HomeDati sui pagamenti
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| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/06/2016 | Demanio idrico | 96963,35 | 340323 - TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI SRL | DT 869/2014 PROGETTO N. 76 ADEGUAMENTO N. 6 CATARATTE CHIUSURA RII MINORI FIUME BISENZIO COMUNE DI SIGNA - DET. 1380/16-CRE (12.7.18) |
| 2 | 23/06/2016 | Demanio idrico | 1538,84 | 340323 - TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI SRL | PROGETTO N. 76 ADEGUAMENTO N. 6 CATARATTE CHIUSURA RII MINORI FIUME BISENZIO COMUNE DI SIGNA -DETERMINA A CONTRARRE+DT 1380/16 (CRE 12.7.18) |
| 3 | 23/06/2016 | Demanio idrico | 11597,02 | 341477 - C C G S.R.L. CONTI COSTRUZIONI GENERALI | PROGETTO N. 76 ADEGUAMENTO N. 6 CATARATTE CHIUSURA RII MINORI FIUME BISENZIO COMUNE DI SIGNA -DETERMINA A CONTRARRE+DT 1380/16 (CRE 12.7.18) |
| 4 | 23/06/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 40,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 895/16 DIRITTI SEGRETERIA LAVORI RIMOZIONE PREFABBRICATO LICEO RODOLICO AL COMUNE FIRENZE |
| 5 | 23/06/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 600,00 | 304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER | DT 874/16 IMPEGNO SPESA SPESE ISTRUTTORIA PARERE CONFORMITA' ANTINCENDIO PER RESTAURO SCUDERIE MEDICEE BUONTALENTI- TESORERIA PROVINCIALE ST |
| 6 | 23/06/2016 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 4749,90 | 10842 - REGIONE TOSCANA | DT175/16 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA PAGAMENTO BOLLI 2016. IMPEGNOIN 12MI |
| 7 | 23/06/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 827,26 | 304645 - INPDAP (EX CPDEL) | QUOTE RISCATTO CPDEL |
| 8 | 23/06/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 243,23 | 304643 - INPS FIRENZE | CONTRIBUTI INPS (FF SS) |
| 9 | 23/06/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 98781,75 | 304645 - INPDAP (EX CPDEL) | CONTRIBUTI EX CPDEL |
| 10 | 23/06/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 12144,66 | 304687 - INPDAP (EX INADEL) | CONTRIBUTI EX INADEL |
| 11 | 23/06/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 797,46 | 316254 - INPGI - POSIZ. 4170 | CONTRIBUTI INPGI |
| 12 | 23/06/2016 | Oneri da contenzioso | 303,87 | 341880 - GRAZZINI NERI MATTEO | GRAZZINI NERI MATTEO DELIBERA CP N. 43 DEL 15/06/16 RICONOSCIMENTO DFB ART 194 TUEL SENTENZA GDP DI FIRENZE 5064/2015 RG 6113/2014 |
| 13 | 23/06/2016 | Oneri da contenzioso | 164,60 | 341881 - CANTINI PAOLO | CANTINI PAOLO - DEL CM N. 43 DEL 15/06/16 RICONOSCIMENTO DFB ART 194 TUEL SENTENZA GDP FIRENZE N. 1079/2016 RG 1657/2016 |
| 14 | 23/06/2016 | Oneri da contenzioso | 50,70 | 341914 - MANCINI ALESSANDRO | DT 877/16 RIMBORSO SPESA CAUSA SANZIONE CDS NON DOVUTA IN FAVORE DI MANCINI ALESSANDRO |
| 15 | 23/06/2016 | Oneri da contenzioso | 214,85 | 341915 - PANCHERI MARINA | DT 880/16 RIMBORSO SPESA CAUSA SANZIONE CDS NON DOVUTA IN FAVORE DI PANCHERI MARINA |
| 16 | 23/06/2016 | Oneri da contenzioso | 214,85 | 341916 - GALGANI STEFANO | DT 884/16 RIMBORSO SPESA CAUSA SANZIONE CDS NON DOVUTA IN FAVORE DI GALGANI STEFANO |
| 17 | 23/06/2016 | Oneri da contenzioso | 183,65 | 341917 - RAGUSA ROBERTO | DT 883/16 RIMBORSO SPESE CAUSA SANZIONE CDS NON DOVUTA IN FAVORE DI RAGUSA ROBERTO |
| 18 | 27/06/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 6471,85 | 13501 - ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE | EX 394/2015 E EX 2409/2014 I.ENRIQUEZ - DT 147/2014 - PROGETTO STAGE SCUOLA-LAVORO PER STUDENTI DISABILI (CR.13009) |
| 19 | 27/06/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 3427,56 | 333259 - CHITI FRATELLI SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI DI PALAZZO MEDICI RICCARDI (CIG ZB917945EA) |
| 20 | 27/06/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 291,54 | 341782 - FERRAMENTA TAZZI S.A.S. | DT 1799/15 ACQUISTO BENI MODESTA ENTITA' PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE |
| 21 | 27/06/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 25,26 | 341782 - FERRAMENTA TAZZI S.A.S. | DT 917/15 ACQUISTO BENI MODESTA ENTITA' PROTEZIONE CIVILE DITTA TAZZI ENNIO |
| 22 | 27/06/2016 | Locazione di beni immobili | 18000,00 | 10087 - DOPOLAVORO FERROVIARIO FIRENZE | ASS. DOPOLAVOROFERROVIARIO DT 1486/15 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA- ISTITUTO AGRARIO |
| 23 | 27/06/2016 | Locazione di beni immobili | 13000,00 | 311231 - ASSI GIGLIO ROSSO ASD | ASSI GIGLIO ROSSO DT 1486/15 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA - LICEO MACHIAVELLI CAPPONI |
| 24 | 27/06/2016 | Locazione di beni immobili | 2000,00 | 324269 - VIVI LO SPORT SSD A R.L. | VIVI LO SPORT DT 1486/15 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA - CHINO CHINI |
| 25 | 27/06/2016 | Locazione di beni immobili | 15000,00 | 324269 - VIVI LO SPORT SSD A R.L. | VIVI LO SPORT DT 1486/15 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA - ISTITUTO CHINO CHINI |
| 26 | 28/06/2016 | Locazione di beni immobili | 6500,00 | 316483 - BINI CARLA | DT 786/16 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE P.ZZA VITTORIA PROPRIETA' SIG.RE BINI MORIANI - CANONE GIUGNO 2016 |
| 27 | 28/06/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 4316,36 | 20155 - VESCOVI RENZO S.P.A. | DT 1485/15 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZ. RIPARAZIONE RETE STRADALE CC.OO. BASSA CASTELFIORENTINO. DITTA COME DA DET. |
| 28 | 28/06/2016 | Infrastrutture stradali | 9626,67 | 304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 29 | 28/06/2016 | Altre spese legali | 5836,48 | 101358 - ECOS S.R.L. | ECOS SRL - DT 917/2016 DEL CM 10/2016 DFB SPESE DI LITE SENTENZA TAR TOSCANA SEZ II N. 10/2016 RG 170/2015 |
| 30 | 28/06/2016 | Altre spese legali | 1495,00 | 10629 - C.A.P. COOP. AUTOTRASPORTI PRATESI | CAP SOCIETA' COOPERATIVA - DT 917/2016 DEL CM 40/2016 DFB SPESE DI LITE SENTENZA DEL TAR DELLA TOSCANA SEZ I 91/2016 RG 753/2015 |
| 31 | 28/06/2016 | Altre spese legali | 437,50 | 311565 - PANDOLFINI ROBERTO | PANDOLFINI ROBERTO - DT 917/2016 DEL CM 40/2016 DFB SPESE DI LITE SENTENZA DEL TAR DELLA TOSCANA SEZ I 1212/2015 RG 1561/2009 |
| 32 | 28/06/2016 | Altre spese legali | 2152,80 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | PUBLIACQUA SPA - DT 917/2016 DEL CM 40/2016 DFB SPESE DI LITE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE SEZ II N. 93/2016 RG 2053/2014 |
| 33 | 28/06/2016 | Altre spese legali | 437,50 | 316033 - PELLEGRINI FOLCO LORENZO | PELLEGRINI FOLCO LORENZO - DT 917/2016 DEL CM 40/2016 DFB SPESE DI LITE SENTENZA DEL TAR DELLA TOSCANA SEZ I 1212/2015 RG 1561/2009 |
| 34 | 28/06/2016 | Altre spese legali | 1495,00 | 319909 - PIUBUS SCARL | PIUBUS SCARL - DT 917/2016 DEL CM 40/2016 DFB SPESE DI LITE SENTENZA DEL TAR DELLA TOSCANA SEZ I 91/2016 RG 753/2015 |
| 35 | 28/06/2016 | Altre spese legali | 3330,42 | 341928 - FANCELLI EMANUELA C/O AVV. CHIARINI ALB | FANCELLI EMANUELA - DT 917/2016 DFB DEL CM 40/2016 SPESE DI LITE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE N. 1848/2015 RG 766/2008 |
| 36 | 28/06/2016 | Altre spese legali | 3330,42 | 341929 - PINZAUTI LILIANA C/O AVV. CHIARINI ALBE | PINZAUTI LILIANA - DT 917/2016 DFB DEL CM 40/2016 SPESE DI LITE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE N. 1848/2015 RG 766/2008 |
| 37 | 28/06/2016 | Altre spese legali | 3770,00 | 341935 - AVERARDO SRL | AVERARDO SRL - DT 917/2016 DEL CM 40/2016 SPESE DI LITE SENTENZA DEL TAR DELLA TOSCANA 302/2016 RG 951/2015 |
| 38 | 28/06/2016 | Altre spese legali | 2188,68 | 341936 - FIRENZI SERVIZI SRL | FIRENZI SERVIZI SRL - DT 917/2016 DEL CM 40/2016 DFB SPESE DI LITE SENTENZA DEL TAR TOSCANA SEZ I N. 803/2015 RG 1792/2015 |
| 39 | 28/06/2016 | Oneri da contenzioso | 7134,85 | 101205 - INAIL | INAIL SEDE DI EMPOLI DT 917/2016 DEL CM 40/2016 DFB SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE SEZ II 3681/2014 RG 8842/2005 CAUSA CIRRI/PROV FI |
| 40 | 28/06/2016 | Oneri da contenzioso | 962894,19 | 101205 - INAIL | INAIL SEDE DI EMPOLI - DT 917/2016 DEL CM 40/2016 SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE SEZ II 3681/2014 RG 8842/2005 CAUSA CIRR/PROV FI |
| 41 | 28/06/2016 | Oneri da contenzioso | 837105,81 | 341938 - CIRRI SIMONETTA | CIRRI SIMONETTA - DT 917/2016 DEL CM 40/2016 SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE SEZ II 3681/2014 RG 8842/2005 CAUSA CIRR/PROV FI |
| 42 | 29/06/2016 | Demanio idrico | 40802,22 | 21667 - CHIPS S.R.L. | DT 1745/15 LAVORI INTERDIZIONE TRANSITO ARGINATURE FIUME ELSA E MANUTENZIONE CATEREATTE FIUME ARNO |
| 43 | 29/06/2016 | Demanio idrico | 1043,61 | 21667 - CHIPS S.R.L. | DT 1745/15 LAVORI INTERDIZIONE TRANSITO ARGINATURE FIUME ELSA E MANUTENZIONE CATEREATTE FIUME ARNO- CHIPS SRL |
| 44 | 29/06/2016 | Opere per la sistemazione del suolo | 120765,98 | 20155 - VESCOVI RENZO S.P.A. | DT 1550/2015 REALIZZAIZONE CASSA DI ESPNSIONE FIBBIANA 1 |
| 45 | 29/06/2016 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 4313,92 | 340849 - MAZZETTI ALESSIO | DT475/16 AFFIDAMNETO PER ACCATASTEMTNO PROPRIETA' SITE NEL COMUNE DI BORGO S. LORENZO- GEOM. A. MAZZETTI |
| 46 | 29/06/2016 | Noleggi di impianti e macchinari | 500,00 | 337731 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | DT 159/16 ADEGUAMENTO DEL PARCO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE. CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE -NOLEGGIO - LOTTO 2 E 4(DA18274) |
| 47 | 29/06/2016 | Noleggi di impianti e macchinari | 1269,00 | 337731 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | DT 159/16 ADEGUAMENTO DEL PARCO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE. CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE -NOLEGGIO - LOTTO 2 E 4(DA 18275) |
| 48 | 29/06/2016 | Noleggi di impianti e macchinari | 8333,00 | 337731 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | DT 159/16 ADEGUAMENTO DEL PARCO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE. CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE-NOLEGGIO - LOTTO 2 E 4(DA18280) |
| 49 | 29/06/2016 | Noleggi di impianti e macchinari | 2083,00 | 337731 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | DT 159/16 ADEGUAMENTO DEL PARCO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE. CONVENZIONE CONSIP APPARECCH. -NOLEGGIO - LOTTO 2 E 4.(DA18277) |
| 50 | 29/06/2016 | Noleggi di impianti e macchinari | 1478,36 | 337731 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | DT 647/16 ADEGUAMENTO FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO UFFICI CONVENZIONE CONSIP LOTTO 2 E 4- KYOCERA-NOLEGGIO |
| 51 | 29/06/2016 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 234,73 | 339101 - BROGI MASSIMILIANO | DT 908/16 REVISORI DEI CONTI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO - 01/04-15/06/2016 - MASSIMILIANO BROGI |
| 52 | 29/06/2016 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 310,48 | 339224 - FARNOCCHIA GIOVANNI | DT 908/16 REVISORI DEI CONTI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO - 01/04-15/06/2016 - GIOVANNI FARNOCCHIA |
| 53 | 29/06/2016 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 199,46 | 339225 - STUDIO MANNUCCI DOTTORI COMMERCIALISTI A | DT 908/16 REVISORI DEI CONTI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO - 01/04-15/06/2016 - PRESIDENTE LIBERO MANNUCCI |
| 54 | 29/06/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 463,98 | 10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI | RITENUTE SINDACALI CISL |
| 55 | 29/06/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1194,00 | 304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 56 | 29/06/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 2111,70 | 304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN | RITENUTE SINDACALI CGIL |
| 57 | 29/06/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 279,26 | 304760 - UIL FPL SETT. EE.LL. PROV. DI FI C/O CEN | RITENUTE SINDACALI UIL |
| 58 | 29/06/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 59,99 | 304763 - I.N.A. - FIRENZE | RITENUTE ASS INA |
| 59 | 29/06/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 54,00 | 304765 - I.N.A. SEDE DI BORGO SAN LORENZO | RITENUTE ASS INA |
| 60 | 29/06/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 358,00 | 309885 - FUTURO S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 61 | 29/06/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 10563,52 | 314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI | RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI CPDEL |
| 62 | 29/06/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1267,00 | 315537 - PRESTITALIA S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 63 | 29/06/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 603,00 | 317438 - PITAGORA SPA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 64 | 29/06/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 8,79 | 319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE | RITENUTE SINDACALI ANVU |
| 65 | 29/06/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 104,52 | 325789 - P.S.SNC | RITENUTE ASS INA |
| 66 | 29/06/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 278,00 | 326522 - BIEFFE5 S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 67 | 29/06/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 53,39 | 333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO | RITENUTE SINDACALI RDB -CUB |
| 68 | 29/06/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 100,00 | 333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 69 | 29/06/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 607,00 | 333784 - IBL BANCA SPA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 70 | 29/06/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 249,00 | 334329 - FIDITALIA SPA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 71 | 29/06/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 361,00 | 338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 72 | 29/06/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 295,67 | 338822 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL | RITENUTE OBBLIGATORIE |
| 73 | 29/06/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 290,00 | 339815 - ITALCREDI S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 74 | 29/06/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 511,33 | 339977 - MARTE SPV S.R.L. | RITENUTE OBBLIGATORIE |
| 75 | 29/06/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 587,00 | 340118 - CREDEM SPA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 76 | 29/06/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 16,00 | 340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E | RITENUTE SINDACALI UNAEP |
| 77 | 29/06/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 215,86 | 341274 - MAKER SRL | RITENUTE OBBLIGATORIE |
| 78 | 29/06/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 260,00 | 341754 - PRESTINUOVA S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 79 | 29/06/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1232,00 | 341940 - TOWERS CQ S.R.L. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 80 | 29/06/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 438,13 | 338035 - FONDO PENSIONE PERSEO | CONTRIBUTI FONDO PENSIONISTICO PERSEO |
| 81 | 30/06/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23022,00 | 319951 - LIFE ACADEMY SRL | DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI |
| 82 | 30/06/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 7698,00 | 319951 - LIFE ACADEMY SRL | IMPEGNO SPESA PROGETTI PER QUALIFICA PROF.LE DROP OUT GARANZIA GIOVANI FONDI YEI |
| 83 | 30/06/2016 | Demanio idrico | 1443,24 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | DT 1750/2015 CIRCONDARIO RIASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA |
| 84 | 30/06/2016 | Opere per la sistemazione del suolo | 368694,50 | 341761 - SOC. ING. MAGNANI S.R.L. | DT 1550/2015 REALIZZAIZONE CASSA DI ESPNSIONE FIBBIANA 1 |
| 85 | 30/06/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 8454,60 | 341800 - SINAPSI SRL | DT 471/16 MANUTENZIONE FIREWALL WATCHGUARD DELL'AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO DITTA SINAPSI SRL |
| 86 | 30/06/2016 | Imposta di registro e di bollo | 117,00 | 317273 - NA.MA.BE SRL | NUOVO CONTRATTO LOCAZIONE SOC. NA.MA.BE SRL PER IMMOBILE BARBERINO MUGELLO LOC. LORA SEDE C.O. |
| 87 | 30/06/2016 | Locazione di beni immobili | 22034,88 | 10614 - CONGREGAZIONE SUORE DI S.GIUSEPPE DELL'A | SUORE DI SAN GIUSEPPE DELL'APPARIZIONE- CANONE DI LOCAZIONE REP 16356 1.1.2016-30.11.2016 (CONTRATTO SCADENZA 30.11.2016) |
| 88 | 30/06/2016 | Locazione di beni immobili | 3524,43 | 317273 - NA.MA.BE SRL | NUOVO CONTRATTO LOCAZIONE SOC. NA.MA.BE SRL PER IMMOBILE BARBERINO MUGELLO LOC. LORA SEDE C.O. |
| 89 | 30/06/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 3478,09 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | EX 4291/2005 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D.LGS. 267/00. |
| 90 | 30/06/2016 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 2684,25 | 319841 - AON S.P.A. | DT 910/16 POLIZZA ASSICURATIVA VEIVOLO ULTRALEGGERO MULTASSI GRUPPO NANDO SRL -GENERALI INA ASSITALIA |
| 91 | 30/06/2016 | Imposta di registro e di bollo | 25,23 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2016 |
| 92 | 30/06/2016 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2707,27 | 339101 - BROGI MASSIMILIANO | DT 432/2015 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DR. BROGI MASSIMILIANO FINO AL 3.6.2015 |
| 93 | 30/06/2016 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 541,18 | 339101 - BROGI MASSIMILIANO | DT 890/16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PROROGA MANDATO DAL 03/06/2016 AL 14/06/2016 - COMPENSO MASSIMILIANO BROGI |
| 94 | 30/06/2016 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2707,27 | 339224 - FARNOCCHIA GIOVANNI | DT 432/2015 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DR. FARNOCCHIA GIOVANNI FINO AL 3.6.2015 |
| 95 | 30/06/2016 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 541,18 | 339224 - FARNOCCHIA GIOVANNI | DT 890/16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PROROGA MANDATO DAL 03/06/2016 AL 14/06/2016 - COMPENSO GIOVANNI FARNOCCHIA |
| 96 | 30/06/2016 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 4060,93 | 339225 - STUDIO MANNUCCI DOTTORI COMMERCIALISTI A | DT 432/2015 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DR. LIBERO MANNUCCI FINO AL 3.6.2015 |
| 97 | 30/06/2016 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 811,76 | 339225 - STUDIO MANNUCCI DOTTORI COMMERCIALISTI A | DT 890/16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PROROGA MANDATO DAL 03/06/2016 AL 14/06/2016 - COMPENSO PRESIDENTE LIBERO MANNUCCI |
| 98 | 30/06/2016 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 16027,00 | 331171 - TOSCANA BUS SRL | DT 82/16 PROROGA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DAL 1.2.16 AL 31.5.16- DITTA TOSCANA BUS |
| 99 | 30/06/2016 | Locazione di beni immobili | 2270,00 | 341555 - A.S.D. SAMURAI FIGHT CLUB | A.S.D. SAMURAI FIGHT CLUB DT 1486/15 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA - ISTITUTO AGRARIO |
| 100 | 01/07/2016 | Gestione e manutenzione applicazioni | 237,60 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT A CONTRATTARE DT 1708/2014 PROG. PROPOSTE INNOVATIVE IN MATERIA DI RILEVAZIONE DATI SU MOVIMENTO TURISTICO E GESTIONE ANAGRAFICA SERVIZI |
| 101 | 01/07/2016 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 82,50 | 324268 - PANCRAZZI ELIO | DT 459/16 RIMBORSO UTILIZZO PRO QUOTA PASSI CARRABILI SEDE C.O. FIGLINE VALDARNO- SIG. PANCRAZZI |
| 102 | 01/07/2016 | Locazione di beni immobili | 5500,00 | 324268 - PANCRAZZI ELIO | DT 913/16 CONTRATTO LOCAZIONE C.O. FIGLINE INCISA VALDARNO- TERZO TRIMESTRE 2016 |
| 103 | 01/07/2016 | Locazione di beni immobili | 2317,76 | 338822 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL | DT 909/16 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE VIA PIEVANO ROLANDO EMPOLI - LOCAZIONE GIUGNO 2016 |
| 104 | 01/07/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2962,16 | 20155 - VESCOVI RENZO S.P.A. | DT 1485/15 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZ. RIPARAZIONE RETE STRADALE CC.OO. BASSA CASTELFIORENTINO. DITTA COME DA DET. |
| 105 | 01/07/2016 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 440,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT351/16 AFFIDAMENTO SERVIZIO E AGGIORNAMENTO DEL SW BABYLON CON ESTRAZIONE E GENERAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE- DITTA GIES |
| 106 | 01/07/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 4960,13 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ANNO 2016 |
| 107 | 01/07/2016 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 162,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE SU CONTRIBUTI ANNO 2016 |
| 108 | 01/07/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 30000,00 | 319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL | DT 486/16 GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DELLA SOCIETA' FLORENCE MULTIMEDIA SRL - PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO FINO AL 30.04.2016 |
| 109 | 01/07/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 30000,00 | 319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL | DT 719/16 GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DELLA SOCIETA' FLORENCE MULTIMEDIA SRL - PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO FINO AL 31.05.2016 |
| 110 | 01/07/2016 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 98,86 | 320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | DT 133/16 SERVIZIO ACCESSO BANCA DATA P.R.A.- AUTOMOBIL CLUB ITALIA (A.C.I.) |
| 111 | 01/07/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1376,88 | 320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | DT 133/16 CANONE 2016 P.R.A.- AUTOMOBIL CLUB ITALIA (A.C.I.) |
| 112 | 01/07/2016 | Infrastrutture stradali | 9947,39 | 341401 - BELLUCCI MARCO | DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA |
| 113 | 01/07/2016 | Infrastrutture stradali | 25376,00 | 341735 - PADOVANI MANRICO | DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APRROV. PROG E INDIZ GARA euro 127,02 espropri da impegnare |
| 114 | 04/07/2016 | Imposta di registro e di bollo | 359,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 912/16 CONTRATTO LOCAZIONE CON PROPRIETA' LAURETTI TOSI. IMPEGNO SPESA IMPOSTA REGISTRO ANNUALITA' 2016/17 |
| 115 | 04/07/2016 | Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 179,50 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 912/16 CONTRATTO LOCAZIONE CON PROPRIETA' LAURETTI. IMPEGNO SPESA IMPOSTA REGISTRO ANNUALITA' 2016/17 |
| 116 | 04/07/2016 | Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 179,50 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 912/16 CONTRATTO LOCAZIONE CON PROPRIETA' TOSI. IMPEGNO SPESA IMPOSTA REGISTRO ANNUALITA' 2016/17 |
| 117 | 04/07/2016 | Contributi agli investimenti a Comuni | 2000,00 | 10193 - COMUNE DI REGGELLO | COMUNE DI REGGELLO - ESTATE NEI PARCHI 2015 |
| 118 | 04/07/2016 | Contributi agli investimenti a Comuni | 1000,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | COMUNE DI FIRENZE - ANPILANDIA 2015 |
| 119 | 04/07/2016 | Contributi agli investimenti a Comuni | 300,00 | 11115 - COMUNE DI FIRENZUOLA | COMUNE DI FIRENZUOLA - FESTA NEI PARCHI 2015 |
| 120 | 04/07/2016 | Contributi agli investimenti a Comuni | 400,00 | 11421 - COMUNE DI CALENZANO | COMUNE DI CALENZANO - FESTA NEI PARCHI 2015 |
| 121 | 04/07/2016 | Contributi agli investimenti a Comuni | 300,00 | 20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO | COMUNE DI CAMPI B.ZIO - FESTA NEI PARCHI 2015 |
| 122 | 04/07/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 700,00 | 10179 - COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO | COMUNE DI BARBERINO DEL MUGELLO - FESTA NEI PARCHI 2015 |
| 123 | 04/07/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1900,00 | 10186 - COMUNE DI FUCECCHIO | COMUNE DI FUCECCHIO - ESTATE NEI PARCHI 2015 |
| 124 | 04/07/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1000,00 | 10193 - COMUNE DI REGGELLO | COMUNE DI REGGELLO - ESTATE NEI PARCHI 2015 |
| 125 | 04/07/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 350,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | COMUNE DI FIRENZE - ANPLILANDIA 2015 |
| 126 | 04/07/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 400,00 | 11115 - COMUNE DI FIRENZUOLA | COMUNE DI FIRENZUOLA - FESTA NEI PARCHI 2015 |
| 127 | 04/07/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1900,00 | 11132 - COMUNE DI MONTAIONE | COMUNE DI MONTAIONE - ESTATE NEI PARCHI 2015 |
| 128 | 04/07/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 700,00 | 11132 - COMUNE DI MONTAIONE | COMUNE DI MONTAIONE - FESTA NEIPARCHI 2015 |
| 129 | 04/07/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 344,00 | 11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE | COMUNE DI PONTASSIEVE - FESTA NEI PARCHI 2015 |
| 130 | 04/07/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 94,00 | 20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO | COMUNE DI CAMPI B.ZIO - FESTA NEI PARCHI 2015 |
| 131 | 04/07/2016 | Acqua | 10362,74 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | PUBLIACQUA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO |
| 132 | 04/07/2016 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 10000,00 | 341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 3/ 2016 SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE: COSTITUZIONE FONDO ANNO 2016 |
| 133 | 04/07/2016 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 279,00 | 332936 - EASY WELFARE SRL | FATTURA ABBONAMENTI ATAF DECORRENTI DA FEBBRAIO 2016 |
| 134 | 04/07/2016 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 473,38 | 320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | DT 133/16 SERVIZIO ACCESSO BANCA DATA P.R.A.- AUTOMOBIL CLUB ITALIA (A.C.I.) |
| 135 | 04/07/2016 | Oneri da contenzioso | 132,95 | 341939 - SIMONETTO MATTEO | DT 943/16 RIMBORSO SANZIONE CDS NON DOVUTA A FAVORE SIMONETTO MATTEO |
| 136 | 04/07/2016 | Locazione di beni immobili | 7000,00 | 21398 - ISTITUTO SALESIANO DELL'IMMACOLATA | ISTITUTO SALESIANI DT 1486/15 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA - CELLINI TORNABUONI |
| 137 | 05/07/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 2225,89 | 16493 - OPTIMA SRL | AGGIUDICAZIONE GARA A OIR ASSOCIAZIONE ORIENTAMENTO IN RETE SERV. ORIENTAMENTO SPECIALISTICO PER ADULTI E GIOVANI NEI CPI |
| 138 | 05/07/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 10368,48 | 16493 - OPTIMA SRL | OIR DT 1948/2015 PROROGA DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO PER ADULTI E RAGAZZI NEI CPI |
| 139 | 05/07/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 2225,89 | 304068 - RI.F.OR.SS | AGGIUDICAZIONE GARA A OIR ASSOCIAZIONE ORIENTAMENTO IN RETE SERV. ORIENTAMENTO SPECIALISTICO PER ADULTI E GIOVANI NEI CPI |
| 140 | 05/07/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 9250,00 | 304068 - RI.F.OR.SS | OIR DT 1948/2015 PROROGA DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO PER ADULTI E RAGAZZI NEI CPI |
| 141 | 05/07/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 1377,00 | 309163 - ASSOCIAZIONE ORIENTAMENTO IN RETE | AGGIUDICAZIONE GARA A OIR ASSOCIAZIONE ORIENTAMENTO IN RETE SERV. ORIENTAMENTO SPECIALISTICO PER ADULTI E GIOVANI NEI CPI |
| 142 | 05/07/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 26097,36 | 309163 - ASSOCIAZIONE ORIENTAMENTO IN RETE | OIR DT 1948/2015 PROROGA DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO PER ADULTI E RAGAZZI NEI CPI |
| 143 | 05/07/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 2474,16 | 339730 - CENTRO STUDI PLURIVERSUM SRL | OIR DT 1948/2015 PROROGA DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO PER ADULTI E RAGAZZI NEI CPI |
| 144 | 05/07/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 34031,44 | 334963 - BARTOLI SILVANO S.R.L. | DT 1652/15 LAVORI RIMARGINAZIONE ACQUE SUPERFICIALI A MONTE ISTITUTO BALDUCCI- DITTA BARTOLI SILVANO SRL |
| 145 | 05/07/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 4000,00 | 11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C. | DT 1655/15 FORNITURA MATERIALI RELATIVI MANTENIMENTO STRADE COMPETENZA ZONA 1 CC.OO. BARBERINO MUGELLO FIRENZUOLA MARRADI. |
| 146 | 05/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 918,28 | 10221 - AGRIAMBIENTE MUGELLO S.COOP. AG. | DT 1682/15 SERVIZIO SPALATURA NEVE. RINNOVO AFFIDAMENTO PER LOTTO2 ZONA 1 - AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA SRL-RESP.LANDI |
| 147 | 05/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 951,78 | 311789 - GERONI ROBERTO | DT 1682/15 SERVIZIO SPALATURA NEVE. RINNOVO AFFIDAMENTO PER LOTTO2 ZONA 1 - AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA SRL-RESP.LANDI |
| 148 | 05/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1481,86 | 312873 - FARNE' EMANUELE AZIENDA AGRICOLA | DT 1682/15 SERVIZIO SPALATURA NEVE. RINNOVO AFFIDAMENTO PER LOTTO2 ZONA 1 - AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA SRL-RESP.LANDI |
| 149 | 05/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1609,63 | 320052 - AGRARIA GALLO SOCIETA' AGRICOLA SRL | DT 1682/15 SERVIZIO SPALATURA NEVE. RINNOVO AFFIDAMENTO PER LOTTO2 ZONA 1 - AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA SRL-RESP.LANDI |
| 150 | 05/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2172,32 | 322668 - RAFFINI ALDO AZIENDA AGRICOLA | DT 1682/15 SERVIZIO SPALATURA NEVE. RINNOVO AFFIDAMENTO PER LOTTO2 ZONA 1 - AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA SRL-RESP.LANDI |
| 151 | 05/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1251,75 | 336517 - TRONCONI BRUNO | DT 1665/15 SERVIZIO SPALATURA NEVE RINNOVO AFFIDAMENTO DISTRETTO N.2 EX LOTTO N.3 ZONA 1 AZIENDA AGRICOLA TRONCONI BRUNO-RESP.LANDI |
| 152 | 05/07/2016 | Acqua | 6207,99 | 313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI | ACQUE SPA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI |
| 153 | 05/07/2016 | Acqua | 517,73 | 313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI | CONSUMI UTENZE IDRICHE. DT 1369/15 COMPLETAMENTO IMPEGNI ANNO 2015 - DITTE DA DT |
| 154 | 05/07/2016 | Energia elettrica | 201,60 | 327429 - GALA SPA | DT 1280/2014 - GALA SPA E ALTRE- UTENZA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA 2014 - SECONDA TRANCHE |
| 155 | 05/07/2016 | Energia elettrica | 142,83 | 327429 - GALA SPA | GALA S.P.A. UTENZE ENERGIA ELETTRICA |
| 156 | 05/07/2016 | Gas | 1,96 | 314645 - ENI SPA | DT 633/16 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI RISCALDAMENTO- ENI SPA |
| 157 | 05/07/2016 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 658728,22 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016 |
| 158 | 05/07/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 327794,61 | 319909 - PIUBUS SCARL | TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016 |
| 159 | 05/07/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 2993,60 | 339675 - STEDOP DI DONATO PISTOLESI E C. SAS | DT A CONTRATTARE DT 1035/15 X AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ISTITUTO VASARI DI FIGLINE STUDENTI RES. COMUNE DI GREVE 2016 |
| 160 | 05/07/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 5391,99 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF |
| 161 | 05/07/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 136270,84 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO |
| 162 | 05/07/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 17315,24 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF |
| 163 | 06/07/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13900,80 | 12469 - CENTRO STUDI TURISTICI DI FIRENZE | DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI |
| 164 | 06/07/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10060,80 | 12469 - CENTRO STUDI TURISTICI DI FIRENZE | DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE |
| 165 | 06/07/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27803,60 | 313352 - PROFORMA S.C.R.L. | DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI |
| 166 | 06/07/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10675,20 | 315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L. | DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE |
| 167 | 06/07/2016 | Infrastrutture stradali | 628,75 | 337398 - BIANCHINI GIANFRANCO | DET 515/13 SR 222 CHAINTIGIANA VARIANTE IN LOC GRASSINA TRATTO PONTE E NICCHERI ESPROPRI SKR 1 |
| 168 | 06/07/2016 | Infrastrutture stradali | 293,41 | 337399 - BIANCHINI LAURA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 169 | 06/07/2016 | Infrastrutture stradali | 335,34 | 337399 - BIANCHINI LAURA | DET 515/13 SR 222 CHAINTIGIANA VARIANTE IN LOC GRASSINA TRATTO PONTE E NICCHERI ESPROPRI SKR 1 |
| 170 | 06/07/2016 | Infrastrutture stradali | 50,00 | 337401 - BELLONI LILIANA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 171 | 06/07/2016 | Infrastrutture stradali | 340,00 | 337402 - CARDINALE ROSA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 172 | 06/07/2016 | Infrastrutture stradali | 53,33 | 337411 - GORI FLORINDO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 173 | 06/07/2016 | Infrastrutture stradali | 251,24 | 339401 - SPORTIVA L'UGOLINO SOCIETA' SEMPLICE | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 174 | 06/07/2016 | Infrastrutture stradali | 314,38 | 339427 - TAVIANO TOMMASINA | DET 515/13 SR 222 CHAINTIGIANA VARIANTE IN LOC GRASSINA TRATTO PONTE E NICCHERI ESPROPRI SKR 1 |
| 175 | 06/07/2016 | Infrastrutture stradali | 314,37 | 339428 - BIANCHINI FRANCESCA | DET 515/13 SR 222 CHAINTIGIANA VARIANTE IN LOC GRASSINA TRATTO PONTE E NICCHERI ESPROPRI SKR 1 |
| 176 | 06/07/2016 | Infrastrutture stradali | 259,00 | 340293 - FABBRI PIERGIOVANNI | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 177 | 06/07/2016 | Infrastrutture stradali | 259,00 | 340294 - GORI ELISABETTA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 178 | 06/07/2016 | Infrastrutture stradali | 709,85 | 340373 - MONZINI DUCCIO | DET 515/13 SR 222 CHAINTIGIANA VARIANTE IN LOC GRASSINA TRATTO PONTE E NICCHERI ESPROPRI SKR 1 |
| 179 | 06/07/2016 | Infrastrutture stradali | 362,00 | 341837 - GALEISOLTANI SEVIL | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 180 | 06/07/2016 | Acqua | 18,20 | 15819 - SILVIETTI SRL | SILVIETTI SRL DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI |
| 181 | 06/07/2016 | Acqua | 90,40 | 305148 - HERA SPA | HERA - DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI |
| 182 | 06/07/2016 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1136,14 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA DOVUTA ANNO 2016 ATT COMMERCIALE |
| 183 | 06/07/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1451,80 | 333272 - L'ALLARME SNC | L'ALLARME DT 1793/15 IMPIANTO DI RILEVAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA OPERATIVO PER PROTEZIONE LA CHIUSA |
| 184 | 06/07/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6999,99 | 15824 - D.R.E.AM. ITALIA SOC. COOP.VA AGR. FOR. | DT 1644/15 ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE CARTOGRAFIA OPERATIVA ANTINCENDIO BOSCHIVO- DITTA DREAM ITALIA |
| 185 | 06/07/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1647,00 | 333272 - L'ALLARME SNC | L'ALLARME DT 1793/15 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA CENTRO OPERATIVO LA CHIUSA |
| 186 | 06/07/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2881,19 | 341140 - T & T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI SRL | DT 576/16 CANONE STAZIONE RIPETITRICE SU MONTE GIOVI ANNO 2016- T&T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI SRL |
| 187 | 06/07/2016 | Acquisto di servizi per formazione specialistica | 240,00 | 326507 - SAN LORENZO SERVIZI SRL | DT 803/2016 CORSO AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO SU SICUREZZA- DITTA SAN LORENZO SERVIZI SRL |
| 188 | 06/07/2016 | Acquisto di servizi per formazione specialistica | 55,00 | 340677 - FONDAZIONE DEI GEOMETRI PROV. DI FIRENZE | COLLEGIO GEOMETRI DI FI DT 861/15 DIPENDENTE ARCH. ANNA BRUNELLI CORSO AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI MODULO IV FI 17.6.2015 |
| 189 | 07/07/2016 | Infrastrutture stradali | 7425,83 | 10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 190 | 07/07/2016 | Infrastrutture stradali | 1100,33 | 16674 - FALCHINI LILIA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 191 | 07/07/2016 | Infrastrutture stradali | 119,37 | 307036 - SIGNORINI CHIARA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 192 | 07/07/2016 | Infrastrutture stradali | 338,39 | 323466 - BRUNI LORENZO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 193 | 07/07/2016 | Infrastrutture stradali | 242,67 | 337403 - BECCIANI STEFANO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 194 | 07/07/2016 | Infrastrutture stradali | 78,62 | 337404 - RISTORI MARCO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 195 | 07/07/2016 | Infrastrutture stradali | 2611,49 | 337408 - ARCANGELI MONICA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 196 | 07/07/2016 | Infrastrutture stradali | 764,75 | 337409 - ARCANGELI SLERCA MARIA BEATRICE | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 197 | 07/07/2016 | Infrastrutture stradali | 119,37 | 337410 - CASALI ROSANNA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 198 | 07/07/2016 | Infrastrutture stradali | 119,36 | 337412 - SIGNORINI GUIDO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 199 | 07/07/2016 | Infrastrutture stradali | 3377,00 | 339028 - CAPECCHI SERGIO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 200 | 07/07/2016 | Infrastrutture stradali | 214,50 | 339029 - FATTORINI FRANCESCO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 201 | 07/07/2016 | Infrastrutture stradali | 214,50 | 339030 - ROSSI MARIA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 202 | 07/07/2016 | Infrastrutture stradali | 1260,29 | 339402 - BARGIONI DEANNA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 203 | 07/07/2016 | Infrastrutture stradali | 935,00 | 341838 - BINI DANIELA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 204 | 07/07/2016 | Infrastrutture stradali | 935,00 | 341839 - OTTANELLI FIORELLA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 205 | 07/07/2016 | Acqua | 837,00 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | CONSUMI UTENZE IDRICHE. DT 1369/15 COMPLETAMENTO IMPEGNI ANNO 2015 - DITTE DA DT |
| 206 | 07/07/2016 | Acqua | 16909,35 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | PUBLIACQUA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO |
| 207 | 07/07/2016 | Telefonia fissa | 948,52 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | DT 304/16 UTENZE TELEFONIA. IMPEGNO SPESA IN 12MI |
| 208 | 07/07/2016 | Telefonia fissa | 2291,67 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | DT 685/16 UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2016.IMPEGNO IN12MI |
| 209 | 07/07/2016 | Telefonia fissa | 5979,17 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | TELECOM DT 304/16 UTENZE TELEFONIA FISSA. IMPEGNO SPESA |
| 210 | 07/07/2016 | Telefonia fissa | 5000,00 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | TELECOM DT 304/16 UTENZE TELEFONIA FISSA IMPEGNO SPESA IN 12MI |
| 211 | 07/07/2016 | Telefonia fissa | 16741,67 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | TELECOM DT 304/16 UTENZE TELEFONIA FISSA. IMPEGNO SPESA IN 12MI |
| 212 | 07/07/2016 | Telefonia fissa | 2500,00 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | TELECOM DT 685/16 UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2016.IMPEGNO IN 12MI |
| 213 | 07/07/2016 | Telefonia fissa | 30126,48 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | TELECOM SPESE PER UTENZE TELEFONICHE FISSA |
| 214 | 07/07/2016 | Telefonia mobile | 280,95 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | TELECOM DT 304/16 UTENZE TELEFONIA. IMPEGNO SPESA IN 12MI |
| 215 | 08/07/2016 | Imposta di registro e di bollo | 245,00 | 333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A. | DT 857/16 ACCERTAMENTO DIRITTI SEGRETERIA - IMPEGNO E ACCERTAMENTO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO -IMPRESA MASCI GIOVANNI E FIGLI SN |
| 216 | 08/07/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 3000,00 | 315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L. | EX 4308/2005 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI D.LGSL. 267/00 DECR.8135/04 E 4445/05 |
| 217 | 08/07/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 13763,70 | 101622 - IRECOOP TOSCANA SOC. COOP. | EX 1908/2011 APPROVAZIONE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA REALIZZ.DI ATT.FORMATIVE PER GLI APPRENDISTI SETT.METALMECCANICO E |
| 218 | 08/07/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 7632,75 | 101622 - IRECOOP TOSCANA SOC. COOP. | EX 3758/2010 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART.183 D.LGS 267/2000 |
| 219 | 08/07/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 4216,17 | 101622 - IRECOOP TOSCANA SOC. COOP. | EX 4640/2007 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI DELL'ART. 183 DEL DLGS 267/2000 |
| 220 | 08/07/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 1238,98 | 101622 - IRECOOP TOSCANA SOC. COOP. | FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI 2007-2008 - |
| 221 | 08/07/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 1764,47 | 101622 - IRECOOP TOSCANA SOC. COOP. | IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART.183 D.LGS 267/2000 |
| 222 | 08/07/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 8444,60 | 18299 - CESCOT CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURIS | EX 1908/2011 APPROVAZIONE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA REALIZZ.DI ATT.FORMATIVE PER GLI APPRENDISTI SETT.METALMECCANICO E |
| 223 | 08/07/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 2409,76 | 18299 - CESCOT CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURIS | EX 3654/2009 FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI ANNUALITA' 2009/2010 |
| 224 | 08/07/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 3103,44 | 18299 - CESCOT CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURIS | EX 3767/2007 FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI 2007-2008 - |
| 225 | 08/07/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 10934,51 | 315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L. | EX 3064/2008 FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI ANNUALITA' 2008-2009 - D.R.T. 2183/08 AG FORMATIVA SOPHIA |
| 226 | 08/07/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 25968,74 | 315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L. | EX 3767/2007 FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI 2007-2008 - |
| 227 | 08/07/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 2902,54 | 315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L. | EX 4692/2006 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 (D.R.T. 7484/05) |
| 228 | 08/07/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 2762,09 | 315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L. | FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI 2007-2008 - |
| 229 | 08/07/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 25116,28 | 315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L. | FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI ANNUALITA' 2008-2009 - D.R.T. 2183/08 |
| 230 | 08/07/2016 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 294,87 | 315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L. | APPROVAZIONE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA REALIZZ.DI ATT.FORMATIVE PER GLI APPRENDISTI SETT.METALMECCANICO E ACCERTAMENTO |
| 231 | 08/07/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 33926,00 | 12469 - CENTRO STUDI TURISTICI DI FIRENZE | IMPEGNI BANDO DROP OUT ASSE II- FSE POR 2007/2013 |
| 232 | 08/07/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17808,30 | 315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L. | DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI |
| 233 | 08/07/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17356,80 | 319830 - CHIANTIFORM - AGRIFORMAZIONE IN CHIANTI | DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI |
| 234 | 08/07/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 7987,20 | 324982 - COOP 21 COOPERATIVA SOCIALE | DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI |
| 235 | 08/07/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 46315,02 | 340231 - CO.ME.A SOC. COOP. | DET 1367/2014 ISTITUT9O BUONTALENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PARZIALE FACCIATA SUD OVEST |
| 236 | 08/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2003,54 | 341815 - GIGLIO SRL | DT 1728/15 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI USO CITTA' METROPOLITANA- DITTA GIGLIO SRL |
| 237 | 08/07/2016 | Infrastrutture stradali | 45918,11 | 304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 238 | 08/07/2016 | Altre spese legali | 2500,00 | 340342 - BOCCANEGRA DURO ALESSANDRO | DT 833/16 PROC. PENALE RGNR 38411/2012 PATROCINIO LEGALE - IMPEGNO SPESA SECONDO ACCONTO SPESE LEGALI A FAVORE DI BOCCANEGRA DURO ALESSANDRO |
| 239 | 08/07/2016 | Altre spese legali | 7500,00 | 340342 - BOCCANEGRA DURO ALESSANDRO | DT 983/16 PROCEDIMENTO PENALE RGNR 38411/2012 - PATROCINIO LEGALE. INTEGR. IMPEGNO SECONDO ACCONTO SPESE LEGALI A FAVORE DI BOCCANEGRA DURO |
| 240 | 08/07/2016 | Altre spese legali | 2500,00 | 340343 - SALANI ILARIA | DT 833/16 PROC. PENALE RGNR 38411/2012. PATROCINIO LEGALE - IMPEGNO SPESA SECONDO ACCONTO SPESE LEGALI A FAVORE DI SALANI ILARIA |
| 241 | 08/07/2016 | Altre spese legali | 7500,00 | 340343 - SALANI ILARIA | DT 983/16 PROCEDIMENTO PENALE RGNR 38411/2012 - PATROCINIO LEGALE. INTEGR. IMPEGNO SECONDO ACCONTO SPESE L EGALI A FAVORE DI SALANI ILARIA |
| 242 | 08/07/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 89611,51 | 318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L. | TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016 |
| 243 | 11/07/2016 | Imposta di registro e di bollo | 245,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE TRAMITE MUI IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO RTI EDILIZIA SAN GIORGIO SRL(CAPOGRUPPO)/ZOCCOLINI & BIANCHI (MANDANTE) |
| 244 | 11/07/2016 | Imposta di registro e di bollo | 245,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 827/16 IMPEGNO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA GENERALI SPA |
| 245 | 11/07/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 45158,40 | 312884 - CENTRO STUDI LA BASE DI SAN LORENZO | DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE |
| 246 | 11/07/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17049,60 | 335238 - ACCADEMIA I SANTINI SRL | DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI |
| 247 | 11/07/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19,53 | 10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO | DT 991/16 DIRITTI SEGRETERIA RILASCIO CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA TERRENO LUNGO SP LUCCHESE- COMUNE SESTO F.NO |
| 248 | 11/07/2016 | Imposta di registro e di bollo | 1318,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 15/16 IMPOSTA DI REGISTRO DA PARTE MINISTERO INTERNO SEDE CASERMA VIGILI DEL FUOCO |
| 249 | 11/07/2016 | Imposta di registro e di bollo | 67,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 907/16 IMPOSTA REGISTRO RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE VIA PIEVANO ROLANDO EMPOLI- FONDO PREVIDENZA PERSONALE C.R.F |
| 250 | 11/07/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 1761,00 | 10743 - COMUNE DI VAGLIA | DT 420/16 IMPEGNO SPESA TARI ANNO 2016 PER IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DA TERZI |
| 251 | 11/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 892,48 | 318832 - BRACCINI & CARDINI S.R.L. | BRACCINI E CARDINI DT 865/15 LOTTO 2ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI IMMOBILI (DA CAP 17886) |
| 252 | 11/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 7890,96 | 341172 - DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL | DT 246/16 MANUTENZIONE ASCENSORI UFFICI VIA MERCADANTE- DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL |
| 253 | 11/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1642,12 | 341172 - DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL | DT 346/16 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A ISTITUTI SCOLASTICI- DELTA ASCENSORI SRL |
| 254 | 11/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 3223,24 | 341172 - DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL | SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI PROROGA AFFIDAMENTO DITTA DELTA ASCENZORI INTERNATIONAL GIUGNO 2016 |
| 255 | 11/07/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 89,67 | 11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L. | LISI ALFREDO E FIGLI PEZZI DI RICAMBIO RIPARAZIONE AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI E ACQ.MATERIALE VARIO MANUTENZ.STRADE ZONA 1 E 2 E CO |
| 256 | 11/07/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 6328,14 | 308686 - CONTECH SRL | DT 1485/15 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZ. RIPARAZIONE RETE STRADALE CC.OO. BASSA CASTELFIORENTINO. DITTA COME DA DET. |
| 257 | 11/07/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 331,69 | 317205 - MERLI S.R.L. | DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA- |
| 258 | 11/07/2016 | Infrastrutture stradali | 6,00 | 337406 - ASTORRI MILEDI | DET 515/13 SR 222 CHAINTIGIANA VARIANTE IN LOC GRASSINA TRATTO PONTE E NICCHERI ESPROPRI SKR 1 |
| 259 | 11/07/2016 | Infrastrutture stradali | 6,00 | 337407 - TANGANELLI GIOVANNI DAVIDE | DET 515/13 SR 222 CHAINTIGIANA VARIANTE IN LOC GRASSINA TRATTO PONTE E NICCHERI ESPROPRI SKR 1 |
| 260 | 11/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 8752,34 | 101065 - OFFICINA CIRRI SRL | DT 1485/15 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZ. RIPARAZIONE RETE STRADALE CC.OO. BASSA CASTELFIORENTINO. DITTA COME DA DET. |
| 261 | 11/07/2016 | Acqua | 4915,21 | 313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI | ACQUE SPA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI |
| 262 | 11/07/2016 | Acqua | 7286,95 | 313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI | ACQUE SPA DT 684/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI |
| 263 | 11/07/2016 | Acqua | 8355,00 | 313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI | CONSUMI UTENZE IDRICHE DT 1369/15 COMPLETAMENTO IMPEGNI ANNO 2015 - DITTE DA DT |
| 264 | 11/07/2016 | Acqua | 1363,31 | 313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI | DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI |
| 265 | 11/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 37,67 | 19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA | RITENUTE CAC REGIONALE |
| 266 | 11/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 214,07 | 19910 - FLAI CGIL FIRENZE | RITENUTE SINDACALI FLAI CGIL |
| 267 | 11/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 113,50 | 313508 - FAI C.I.S.L. | RITENUTE SINDACALI FAI CISL |
| 268 | 11/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 219,34 | 313811 - OPERAI FORESTALI | ANTUCIPAZIONE CASSA FORESTALE MALATTIA/INFORTUNI |
| 269 | 11/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 261,46 | 313811 - OPERAI FORESTALI | ASSEGNO MANTENIMENTO |
| 270 | 11/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 275,00 | 333784 - IBL BANCA SPA | CESSIONBE V IBL |
| 271 | 11/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 264,59 | 335195 - EQUITALIA CENTRO SPA | PIGN EQUITALIA |
| 272 | 11/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 36,95 | 335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI | RITENUTE CAC NAZIONALE |
| 273 | 11/07/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 6,20 | 313811 - OPERAI FORESTALI | RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE PERSONALE OTI |
| 274 | 11/07/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 235,38 | 19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA | RITENUTE FIMIT |
| 275 | 11/07/2016 | Infrastrutture stradali | 2184,46 | 19837 - CROCETTI EMILIO | DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA |
| 276 | 11/07/2016 | Infrastrutture stradali | 364,08 | 337679 - CROCETTI SONIA | DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA |
| 277 | 11/07/2016 | Infrastrutture stradali | 364,08 | 337680 - CROCETTI ADRIANA | DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA |
| 278 | 11/07/2016 | Infrastrutture stradali | 364,08 | 337681 - CROCETTI COSTANTINO | DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA |
| 279 | 12/07/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 20389,04 | 322079 - AEP TICKETING SOLUTIONS SRL | CONTRIBUTI EX LEGGE 68/1999 FONDO NAZIONALE DIRITTO AL LAVORO DISABILI |
| 280 | 12/07/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 41376,60 | 338412 - FABIO GUIDI PELLETTERIE | CONTRIBUTI EX LEGGE 68/1999 FONDO NAZIONALE DIRITTO AL LAVORO DISABILI |
| 281 | 12/07/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 25074,92 | 339713 - BRUNELLESCHI HOTELERIE SRL | CONTRIBUTI EX LEGGE 68/1999 FONDO NAZIONALE DIRITTO AL LAVORO DISABILI |
| 282 | 12/07/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5496,31 | 334346 - PRESS SERVICE S.R.L. | DT 1392/2015 PRENOTAZIONE FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER GLI UFFICI INFORMAZIONI E GLI OPERATORI TURISTICI 2015 |
| 283 | 12/07/2016 | Servizi di sorveglianza e custodia | 67,10 | 333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI S | DT. 450/2016 - IVRI SERVIZIO SORVEGLIANZA MUSEO - CANONE MARZO-DICEMBRE 2016 |
| 284 | 12/07/2016 | Opere per la sistemazione del suolo | 5367,15 | 341852 - FALASCHI ROBERTO | DT 1550/2015 REALIZZAIZONE CASSA DI ESPNSIONE FIBBIANA 1 |
| 285 | 12/07/2016 | Opere per la sistemazione del suolo | 5367,15 | 341853 - SCARDIGLI ANTONELLA | DT 1550/2015 REALIZZAIZONE CASSA DI ESPNSIONE FIBBIANA 1 |
| 286 | 12/07/2016 | Opere per la sistemazione del suolo | 20713,86 | 341920 - EMMEDUE DI MASSAI RICCARDO E C. SAS | DT 1550/2015 REALIZZAIZONE CASSA DI ESPNSIONE FIBBIANA 1 |
| 287 | 12/07/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 629,22 | 14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC | DT 960/16 PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO PUBBLICO AFFIDAMENTO CONCESSIONE VALORIZZAZIONE COMPLESSO S. ORSOLA-LA PIROLA ETRURIA |
| 288 | 12/07/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 5502,38 | 13566 - C.I.I.E.M. SRL | DT 2058/15 ACCORDO QUADRO ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IMMOBILI LOTTO A DITTA CIIEM SRL |
| 289 | 12/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26755,98 | 13566 - C.I.I.E.M. SRL | DT 2058/15 ACCORDO QUADRO ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IMMOBILI- LOTTO A DITTA CIIEM SRL |
| 290 | 12/07/2016 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 4034,78 | 339461 - STUDIO TECNICO GALLETTI | DET 2221/2013 STUDIO TENCICO GALLETTI INCARICO CERTIFICATO ANTINCENDIO LICEO GRAMSCI CIANCHI |
| 291 | 12/07/2016 | Infrastrutture stradali | 12757,94 | 341896 - COOPERATIVA SOCIALE PEGASO | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 292 | 12/07/2016 | Acqua | 27676,93 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | PUBLIACQUA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO |
| 293 | 12/07/2016 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 1396,92 | 317243 - TAMOIL ITALIA SPA | DT 60/16 FORNITURA CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD TAMOIL - IMPEGNO SPESA IN DODICESIMI + DT 187/16+DT 792/16+DT1118/16 |
| 294 | 12/07/2016 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 17716,24 | 341478 - TOTAL ERG SPA | TOTAL ERG SPA DT 792/16 FORNITURE CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD. NUOVO IMPEGNO SPESA |
| 295 | 12/07/2016 | Imposta di registro e di bollo | 397,11 | 333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A. | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE AL 30.06.2016 |
| 296 | 12/07/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 682000,00 | 318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL | TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016 |
| 297 | 12/07/2016 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿) | 18065,20 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | RIMBORSO SPESE SEGRETARIO 2016 |
| 298 | 12/07/2016 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿) | 27804,65 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | STAFF SINDACO - 2016 |
| 299 | 12/07/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 453,45 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | MISSIONI DL 78/2010 |
| 300 | 13/07/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 7960,00 | 326753 - SOCIALEINRETE S.C.S. | DT 984/2014 - AVVISO PUBBLICO ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTI FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI DI CUI ART.14 L. 68/99 |
| 301 | 13/07/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 61491,78 | 309458 - COOPERATIVA DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO | DT 1568/15 FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI - FINANZIAMENTO DOMANDE ANNO 2012 |
| 302 | 13/07/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 16153,61 | 336644 - RENATO CORTI SPA | DT 1568/15 FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI - FINANZIAMENTO DOMANDE ANNO 2012 |
| 303 | 13/07/2016 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 902,80 | 319735 - DUERRE SNC DI ROSI GIOVANNI E ROMOLI PAO | DT 1253/15 ACQUISIZIONE IN ECONOMIA BENI PER SERVIZIO DI PIENA- BENEFICIARI COME DA ELENCO ALLEGATO A DETERMINA |
| 304 | 13/07/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1878,80 | 319735 - DUERRE SNC DI ROSI GIOVANNI E ROMOLI PAO | DT 1719/15 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO DI PIENA OPERE IDRAULICHE DI II E III CATEGORIA |
| 305 | 13/07/2016 | Locazione di beni immobili | 6500,00 | 316483 - BINI CARLA | DT 966/16 CONTRATTO LOCAZIONE IMMBOLE P.ZZA VITTORIA EMPOLI SIG.RE BINI MORIANI- CANONE LUGLIO |
| 306 | 13/07/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1170026,53 | 21008 - ENGIE SERVIZI SPA | DT 390/16 SERVIZIO ENERGIA MEDIANTE ADESIONE CONSIP- COFELY |
| 307 | 13/07/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1017424,98 | 21008 - ENGIE SERVIZI SPA | DT 865/16 SERVIZIO ENERGIA MEDIANTE ADESIONE CONSIP-IMPEGNO SPESA RTI COFELY |
| 308 | 13/07/2016 | Servizi per attività di rappresentanza | 3960,00 | 18040 - GTM SRL - RICEVIMENTI | DITTA GUIDO GUIDI GTM SRL FIRENZE PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO VISITA SUA ALTEZZA IMPERIALE DEL GIAPPONE PRINCIPE AKISHINO E CON CONSORTE |
| 309 | 13/07/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 250,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 916/16 DIRITTI SEGRETERIA LAVORI COMPLETAMENTO LICEO PASCOLI - COMUNE DI FIRENZE |
| 310 | 13/07/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3616,50 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 940/16 SECONDA RATA CANONE OCCUPAZIONE MANTOVANA PARASASSI LICEO MACHIAVELLI CAPPONI- COMUNE FIRENZE |
| 311 | 13/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 18641,25 | 310698 - ELETTRO LINE SNC | DT 2058/15 ACCORDO QUADRO ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IMMOBILI LOTTO C ELETTRO LINE SNC |
| 312 | 13/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 18111,85 | 310698 - ELETTRO LINE SNC | DT922/16 ACCORDI QUADRO MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IMMOBILI- LOTTO C ELETTRO LINE SNC |
| 313 | 13/07/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 289,87 | 331166 - FALLIMENTO CAVE & NOLEGGI SRL | DT 804/16 FORNITURA MATERIALI VARI INTERVENTI MANUTENZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA MANUTENZIONE 1- CURATELA FALLIMENTO CAVE & NOLEGGI SR |
| 314 | 13/07/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 747,65 | 337300 - CO.L.C. SOC. COOP. | DT 1485/15 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZ. RIPARAZIONE RETE STRADALE CC.OO. BASSA CASTELFIORENTINO. DITTA COME DA DET. |
| 315 | 13/07/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 306,40 | 341436 - LORENZO CIAPETTI & FIGLIO SRL | DT 1485/15 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZ. RIPARAZIONE RETE STRADALE CC.OO. BASSA CASTELFIORENTINO. DITTA COME DA DET. |
| 316 | 13/07/2016 | Beni immobili n.a.c. | 2024,22 | 14340 - SIGMA S.R.L. | DT47 923/14 LAVORI URGENTI MANUTENZIONE PAVIMENTO SP59 BRUSCOLI. APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE DT A CONTR+DT1867/14 AGGIUD FPV 2015 |
| 317 | 13/07/2016 | Infrastrutture stradali | 512,02 | 20069 - BINDI S.P.A | EX 3745/2010 EX 3745/2010 DETRMINA A CONTRATTARE PROCEDURA NEGOZIATA CONTRATTO APERTO LAVORI MANUTENZ. STRADA SP477 LANDI |
| 318 | 13/07/2016 | Infrastrutture stradali | 489,78 | 335366 - INTERBONIFICHE S.N.C., | EX 1116/2012 DET 728/12 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DA CADUTA MASSI SP 85 TRA LE LOC PATERNO E TOSI IMPREVISTI |
| 319 | 13/07/2016 | Infrastrutture stradali | 240,55 | 335366 - INTERBONIFICHE S.N.C., | EX 3667/2010 DET. 2395/2010 APPROVAZ. PROG. ESECUTIVO. DET. A CONTRATTARE PER LAVORI MAN. STR. SCARPATE STRADALI ZONA VALDARNO/CHIANTI CUP |
| 320 | 13/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2454,27 | 100714 - AZ.AGRICOLA BIBBIANA DI SCALINI GIANLUCA | DT 1663/15 SERVIZIO SPALATURA NEVE . RINNOVO AFIDAMENTO DISTRETTO N.1 EX LOTTO3 ZONA 1 AZIENDA AGRICOLA BIBBIANA SCALINI GIANLUCA-RESP.LANDI |
| 321 | 13/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 492,68 | 11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C. | MUGEL GOMME SNC DI LANINI PAOLO & C. MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI IN DOTAZIONE C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI- ANNO 2015 |
| 322 | 13/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 239,64 | 339024 - COOPERATIVA AGRICOLA GUIDO BOSCAGLIA | DT 1494/15 SOMME TRASFERITE UNIONE COMUNE EMPOLESE PER FUNZIONI CESSATE- DITTA COOP. BOSCAGLIA PROGETTO 613 SERV. FALCIATURA FOSSE STRADE PR |
| 323 | 13/07/2016 | Noleggi di impianti e macchinari | 1464,00 | 340846 - AC SOCIETA' PER AZIONI | DT 676/16 DISPOSITIVI CERTIDRIVE INSTALLATI SU AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA-ASSOCIATED CONSULTING SPA |
| 324 | 13/07/2016 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 103,00 | 341449 - EASY NITE SRL | DT 875/16 SPESE PER MISSIONE SINDACO METROPOLITANO - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA - BENEFICIARIO EASY NITE SRL PER EURO 103,00 |
| 325 | 13/07/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1891,00 | 100484 - SODI SCIENTIFICA S.R.L. | DT 666/16 REVISIONE APPARECCHIO AUTOVELOX AX105SE- DITTA SODI SCIENTIFICA SPA |
| 326 | 13/07/2016 | Locazione di beni immobili | 6176,50 | 323665 - SANCAT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTIS | ASS. SPORTIVA SANCAT DT 1486/15 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA - LICEO CASTELNUOVO |
| 327 | 14/07/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 1056,07 | 341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL | DT 849/16 PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO GARA LAVORI ISTITUTO ENRIQUES CASTELFIORENTINO- DITTA EFFEMMETI SRL |
| 328 | 14/07/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 100,00 | 340842 - ZONZO JULIA EDICOLA CENTRALE | B.S. TECNOSERVICE - REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI RETE E TELEFONICI NELLA SEDE DI VIA MANNELLI 85 A SEGUITO RILASCIO IMMOBILE VIA CAVOUR 37 |
| 329 | 14/07/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5646,41 | 321405 - FORMAZIONE CO&SO NETWORK | EX 3433/2011 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI DELL'ART. 183 DEL TUEL - FONDO OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2009 |
| 330 | 14/07/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3901,25 | 321405 - FORMAZIONE CO&SO NETWORK | EX IMPEGNI MANTENUTI AI SENSI ART.183 D.LGS 267/2000 |
| 331 | 14/07/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 50,50 | 340842 - ZONZO JULIA EDICOLA CENTRALE | BANDO PROV.LE ORIENTAMENTO AL LAVORO PER IMMIGRATI DD 3327/09- APPROV.NE VERBAL E AGGIUDICAZIONE AL PROGETTO ARCOBALENO ONLUS |
| 332 | 14/07/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 54013,64 | 18299 - CESCOT CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURIS | APPROVAZIONE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA REALIZZ.DI ATT.FORMATIVE PER GLI APPRENDISTI SETT.METALMECCANICO E ACCERTAMENTO |
| 333 | 14/07/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 5196,27 | 18299 - CESCOT CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURIS | EX 1908/2011 APPROVAZIONE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA REALIZZ.DI ATT.FORMATIVE PER GLI APPRENDISTI SETT.METALMECCANICO E |
| 334 | 14/07/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 24753,61 | 18299 - CESCOT CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURIS | FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI 2007-2008 - |
| 335 | 14/07/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 45158,40 | 324982 - COOP 21 COOPERATIVA SOCIALE | DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE |
| 336 | 14/07/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 158,60 | 306440 - TRAVI LAMONE S.N.C. | DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO MU |
| 337 | 14/07/2016 | Infrastrutture stradali | 533,59 | 10137 - ITALSCAVI DI PRATELLI ALVARO & C. S.A.S. | EX 2702/2010 DET.1882/10 CONTRATTO APERTO LAVORI MANUT. STRAORD. RISANAMENTO PIANI VIABILI ZONA VALDARNO CHIANTI. |
| 338 | 14/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2006,07 | 312587 - BERRETTI GABRIELE AZ. AGRICOLA | DT 1676/15 SERVIZIO SPALATURA NEVE. RINNOVO AFFIDAMENTO DISTRETTO N. 3 E N.4 ZONA 1 IMPRESA AGRICOLA BERRETTI GABRIELE-RESP.LANDI |
| 339 | 14/07/2016 | Pubblicazioni | 6900,98 | 20752 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | DT134/16 ABBONAMENTO QUINQUENNALE PER LA CONSULTAZIONE DEL PORTALE GIURIDICO "SISTEMA LEGGI D'ITALIA" - DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
| 340 | 14/07/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2461,97 | 20752 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | DT 837/16 ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI PLURIS WEB. IMPEGNO DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL |
| 341 | 14/07/2016 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 88,00 | 341980 - BASSI ANGELO | DT 953/16 CONSIGLIERI METROPOLITANI - ANNO 2016 - RIMBORSO SPESE MISSIONI EX ART.84 COMMA 1 D.LGS.267/2000 - IMPEGNO DI SPESA - BASSI ANGELO |
| 342 | 14/07/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1464,00 | 327290 - AVIAMODI SRL | DT 1713/15 MANUTENZIONE VELIVOLO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE- DITTA AVIAMODI SRL |
| 343 | 14/07/2016 | Acquisto di servizi per formazione specialistica | 240,00 | 18139 - ARECO SAS DI A. RECAMI & C | DT 802/16 CORSO AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO SU SICUREZZA- DITTA ARECO DI RECAMI SAS |
| 344 | 15/07/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 61485,00 | 321887 - LINEA COMUNE SPA | DT 988/15 AFFIDAMENTO IN HOUSE LINEA COMUNE SERVIZIO TECNOLOGICO SVILUPPO E DIFFUSIONE CANALI ONLINE PER LAVORO - II^ SEMESTRE 2015 |
| 345 | 15/07/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4950,00 | 321377 - RICERCHE CLINICHE PROF. MANFREDO FANFANI | AVVISO PUBB. ATTRIBUZ. FINANZIAMENTI FONDO REGIONALE PER OCCUPAZIONE DISABILI ART. 14 L.68/99 |
| 346 | 15/07/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 843,97 | 337625 - COOPERATIVA SOCIALE SIPARIO TV ONLUS | DT 1568/15 FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI - FINANZIAMENTO DOMANDE ANNO 2012 |
| 347 | 15/07/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 9585,09 | 313352 - PROFORMA S.C.R.L. | COOPERATIVA PROFORMA - DT 96/2014 - OPERATORE AGRICOLO/ALLEVAMENTO ANIMALI - A.D. 2345/13 |
| 348 | 15/07/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 39680,00 | 18299 - CESCOT CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURIS | DT 260/16 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AVVISO PUBBLICO REGIONALE FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI SOSTEGNO AUTIMPRENDITORIALITA' |
| 349 | 15/07/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 32775,00 | 310085 - SCUOLA E FORMAZIONE LAVORO DON GIULIO FA | DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI |
| 350 | 15/07/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 119808,00 | 310085 - SCUOLA E FORMAZIONE LAVORO DON GIULIO FA | DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE |
| 351 | 15/07/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19190,70 | 310085 - SCUOLA E FORMAZIONE LAVORO DON GIULIO FA | IMPEGNO SPESA PROGETTI PER QUALIFICA PROF.LE DROP OUT GARANZIA GIOVANI FONDI YEI |
| 352 | 15/07/2016 | Opere per la sistemazione del suolo | 7814,26 | 340906 - CONSORZIO STABILE OPERE PUBBLICHE EUROPE | EX 388/2015 E EX 720/2014 - PROP ID 5239309 PROGETTO 222 PERTINENZE IDRAULICHE FIUME ARNO CONVENZIONE RARI NANTES+ DT 1389/16 CRE (10/10/18) |
| 353 | 15/07/2016 | Opere per la sistemazione del suolo | 13085,74 | 340906 - CONSORZIO STABILE OPERE PUBBLICHE EUROPE | EX 720/2014 - PROP ID 5239309 PROGETTO 222 PROGETTO SISTEMAZIONE PERTINENZE IDRAULICHE DEL FIUME ARNO CONVNZIONE PER RARI NANTES+DT429/14 |
| 354 | 15/07/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 715,00 | 11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE | DT 1028/16 IMPEGNO PER PAGAMENTO TARI ANNO 2016 SU IMMOBILI DI COMPETENZA |
| 355 | 15/07/2016 | Gas | 779,31 | 314645 - ENI SPA | DT 633/16 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI RISCALDAMENTO- ENI SPA |
| 356 | 15/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 48,00 | 316560 - SAS - SERVIZI ALLA STRADA - S.P.A. | DT 192/16 RIPARAZIONE DISPOSITIVI TELEPASS ZTL SU VEICOLI DI SERVIZIO DELL'ENTE.- SAS SERVIZI ALLA STRADA SPA |
| 357 | 15/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 150,65 | 307864 - ROMANO PASQUINI | DT 176/16 PROROGA CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA ZONA SUD -PASQUINI ROMANO |
| 358 | 15/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 629,32 | 307864 - ROMANO PASQUINI | DT 176/16 PROROGA CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA ZONA SUD-PASQUINI ROMANO |
| 359 | 15/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 648,53 | 322159 - AUTO3 SRL | DT 177/16 PROROGA CONTRATTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI- SOC. AUTO3 SRL |
| 360 | 15/07/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 316,00 | 306589 - VECCHIE TERRE DI MONTEFILI S.A.S. | DT 830/16 RIMBORSI COMPETENZA UFFICIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE STRADA |
| 361 | 15/07/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 20,00 | 341911 - TAROTRANS SRL | DT 830/16 RIMBORSI COMPETENZA UFFICIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE STRADA |
| 362 | 15/07/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 40,00 | 341912 - CAMPEDELLI & C. SRL | DT 830/16 RIMBORSI COMPETENZA UFFICIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE STRADA |
| 363 | 15/07/2016 | Acquisto di servizi per formazione specialistica | 3100,00 | 314742 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA | DT 479/16 ORGANIZZAZIONE GIORNATE FORMATIVE SU PROCEDURE BUSINESS INTELLIGENCE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA |
| 364 | 15/07/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 121,00 | 315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | DT 313/16 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADE SPA |
| 365 | 15/07/2016 | Oneri da contenzioso | 183,65 | 341959 - CECCHI LUIGI | DT 1007/16 RIMBORSO CAUSA SANZIONE CDS NON DOVUTA IN FAVORE DI CECCHI LUIGI |
| 366 | 15/07/2016 | Oneri da contenzioso | 118,30 | 341971 - LABRUNA ANGELO | DT 1013/16 RIMBORSO CAUSA SANZIONE CDS IN FAVORE DI LABRUNA ANGELO |
| 367 | 15/07/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 7,56 | 326820 - TELEPASS SPA | DT 313/16 CANONE TELEPASS- |
| 368 | 18/07/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 107093,85 | 341873 - MC IMPIANTI SRL | DET 1642/2015 IST ENRIQUEZ RIMOZIONE COPERTURE ETERNIT SOSTITUZ COPERTURA METALLICA E INSTALLAZ IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRENOTAZIONE |
| 369 | 18/07/2016 | Infrastrutture stradali | 12,33 | 304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI | DET 515/13 SR 222 CHAINTIGIANA VARIANTE IN LOC GRASSINA TRATTO PONTE E NICCHERI ESPROPRI SKR 1 |
| 370 | 18/07/2016 | Altre spese legali | 4329,66 | 340342 - BOCCANEGRA DURO ALESSANDRO | DT 1033/16 Proc Penale RGNR 38411/2012 A CARICO BOCCANEGRA DURO. INTEGR. IMPEGNO SPESE LEGALI A FAVORE DI BOCCANEGRA DURO. |
| 371 | 18/07/2016 | Altre spese legali | 4329,66 | 340343 - SALANI ILARIA | DT 1033/2016 Proc Penale RGNR 38411/2012 A CARICO SALANI ILARIA.INTEGRAZ. IMPEGNO SALDO SPESE LEGALI A FAVORE SALANI |
| 372 | 18/07/2016 | Altre spese legali | 893,96 | 341930 - TONDI FEDERICO | TONDI FEDERICO - DT 917/2016 DFB DEL CM N. 40/2016 SPESE DI LITE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI FIRENZE RG 14466/2014 |
| 373 | 18/07/2016 | Altre spese legali | 3042,00 | 341937 - ROMFER CORPORATION SRL | ROMFER CORPORATION - DT 917/2016 DEL CM 40/2016 DFB SPESE LITE SENTENZA TAR TOSCANA SEZ N. 1586/2015 RG 445/2015 SPESE DI LITE |
| 374 | 19/07/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 28523,60 | 341784 - A.D. EUROPE CONSULTING SRLS | EX 3288/2011 PRESTAZIONI DI SERVIZIO FONDI MINISTERIALI EX POR 2000/2006 |
| 375 | 19/07/2016 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2196,00 | 314742 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA | AFFIDAMENTO AD ADS SPA DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA INFORMATIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE |
| 376 | 19/07/2016 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 488,00 | 326988 - OMNICONNECT SRL | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. FORNITURA IN OPERA DI ESTENSIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE DELL'AMMINISTRAZIONE |
| 377 | 19/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 763,21 | 339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA | DITTA RI-MA SRL DT 920/15 SERVIZIO RIPARAZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI C.O. ZONA MANITENZIONE 1 (DA CAP. 6888) |
| 378 | 19/07/2016 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 756,40 | 314742 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA | DT 319/16 IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA FORMATIVA- ADS SPA |
| 379 | 20/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 1695,80 | 311239 - NEXT-ERA PRIME SPA | NEXTIRAONE DT 1804/2015 MANUTENZIONE DEGLI APPARATI PER TRASMISSIONE DATI |
| 380 | 20/07/2016 | Infrastrutture stradali | 59,98 | 315231 - MARCHESE SRL | EX 3707/2010 DET. 2158/10 DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE CONTRATTO APERTO LAVORI URGENTI MANUT.NE TRATTTI SP503 APPROVAZ. PROGETTO ESECUT |
| 381 | 20/07/2016 | Infrastrutture stradali | 547,80 | 315231 - MARCHESE SRL | EX 3709/2010 DET. 2158/10 DET A CONTRATTARE CONTRATTO APERTO LAVORI URGENTI MANUT.NE TRATTTI SP503 APPROVAZ. PROGETTO ESECUT+DT1287/14 CRE |
| 382 | 20/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 486,04 | 11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C. | MUGEL GOMME SNC DI LANINI PAOLO & C. MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI IN DOTAZIONE C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI- ANNO 2015 |
| 383 | 20/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 11,49 | 11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C. | MUGEL GOMME SNC LANINI PAOLO & C. MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI IN DOTAZIONE C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI- ANNO 2015 |
| 384 | 20/07/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 16,83 | 318540 - CVA TRADING SRL A S.U. | ADDIZIONALE ACCISA ENERGIA ELETTRICA. RIMBORSO CVA TRADING SRL A SOCIO UNICO |
| 385 | 20/07/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 188,39 | 331308 - ILLUMIA SPA | ADDIZIONALE SULL'ACCISA ENERGIA ELETTRICA. RIMBORSI ILLUMIA SPA A SOCIO UNICO |
| 386 | 21/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 2318,00 | 319007 - NIKE SNC RESTAURO OPERE D'ARTE | DT 1905/15 RESTAURO E MANUTENZIONE STATUE LEGGE VECCHIA E MADONNA COL BAMBINO - NKE SNC |
| 387 | 21/07/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 63765,14 | 307076 - QUADRIFOGLIO S.P.A. | DT 1028/16 IMPEGNO PER PAGAMENTO TARI ANNO 2016 SU IMMOBILI DI COMPETENZA |
| 388 | 21/07/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 4843,86 | 307076 - QUADRIFOGLIO S.P.A. | DT 420/16 IMPEGNO SPESA TARI ANNO 2016 PER IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DA TERZI |
| 389 | 21/07/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 1086,00 | 339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO | DT 1028/16 IMPEGNO PER PAGAMENTO TARI ANNO 2016 SU IMMOBILI DI COMPETENZA |
| 390 | 21/07/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 8950,26 | 317620 - HYMACH S.R.L. | DT 2038/15 RIPARAZIONE E FORNITURA PEZZI RICAMBIO ATTREZZATURE SFALCIO ERBA E POTATURE ALBERI VIABILITA' ZONA 2 BORGO S.LORENZO- HYMACH SRL |
| 391 | 21/07/2016 | Infrastrutture stradali | 10634,97 | 316175 - HYDROGEO STUDIO TECNICO ASSOCIATO | DET 1596/2015 SRT 69 VARIANTE RIVA DX ARNO AFFIDAMENTO INCAICO VERIFICA PROGETTO STUDIO HYDROGEO |
| 392 | 21/07/2016 | Imposta di registro e di bollo | 480,90 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2016 |
| 393 | 21/07/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1210,07 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | RIMBORSI IPT COMPENSAZIONE APRILE 2016 |
| 394 | 21/07/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 4563,54 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | RIMBORSI IPT COMPENSAZIONE FEBBRAIO 2016 |
| 395 | 21/07/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1894,40 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | RIMBORSI IPT COMPENSAZIONE GENNAIO 2016 |
| 396 | 21/07/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1963,91 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | RIMBORSI IPT COMPENSAZIONE MAGGIO 2016 |
| 397 | 21/07/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1984,46 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | RIMBORSI IPT COMPENSAZIONE MARZO 2016 |
| 398 | 21/07/2016 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2500,00 | 339436 - SODINI MANUELA | COMPENSI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2016 FINO ALLA SCADENZA INCARICO 12.9.2016 |
| 399 | 21/07/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 865,26 | 324656 - FILCOOP PENSIONISTICO | RITENUTE FONDO PENSIONISTICO FILCOOP |
| 400 | 22/07/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 5444,25 | 325887 - I FABER SPA | DT 806/16 AFFIDAMENTO DEL RUOLO DI GESTORE SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALI DELLA TOSCANA- IMPEGNO 2^ TRIMESTRE 2016 |
| 401 | 22/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 9678,90 | 338907 - STUDIO TECNICO ASS CEI MAZZANTINI | DT2266/2013 SOMMA URGENZA VIAB ALTERNATIVA GANGHERETO SP11 E NOLEGGIO CON POSA IN OPERA PONTE PROVVISORIO |
| 402 | 22/07/2016 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 118,12 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | VERIFICA MODELLO 770/2014: SALDO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013 |
| 403 | 22/07/2016 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 3500,00 | 303477 - POZZOLI STEFANO | COMPENSI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2016 FINO ALLA SCADENZA INCARICO 12.9.2016 |
| 404 | 22/07/2016 | Locazione di beni immobili | 6000,00 | 312603 - PINO DRAGONS BASKET FIRENZE | A.S.D. PINO DRAGONS DT 1486/15 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA - LICEO MACHIAVELLI CAPPONI |
| 405 | 22/07/2016 | Infrastrutture stradali | 17763,20 | 341735 - PADOVANI MANRICO | DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APRROV. PROG E INDIZ GARA euro 127,02 espropri da impegnare |
| 406 | 25/07/2016 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 6146,80 | 324994 - RESTAURI ARTISTICI E MONUMENTALI SNC | DT 1561/15 RESTAURO SOFFITTO SALONE LIGNEO CARLO VIII DITTA RAM RESTAURI ARTISTICI MONUMENTALI |
| 407 | 25/07/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 533,76 | 331367 - BIAGI MIRIO | DT 1655/15 FORNITURA MATERIALI RELATIVI MANTENIMENTO STRADE COMPETENZA ZONA 1 CC.OO. BARBERINO MUGELLO FIRENZUOLA MARRADI. |
| 408 | 25/07/2016 | Infrastrutture stradali | 1268,80 | 319399 - FANFANI STEFANO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 409 | 25/07/2016 | Infrastrutture stradali | 3806,40 | 341941 - MORANDI STEFANO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 410 | 25/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 578,88 | 331367 - BIAGI MIRIO | DT 494/16 INTERVENTI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E UTENSILI CENTRI OPERATIVI MUGELLO-OFF. BIAGI MIRIO |
| 411 | 25/07/2016 | Altre spese legali | 60,00 | 326466 - RANGONI MATTEO | DT 855/16 ELENCO EVENTUALI SOSTITUZIONI PRESSO IL DISTRETTO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE. IMPEGNO SPESA ANNO 2016. |
| 412 | 25/07/2016 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 18,00 | 341132 - CONSIGLIERI CITTA' METROPOLITANA DI FIRE | DT 875/16 SPESE PER MISSIONE SINDACO METROPOLITANO - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA - BENEFICIARIO SINDACO metropolitano PER EURO 18,00 |
| 413 | 25/07/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 19032,00 | 303593 - LIBERATORE GIOVANNI | DT 2105/14 AFFIDAMENTO DIRETTO PER TPL |
| 414 | 25/07/2016 | Acquisto di servizi per formazione specialistica | 500,00 | 341975 - STUDIO POZZOLI S.R.L. | DT 862/16 CORSO AGGIORNAMENTO "LE SOCIETA' PARTECIPATE DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI. I DECRETI MADIA"- STUDIO POZZOLI SRL |
| 415 | 25/07/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 233,50 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | PROGETTO SPERIMENTALE TELELAVORO "L.A.C.": quota anno 2016 |
| 416 | 25/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1,46 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | ARROTONDAMENTI |
| 417 | 25/07/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1830,00 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | DT 653/16 SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE VIAGGIO STUDIO AI CAMPI DI CONCENTRAMENTO |
| 418 | 25/07/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 150,00 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | DT 653/16 SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE VIAGGIO STUDIO AI CAMPI DI CONCENTRAMENTO- |
| 419 | 25/07/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 35,35 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | MAGGIOR SPESA DETERMINA 653/2016 |
| 420 | 25/07/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 878,60 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | MISSIONI DL 78/2010 |
| 421 | 25/07/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 151,00 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | MISSIONI DL78/2010 |
| 422 | 25/07/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 332,40 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | MISSIONI ISPETTIVE 10.05 |
| 423 | 25/07/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 16,80 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | RIMB0RSO SPESE PER SERVZI FUORI SEDE |
| 424 | 25/07/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 36,00 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | SERVIZI FUORI SEDE 01.10 |
| 425 | 25/07/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 34,75 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | SERVIZI FUORI SEDE 10.05 |
| 426 | 25/07/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 205,60 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | SERVIZI FUORI SEDE 15.01 |
| 427 | 25/07/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 144,00 | 304644 - PERSONALE NON DI RUOLO | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF |
| 428 | 25/07/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 13168,40 | 304644 - PERSONALE NON DI RUOLO | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO |
| 429 | 25/07/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 142,00 | 304644 - PERSONALE NON DI RUOLO | VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF |
| 430 | 25/07/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 1512,00 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF |
| 431 | 25/07/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 171332,60 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO |
| 432 | 25/07/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 2763,00 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF |
| 433 | 25/07/2016 | Locazione di beni immobili | 14000,00 | 314575 - ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S.D. A R.L. | ATLETICA FIRENZE MARATHON DT 1486/15 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA - ISTITUTO CELLINI |
| 434 | 25/07/2016 | Locazione di beni immobili | 14000,00 | 314575 - ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S.D. A R.L. | ATLETICA FIRENZE MARATHON DT 1486/15 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA - LICEO MACHIAVELLI CAPPONI |
| 435 | 25/07/2016 | Locazione di beni immobili | 2000,00 | 333868 - ISTITUTO COMPRENSIVO OLTRARNO | ISTITUTO COMPRENSIVO OLTRARNO DT 1486/15 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA - LICEO MACHIAVELLI CAPPONI |
| 436 | 25/07/2016 | Infrastrutture stradali | 165798,00 | 318123 - POZZOLINI LORENZO CAV. SRL | DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APRROV. PROG E INDIZ GARA |
| 437 | 26/07/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 296,00 | 315110 - E-DISTRIBUZIONE SPA | DT 1073/16 IMPEGNO PER PAGAMENTO A ENEL E-DISTRIBUZIONE IMPORTO PER LAVORI CABINA ELETTRICA |
| 438 | 27/07/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 302,00 | 10193 - COMUNE DI REGGELLO | DT 1057/16 IMPEGNO PER PAGAMENTO TARI ANNO 2016- COMUNE REGGELLO |
| 439 | 27/07/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 1562,00 | 307076 - QUADRIFOGLIO S.P.A. | DT 1067/16 IMPEGNO PER PAGAMENTO TARI ANNO 2016 IMMOBILI DI COMPETENZA |
| 440 | 27/07/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 1953,00 | 312047 - PUBLIAMBIENTE SPA | DT 1067/16 IMPEGNO PER PAGAMENTO TARI ANNO 2016 IMMOBILI DI COMPETENZA |
| 441 | 27/07/2016 | Esperti per commissioni, comitati e consigli | 31876,36 | 334848 - GROUPAMA SPA | GROUPAMADT 917/2016 DEL CM 40/2016 DFB SPESE DA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE 1814/2016 RG 3400/2012 CAUSA PMS/PROV SPESE CTU |
| 442 | 27/07/2016 | Oneri da contenzioso | 6278,99 | 334848 - GROUPAMA SPA | GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA - DT 917/2016 DEL CM 40/2016 DFB SPESE DA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE 1814/2016 RG 3400/2012 CAUSA PMS/PROV |
| 443 | 27/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 827,26 | 304645 - INPDAP (EX CPDEL) | QUOTE RISCATTO CPDEL |
| 444 | 27/07/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 4322,09 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF |
| 445 | 27/07/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 18139,87 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO |
| 446 | 27/07/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 15140,09 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF |
| 447 | 27/07/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 326,51 | 304643 - INPS FIRENZE | CONTRIBUTI INPS (FF SS) |
| 448 | 27/07/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 111949,01 | 304645 - INPDAP (EX CPDEL) | CONTRIBUTI EX CPDEL |
| 449 | 27/07/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 11743,95 | 304687 - INPDAP (EX INADEL) | CONTRIBUTI EX INADEL |
| 450 | 27/07/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 22,48 | 304770 - I.N.P.D.A.P. PENSIONI CONTRIBUTO ENTE | CONTRIBUTI TESORO |
| 451 | 27/07/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 846,22 | 316254 - INPGI - POSIZ. 4170 | CONTRIBUTI INPGI |
| 452 | 28/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 180,00 | 324048 - I.S.E. INFORMATICA SALES ENGENEERING SRL | DT. 680/2016 - DITTA I.S.E. MANUTENZIONE TAGLIERINA BIGLIETTERIA MUSEO |
| 453 | 28/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 27,40 | 324048 - I.S.E. INFORMATICA SALES ENGENEERING SRL | DT. 980/2016 - DITTA I.S.E. MANUTENZIONE TAGLIERINA BIGLIETTERIA MUSEO |
| 454 | 28/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 439,20 | 341172 - DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL | DT 935/16 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ISTITUTI SCOLASTI DI COMPETENZA ENTE LICEO GIOTTO ULIVI- DELTA ASCENSORI SRL |
| 455 | 28/07/2016 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 2189,60 | 341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROVV. PAR | RECUPERO MISSIONI |
| 456 | 28/07/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 10000,00 | 321935 - TPS TRANSPORT PLANNING SERVICE SRL | DETERMINA A CONTRATTARE DT 2113/14 AFFIDAMENTO SERVIZIO CENSIMENTO E VERIFICA SICUREZZA FERMATE TPL NELLA PROVINCIA FI LOTTO 1 METROPOLITANO |
| 457 | 28/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 445,20 | 10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI | RITENUTE SINDACALI CISL |
| 458 | 28/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1194,00 | 304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 459 | 28/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 2047,15 | 304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN | RITENUTE SINDACALI CGIL |
| 460 | 28/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 294,45 | 304760 - UIL FPL SETT. EE.LL. PROV. DI FI C/O CEN | RITENUTE SINDACALI UIL |
| 461 | 28/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 59,99 | 304763 - I.N.A. - FIRENZE | RITENUTE ASS INA |
| 462 | 28/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 54,00 | 304765 - I.N.A. SEDE DI BORGO SAN LORENZO | RITENUTE ASS INA |
| 463 | 28/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 358,00 | 309885 - FUTURO S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 464 | 28/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 10800,32 | 314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI | RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI CPDEL |
| 465 | 28/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1267,00 | 315537 - PRESTITALIA S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 466 | 28/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 603,00 | 317438 - PITAGORA SPA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 467 | 28/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 8,79 | 319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE | RITENUTE SINDACALI ANVU |
| 468 | 28/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 104,52 | 325789 - P.S.SNC | RITENUTE ASS INA |
| 469 | 28/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 278,00 | 326522 - BIEFFE5 S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 470 | 28/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 53,39 | 333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO | RITENUTE SINDACALI RDB -CUB |
| 471 | 28/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 100,00 | 333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 472 | 28/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 607,00 | 333784 - IBL BANCA SPA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 473 | 28/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 249,00 | 334329 - FIDITALIA SPA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 474 | 28/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 361,00 | 338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 475 | 28/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 295,67 | 338822 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL | RITENUTE OBBLIGATORIE |
| 476 | 28/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 290,00 | 339815 - ITALCREDI S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 477 | 28/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 511,33 | 339977 - MARTE SPV S.R.L. | RITENUTE OBBLIGATORIE |
| 478 | 28/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 587,00 | 340118 - CREDEM SPA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 479 | 28/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 16,00 | 340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E | RITENUTE SINDACALI UNAEP |
| 480 | 28/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 215,86 | 341274 - MAKER SRL | RITENUTE OBBLIGATORIE |
| 481 | 28/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 260,00 | 341754 - PRESTINUOVA S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 482 | 28/07/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1232,00 | 341940 - TOWERS CQ S.R.L. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 483 | 28/07/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 424,43 | 338035 - FONDO PENSIONE PERSEO | CONTRIBUTI FONDO PENSIONISTICO PERSEO |
| 484 | 28/07/2016 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 3872,00 | 305196 - SEFIR S.R.L. | DT 87/16 PROROGA SERVIZI TRASPORTO STUDENTI DAL 1.2.16-31.5.16- DITTA SEFIR |
| 485 | 28/07/2016 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 1399,99 | 341168 - MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI R. E C. SNC | DT 84/16 PROROGA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI 1.2.16-31.5.16-MARESCA VIAGGI SNC |
| 486 | 28/07/2016 | Locazione di beni immobili | 2000,00 | 306066 - IST. COMPRENSIVO PIERO DELLA FRANCESCA | ISTITUTO COMPRENSIVO PIERO DELLA F DT 1486/15 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA - LICEO MACHIAVELLI CAPPONI |
| 487 | 28/07/2016 | Locazione di beni immobili | 2000,00 | 338792 - POOL USE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | USE BASKET EMPOLI DT 1486/15 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA - LICEO PONTORMO |
| 488 | 29/07/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 624,00 | 312047 - PUBLIAMBIENTE SPA | DT 1087/16 PAGAMENTO TARI ANNO 2016- COMUNE CERRETO GUIDI |
| 489 | 29/07/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 12889,61 | 341172 - DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL | DT 346/16 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A ISTITUTI SCOLASTICI- DELTA ASCENSORI SRL |
| 490 | 01/08/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 17071,83 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ANNO 2016 |
| 491 | 01/08/2016 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 15061,47 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE SU CONTRIBUTI ANNO 2016 |
| 492 | 01/08/2016 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1870,43 | 310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL | COMPENSI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2016 FINO ALLA SCADENZA INCARICO 12.9.2016 |
| 493 | 01/08/2016 | Oneri da contenzioso | 43,35 | 341840 - EASY DRIVE SRL | DT 1099/16 RIMBORSO CAUSA SANZIONE NON DOVUTE IN FAVORE DI ESAY DRIVE |
| 494 | 01/08/2016 | Oneri da contenzioso | 132,95 | 341996 - GIARDI CRISTIANO | DT 1081/16 RIMBORSO CAUSA SANZIONE NON DOVUTA IN FAVORE DI GIARDI CRISTIANO |
| 495 | 01/08/2016 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 250,00 | 313279 - VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISER | DT 88/16 PROROGA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DAL 1.2.16 AL 31.5.16- VENERABILE ARCICONFRATERNITA' MISERICORDIA EMPOLI |
| 496 | 02/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 325000,00 | 339239 - CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO | DT 1457/15 MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRAULICO RICADENTE COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA- CONSORZIO BONIFICA MEDIO VALDARNO |
| 497 | 02/08/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 488,00 | 20992 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. | DT 960/16 PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO PUBBLICO AFFIDAMENTO CONCESSIONE VALORIZZAZIONE COMPLESSO S. ORSOLA-IL SOLE 24 ORE |
| 498 | 02/08/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 690,02 | 325912 - VIGNA CLAUDIO | DT 1655/15 FORNITURA MATERIALI RELATIVI MANTENIMENTO STRADE COMPETENZA ZONA 1 CC.OO. BARBERINO MUGELLO FIRENZUOLA MARRADI. |
| 499 | 02/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 561,65 | 335426 - AZIENDA LATERA DI TATTI GIACOMO | DT 1678/15 SERVIZIO SPALATRUA NEVE.RINNOVO AFFIDAMENTO DISTRETTO 1 ZONA 1 DITTA AZ.AGR.LATERA DI TATTI GIACOMO-RESP.LANDI |
| 500 | 02/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 229,61 | 341272 - MOVITER S.R.L. | DT 1922/15 SERVIZIO SPALATURA NEVE. ZONA MANUT. 3 DISTRETTO C.O. BASSA ZONA 3 VINCI- AFFIDAMENTO MOVITER SRL |
| 501 | 02/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 398,98 | 325912 - VIGNA CLAUDIO | DT 494/16 INTERVENTI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E UTENSILI CENTRI OPERATIVI MUGELLO-VIGNA CLAUDIO |
| 502 | 02/08/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 67,53 | 327078 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. | DT 885/16 PARZIALE RESTITUZIONE DIRITTI SEGRETERIA IMPRESA ATI EDILIZIA SAN GIORGIO SRL/ZOCCOLINI E BIANCHI SNC |
| 503 | 02/08/2016 | Altre spese legali | 1758,40 | 341931 - ROZZA ANGELO | ROZZA ANGELO - DT 917/2016 DFB DEL CM 40/2016 SENTENZA TAR TOSCANA SEZ III 661/2016 RG 1303/2003 |
| 504 | 02/08/2016 | Altre spese legali | 1758,40 | 341932 - ROZZA ANGELA | ROZZA ANGELA - DT 917/2016 DFB DEL CM 40/2016 SENTENZA TAR TOSCANA SEZ III 661/2016 RG 1303/2003 |
| 505 | 02/08/2016 | Altre spese legali | 1758,40 | 341933 - ROZZA GIANLUCA | ROZZA GIANLUCA - DT 917/2016 DFB DEL CM 40/2016 SENTENZA TAR TOSCANA SEZ III 661/2016 RG 1303/2003 |
| 506 | 02/08/2016 | Esperti per commissioni, comitati e consigli | 485,34 | 341395 - CIALDAI CARLO | causa Cuoco Gerardina/Provincia di Firenze/Circondario Empolese Valdelsa. impegno di spesa CTU Ing. Cialdai Carl |
| 507 | 02/08/2016 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 1651,98 | 342009 - ALESSANDRO ANNUNZIATI | RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO AD ACTA ANNUNZIATI PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE ALLA SRT 429 VAL D'ELSA |
| 508 | 02/08/2016 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 129,20 | 342009 - ALESSANDRO ANNUNZIATI | RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2015 |
| 509 | 03/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 761,08 | 336051 - LAZZERINI DANIELE AZIENDA AGRICOLA | DT 1682/15 SERVIZIO SPALATURA NEVE. RINNOVO AFFIDAMENTO PER LOTTO2 ZONA 1 - AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA SRL-RESP.LANDI |
| 510 | 03/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2022,81 | 340713 - VIGNOLI MANUEL | DT 1668/15 SERVIZIO SPALATURA NEVE. RINNOVO AFFIDAMENTO DISTRETTO N. 5 EX LOTTO 3 ZONA 1- DITTA VIGNOLI MANUEL-RESP.LANDI |
| 511 | 03/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 384,62 | 340713 - VIGNOLI MANUEL | DT 50/16 SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE SONE MANUTENZIONE N.1 E N. 2- IMPEGNI SPESA GANNAIO 2016 |
| 512 | 03/08/2016 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 653516,25 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016 |
| 513 | 03/08/2016 | Altre spese legali | 45,00 | 335285 - AMUNNI CAMILLA | DT 855/16 ELENCO EVENTUALI SOSTITUZIONI PRESSO IL DISTRETTO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE. IMPEGNO SPESA ANNO 2016. |
| 514 | 03/08/2016 | Esperti per commissioni, comitati e consigli | 813,00 | 309523 - ANDREOZZI NICOLA | DT 1116/16 INTEGRAZIONE IMPEGNO AL CTU ING. NICOLA ANDREAZZI CAUSA CONSORZIO RAVENNATE RG 4440/2011 TRIBUNALE FIRENZE |
| 515 | 03/08/2016 | Esperti per commissioni, comitati e consigli | 3737,16 | 309523 - ANDREOZZI NICOLA | EX 2771/2012 ING. NICOLA ANDREOZZI CTU CAUSA RG. 4440/2011 SOC. COOP CONSORZIO RAVENNATE |
| 516 | 03/08/2016 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2385,00 | 324030 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | DT 148/16 CONSIGLIERI PROVINCIALI E METROPOLITANI- RIMBORSO DATORI LAVORO EX ART.80 D.LGS. 267/2000 |
| 517 | 03/08/2016 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 3987,49 | 324030 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | DT 979/16 CONTI CATERINA- ANNO 2014- RIMBORSO DATORE LAVORO EX ART. 80 D.LGS. 267/2000 |
| 518 | 03/08/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 1730209,57 | 318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L. | TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016 |
| 519 | 03/08/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 724412,74 | 318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL | TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016 |
| 520 | 03/08/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 231903,05 | 319909 - PIUBUS SCARL | TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016 |
| 521 | 03/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 37,67 | 19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA | RITENUTE CAC REGIONALE |
| 522 | 03/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 214,07 | 19910 - FLAI CGIL FIRENZE | RITENUTE SINDACALI FLAI CGIL |
| 523 | 03/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 113,50 | 313508 - FAI C.I.S.L. | RITENUTE SINDACALI FAI CISL |
| 524 | 03/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 69,81 | 313811 - OPERAI FORESTALI | ANTUCIPAZIONE CASSA FORESTALE MALATTIA/INFORTUNI |
| 525 | 03/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 261,46 | 313811 - OPERAI FORESTALI | ASSEGNO MANTENIMENTO |
| 526 | 03/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 275,00 | 333784 - IBL BANCA SPA | CESSIONBE V IBL |
| 527 | 03/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 646,26 | 335195 - EQUITALIA CENTRO SPA | PIGN EQUITALIA |
| 528 | 03/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 36,95 | 335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI | RITENUTE CAC NAZIONALE |
| 529 | 03/08/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 13,00 | 313811 - OPERAI FORESTALI | RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE PERSONALE OTI |
| 530 | 03/08/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 4482,00 | 313811 - OPERAI FORESTALI | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO |
| 531 | 03/08/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 65,00 | 313811 - OPERAI FORESTALI | VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF |
| 532 | 03/08/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 235,38 | 19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA | RITENUTE FIMIT |
| 533 | 03/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 307,41 | 333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A. | TRANSAZIONE POS PROVVISORIO N. 2860/2016 |
| 534 | 04/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 2995,10 | 314094 - ARTERIA SRL | DT1905/15 RESTAURO MESSA IN SICUREZZA STATUE LEGGE VECCHIA E MADONNA COL BAMBINO ARTERIA SRL |
| 535 | 04/08/2016 | Opere per la sistemazione del suolo | 278,94 | 341904 - MARCHIAFAVA FEDERICO | DT 1550/2015 REALIZZAIZONE CASSA DI ESPNSIONE FIBBIANA 1 |
| 536 | 04/08/2016 | Opere per la sistemazione del suolo | 278,94 | 341905 - MARCHIAFAVA PIER LORENZO | DT 1550/2015 REALIZZAIZONE CASSA DI ESPNSIONE FIBBIANA 1 |
| 537 | 04/08/2016 | Attrezzature n.a.c. | 7500,00 | 326988 - OMNICONNECT SRL | DT 1801/15 FORNITURA OPERA DI ESTENSIONE INFRASTRUTTURA RETE AMMINISTRAZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE |
| 538 | 04/08/2016 | Hardware n.a.c. | 13617,83 | 326988 - OMNICONNECT SRL | DT 1801/15 FORNITURA OPERA DI ESTENSIONE INFRASTRUTTURA RETE AMMINISTRAZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE |
| 539 | 04/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 10370,00 | 321935 - TPS TRANSPORT PLANNING SERVICE SRL | DT 903/16 SERVIZI DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PTV VISION. AFFIDAMENTO TPS TRANSPORT PLANNING SERVICE SRL |
| 540 | 04/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 415,68 | 315677 - TAMPONE GENNARO | TAMPONE GENNARO LA 1689/16 ASS. IMP PER INTEGR. IVA PROG. ES. CONS. STRUTTURE LIGNEE SOPRASTANTI SALA LUCA GIORDANO E SOLAI DIR ECONOMATO |
| 541 | 04/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 37,70 | 319841 - AON S.P.A. | AON SPA PER RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA PER INSTLLAZIONE PENSILINA PRESSO LICEO RODOLICO |
| 542 | 04/08/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 34186,11 | 306714 - TAGLIETTI ELIO & C. SNC | DT 1304/15 ACCORDI QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI IDRICO IMMOBILI PROPRIETA' - LOTTO 4 TAGLIETTI ELIO SNC |
| 543 | 04/08/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 73056,86 | 306714 - TAGLIETTI ELIO & C. SNC | DT 2055/15 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMP. IDRICO IMMOBILI TUTELATI- LOTTO 4- TAGLIETTI ELIO PAGARE ANNO 2016 |
| 544 | 04/08/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 3850,58 | 331254 - LASCIALFARI CARLO GIOVANNI E C. SRL | DT 2058/15 ACCORDO QUADRO ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IMMOBILI LOTTO B LASCIALFARI |
| 545 | 04/08/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 8913,53 | 334963 - BARTOLI SILVANO S.R.L. | DET 338/2017 PARCHEGGIO CHINO CHINI APPROV CRE CIANCHI |
| 546 | 04/08/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 79010,70 | 334963 - BARTOLI SILVANO S.R.L. | SISTEMAZIONE PARCHEGGIO CHINO CHINI DET 338/2017 CRE SCAD 20/02/2019 CIANCHI |
| 547 | 04/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 140,02 | 331254 - LASCIALFARI CARLO GIOVANNI E C. SRL | DT 2058/15 ACCORDO QUADRO ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IMMOBILI LOTTO B- DITTA LASCIALFARI C |
| 548 | 04/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 31133,79 | 331254 - LASCIALFARI CARLO GIOVANNI E C. SRL | DT 2058/15 ACCORDO QUADRO ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IMMOBILI LOTTO B- LASCIALFARI C |
| 549 | 04/08/2016 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 45225,64 | 315677 - TAMPONE GENNARO | EX 3176/2012 DET 2332/2012 ING GENNARO TAMPONE PROGETTAZ CONSOLIDAMENTO STRUTTURE LIGNEE SALA GIORDANO |
| 550 | 04/08/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1496,21 | 21169 - NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO P. & C. SNC | DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA- |
| 551 | 04/08/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1482,30 | 313971 - FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL | DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO MU |
| 552 | 04/08/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 514,40 | 317620 - HYMACH S.R.L. | DT 2038/15 RIPARAZIONE E FORNITURA PEZZI RICAMBIO ATTREZZATURE SFALCIO ERBA E POTATURE ALBERI VIABILITA' ZONA 2 BORGO S.LORENZO- HYMACH SRL |
| 553 | 04/08/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2900,00 | 320544 - RIMOL SRL (EX ECO CHIMICA SRL) | DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA- |
| 554 | 04/08/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 445,42 | 325420 - ELETTRONICA MANNUCCI S.N.C. | DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA- |
| 555 | 04/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1117,69 | 314910 - AGRYTECH 2002 SRL | DT 1675/15 SERVIZIO SPALATURA NEVE. RINNOVO AFFIDAMENTO DISTRETTO 5 ZONA 1 AGRYTECH 2002-RESP.LANDI |
| 556 | 04/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1117,69 | 320212 - AZ. AGR. LAMA DI GARAU RENATO | DT 1677/15 SERVIZIO SPALATURA NEVE. RINNOVO AFFIDAMENTO DISTRETTO 2 ZONA 1 AZ. AGR. LAMA DI GARAU RENATO-RESP.LANDI |
| 557 | 04/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 558,85 | 333608 - AGOFAR S.A.S. DI FARNETANI DANIELE & C. | DT 1670/15 SERVIZIO SPALATURA NEVE AFFIDAMENTO LOTTO 1 ZONA 1 SOCIETA' AGOFAR SAS-RESP.LANDI |
| 558 | 04/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1117,69 | 333608 - AGOFAR S.A.S. DI FARNETANI DANIELE & C. | DT 1682/15 SERVIZIO SPALATURA NEVE. RINNOVO AFFIDAMENTO PER LOTTO2 ZONA 1 - AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA SRL-RESP.LANDI |
| 559 | 04/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 3125,03 | 336663 - CASTELLUCCI MARIO S.R.L. | DT 164/16 SERVIZIO SPALATURA NEVE ZONE MANUTENZIONE N. 1 E 2 . IMPEGNO FEBBRAIO 2016 |
| 560 | 04/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 7190,49 | 336663 - CASTELLUCCI MARIO S.R.L. | DT 1679/15 SERV. SPALATURA NEVE. RINNOVO AFFIDAMENTO DISTRETTO REGELLO,VALLOMBROSA ZONA 2 D.CASTELLUCCI MARIO SRL-RESP.BIANCAMANO |
| 561 | 04/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 3007,27 | 336663 - CASTELLUCCI MARIO S.R.L. | DT 407/16 SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO RETE VIARIA ZONE 1 E 2. IMPENI SPESA MARZO |
| 562 | 04/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 3125,03 | 336663 - CASTELLUCCI MARIO S.R.L. | DT 50/16 SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE SONE MANUTENZIONE N.1 E N. 2- IMPEGNI SPESA GANNAIO 2016 |
| 563 | 04/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 5000,00 | 317620 - HYMACH S.R.L. | DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE- ELETTRODIESEL DI RICCI |
| 564 | 04/08/2016 | Energia elettrica | 5953,69 | 315493 - EDISON ENERGIA SPA | EDISON ENERGIA SPA DT 235/16 UTENZE PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE SULLA FI-PI-LI. IMPEGNO SPESA |
| 565 | 04/08/2016 | Energia elettrica | 36804,18 | 341750 - A2A ENERGIA SPA | DT 218/16 IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA- IMPEGNO IN 12MI- A2A ENERGIA SPA |
| 566 | 04/08/2016 | Gas | 86,42 | 341846 - ENERGETIC S.P.A. | DT 633/16 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI RISCALDAMENTO- ENERGETIC SPA |
| 567 | 04/08/2016 | Telefonia fissa | 498,13 | 324095 - FASTWEB SPA | DT 304/16 UTENZE TELEFONIA FASTWEB. IMPEGNO SPESA IN 12MI |
| 568 | 04/08/2016 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 2035,85 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA DOVUTA ANNO 2016 ATT COMMERCIALE |
| 569 | 04/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 775,97 | 21502 - PROJECT AUTOMATION SPA | SOC. PROJECT AUTOMATION S.P.A. SERVIZIO MANUTENZIONE INFOSISTEMA SULLA FI-PI-LI DT 1578/2014 - 2015 |
| 570 | 04/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 37828,86 | 21502 - PROJECT AUTOMATION SPA | SOC. PROJECT AUTOMATION S.P.A. SERVIZIO MANUTENZIONE INFOSISTEMA SULLA FI-PI-LI DT 1578/2014 2016 |
| 571 | 05/08/2016 | Opere per la sistemazione del suolo | 13766,52 | 19839 - FATTORIA DI BIBBIANI S.R.L. | DT 1550/2015 REALIZZAIZONE CASSA DI ESPNSIONE FIBBIANA 1 |
| 572 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 1485,83 | 301836 - FLAIM FERNANDA | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 573 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 15734,80 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | DT 1104/16 LAVORI RICOSTRUZIONE ARCO IN DESTRA PONTE ARNO SU SP 18 - INCENTIVI ING. BELLAC |
| 574 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 13037,32 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | DT 1104/16 LAVORI SU SP 18 E COSTRUZIONE CIRCONVALLAZIONE SP 12 GINESTRA F.NA- INCENTIVI ING. BELLAC |
| 575 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 2432,00 | 319323 - TAMBURINI ALESSANDRO | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 576 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 2432,00 | 319324 - TAMBURINI MARCELLO | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 577 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 2432,00 | 319363 - TAMBURINI FRANCESCO | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 578 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 126880,00 | 337705 - IST. DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO FI | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 579 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 17403,10 | 341102 - GALANTI ANNA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 580 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 142683,40 | 341103 - GALANTI MARIA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 581 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 17403,10 | 341104 - GALANTI RAFFAELLO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 582 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 4495,00 | 341854 - POGGI ELENA | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 583 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 4687,80 | 341855 - CAPPUCCINI RENATA | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 584 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 4687,80 | 341856 - CAPPUCCINI ANDREA | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 585 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 11016,74 | 341857 - PARRINI RENATA | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 586 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 11016,74 | 341858 - PARRINI LUCIANO | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 587 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 6326,60 | 341859 - HERCEG ANCICA | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 588 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 4217,80 | 341860 - POGGI DARIO | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 589 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 4217,80 | 341861 - POGGI NATASHA | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 590 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 4217,80 | 341862 - POGGI TANIA | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 591 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 72609,00 | 341863 - PAOLUCCI GIOVANNA | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 592 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 23417,50 | 341864 - UGOLINI ANGELINA | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 593 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 7805,83 | 341865 - MANETTI SIRIANA | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 594 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 1652,66 | 341882 - SIENI PAOLA | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 595 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 12029,33 | 341883 - SIENI MARCO | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 596 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 1652,66 | 341884 - SIENI LAURA | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 597 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 34673,35 | 341885 - MATTIOLI OLGA | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 598 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 86046,10 | 341886 - CAVERNI FRANCESCO | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 599 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 86046,10 | 341887 - CAVERNI GIULIANA | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 600 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 57564,83 | 341888 - SALVADORI MAURA | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 601 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 2432,00 | 341889 - TAMBURINI MARCELLA | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 602 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 493624,30 | 341893 - I SASSOLI SOCIETA' AGRICOLA SRL | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 603 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 11016,74 | 341973 - PARRINI GIAMPIERO | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 604 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 41312,78 | 341974 - PINI PRIMETTA | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 605 | 05/08/2016 | Infrastrutture stradali | 1485,84 | 342000 - ROMUALDI GIANCARLO | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 606 | 05/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 3280,80 | 10221 - AGRIAMBIENTE MUGELLO S.COOP. AG. | DT 407/16 SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO RETE VIARIA ZONE 1 E 2. IMPENI SPESA MARZO |
| 607 | 05/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 4820,00 | 312873 - FARNE' EMANUELE AZIENDA AGRICOLA | DT 407/16 SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO RETE VIARIA ZONE 1 E 2. IMPENI SPESA MARZO |
| 608 | 05/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 4916,23 | 314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L. | DT 1683/15 SPALATURA NEVE. RINNOVO AFFIDAMENTO LOTTO6 ZONA 1 DITTA BIGALLO LIBERO SRL-RESP.LANDI |
| 609 | 05/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 23995,50 | 314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L. | DT 407/16 SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO RETE VIARIA ZONE 1 E 2. IMPENI SPESA MARZO |
| 610 | 05/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 7998,50 | 314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L. | DT 631/16 SERVIZIO SPALATURA NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA MANUTENZIONE 1 E 2. IMPEGNO IN 12MI |
| 611 | 05/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 7480,39 | 314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L. | SERVIZIO SPALATURA NEVE/ TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE REG.LI E PROV.LI ACCORDO QUADRO FEBBRAIO 2015 ZONA 2-RESP. BIANCAMANO |
| 612 | 05/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 3600,70 | 314741 - DITTA GIORGI CLAUDIO | DT 1672/15 SERVIZIO SPALATURA NEVE- RINNOVO AFFIDAMENTO DISTRETTO CONSUMA ZONA 2 DITTA GIORGI CLAUDIO-RESP.BIANCAMANO |
| 613 | 05/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 363,97 | 314741 - DITTA GIORGI CLAUDIO | DT 50/16 SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE SONE MANUTENZIONE N.1 E N. 2- IMPEGNI SPESA GANNAIO 2016 |
| 614 | 05/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 5699,16 | 320052 - AGRARIA GALLO SOCIETA' AGRICOLA SRL | DT 1682/15 SERVIZIO SPALATURA NEVE. RINNOVO AFFIDAMENTO PER LOTTO2 ZONA 1 - AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA SRL-RESP.LANDI |
| 615 | 05/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2044,35 | 320052 - AGRARIA GALLO SOCIETA' AGRICOLA SRL | DT 407/16 SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO RETE VIARIA ZONE 1 E 2. IMPENI SPESA MARZO |
| 616 | 05/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 4570,76 | 333608 - AGOFAR S.A.S. DI FARNETANI DANIELE & C. | DT 1682/15 SERVIZIO SPALATURA NEVE. RINNOVO AFFIDAMENTO PER LOTTO2 ZONA 1 - AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA SRL-RESP.LANDI |
| 617 | 05/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 6330,86 | 338713 - FATTORIA IL PALAZZO DI VALERIA BRUNI GI | DT 407/16 SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO RETE VIARIA ZONE 1 E 2. IMPENI SPESA MARZO |
| 618 | 05/08/2016 | Acqua | 40,55 | 326739 - BARBIERI EDI SAS DI BARBIERI EDI E C. | BARBIERI EDI SAS DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI |
| 619 | 05/08/2016 | Noleggi di impianti e macchinari | 1317,60 | 337731 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | DT 111/16 RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO DI 3 FOTOCOPIATRICI KYOCERA TASKALFA 5550 UFFICI SEDE EMPOLI |
| 620 | 05/08/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 53,22 | 342003 - EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA | RIMBORSO A EQUITALIA CENTRO SPA ERRONEO VERSAMENTO - DT 905/2016 |
| 621 | 05/08/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 245,10 | 309738 - PC SERVICE SRL | DT 1799/15 ACQUISTO BENI MODESTA ENTITA' PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE |
| 622 | 05/08/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 100,43 | 316935 - C.E.M. SRL COMMERCIALE EDILIZIA MUGELLO | C.E.M. DT 853/2014 ACQUISTI PER PROTEZIONE CIVILE |
| 623 | 08/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1775,00 | 341964 - LIBERAMENTE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS | EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010 |
| 624 | 08/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 38400,00 | 341781 - ZEFIRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | DT 260/16 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AVVISO PUBBLICO REGIONALE FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI SOSTEGNO AUTIMPRENDITORIALITA' |
| 625 | 08/08/2016 | Imposta di registro e di bollo | 1740,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRATTO DI OPZIONE DI ACQUISTO DI IMMOBILE SITO IN EMPOLI VIA FABIANI N. 2 /4 PER SEDE DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE. IMPOSTA DI REG |
| 626 | 08/08/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 698121,49 | 319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL | TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016 |
| 627 | 08/08/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 75,00 | 341944 - BENDAOUD EL HASSAN | DT 951/16 RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA VERSATI PER ERRORE |
| 628 | 08/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 58,06 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | ARROTONDAMENTI |
| 629 | 08/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 6,50 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | BUONI PASTO DA RESTITUIRE CESSATI |
| 630 | 08/08/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 38,50 | 304644 - PERSONALE NON DI RUOLO | SERVIZI FUORI SEDE 15.01 |
| 631 | 08/08/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 434,50 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | MISSIONI DL 78/2010 |
| 632 | 08/08/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 117,80 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | MISSIONI DL78/2010 |
| 633 | 08/08/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 159,70 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | MISSIONI ISPETTIVE 10.05 |
| 634 | 08/08/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1,20 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | RIMB0RSO SPESE PER SERVZI FUORI SEDE |
| 635 | 08/08/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 14,40 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | SERVIZI FUORI SEDE 01.10 |
| 636 | 08/08/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 65,10 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | SERVIZI FUORI SEDE 10.05 |
| 637 | 08/08/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 212,50 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | SERVIZI FUORI SEDE 15.01 |
| 638 | 08/08/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 5785,60 | 304644 - PERSONALE NON DI RUOLO | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO |
| 639 | 08/08/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 144,00 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF |
| 640 | 08/08/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 128530,40 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO |
| 641 | 08/08/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 914,00 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF |
| 642 | 08/08/2016 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 719,62 | 320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | DT 133/16 SERVIZIO ACCESSO BANCA DATA P.R.A.- AUTOMOBIL CLUB ITALIA (A.C.I.) |
| 643 | 08/08/2016 | Oneri da contenzioso | 132,95 | 341511 - F.A.S.I. FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTE | RIMBORSO SPESE NON DOVUTE IN FAVORE DI F.A.S.I. FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA |
| 644 | 08/08/2016 | Oneri da contenzioso | 214,85 | 342006 - MALTESE GIUSEPPE | RIMBORSO SPESE NON DOVUTE IN FAVORE DI MALTESE GIUSEPPE |
| 645 | 09/08/2016 | Imposta di registro e di bollo | 245,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 984/16 IMPEGNO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTO MC IMPIANTI SRL |
| 646 | 09/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 106905,60 | 313350 - AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDELS | DT 1352/15 FONDI YEI GRADUATORIE APPROVATE AD 3856/2015 PROGETTI FORMATIVI DROP- OUT 2015-2016 - EMPOLI |
| 647 | 09/08/2016 | Gestione e manutenzione applicazioni | 6041,57 | 317416 - COMPUTER CARE S.R.L. | DT 594/16 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA UFFICI DEI SERVIZI PER IMPIEGO - COMPUTER CARE SRL |
| 648 | 09/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 4026,00 | 21692 - DIGICORP INGEGNERIA SRL | DT 928/16 DIGICORP INGEGNERIA SRL. SERVIZI DI ASSISTENZA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE CIVIL DESIGN. ODA SU MEPA |
| 649 | 09/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 366,00 | 313295 - 2S.I. SRL | DT 998/16 2S.I.-SOFTWARE & SERVIZI PER L'INGEGNERIA SRL. RINNOVO SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE PRO_SAP USO A VIABILITA' |
| 650 | 09/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 1423,33 | 332138 - AXIOM SPA | DT 508/16 PROROGA TECNICA PER 1 MESE MANUTENZIONE SISTEMI COSTITUENTI ICT AMMINISTRAZIONE.- AXIOM SPA |
| 651 | 09/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 244,00 | 335123 - STONEX SRL | DT 999/16 STONEX SRL. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GEOSW IN USO PRESSO GLI UFFICI DELLA VIABILITA' |
| 652 | 09/08/2016 | Imposta di registro e di bollo | 1221,39 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2016 |
| 653 | 09/08/2016 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 299,33 | 304643 - INPS FIRENZE | COMPENSI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2016 FINO ALLA SCADENZA INCARICO 12.9.2016 |
| 654 | 09/08/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 46,12 | 12605 - MARGHERI MARIO & FIGLI S.N.C. | DT 772/16 INTERVENTI RIPARAZIONE SU ATTREZZATURE E ACQUISTO BENI MODESTA ENTITA' PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE -MARGHERI SNC |
| 655 | 09/08/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 300,00 | 331474 - ARRIGHINI ANDREA & C. SAS | DT 1799/15 ACQUISTO BENI MODESTA ENTITA' PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE |
| 656 | 09/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 109,22 | 312880 - VALDARNO CARRI S.R.L. | VALDARNO CARRI SRL DT 1802/15 INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE |
| 657 | 09/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 200,88 | 312880 - VALDARNO CARRI S.R.L. | DT 772/16 INTERVENTI RIPARAZIONE SU ATTREZZATURE E ACQUISTO BENI MODESTA ENTITA' PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE- VALDARNO CARRI SRL |
| 658 | 09/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 827,26 | 304645 - INPDAP (EX CPDEL) | QUOTE RISCATTO CPDEL |
| 659 | 09/08/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 149,67 | 304643 - INPS FIRENZE | VERSAMENTO RITENUTE INPS A PROFESSIONISTI AI SENSI L. 335/95 |
| 660 | 09/08/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 242,06 | 304643 - INPS FIRENZE | CONTRIBUTI INPS (FF SS) |
| 661 | 09/08/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 96849,03 | 304645 - INPDAP (EX CPDEL) | CONTRIBUTI EX CPDEL |
| 662 | 09/08/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 11826,82 | 304687 - INPDAP (EX INADEL) | CONTRIBUTI EX INADEL |
| 663 | 09/08/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 802,78 | 316254 - INPGI - POSIZ. 4170 | CONTRIBUTI INPGI |
| 664 | 09/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 35,09 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE POSTALI |
| 665 | 10/08/2016 | Locazione di beni immobili | 6500,00 | 316483 - BINI CARLA | DT 1078/16 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE EMPOLI SIG.RE BINI MORIANI- LOCAZIONE AGOSTO 2016 |
| 666 | 10/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 475,82 | 310813 - MAESTRELLI MARIA GRAZIA | DT 919/16 CONGISLIERA PARITA'-RIMBORSO SPESA GENNAIO/GIUGNO 2016 |
| 667 | 10/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 34969,63 | 326010 - FIORETTI PIERO E FIGLI SRL | SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA KM 28+350 SP 8 MILITARE PER BARBERINO MUGELLO DITTA FIORETTI PIERO &FIGLI SRL |
| 668 | 10/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1662,61 | 340716 - LUCATINI ANDREA | DT 164/16 SERVIZIO SPALATURA NEVE ZONE MANUTENZIONE N. 1 E 2 . IMPEGNO FEBBRAIO 2016 |
| 669 | 10/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 3159,46 | 340716 - LUCATINI ANDREA | DT 1662/15 SERVIZIO SPALATURA NEVE. RINNOVO AFFIDAMENTO DISTRETTO N. 3 EX LOTTO 3 ZONA 1- LUCATINI ANDREA-RESP. LANDI |
| 670 | 10/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1068,62 | 340716 - LUCATINI ANDREA | DT 407/16 SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO RETE VIARIA ZONE 1 E 2. IMPENI SPESA MARZO |
| 671 | 10/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1662,61 | 340716 - LUCATINI ANDREA | DT 50/16 SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE SONE MANUTENZIONE N.1 E N. 2- IMPEGNI SPESA GANNAIO 2016 |
| 672 | 10/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 30500,00 | 340716 - LUCATINI ANDREA | DT 853/16 MANUTENZIONE ORDINARIA DI SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO STRADE ZONOA 1 DEL C.O. MARRADI- DITTA LUCATINI ANDREA-RESP.LANDI |
| 673 | 10/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1102,87 | 341524 - EDIL LAMCE SRL | DT 1669/15 SERVZIO SPALATURA NEVE AFFIDAMENTO LOTTO 1 ZONA 1 SCOIETA' EDIL LAMCE SRL-RESP.LANDI |
| 674 | 10/08/2016 | Acqua | 4665,36 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | PUBLIACQUA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO |
| 675 | 10/08/2016 | Acqua | 398,46 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | PUBLIACQUA DT 510/16 UTENZE IDRICHE -IMPEGNO SPESA IN 12MI |
| 676 | 10/08/2016 | Energia elettrica | 4230,86 | 327429 - GALA SPA | GALA - DT 35/16 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO |
| 677 | 10/08/2016 | Energia elettrica | 1883,23 | 327429 - GALA SPA | GALA DT 35/16 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO |
| 678 | 10/08/2016 | Energia elettrica | 87586,26 | 327429 - GALA SPA | GALA SPA DT 35/16 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO |
| 679 | 10/08/2016 | Gas | 6,17 | 327429 - GALA SPA | DT 633/16 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI RISCALDAMENTO-GALA SPA |
| 680 | 10/08/2016 | Altre spese legali | 247,05 | 339734 - MOSCA GIOVANNI PASQUALE | AVV. GIOVANNI PASQUALE MOSCA DEL FORO DI ROMA - DT 154/2014 INCARICO PER DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONI D'UDIENZA |
| 681 | 10/08/2016 | Altre spese legali | 1553,62 | 339734 - MOSCA GIOVANNI PASQUALE | AVV. MOSCA GIOVANNI AFFIDAMENTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO INCARICO DI DOMICILIAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI UDIENZA |
| 682 | 10/08/2016 | Altre spese legali | 3001,36 | 339734 - MOSCA GIOVANNI PASQUALE | AVV. MOSCA GIOVANNI PASQUALE AFFIDAMENTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO INCARICO DI DOMICILIAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI UDIENZA |
| 683 | 10/08/2016 | Altre spese legali | 1671,65 | 339734 - MOSCA GIOVANNI PASQUALE | AVV PASQUALE MOSCA - INCARICHI DI DOMICILIAZIONE FORO DI ROMA ANNO 2014 |
| 684 | 10/08/2016 | Altre spese legali | 1573,00 | 339734 - MOSCA GIOVANNI PASQUALE | EX 1394/2012 AVV. GIOVANNI PASQUALE MOSCA DEL FORO DI ROMA INTEGRAZIONE DETERMINA N.372/12 PER LE DOMICILIAZIONI IN ROMA. |
| 685 | 10/08/2016 | Altre spese legali | 1000,00 | 339734 - MOSCA GIOVANNI PASQUALE | EX 1395/2012 AVV. GIOVANNI PASQUALE MOSCA IMPEGNO DI SPESA PER LE SOSTITUZIONI DI UDIENZE NELLE MAGISTRATURE SUPERIORI E LE ALTRE MAGISTR |
| 686 | 10/08/2016 | Altre spese legali | 2040,40 | 339734 - MOSCA GIOVANNI PASQUALE | EX 728/2012 AVV. GIOVANNI PASQUALE MOSCA PER LE DOMICILIAZIONI E SOSTITUZ. DI UDIENZA IN ROMA |
| 687 | 10/08/2016 | Altre spese legali | 368,00 | 339734 - MOSCA GIOVANNI PASQUALE | GIOVANNI PASQUALE MOSCA DI ROMA PER INCARICHI DI SOSTITUZIONI D'UDIENZA PRESSO LE MAGISTRATURE IN ROMA. |
| 688 | 10/08/2016 | Altre spese legali | 629,20 | 339734 - MOSCA GIOVANNI PASQUALE | IMP. A FAVORE DI AVV. GIOVANNI PASQUALE MOSCA PER GLI INCARICHI DI DOMICILIAZIONE PER I GIUDIZI INSTAURATI MAGISTRATURE IN ROMA. |
| 689 | 11/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22686,79 | 341644 - MIGLIORINI CLAUDIO & C. SNC | DT 2049/2015 - LAVORI DI RESTAURO AI LAMPARI DEL PIANO PRIMO - AFFIDAMENTO IMPRESA MIGLIORINI CLAUDIO & C. SNC |
| 690 | 11/08/2016 | Locazione di beni immobili | 6100,00 | 317273 - NA.MA.BE SRL | NUOVO CONTRATTO LOCAZIONE SOC. NA.MA.BE SRL PER IMMOBILE BARBERINO MUGELLO LOC. LORA SEDE C.O. |
| 691 | 11/08/2016 | Locazione di beni immobili | 4758,00 | 341149 - OLMO IMMOBILIARE SRL | CONTRATTO DI LOCAZIONE PROVINCIA DI FIRENZE/ SOC. SOLPELL REP. 17355 ( SCAD 2018) IMPEGNO CANONE DI LOCAZIONE 2016 DT 864/2014 |
| 692 | 11/08/2016 | Acqua | 19774,02 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | PUBLIACQUA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO |
| 693 | 11/08/2016 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 678,43 | 317243 - TAMOIL ITALIA SPA | DT 60/16 FORNITURA CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD TAMOIL - IMPEGNO SPESA IN DODICESIMI + DT 187/16+DT 792/16+DT1118/16 |
| 694 | 11/08/2016 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 169,49 | 341478 - TOTAL ERG SPA | DT 792/16 TOTAL ERG FORNITURE CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD. NUOVO IMPEGNO SPESA |
| 695 | 11/08/2016 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 16383,76 | 341478 - TOTAL ERG SPA | TOTAL ERG SPA DT 792/16 FORNITURE CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD. NUOVO IMPEGNO SPESA |
| 696 | 12/08/2016 | Gas | 841,45 | 314645 - ENI SPA | DT 570/2015 - UTENZE GAS METANO PER LABORATORI SCUOLE ALBERGHIERE |
| 697 | 12/08/2016 | Gas | 197,38 | 314645 - ENI SPA | DT 633/16 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI RISCALDAMENTO- ENI SPA |
| 698 | 12/08/2016 | Giornali e riviste | 990,00 | 323621 - EDITRICE S.I.F.I.C. SRL | DT 923/16 ABBONAMENTO ANNUALE GAZZETTA ASTE E APPALTI- S.I.F.I.C EDITRICE SRL |
| 699 | 12/08/2016 | Telefonia fissa | 31302,96 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | DT 235/16 UTENZE PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE SULLA FI-PI-LI. IMPEGNO SPESA |
| 700 | 12/08/2016 | Telefonia fissa | 26070,88 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | TELECOM DT 304/16 UTENZE TELEFONIA FISSA. IMPEGNO SPESA |
| 701 | 12/08/2016 | Telefonia mobile | 19585,03 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | TELECOM SPESE PER UTENZE TELEFONICHE MOBILE |
| 702 | 12/08/2016 | Imposta di registro e di bollo | 229,99 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2016 |
| 703 | 12/08/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 198,00 | 341324 - ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA FIGLINE | DT 694/16 SERVIZIO TRASPORTO SUDENTI NEL COMUNE DI GREVE ALL'ISTITUTO VASARI- IMPEGNO MAGGIO |
| 704 | 12/08/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 5424,17 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF |
| 705 | 12/08/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 962,52 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO |
| 706 | 12/08/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 16653,91 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF |
| 707 | 12/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 71,60 | 315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | DT 313/16 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADE SPA |
| 708 | 12/08/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 7,56 | 326820 - TELEPASS SPA | DT 313/16 CANONE TELEPASS- |
| 709 | 16/08/2016 | Acquisto di servizi per formazione specialistica | 13,90 | 312140 - GIANNELLI STEFANO | IMPEGNO MANTENUTO AI SESNSI ART. 183 D.LGS 267/2000 |
| 710 | 16/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24,10 | 312140 - GIANNELLI STEFANO | BANDO PROV.LE ORIENTAMENTO AL LAVORO PER IMMIGRATI DD 3327/09- APPROV.NE VERBAL E AGGIUDICAZIONE AL PROGETTO ARCOBALENO ONLUS |
| 711 | 16/08/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1000,00 | 11010 - COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA | POLI FORMATIVI TRIO PRESSO COMUNE DI SAN CASCIANO V.P. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015- DT 1476/15 (DA CAP. 8806)+DT 182/16 |
| 712 | 16/08/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 3625,59 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | COMUNE DI FI DT 1638/2015 RETE TERRITORIALE CPI FI CONVENZIONE CON I QUARTIERI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 E SALDO 2014 |
| 713 | 16/08/2016 | Carta, cancelleria e stampati | 5648,58 | 338037 - LYRECO ITALIA SRL | DT 794/16 AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA - DITTA LYRECO ITALIA SPA |
| 714 | 17/08/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 5227,00 | 341004 - GMS SRL | DT 984/2014 - AVVISO PUBBLICO ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTI FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI DI CUI ART.14 L. 68/99 |
| 715 | 17/08/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 4000,00 | 341832 - B&C SPEAKERS SPA | IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART.183 C. 5 D.LGS. 267/2000 |
| 716 | 17/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 294528,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI |
| 717 | 17/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 4300,80 | 313350 - AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDELS | DT 1352/15 FONDI YEI GRADUATORIE APPROVATE AD 3856/2015 PROGETTI FORMATIVI DROP- OUT 2015-2016 - EMPOLI |
| 718 | 17/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11980,80 | 335238 - ACCADEMIA I SANTINI SRL | DT 1352/15 FONDI YEI GRADUATORIE APPROVATE AD 3856/2015 PROGETTI FORMATIVI DROP- OUT 2015-2016 - EMPOLI |
| 719 | 17/08/2016 | Servizi di sorveglianza e custodia | 256,24 | 11624 - PROFESSIONAL SECURITY S.R.L. | DT 452/2016 - PROFESSIONAL SECURITY SRL - MARZO - DICEMBRE 2016 |
| 720 | 17/08/2016 | Servizi di sorveglianza e custodia | 67,10 | 333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI S | DT. 450/2016 - IVRI SERVIZIO SORVEGLIANZA MUSEO - CANONE MARZO-DICEMBRE 2016 |
| 721 | 17/08/2016 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2160,00 | 335043 - CHIEFFI ANGELA | EX 1111/2011 DOTT. MASSIMO CAVALLINA SEMPLICI NOTAIOPER CONTRATTO DI ACQUISTO TERRENI |
| 722 | 17/08/2016 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 18,00 | 335043 - CHIEFFI ANGELA | EX 3224/2011 NOTAIO ANGELA CHIEFFI PER AUMENTO ALIQUOTA IVA |
| 723 | 17/08/2016 | Imposta di registro e di bollo | 107,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1048/16 IMPOSTA REGISTRO PER CONTRATTI LOCAZIONE SIG.RA PICCINI UNITA' IMMOBILIARI IL TRENINO A LAPPEGI.- |
| 724 | 17/08/2016 | Imposta di registro e di bollo | 92,50 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1048/16 IMPOSTA REGISTRO PER CONTRATTO LOCAZIONE SIG. MEUCCI UNITA' IMMOBILIARI IL TRENINO A LAPPEGI.- |
| 725 | 17/08/2016 | Imposta di registro e di bollo | 1819,07 | 335043 - CHIEFFI ANGELA | NOTAIO CHIEFFI RIMBORSO SPESE PER PERMUTA TERRENO (TASSA ARCHIVIO, MARCHE DA BOLLO, IMPOSTA DI REGISTRO) |
| 726 | 17/08/2016 | Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 92,50 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1048/16 IMPOSTA REGISTRO PER CONTRATTI LOCAZIONE SIG. MEUCCI UNITA' IMMOBILIARI IL TRENINO A LAPPEGI.- |
| 727 | 17/08/2016 | Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 107,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1048/16 IMPOSTA REGISTRO PER CONTRATTI LOCAZIONE SIG.RA PICCINI UNITA' IMMOBILIARI IL TRENINO A LAPPEGI.- |
| 728 | 17/08/2016 | Energia elettrica | 31,44 | 315493 - EDISON ENERGIA SPA | EDISON ENERGIA SPA UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 |
| 729 | 17/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 13981,20 | 324095 - FASTWEB SPA | FASTWEB SPA DT 340/16 MANUTENZIONE E GESTIONE RETE FONIA E CENTRALINI TELEFONICI- IMPEGNO IN 12MI |
| 730 | 17/08/2016 | Telefonia fissa | 3641,22 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | TELECOM SPESE PER UTENZE TELEFONICHE FISSA |
| 731 | 17/08/2016 | Telefonia mobile | 7861,64 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | TELECOM ITALIA SPA DT 304/16 UTENZE TELEFONIA MOBILE IMPEGNO SPESA |
| 732 | 17/08/2016 | Telefonia mobile | 4944,96 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | TELECOM SPESE PER UTENZE TELEFONICHE MOBILE |
| 733 | 17/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 11,76 | 326415 - COMUNE DI MODENA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 734 | 17/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 339062 - COMUNE DI FORMIA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 735 | 18/08/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 1687,00 | 15452 - V. BARBAGLI SRL | IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART.183 C. 5 D.LGS. 267/2000 |
| 736 | 18/08/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 4000,00 | 335210 - B.B. SPA | EX IMP. DT 982/2014 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE DI CUI ART. 14 L. 68/99 CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DEI DISABILI 2014 |
| 737 | 18/08/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2813,00 | 15452 - V. BARBAGLI SRL | AVVISO PUBB. ATTRIBUZ. FINANZIAMENTI FONDO REGIONALE PER OCCUPAZIONE DISABILI ART. 14 L.68/99 |
| 738 | 18/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14208,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI |
| 739 | 18/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11904,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | IMPEGNO SPESA PROGETTI PER QUALIFICA PROF.LE DROP OUT GARANZIA GIOVANI FONDI YEI |
| 740 | 18/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14657,50 | 313352 - PROFORMA S.C.R.L. | DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI |
| 741 | 18/08/2016 | Opere per la sistemazione del suolo | 575,88 | 342018 - DEL GRATTA DONATELLA | DT 1550/2015 REALIZZAIZONE CASSA DI ESPNSIONE FIBBIANA 1 |
| 742 | 18/08/2016 | Energia elettrica | 7941,36 | 315493 - EDISON ENERGIA SPA | EDISON ENERGIA SPA DT 235/16 UTENZE PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE SULLA FI-PI-LI. IMPEGNO SPESA |
| 743 | 18/08/2016 | Gas | 59,51 | 341846 - ENERGETIC S.P.A. | DT 633/16 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI RISCALDAMENTO- ENERGETIC SPA |
| 744 | 18/08/2016 | Materiale informatico | 5490,00 | 341613 - GOODS SOLUTIONS SRL | DET 2001/2015 FORNITURA SFTWARE GESTIONE UTENZE GOODS SOLUTIONS SRL |
| 745 | 18/08/2016 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 1047,90 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | AGGI TEFA 2015 EQUITALIA SPA |
| 746 | 18/08/2016 | Acquisto di servizi per formazione specialistica | 6100,00 | 333282 - PROMO P.A. FONDAZIONE | PROGETTAZ. DEFINIZIONE MODELLO GOVERNANCE AREA METROPOLITANA FI MUTUATO DA MODELLO CITTA' METROPOLITANA LIONE- PROMO PA |
| 747 | 18/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 12144 - COMUNE DI MONTEMURLO | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 748 | 18/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 11,76 | 21470 - COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 749 | 18/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 21472 - COMUNE DI CALCINAIA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 750 | 18/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 78,72 | 21486 - COMUNE DI PISA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 751 | 18/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 11,33 | 21540 - COMUNE DI MONTALE | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 752 | 18/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 9,88 | 325520 - COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 753 | 18/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 325692 - COMUNE DI CASORIA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 754 | 18/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 11,76 | 325706 - COMUNE DI POGGIOMARINO | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 755 | 18/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 10,98 | 326364 - COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 756 | 18/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 35,52 | 326712 - COMUNE DI RAVENNA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 757 | 18/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 327622 - COMUNE DI ASSISI | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 758 | 18/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 331312 - COMUNE DI CORSICO | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 759 | 18/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 332784 - COMUNE DI MARANELLO | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 760 | 18/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 337814 - COMUNE DI BELLUNO | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 761 | 18/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 7,68 | 337819 - COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 762 | 18/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 9,01 | 337922 - COMUNE DI SPILAMBERTO | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 763 | 18/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 12,48 | 341129 - COMUNE DI SERMIDE | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 764 | 18/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 9,88 | 341265 - COMUNE DI CONEGLIANO | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 765 | 18/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 341951 - COMUNE DI ISERA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 766 | 18/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 341955 - COMUNE DI SULMONA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 767 | 19/08/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 8839,36 | 312884 - CENTRO STUDI LA BASE DI SAN LORENZO | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIRITTO E DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE |
| 768 | 19/08/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 10147,60 | 312884 - CENTRO STUDI LA BASE DI SAN LORENZO | PROG. IPS - ISTITUTO CHINO CHINI - OPERATORE DELLA RISTORAZIONE/ PREPARAZIONE PASTI DD 494/13 |
| 769 | 19/08/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 2133,04 | 312884 - CENTRO STUDI LA BASE DI SAN LORENZO | PROG. IPS - ISTITUTO LEONARDO DA VINCI - OPERATORE ALLA RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE - DD 494/13 |
| 770 | 19/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22886,40 | 312884 - CENTRO STUDI LA BASE DI SAN LORENZO | DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI |
| 771 | 19/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 29568,00 | 312884 - CENTRO STUDI LA BASE DI SAN LORENZO | DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE |
| 772 | 19/08/2016 | Demanio idrico | 151,69 | 334963 - BARTOLI SILVANO S.R.L. | EX 3559/2010 IMP183CO.5 DET 372/2014 DITTA POLISTRADE PROG 224 SOMMA URGENZA RICOSTRUZIONE ARGINE SX IDRAULICA T. BISENZIO |
| 773 | 19/08/2016 | Opere per la sistemazione del suolo | 10773,11 | 340906 - CONSORZIO STABILE OPERE PUBBLICHE EUROPE | EX 388/2015 E EX 720/2014 - PROP ID 5239309 PROGETTO 222 PERTINENZE IDRAULICHE FIUME ARNO CONVENZIONE RARI NANTES+ DT 1389/16 CRE (10/10/18) |
| 774 | 19/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 901,65 | 341172 - DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL | DT 346/16 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A ISTITUTI SCOLASTICI- DELTA ASCENSORI SRL |
| 775 | 19/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 5963,44 | 341172 - DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL | DT 346/16 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A ISTITUTI SCOLASTICI- DELTA ASCENSORI SRL |
| 776 | 19/08/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 287,19 | 317205 - MERLI S.R.L. | DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA- |
| 777 | 19/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 3916,56 | 16333 - F.LLI MORGANTI DI MORGANTI U. & C. SNC | DT 1681/15 SERVIZIO SPALATURA NEVE RINNOVO AFFIDAMENTO SOC. F.LLI MORGANTI ZONA 2 DISTRETTO RIGNANO-RESP.BIANCAMANO |
| 778 | 19/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 189,84 | 16333 - F.LLI MORGANTI DI MORGANTI U. & C. SNC | DT 50/16 SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE SONE MANUTENZIONE N.1 E N. 2- IMPEGNI SPESA GANNAIO 2016 |
| 779 | 19/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 72812,89 | 327663 - ZINI ELIO SRL | LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA SP 58 PIANCALDOLESE COMUNE DI FIRENZUOLA DITTA ZINI ELIO SRL |
| 780 | 19/08/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 36,60 | 11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L. | DT 457/16 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VERDE PARCO VILLA DEMIDOFF- DITTA LISI ALFREDO SRL |
| 781 | 19/08/2016 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 5400,32 | 319841 - AON S.P.A. | AON PER RCA UNIPOLSAI SPA PREMI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI DL78/10 |
| 782 | 19/08/2016 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 27300,00 | 319841 - AON S.P.A. | DT 173/16 PROCEDURA NEGOZIATA COTTIMO FIDUCIARIO POLIZZA TUTELA LEGALE- DT A CONTRARRE |
| 783 | 19/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1464,00 | 339974 - GEAMM COSTRUZIONI SRL | DT 836/16 SERVIZIO RILEVAZIONE DISPERSIONI IDRICHE SU IMMOBILI COMPETENZA- DITTA GEAMM SRL |
| 784 | 19/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 976,00 | 311239 - NEXT-ERA PRIME SPA | DT 1053/16 RICONFIGURAZIONE CENTRALINO SEDE DI VIA MANZONI (VILLA POGGI) PER ADEGUAMENTO UFFICI- DITTA NEXT-ERA PRIME SPA |
| 785 | 19/08/2016 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 139690,94 | 319841 - AON S.P.A. | AON PER RCT/RCO N. A2TPL00152 LLOYD'S SINDACATO KILN PREMI ASSICURAZIONI RCT VIABILITA' |
| 786 | 19/08/2016 | Premi di assicurazione su beni mobili | 35871,76 | 319841 - AON S.P.A. | AON PER RCA UNIPOLSAI SPA PREMI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA' |
| 787 | 19/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 11,76 | 10741 - COMUNE DI SCANDICCI | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 788 | 19/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 21,24 | 21549 - COMUNE DI SIENA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 789 | 19/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 26,92 | 311857 - COMUNE DI CASCINA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 790 | 19/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 326137 - COMUNE DI PORTOFERRAIO | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 791 | 19/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 327170 - COMUNE DI TRIESTE | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 792 | 19/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 8,08 | 331044 - COMUNE DI AVELLINO | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 793 | 19/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 84,40 | 333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A. | TRANSAZIONE POS PROVV. 3716/2016 |
| 794 | 19/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 9,28 | 337443 - COMUNE DI VARESE | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 795 | 19/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 14,86 | 339067 - COMUNE DI GRAGNANO | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 796 | 19/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 339643 - COMUNE DI BIELLA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 797 | 19/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 339671 - COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 798 | 22/08/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 16670,12 | 341784 - A.D. EUROPE CONSULTING SRLS | EX 3288/2011 PRESTAZIONI DI SERVIZIO FONDI MINISTERIALI EX POR 2000/2006 |
| 799 | 22/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11962,20 | 319951 - LIFE ACADEMY SRL | DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI |
| 800 | 22/08/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 640,50 | 337247 - RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUT | DT 762/16 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI PER AVVISO ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI 4 IMMOBILI DI PROPRIETA'- RCS MEDIA GROUP+DT 906/16 INTEGR |
| 801 | 22/08/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 640,50 | 337247 - RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUT | DT 960/16 PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO PUBBLICO AFFIDAMENTO CONCESSIONE VALORIZZAZIONE COMPLESSO S. ORSOLA-RCS MEDIAGROUP |
| 802 | 22/08/2016 | Pubblicità | 219,60 | 337247 - RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUT | DT 135/16 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO AVVISO RICERCA MERCATO IMMOBILE PER ARCHIVIO/DEPOSITO |
| 803 | 22/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 464,89 | 339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA | DITTA RI-MA SRL DT 920/15 SERVIZIO RIPARAZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI C.O. ZONA MANITENZIONE 1 (DA CAP. 6888) |
| 804 | 22/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2585,45 | 339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA | DT 556/16 INTERVENTI RIPARAZIONE SU ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE- RI-MA SRL |
| 805 | 22/08/2016 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 3076,47 | 336662 - OMAIP SRL | DT187/16 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE, MACCHINARI E MEZZI AGRICOLI PARCO MEDICEO- DITTA OMAIP |
| 806 | 22/08/2016 | Acqua | 2835,71 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | PUBLIACQUA DT 510/16 UTENZE IDRICHE -IMPEGNO SPESA IN 12MI |
| 807 | 22/08/2016 | Acqua | 1946,37 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | PUBLIACQUA S.P.A. DT 510/16 UTENZE IDRICHE -IMPEGNO SPESA IN 12MI |
| 808 | 22/08/2016 | Giornali e riviste | 810,00 | 20992 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. | DT 758/16 IMPEGNO SPESA ABBONAMENTI AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" |
| 809 | 22/08/2016 | Noleggi di impianti e macchinari | 145,18 | 21989 - OLIVETTI S.P.A. | DT 572/16 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE - 1^ E 2 ^TRIMESTRE 2016- OLIVETTI SPA |
| 810 | 22/08/2016 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 1079,82 | 307076 - QUADRIFOGLIO S.P.A. | CONVENZIONE CONSIP SERV. FACILITY TRASLOCHI E SMALTIMENTO RIFIUTI SOCIETA' QUADRIFOGLIO SPA |
| 811 | 22/08/2016 | Acquisto di servizi per formazione specialistica | 28,69 | 337229 - C.O. GRUPPO S.R.L. | DT 1009/16 PARTECIPAZIONE AVV.GUALTIERI, DE LUCA E CARDONA CORSO FORMAZIONE "PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO"- C.O. GRUPPO SRL |
| 812 | 22/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 66,52 | 21547 - COMUNE DI SAN MINIATO | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 813 | 22/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 9,88 | 21553 - COMUNE DI VIAREGGIO | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 814 | 22/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 315489 - COMUNE DI PADOVA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 815 | 22/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 325583 - COMUNE DI SASSUOLO | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 816 | 22/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 325699 - COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 817 | 22/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 10,28 | 337421 - COMUNE DI LORO CIUFFENNA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 818 | 22/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 339827 - COMUNE DI FOSSANO | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 819 | 22/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 341127 - COMUNE DI POLESELLA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 820 | 23/08/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 29783,52 | 101622 - IRECOOP TOSCANA SOC. COOP. | EX 1908/2011 APPROVAZIONE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA REALIZZ.DI ATT.FORMATIVE PER GLI APPRENDISTI SETT.METALMECCANICO E |
| 821 | 23/08/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 69119,49 | 315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L. | EX 3064/2008 FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI ANNUALITA' 2008-2009 - D.R.T. 2183/08 AG FORMATIVA SOPHIA |
| 822 | 23/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 18522,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | ACCERTAMENTO RISORSE DROP OUT 2014/2015 E IMPEGNI DI SPESA PROGETTI PER QUALIFICA PROF.LE FONDI YEI |
| 823 | 23/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 43302,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI |
| 824 | 23/08/2016 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 1715,15 | 317243 - TAMOIL ITALIA SPA | DT 60/16 FORNITURA CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD TAMOIL - IMPEGNO SPESA IN DODICESIMI + DT 187/16+DT 792/16+DT1118/16 |
| 825 | 23/08/2016 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 11375,17 | 341478 - TOTAL ERG SPA | PARCO MEZZI FORNITURA CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD SOC. TOTAL ERG SPA - |
| 826 | 23/08/2016 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 6196,70 | 341478 - TOTAL ERG SPA | TOTAL ERG SPA DT 792/16 FORNITURE CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD. NUOVO IMPEGNO SPESA |
| 827 | 23/08/2016 | Energia elettrica | 33,66 | 327429 - GALA SPA | DT 1280/2014 - GALA SPA E ALTRE- UTENZA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA 2014 - SECONDA TRANCHE |
| 828 | 23/08/2016 | Energia elettrica | 7159,41 | 327429 - GALA SPA | GALA DT 35/16 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO |
| 829 | 23/08/2016 | Energia elettrica | 30572,19 | 327429 - GALA SPA | GALA DT 35/16 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO IN 12MI |
| 830 | 23/08/2016 | Energia elettrica | 47232,03 | 327429 - GALA SPA | GALA SPA DT 35/16 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO |
| 831 | 23/08/2016 | Gas | 6,25 | 327429 - GALA SPA | DT 633/16 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI RISCALDAMENTO-GALA SPA |
| 832 | 23/08/2016 | Oneri da contenzioso | 987,60 | 341927 - FOCOSI GABRIELE | AVV FOCOSI GABRIELE - DT 1130/2016 CAUSA DIATZ ROBERTO/CITTA' METROPOLITANA FIRENZE SENTENZA 815/2016 SPESE DI GIUDIZIO rg 3814/2016 |
| 833 | 23/08/2016 | Oneri da contenzioso | 334,82 | 342047 - IPPEDICO VITO | IPPEDICO VITO - DT 1130/2016 SENTENZA GIUDICE DI PACE FIRENZE N. 1421/2016 RG 2194/2016 SPESE DI GIUDIZIO |
| 834 | 23/08/2016 | Oneri da contenzioso | 1104,07 | 342048 - RADICIA CLAUDIO | RADICIA CLAUDIO - DT 1130/2016 SENTENZA GIUDICE DI PACE DI GELA N. 287/2016 RG 268/2015 SPESE DI GIUDIZIO |
| 835 | 24/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26938,20 | 12469 - CENTRO STUDI TURISTICI DI FIRENZE | DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI |
| 836 | 24/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 21196,80 | 12469 - CENTRO STUDI TURISTICI DI FIRENZE | DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE |
| 837 | 24/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 47539,20 | 310085 - SCUOLA E FORMAZIONE LAVORO DON GIULIO FA | DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE |
| 838 | 24/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 7987,20 | 324982 - COOP 21 COOPERATIVA SOCIALE | DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI |
| 839 | 24/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19891,20 | 324982 - COOP 21 COOPERATIVA SOCIALE | DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE |
| 840 | 24/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 51559,14 | 314816 - SODI STRADE SRL | DT 592/15 RINNOVO CONTRATTO DAL 4.5.2015 RELATIVO AL GLOBAL SERVICE DI GESTIONE MANUTENZIONE RETE VIARIA SERVIZI A CANONE |
| 841 | 24/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 464032,27 | 315509 - AVR S.P.A. | DT 592/15 RINNOVO CONTRATTO DAL 4.5.2015 RELATIVO AL GLOBAL SERVICE DI GESTIONE MANUTENZIONE RETE VIARIA SERVIZI A CANONE |
| 842 | 24/08/2016 | Energia elettrica | 39272,42 | 341750 - A2A ENERGIA SPA | DT 218/16 IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA- IMPEGNO IN 12MI- A2A ENERGIA SPA |
| 843 | 24/08/2016 | Noleggi di impianti e macchinari | 920,32 | 337731 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | DT 572/16 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE - 1^ E 2^ TRIMESTRE 2016- KYOCERA SPA |
| 844 | 24/08/2016 | Imposta di registro e di bollo | 879,82 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2016 |
| 845 | 24/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 9,88 | 21513 - COMUNE DI MONTECATINI TERME | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 846 | 24/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 311872 - COMUNE DI QUARRATA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 847 | 24/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 337924 - COMUNE DI TERRACINA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 848 | 24/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 19,76 | 339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 849 | 24/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 9,13 | 339770 - COMUNE DI TODI | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 850 | 24/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 340859 - COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 851 | 24/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 11,76 | 340867 - COMUNE DI SENIGALLIA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 852 | 24/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 10,18 | 341946 - COMUNE DI VELLETRI | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 853 | 24/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 341953 - COMUNE DI COSENZA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 854 | 24/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 341954 - COMUNE DI TAVULLIA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 855 | 25/08/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 117,12 | 325006 - LEICA GEOSYSTEMS SPA | DT 1046/16 ABBONAMENTO ANNUALE SMARTNET ITALPOS PER STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA PER UFFICIO ESPROPRI-LEICA GEOSYSTEM SPA |
| 856 | 25/08/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 10447,20 | 321405 - FORMAZIONE CO&SO NETWORK | BANDO DROP OUT ASSE II FSE POR 2007-2013 DD 1961/2014 |
| 857 | 25/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 21120,00 | 315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L. | DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE |
| 858 | 25/08/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 8451,05 | 321405 - FORMAZIONE CO&SO NETWORK | BANDO DROP OUT DD 36-2012 |
| 859 | 25/08/2016 | Infrastrutture stradali | 1783,63 | 314831 - FARAD SRL | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 860 | 25/08/2016 | Infrastrutture stradali | 766,16 | 318903 - IGETECMA DI CALONI M. E POLITI F. SNC | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 861 | 25/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 841,49 | 314910 - AGRYTECH 2002 SRL | DT 164/16 SERVIZIO SPALATURA NEVE ZONE MANUTENZIONE N. 1 E 2 . IMPEGNO FEBBRAIO 2016 |
| 862 | 25/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 862,99 | 314910 - AGRYTECH 2002 SRL | DT 1675/15 SERVIZIO SPALATURA NEVE. RINNOVO AFFIDAMENTO DISTRETTO 5 ZONA 1 AGRYTECH 2002-RESP.LANDI |
| 863 | 25/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 248,27 | 314910 - AGRYTECH 2002 SRL | DT 407/16 SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO RETE VIARIA ZONE 1 E 2. IMPENI SPESA MARZO |
| 864 | 25/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 841,49 | 314910 - AGRYTECH 2002 SRL | DT 50/16 SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE SONE MANUTENZIONE N.1 E N. 2- IMPEGNI SPESA GANNAIO 2016 |
| 865 | 25/08/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 3830,39 | 11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C. | AFFIDAMENTO DITTA MUGEL GOMME SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINAZIA AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA |
| 866 | 25/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 1077,42 | 315043 - EURO CAR SAS DI MARETTI GIOVANNI E C. | AFFIDAMENTO DITTA EUROCAR SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINAZIA AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA |
| 867 | 25/08/2016 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 344,22 | 10842 - REGIONE TOSCANA | DT 1523/15 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI CITTAMETROPOLITANA DI FI COMPLETAMENTO IMPEGNO ANNO 2015 |
| 868 | 25/08/2016 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 93,67 | 10842 - REGIONE TOSCANA | DT175/16 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA PAGAMENTO BOLLI 2016. IMPEGNO IN 12MI |
| 869 | 25/08/2016 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 218,96 | 10842 - REGIONE TOSCANA | DT175/16 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA PAGAMENTO BOLLI 2016. IMPEGNOIN 12MI |
| 870 | 25/08/2016 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 88,00 | 342021 - ALBANESE BENEDETTA | DT 9CONSIGLIERI METROPOLITANI - ANNO 2016 - RIMBORSO SPESE MISSIONI EX ART.84 COMMA 1 D.LGS.267/2000 - IMPEGNO DI SPESA - ALBANESE BENEDETTA |
| 871 | 25/08/2016 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 109,40 | 342028 - FOSSI EMILIANO | DT 953/16 CONSIGLIERI METROPOLITANI - ANNO 2016 - RIMBORSO SPESE MISSIONI EX ART.84 COMMA 1 D.LGS.267/2000 - IMPEGNO DI SPESA FOSSI EMILIANO |
| 872 | 25/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 311,64 | 10969 - COMUNE DI EMPOLI | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 873 | 25/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 25,64 | 11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 874 | 25/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 106,56 | 11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 875 | 25/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 9,88 | 21520 - COMUNE DI MASSAROSA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 876 | 25/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 33,32 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE POSTALI |
| 877 | 25/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 17,64 | 325573 - COMUNE DI FANO | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 878 | 25/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 11,76 | 326384 - COMUNE DI TORINO | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 879 | 25/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 327769 - COMUNE DI ROCCA DI PAPA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 880 | 25/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 337424 - COMUNE DI NARNI | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 881 | 25/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 337898 - COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 882 | 25/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 341948 - COMUNE DI ABANO TERME | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 883 | 26/08/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 4304,17 | 16493 - OPTIMA SRL | OPTIMA - DT 978/15AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO RICOLLOCAZIONE DI SPECIFICHE CATEGORIE DI UTENZE ASSE A |
| 884 | 26/08/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 553,79 | 315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L. | OPTIMA - DT 978/15AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO RICOLLOCAZIONE DI SPECIFICHE CATEGORIE DI UTENZE ASSE A |
| 885 | 26/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 163968,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE |
| 886 | 26/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5333,34 | 321887 - LINEA COMUNE SPA | DT 491/16 CONTRATTO DI SERVIZIO IN HOUSE FORNITURA SERVIZI E-GOVERNMENT- LINEA COMUNE-IMPEGNO APRILE 2016 |
| 887 | 26/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5333,34 | 321887 - LINEA COMUNE SPA | DT 635/16 CONTRATTO DI SERVIZIO IN HOUSE PROVIDING CON LINEA COMUNE SPA FORNITURA SERVIZI DI E-GOVERNMENT - IMPEGNO MAGGIO 2016 |
| 888 | 26/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5333,34 | 321887 - LINEA COMUNE SPA | DT 796/16 CONTRATTO DI SERVIZIO IN HOUSE PROVIDING CON LINEA COMUNE SPA FORNITURA SERVIZI DI E-GOVERNMENT - IMPEGNO GIUGNO 2016 |
| 889 | 26/08/2016 | Spese postali | 74,97 | 101380 - POSTE ITALIANE - DIVISIONE SERVIZI POSTA | DT 115/16 SERVIZI POSTALI ENTE.IMPLEMENTAZIONE CONTO CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE |
| 890 | 26/08/2016 | Spese postali | 66,50 | 101380 - POSTE ITALIANE - DIVISIONE SERVIZI POSTA | DT 410/16 SERVIZI POSTALI ENTE. POSTA PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO- POSTE ITALIANE |
| 891 | 26/08/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 85978,94 | 318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L. | SCARL ATAF & LINEA - DT 1170/2016 - RISORSE TPL 2016 |
| 892 | 26/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 185508,72 | 326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIOLI SPA SPESE NOTIFICA E RISCOSSIONE COATTIVA |
| 893 | 26/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 129652,27 | 326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI | DT 598/16 PROROGA SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA PROCESSO SANZIONATORIO VIOLAZIONI SU FI-PI-LI- DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA |
| 894 | 29/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1500,00 | 326457 - STEFANO RICCI SPA | EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010 |
| 895 | 29/08/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 3150,00 | 312266 - BEYFIN SPA | EX IMP. DT 982/2014 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE DI CUI ART. 14 L. 68/99 CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DEI DISABILI 2014 |
| 896 | 29/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 488,00 | 341993 - ELETTRODIESEL DI RICCI GIACOMO | DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE- ELETTRODIESEL DI RICCI |
| 897 | 29/08/2016 | Telefonia fissa | 5000,00 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | TELECOM DT 304/16 UTENZE TELEFONIA FISSA. IMPEGNO SPESA |
| 898 | 29/08/2016 | Telefonia fissa | 2286,65 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | TELECOM DT 304/16 UTENZE TELEFONIA FISSA IMPEGNO SPESA IN 12MI |
| 899 | 29/08/2016 | Telefonia fissa | 21385,26 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | TELECOM DT 304/16 UTENZE TELEFONIA FISSA. IMPEGNO SPESA IN 12MI |
| 900 | 29/08/2016 | Telefonia fissa | 3500,00 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | TELECOM DT 685/16 UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2016.IMPEGNO IN 12MI |
| 901 | 29/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 437597,19 | 315509 - AVR S.P.A. | DET 1794/14 CONTRATTO GLOBAL SERVICE FIPILIATI AVR MANUTENZIONE ORDINARIA QUOTA REGIONE |
| 902 | 29/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 363,15 | 320087 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE | AUTORIZZAZIONE TRANSITI ECCEZIONALI SU STRADE REGIONALI PROV.LI E COMUNALI CITTA'METROPOLITANA DI FIRENZE |
| 903 | 29/08/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 941262,28 | 318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L. | SCARL ATAF & LINEA - DT 1170/2016 - RISORSE TPL 2016 |
| 904 | 29/08/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 433737,72 | 318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L. | SCARL ATAF & LINEA - DT 294/2016 - RISORSE TPL 2015 |
| 905 | 29/08/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 62086,60 | 318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL | SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - RISORSE PER SERVIZI TPL 2016 |
| 906 | 29/08/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 432913,40 | 318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL | TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016 |
| 907 | 29/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1111,29 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 908 | 29/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 11,76 | 11115 - COMUNE DI FIRENZUOLA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 909 | 29/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 11,76 | 11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 910 | 29/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 9,88 | 21511 - COMUNE DI LARCIANO | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 911 | 29/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 15,76 | 309578 - COMUNE DI MONTEVARCHI | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 912 | 29/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 316714 - COMUNE DI PIENZA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 913 | 29/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 49,92 | 326223 - COMUNE DI CAPOLIVERI | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 914 | 29/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 9,88 | 334245 - COMUNE DI ARDEA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 915 | 30/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 77,00 | 312140 - GIANNELLI STEFANO | BANDO PROV.LE ORIENTAMENTO AL LAVORO PER IMMIGRATI DD 3327/09- APPROV.NE VERBAL E AGGIUDICAZIONE AL PROGETTO ARCOBALENO ONLUS |
| 916 | 30/08/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 3500,00 | 326775 - GUCCI LOGISTICA SPA | EX IMP. DT 982/2014 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE DI CUI ART. 14 L. 68/99 CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DEI DISABILI 2014 |
| 917 | 30/08/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 4000,00 | 340886 - GT SRL | EX IMP. DT 982/2014 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE DI CUI ART. 14 L. 68/99 CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DEI DISABILI 2014 |
| 918 | 30/08/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 5500,00 | 326775 - GUCCI LOGISTICA SPA | EX IMP. CONTRIBUTI ALLE AZIENDE PER ASSUNZIONI DISABILI FONDO REGIONALE DI CUI ALL'ART.14 L.R. 68/99 |
| 919 | 30/08/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 6300,00 | 335211 - RISTORANTE MARISA SAS | AVVISO PUBB. ATTRIBUZ. FINANZIAMENTI FONDO REGIONALE PER OCCUPAZIONE DISABILI ART. 14 L.68/99 |
| 920 | 30/08/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 1521,00 | 305148 - HERA SPA | DT 1227/16 IMPEGNO SPESA TARI SU IMMOBILI MARRADI- HERA SPA |
| 921 | 30/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 686,93 | 324670 - BENASSI MASSIMO | BENASSI MASSIMO MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI IN DOTAZIONE C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI- ANNO 2015 |
| 922 | 30/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 463,05 | 333302 - C.G.M. GRUPPO SERVIZI SRL UNIPERSONALE | DT 556/16 INTERVENTI RIPARAZIONE SU ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE- C.G.M. GRUPPO SERVIZI |
| 923 | 30/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 2167,88 | 341943 - TOSCANA COPY DI GIANNINI ALESSANDRO | DT 933/16 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO ENTE E CENTRI IMPIEGO. TOSCANA COPY |
| 924 | 30/08/2016 | Noleggi di impianti e macchinari | 13663,36 | 337731 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | DT 1075/16 ADEGUAMENTO PARCO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN VARI UFFICI-LOTTO 2 E 4 -KYOCERA |
| 925 | 30/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 333,38 | 333302 - C.G.M. GRUPPO SERVIZI SRL UNIPERSONALE | DT 772/16 INTERVENTI RIPARAZIONE SU ATTREZZATURE E ACQUISTO BENI MODESTA ENTITA' PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE- C.G.M. GRUPPO SERVIZI |
| 926 | 30/08/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 32905,49 | 318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L. | SCARL ATAF & LINEA - DT 294/2016 - RISORSE TPL 2015 |
| 927 | 30/08/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 275128,82 | 319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL | SCARL AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO - RISORSE PER SERVIZI TPL 2016 |
| 928 | 30/08/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 219871,18 | 319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL | TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016 |
| 929 | 30/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 9,88 | 309578 - COMUNE DI MONTEVARCHI | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 930 | 30/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 315489 - COMUNE DI PADOVA | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 931 | 30/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 315931 - COMUNE DI AREZZO | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 932 | 30/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 25,64 | 324647 - COMUNE DI BOLOGNA | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 933 | 30/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 6,78 | 326548 - COMUNE DI MULAZZO | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 934 | 30/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 25,64 | 326711 - COMUNE DI PERUGIA | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 935 | 30/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 10,18 | 332816 - COMUNE DI VASTO | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 936 | 30/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 9,88 | 337424 - COMUNE DI NARNI | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 937 | 30/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 339681 - UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 938 | 30/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 341950 - COMUNE DI LAVENO MOMBELLO | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 939 | 31/08/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 146,40 | 337247 - RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUT | DT 893/16 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO ESITO GARA PER LAVORI SU ISTITUTO ENRIQUES- CASTELFIORENTINO |
| 940 | 31/08/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 650,00 | 341981 - ZAC SRL | EX IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI DELL'ART. 183 DEL DLGS N. 267/2000. |
| 941 | 31/08/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 521,70 | 341986 - PELLETTERIA GAB SRL | AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DEI FINANZIAMENTI PREVISTI DAL FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI DENOMINATO PROG.FINALIZZATI L.68/99 |
| 942 | 31/08/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 5478,30 | 341986 - PELLETTERIA GAB SRL | DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE |
| 943 | 31/08/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 7350,00 | 341981 - ZAC SRL | EX IMP. CONTRIBUTI ALLE AZIENDE PER ASSUNZIONI DISABILI FONDO REGIONALE DI CUI ALL'ART.14 L.R. 68/99 |
| 944 | 31/08/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 550,00 | 341982 - MANIFATTURE 7 BELL SPA | AVVISO PUBB. ATTRIBUZ. FINANZIAMENTI FONDO REGIONALE PER OCCUPAZIONE DISABILI ART. 14 L.68/99 |
| 945 | 31/08/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3950,00 | 341982 - MANIFATTURE 7 BELL SPA | EX IMP. CONTRIBUTI ALLE AZIENDE PER ASSUNZIONI DISABILI FONDO REGIONALE DI CUI ALL'ART.14 L.R. 68/99 |
| 946 | 31/08/2016 | Attrezzature n.a.c. | 4203,03 | 314262 - WEBKORNER SRL | DT 1763/15 ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SISTEMA STORAGE ARRAY - DETERMINA A CONTRATTARE+ DT 649/16 |
| 947 | 31/08/2016 | Gestione e manutenzione applicazioni | 2134,51 | 341749 - EUROINFORMATICA SRL | DT 771/16 AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INSTALLAZIONE DI 36 PC PER UFFICI LAVORO-EUROINFORMATICA SRL |
| 948 | 31/08/2016 | Hardware n.a.c. | 39199,69 | 314262 - WEBKORNER SRL | DT 1763/15 ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SISTEMA STORAGE ARRAY - DETERMINA A CONTRATTARE+DT 649/16 |
| 949 | 31/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 7320,00 | 324022 - OASI SOFTWARE SRL | DT 996/16 OASI SOFTWARE SRL. SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE DI GESTIONE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO VIAE-LAN E VIAE-WEB |
| 950 | 31/08/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 346,72 | 341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | DT 636/16 VERIFICHE DI LEGGE PER IMPIANTI ELEVATORI SU IMMOBILI DI COMPETENZA ASL. IMPEGNO ANNO 2016- AZIENDA ASL |
| 951 | 31/08/2016 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 6131,22 | 315338 - MAGNI CLAUDIO | DT 1935/15 OPERE COMPLETAMENTO RESTAURO SCUDERIE MEDICEE STELLINI |
| 952 | 31/08/2016 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 108119,65 | 341788 - FUOCHI FIORENZO SRL | DT 1695/15 RIPRISTINO SOLAI LICEO PASCOLI- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA- DETERMINA A CONTRATTARE CIANCHI DA PAGARE ANNO 2016 |
| 953 | 31/08/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 27498,77 | 327078 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. | DT 1873/15 LAVORI RESTAURO LICEO ARTISTICO ALBERTI- DETERMINA A CONTRATTARE BENVENUTI DA SPOSTARE AL 2017 70.000/80.000 |
| 954 | 31/08/2016 | Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico | 20576,64 | 341199 - TADDEI MASSIMO | DT 2052/15 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILI E IMPIANTI IDRICO IMMOBILI TUTELATI LOTTO 1 DITTA TADDEI MASSIMODET1939/16 CRE SCAD 24/01/19 |
| 955 | 31/08/2016 | Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico | 1159,80 | 341199 - TADDEI MASSIMO | TADDEI MASSIMO DT 1302/15 LOTTO 1 ACCORDI QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI IDRICO SANITARI IMMOBILI TUTELATI |
| 956 | 31/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 4147,85 | 341199 - TADDEI MASSIMO | DT 2052/15 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILI E IMPIANTI IDRICO IMMOBILI TUTELATI- LOTTO 1 DITTA TADDEI MASSIMO |
| 957 | 31/08/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 4029,05 | 318624 - VALLI ZABBAN SPA | DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA- |
| 958 | 31/08/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 3992,45 | 320544 - RIMOL SRL (EX ECO CHIMICA SRL) | DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO MU |
| 959 | 31/08/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 316,50 | 341436 - LORENZO CIAPETTI & FIGLIO SRL | DT 1485/15 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZ. RIPARAZIONE RETE STRADALE CC.OO. BASSA CASTELFIORENTINO. DITTA COME DA DET. |
| 960 | 31/08/2016 | Infrastrutture stradali | 1992,25 | 340739 - IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL | DET 1477/2014 SP 34 DI ROSANO INTERSEZIONE IN LOC. QUARTO EX IMP. 3686/2014 RESP. NUTINI +DT115/17 CONTRIBUTO COMUNE DI BAGNO A RIPOLI |
| 961 | 31/08/2016 | Infrastrutture stradali | 88748,06 | 341778 - MASCI GIOVANNI E FIGLI | DET 2053/2015 MANUTENZIOEN RETI PARAMASSI SR 65 DELLA FUTA E SR 302 BRISIGHELLESE E STRADE PROV.LI LANDI |
| 962 | 31/08/2016 | Locazione di beni immobili | 1065,33 | 321726 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | DT 997/16 CANONE OCCUPAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO- RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA |
| 963 | 31/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 450,90 | 306365 - F.LLI PERRONE DI PERRONE S.F. E C. SNC | DT 1485/15 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZ. RIPARAZIONE RETE STRADALE CC.OO. BASSA CASTELFIORENTINO. DITTA COME DA DET. |
| 964 | 31/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1340,98 | 313475 - GILETTA SPA | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER NOLEGGI RIPARAZIONI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI ATTREZZATURE DEI C.O. BARBERINO-ZONA 1-RESP.LANDI |
| 965 | 31/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 683,05 | 341272 - MOVITER S.R.L. | DT 167/16 SERVIZIO SPALATURA NEVE STRADE COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA ZONA MANUTENZIONE 3 IMPEGNO FEBBRAIO 2016-RESP.GENTILI |
| 966 | 31/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 748,52 | 341272 - MOVITER S.R.L. | ST 33/16 SPALATURA NEVE STRADE COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA ZONA MANUTENZIONE 3. IMPEGNO GENNAIO 2016-RESP.GENTILI |
| 967 | 31/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 155,43 | 341524 - EDIL LAMCE SRL | DT 164/16 SERVIZIO SPALATURA NEVE ZONE MANUTENZIONE N. 1 E 2 . IMPEGNO FEBBRAIO 2016 |
| 968 | 31/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1593,04 | 341524 - EDIL LAMCE SRL | DT 1669/15 SERVZIO SPALATURA NEVE AFFIDAMENTO LOTTO 1 ZONA 1 SCOIETA' EDIL LAMCE SRL-RESP.LANDI |
| 969 | 31/08/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1361,81 | 341524 - EDIL LAMCE SRL | DT 50/16 SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE SONE MANUTENZIONE N.1 E N. 2- IMPEGNI SPESA GANNAIO 2016 |
| 970 | 31/08/2016 | Acqua | 2227,16 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | PUBLIACQUA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO |
| 971 | 31/08/2016 | Acqua | 953,81 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | PUBLIACQUA S.P.A. DT 510/16 UTENZE IDRICHE -IMPEGNO SPESA IN 12MI |
| 972 | 31/08/2016 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 21830174,05 | 337961 - MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI IN | RIMBORSO ALLO STATO LEGGE DI STABILITA' 2015 |
| 973 | 31/08/2016 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 9039740,42 | 337961 - MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI IN | RIMBORSO L. 190/2014 ANNO 2016 MAGGIORAZIONE RISPETTO AL 2015 |
| 974 | 31/08/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 1559,37 | 14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC | DT 973/16 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RETE DEBOLE.- DT A CONTRATTARE- (DA CAP. 7551) |
| 975 | 31/08/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 309685,59 | 310450 - AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA S.R.L | DT 655/16 CONTRATTO DI SERVIZIO PER SERVIZI STRUMENTALI NEL SETTORE ENERGETICO SU TERRITORIO COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA FINO 30.6.16 |
| 976 | 31/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 445,20 | 10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI | RITENUTE SINDACALI CISL |
| 977 | 31/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1194,00 | 304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 978 | 31/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 2052,18 | 304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN | RITENUTE SINDACALI CGIL |
| 979 | 31/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 299,19 | 304760 - UIL FPL SETT. EE.LL. PROV. DI FI C/O CEN | RITENUTE SINDACALI UIL |
| 980 | 31/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 59,99 | 304763 - I.N.A. - FIRENZE | RITENUTE ASS INA |
| 981 | 31/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 54,00 | 304765 - I.N.A. SEDE DI BORGO SAN LORENZO | RITENUTE ASS INA |
| 982 | 31/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 358,00 | 309885 - FUTURO S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 983 | 31/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1267,00 | 315537 - PRESTITALIA S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 984 | 31/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 603,00 | 317438 - PITAGORA SPA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 985 | 31/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 8,79 | 319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE | RITENUTE SINDACALI ANVU |
| 986 | 31/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 104,52 | 325789 - P.S.SNC | RITENUTE ASS INA |
| 987 | 31/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 278,00 | 326522 - BIEFFE5 S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 988 | 31/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 53,39 | 333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO | RITENUTE SINDACALI RDB -CUB |
| 989 | 31/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 100,00 | 333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 990 | 31/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 892,00 | 333784 - IBL BANCA SPA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 991 | 31/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 249,00 | 334329 - FIDITALIA SPA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 992 | 31/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 361,00 | 338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 993 | 31/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 295,67 | 338822 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL | RITENUTE OBBLIGATORIE |
| 994 | 31/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 290,00 | 339815 - ITALCREDI S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 995 | 31/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 511,33 | 339977 - MARTE SPV S.R.L. | RITENUTE OBBLIGATORIE |
| 996 | 31/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 587,00 | 340118 - CREDEM SPA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 997 | 31/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 16,00 | 340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E | RITENUTE SINDACALI UNAEP |
| 998 | 31/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 16,96 | 341274 - MAKER SRL | RITENUTE OBBLIGATORIE |
| 999 | 31/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 260,00 | 341754 - PRESTINUOVA S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 1000 | 31/08/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1232,00 | 341940 - TOWERS CQ S.R.L. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 1001 | 01/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 18084,84 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 406/16 FSE POR 2014-2020 SERVIZI DI RECEPTION E PRIMA INFORMAZIONE CPI ANNO 2016- MANUTENCOOP SPA |
| 1002 | 01/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 9589,20 | 341661 - AVVENTURA URBANA SRL | AVVENTURA URBANA SRL DT 1680/2015 ESECUZIONE SERVIZIO PROGETTAZIONE GESTIONE PROGETTO "FIRENZE CITTA' METROPOLITANA 2030" |
| 1003 | 01/09/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 268,40 | 341556 - SPAMPINATO MARCELLO | DT 1905/15 RESTAURO E MANUTENZIONE STATUE LEGGE VECCHIA E MADONNA COL BAMBINO - DITTA SPAMPINATO |
| 1004 | 01/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3616,50 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 1221/16 TERZA RATA CANONE OCCUPAZIONE MANTOVANA PARASASSI LICEO MACHIAVELLI CAPPONI- COMUNE FIRENZE |
| 1005 | 01/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 25,00 | 321453 - REGIONE TOSCANA UFFICIO GENIO CIVILE FIR | DT 1092/16 DIRITTI SEGRETERIA ONTRIBUTI SISMICA LICEO PASCOLI- REGIONE TOSCANA |
| 1006 | 01/09/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 35616,28 | 12357 - BARTOLI GIUSEPPE S.R.L. | DT 644/16 RESTAURO SPAZI INTERNI FUNZIONALI ALLA RIORGANIZZAZIONE DEL MUSEO- IMPREVISTI - RUP STELLINI |
| 1007 | 01/09/2016 | Infrastrutture stradali | 252,99 | 315509 - AVR S.P.A. | EX 3083/2012 DET. 2384/2012 - SP 53 SAN DOMENICO/FIESOLE KM. 3+100 INTERVENTO DI RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO |
| 1008 | 01/09/2016 | Infrastrutture stradali | 571,57 | 315509 - AVR S.P.A. | EX 3085/2012 DET. 2384/2012 - RTI AVR SPA (CAPOGRUPPO) - QUOTA PARTE LAVORI IVA INCLUSA - SP 53 KM. 3+100 RIPRISTINO MURO |
| 1009 | 01/09/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 61,72 | 11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L. | DT 457/16 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VERDE PARCO VILLA DEMIDOFF- DITTA LISI ALFREDO SRL |
| 1010 | 01/09/2016 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 582,95 | 336662 - OMAIP SRL | DT187/16 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE, MACCHINARI E MEZZI AGRICOLI PARCO MEDICEO- DITTA OMAIP |
| 1011 | 01/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 463,60 | 313705 - G. CHECCACCI | DITTA CHECCACCI GIANGASTONE PER TRASPORTO E NOLEGGIO PIANOFORTE MANIFISTAZIONE PRATOLINO 14/8/2016 |
| 1012 | 01/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1510,85 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 456/16 IMPEGNO PER SERVIZIO PULIZIE EXTRACANONE DA ESEGUIRSI AL PARCO DI PRATOLINO- MANUTENCOOP |
| 1013 | 01/09/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 13300,00 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 308/16 CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT ESPLETAMENTO SERVIZI A CANONE - IMPEGNO IN 12MI- MANUTENCOOP SPA |
| 1014 | 01/09/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 13824,33 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 308/16 CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT ESPLETAMENTO SERVIZI A CANONE - IMPEGNO IN 12MI- MANUTENCOOP SPA |
| 1015 | 01/09/2016 | Servizi di pulizia e lavanderia | 98364,91 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 308/16 CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT ESPLETAMENTO SERVIZI A CANONE - IMPEGNO IN 12MI- MANUTENCOOP SPA |
| 1016 | 01/09/2016 | Servizi di pulizia e lavanderia | 3238,24 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT DT 1051/2015 IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2015 |
| 1017 | 01/09/2016 | Servizi di sorveglianza e custodia | 90148,97 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 308/16 CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT ESPLETAMENTO SERVIZI A CANONE - IMPEGNO IN 12MI- MANUTENCOOP SPA |
| 1018 | 01/09/2016 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 1616,37 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 300/16 CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI FACCHINAGGIO- IMPEGNO MARZO |
| 1019 | 01/09/2016 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 1491,87 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 300/16 CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO FACCHINAGGIO- IMPEGNO SPESA MARZO |
| 1020 | 01/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 7198,00 | 325028 - FONDAZIONE PER IL CLIMA E LA SOSTENIBILI | FONDAZIONE CLIMA E SOSTENIBILITA' PROMOZIONE FONTI ENERGETICHE BIOMASSE INTEGRAZIONE PIATTAFORMA IBIONET RETE SENSOR WEB ENERGY |
| 1021 | 01/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 349,46 | 341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | DT225/16 PAGAMENTO VISITE FISCALI EFFETTUATE DA AZIENDE SANITARIE LOCALI PER L'ANNO 2016 |
| 1022 | 01/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 10666,85 | 314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI | RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI CPDEL |
| 1023 | 01/09/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 424,43 | 338035 - FONDO PENSIONE PERSEO | CONTRIBUTI FONDO PENSIONISTICO PERSEO |
| 1024 | 01/09/2016 | Quote di associazioni | 2544,22 | 334567 - SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA C.E. | QUOTA ASSOCIATIVE C.E.T. SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA SCRL SALDO 2016 |
| 1025 | 01/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 10197 - COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 1026 | 01/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 11,76 | 315931 - COMUNE DI AREZZO | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 1027 | 01/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 45,10 | 316701 - COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 1028 | 01/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 31,52 | 325338 - COMUNE DI ROMA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 1029 | 01/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 325584 - COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 1030 | 01/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 11,76 | 326384 - COMUNE DI TORINO | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 1031 | 01/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 326701 - COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 1032 | 01/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 9,88 | 326726 - COMUNE DI POMEZIA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 1033 | 01/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 326726 - COMUNE DI POMEZIA | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 1034 | 01/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 16,68 | 327771 - COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 1035 | 01/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 15,64 | 327787 - COMUNE DI AFRAGOLA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 1036 | 01/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 94,08 | 331318 - UNIONE DEI COMUNI VALDERA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 1037 | 01/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 336474 - COMUNE DI CATANIA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 1038 | 01/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 337822 - COMUNE DI CASTEL MELLA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 1039 | 01/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 17,67 | 339090 - UNIONE DELLA VALCONCA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 1040 | 01/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 9,88 | 341947 - COMUNE DI MANSUE' | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 1041 | 02/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 18084,84 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 406/16 FSE POR 2014-2020 SERVIZI DI RECEPTION E PRIMA INFORMAZIONE CPI ANNO 2016- MANUTENCOOP SPA |
| 1042 | 02/09/2016 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 3600,00 | 341987 - CHOPARD ITALIA SRL | PERCORSI DI EDUCAZIONE AL LAVORO O INSERIMENTO LAVORATIVO PER UTENTI PRESI IN CARICO DAL PROGETTO FILI - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA |
| 1043 | 02/09/2016 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 20,60 | 307339 - CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA PER I CONTRIBUTI CONSORTILI 2016 SULLE STRADE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA |
| 1044 | 02/09/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 20000,00 | 341277 - BERNARDINI MASSIMO | DT 1765/16 ACCORDO QUADRO MANUTENZ. EDILE E IMP. IDRICO SANITARI IMMOBILI PROPRIETA' E USO LOTTO 3- RTI BM COSTRUZIONI/POSSENTI IMPIANTI SRL |
| 1045 | 02/09/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 7282,54 | 341277 - BERNARDINI MASSIMO | DT 2055/15 ACCORDO QUADRO MAN.EDILE E IMP. IDRICO IMMOBILI TUTELATI- LOTTO 3- DITTA R.T.I. BM COSTRUZIONI/POSSENTI IMPIANTI SRL PAGARE 2016 |
| 1046 | 02/09/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 4051,17 | 341768 - POSSENTI IMPIANTI SRL | DT 1304/15 ACCORDI QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI IDRICO IMMOBILI PROPRIETA' - LOTTO 3 BM COSTRUZIONI/POSSENTI IMPIANTI SRL |
| 1047 | 02/09/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 8799,03 | 341768 - POSSENTI IMPIANTI SRL | DT 2055/15 ACCORDO QUADRO MAN.EDILE E IMP. IDRICO IMMOBILI TUTELATI- LOTTO 3- DITTA R.T.I. BM COSTRUZIONI/POSSENTI IMPIANTI SRL PAGARE 2016 |
| 1048 | 02/09/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 62554,53 | 341873 - MC IMPIANTI SRL | DET 1642/2015 IST ENRIQUEZ RIMOZIONE COPERTURE ETERNIT SOSTITUZ COPERTURA METALLICA E INSTALLAZ IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRENOTAZIONE |
| 1049 | 02/09/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 19057,95 | 341277 - BERNARDINI MASSIMO | DT 1765/15 ACCORDO QUADRO MANUT.NE EDILE E IMP. IDRICO SANITARI IMMOBILI PROPRIETA' E USO LOTTO 3- RTI BM COSTRUZIONI/POSSENTI IMPIANTI SRL |
| 1050 | 02/09/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2654,72 | 313830 - CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL | DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO MU |
| 1051 | 02/09/2016 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1378,84 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 308/16 CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT ESPLETAMENTO SERVIZI A CANONE - IMPEGNO IN 12MI- MANUTENCOOP SPA |
| 1052 | 02/09/2016 | Servizi di pulizia e lavanderia | 96811,60 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 577/16 SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA- IMPEGNO MARZO/APRILE |
| 1053 | 02/09/2016 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1013,82 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT DT 1051/2015 IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2015 |
| 1054 | 02/09/2016 | Servizi di sorveglianza e custodia | 16082,21 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 308/16 CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT ESPLETAMENTO SERVIZI A CANONE - IMPEGNO IN 12MI- MANUTENCOOP SPA |
| 1055 | 02/09/2016 | Servizi di sorveglianza e custodia | 117043,07 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 577/16 SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA- IMPEGNO MARZO/APRILE |
| 1056 | 02/09/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 278,16 | 333118 - FONDERIA BENELLI DI BENELLI ANDREA | DT 772/16 INTERVENTI RIPARAZIONE SU ATTREZZATURE E ACQUISTO BENI MODESTA ENTITA' PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE-FONDERIA BENELLI |
| 1057 | 02/09/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 280,60 | 341533 - SAEMA SRL | SAEMA DT 1794/15 FORNITURA 1 ATTUATORE ELETTRICO LINEARE 12V PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU IMPIANTO SATELLITARE BIDIREZIONALE |
| 1058 | 02/09/2016 | Acquisto di servizi per formazione specialistica | 4462,00 | 11225 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI FIRENZ | TIRO A SEGNO NAZIONALE PER CORSO DI ADDESTRAMENTO CON LA PISTOLA POLIZIA METROPOLITANA |
| 1059 | 02/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 18,78 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 1060 | 02/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 15,76 | 316701 - COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 1061 | 02/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 15,76 | 332578 - COMUNE DI MONTE SAN SAVINO | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 1062 | 02/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 9,88 | 336474 - COMUNE DI CATANIA | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 1063 | 02/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 9,78 | 339592 - COMUNE DI BAGNACAVALLO | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 1064 | 02/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 9,88 | 339604 - COMUNE DI TRENTO | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 1065 | 02/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 9,88 | 341265 - COMUNE DI CONEGLIANO | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 1066 | 02/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 11,76 | 341949 - COMUNE DI BETTONA | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 1067 | 02/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 15,76 | 341953 - COMUNE DI COSENZA | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 1068 | 02/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 10,98 | 341997 - COMUNE DI GUGLIONESI | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 1069 | 02/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 11,76 | 341998 - COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 1070 | 02/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 11,76 | 341999 - COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 1071 | 02/09/2016 | Oneri da contenzioso | 43,35 | 307181 - BONELLI ROCCO | RIMBORSO SPESE NON DOVUTE IN FAVORE DO BONELLI ROCCO |
| 1072 | 02/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 9674,60 | 339633 - SOLUXIONI SRL | SOLUXIONI SRL - DT 1227/15 GESTIONE OSSERVATORIO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 |
| 1073 | 05/09/2016 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 43,61 | 341988 - FACTORY SRL | PERCORSI DI EDUCAZIONE AL LAVORO O INSERIMENTO LAVORATIVO PER UTENTI PRESI IN CARICO DAL PROGETTO FILI - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA |
| 1074 | 05/09/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2135,01 | 335388 - METALPLUS SPA CON SOCIO UNICO | DT 984/2014 - AVVISO PUBBLICO ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTI FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI DI CUI ART.14 L. 68/99 |
| 1075 | 05/09/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2864,99 | 335388 - METALPLUS SPA CON SOCIO UNICO | EX IMP.AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZ.DI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ART.14 L.68/99 PROGETTO STAGE-SCUOLA-LAVORO PER STUDENTI DISABILI |
| 1076 | 05/09/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 6300,00 | 339714 - ELI-DENT GROUP SPA | EX IMP. DT 982/2014 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE DI CUI ART. 14 L. 68/99 CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DEI DISABILI 2014 |
| 1077 | 05/09/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 5579,05 | 341983 - G. FOX SRL | DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE |
| 1078 | 05/09/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 420,95 | 341983 - G. FOX SRL | DT 984/2014 - AVVISO PUBBLICO ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTI FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI DI CUI ART.14 L. 68/99 |
| 1079 | 05/09/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2003,59 | 341988 - FACTORY SRL | DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE |
| 1080 | 05/09/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2227,80 | 341988 - FACTORY SRL | PERCORSI DI EDUCAZIONE AL LAVORO O INSERIMENTO LAVORATIVO PER UTENTI PRESI IN CARICO DAL PROGETTO FILI - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA |
| 1081 | 05/09/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 11275,71 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ANNO 2016 |
| 1082 | 05/09/2016 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 7208,01 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE SU CONTRIBUTI ANNO 2016 |
| 1083 | 05/09/2016 | Oneri da contenzioso | 537,20 | 342014 - SAPIENZA DOMENICO MASSIMO | RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI SAPIENZA DOMENICO MASSIMO |
| 1084 | 05/09/2016 | Oneri da contenzioso | 601,07 | 342015 - MOSCONI LUCIA | RIMBORSO DI SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI MOSCONI LUCIA |
| 1085 | 05/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 11384,73 | 100230 - I.S.I.S. BALDUCCI ISTITUTO STATALE ISTRU | IST.SUP. E LICEO SCIENTIFICO BALDUCCI PONTASSIEVE ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1086 | 05/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 13482,42 | 12262 - ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE | ISTITUTO TECNICO AGRARIO E PROF.LE AGRICOLTURA FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1087 | 05/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 11255,86 | 12943 - LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI | LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1088 | 05/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 14683,03 | 12944 - LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO | LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1089 | 05/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 8890,91 | 12945 - LICEO SCIENTIFICO STATALE GRAMSCI | LICEO SCIENTIFICO GRAMSCI FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1090 | 05/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 11719,28 | 12949 - IST. ISTRUZIONE SUPERIORE AGNOLETTI | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE AGNOLETTI SESTO F.NO ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1091 | 05/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 10179,51 | 12953 - ISIS G. GALILEI ISTITUTO STATALE DI ISTR | I.T.I.S. GALILEI FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1092 | 05/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 12673,31 | 12960 - A. MEUCCI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE | I.T.I MEUCCI FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1093 | 05/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 13395,01 | 15773 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO C | I.P.I.A. CHINI BORGO SAN LORENZO ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1094 | 05/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 10502,47 | 15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI | I.P.IA E S.C.e T CELLINI - TORNABUONI ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1095 | 05/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 16952,98 | 304817 - IPSSEOA BERNARDO BUONTALENTI | I.P.A.R. BUONTALENTI FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1096 | 05/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 7238,49 | 305527 - LICEO GINNASIO DI STATO DANTE | LICEO CLASSICO DANTE FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1097 | 05/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 17358,75 | 305563 - LICEO STATALE MACHIAVELLI - CAPPONI | LICEO CLASSICO E IST. MAGISTRALE MACHIAVELLI - CAPPONI ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1098 | 05/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 11101,26 | 305721 - LICEO ARTISTICO STATALE "ALBERTI" | LICEO ARTISTICO ALBERTI FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1099 | 05/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 8754,48 | 305816 - LICEO GINNASIO STATALE GALILEO | LICEO CLASSICO GALILEO FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1100 | 05/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 17563,97 | 334861 - LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA | LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1101 | 05/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 17410,78 | 337324 - IST. STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE P. GOB | ISIS GOBETTI VOLTA BAGNO A RIPOLI ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1102 | 05/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 18102,62 | 341539 - I.I.S.S. PIERO CALAMANDREI | IST. TECNICO CALAMANDREI SESTO F.NO ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1103 | 06/09/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 10016,86 | 341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | ASL 10 FI - DT 709/14 - INTEGRAZIONE E PROROGA PROGETTO TIROCINI DI OSSERVAZIONE DD 51 DEL 13.01.2010 |
| 1104 | 06/09/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 38095,20 | 341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | EX IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI DELL'ART. 183 DEL DLGS N. 267/2000. |
| 1105 | 06/09/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10293,14 | 341480 - SEMAR SRL | DT 1618/15 ACQUISTO TABELLE SEGNALAZIONE ISTITUTI FAUNISTICI - DITTA SEMAR SAS |
| 1106 | 06/09/2016 | Acqua | 143,42 | 305148 - HERA SPA | HERA - DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI |
| 1107 | 06/09/2016 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 950,00 | 325784 - C.G.M. AUTOCARROZZERIA S.R.L. | DT 288/2015 ASSICURAZIONI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SINISTRI RICADENTI NELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/RCO |
| 1108 | 06/09/2016 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 2500,00 | 342040 - VEZZANI GIANLUCA | DT 288/2015 ASSICURAZIONI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SINISTRI RICADENTI NELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/RCO |
| 1109 | 06/09/2016 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 20105,06 | 330994 - UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG | UNIQUA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG SERVIZIO DI ASSICURAZIONI FRANCHIGIE POLIZZE RCT 2008/2014 |
| 1110 | 06/09/2016 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 6406,72 | 339728 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | UNIPOLISAI ASSICURAZIONI SPA SERVIZIO DI ASSICURAZIONI FRANCHIGIE POLIZZE RCT 2008/2014 |
| 1111 | 06/09/2016 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 7900,00 | 342041 - BENINI ALESSIO | BENINI ALESSIO SERVIZIO DI ASSICURAZIONI SINISTRI GESTIONE SIR (SIRCUS PER LLOY'S KILN) |
| 1112 | 06/09/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 2804,00 | 316560 - SAS - SERVIZI ALLA STRADA - S.P.A. | CANONE ANNUALE DEGLI APPARATI TELEPASS ZTL SOC. SAS SERVIZI ALLA STRADA SPA |
| 1113 | 06/09/2016 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1068,13 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA DOVUTA ANNO 2016 ATT COMMERCIALE |
| 1114 | 06/09/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 533744,26 | 319909 - PIUBUS SCARL | SPESE PER SERVIZIO TPL (TRASF. DA CIRCONDARIO) CAP. E 399/6 |
| 1115 | 06/09/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 187000,00 | 319909 - PIUBUS SCARL | TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016 |
| 1116 | 06/09/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 6263,24 | 306145 - INPS SEDE FIRENZE CONTO EX SCAU DI FIREN | RITENUTE INPS |
| 1117 | 06/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 15008,98 | 100967 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SASSETT | I.P.S.C.T SASSETTI PERUZZI FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1118 | 06/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 12310,51 | 11245 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO | LICEO SCIENTIFICO E I.T. GIOTTO ULIVI BORGO SAN LORENZO ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1119 | 06/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 14273,71 | 11869 - MARCO POLO IST. TECNICO PER IL TURISMO | I.T.T. MARCO POLO FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1120 | 06/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 8443,71 | 12584 - I.T.C.G. STATALE G. SALVEMINI - E.F. DUC | ITG E COMM.LE SALVEMINI DUCA D'AOSTA FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1121 | 06/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 13016,47 | 12946 - NICCOLO' RODOLICO LICEO SCIENTIFICO STAT | LICEO SCIENTIFICO RODOLICO FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1122 | 06/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 16737,20 | 12951 - I.S.I.S. IL PONTORMO | I.S.I.S PONTORMO EMPOLI ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1123 | 06/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 9542,79 | 12954 - PEANO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA | I.T.C PEANO FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1124 | 06/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 17530,09 | 12956 - ISIS VASARI ISTITUTO STATALE D'ISTRUZION | ISIS VASARI FIGLINE VALDARNO ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1125 | 06/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 15607,79 | 12958 - ISTITUTO SUP. STATALE "FERMI - DA VINCI" | ITG E ITC FERMI EMPOLI ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1126 | 06/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 13840,63 | 13501 - ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE | LICEO SCIENTIFICO ENRIQUES CASTELFIORENTINO ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1127 | 06/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 12129,62 | 17794 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. CHECCHI | IPSCT CHECCHI E ITC LICEO SCIENTIFICO FUCECCHIO ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1128 | 06/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 8542,24 | 18182 - LICEO GINNASIO DI STATO MICHELANGIOLO | LICEO CLASSICO MICHELANGIOLO ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1129 | 06/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 20658,66 | 18417 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGILI | LICEO CLASSICO LINGUISTICO ARTISTICO VIRGILIO EMPOLI ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1130 | 06/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 16217,72 | 304815 - I.P.S.S.E.O.A. AURELIO SAFFI | I.P.A.R SAFFI FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1131 | 06/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 15062,02 | 305066 - I.S.I.S MORANTE - GINORI CONTI | MORANTE CONTI I.T.F. e I.P.S.S. e NICOLOSI I.P.I.A FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1132 | 06/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 15798,31 | 305818 - LICEO STATALE GIOVANNI PASCOLI | LICEO STATALE PASCOLI ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1133 | 06/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 6874,65 | 306647 - LICEO CLASSICO E INTERNAZIONALE SS.ANNUN | LICEO CLASSICO S.S. ANNUNZIATA FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1134 | 06/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 16523,92 | 308053 - RUSSELL NEWTON ISTITUTO STATALE ISTRUZ. | RUSSELL - NEWTON I.I.S.TECNICA E SCIENTIFICA RUSSELL NEWTON ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1135 | 06/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 19231,12 | 337730 - I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI | I.I.S FERRARIS BRUNELLESCHI EMPOLI ASSEGNAZIONE BUDGET PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI A.S. 2016/2017 |
| 1136 | 07/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3660,00 | 321889 - IL NUOVO TRADUTTORE LETTERARIO "N.T.L" | DT 1759/15 N.T.L. TRADUTTORE LETTERARIO SERVIZIO TRADUZIONI VERSO INGLESE,FRANCESE, TEDESCO SPAGNIOLO X PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA SITO |
| 1137 | 07/09/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1186,13 | 316077 - CONCORDATO PREVENTIVO SPM SOLAI PREFABBR | IMPRESA SPM SOLAI PREFABBRICATI MUGELLO SRL CONCORDATO PREVENTIVO PER FORNITURA MATERIALE ZONA 1 |
| 1138 | 07/09/2016 | Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 140,00 | 341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 5/2016 ECONOMO ENTE - CASSA ECONOMALE PRIMO IMPEGNO 2016 |
| 1139 | 07/09/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 166,45 | 341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 5/2016 ECONOMO ENTE - CASSA ECONOMALE PRIMO IMPEGNO 2016 |
| 1140 | 07/09/2016 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 1778,00 | 341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 113/16 TRASFERIMENTO PROPRIETA' DI N. 14 MEZZI PROPRIETA' DI CIRCONDARIO A FAVORE DI CITTA' METROPOLITANA- ONERI DI LEGGE |
| 1141 | 07/09/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 10736,00 | 307610 - ZEROBYTE SISTEMI SRL | DITTA ZEROBYTE SISTEMI SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ZEROGIS -PP 2016 |
| 1142 | 07/09/2016 | Spese non andate a buon fine | 395,98 | 341284 - FALLIMENTO SITEI SRL | DT 69/2016 RIEMISSIONE ASSEGNO A SEGUITO RIACCREDITO MANDATO N. 6901/2015 NON RECAPITATO PER DISGUIDO |
| 1143 | 07/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 447,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 151/16 COMUNE DI FIRENZE -RISERVA POSTI C/O ASILO NIDO IL PICCOLO PRINCIPE-FEBBRAIO 2016 COME DA CONVENZIONE CON COMUNE FIRENZE |
| 1144 | 07/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 447,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 320/16 COMUNE DI FIRENZE-RISERVA POSTI C/O ASILO NIDO IL PICCOLO PRINCIPE MARZO 2016 COME DA CONVENZIONE CON COMUNE DI FIRENZE |
| 1145 | 07/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 447,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 485/16 COMUNE DI FIRENZE-RISERVA POSTI C/O ASILO NIDO IL PICCOLO PRINCIPE APRILE 2016 COME DA CONVENZIONE CON COMUNE DI FIRENZE |
| 1146 | 07/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 447,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 54/16COMUNE DI FIRENZE -RISERVA POSTI C/O ASILO NIDO IL PICCOLO PRINCIPE-GENNAIO 2016+DT 54/16 IMPEGNO GENNAIO CONVENZIONE COMUNE FIRENZE |
| 1147 | 07/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 447,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 638/16 COMUNE DI FIRENZE -RISERVA POSTI C/O ASILO NIDO IL PICCOLO PRINCIPE-FEBBRAIO 2016 COME DA CONVENZIONE CON COMUNE FIRENZE |
| 1148 | 07/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 447,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 843/16 COMUNE DI FIRENZE RISERVA POSTI C/O ASILO NIDO IL PICCOLO PRINCIPE GIUGNO 2016 |
| 1149 | 08/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1800,00 | 341965 - EATALY DISTRIBUZIONE SRL | EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010 |
| 1150 | 08/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1200,00 | 341969 - MASACCIO SRL | EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010 |
| 1151 | 08/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 250,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 1268/16 DIRITTI ISTRUTTORIA E SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE SCIA DEMOLIZIONE TETTOIA IMMOBILE VIA PRATESE |
| 1152 | 08/09/2016 | Locazione di beni immobili | 76587,85 | 319454 - EMIM SRL | Soc. ENIM SRL CANONE LOCAZIONE REP. N. 19814 01.01.2016 - 31.12.2016 - DT 820/14 SCAD. CONTRATTO 2018 |
| 1153 | 08/09/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 658,80 | 342001 - TECNO.EL SRL | DT 1086/16 FORNITURA DI UN SISTEMA DATI TERMOIGROMETRICI - TECNO.EL SRL |
| 1154 | 08/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 300,00 | 304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER | DT 1220/16 SCUDERIE MEDICEE BUONTALENTI PRESSO VILLA DEMIDOFF CONTRIBUTO PRATICA COMANDO VIGILI FUOCO- TESORERIA PROV. STATO |
| 1155 | 08/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 65,12 | 315110 - E-DISTRIBUZIONE SPA | DT 1073/16 IMPEGNO PER PAGAMENTO A ENEL E-DISTRIBUZIONE IMPORTO PER LAVORI CABINA ELETTRICA |
| 1156 | 08/09/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1896,01 | 20155 - VESCOVI RENZO S.P.A. | DT 1485/15 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZ. RIPARAZIONE RETE STRADALE CC.OO. BASSA CASTELFIORENTINO. DITTA COME DA DET. |
| 1157 | 08/09/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 376,83 | 310211 - ROSSETTI PREFABBRICATI S.R.L. | DT 1485/15 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZ. RIPARAZIONE RETE STRADALE CC.OO. BASSA CASTELFIORENTINO. DITTA COME DA DET. |
| 1158 | 08/09/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1199,61 | 326033 - WUERTH SRL | DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA- |
| 1159 | 08/09/2016 | Imposta di registro e di bollo | 781,89 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2016 |
| 1160 | 08/09/2016 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 1028286,84 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016 |
| 1161 | 08/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 37,67 | 19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA | RITENUTE CAC REGIONALE |
| 1162 | 08/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 64,12 | 19910 - FLAI CGIL FIRENZE | RITENUTE SINDACALI FLAI CGIL |
| 1163 | 08/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 50,00 | 313508 - FAI C.I.S.L. | RITENUTE SINDACALI FAI CISL |
| 1164 | 08/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 261,46 | 313811 - OPERAI FORESTALI | ASSEGNO MANTENIMENTO |
| 1165 | 08/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 275,00 | 333784 - IBL BANCA SPA | CESSIONBE V IBL |
| 1166 | 08/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 703,92 | 335195 - EQUITALIA CENTRO SPA | PIGN EQUITALIA |
| 1167 | 08/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 36,95 | 335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI | RITENUTE CAC NAZIONALE |
| 1168 | 08/09/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 3,80 | 313811 - OPERAI FORESTALI | RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE PERSONALE OTI |
| 1169 | 08/09/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 235,38 | 19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA | RITENUTE FIMIT |
| 1170 | 08/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 29,99 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE POSTALI |
| 1171 | 09/09/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 232136,00 | 21008 - ENGIE SERVIZI SPA | DT 1242/16 SERVIZIO ENERGIA MEDIANTE ADESIONE CONSIP SPA- COFELY ITALIA SPA |
| 1172 | 09/09/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 421199,86 | 21008 - ENGIE SERVIZI SPA | DT 989/15 COFELY SERVIZIO ENERGIA MEDIANTE ADESIONE A CONSIP SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA |
| 1173 | 09/09/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2331,42 | 308686 - CONTECH SRL | DT 1485/15 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZ. RIPARAZIONE RETE STRADALE CC.OO. BASSA CASTELFIORENTINO. DITTA COME DA DET. |
| 1174 | 09/09/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 44,78 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | RIMBORSI TEFA EQUITALIA 2015 |
| 1175 | 09/09/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 9,87 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | RIMBORSI TEFA EQUITALIA 2016 |
| 1176 | 09/09/2016 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 5538,97 | 304767 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | DT 104/16 CONSULTAZIONE 2016 PER ACCESSO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE |
| 1177 | 09/09/2016 | Locazione di beni immobili | 12083,00 | 17198 - UISP COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDE | UISP TERRITORIO EMPOLESE DT 1486/15 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA - SCUOLE EMPOLESE |
| 1178 | 09/09/2016 | Locazione di beni immobili | 6680,60 | 324588 - ISTITUTO COMPRENSIVO E. BARSANTI | ISTITUTO BARSANTI DT 1486/15 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA - LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA |
| 1179 | 09/09/2016 | Locazione di beni immobili | 1200,00 | 331279 - ISTITUTO COMPRENSIVO DEL GALLUZZO | ISTITUTO COMPRENSIVO GALLUZZO DT 1486/15 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA - LICEO RODOLICO |
| 1180 | 12/09/2016 | Servizi per attività di rappresentanza | 20,00 | 341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 445/16 IMPEGNO FONDI ECONOMATO SPESE RAPPRESENTANZA |
| 1181 | 12/09/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 51359,72 | 314418 - MANNUCCI GEOM. VINICIO S.R.L. | DT 467/16 LAVORI SOMMA URGENZA IMMOBILE FATTORIA NUOVA A VILLA DEMIDOFF- DITTA MANNUCCI GEOM. VINICIO SRL |
| 1182 | 12/09/2016 | Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 243,17 | 341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 5/2016 ECONOMO ENTE - CASSA ECONOMALE PRIMO IMPEGNO 2016 |
| 1183 | 12/09/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 55,35 | 341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 434/16 SERVIZIO CASSA ECONOMALE. IMPEGNO SPESA IN 12MI |
| 1184 | 12/09/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 58,55 | 341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 5/2016 ECONOMO ENTE - CASSA ECONOMALE PRIMO IMPEGNO 2016 |
| 1185 | 12/09/2016 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 2034,10 | 341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 113/16 TRASFERIMENTO PROPRIETA' DI N. 14 MEZZI PROPRIETA' DI CIRCONDARIO A FAVORE DI CITTA' METROPOLITANA- ONERI DI LEGGE |
| 1186 | 12/09/2016 | Imposta di registro e di bollo | 31,28 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2016 |
| 1187 | 12/09/2016 | Altre spese legali | 4377,36 | 308167 - GERMINALE S.R.L. | GERMINALE SRL - DT 917/2016 DFB DCM N. 40/2016 SPESE DI LITE SENTENZA TAR TOSCANA N. 1655/2013 RG 1633/2010 |
| 1188 | 12/09/2016 | Locazione di beni immobili | 4000,00 | 311153 - UNIONE SPORTIVA AFFRICO | U.S. AFFRICO DT 1486/15 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA - LICEO PASCOLI |
| 1189 | 12/09/2016 | Locazione di beni immobili | 200,00 | 333788 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BOTTICELLI | DT 265/16 ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTICELLI DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA A RETTIFICA ERRORE MATERIALE |
| 1190 | 12/09/2016 | Locazione di beni immobili | 2000,00 | 333788 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BOTTICELLI | ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTICELLI DT 1486/15 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA - SUCCURSALE MARCO POLO |
| 1191 | 13/09/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 46351,77 | 314804 - PMS COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | EX 592/2008 DT 130/08 RESTAURO E RECUPERO VILLA FAVARD |
| 1192 | 13/09/2016 | Acqua | 31,00 | 326739 - BARBIERI EDI SAS DI BARBIERI EDI E C. | BARBIERI EDI SAS DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI |
| 1193 | 13/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1464,00 | 339974 - GEAMM COSTRUZIONI SRL | DT 836/16 SERVIZIO RILEVAZIONE DISPERSIONI IDRICHE SU IMMOBILI COMPETENZA- DITTA GEAMM SRL |
| 1194 | 13/09/2016 | Imposta di registro e di bollo | 79,22 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2016 |
| 1195 | 13/09/2016 | Altre spese legali | 1146,39 | 341934 - CUBATTOLI CARLO | CUBATTOLI CARLO - DT 917/2016 DEL CM 40/2016 SPESE DI LITE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE SEZ II 997/2016 RG 17806/2014 |
| 1196 | 13/09/2016 | Oneri da contenzioso | 828244,40 | 314804 - PMS COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | PMS COSTRUZIONI GENERALI SRL - DT 1266/2016 DFB DEL CM 40/2016 SENTENZA N. 1814/2016 TRIB DI FIRENZE II SEZ. CIVILE RG 3400/2012 |
| 1197 | 13/09/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 31144,34 | 318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L. | SCARL ATAF & LINEA - DT 294/2016 - RISORSE TPL 2015 |
| 1198 | 13/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 552,86 | 326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIOLI SPA SPESE NOTIFICA E RISCOSSIONE COATTIVA |
| 1199 | 13/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 15,66 | 336493 - COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 1200 | 13/09/2016 | Oneri da contenzioso | 214,85 | 342061 - CAMMILLI PAOLA | RIMBORSO SPESE NON DOVUTE IN FAVORE DI CAMMILLI PAOLA |
| 1201 | 13/09/2016 | Spese non andate a buon fine | 541,66 | 313778 - UTENTI DEMANIO IDRICO | UTENTI DEMANIO IDRICO - DT 1760/2016 RESTITUZIONE ALLA RT DI UN DEPOSITO CAUZIONALE AZ. AGRICOLA CAROBBIO SRL LIQ 1844/2016 |
| 1202 | 14/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 70,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 1286/16 DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA PRATESE 33- COMUNE FIRENZE |
| 1203 | 14/09/2016 | Imposta di registro e di bollo | 139,50 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1022/16 CONCESSIONE SPAZI DENTRO ISTITUTO BUONTALENTI PER SERVIZIO BAR- IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO |
| 1204 | 14/09/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 843,00 | 307076 - QUADRIFOGLIO S.P.A. | DT 1278/16 TARI ANNO 2016 PER COMUNE DI BAGNO A RIPOLI |
| 1205 | 14/09/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 396,00 | 307076 - QUADRIFOGLIO S.P.A. | DT 1278/16 TARI ANNO 2016 PER COMUNE DI CAMPI BISENZIO |
| 1206 | 14/09/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 656,00 | 307076 - QUADRIFOGLIO S.P.A. | DT 1278/16 TARI ANNO 2016- PER COMUNE S. CASCIANO V.P. |
| 1207 | 14/09/2016 | Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 139,50 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1022/16 CONCESSIONE SPAZI DENTRO ISTITUTO BUONTALENTI PER SERVIZIO BAR- IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO |
| 1208 | 14/09/2016 | Gas | 2,81 | 325888 - ESTRA ENERGIE SRL | DT 633/16 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI RISCALDAMENTO- ESTRA |
| 1209 | 14/09/2016 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 11203011,91 | 337961 - MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI IN | TRASFERIMENTI STATALI - RIMBORSO ALLO STATO ANNO 2016 |
| 1210 | 14/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 154,08 | 20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 1211 | 14/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 21534 - COMUNE DI SINALUNGA | RIMBORSI AI COMUNI NOTIFICHE |
| 1212 | 14/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 9,48 | 21549 - COMUNE DI SIENA | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 1213 | 14/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 9,88 | 21553 - COMUNE DI VIAREGGIO | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 1214 | 14/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 335295 - COMUNE DI PALERMO | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 1215 | 14/09/2016 | Infrastrutture stradali | 147986,00 | 341660 - CO.EDIL SRL | DET 25/2015 OPERE TORRENTE RIO STELLA APPROV PROG ESEC E INDIZIOE GARA |
| 1216 | 15/09/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 396977,19 | 10842 - REGIONE TOSCANA | EX 1908/2011 APPROVAZIONE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA REALIZZ.DI ATT.FORMATIVE PER GLI APPRENDISTI SETT.METALMECCANICO E |
| 1217 | 15/09/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 6969,48 | 10842 - REGIONE TOSCANA | FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI ANNUALITA' 2008-2009 - D.R.T. 2183/08 |
| 1218 | 15/09/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 945,04 | 10842 - REGIONE TOSCANA | FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI ANNUALITA' 2009/2010 |
| 1219 | 15/09/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 1082569,82 | 10842 - REGIONE TOSCANA | IMPEGNI MANTENUTI AI SENSI ART. 183 D.LGS 267/00 |
| 1220 | 15/09/2016 | Locazione di beni immobili | 12059,43 | 316483 - BINI CARLA | DT 1236/16 CONTRATO LOCAZIONE IMMOBILE UBICATO IN EMPOLI- PROPRIETARIE SIGG.RE BINI MORIANI - IMPEGNO SETTEMBRE/DICEMBRE |
| 1221 | 15/09/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 809,32 | 16415 - GIANNONE GIORGIO | DT 167/16 SERVIZIO SPALATURA NEVE STRADE COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA ZONA MANUTENZIONE 3 IMPEGNO FEBBRAIO 2016-RESP.GENTILI |
| 1222 | 15/09/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 459,23 | 16415 - GIANNONE GIORGIO | DT 1924/15 SERVIZIO SPALATURA NEVE.ZONA MANUT. 3 DISTRETTO CASTELFIORENTINO ZONA 5 CERTALDO. AFFIDAMENTO DITTA GIANNONE GIORGIO |
| 1223 | 15/09/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 809,32 | 16415 - GIANNONE GIORGIO | DT 371/16 SPALATURA NEVE E ANTIGHIACCIO RETE VIARIA ZONA MANUTENZIONE 3-MESE MARZO 2016-RESP.GENTILI |
| 1224 | 15/09/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 435,18 | 16415 - GIANNONE GIORGIO | DT 588/16 SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO. ZONA MANUTENZIONE 3. IMPEGNO APRILE-RESP.GENTILI |
| 1225 | 15/09/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 809,32 | 16415 - GIANNONE GIORGIO | ST 33/16 SPALATURA NEVE STRADE COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA ZONA MANUTENZIONE 3. IMPEGNO GENNAIO 2016-RESP.GENTILI |
| 1226 | 15/09/2016 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 855,00 | 319841 - AON S.P.A. | DT 1250/16 COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI PER G.A.V. ANNO 2016 - BROKER AON SPA -UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA |
| 1227 | 15/09/2016 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 146,24 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | MULTA ERRONEAMENTE VERSATA DUE VOLTE DA VOLONGE VANESSA - IMPORTO DA RESITUIRE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO 1472 2014 |
| 1228 | 15/09/2016 | Locazione di beni immobili | 1000,00 | 332885 - ISTITUTO COMPRENSIVO MASACCIO | ISTITUTO COMPRENSIVO MASACCIO DT 1486/15 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA - CELLINI TORNABUONI |
| 1229 | 16/09/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 77143,57 | 324299 - ANTONINI S.R.L. | DT 1743/15 LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO ULIVI DI BORGO S.LORENZO- PERIZIA DI VARIANTE AUMENTO SPESA - ANTONINI PERFORAZIONI SRL |
| 1230 | 19/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15729,61 | 16493 - OPTIMA SRL | DT 355/16 PROROGA SERVIZI0 POTENZIAMENTO E SUPPORTO ATTIVITA' INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO CENTRI IMPIEGO |
| 1231 | 19/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 7760,10 | 16493 - OPTIMA SRL | DT 460/16 SERVIZIO COMPLEMENTARE POTENZIAMENTO SUPPORTO ATTIVITA' INCONTRO DOMANDA/OFFERTA LAVORO CENTRI IMPIEGO- OPTIMA SRL |
| 1232 | 19/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10492,83 | 16493 - OPTIMA SRL | DT 482/16 SERVIZIO COMPLEMENTARE SUPPORTO RICOLLOCAZIONE SPECIFICHE CATEGORIE UTENZA COLPITE DALLA CRISI ECONOMICA- OPTIMA SRL |
| 1233 | 19/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13026,54 | 339730 - CENTRO STUDI PLURIVERSUM SRL | DT 355/16 PROROGA SERVIZI0 POTENZIAMENTO E SUPPORTO ATTIVITA' INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO CENTRI IMPIEGO |
| 1234 | 19/09/2016 | Imposta di registro e di bollo | 1255,50 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1246/16 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE GESTITO SOC. EMIM SRL -IMPOSTA DI REGISTRO 50% CITTA' METROPOLITANA |
| 1235 | 19/09/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 301,00 | 10193 - COMUNE DI REGGELLO | DT 1278/16 TARI ANNO 2016 COMUNE REGGELLO |
| 1236 | 19/09/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 603,00 | 307076 - QUADRIFOGLIO S.P.A. | DT 1278/16 TARI ANNO 2016 PER COMUNE DI CALENZANO |
| 1237 | 19/09/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 321,00 | 307076 - QUADRIFOGLIO S.P.A. | DT 1278/16 TARI ANNO 2016 PER COMUNE DI GREVE IN CHIANTI |
| 1238 | 19/09/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 356,00 | 307076 - QUADRIFOGLIO S.P.A. | DT 1278/16 TARI ANNO 2016 PER COMUNE DI IMPRUNETA |
| 1239 | 19/09/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 919,00 | 307076 - QUADRIFOGLIO S.P.A. | DT 1278/16 TARI ANNO 2016 PER COMUNE DI SESTO FIORENTINO |
| 1240 | 19/09/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 9591,00 | 312047 - PUBLIAMBIENTE SPA | PAGAMENTO TARI ANNO 2016 IMMOBILI DI COMPETENZA PUBLIAMBIENTE COMUNE DI EMPOLI |
| 1241 | 19/09/2016 | Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 1255,50 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1246/16 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE GESTITO SOC. EMIM SRL -IMPOSTA DI REGISTRO |
| 1242 | 19/09/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 193259,35 | 340905 - IMPRECAL SRL | MANUTENZIONE SS.PP. 107-8-131- APPROVAZVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA LANDI |
| 1243 | 19/09/2016 | Imposta di registro e di bollo | 161,71 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2016 |
| 1244 | 19/09/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 185506,99 | 318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L. | SCARL ATAF & LINEA - DT 1170/2016 - RISORSE TPL 2016 |
| 1245 | 19/09/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 213227,04 | 318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L. | SCARL ATAF & LINEA - DT 294/2016 - RISORSE TPL 2015 |
| 1246 | 19/09/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 591265,97 | 318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L. | TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016 |
| 1247 | 19/09/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 17295,32 | 319909 - PIUBUS SCARL | TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016 |
| 1248 | 20/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12,19 | 325653 - ARUBA SPA | DT 370/16 RINNOVO REGISTRAZIONE DOMINI RICONDUCIBILI AL SITO WWW.FIRENZETURISMO.IT E DOMINI REGISTRATRI PER PARCO MEDICEO.- ARUBA SPA |
| 1249 | 20/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 4487,78 | 334346 - PRESS SERVICE S.R.L. | DT 1392/2015 PRENOTAZIONE FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER GLI UFFICI INFORMAZIONI E GLI OPERATORI TURISTICI 2015 |
| 1250 | 20/09/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 213,50 | 325653 - ARUBA SPA | DT 695/16 ARUBA SPA. SERVIZI DI CERTIFICAZIONE SSL WILDCARD. ADESIONE A GARA REGIONALE SERVIZIO DI INFRASTRUTTURA A CHIAVE PUBBLICA (PKI) |
| 1251 | 20/09/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 33568,56 | 314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L. | DT 2046/15 SERVIZIO SFALCIO ERBA, POTATURA ALBERI VIABILITA' ZONA 2 BORGO S.LORENZO- DITTA BIGALLI LIBERO SRL |
| 1252 | 20/09/2016 | Acqua | 244,91 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | PUBLIACQUA S.P.A. DT 510/16 UTENZE IDRICHE -IMPEGNO SPESA IN 12MI |
| 1253 | 20/09/2016 | Energia elettrica | 8036,69 | 315493 - EDISON ENERGIA SPA | EDISON ENERGIA SPA DT 235/16 UTENZE PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE SULLA FI-PI-LI. IMPEGNO SPESA |
| 1254 | 20/09/2016 | Gas | 100,64 | 341846 - ENERGETIC S.P.A. | DT 633/16 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI RISCALDAMENTO- ENERGETIC SPA |
| 1255 | 20/09/2016 | Giornali e riviste | 1034,80 | 20992 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. | DT 758/16 IMPEGNO SPESA ABBONAMENTI AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" |
| 1256 | 20/09/2016 | Telefonia fissa | 435,71 | 324095 - FASTWEB SPA | DT 304/16 UTENZE TELEFONIA FASTWEB. IMPEGNO SPESA IN 12MI |
| 1257 | 20/09/2016 | Quote di associazioni | 34740,87 | 315914 - ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'I | ANCI QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 |
| 1258 | 21/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 48,75 | 325653 - ARUBA SPA | DT 370/16 RINNOVO REGISTRAZIONE DOMINI RICONDUCIBILI AL SITO WWW.FIRENZETURISMO.IT E DOMINI REGISTRATRI PER PARCO MEDICEO.- ARUBA SPA |
| 1259 | 21/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 74188,80 | 313352 - PROFORMA S.C.R.L. | DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE |
| 1260 | 21/09/2016 | Infrastrutture stradali | 73272,91 | 334259 - PICONE ANTONIO | EX 3475/2009 DET. 2347/09-PERCORSO PEDOCICLABILE SIGNA-MONTELUPO 1° STRALCIO COM. MONTELUPO ERMINI |
| 1261 | 21/09/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 38927,09 | 334259 - PICONE ANTONIO | DT 1288/16 REALIZZAZIONE PISTA PEDOCICLABILE- MEDIAZIONE DITTA PICONE ANTONIO-IMPEGNO SPESA |
| 1262 | 21/09/2016 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 1166,89 | 317243 - TAMOIL ITALIA SPA | DT 60/16 FORNITURA CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD TAMOIL - IMPEGNO SPESA IN DODICESIMI + DT 187/16+DT 792/16+DT1118/16 |
| 1263 | 21/09/2016 | Gas | 24,74 | 314645 - ENI SPA | DT 570/2015 - UTENZE GAS METANO PER LABORATORI SCUOLE ALBERGHIERE |
| 1264 | 21/09/2016 | Gas | 128,97 | 314645 - ENI SPA | DT 633/16 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI RISCALDAMENTO- ENI SPA |
| 1265 | 21/09/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 265,68 | 342063 - ANDROMEDA SRL | DT 1287/16 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE IN FAVORE DI ANDROMEDA SRL |
| 1266 | 21/09/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 183,65 | 342064 - LUNA PAOLO | DT 1293/16 RIMBORSO CAUSA SANZIONE CDS NON DOVUTA IN FAVORE DI LUNA PAOLO |
| 1267 | 21/09/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 300,65 | 342065 - CICIONESI DIEGO | DT 1325/16 RIMBORSO CAUSA SANZIONE CDS NON DOVUTA A CICIONESI DIEGO |
| 1268 | 21/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 49,50 | 315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | DT 313/16 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADE SPA |
| 1269 | 21/09/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 37,56 | 326820 - TELEPASS SPA | DT 313/16 CANONE TELEPASS- |
| 1270 | 21/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1089,60 | 315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | AUTOSTRADE PER L'ITALIA DT 34/2015 PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI I PERIODO 2015 CIG ZC112B2E5A |
| 1271 | 21/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 61,23 | 326820 - TELEPASS SPA | TELEPASS SPA DT 34/2015 CANONE LOCAZIONE TELEPASS CIG ZD812B319C |
| 1272 | 22/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26330,28 | 16493 - OPTIMA SRL | DT 382/16 PROROGA SERVIZIO SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE SPECIFICHE CATEGORIE UTENZA COLPITE CRISI ECONOMICA |
| 1273 | 22/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3016,89 | 315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L. | DT 382/16 PROROGA SERVIZIO SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE SPECIFICHE CATEGORIE UTENZA COLPITE CRISI ECONOMICA |
| 1274 | 22/09/2016 | Attrezzature n.a.c. | 15213,40 | 330932 - INVENTI IN20 SRL | EX 3673/2009 DT 2430/09 - CONTRIBUTO R.T. PER COFINANZIAMENTO PROGETTO INFOMOBILITA' SIMONE - DECRETO R,.T. 5958/09 |
| 1275 | 22/09/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 45336,21 | 342039 - EFFEBI SPORT SNC DI BURESTA & FONTANI | DT 2040/15 LAVORI RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO ISTITUTO MEUCCI - AFFIDAMENTO IMPRESA EFFEBI SPORT SNC |
| 1276 | 22/09/2016 | Contributi agli investimenti a Comuni | 2250,00 | 10179 - COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO | DET 1192/2016 DECRETI 5747/10 E 5059/12 INVESTIMENTI AREE PROTETTE 2010/2011 INIZIATIVE 2011 |
| 1277 | 22/09/2016 | Contributi agli investimenti a Comuni | 1026,00 | 10193 - COMUNE DI REGGELLO | DET 1192/2016 DECRETI 5747/10 E 5059/12 INVESTIMENTI AREE PROTETTE 2010/2011 |
| 1278 | 22/09/2016 | Contributi agli investimenti a Comuni | 2700,00 | 10197 - COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA | DET 1192/2016 DECRETI 5747/10 E 5059/12 INVESTIMENTI AREE PROTETTE 2010/2011 INIZIATIVE 2011 |
| 1279 | 22/09/2016 | Contributi agli investimenti a Comuni | 9000,00 | 11115 - COMUNE DI FIRENZUOLA | DET 1192/2016 DECRETI 5747/10 E 5059/12 INVESTIMENTI AREE PROTETTE 2010/2011 |
| 1280 | 22/09/2016 | Contributi agli investimenti a Comuni | 7875,00 | 11132 - COMUNE DI MONTAIONE | DET 1192/2016 DECRETI 5747/10 E 5059/12 INVESTIMENTI AREE PROTETTE 2010/2011 |
| 1281 | 22/09/2016 | Contributi agli investimenti a Comuni | 4500,00 | 11132 - COMUNE DI MONTAIONE | DET 1192/2016 DECRETI 5747/10 E 5059/12 INVESTIMENTI AREE PROTETTE 2010/2011INIZIATIVE 2011 |
| 1282 | 22/09/2016 | Contributi agli investimenti a Comuni | 1687,50 | 11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE | DET 1192/2016 DECRETI 5747/10 E 5059/12 INVESTIMENTI AREE PROTETTE 2010/2011 INIZIATIVE 2011 |
| 1283 | 22/09/2016 | Contributi agli investimenti a Comuni | 1350,00 | 20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO | DET 1192/2016 DECRETI 5747/10 E 5059/12 INVESTIMENTI AREE PROTETTE 2010/2011 |
| 1284 | 22/09/2016 | Contributi agli investimenti a Comuni | 1350,00 | 20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO | DET 1192/2016 DECRETI 5747/10 E 5059/12 INVESTIMENTI AREE PROTETTE 2010/2011 - INIZIATIVE 2011 |
| 1285 | 22/09/2016 | Carta, cancelleria e stampati | 1343,01 | 338037 - LYRECO ITALIA SRL | DT 794/16 AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA - DITTA LYRECO ITALIA SPA |
| 1286 | 22/09/2016 | Infrastrutture stradali | 75108,79 | 339651 - ENGINEERING COSTR.GRUPPO EMPOLI LUCE SRL | DET 29/2015 PIU 11 CABINEENEL E CABINE ALIMENTAZIONE LOTTO VI VARIANTE SRT 429 APPROV PROG E INDIZ GARA |
| 1287 | 23/09/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 43111,18 | 101622 - IRECOOP TOSCANA SOC. COOP. | EX 1908/2011 APPROVAZIONE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA REALIZZ.DI ATT.FORMATIVE PER GLI APPRENDISTI SETT.METALMECCANICO E |
| 1288 | 23/09/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 78227,51 | 101622 - IRECOOP TOSCANA SOC. COOP. | IRECOOP DT 1538/15 FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: III° IMPEGNO |
| 1289 | 23/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1711,00 | 10842 - REGIONE TOSCANA | DT 1269/16 RESTITUZIONE IMPORTO RESIDUO ASSEGNATO CON DRT 6513/14 INTERVENTI FORMAZIONE GIORNALISTICA- REGIONE TOSCANA |
| 1290 | 23/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 35020,80 | 313350 - AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDELS | DT 1352/15 FONDI YEI GRADUATORIE APPROVATE AD 3856/2015 PROGETTI FORMATIVI DROP- OUT 2015-2016 - EMPOLI |
| 1291 | 23/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2064,30 | 335238 - ACCADEMIA I SANTINI SRL | DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI |
| 1292 | 23/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 18335,20 | 335238 - ACCADEMIA I SANTINI SRL | DT 1352/15 FONDI YEI GRADUATORIE APPROVATE AD 3856/2015 PROGETTI FORMATIVI DROP- OUT 2015-2016 - EMPOLI |
| 1293 | 23/09/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 106850,20 | 326062 - EDILPI S.A.S. DI MARIANELLI A. & C. | DET 1642/2015 IST ENRIQUEZ RIMOZIONE COPERTURE ETERNIT SOSTITUZ COPERTURA METALLICA E INSTALLAZ IMPIANTO FOTOVOLTAICO CIANCHI |
| 1294 | 23/09/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 48529,00 | 326062 - EDILPI S.A.S. DI MARIANELLI A. & C. | DET 1642/2015 IST ENRIQUEZ RIMOZIONE COPERTURE ETERNIT SOSTITUZ COPERTURA METALLICA E INSTALLAZ IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRENOTAZIONE |
| 1295 | 23/09/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 52422,33 | 334963 - BARTOLI SILVANO S.R.L. | SISTEMAZIONE PARCHEGGIO CHINO CHINI DET 338/2017 CRE SCAD 20/02/2019 CIANCHI |
| 1296 | 23/09/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 12165,84 | 334978 - ARCHITETTURA E RESTAURO SRL | EX 134/2011 DELIBERA DI GIUNTA N. 217/10 LAVORI DI CONSERVAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL TEATRO SITO ALL'INTERNO PALAZZO RINUCCINI LOTTO |
| 1297 | 23/09/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 263,38 | 334978 - ARCHITETTURA E RESTAURO SRL | LQ 1909/16 SALDO FT. ARCHITETTURA E RESTAURO SRL REDAZIONE PRATICA PER PARERE VIGILI DEL FUOCO PER INTERNVENTO TEATRO PALAZZO RINUCCINI |
| 1298 | 23/09/2016 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 6850,72 | 334978 - ARCHITETTURA E RESTAURO SRL | EX 3078/2002 DET.2474/02-COSTRUZ.COMPLESSO EDILIZIO DESTINATO APISCINA DI CASTELF.NO- NOMINA COLLAUDATORE NELLA PERSONA ING.MARIO MORGANTI |
| 1299 | 23/09/2016 | Infrastrutture stradali | 47434,87 | 10137 - ITALSCAVI DI PRATELLI ALVARO & C. S.A.S. | EX 409/2015- DT 756/15 PONTE GANGHERETO LUNGO SP11 COMUNE CERRETO GUIDI - DET 2259/2016 ONERI ESPROPRI ROSI |
| 1300 | 23/09/2016 | Infrastrutture stradali | 5,88 | 10193 - COMUNE DI REGGELLO | EX 106/2011 APPALTO INTEGRATO VARIANTE IN RIVA DX ARNO ALLA SR 69 IN LOC. I CILIEGI LOTTO 5 - DT 1725/2011 ESPROPRI |
| 1301 | 23/09/2016 | Infrastrutture stradali | 14217,66 | 14340 - SIGMA S.R.L. | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 1302 | 23/09/2016 | Infrastrutture stradali | 9,88 | 21469 - COMUNE DI LIVORNO | EX 106/2011 APPALTO INTEGRATO VARIANTE IN RIVA DX ARNO ALLA SR 69 IN LOC. I CILIEGI LOTTO 5 - DT 1725/2011 ESPROPRI |
| 1303 | 23/09/2016 | Infrastrutture stradali | 5,88 | 309578 - COMUNE DI MONTEVARCHI | EX 106/2011 APPALTO INTEGRATO VARIANTE IN RIVA DX ARNO ALLA SR 69 IN LOC. I CILIEGI LOTTO 5 - DT 1725/2011 ESPROPRI |
| 1304 | 23/09/2016 | Infrastrutture stradali | 5,88 | 315931 - COMUNE DI AREZZO | EX 106/2011 APPALTO INTEGRATO VARIANTE IN RIVA DX ARNO ALLA SR 69 IN LOC. I CILIEGI LOTTO 5 - DT 1725/2011 ESPROPRI |
| 1305 | 23/09/2016 | Infrastrutture stradali | 5,88 | 337284 - COMUNE DI GUBBIO | EX 106/2011 APPALTO INTEGRATO VARIANTE IN RIVA DX ARNO ALLA SR 69 IN LOC. I CILIEGI LOTTO 5 - DT 1725/2011 ESPROPRI |
| 1306 | 23/09/2016 | Infrastrutture stradali | 9,88 | 337814 - COMUNE DI BELLUNO | EX 106/2011 APPALTO INTEGRATO VARIANTE IN RIVA DX ARNO ALLA SR 69 IN LOC. I CILIEGI LOTTO 5 - DT 1725/2011 ESPROPRI |
| 1307 | 23/09/2016 | Infrastrutture stradali | 11,76 | 339353 - COMUNE DI CAVRIGLIA | EX 106/2011 APPALTO INTEGRATO VARIANTE IN RIVA DX ARNO ALLA SR 69 IN LOC. I CILIEGI LOTTO 5 - DT 1725/2011 ESPROPRI |
| 1308 | 23/09/2016 | Energia elettrica | 25956,67 | 341750 - A2A ENERGIA SPA | DT 218/16 IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA- IMPEGNO IN 12MI- A2A ENERGIA SPA |
| 1309 | 23/09/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 4211,73 | 322159 - AUTO3 SRL | AFFIDAMENTO DITTA AUTO 3 SRL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINAZIA AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA |
| 1310 | 23/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 59,89 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | PROGETTO SPERIMENTALE TELELAVORO "L.A.C.": quota anno 2016 |
| 1311 | 23/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 104,80 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | ARROTONDAMENTI |
| 1312 | 23/09/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 30,50 | 304644 - PERSONALE NON DI RUOLO | SERVIZI FUORI SEDE 15.01 |
| 1313 | 23/09/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 100,06 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | MISSIONI DL 78/2010 |
| 1314 | 23/09/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 168,00 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | MISSIONI DL78/2010 |
| 1315 | 23/09/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 314,40 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | MISSIONI ISPETTIVE 10.05 |
| 1316 | 23/09/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 32,40 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | SERVIZI FUORI SEDE 01.10 |
| 1317 | 23/09/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 28,40 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | SERVIZI FUORI SEDE 10.05 |
| 1318 | 23/09/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 40,40 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | SERVIZI FUORI SEDE 15.01 |
| 1319 | 23/09/2016 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 1338,00 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | ANTICIPAZIONE ABBONAMENTI TRENO DECORRENTI DA FEBBRAIO 2016 |
| 1320 | 23/09/2016 | Infrastrutture stradali | 60878,00 | 341272 - MOVITER S.R.L. | DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA |
| 1321 | 23/09/2016 | Infrastrutture stradali | 7485,92 | 341730 - GALIGANI ENRICO | DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA |
| 1322 | 26/09/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 724,68 | 332801 - LEXMEDIA SRL | DT1235/16 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI ESTRATTO BANDI GARA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI E SERV TRASPORTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI-LEXMED |
| 1323 | 26/09/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 1024,80 | 337247 - RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUT | DT1235/16 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI ESTRATTO BANDI GARA AFFIDAMENTO SERV. ASSICURATIVI E SERV. TRASPORTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI-RCS MED |
| 1324 | 26/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 79,50 | 312140 - GIANNELLI STEFANO | BANDO PROV.LE ORIENTAMENTO AL LAVORO PER IMMIGRATI DD 3327/09- APPROV.NE VERBAL E AGGIUDICAZIONE AL PROGETTO ARCOBALENO ONLUS |
| 1325 | 26/09/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 3674,32 | 18299 - CESCOT CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURIS | APPROVAZIONE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA REALIZZ.DI ATT.FORMATIVE PER GLI APPRENDISTI SETT.METALMECCANICO E ACCERTAMENTO |
| 1326 | 26/09/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 81832,73 | 18299 - CESCOT CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURIS | EX 3758/2010 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART.183 D.LGS 267/2000 |
| 1327 | 26/09/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 0,60 | 18299 - CESCOT CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURIS | FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI 2007-2008 - |
| 1328 | 26/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 9802,31 | 315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L. | IMPEGNI BANDO DROP OUT ASSE II- FSE POR 2007/2013 |
| 1329 | 26/09/2016 | Imposta di registro e di bollo | 1164,00 | 10615 - ENTE MORALE PARROCCHIA DEL SACRO CUORE | DT 641/16 CONTRATTI LOCAZIONE RIMBORSO PRO QUOTA SPESE PRIMA REGISTRAZIONE ENTE PARROCCHIA SACRO CUORE- IMMOBILE VIA CAPO DI MONDO |
| 1330 | 26/09/2016 | Imposta di registro e di bollo | 861,00 | 10615 - ENTE MORALE PARROCCHIA DEL SACRO CUORE | DT 641/16 CONTRATTI LOCAZIONE RIMBORSO PRO QUOTA SPESE PRIMA REGISTRAZIONE ENTE PARROCCHIA SACRO CUORE- IMMOBILE VIA MANNELLI |
| 1331 | 26/09/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1797,66 | 322700 - AZIENDA AGRICOLA CA' DEL PONTE DI NONNI | DT 1659/15 SERVIZIO SPALATURA NEVE. RINNOVO AFFIDAMENTO DISTRETTO 4 LOTTO N. 3 ZONA 1- DITTA AZIENDA AGRICOLA CA' DEL PONTE-RESP. LANDI |
| 1332 | 26/09/2016 | Energia elettrica | 3290,04 | 327429 - GALA SPA | DT 35/16 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO IN 12MI |
| 1333 | 26/09/2016 | Energia elettrica | 3000,00 | 327429 - GALA SPA | GALA - DT 35/16 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO |
| 1334 | 26/09/2016 | Energia elettrica | 17063,24 | 327429 - GALA SPA | GALA DT 35/16 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO |
| 1335 | 26/09/2016 | Energia elettrica | 22072,22 | 327429 - GALA SPA | GALA DT 35/16 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO IN 12MI |
| 1336 | 26/09/2016 | Energia elettrica | 46028,21 | 327429 - GALA SPA | GALA SPA DT 35/16 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO |
| 1337 | 26/09/2016 | Gas | 3,19 | 327429 - GALA SPA | DT 633/16 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI RISCALDAMENTO-GALA SPA |
| 1338 | 26/09/2016 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 88,01 | 10842 - REGIONE TOSCANA | DT 1523/15 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI CITTAMETROPOLITANA DI FI COMPLETAMENTO IMPEGNO ANNO 2015 |
| 1339 | 26/09/2016 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 321,36 | 10842 - REGIONE TOSCANA | DT175/16 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA PAGAMENTO BOLLI 2016. IMPEGNO IN 12MI |
| 1340 | 26/09/2016 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 1945,74 | 10842 - REGIONE TOSCANA | DT175/16 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA PAGAMENTO BOLLI 2016. IMPEGNOIN 12MI |
| 1341 | 26/09/2016 | Imposta di registro e di bollo | 737,71 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2016 |
| 1342 | 26/09/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 488,00 | 20552 - MANZONI A. & C. S.P.A. | DT 973/16 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RETE DEBOLE.- DT A CONTRATTARE- (DA CAP. 7551) |
| 1343 | 26/09/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 512,40 | 337247 - RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUT | DT 973/16 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RETE DEBOLE.- DT A CONTRATTARE- (DA CAP. 7551) |
| 1344 | 26/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 827,26 | 304645 - INPDAP (EX CPDEL) | QUOTE RISCATTO CPDEL |
| 1345 | 26/09/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 428,59 | 304643 - INPS FIRENZE | CONTRIBUTI INPS (FF SS) |
| 1346 | 26/09/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 100380,59 | 304645 - INPDAP (EX CPDEL) | CONTRIBUTI EX CPDEL |
| 1347 | 26/09/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 11786,24 | 304687 - INPDAP (EX INADEL) | CONTRIBUTI EX INADEL |
| 1348 | 26/09/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 812,07 | 316254 - INPGI - POSIZ. 4170 | CONTRIBUTI INPGI |
| 1349 | 27/09/2016 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 2457,70 | 339702 - AREARISCOSSIONI S.R.L. | AGGIO- COMPENSO A CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE COSAP MESE DI FEBBRAIO 2015 FATTURA 3914/2016 |
| 1350 | 27/09/2016 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 500,29 | 326692 - CONDOMINIO VIA GINORI 16 | DT 812/16 ONERI CONDOMINIALI E RIMBORSI A FAVORE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI- CONDOMINIO VIA GINORI 16 |
| 1351 | 27/09/2016 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 495,61 | 332930 - CONDOMINIO VIA DEL MEZZETTA 5 | DT 812/16 ONERI CONDOMINIALI E RIMBORSI A FAVORE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI- CONDOMIO VIA DEL MEZZETTA 5 |
| 1352 | 27/09/2016 | Spese postali | 441,08 | 101380 - POSTE ITALIANE - DIVISIONE SERVIZI POSTA | DT 115/16 SERVIZI POSTALI ENTE.IMPLEMENTAZIONE CONTO CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE |
| 1353 | 27/09/2016 | Spese postali | 377,42 | 101380 - POSTE ITALIANE - DIVISIONE SERVIZI POSTA | DT 410/16 SERVIZI POSTALI ENTE. POSTA PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO- POSTE ITALIANE |
| 1354 | 27/09/2016 | Spese postali | 286,46 | 310123 - FRANCOPOST S.R.L. | DT 1095/16 RIPARAZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE FRANCOPOST- |
| 1355 | 27/09/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 12147,66 | 14278 - ZOCCOLINI & BIANCHI SNC | DT 1873/15 LAVORI RESTAURO LICEO ARTISTICO ALBERTI- DETERMINA A CONTRATTARE BENVENUTI DA SPOSTARE AL 2017 70.000/80.000 |
| 1356 | 27/09/2016 | Altre spese correnti n.a.c. | 17959,42 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE-IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE VERSO ENTI PUBBLICI IN REGIME DI SPLIT(FT 8A,9A,10A,11A,12A,13A E 14A DEL 2016) |
| 1357 | 27/09/2016 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 502,54 | 11010 - COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA | AGGI TEFA 2015 COMUNI |
| 1358 | 27/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 30,26 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE POSTALI |
| 1359 | 28/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 36169,68 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 406/16 FSE POR 2014-2020 SERVIZI DI RECEPTION E PRIMA INFORMAZIONE CPI ANNO 2016- MANUTENCOOP SPA |
| 1360 | 28/09/2016 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 1674,82 | 324130 - ROSSETTI MICHELE | DET 2052/2013 ARCH MICHELE ROSSETTI INTEGRAZIONE INCARICO ELABORATI GRAFICI PER LAVORI ADEGUAM NORME IST MACHIAVELLI CAPPONI |
| 1361 | 28/09/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 3251,82 | 332806 - SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C. | DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE- ELETTRODIESEL DI RICCI |
| 1362 | 28/09/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 2799,30 | 307864 - ROMANO PASQUINI | AFFIDAMENTO DITTA PASQUINI ROMANO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINAZIA AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA |
| 1363 | 28/09/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 1401,90 | 315043 - EURO CAR SAS DI MARETTI GIOVANNI E C. | AFFIDAMENTO DITTA EUROCAR SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINAZIA AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA |
| 1364 | 28/09/2016 | Servizi di pulizia e lavanderia | 52506,00 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 1076/16 SERVIZI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI SERVIZI A CANONE ED EXTRA PORTIERATO- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA |
| 1365 | 28/09/2016 | Servizi di pulizia e lavanderia | 44898,38 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 1076/16 SERVIZI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI SERVIZI A CANONE ED EXTRA PULIZIA - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA |
| 1366 | 28/09/2016 | Servizi di pulizia e lavanderia | 84243,34 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 1230/16 SERVIZI PULIZIA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI A CANONE FINO OTTOBRE- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA |
| 1367 | 28/09/2016 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1264,64 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 577/16 SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA- IMPEGNO MARZO/APRILE |
| 1368 | 28/09/2016 | Servizi di sorveglianza e custodia | 102348,18 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 1076/16 SERVIZI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI SERVIZI A CANONE ED EXTRA PORTIERATO- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA |
| 1369 | 28/09/2016 | Servizi di sorveglianza e custodia | 2344,85 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 1076/16 SERVIZI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI SERVIZI A CANONE ED EXTRA PORTIERATO- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA |
| 1370 | 28/09/2016 | Servizi di sorveglianza e custodia | 94641,93 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 1230/16 SERVIZI PULIZIA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI A CANONE FINO OTTOBRE- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA |
| 1371 | 28/09/2016 | Servizi di sorveglianza e custodia | 2488,11 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 577/16 SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA- IMPEGNO MARZO/APRILE |
| 1372 | 28/09/2016 | Imposta di registro e di bollo | 120,02 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2016 |
| 1373 | 28/09/2016 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 362,97 | 314633 - SILBO SRL | GESTIONE PONTI RADIO QUOTA ANNULA CONTRATTO PER OSPITALITA' APPARECCHIATURE RADIO ANNO 2016 DITTA SILBO SRL |
| 1374 | 28/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1361,52 | 326033 - WUERTH SRL | DT 723/16 ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE- WUERTH SRL |
| 1375 | 28/09/2016 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 558,00 | 332936 - EASY WELFARE SRL | FATTURA ABBONAMENTI ATAF DECORRENTI DA FEBBRAIO 2016 |
| 1376 | 28/09/2016 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 216,87 | 320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | DT 133/16 SERVIZIO ACCESSO BANCA DATA P.R.A.- AUTOMOBIL CLUB ITALIA (A.C.I.) |
| 1377 | 28/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 342068 - COMUNE DI STATTE | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 1378 | 28/09/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 342069 - CITTA' DI CASARSA DELLA DELIZIA | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 1379 | 28/09/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 4002,82 | 334113 - AZ. AGRARIA LA COMMENDA DI TARTONI G. | DT 139/16 AFFIDAMENTO SERVIZIO CURA E MANTENIMENTO CAVALLI- AZ.AGRICOLA LA COMMENDA IN 12MI+DT 1114/16 LUGLIO/DICEMBRE |
| 1380 | 28/09/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 8460,00 | 314633 - SILBO SRL | GESTIONE PONTI RADIO QUOTA ANNULA CONTRATTO PER OSPITALITA' APPARECCHIATURE RADIO ANNO 2016 DITTA SILBO SRL |
| 1381 | 29/09/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 5291,27 | 14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC | DT 1206/16 PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO GARA TRASPORTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI- LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC |
| 1382 | 29/09/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 4091,44 | 14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC | DT 1215/16 PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO GARA PER SERVIZI ASSICURATIVI CITTA' METROPOLITANA- LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC |
| 1383 | 29/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13883,30 | 16493 - OPTIMA SRL | DT 396/16 PROROGA SERVIZIO ORIENTAMENTO SPECIALISTICO PER ADULTI E GIOVANI CENTRI IMPIEGHI-ASS. ORIENTAMENTO IN RETE - 2°CUP D19G16001420006 |
| 1384 | 29/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12404,05 | 304068 - RI.F.OR.SS | DT 396/16 PROROGA SERVIZIO ORIENTAMENTO SPECIALISTICO PER ADULTI E GIOVANI CENTRI IMPIEGHI-ASS. ORIENTAMENTO IN RETE - 2°CUP D19G16001420006 |
| 1385 | 29/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 32386,61 | 309163 - ASSOCIAZIONE ORIENTAMENTO IN RETE | DT 396/16 PROROGA SERVIZIO ORIENTAMENTO SPECIALISTICO PER ADULTI E GIOVANI CENTRI IMPIEGHI-ASS. ORIENTAMENTO IN RETE - 2°CUP D19G16001420006 |
| 1386 | 29/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5636,40 | 339730 - CENTRO STUDI PLURIVERSUM SRL | DT 396/16 PROROGA SERVIZIO ORIENTAMENTO SPECIALISTICO PER ADULTI E GIOVANI CENTRI IMPIEGHI-ASS. ORIENTAMENTO IN RETE - 2°CUP D19G16001420006 |
| 1387 | 29/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 900,00 | 341961 - SAIDA SRL | EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010 |
| 1388 | 29/09/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 19310,29 | 326469 - OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA | DT 1568/15 FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI - FINANZIAMENTO DOMANDE ANNO 2012 |
| 1389 | 29/09/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 22840,45 | 342038 - MORESI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL | DET 116/2016 REALIZZAIZONE NUOVE AULE BALDUCCI |
| 1390 | 29/09/2016 | Acqua | 2951,97 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | CONSUMI UTENZE IDRICHE DT 1369/15 COMPLETAMENTO IMPEGNI ANNO 2015 - DITTE DA DT |
| 1391 | 29/09/2016 | Acqua | 3984,35 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | PUBLIACQUA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO |
| 1392 | 29/09/2016 | Acqua | 2157,05 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | PUBLIACQUA S.P.A. DT 510/16 UTENZE IDRICHE -IMPEGNO SPESA IN 12MI |
| 1393 | 29/09/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 3340,77 | 11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C. | AFFIDAMENTO DITTA MUGEL GOMME SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINAZIA AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA |
| 1394 | 29/09/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 1474,63 | 306365 - F.LLI PERRONE DI PERRONE S.F. E C. SNC | DT 1059/16 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD. AUTOMEZZI CENTRI OPERATIVI EMPOLESE-OFF. F.LLI PERRONE SNC |
| 1395 | 29/09/2016 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 508,22 | 10741 - COMUNE DI SCANDICCI | AGGIO TEFA 2016 COMUNE DI SCANDICCI |
| 1396 | 29/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 315,74 | 341653 - NUOVA OFFICINA STELLA SRL | NUOVA OFFICINA STELLA SRL REGGELLO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU RIMORCHI PROTEZIONE CIVILE |
| 1397 | 29/09/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 564,98 | 341653 - NUOVA OFFICINA STELLA SRL | DT 1068/16 REVISIONE ANNUALE RIMORCHIO DE ANGELIS- NUOVA OFFICINA STELLA SRL |
| 1398 | 30/09/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 45561,99 | 341991 - NUOVA ERGO PIANI SRL | DT 1042/16 PISCINA ANNESSA IST.ENRIQUES CASTELFIORENTINO -INTERVENTI ANNO SCOL. 2016/17 COPERTURA PISCINA - IMPR. NUOVA ERGO PIANI SRL-IMPRE |
| 1399 | 30/09/2016 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 29946,12 | 341727 - CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL | DT 755/15 DT A CONTRATTARE AFFIDAMENTO SERVIZIO LOSS ADJUSTER PER GESTIONE SINISTRI DERIVANTI DA R.C.T. 30.6.15 -30.6.2017 - IMPEGNO 2016 |
| 1400 | 30/09/2016 | Oneri da contenzioso | 27298,20 | 314804 - PMS COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | PMS COSTRUZIONI GENERALI SRL - DT 1403/2016 - SENTENZA N. 1814/2016 TRIB DI FIRENZE II SEZ. C INTEGR. QUOTA IVA DEB.FUORI BILANCIO |
| 1401 | 30/09/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 181892,29 | 319909 - PIUBUS SCARL | TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016 |
| 1402 | 30/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 664,95 | 337294 - SA.PR.A. SANITA' SRL | SA.PR.A. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA |
| 1403 | 30/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 4702,30 | 337294 - SA.PR.A. SANITA' SRL | SA.PRA DT 1484/2015 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI - NOMINA MEDICO COMPETENTE PROROGA 1 ANNO |
| 1404 | 30/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16692,62 | 337294 - SA.PR.A. SANITA' SRL | SA.PR.A. SANITA' SRL DT 1484/2015 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI CITTA METROPOLITANA |
| 1405 | 30/09/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 94,16 | 341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | DT 1245/16 IMPEGNO A FAVORE DEI DIPENDENTI PER VACCINAZIONI E CONTROLLO PRESSO USL TOSCANA CENTRO |
| 1406 | 30/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 459,99 | 10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI | RITENUTE SINDACALI CISL |
| 1407 | 30/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1194,00 | 304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 1408 | 30/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 2031,86 | 304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN | RITENUTE SINDACALI CGIL |
| 1409 | 30/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 284,99 | 304760 - UIL FPL SETT. EE.LL. PROV. DI FI C/O CEN | RITENUTE SINDACALI UIL |
| 1410 | 30/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 59,99 | 304763 - I.N.A. - FIRENZE | RITENUTE ASS INA |
| 1411 | 30/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 54,00 | 304765 - I.N.A. SEDE DI BORGO SAN LORENZO | RITENUTE ASS INA |
| 1412 | 30/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 358,00 | 309885 - FUTURO S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 1413 | 30/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 11185,04 | 314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI | RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI CPDEL |
| 1414 | 30/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1267,00 | 315537 - PRESTITALIA S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 1415 | 30/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 282,00 | 317438 - PITAGORA SPA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 1416 | 30/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 8,79 | 319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE | RITENUTE SINDACALI ANVU |
| 1417 | 30/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 104,52 | 325789 - P.S.SNC | RITENUTE ASS INA |
| 1418 | 30/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 278,00 | 326522 - BIEFFE5 S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 1419 | 30/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 53,39 | 333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO | RITENUTE SINDACALI RDB -CUB |
| 1420 | 30/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 359,00 | 333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 1421 | 30/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 892,00 | 333784 - IBL BANCA SPA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 1422 | 30/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 249,00 | 334329 - FIDITALIA SPA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 1423 | 30/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 361,00 | 338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 1424 | 30/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 295,67 | 338822 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL | RITENUTE OBBLIGATORIE |
| 1425 | 30/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 290,00 | 339815 - ITALCREDI S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 1426 | 30/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 267,92 | 339977 - MARTE SPV S.R.L. | RITENUTE OBBLIGATORIE |
| 1427 | 30/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 587,00 | 340118 - CREDEM SPA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 1428 | 30/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 16,00 | 340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E | RITENUTE SINDACALI UNAEP |
| 1429 | 30/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 443,41 | 341274 - MAKER SRL | RITENUTE OBBLIGATORIE |
| 1430 | 30/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 260,00 | 341754 - PRESTINUOVA S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 1431 | 30/09/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1232,00 | 341940 - TOWERS CQ S.R.L. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 1432 | 30/09/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 5356,36 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF |
| 1433 | 30/09/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 146234,32 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO |
| 1434 | 30/09/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 17843,70 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF |
| 1435 | 30/09/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 431,29 | 338035 - FONDO PENSIONE PERSEO | CONTRIBUTI FONDO PENSIONISTICO PERSEO |
| 1436 | 03/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2400,00 | 341965 - EATALY DISTRIBUZIONE SRL | EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010 |
| 1437 | 03/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 14500,00 | 320589 - SAN MARCO S.C.S. | EX IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI DELL'ART. 183 DEL DLGS N. 267/2000. |
| 1438 | 03/10/2016 | Contributi agli investimenti a Comuni | 16399,19 | 10193 - COMUNE DI REGGELLO | EX 3477/2009 DT 2180/09-CONTRIBUTI AL COMUNE DI REGGELLO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE IDROGEOLOGICA |
| 1439 | 03/10/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 842,00 | 307076 - QUADRIFOGLIO S.P.A. | DT 1278/16 TARI ANNO 2016 PER COMUNE DI BAGNO A RIPOLI |
| 1440 | 03/10/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 933,00 | 307076 - QUADRIFOGLIO S.P.A. | DT 1278/16 TARI ANNO 2016 PER COMUNE DI SCANDICCI |
| 1441 | 03/10/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 623,87 | 339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO | DT 1278/16 TARI ANNO 2016 COMUNE FIGLINE-INCISA |
| 1442 | 03/10/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 461,13 | 339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO | DT 1278/16 TARI ANNO 2016- COMUNE FIGLINE-INCISA |
| 1443 | 03/10/2016 | Infrastrutture stradali | 8914,83 | 315509 - AVR S.P.A. | EX 135/2015- DET 1477/2014 SP 34 DI ROSANO MIGLIORAMENTO INTERSEZIONE IN LOC. QUARTO ACCERT. E INDIZIONE GARA |
| 1444 | 03/10/2016 | Infrastrutture stradali | 5246,00 | 341891 - SILFI SPA | EX 135/2015- DET 1477/2014 SP 34 DI ROSANO MIGLIORAMENTO INTERSEZIONE IN LOC. QUARTO ACCERT. E INDIZIONE GARA |
| 1445 | 03/10/2016 | Gas | 0,27 | 314645 - ENI SPA | DT 633/16 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI RISCALDAMENTO- ENI SPA |
| 1446 | 03/10/2016 | Gas | 2,81 | 325888 - ESTRA ENERGIE SRL | DT 633/16 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI RISCALDAMENTO- ESTRA |
| 1447 | 03/10/2016 | Noleggi di impianti e macchinari | 1464,00 | 340846 - AC SOCIETA' PER AZIONI | ASSOCIATED CONSULTING SPA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 40 DISPOSITIVI CERTI DRIVE REMOTE ACCESS |
| 1448 | 03/10/2016 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 722,71 | 312570 - GDF SUEZ ENERGIE SPA EX ITALCOGIM ENERGI | RIMBORSO ADDIZIONALE ACCISA ENERGIA ELETTRICA GDF SUEZ |
| 1449 | 03/10/2016 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 100,00 | 342089 - AUTORITA' IDRICA TOSCANA | AUTORITA' IDRICA TOSCANA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALLA CITTA' METROPOLITANA |
| 1450 | 03/10/2016 | Acquisto di servizi per formazione specialistica | 825,00 | 337080 - OMEGA FORMAZIONE SRL | DT 963/16 SERVIZI PER CORSI FORMAZIONE ADDETTI CONDUZIONE CARRELLI ELEVATORI A DIPENDENTI - OMEGA FORMAZIONE SRL |
| 1451 | 03/10/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 19,76 | 10742 - COMUNE DI VINCI | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 1452 | 04/10/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 3500,00 | 331254 - LASCIALFARI CARLO GIOVANNI E C. SRL | DT 2058/15 ACCORDO QUADRO ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IMMOBILI LOTTO B-DITTA LASCIALFARI |
| 1453 | 04/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 5947,29 | 331254 - LASCIALFARI CARLO GIOVANNI E C. SRL | DT 2058/15 ACCORDO QUADRO ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IMMOBILI LOTTO B DITTA LASCIALFARI |
| 1454 | 04/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 19996,25 | 331254 - LASCIALFARI CARLO GIOVANNI E C. SRL | DT 2058/15 ACCORDO QUADRO ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IMMOBILI LOTTO B- LASCIALFARI C |
| 1455 | 04/10/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 994,48 | 320544 - RIMOL SRL (EX ECO CHIMICA SRL) | DT 1485/15 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZ. RIPARAZIONE RETE STRADALE CC.OO. BASSA CASTELFIORENTINO. DITTA COME DA DET. |
| 1456 | 04/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 2013,71 | 341943 - TOSCANA COPY DI GIANNINI ALESSANDRO | DT 933/16 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO ENTE E CENTRI IMPIEGO. TOSCANA COPY |
| 1457 | 04/10/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 1488,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ANNO 2016 |
| 1458 | 04/10/2016 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 10209,26 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE SU CONTRIBUTI ANNO 2016 |
| 1459 | 04/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 108429,52 | 318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL | SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE ACCORDI TRANSATTIVI LOTTO 2 |
| 1460 | 04/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 147717,86 | 319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL | SCARL AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO ACCORDI TRANSATTIVI LOTTO 3 |
| 1461 | 04/10/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 15884,20 | 318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL | SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - RISORSE PER SERVIZI TPL 2016 |
| 1462 | 04/10/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 590686,28 | 318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL | TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016 |
| 1463 | 04/10/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 297117,13 | 319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL | GESTIONE TPL CAP. E 263/2 E 436 E 459 E 405 E 448 - GEN-GIU 2015 (DRT 86/15) - LUG-NOV 2015 (DRT 3019/15) - DIC 2015 - ACC. COLL. 165/15 |
| 1464 | 04/10/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 72077,63 | 319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL | SCARL AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO - RISORSE PER SERVIZI TPL 2016 |
| 1465 | 04/10/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 198087,38 | 319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL | TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016 |
| 1466 | 04/10/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 199,73 | 333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A. | COMMISSIONE TRANSAZIONE POS PROVVISORIO 4308/2016 |
| 1467 | 04/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 54,90 | 315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | DT 313/16 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADE SPA |
| 1468 | 04/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 841,80 | 327398 - EUROCORPORATION S.R.L. | DT 820/16 AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO CARCASSE DI FAUNA SELVATICA PRESSO POLIZIA PROVINCIALE-DITTA EUROCORPORATION SRL |
| 1469 | 04/10/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 6,30 | 326820 - TELEPASS SPA | DT 313/16 CANONE TELEPASS- |
| 1470 | 05/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14141,62 | 325917 - LA SFINGE SRL IN LIQUIDAZIONE | IMPEGNI BANDO DROP OUT ASSE II- FSE POR 2007/2013 |
| 1471 | 05/10/2016 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 1331,00 | 325150 - WAYPRESS SRL | DT 1017/16 IMPEGNO DI SPESA INERENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE ALLA SOCIETA' WAYPRESS PER IL MESE DI LUGLIO 2016 |
| 1472 | 05/10/2016 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 1331,00 | 325150 - WAYPRESS SRL | DT 687/16 IMPEGNO DI SPESA INERENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE ALLA SOCIETA' WAYPRESS PER IL MESE DI MAGGIO |
| 1473 | 05/10/2016 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 1331,00 | 325150 - WAYPRESS SRL | DT 852/16 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE ALLA SOCIETA' WAYPRESS PER IL MESE DI GIUGNO ANNO 2016 - CIG Z331A42A58 |
| 1474 | 05/10/2016 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 600,00 | 319841 - AON S.P.A. | DT 1695/15 RIPRISTINO SOLAI LICEO PASCOLI- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA- DETERMINA A CONTRATTARE CIANCHI DA PAGARE ANNO 2016 |
| 1475 | 05/10/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 449,80 | 306221 - COSMI S.R.L. A S.U. | DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO MU |
| 1476 | 05/10/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 9140,34 | 317620 - HYMACH S.R.L. | DT 2038/15 RIPARAZIONE E FORNITURA PEZZI RICAMBIO ATTREZZATURE SFALCIO ERBA E POTATURE ALBERI VIABILITA' ZONA 2 BORGO S.LORENZO- HYMACH SRL |
| 1477 | 05/10/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 4671,30 | 317620 - HYMACH S.R.L. | DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA- |
| 1478 | 05/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1296,90 | 339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA | DT 494/16 INTERVENTI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E UTENSILI CENTRI OPERATIVI MUGELLO- OFF. RI-MA SRL |
| 1479 | 05/10/2016 | Imposta di registro e di bollo | 752,00 | 333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A. | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE AL 30.09.2016 |
| 1480 | 05/10/2016 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 782387,82 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016 |
| 1481 | 06/10/2016 | Imposta di registro e di bollo | 433,79 | 333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A. | DT 1311/16 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO IMPRESA COINAP |
| 1482 | 06/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 60,94 | 325653 - ARUBA SPA | ARUBA PER RINNOVO DOMINIO WWW.FLORENCETOURISTOFFICE.INFO |
| 1483 | 06/10/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2400,00 | 309753 - IREOS - ONLUS | DT 1096/16 DEL. GRT 1100/2015 FONDI REGIONALI PROGETTI RETE READY: CONTRIBUTO DIVERSA-MENTE CONTRO DISCRIMINAZIONI ORIENTAMENTO SESSUALE |
| 1484 | 06/10/2016 | Demanio idrico | 554,17 | 14340 - SIGMA S.R.L. | PROGETTO N. 76 ADEGUAMENTO N. 6 CATARATTE CHIUSURA RII MINORI FIUME BISENZIO COMUNE DI SIGNA -DETERMINA A CONTRARRE+DT 1380/16 (CRE 12.7.18) |
| 1485 | 06/10/2016 | Demanio idrico | 436,16 | 334963 - BARTOLI SILVANO S.R.L. | PROP ID 5380020 SOMMA URGENZA RIFACIMENTO SPONDA T.ISONE LOC ANTELLA+dt1234/14 cre |
| 1486 | 06/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 780,31 | 311177 - OTIS SERVIZI SRL | DT 1219/16 INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE A LICEO CASTELNUOVO- OTIS SERVIZI SRL |
| 1487 | 06/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1960,42 | 341815 - GIGLIO SRL | DT 1728/15 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI USO CITTA' METROPOLITANA- DITTA GIGLIO SRL |
| 1488 | 06/10/2016 | Infrastrutture stradali | 11077,60 | 10011 - CAF SCRL COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI F | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 1489 | 06/10/2016 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 4623,80 | 341821 - MICHELANGELO LAVORI E NOLEGGI SRL | DT 586/16 SERVIZIO NOLEGGIO PIATTAFORME AREE MANUTENZIONI URGENTI AGLI ALBERI DEL PARCO MEDICEO - DITTA MICHELANGELO SRL |
| 1490 | 06/10/2016 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 1019,07 | 317243 - TAMOIL ITALIA SPA | DT 60/16 FORNITURA CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD TAMOIL - IMPEGNO SPESA IN DODICESIMI + DT 187/16+DT 792/16+DT1118/16 |
| 1491 | 06/10/2016 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 408,00 | 342046 - ILARI ANDREA | ARCH. ILARI ANDREA RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CITTA' METROPOLITANA |
| 1492 | 06/10/2016 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 362,72 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA DOVUTA ANNO 2016 ATT COMMERCIALE |
| 1493 | 06/10/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30000,00 | 11115 - COMUNE DI FIRENZUOLA | TTRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZUOLA DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL TORRENTE DIATERNA LOC. MOLINO DELLA BADIA |
| 1494 | 06/10/2016 | Oneri da contenzioso | 171,29 | 341724 - AURANA DEUTSCHLAND GMBH | DT 728/16 AURANA DEUTCHSLAND GMBH del cm 38 del 18/05/16 DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA GDP FIRENZE 4264/15 |
| 1495 | 07/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 7876,34 | 324845 - QUALITAS FORUM SRL | DT 289/16 IMPEGNI PROGETTO BANDO OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' 2012 ASSE II-III-IV FSE POR 2007/2013 |
| 1496 | 07/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 450,00 | 339746 - FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE | DT 1951/15 PROGETTO DI PROCESSO PARTECIPATIVO "PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA 2030" QUOTA COFINANZIAMENTO |
| 1497 | 07/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 9589,20 | 341661 - AVVENTURA URBANA SRL | AVVENTURA URBANA SRL DT 1680/2015 PROGETTAZIONE GESTIONE PROGETTO "FIRENZE CITTA' METROPOLITANA 2030" (DA CAP 18579) |
| 1498 | 07/10/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 10000,00 | 100655 - ASSOCIAZIONE BAN SLOUT LARBI - ONLUS | DT 1226/16 CONTRIBUTO A FAVORE ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DEL POPOLO SAHARAWI BAN SLOUT LARBI |
| 1499 | 07/10/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 55369,52 | 324299 - ANTONINI S.R.L. | DT 1743/15 LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO ULIVI DI BORGO S.LORENZO- PERIZIA DI VARIANTE AUMENTO SPESA - ANTONINI PERFORAZIONI SRL |
| 1500 | 07/10/2016 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 126,26 | 10842 - REGIONE TOSCANA | DT 1523/15 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI CITTAMETROPOLITANA DI FI COMPLETAMENTO IMPEGNO ANNO 2015 |
| 1501 | 07/10/2016 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 451,40 | 307076 - QUADRIFOGLIO S.P.A. | CONVENZIONE CONSIP SERV. FACILITY TRASLOCHI E SMALTIMENTO RIFIUTI SOCIETA' QUADRIFOGLIO SPA |
| 1502 | 07/10/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 63982,77 | 318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL | TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016 |
| 1503 | 07/10/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 36443,28 | 319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL | TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016 |
| 1504 | 07/10/2016 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 2347,29 | 10842 - REGIONE TOSCANA | RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA DEL CONTRIBUTO DI EURO 2347,29 DAL COMUNE DI REGGELLO |
| 1505 | 07/10/2016 | Quote di associazioni | 17000,00 | 10059 - CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA | DT 1253/16 QUOTA ASSOCIATIVA 2016 CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA |
| 1506 | 10/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 300,00 | 305671 - ANCI TOSCANA | BANDO PROV.LE ORIENTAMENTO AL LAVORO PER IMMIGRATI DD 3327/09- APPROV.NE VERBAL E AGGIUDICAZIONE AL PROGETTO ARCOBALENO ONLUS |
| 1507 | 10/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 73651,20 | 319951 - LIFE ACADEMY SRL | DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE |
| 1508 | 10/10/2016 | Demanio idrico | 6978,40 | 333724 - BARI LUCA | PROGETTO N. 76 ADEGUAMENTO N. 6 CATARATTE CHIUSURA RII MINORI FIUME BISENZIO COMUNE DI SIGNA -DETERMINA A CONTRARRE+DT 1380/16 (CRE 12.7.18) |
| 1509 | 10/10/2016 | Opere per la sistemazione del suolo | 515,00 | 341522 - ASSITECA SPA | DT 1550/2015 REALIZZAIZONE CASSA DI ESPNSIONE FIBBIANA 1 |
| 1510 | 10/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 257,16 | 316560 - SAS - SERVIZI ALLA STRADA - S.P.A. | DT 1267/16 NOLEGGIO MATERIALE PER SEGNALETICA MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE IN VIA PRATESE- SERVIZI ALLA STRADA SAS |
| 1511 | 10/10/2016 | Locazione di beni immobili | 229003,24 | 21398 - ISTITUTO SALESIANO DELL'IMMACOLATA | ISTITUTO SALESIANO DELL'IMMACOLATA PER PORZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO A SEDE SCOLASCTICO DT 1317/14 LOCAZIONE 2016 |
| 1512 | 10/10/2016 | Locazione di beni immobili | 12059,43 | 316483 - BINI CARLA | DT 1236/16 CONTRATO LOCAZIONE IMMOBILE UBICATO IN EMPOLI- PROPRIETARIE SIGG.RE BINI MORIANI - IMPEGNO SETTEMBRE/DICEMBRE |
| 1513 | 10/10/2016 | Locazione di beni immobili | 5500,00 | 324268 - PANCRAZZI ELIO | DT 1422/16 CONTRATTO LOCAZIONE SEDE C.O. FIGLINE E INCISA VALDARNO- SIG. PANCRAZZI- IV TRIMESTRE 2016 |
| 1514 | 10/10/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 600,00 | 319841 - AON S.P.A. | SISTEMAZIONE PARCHEGGIO CHINO CHINI DET 338/2017 CRE SCAD 20/02/2019 CIANCHI |
| 1515 | 10/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 43517,85 | 341945 - DONATI E DAMIANI SRL | DT 955//16 LAVORI INTERNI IST. MARCO POLO, GALILEI E BUONTALENTI PER NUOVO ANNO SCOLASTICO- DITTA DONATO DAMINAI QUOTA INCENTIVO |
| 1516 | 10/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 7946,87 | 322668 - RAFFINI ALDO AZIENDA AGRICOLA | DT 407/16 SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO RETE VIARIA ZONE 1 E 2. IMPENI SPESA MARZO |
| 1517 | 10/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 100,23 | 325925 - SIAE SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI | SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI PER MANIFISTAZIONE PRATOLINO 14/8/2016 |
| 1518 | 10/10/2016 | Acqua | 401,47 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | PUBLIACQUA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO |
| 1519 | 10/10/2016 | Acqua | 559,25 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | PUBLIACQUA S.P.A. DT 510/16 UTENZE IDRICHE -IMPEGNO SPESA IN 12MI |
| 1520 | 11/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 64632,23 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 299/16 IMPEGNI BANDO DROP OUT 2012 ASSE IV FSE POR 2007/2013 |
| 1521 | 11/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 133466,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | IMPEGNI BANDO DROP OUT ASSE II- FSE POR 2007/2013 |
| 1522 | 11/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22385,37 | 12469 - CENTRO STUDI TURISTICI DI FIRENZE | DT 299/16 IMPEGNI BANDO DROP OUT 2012 ASSE IV FSE POR 2007/2013 |
| 1523 | 11/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13175,81 | 312884 - CENTRO STUDI LA BASE DI SAN LORENZO | DT 299/16 IMPEGNI BANDO DROP OUT 2012 ASSE IV FSE POR 2007/2013 |
| 1524 | 11/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 9573,56 | 312884 - CENTRO STUDI LA BASE DI SAN LORENZO | IMPEGNI BANDO DROP OUT ASSE II- FSE POR 2007/2013 |
| 1525 | 11/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15363,95 | 315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L. | DT 299/16 IMPEGNI BANDO DROP OUT 2012 ASSE IV FSE POR 2007/2013 |
| 1526 | 11/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11847,02 | 324982 - COOP 21 COOPERATIVA SOCIALE | DT 299/16 IMPEGNI BANDO DROP OUT 2012 ASSE III FSE POR 2007/2013 |
| 1527 | 11/10/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 1639,17 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | COMUNE DI BAGNO A RIPOLI C.R.E.D. PROGETTO "CDS SE". GRADUATORIA ED. ADULTI |
| 1528 | 11/10/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 39292,19 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO. PROGETTO "CDS-NO". GRADUATORIA ED. ADULTI |
| 1529 | 11/10/2016 | Demanio idrico | 557,31 | 341272 - MOVITER S.R.L. | DET 680/14 PROP ID 5392006 SOMMA URGENZA PROGETTO 228 RIPRISTINO ARGINATURE MADONNA DELLA TOSSE DITTA MOVITER SRL |
| 1530 | 11/10/2016 | Carta, cancelleria e stampati | 854,00 | 341161 - LINKEY.IT S.R.L. INFORMATION TECHNOLOGY | DITTA LINKEY.IT SRL PARMA PER FORNITURA ETICHETTE PER UFFICIO PROTOCOLLO |
| 1531 | 11/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 103,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 1435/16 DIRITTI SEGRETERIA RILASCIO SCIA LAVORI IMMOBILE VIA PRATESE-COMUNE FIRENZE |
| 1532 | 11/10/2016 | Contributi agli investimenti a Comuni | 2835,00 | 10179 - COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO | DT 1359/16 DECR. REG. TOSC. 5648/09 INVESTIMENTI 2009 AREE PROTETTE- COMUNE BARBERINO MUGELLO |
| 1533 | 11/10/2016 | Contributi agli investimenti a Comuni | 1890,00 | 10193 - COMUNE DI REGGELLO | DT 1359/16 DECR. REG. TOSC. 5648/09 INVESTIMENTI 2009 AREE PROTETTE-COMUNE REGGELLO |
| 1534 | 11/10/2016 | Contributi agli investimenti a Comuni | 4200,00 | 10197 - COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA | DT 1359/16 DECR. REG. TOSC. 5648/09 INVESTIMENTI 2009 AREE PROTETTE-COMUNE TAVARNELLE VAL PESA |
| 1535 | 11/10/2016 | Contributi agli investimenti a Comuni | 6720,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 1359/16 DECR. REG. TOSC. 5648/09 INVESTIMENTI 2009 AREE PROTETTE-COMUNE FIRENZE |
| 1536 | 11/10/2016 | Contributi agli investimenti a Comuni | 7350,00 | 11132 - COMUNE DI MONTAIONE | DT 1359/16 DECR. REG. TOSC. 5648/09 INVESTIMENTI 2009 AREE PROTETTE- COMUNE MONTAIONE |
| 1537 | 11/10/2016 | Contributi agli investimenti a Comuni | 6480,00 | 11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE | DT 1359/16 DECR. REG. TOSC. 5648/09 INVESTIMENTI 2009 AREE PROTETTE- COMUNE PONTASSIEVE |
| 1538 | 11/10/2016 | Contributi agli investimenti a Comuni | 2626,50 | 20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO | DT 1359/16 DECR. REG. TOSC. 5648/09 INVESTIMENTI 2009 AREE PROTETTE-COMUNE CAMPI BISENZIO |
| 1539 | 11/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 6144,76 | 314816 - SODI STRADE SRL | DET 1387/2016 GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE RETE VISRIA AFFIAMENTO QUINTO D'OBBLIGO AVR SPA RESP ROSI |
| 1540 | 11/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 368640,42 | 314816 - SODI STRADE SRL | DT 592/15 RINNOVO CONTRATTO DAL 4.5.2015 RELATIVO AL GLOBAL SERVICE DI GESTIONE MANUTENZIONE RETE VIARIA LAVORI MANUT. ORIDNARIA |
| 1541 | 11/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 119207,94 | 314816 - SODI STRADE SRL | DT 592/15 RINNOVO CONTRATTO DAL 4.5.2015 RELATIVO AL GLOBAL SERVICE DI GESTIONE MANUTENZ RETE VIARIA LAVORI MANUT. ORDINARIA (DA CAP16936) |
| 1542 | 11/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 718084,45 | 315509 - AVR S.P.A. | DT 592/15 RINNOVO CONTRATTO DAL 4.5.2015 RELATIVO AL GLOBAL SERVICE DI GESTIONE MANUTENZIONE RETE VIARIA LAVORI MANUT. ORIDNARIA |
| 1543 | 11/10/2016 | Acqua | 3262,95 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | PUBLIACQUA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO |
| 1544 | 11/10/2016 | Acqua | 298,40 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | PUBLIACQUA S.P.A. DT 510/16 UTENZE IDRICHE -IMPEGNO SPESA IN 12MI |
| 1545 | 11/10/2016 | Imposta di registro e di bollo | 42,16 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2016 |
| 1546 | 11/10/2016 | Esperti per commissioni, comitati e consigli | 570,96 | 342075 - PELLI MARCO | DT 1348/16 CAUSA ZATINI UGO/PROVINCIA IMPEGNO SPESA A FAVORE CTU MARCO PELLI |
| 1547 | 11/10/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 28456,31 | 319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL | TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016 |
| 1548 | 12/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 323,22 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 1414/16 ONERI RELATIVI CONDONO EDILIZIO DI VILLA ARRIGHETTI AL COMUNE DI FIRENZE- 50%OBLAZIONE COMPETENZA COMUNALE |
| 1549 | 12/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 800,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 1414/16 ONERI RELATIVI CONDONO EDILIZIO DI VILLA ARRIGHETTI AL COMUNE DI FIRENZE-DIRITTI DI SEGRETERIA |
| 1550 | 12/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 64,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 1414/16 ONERI RELATIVI CONDONO EDILIZIO DI VILLA ARRIGHETTI AL COMUNE DI FIRENZE-IMPOSTA BOLLO |
| 1551 | 12/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2117,46 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 1414/16 ONERI RELATIVI CONDONO EDILIZIO DI VILLA ARRIGHETTI AL COMUNE DI FIRENZE-INDENNITA' RISARCITORIA |
| 1552 | 12/10/2016 | Infrastrutture stradali | 90394,60 | 21115 - AMBROGETTI S.R.L. | DET 1209/2016 SOMMA URGENZA SP 610 AL KM 66+150 AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI MONITORAGGIO - LANDI |
| 1553 | 12/10/2016 | Infrastrutture stradali | 9095,50 | 335048 - EDRA AMBIENTE SOC. COOP. | EX 1224/2011 PROC. RISTRETTA MANUTENZIONE STRAORD. MUG EST-RESP. LANDI-ATTENDERE GIUDICE PAG. SUBAPPALTATORI- E-MAIL SOLLECITO CONTE 22.9.16 |
| 1554 | 12/10/2016 | Infrastrutture stradali | 68284,00 | 335048 - EDRA AMBIENTE SOC. COOP. | EX 1225/2011 PROC SEMPL RISTRETTA LAV MANUT. STRAORD VIAB MUG EST DT 1789/11 AGGIUD EDRA -RESP. LANDI-ATTENDERE GIUDICE PAG.SUBAPPALTATORI |
| 1555 | 12/10/2016 | Telefonia fissa | 217,37 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | TELECOM DT 304/16 UTENZE TELEFONIA FISSA. IMPEGNO SPESA IN 12MI |
| 1556 | 12/10/2016 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 500,00 | 10842 - REGIONE TOSCANA | DT 1328/16 SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONI RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE- REGIONE TOSCANA |
| 1557 | 12/10/2016 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 30,00 | 310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL | DT 1328/16 SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONI RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE-ALBANESE DARIO |
| 1558 | 12/10/2016 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 30,00 | 310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL | DT 1328/16 SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONI RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE- BENVENUTI ENZO |
| 1559 | 12/10/2016 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 120,00 | 310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL | DT 1328/16 SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONI RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE- DI MURO SERGIO |
| 1560 | 12/10/2016 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 190,00 | 310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL | DT 1328/16 SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONI RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE-LANDI SAURO |
| 1561 | 12/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 37,67 | 19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA | RITENUTE CAC REGIONALE |
| 1562 | 12/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 124,40 | 19910 - FLAI CGIL FIRENZE | RITENUTE SINDACALI FLAI CGIL |
| 1563 | 12/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 71,05 | 313508 - FAI C.I.S.L. | RITENUTE SINDACALI FAI CISL |
| 1564 | 12/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 969,76 | 313811 - OPERAI FORESTALI | ANTUCIPAZIONE CASSA FORESTALE MALATTIA/INFORTUNI |
| 1565 | 12/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 261,46 | 313811 - OPERAI FORESTALI | ASSEGNO MANTENIMENTO |
| 1566 | 12/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 275,00 | 333784 - IBL BANCA SPA | CESSIONBE V IBL |
| 1567 | 12/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 360,47 | 335195 - EQUITALIA CENTRO SPA | PIGN EQUITALIA |
| 1568 | 12/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 36,95 | 335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI | RITENUTE CAC NAZIONALE |
| 1569 | 12/10/2016 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿) | 18064,88 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | RIMBORSO SPESE SEGRETARIO 2016 |
| 1570 | 12/10/2016 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿) | 27805,63 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | STAFF SINDACO - 2016 |
| 1571 | 12/10/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 659,60 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | MISSIONI DL 78/2010 |
| 1572 | 12/10/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 54,80 | 313811 - OPERAI FORESTALI | RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE PERSONALE OTI |
| 1573 | 12/10/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 235,38 | 19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA | RITENUTE FIMIT |
| 1574 | 12/10/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 645,03 | 324656 - FILCOOP PENSIONISTICO | RITENUTE FONDO PENSIONISTICO FILCOOP |
| 1575 | 12/10/2016 | Oneri da contenzioso | 148,11 | 342016 - WRIGHT YVONNE | RIMBORSO SPESE NON DOVUTE IN FAVORE DI WRIGHT YVONNE |
| 1576 | 13/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6174,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | ACCERTAMENTO RISORSE DROP OUT 2014/2015 E IMPEGNI DI SPESA PROGETTI PER QUALIFICA PROF.LE FONDI YEI |
| 1577 | 13/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23058,90 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI |
| 1578 | 13/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1603,50 | 319830 - CHIANTIFORM - AGRIFORMAZIONE IN CHIANTI | DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI |
| 1579 | 13/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 73190,40 | 319830 - CHIANTIFORM - AGRIFORMAZIONE IN CHIANTI | DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE |
| 1580 | 13/10/2016 | Servizi di sorveglianza e custodia | 263,41 | 333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI S | DT 439/16 SERVIZIO VIGILANZA LOCALI BIBLIOTECA MORENIANA ANNO 2016 |
| 1581 | 13/10/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 713,00 | 10180 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO | COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PAGAMENTO TARI ANNO 2016 IMMOBILI DI COMPETENZA |
| 1582 | 13/10/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 3877,00 | 10743 - COMUNE DI VAGLIA | DT 1416/16 IMPEGNO SPESA TARI IMMOBILI COMUNE VAGLIA |
| 1583 | 13/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 52655,64 | 307858 - R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI | DT 702/16 AFFIDAMENTO DITTA R.F. ANTINCENDIO PER MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO |
| 1584 | 13/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 44657,37 | 325094 - ARTIM SOC. CONSORTILE COOOP.VA | DT 1038/16 ISTITUTO FERRARIS EMPOLI- INTERVENTI PER INIZIO ANNO SCOLASTICO 2016/17- SANIFICAZIONE FABBRICATO-IMPRESA ARTIM S.C.COOP.-IMPREVI |
| 1585 | 13/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 40683,32 | 341992 - IRECO SRL | DT 1043/16 IST.GOBETTI VOLTA INT. ANNO SCOLAST.2016/17-REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE- IMPRESA IRECO SRL- IMPREVISTI |
| 1586 | 13/10/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1121,30 | 308686 - CONTECH SRL | DT 1485/15 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZ. RIPARAZIONE RETE STRADALE CC.OO. BASSA CASTELFIORENTINO. DITTA COME DA DET. |
| 1587 | 13/10/2016 | Infrastrutture stradali | 8247,14 | 341064 - SANDRI IACOPO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 1588 | 13/10/2016 | Infrastrutture stradali | 8247,15 | 341065 - SANDRI SIMONE | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 1589 | 13/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4809,36 | 324095 - FASTWEB SPA | FASTWEB SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE FONIA VOIP E CENTRALINI TELEFONICI IN CONVENSZIONE CONSIP LOTTO 2 ANNO 2016 |
| 1590 | 13/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 9171,84 | 324095 - FASTWEB SPA | FASTWEB SPA DT 340/16 MANUTENZIONE E GESTIONE RETE FONIA E CENTRALINI TELEFONICI- IMPEGNO IN 12MI |
| 1591 | 13/10/2016 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 387,18 | 11421 - COMUNE DI CALENZANO | AGGI TEFA 2015 COMUNI |
| 1592 | 13/10/2016 | Locazione di beni immobili | 5808,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | COMUNE DI FI DT 1486/15 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA - LICEO RODOLICO |
| 1593 | 14/10/2016 | Spese legali per esproprio | 125,00 | 341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 608/16 PAGAMENTO NOTIFICA ISCRIZIONE A RUOLO PER RICORSO NOMINA TERZO STIMATORE RICHIESTO DA SFRAGA GIOVANNA- |
| 1594 | 14/10/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 3629,50 | 325887 - I FABER SPA | CONTRATTO APERTO REGIONE TOSCANA E I-FABER SPA AFFIDMANTO RUOLO GESTORE SISTEMA START- ANNO 2016 |
| 1595 | 14/10/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1814,75 | 325887 - I FABER SPA | DT 1088/16 CONTRATTO APERTO REGIONE TOSCANA E I-FABER SPA AFFIDMANEOT RUOLO GESTORE SISTEMA START- LUGLIO |
| 1596 | 14/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 70,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 1450/16 DIRITTI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO PRATICA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IMMOBILE VIA BROZZI- COMUNE FIRENZE |
| 1597 | 14/10/2016 | Imposta di registro e di bollo | 128,00 | 341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 625/16 IMPEGNO SPESE BOLLO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAPO DI MONDO E VIA MANNELLI- PARROCCHIA SACRO CUORE |
| 1598 | 14/10/2016 | Infrastrutture stradali | 51,50 | 341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROVV. PAR | EX 3075/2008 DT. 2463/08-BEI F. 818-MESSA IN SICUREZZA SP 18 S. CLEMENTE -LOTTO 1- PONTE RIGNANO-E-MAIL CALO A BIANCAMANO 3.11.16 FERRANTE |
| 1599 | 14/10/2016 | Infrastrutture stradali | 159,75 | 341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROVV. PAR | EX 3095/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO IMPREVISTI |
| 1600 | 14/10/2016 | Acqua | 3114,73 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | PUBLIACQUA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO |
| 1601 | 14/10/2016 | Acqua | 1095,09 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | PUBLIACQUA S.P.A. DT 510/16 UTENZE IDRICHE -IMPEGNO SPESA IN 12MI |
| 1602 | 14/10/2016 | Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 362,22 | 341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 434/16 SERVIZIO CASSA ECONOMALE. IMPEGNO SPESA IN 12MI |
| 1603 | 14/10/2016 | Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 244,83 | 341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 5/2016 ECONOMO ENTE - CASSA ECONOMALE PRIMO IMPEGNO 2016 |
| 1604 | 14/10/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 127,03 | 341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 434/16 SERVIZIO CASSA ECONOMALE. IMPEGNO SPESA IN 12MI |
| 1605 | 14/10/2016 | Energia elettrica | 26921,22 | 327429 - GALA SPA | DT 1280/2014 - GALA SPA E ALTRE- UTENZA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA 2014 - SECONDA TRANCHE |
| 1606 | 14/10/2016 | Energia elettrica | 3553,39 | 327429 - GALA SPA | DT 1899/15 SPESE DI GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE GALLERIE STRADE REGIONALI ANNO 2015 |
| 1607 | 14/10/2016 | Energia elettrica | 28208,57 | 327429 - GALA SPA | GALA DT 35/16 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO IN 12MI |
| 1608 | 14/10/2016 | Energia elettrica | 2677,55 | 327429 - GALA SPA | GALA S.P.A. UTENZE ENERGIA ELETTRICA |
| 1609 | 14/10/2016 | Vestiario | 647,30 | 10247 - ORSI CONFEZIONI S.N.C | DT 1145/16 DITTA CONFEZIONI ORSI SNC DI ORSI MARCO E C PER FORNITURA UNIFORMI CORPO POLIZIA CITTA' METROPOLITANA+DT 1370/16 |
| 1610 | 14/10/2016 | Altre spese legali | 1874,26 | 341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROVV. PAR | FONDO CASSA ECONOMALE- IMPEGNO SPESA A ECONOMO ENTE |
| 1611 | 14/10/2016 | Altre spese legali | 97,60 | 341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROVV. PAR | impegno di spesa a favore della Camera di Commercio di Firenze spese di avvio per procedura di mediazione n. 55/2016-causa Picone Antonio |
| 1612 | 14/10/2016 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 7614,55 | 341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 851/16 IMPEGNO SPESA A ECONOMO ENTE PER ACQUISTO CONTRIBUTI UNIFICATI, IMPOSTE E TASSE |
| 1613 | 14/10/2016 | Altre spese per servizi amministrativi | 26,00 | 341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 549/16 DIRITTI ANNUALI ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI E VARIAZIONE MEZZI. |
| 1614 | 14/10/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 50,00 | 341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 549/16 DIRITTI ANNUALI ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI E VARIAZIONE MEZZI. |
| 1615 | 14/10/2016 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 33,55 | 341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 490/16 ANTICIPAZIONE ECONOMO SPESE ATTIVITA' VIGILANZA SVOLTA DALLA POLIZIA PROVINCIALE |
| 1616 | 14/10/2016 | Locazione di beni immobili | 780,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | COMUNE DI FI DT 1486/15 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA - LICEO PASCOLI |
| 1617 | 14/10/2016 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 1000,00 | 337730 - I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI | DT 1285/16 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO FERRARIS BRUNELLESCHI PER LABORATORIO "TEAM ACCOGLIENZA". 1000,00 EURO. |
| 1618 | 14/10/2016 | Infrastrutture stradali | 19874,02 | 327429 - GALA SPA | DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA |
| 1619 | 17/10/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 146,40 | 337247 - RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUT | DT 1354/16 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LAVORI RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO IST. BUONTALENTI- RCS MEDIAGROUP SPA |
| 1620 | 17/10/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 865,79 | 341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL | DT 1337/16 PUBBLICAZIONE SU GURI AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI IST. BUONTALENTI- GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL |
| 1621 | 17/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23762,31 | 16493 - OPTIMA SRL | DT 458/16 SERVIZIO COMPLEMENTARE ATTIVITA' TUTORAGGIO TIROCINI CENTRO IMPIEGO E ASSISTENZA ITER PROCEDURALE CONTRIBUTO REG.-ACCADEMIA EUROPE |
| 1622 | 17/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6844,08 | 16493 - OPTIMA SRL | DT 460/16 SERVIZIO COMPLEMENTARE POTENZIAMENTO SUPPORTO ATTIVITA' INCONTRO DOMANDA/OFFERTA LAVORO CENTRI IMPIEGO- OPTIMA SRL |
| 1623 | 17/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5718,73 | 16493 - OPTIMA SRL | DT 482/16 SERVIZIO COMPLEMENTARE SUPPORTO RICOLLOCAZIONE SPECIFICHE CATEGORIE UTENZA COLPITE DALLA CRISI ECONOMICA- OPTIMA SRL |
| 1624 | 17/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15984,72 | 311631 - ACCADEMIA EUROPEA DI FIRENZE | DT 458/16 SERVIZIO COMPLEMENTARE ATTIVITA' TUTORAGGIO TIROCINI CENTRO IMPIEGO E ASSISTENZA ITER PROCEDURALE CONTRIBUTO REG.-ACCADEMIA EUROPE |
| 1625 | 17/10/2016 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 120,00 | 335410 - BANCA INTESA SAN PAOLO | DT 1444/16 PIANO MIGLIORAMENTO AGRICOLO AZ. AGR. MONDEGGI- POLIZZA FIDEIUSSORIA-BANCA INTESA |
| 1626 | 17/10/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 219,60 | 337247 - RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUT | DT 1420/16 PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO ACQUISTO DI IMMOBILE PER ARCHIVIO DEPOSITO DOCUMENTI-RCS MEDIA |
| 1627 | 17/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 35866,52 | 309524 - MAURRI MARIO S.R.L. | DT 889/16 MANUTENZIONE AREE VERDI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO- DITTA MAURRI MARIO SRL |
| 1628 | 17/10/2016 | Acqua | 105,00 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | CONSUMI UTENZE IDRICHE. DT 1369/15 COMPLETAMENTO IMPEGNI ANNO 2015 - DITTE DA DT |
| 1629 | 17/10/2016 | Acqua | 32331,28 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | PUBLIACQUA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO |
| 1630 | 17/10/2016 | Acqua | 6682,73 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | PUBLIACQUA S.P.A. DT 510/16 UTENZE IDRICHE -IMPEGNO SPESA IN 12MI |
| 1631 | 17/10/2016 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 1396,32 | 317243 - TAMOIL ITALIA SPA | DT 60/16 FORNITURA CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD TAMOIL - IMPEGNO SPESA IN DODICESIMI + DT 187/16+DT 792/16+DT1118/16 |
| 1632 | 17/10/2016 | Altre spese legali | 45,00 | 335285 - AMUNNI CAMILLA | DT 855/16 ELENCO EVENTUALI SOSTITUZIONI PRESSO IL DISTRETTO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE. IMPEGNO SPESA ANNO 2016. |
| 1633 | 17/10/2016 | Locazione di beni immobili | 3990,00 | 10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO | COMUNE DI SESTO F.NO DT 1486/15 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA - CALAMANDREI SESTO |
| 1634 | 18/10/2016 | Spese legali per esproprio | 125,00 | 341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 930/16 SRT 222. SPESE NOTIFICA E CONTRIBUTO RUOLO A TRIBUNALE DI FIRENZE PER NOMINA TERZO TECNICO RICHIESTO DA IL SASSO SRL. ECONOMO ENTE |
| 1635 | 18/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26338,28 | 321405 - FORMAZIONE CO&SO NETWORK | EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010 |
| 1636 | 18/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 30045,50 | 326833 - ENTE BILATERALE DEL TURISMO TOSCANO | IMPEGNO BANDO CFT PROGETTI ASSE I-II-IV FSE POR 2007/2013 |
| 1637 | 18/10/2016 | Imposta di registro e di bollo | 64,00 | 341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROVV. PAR | CONTRATTO DI OPZIONE DI ACQUISTO DI IMMOBILE SITO IN EMPOLI VIA FABIANI N. 2 /4 PER SEDE DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE. IMPOSTA DI BOL |
| 1638 | 18/10/2016 | Imposta di registro e di bollo | 68,00 | 341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 1101/16 IMPEGNO SPESE BOLLO PER ACCORDO TRANSATTIVO |
| 1639 | 18/10/2016 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 6508,09 | 327232 - BARONI LUCA | DT 2052/15 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILI E IMPIANTI IDRICO IMMOBILI TUTELATI LOTTO 2 BARONI LUCA+DT 136/16 STELLINIDT1917/16SCAD23/1/19 |
| 1640 | 18/10/2016 | Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico | 1052,60 | 327232 - BARONI LUCA | DT 2052/15 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILI E IMPIANTI IDRICO IMMOBILI TUTELATI LOTTO 2 BARONI LUCA+DET 136/16 DITTA BARONI+DT 136/16 |
| 1641 | 18/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 38206,70 | 327232 - BARONI LUCA | DT 888/16 MANUTENZIONE EDILE E IDRAULICA IMMOBILI DI PROPRIETA' E IN USO-LOTTO 2- DITTA BARONI LUCA |
| 1642 | 18/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 200,00 | 317536 - ZOCCHI S.R.L. TAVERNA RISTORANTE | DITTA RISTORANTE ZOCCHI PER COFFEE BREAK PER RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE PRESSO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
| 1643 | 18/10/2016 | Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 43,56 | 341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 434/16 SERVIZIO CASSA ECONOMALE. IMPEGNO SPESA IN 12MI |
| 1644 | 18/10/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 267,00 | 341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 434/16 SERVIZIO CASSA ECONOMALE. IMPEGNO SPESA IN 12MI |
| 1645 | 18/10/2016 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 855,77 | 341478 - TOTAL ERG SPA | DT 792/16 TOTAL ERG FORNITURE CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD. NUOVO IMPEGNO SPESA |
| 1646 | 18/10/2016 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 954,70 | 341478 - TOTAL ERG SPA | KUWAIT DT 469/16 FORNITURE CARBURANTI -IMPEGNO MARZO 2016 |
| 1647 | 18/10/2016 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 1677,64 | 341478 - TOTAL ERG SPA | PARCO MEZZI FORNITURA CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD SOC. TOTAL ERG SPA - |
| 1648 | 18/10/2016 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18083,41 | 341478 - TOTAL ERG SPA | TOTAL ERG SPA DT 792/16 FORNITURE CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD. NUOVO IMPEGNO SPESA |
| 1649 | 18/10/2016 | Servizi di pulizia e lavanderia | 3710,27 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 577/16 SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA- IMPEGNO MARZO/APRILE |
| 1650 | 18/10/2016 | Servizi di pulizia e lavanderia | 83,94 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT DT 1051/2015 IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2015 |
| 1651 | 18/10/2016 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 757,05 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | CONVENZIONE CONSIP SERV. FACILITY TRASLOCHI E SMALTIMENTO RIFIUTI DITT RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA |
| 1652 | 18/10/2016 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 91,63 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 300/16 CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI FACCHINAGGIO- IMPEGNO MARZO |
| 1653 | 19/10/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 73755,00 | 307076 - QUADRIFOGLIO S.P.A. | DT 1499/16 IMPEGNO PER PAGAMENTO TARI SU IMMOBILI DI COMPETENZA NEL COMUNE FIRENZE ANNO 2016-QUADRIFOGLIO |
| 1654 | 19/10/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 2552,82 | 21008 - ENGIE SERVIZI SPA | DT 1242/16 SERVIZIO ENERGIA MEDIANTE ADESIONE CONSIP SPA- COFELY ITALIA SPA |
| 1655 | 19/10/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 4824,03 | 21008 - ENGIE SERVIZI SPA | DT 865/16 SERVIZIO ENERGIA MEDIANTE ADESIONE CONSIP-IMPEGNO SPESA RTI COFELY |
| 1656 | 19/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 5782,24 | 21008 - ENGIE SERVIZI SPA | DT 1549/15 INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO ISTITUTI ENRIQUES, PONTORMO E FERRARIS E PISCINA CASTELFIORENTINO DITTA COFELY ITA |
| 1657 | 19/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 94932,15 | 21008 - ENGIE SERVIZI SPA | DT 1549/15 INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO ISTITUTI ENRIQUES, PONTORMO E FERRARIS E PISCINA CASTELFIORENTINO DITTA COFELY ITA |
| 1658 | 19/10/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1041,98 | 12883 - CHIODINI CARMELA & C. S.A.S | DT 723/16 ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE- DITTA CHIODINI CARMELA SAS E WUERTH SRL |
| 1659 | 19/10/2016 | Contributi agli investimenti a Comuni | 2621,00 | 10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO | DET 1184/2016 INTERVENTI VALORIZZAZIONE SORGENTI STORICHE CONTRIBUTO AL COMUNE SESTO F.NO |
| 1660 | 19/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 44353,71 | 341795 - SLESA SPA | DT 446/16 CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE SU SR 436 NEI COMUNI FUCECCHIO E CERRETO GUIDI- IMPRESA SLESA SPA - ANCILLOTTI |
| 1661 | 19/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1218,51 | 332806 - SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C. | DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE- ELETTRODIESEL DI RICCI |
| 1662 | 19/10/2016 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 655,20 | 336662 - OMAIP SRL | DT187/16 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE, MACCHINARI E MEZZI AGRICOLI PARCO MEDICEO- DITTA OMAIP |
| 1663 | 19/10/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 214,85 | 342096 - VITIELLO PASQUALE | DT 1477/16 RIMBORSO CAUSA SANZIONE CDS A FAVORE VITIELLO PASQUALE |
| 1664 | 19/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 248268,04 | 314816 - SODI STRADE SRL | DET 1794/14 CONTRATTO GLOBAL SERVICE FIPILI ATI AVR CANONE REGIONE |
| 1665 | 19/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 124134,02 | 315506 - FERI NATALE SRL | DET 1794/14 CONTRATTO GLOBAL SERVICE FIPILI ATI AVR CANONE REGIONE |
| 1666 | 19/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 473580,65 | 315509 - AVR S.P.A. | DET 1794/14 CONTRATTO GLOBAL SERVICE FIPILI ATI AVR CANONE - LIVORNO |
| 1667 | 19/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 1588915,47 | 315509 - AVR S.P.A. | DET 1794/14 CONTRATTO GLOBAL SERVICE FIPILI ATI AVR CANONE - PISA |
| 1668 | 19/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 47782,24 | 315509 - AVR S.P.A. | DET 1794/14 CONTRATTO GLOBAL SERVICE FIPILI ATI AVR CANONE REGIONE |
| 1669 | 19/10/2016 | Acquisto di servizi per formazione specialistica | 1440,00 | 313350 - AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDELS | DT 654/16 CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA RISCHIO MEDIO RIVOLTO A DIPENDENTI AMMINISTRAZIONE - ASEV |
| 1670 | 19/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 226,82 | 12883 - CHIODINI CARMELA & C. S.A.S | DT 723/16 ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE- DITTA CHIODINI CARMELA SAS |
| 1671 | 19/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10,00 | 341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | DT 1245/16 IMPEGNO A FAVORE DEI DIPENDENTI PER VACCINAZIONI E CONTROLLO PRESSO USL TOSCANA CENTRO |
| 1672 | 19/10/2016 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 4185,00 | 332936 - EASY WELFARE SRL | FATTURA ABBONAMENTI ATAF DECORRENTI DA FEBBRAIO 2016 |
| 1673 | 20/10/2016 | Imposta di registro e di bollo | 245,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1232/16 IMP. IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA TECNO TRADE INTERNATIONAL SRL |
| 1674 | 20/10/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1582,93 | 10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI | DT 1708/15 RESTITUZIONE SOMME PARZIALMENTE UTILIZZATE ALL'AUTORITA' BACINO STUDIO FATTIBILITA' PARCO FLUVIALE |
| 1675 | 20/10/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1108,11 | 10183 - COMUNE DI FIESOLE | DT 1708/15 RESTITUZIONE SOMME PARZIALMENTE UTILIZZATE ALL'AUTORITA' BACINO STUDIO FATTIBILITA' PARCO FLUVIALE |
| 1676 | 20/10/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1808,92 | 10193 - COMUNE DI REGGELLO | DT 1708/15 RESTITUZIONE SOMME PARZIALMENTE UTILIZZATE ALL'AUTORITA' BACINO STUDIO FATTIBILITA' PARCO FLUVIALE |
| 1677 | 20/10/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 610,49 | 10741 - COMUNE DI SCANDICCI | DT 1708/15 RESTITUZIONE SOMME PARZIALMENTE UTILIZZATE ALL'AUTORITA' BACINO STUDIO FATTIBILITA' PARCO FLUVIALE |
| 1678 | 20/10/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1582,93 | 10973 - COMUNE DI LASTRA A SIGNA | DT 1708/15 RESTITUZIONE SOMME PARZIALMENTE UTILIZZATE ALL'AUTORITA' BACINO STUDIO FATTIBILITA' PARCO FLUVIALE |
| 1679 | 20/10/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 4748,49 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 1708/15 RESTITUZIONE SOMME PARZIALMENTE UTILIZZATE ALL'AUTORITA' BACINO STUDIO FATTIBILITA' PARCO FLUVIALE |
| 1680 | 20/10/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1266,21 | 11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE | DT 1708/15 RESTITUZIONE SOMME PARZIALMENTE UTILIZZATE ALL'AUTORITA' BACINO STUDIO FATTIBILITA' PARCO FLUVIALE |
| 1681 | 20/10/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1356,65 | 11419 - COMUNE DI SIGNA | DT 1708/15 RESTITUZIONE SOMME PARZIALMENTE UTILIZZATE ALL'AUTORITA' BACINO STUDIO FATTIBILITA' PARCO FLUVIALE |
| 1682 | 20/10/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1017,67 | 11652 - COMUNE DI PELAGO | DT 1708/15 RESTITUZIONE SOMME PARZIALMENTE UTILIZZATE ALL'AUTORITA' BACINO STUDIO FATTIBILITA' PARCO FLUVIALE |
| 1683 | 20/10/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1695,92 | 11653 - COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO | DT 1708/15 RESTITUZIONE SOMME PARZIALMENTE UTILIZZATE ALL'AUTORITA' BACINO STUDIO FATTIBILITA' PARCO FLUVIALE |
| 1684 | 20/10/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 339,13 | 20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO | DT 1708/15 RESTITUZIONE SOMME PARZIALMENTE UTILIZZATE ALL'AUTORITA' BACINO STUDIO FATTIBILITA' PARCO FLUVIALE |
| 1685 | 20/10/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 6783,55 | 323674 - AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ARNO | DT 1708/15 RESTITUZIONE SOMME PARZIALMENTE UTILIZZATE ALL'AUTORITA' BACINO STUDIO FATTIBILITA' PARCO FLUVIALE |
| 1686 | 20/10/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 2939,57 | 339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO | DT 1708/15 RESTITUZIONE SOMME PARZIALMENTE UTILIZZATE ALL'AUTORITA' BACINO STUDIO FATTIBILITA' PARCO FLUVIALE |
| 1687 | 20/10/2016 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 6607,25 | 20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO | DT 1931/15 RIMBORSO AL COMUNE DI CAMPI UTENZE RELATIVE ALICEO AGNOLETTI |
| 1688 | 20/10/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 4662,69 | 20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO | DT 1931/15 RIMBORSO AL COMUNE DI CAMPI UTENZE RELATIVE ALICEO AGNOLETTI |
| 1689 | 20/10/2016 | Contributi agli investimenti a Comuni | 1851,23 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DET 1187/16 LR 49/95 SISTEMA AREE PROTETTE INVESTIMENTI ANO 2011 PROGETTO IL GUADO CONTRIBUTO AL COMUNE DI FIRENZE |
| 1690 | 20/10/2016 | Acqua | 6,00 | 15819 - SILVIETTI SRL | SILVIETTI SRL DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI |
| 1691 | 20/10/2016 | Energia elettrica | 7018,60 | 315493 - EDISON ENERGIA SPA | EDISON ENERGIA SPA DT 235/16 UTENZE PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE SULLA FI-PI-LI. IMPEGNO SPESA |
| 1692 | 20/10/2016 | Energia elettrica | 40165,25 | 341750 - A2A ENERGIA SPA | DT 218/16 IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA- IMPEGNO IN 12MI- A2A ENERGIA SPA |
| 1693 | 20/10/2016 | Giornali e riviste | 405,00 | 20992 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. | DT 758/16 IMPEGNO SPESA ABBONAMENTI AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" |
| 1694 | 20/10/2016 | Imposta di registro e di bollo | 2399,60 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2016 |
| 1695 | 20/10/2016 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 80,54 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016 |
| 1696 | 20/10/2016 | Acquisto di servizi per formazione specialistica | 450,00 | 337080 - OMEGA FORMAZIONE SRL | DT 963/16 SERVIZI PER CORSI FORMAZIONE ADDETTI CONDUZIONE CARRELLI ELEVATORI A DIPENDENTI - OMEGA FORMAZIONE SRL |
| 1697 | 20/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 71,14 | 341785 - AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST | DT225/16 PAGAMENTO VISITE FISCALI EFFETTUATE DA AZIENDE SANITARIE LOCALI PER L'ANNO 2016 |
| 1698 | 20/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 357,25 | 341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | DT225/16 PAGAMENTO VISITE FISCALI EFFETTUATE DA AZIENDE SANITARIE LOCALI PER L'ANNO 2016 |
| 1699 | 20/10/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 24000,00 | 319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL | GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DELLA SOCIETA' FLORENCE MULTIMEDIA SRL -COMPLETAMENTO IMPEGNO PER PROGETTO TRAMVIA |
| 1700 | 20/10/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 35,02 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE POSTALI |
| 1701 | 21/10/2016 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 250,00 | 10179 - COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO | IMPEGNO PER DEPOSITI CAUZIONALI PER DEMANIO IDRICO AGOSTO 2016 ACC. COLL 831/2016 |
| 1702 | 21/10/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 114115,70 | 21008 - ENGIE SERVIZI SPA | DT 1549/15 INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO ISTITUTI ENRIQUES, PONTORMO E FERRARIS E PISCINA CASTELFIORENTINO DITTA COFELY ITA |
| 1703 | 21/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2393,97 | 21008 - ENGIE SERVIZI SPA | DT 1549/15 INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO ISTITUTI ENRIQUES, PONTORMO E FERRARIS E PISCINA CASTELFIORENTINO DITTA COFELY ITA |
| 1704 | 21/10/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 168,15 | 10122 - FRANCOLINI SNC DI FRANCOLINI FRANCESCO E | DT 1485/15 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZ. RIPARAZIONE RETE STRADALE CC.OO. BASSA CASTELFIORENTINO. DITTA COME DA DET. |
| 1705 | 21/10/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2734,52 | 11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L. | DITTA LISI ALDREDO DT 522/14 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTO ALLARGAMENTO PRESSO SP 103 AL KM 2+500 CAUSA FRANA |
| 1706 | 21/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 564,98 | 10122 - FRANCOLINI SNC DI FRANCOLINI FRANCESCO E | DT 1485/15 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZ. RIPARAZIONE RETE STRADALE CC.OO. BASSA CASTELFIORENTINO. DITTA COME DA DET. |
| 1707 | 21/10/2016 | Acqua | 2183,57 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | PUBLIACQUA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO |
| 1708 | 21/10/2016 | Energia elettrica | 7245,27 | 327429 - GALA SPA | GALA - DT 35/16 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO |
| 1709 | 21/10/2016 | Energia elettrica | 12430,42 | 327429 - GALA SPA | GALA DT 35/16 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO |
| 1710 | 21/10/2016 | Energia elettrica | 16202,36 | 327429 - GALA SPA | GALA DT 35/16 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO IN 12MI |
| 1711 | 21/10/2016 | Energia elettrica | 56631,35 | 327429 - GALA SPA | GALA SPA DT 35/16 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO |
| 1712 | 21/10/2016 | Gas | 9,31 | 327429 - GALA SPA | DT 633/16 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI RISCALDAMENTO-GALA SPA |
| 1713 | 21/10/2016 | Gas | 54,29 | 341846 - ENERGETIC S.P.A. | DT 633/16 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI RISCALDAMENTO- ENERGETIC SPA |
| 1714 | 21/10/2016 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 756,40 | 314742 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA | DT 319/16 IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA FORMATIVA- ADS SPA |
| 1715 | 24/10/2016 | Servizi di sorveglianza e custodia | 67,10 | 333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI S | DT. 450/2016 - IVRI SERVIZIO SORVEGLIANZA MUSEO - CANONE MARZO-DICEMBRE 2016 |
| 1716 | 24/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 809,84 | 307076 - QUADRIFOGLIO S.P.A. | QUADRIFOGLIO SPA SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO ISTITUTO MARCO POLO |
| 1717 | 24/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 173,36 | 341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | DT 636/16 VERIFICHE DI LEGGE PER IMPIANTI ELEVATORI SU IMMOBILI DI COMPETENZA ASL. IMPEGNO ANNO 2016- AZIENDA ASL |
| 1718 | 24/10/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 218,71 | 317205 - MERLI S.R.L. | DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA- |
| 1719 | 24/10/2016 | Contributi agli investimenti a Comuni | 168434,00 | 339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO | DET 1442/16 VARIANTE SRT 69 II STRALCIO III LOTTO ACCRTAMNTO E IMPEGNO INDENNITA' |
| 1720 | 24/10/2016 | Infrastrutture stradali | 6580,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 1721 | 24/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 756,01 | 339346 - ESCAVAZIONI GRONCHI PAOLO | DT 167/16 SERVIZIO SPALATURA NEVE STRADE COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA ZONA MANUTENZIONE 3 IMPEGNO FEBBRAIO 2016-RESP.GENTILI |
| 1722 | 24/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 742,71 | 339346 - ESCAVAZIONI GRONCHI PAOLO | DT 1925/15 SERVIZIO SPALATURA NEVE. ZONA MANUT. 3 DISTRETTO C.CO. CASTELFIORENTINO AFFIDAMENTO DITTA GRONCHI PAOLO |
| 1723 | 24/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 756,01 | 339346 - ESCAVAZIONI GRONCHI PAOLO | DT 371/16 SPALATURA NEVE E ANTIGHIACCIO RETE VIARIA ZONA MANUTENZIONE 3-MESE MARZO 2016-RESP.GENTILI |
| 1724 | 24/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 755,99 | 339346 - ESCAVAZIONI GRONCHI PAOLO | ST 33/16 SPALATURA NEVE STRADE COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA ZONA MANUTENZIONE 3. IMPEGNO GENNAIO 2016-RESP.GENTILI |
| 1725 | 24/10/2016 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 8323,19 | 10842 - REGIONE TOSCANA | DT 1383/16 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI-IMPEGNO SPESA |
| 1726 | 24/10/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 352000,00 | 318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL | TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016 |
| 1727 | 24/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 59,89 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | PROGETTO SPERIMENTALE TELELAVORO "L.A.C.": quota anno 2016 |
| 1728 | 24/10/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 289,30 | 304644 - PERSONALE NON DI RUOLO | SERVIZI FUORI SEDE 15.01 |
| 1729 | 24/10/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 44,52 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | MISSIONI DL78/2010 |
| 1730 | 24/10/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 601,19 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | MISSIONI ISPETTIVE 10.05 |
| 1731 | 24/10/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 3,60 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | RIMB0RSO SPESE PER SERVZI FUORI SEDE |
| 1732 | 24/10/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 51,20 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | SERVIZI FUORI SEDE 01.10 |
| 1733 | 24/10/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 33,40 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | SERVIZI FUORI SEDE 10.05 |
| 1734 | 24/10/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 196,60 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | SERVIZI FUORI SEDE 15.01 |
| 1735 | 24/10/2016 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 1640,00 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | ANTICIPAZIONE ABBONAMENTI TRENO DECORRENTI DA FEBBRAIO 2016 |
| 1736 | 24/10/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 44,56 | 21475 - COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 1737 | 24/10/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 26,92 | 305698 - COMUNE DI MILANO | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 1738 | 24/10/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 311872 - COMUNE DI QUARRATA | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 1739 | 24/10/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 327719 - COMUNE DI LATINA | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 1740 | 24/10/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 336496 - COMUNE DI CERIGNOLA | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 1741 | 24/10/2016 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 254,60 | 314552 - EDIZIONI AMBIENTE SRL | DT 1419/16 ABBONAMENTO RIVISTA "RIFIUTI -BOLLETTINO INFORMAZIONE NORMATIVA" |
| 1742 | 25/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 74829,49 | 339239 - CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO | DT 1457/15 MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRAULICO RICADENTE COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA- CONSORZIO BONIFICA MEDIO VALDARNO |
| 1743 | 25/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 40,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 1475/16 DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IMMOBILE VIA PRATESE- COMUNE FIRENZE |
| 1744 | 25/10/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 235,00 | 320853 - AMBIENTE SERVIZI MOBILITA' SPA - ASM | DT 1538/16 PAGAMENTO TARI PER COMUNE POGGIO A CAIANO |
| 1745 | 25/10/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 98232,19 | 314645 - ENI SPA | DT 1437/16 FORNITURA GAS PISCINA CASTELFIORENTINO - ENI SPA |
| 1746 | 25/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2684,00 | 307858 - R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI | DT 1317/16 MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO IST. FERRARIS- RESP. CIANCHI- DITTA R.F. ANTINCENDIO |
| 1747 | 25/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 43540,32 | 341712 - TECNOINDAGINI SRL | DT 2069/2015 ESECUZONE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DI EDIFICI SCOLASTICI INDIZIONE DI GARA |
| 1748 | 25/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20862,00 | 341990 - CAROMAR SRL | DT 1039/16 ISTITUTO SASSETTI V. S.DONATO- INTERVENTI ANNO SCOLASTICO 2016/17-BONIFICA AMIANTO- IMPR.CAROMAR SRL-IMPREVISTI |
| 1749 | 25/10/2016 | Infrastrutture stradali | 129,08 | 325124 - D.M.A. SRL | DT 609/2013 SOMMA URGENZA MESSA I SICUREZZA SP 16 AL KM 2+100 IN LOC PRONO COMUNE DI GREVE |
| 1750 | 25/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 323,29 | 306365 - F.LLI PERRONE DI PERRONE S.F. E C. SNC | DT 1485/15 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZ. RIPARAZIONE RETE STRADALE CC.OO. BASSA CASTELFIORENTINO. DITTA COME DA DET. |
| 1751 | 25/10/2016 | Noleggi di impianti e macchinari | 145,18 | 21989 - OLIVETTI S.P.A. | DT 572/16 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE - 1^ E 2 ^TRIMESTRE 2016- OLIVETTI SPA |
| 1752 | 25/10/2016 | Contributi agli investimenti a Comuni | 9787,38 | 11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO | EX 1850/2012 DT 1275/2012 COMUNE DI MONTELUPO F.NO REALIZZAZIONE ROTATORIE IN PROSSIMITA' SVINCOLO SGC FIPILI |
| 1753 | 25/10/2016 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2000,00 | 339436 - SODINI MANUELA | COMPENSI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2016 FINO ALLA SCADENZA INCARICO 12.9.2016 |
| 1754 | 25/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 827,26 | 304645 - INPDAP (EX CPDEL) | QUOTE RISCATTO CPDEL |
| 1755 | 25/10/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 16,99 | 304643 - INPS FIRENZE | CONTRIBUTI INPS (FF SS) |
| 1756 | 25/10/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 97595,58 | 304645 - INPDAP (EX CPDEL) | CONTRIBUTI EX CPDEL |
| 1757 | 25/10/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 11633,00 | 304687 - INPDAP (EX INADEL) | CONTRIBUTI EX INADEL |
| 1758 | 25/10/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 806,80 | 316254 - INPGI - POSIZ. 4170 | CONTRIBUTI INPGI |
| 1759 | 25/10/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 86,04 | 305698 - COMUNE DI MILANO | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 1760 | 25/10/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 135,70 | 333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A. | COMMISSIONE TRANSAZIONE POS PROVVISORIO 4773/2016 |
| 1761 | 25/10/2016 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | 18899,67 | 342003 - EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA | DT 1102 IMPEGNI PER RIMBORSO EQUITALIA CENTRO SOMME ANTICIPATE PER PROCEDURA RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI AL CDS |
| 1762 | 25/10/2016 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | 845,06 | 342003 - EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA | DT 1102 IMPEGNI PER RIMBORSO EQUITALIA CENTSPA SOMME ANTICIPATE PER PROCEDURA RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI AL CDS |
| 1763 | 25/10/2016 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | 4020,13 | 342003 - EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA | DT 1102 IMPEGNI PER RIMBORSO EQUITALIA NORDSPA SOMME ANTICIPATE PER PROCEDURA RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI AL CDS |
| 1764 | 25/10/2016 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | 290,71 | 342003 - EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA | DT 1102 IMPEGNI PER RIMBORSO EQUITALIA SPA SOMME ANTICIPATE PER PROCEDURA RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI AL CDS |
| 1765 | 25/10/2016 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | 7372,10 | 342003 - EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA | DT 1102 IMPEGNI PER RIMBORSO EQUITALIA SUDSPA SOMME ANTICIPATE PER PROCEDURA RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI AL CDS |
| 1766 | 26/10/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 184466,66 | 321887 - LINEA COMUNE SPA | DT 455/16 AFFIDAMENTO SERV. SUPPORTO MIGLIORAMENTO TECNICO APPLICATO PROCESSI FUNZIONAM. UFFICI DIR.LAVORO-LINEA COMUNE(DA 18760) |
| 1767 | 26/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5686,05 | 16493 - OPTIMA SRL | DT 458/16 SERVIZIO COMPLEMENTARE ATTIVITA' TUTORAGGIO TIROCINI CENTRO IMPIEGO E ASSISTENZA ITER PROCEDURALE CONTRIBUTO REG.-ACCADEMIA EUROPE |
| 1768 | 26/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3771,83 | 311631 - ACCADEMIA EUROPEA DI FIRENZE | DT 458/16 SERVIZIO COMPLEMENTARE ATTIVITA' TUTORAGGIO TIROCINI CENTRO IMPIEGO E ASSISTENZA ITER PROCEDURALE CONTRIBUTO REG.-ACCADEMIA EUROPE |
| 1769 | 26/10/2016 | Locazione di beni immobili | 6100,00 | 317273 - NA.MA.BE SRL | DT 1531/16 CANONE LOCAZIONE OTTOBRE-DICEMBRE 2016 IMMOBILE CENTRO OPERATIVO BARBERINO DI MUGELLO- NAMABE SRL |
| 1770 | 26/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 44793,74 | 13311 - GUARDUCCI MARIO S.P.A. | DT 1040/16 ISTITUTO SASSETTI V.CISERI- IST.PEANO E SALVEMINI- INTERVENTI ANNO SCOLASTICO 2016/17- IMPRESA GUARDUCCI MARIO SPA-IMPREVISTI |
| 1771 | 26/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 9080,58 | 310698 - ELETTRO LINE SNC | DT 1315/16 ACCORDI QUADRO ESECUZIONE LAV. MANUT. ORD. E STRAORD. IMP. ELETT. E SPECIALI-RESP. CIANCHI-LOTTO C- ELETTRO LINE SNC |
| 1772 | 26/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 10980,00 | 310698 - ELETTRO LINE SNC | DT 992/16 PALAZZO MEDICI RICCARDI - NUOVI PERCORSI MUSEALI- REALIZZAZIONE INFISSI PER CHIUSURA SICUREZZA- BARTOLONI SNC E ELETTRO LINE SNC |
| 1773 | 26/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 399,67 | 311177 - OTIS SERVIZI SRL | DT 1217/16 IMPEGNO SPESA MODIFICA IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO MEDICI RICCARDI- DITTA OTIS SERVIZI SRL |
| 1774 | 26/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1888,15 | 310698 - ELETTRO LINE SNC | DT922/16 ACCORDI QUADRO MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IMMOBILI- LOTTO C ELETTRO LINE SNC |
| 1775 | 26/10/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 401,82 | 326299 - POGGESI FABIO E C. SAS | DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA- |
| 1776 | 26/10/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 3239,71 | 334537 - SEGNALETICA GIUNTINI SRL | DT 1485/15 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZ. RIPARAZIONE RETE STRADALE CC.OO. BASSA CASTELFIORENTINO. DITTA COME DA DET. |
| 1777 | 26/10/2016 | Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome | 24460,79 | 10842 - REGIONE TOSCANA | DET 1932/2015 MONDIAI DEL CICLISMO 2013 RILEVAZIONE ECONOMIE RESTITUZIONE A REGIONE TOSCANA |
| 1778 | 26/10/2016 | Infrastrutture stradali | 763,92 | 325124 - D.M.A. SRL | DMA SRL DT 1015/15 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ZONA VALDARNO CHIANTI APPROVAZIONE CRE |
| 1779 | 26/10/2016 | Infrastrutture stradali | 1950,31 | 325124 - D.M.A. SRL | EX 1259/2011 INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE VALDARNO CHIANTI |
| 1780 | 26/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 140,00 | 325124 - D.M.A. SRL | INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE VALDARNO CHIANTI |
| 1781 | 26/10/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 692,54 | 14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC | DT 973/16 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RETE DEBOLE.- DT A CONTRATTARE- (DA CAP. 7551) |
| 1782 | 26/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 462,92 | 10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI | RITENUTE SINDACALI CISL |
| 1783 | 26/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 840,00 | 304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 1784 | 26/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 2003,01 | 304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN | RITENUTE SINDACALI CGIL |
| 1785 | 26/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 285,67 | 304760 - UIL FPL SETT. EE.LL. PROV. DI FI C/O CEN | RITENUTE SINDACALI UIL |
| 1786 | 26/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 59,99 | 304763 - I.N.A. - FIRENZE | RITENUTE ASS INA |
| 1787 | 26/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 54,00 | 304765 - I.N.A. SEDE DI BORGO SAN LORENZO | RITENUTE ASS INA |
| 1788 | 26/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 575,00 | 309885 - FUTURO S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 1789 | 26/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 10805,83 | 314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI | RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI CPDEL |
| 1790 | 26/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1267,00 | 315537 - PRESTITALIA S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 1791 | 26/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 282,00 | 317438 - PITAGORA SPA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 1792 | 26/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 8,79 | 319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE | RITENUTE SINDACALI ANVU |
| 1793 | 26/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 104,52 | 325789 - P.S.SNC | RITENUTE ASS INA |
| 1794 | 26/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 278,00 | 326522 - BIEFFE5 S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 1795 | 26/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 64,08 | 333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO | RITENUTE SINDACALI RDB -CUB |
| 1796 | 26/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 359,00 | 333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 1797 | 26/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1253,00 | 333784 - IBL BANCA SPA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 1798 | 26/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 249,00 | 334329 - FIDITALIA SPA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 1799 | 26/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 361,00 | 338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 1800 | 26/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 295,67 | 338822 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL | RITENUTE OBBLIGATORIE |
| 1801 | 26/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 290,00 | 339815 - ITALCREDI S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 1802 | 26/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 511,33 | 339977 - MARTE SPV S.R.L. | RITENUTE OBBLIGATORIE |
| 1803 | 26/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 587,00 | 340118 - CREDEM SPA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 1804 | 26/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 26,00 | 340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E | RITENUTE SINDACALI UNAEP |
| 1805 | 26/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 260,00 | 341754 - PRESTINUOVA S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 1806 | 26/10/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1232,00 | 341940 - TOWERS CQ S.R.L. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 1807 | 26/10/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 457,55 | 338035 - FONDO PENSIONE PERSEO | CONTRIBUTI FONDO PENSIONISTICO PERSEO |
| 1808 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 800,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DT 1316/16 AVVISO PUBBLICO VALORIZZAZIONE COMPLESSO S. ORSOLA- CONTRIBUTO ANAC |
| 1809 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 375,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DT 1456/16 PUBBLICAZIONE BANDO GARA AFFIDAMENTO TRASPORTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI A IMPIANTI SPORTIVI DAL 7.11.16 AL 31.12.17.- ANAC |
| 1810 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 600,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DT 1468/16 PROCEDURA PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZE RCA,RCT E ALL RISKS ENTE DAL 28.10.16 AL 30.6.18- IMPEGNO ANAC |
| 1811 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 225,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DT 1492/2016 ANAC CONTRIBUTO PER MOSTRA DEDICATA ALLA GIUDITTA DI DONATELLO |
| 1812 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 375,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DT 1497/16 ACCORDI QUADRO DURATA DI 24 MESI PER MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI IDRICO SANITARI - ANAC |
| 1813 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 30,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DT 303/16 ART. 18 L.R.70/15 SERVIZIO ORIENTAMENTO E CONSULENZA LAVORO PER MIGRANTI CENTRI IMPIEGO- ASS. PROGETTO ARCOBALENO |
| 1814 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 30,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DT 353/16 ATTIVITA' DI TUTORAGGIO TIROCINI ATTIVATI DAL CENTRO IMPIEGO DI FIRENZE E ASSISTENZA ITER PROCEDURALE EROGAZIONE CONTRIBUT- ANAC |
| 1815 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 30,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DT 355/16 SERVIZI0 POTENZIAMENTO E SUPPORTO ATTIVITA' INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO CENTRI IMPIEGO-ANAC |
| 1816 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 30,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DT 382/16 PROROGA SERVIZIO SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE SPECIFICHE CATEGORIE UTENZA COLPITE CRISI ECONOMICA- ANAC |
| 1817 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 30,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DT 382/16 PROROGA SERVIZIO SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE SPECIFICHE CATEGORIE UTENZA COLPITE CRISI ECONOMICA-ANAC |
| 1818 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 30,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DT 394/16 PROROGA SERVIZIO ORIENTAMENTO PRIMO E SECONDO LIVELLO PRESSO SERVIZI PER IMPIEGO NEL TERRITORIO UNIONE COMUNI CIRCONDARIO VALD-ANA |
| 1819 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 225,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DT 396/16 PROROGA SERVIZIO ORIENTAMENTO SPECIALISTICO PER ADULTI E GIOVANI CENTRI IMPIEGHI-ANAC |
| 1820 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 30,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DT 458/16 SERVIZIO COMPLEMENTARE ATTIVITA' TUTORAGGIO TIROCINI CENTRO IMPIEGO E ASSISTENZA ITER PROCEDURALE CONTRIBUTO REG.-ANAC |
| 1821 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 30,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DT 649/16 AFFIDAMENTO ACQUISTO SISTEMA STORAGE ARRAY- ANAC |
| 1822 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 830,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DT 938/16 CONTRIBUTO ANAC PER SOMMA URGENZA SP 88 E ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE OPERE STRADALI (DA 18529) |
| 1823 | 27/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13293,73 | 304815 - I.P.S.S.E.O.A. AURELIO SAFFI | DT 299/16 IMPEGNI BANDO DROP OUT 2012 ASSE IV FSE POR 2007/2013 |
| 1824 | 27/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 7388,65 | 313352 - PROFORMA S.C.R.L. | DT 299/16 IMPEGNI BANDO DROP OUT 2012 ASSE III FSE POR 2007/2013 |
| 1825 | 27/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 37149,36 | 315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L. | IMPEGNO BANDO CFT PROGETTI ASSE I-II-IV FSE POR 2007/2013 |
| 1826 | 27/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27571,20 | 327813 - CONSORZIO CO&SO EMPOLI SOC. COOPERATIVA | DT 1352/15 FONDI YEI GRADUATORIE APPROVATE AD 3856/2015 PROGETTI FORMATIVI DROP- OUT 2015-2016 - EMPOLI |
| 1827 | 27/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19659,10 | 331455 - APAB | DT 289/16 IMPEGNI PROGETTO BANDO OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' 2012 ASSE II-III-IV FSE POR 2007/2013 |
| 1828 | 27/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3916,00 | 332937 - SWARCO MIZAR SPA | EX 3157/2010 TRASFERIMENTO CORRENTE COMUNE DI ROMA QUALE QUOTA STATALE FINANZIATA DAL MINISTERO PER PROGETTO WIMOVE - IMPEGNO MANTENUTO |
| 1829 | 27/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 2428,00 | 332937 - SWARCO MIZAR SPA | SWARCO MIZAR SPA DT 1783/15 SERVIZI SISTEMISTICI E DI CALIBRAZIONE SOFTWARE SISTEMA DI SUPERVISIONE MOBILITA' |
| 1830 | 27/10/2016 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 66104,23 | 341788 - FUOCHI FIORENZO SRL | DT 1695/15 RIPRISTINO SOLAI LICEO PASCOLI- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA- DETERMINA A CONTRATTARE CIANCHI DA PAGARE ANNO 2016 |
| 1831 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 375,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DET 1642/2015 IST ENRIQUEZ RIMOZIONE COPERTURE ETERNIT SOSTITUZ COPERTURA METALLICA E INSTALLAZ IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRENOTAZIONE |
| 1832 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 30,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DET 1937/2015 SR 2 CASSIA LAVORI MESSA I SICUREZZA BARRIERE STRADALI APPROV PROG E INDIZIONE GARA |
| 1833 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 225,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DET 1989/2015 RIPRISTNO RILEVATO STRADALE SR 302 KM 70+800 LOC. RUGGINARA APPROV PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA QUOTA ANAC |
| 1834 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 30,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DET 2053/2015 MANUTENZIOEN RETI PARAMASSI SR 65 DELLA FUTA E SR 302 BRISIGHELLESE E STRADE PROV.LI CONTRIBUTO ANAC |
| 1835 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 225,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DT 1695/15 RIPRISTINO SOLAI LICEO PASCOLI- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA- DETERMINA A CONTRATTARE ANAC |
| 1836 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 30,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DT 1867/15 LAVORI COMPLEMENTO OPERE SR 69 E STRADE LIMOTROFE. DETERMINA A CONTRATTARE.- ANAC |
| 1837 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 225,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DT 1873/15 LAVORI RESTAURO LICEO ARTISTICO ALBERTI- DETERMINA A CONTRATTARE- ANAC |
| 1838 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 30,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DT 1906/15 REALIZZAZIONE LAVORI NUOVA CABINA ELETTRICA ISITUTO MEUCCI. DETERMINA A CONTRATTARE-ANAC |
| 1839 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 30,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DT 2069/2015 ESECUZONE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DI EDIFICI SCOLASTICI INDIZIONE DI GARA |
| 1840 | 27/10/2016 | Acqua | 63,95 | 326739 - BARBIERI EDI SAS DI BARBIERI EDI E C. | BARBIERI EDI SAS DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI |
| 1841 | 27/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 821,06 | 339974 - GEAMM COSTRUZIONI SRL | DT 836/16 SERVIZIO RILEVAZIONE DISPERSIONI IDRICHE SU IMMOBILI COMPETENZA- DITTA GEAMM SRL |
| 1842 | 27/10/2016 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 1164,13 | 317243 - TAMOIL ITALIA SPA | DT 60/16 FORNITURA CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD TAMOIL - IMPEGNO SPESA IN DODICESIMI + DT 187/16+DT 792/16+DT1118/16 |
| 1843 | 27/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 636,54 | 341943 - TOSCANA COPY DI GIANNINI ALESSANDRO | DT 933/16 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO ENTE E CENTRI IMPIEGO. TOSCANA COPY |
| 1844 | 27/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 5451,13 | 342084 - AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. | AFFIDAMENTO DITTA GALEOTTI SRL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINAZIA AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA |
| 1845 | 27/10/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 60,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | GESTIONE TPL CAP. E 263/2 E 436 E 459 E 405 E 448 - GEN-GIU 2015 (DRT 86/15) - LUG-NOV 2015 (DRT 3019/15) - DIC 2015 - ACC. COLL. 165/15 |
| 1846 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 225,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DET 2018/2015 IST VASARI RIFACIMENTO ELEMENTI LAPIDEI FACCIATE E COPERTURA PALESTRA APPROV. PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA |
| 1847 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 225,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DT 1959/15 CONTRIBUTO ANAC X DT A CONTRARRE |
| 1848 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 600,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DT 2061/2015 IST BUONTALENTI APPROV PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA |
| 1849 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 225,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DT 622/16 AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA TUTELA LEGALE, AGGIUDICAZIONE A GENERALI ITALIA SPA- ANAC |
| 1850 | 27/10/2016 | Infrastrutture stradali | 630,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA |
| 1851 | 28/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 10795,42 | 325032 - I.I.S. LEONARDO DA VINCI ISTITUTO DI IST | EX IMP.DT 1626/14 AVVISO PUBBLICO ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTI DA FONDO REG. OCCUPAZIONE DISABILI PROGETTI STAGE SCUOLA-LAVORO 2014 STUDENTI |
| 1852 | 28/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 8333,55 | 337730 - I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI | EX IMP.DT 1626/14 AVVISO PUBBLICO ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTI DA FONDO REG. OCCUPAZIONE DISABILI PROGETTI STAGE SCUOLA-LAVORO 2014 STUDENTI |
| 1853 | 28/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1101,58 | 341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | DT 1455/16 VERIFICHE LEGGE IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMPETENZA ASL. ANNO 2016-AZIENDA USL CENTRO |
| 1854 | 28/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 369,35 | 341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | DT 636/16 VERIFICHE DI LEGGE PER IMPIANTI ELEVATORI SU IMMOBILI DI COMPETENZA ASL. IMPEGNO ANNO 2016- AZIENDA ASL |
| 1855 | 28/10/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 53,92 | 11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L. | DT 457/16 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VERDE PARCO VILLA DEMIDOFF- DITTA LISI ALFREDO SRL |
| 1856 | 28/10/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 176,00 | 342074 - CAFFE' NERI SRL | DT 1327/16 DT A CONTRARRE- SERVIZIO RISTORO IN OCCASIONE CONVEGNO "FESTA DEI PATRIARCHI" DEL 23 SETTEMBRE |
| 1857 | 28/10/2016 | Carta, cancelleria e stampati | 2064,67 | 338037 - LYRECO ITALIA SRL | DT 794/16 AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA - DITTA LYRECO ITALIA SPA |
| 1858 | 28/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 1637,33 | 306365 - F.LLI PERRONE DI PERRONE S.F. E C. SNC | DT 1059/16 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD. AUTOMEZZI CENTRI OPERATIVI EMPOLESE-OFF. F.LLI PERRONE SNC |
| 1859 | 28/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 7119,55 | 307864 - ROMANO PASQUINI | DT 1255/16 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE- PASQUINI ROMANO |
| 1860 | 28/10/2016 | Imposta di registro e di bollo | 175,88 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2016 |
| 1861 | 28/10/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 5208,25 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF |
| 1862 | 28/10/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 133911,20 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO |
| 1863 | 28/10/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 16635,51 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF |
| 1864 | 02/11/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 6652,15 | 319830 - CHIANTIFORM - AGRIFORMAZIONE IN CHIANTI | BANDO CFT - DT 1960/2014 PROGETTI ASSE I - II- IV - FSE POR 2007-2013 |
| 1865 | 02/11/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 11522,08 | 319830 - CHIANTIFORM - AGRIFORMAZIONE IN CHIANTI | BANDO CFT PROGETTI ASSE I - II- IV - FSE POR 2007-2013 |
| 1866 | 02/11/2016 | Demanio idrico | 1939,80 | 341302 - DITTA GALLIPOLI ACHILLE DI GALLIPOLI ALE | DT 1130/15 LAVORI RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INTRUSIONI MAGAZZINO IDRAULICO DI BROZZI-DITTA GALLIPOLI |
| 1867 | 02/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 70,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 1567/16 DIRITTI ISTRUTTORIA E SOPRALLUTO CASELLO IDRAULICO- COMUNE FIRENZE |
| 1868 | 02/11/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 97,60 | 341437 - OFFICINA MECCANICA 3 EMME SNC | DT 1485/15 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZ. RIPARAZIONE RETE STRADALE CC.OO. BASSA CASTELFIORENTINO. DITTA COME DA DET. |
| 1869 | 02/11/2016 | Infrastrutture stradali | 59400,00 | 12205 - COMUNE DI BARBERINO VAL D' ELSA | DET 2074/2015 SR2 ROTATORIA BARBERINO VAL D'ELSA IMPEGNO ACCORDO DI PROGRAMMA |
| 1870 | 02/11/2016 | Infrastrutture stradali | 72828,19 | 334405 - CERONI CAVE S.R.L. | DT 965/16 SOMMA URGENZA SP 306AL KM 41+500 FRANA PALAZZUIOLO SUL SENIO LANDI |
| 1871 | 02/11/2016 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 2438,39 | 336662 - OMAIP SRL | DT 1252/16 APPLICAZIONE "QUINTO D'OBBLIGO" MANUTENZIONE ATTREZZATURE, MACCHINARI PARCO PRATOLINO- DITTA OMAIP SRL |
| 1872 | 02/11/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 1508,86 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ANNO 2016 |
| 1873 | 02/11/2016 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 776,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE SU CONTRIBUTI ANNO 2016 |
| 1874 | 02/11/2016 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 1126178,05 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016 |
| 1875 | 02/11/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 4800,00 | 100484 - SODI SCIENTIFICA S.R.L. | DT 704/16 FORNITURA DI N. 2 FLASCH PER APPARATI AUTOVELOX SU FI-PI-LI- DITTA SODI SCIENTIFICA SRL |
| 1876 | 02/11/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 91098,83 | 318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L. | TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016 |
| 1877 | 02/11/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 50,70 | 342127 - CONTINANZA CINZIA | DT 1568/16 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SANZIONE CDS NON DOVUTA IN FAVORE DI CONTINANZA CINZIA |
| 1878 | 02/11/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 132,95 | 342128 - SABATINI MARCELLO | DT 1569/16 IMPEGNO DI SPESA CAUSA SANZIONE CDS NON DOVUTA IN FAVORE DI SABATINI MARCELLO |
| 1879 | 02/11/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 50,70 | 342131 - F.G. LEAUTO DI ARNETOLI MAURO SRL | DT 1575/16 IMPEGNO SPESA RIMBORSO CAUSA SANZIONE CDS NON DOVUTA A FAVORE DI F.G. LE AUTO |
| 1880 | 03/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9000,00 | 20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO | POLI FORMATIVI TRIO PRESSO IL COMUNE DI CAMPI BISENZIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - DT 147672015 |
| 1881 | 03/11/2016 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 3463,82 | 339441 - NUOVA TECNOTRE | DT 975/16 AFFIDAMENTO STUDIO NUOVA TECNOTRE PER SERVIZIO REDAZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO EX VILLA ARRIGHETTI-STUDIO NUOVA TECNOTRE |
| 1882 | 03/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 84,00 | 339441 - NUOVA TECNOTRE | DT 1486/16 RIMBORSO SPESE STUDIO PROFESSIONALE NUOVATECNOTRE REDAZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO "EX VILLA ARRIGHETTI" |
| 1883 | 03/11/2016 | Imposta di registro e di bollo | 2,00 | 338822 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL | DT 1574/16 CONTRATTO LOCAZIONE EMPOLI VIA PIEVANO ROLANDO RIPRISTINO FINE LOCAZIONE E CONGUAGLIO UTENZE-SPESE BOLLO |
| 1884 | 03/11/2016 | Locazione di beni immobili | 15167,65 | 10615 - ENTE MORALE PARROCCHIA DEL SACRO CUORE | DT 1571/16 CONTRATTI LOCAZIONE UFFICI V. CAPODIMONDO- SEMESTRE 1.1116-30.4.17- ENTE PARROCCHIA SACRO CUORE FIRENZE |
| 1885 | 03/11/2016 | Locazione di beni immobili | 86085,06 | 10615 - ENTE MORALE PARROCCHIA DEL SACRO CUORE | DT 1571/16 CONTRATTI LOCAZIONE UFFICI VIA UFFICI VIA MANNELLI - SEMESTRE 1.1116-30.4.17- ENTE PARROCCHIA SACRO CUORE FIRENZE |
| 1886 | 03/11/2016 | Locazione di beni immobili | 396,98 | 338822 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL | AFFITTO LOCALI VIA PIEVANO ROLANDO EMPOLI DI PROPRIETA FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO GIUGNO/DICEMBRE 2015 |
| 1887 | 03/11/2016 | Locazione di beni immobili | 1103,62 | 338822 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL | DT 1574/16 CONTRATTO LOCAZIONE EMPOLI VIA PIEVANO ROLANDO RIPRISTINO FINE LOCAZIONE E CONGUAGLIO UTENZE- |
| 1888 | 03/11/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 751,52 | 312047 - PUBLIAMBIENTE SPA | DT 1598/16 IMPEGNO SPESA PER TARI- PUBLIAMBIENTE PER COMUNE CERRETO GUIDI |
| 1889 | 03/11/2016 | Noleggi di impianti e macchinari | 658,80 | 337731 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | DT 111/16 RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO DI 3 FOTOCOPIATRICI KYOCERA TASKALFA 5550 UFFICI SEDE EMPOLI |
| 1890 | 03/11/2016 | Noleggi di impianti e macchinari | 920,32 | 337731 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | DT 572/16 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE - 1^ E 2^ TRIMESTRE 2016- KYOCERA SPA |
| 1891 | 03/11/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 213515,36 | 326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIOLI SPA SPESE NOTIFICA E RISCOSSIONE COATTIVA |
| 1892 | 03/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 194924,29 | 326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI | DT 598/16 PROROGA SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA PROCESSO SANZIONATORIO VIOLAZIONI SU FI-PI-LI- DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA |
| 1893 | 04/11/2016 | Imposta di registro e di bollo | 1265,62 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE DI FIRENZE TRAMITE MUI PER PAGAMENTO BOLLO CONTRATTO AGRIAMBIENTE MUGELLO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA |
| 1894 | 04/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6507,48 | 309163 - ASSOCIAZIONE ORIENTAMENTO IN RETE | DT 394/16 PROROGA SERVIZIO ORIENTAMENTO PRIMO E SECONDO LIVELLO PRESSO SERVIZI PER IMPIEGO NEL TERRITORIO UNIONE COMUNI CIRCONDARIO VALDELSA |
| 1895 | 04/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16859,79 | 313350 - AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDELS | DT 394/16 PROROGA SERVIZIO ORIENTAMENTO PRIMO E SECONDO LIVELLO PRESSO SERVIZI PER IMPIEGO NEL TERRITORIO UNIONE COMUNI CIRCONDARIO VALDELSA |
| 1896 | 04/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 35871,66 | 327813 - CONSORZIO CO&SO EMPOLI SOC. COOPERATIVA | DT 394/16 PROROGA SERVIZIO ORIENTAMENTO PRIMO E SECONDO LIVELLO PRESSO SERVIZI PER IMPIEGO NEL TERRITORIO UNIONE COMUNI CIRCONDARIO VALDELSA |
| 1897 | 04/11/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 4372,95 | 341985 - MR SRL | DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE |
| 1898 | 04/11/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 627,05 | 341985 - MR SRL | EX 395/2015 E EX 2437/2014 I. BUONTALENTI - DT 147/2014 - PROGETTO ASKEO 2 STAGE SCUOLA-LAVORO PER STUDENTI DISABILI (CR.13009) |
| 1899 | 04/11/2016 | Servizi di sorveglianza e custodia | 67,10 | 333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI S | DT. 450/2016 - IVRI SERVIZIO SORVEGLIANZA MUSEO - CANONE MARZO-DICEMBRE 2016 |
| 1900 | 04/11/2016 | Imposta di registro e di bollo | 78,00 | 341149 - OLMO IMMOBILIARE SRL | DT 1537/16 IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI IMMOBILI CONDOTTI DA QUESTA AMMINISTRAZIONE IN LOCAZIONE FINO DICEMBRE 2016-SOC. OLMO IMMOB. |
| 1901 | 04/11/2016 | Locazione di beni immobili | 144329,89 | 10672 - L'AVVENIRE S.R.L. | CONTRATTO DI LOCAZIONE PROVINCIA DI FIRENZE/L'AVVENIRE SRL IMPEGNO DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 16.05.2016 - 15.05.2017 DT 1298/2014 |
| 1902 | 04/11/2016 | Locazione di beni immobili | 12059,43 | 316483 - BINI CARLA | DT 1236/16 CONTRATO LOCAZIONE IMMOBILE UBICATO IN EMPOLI- PROPRIETARIE SIGG.RE BINI MORIANI - IMPEGNO SETTEMBRE/DICEMBRE |
| 1903 | 04/11/2016 | Locazione di beni immobili | 4758,00 | 341149 - OLMO IMMOBILIARE SRL | CONTRATTO DI LOCAZIONE PROVINCIA DI FIRENZE/ SOC. SOLPELL REP. 17355 ( SCAD 2018) IMPEGNO CANONE DI LOCAZIONE 2016 DT 864/2014 |
| 1904 | 04/11/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 2574,50 | 315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | DT 317/16 IMPEGNO IN 12MI PER CANONI DISPOSITIVI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI. AUTOSTRADE PER L'ITALIA |
| 1905 | 04/11/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 160,02 | 326820 - TELEPASS SPA | DT 317/16 IMPEGNO IN 12MI PER CANONI DISPOSITIVI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI.- TELEPASS |
| 1906 | 04/11/2016 | Acquisto di servizi per formazione specialistica | 80,00 | 339746 - FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE | DT 1566/16 PARTECIPAZIONE DIPENDENTE ARCH. BAZUZI CORSO AGGIORNAMENTO DEL 26 E 28/10 -FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE |
| 1907 | 04/11/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 47,28 | 21469 - COMUNE DI LIVORNO | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 1908 | 04/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 10840,29 | 100230 - I.S.I.S. BALDUCCI ISTITUTO STATALE ISTRU | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI- ISTITUTO BALDUCCI |
| 1909 | 04/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 24329,36 | 11869 - MARCO POLO IST. TECNICO PER IL TURISMO | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-ISTITUTO MARCO POLO |
| 1910 | 04/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 12326,64 | 12262 - ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI- IST. TEC. AGRARIO |
| 1911 | 04/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 6265,32 | 12943 - LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-LICEO L. DA VINCI |
| 1912 | 04/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 35010,34 | 12944 - LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-LICEO CASTELNUOVO |
| 1913 | 04/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 20951,81 | 12945 - LICEO SCIENTIFICO STATALE GRAMSCI | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-LICEO GRAMSCI |
| 1914 | 04/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 8342,87 | 12946 - NICCOLO' RODOLICO LICEO SCIENTIFICO STAT | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-LICEO RODOLICO |
| 1915 | 04/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 23769,60 | 12949 - IST. ISTRUZIONE SUPERIORE AGNOLETTI | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-IST. AGNOLETTI |
| 1916 | 04/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 18175,56 | 12953 - ISIS G. GALILEI ISTITUTO STATALE DI ISTR | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-ISTITUTO GALILEI |
| 1917 | 04/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 55486,14 | 12954 - PEANO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI- ISTITUTO PEANO |
| 1918 | 04/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 18226,80 | 12960 - A. MEUCCI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-ISTITUTO MEUCCI |
| 1919 | 04/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 21337,48 | 15773 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO C | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-ISTITUTO CHINO CHINI |
| 1920 | 04/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 41465,27 | 15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-ISTITUTO CELLINI TORNABUONI |
| 1921 | 04/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 32940,00 | 18182 - LICEO GINNASIO DI STATO MICHELANGIOLO | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-LICEO MICHELAGIOLO |
| 1922 | 04/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 17263,46 | 304817 - IPSSEOA BERNARDO BUONTALENTI | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-ISTITUTO BUONTALENTI |
| 1923 | 04/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 12178,45 | 305066 - I.S.I.S MORANTE - GINORI CONTI | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-ISTITUTO MORANTE GINORI CONTI |
| 1924 | 04/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 24921,38 | 305527 - LICEO GINNASIO DI STATO DANTE | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-LICEO DANTE |
| 1925 | 04/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 14833,98 | 305563 - LICEO STATALE MACHIAVELLI - CAPPONI | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-LICEO MACHIAVELLI-CAPPONI |
| 1926 | 04/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 26995,00 | 305721 - LICEO ARTISTICO STATALE "ALBERTI" | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-LICEO ALBERTI |
| 1927 | 04/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 9256,25 | 305816 - LICEO GINNASIO STATALE GALILEO | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-LICEO GALILEO |
| 1928 | 04/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 12598,09 | 305818 - LICEO STATALE GIOVANNI PASCOLI | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-LICEO PASCOLI |
| 1929 | 04/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 17240,37 | 308053 - RUSSELL NEWTON ISTITUTO STATALE ISTRUZ. | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI- ISTITUTO RUSSEL NEWTON |
| 1930 | 04/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 7986,97 | 334861 - LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA |
| 1931 | 04/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 38013,98 | 337324 - IST. STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE P. GOB | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-ISTITUTO GOBETTI-VOLTA |
| 1932 | 04/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 69449,52 | 341539 - I.I.S.S. PIERO CALAMANDREI | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-ISTITUTO CALAMANDREI |
| 1933 | 07/11/2016 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 780,18 | 339702 - AREARISCOSSIONI S.R.L. | AGGIO- COMPENSO A CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE COSAP MESE DI FEBBRAIO 2015 FATTURA 3914/2016 |
| 1934 | 07/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 4491,25 | 16493 - OPTIMA SRL | DT 460/16 SERVIZIO COMPLEMENTARE POTENZIAMENTO SUPPORTO ATTIVITA' INCONTRO DOMANDA/OFFERTA LAVORO CENTRI IMPIEGO- OPTIMA SRL |
| 1935 | 07/11/2016 | Demanio idrico | 220,62 | 342115 - POLIMAR SAS DI POZZI RENATO & C. | PROGETTO N. 76 ADEGUAMENTO N. 6 CATARATTE CHIUSURA RII MINORI FIUME BISENZIO COMUNE DI SIGNA -DETERMINA A CONTRARRE+DT 1380/16 (CRE 12.7.18) |
| 1936 | 07/11/2016 | Opere per la sistemazione del suolo | 6606,64 | 341958 - IL LABORATORIO ARCHEOLOGIA RICERCA EVENT | DT 1550/2015 REALIZZAIZONE CASSA DI ESPNSIONE FIBBIANA 1 |
| 1937 | 07/11/2016 | Imposta di registro e di bollo | 551,00 | 10969 - COMUNE DI EMPOLI | DT 1537/16 IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI IMMOBILI CONDOTTI DA QUESTA AMMINISTRAZIONE IN LOCAZIONE FINO DICEMBRE 2016- COMUNE EMPOLI |
| 1938 | 07/11/2016 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 2661,99 | 325150 - WAYPRESS SRL | IMPEGNO DI SPESA INERENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE ALLA SOCIETA' WAYPRESS SALDO ANNO 2016 - CIG Z781AE2C47 |
| 1939 | 07/11/2016 | Spese postali | 4000,00 | 101380 - POSTE ITALIANE - DIVISIONE SERVIZI POSTA | DT 1487/16 SERVIZI POSTALI ENTE. NOTIFICA ATTI CAN E CAD E CONTO CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE-POSTE ITALIANE SPA |
| 1940 | 07/11/2016 | Telefonia fissa | 25000,00 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | CONNETTIVITA INTERNET LAVORO ANNO 2016 TERZO IMPEGNO DI SPESA |
| 1941 | 07/11/2016 | Telefonia fissa | 453,84 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | DT 166/16 ATTIVAZIONE CANONE UTENZA ADSL AMBITO CONTRATTO RTRT3 - |
| 1942 | 07/11/2016 | Telefonia fissa | 36081,01 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | DT 235/16 UTENZE PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE SULLA FI-PI-LI. IMPEGNO SPESA |
| 1943 | 07/11/2016 | Telefonia fissa | 3000,00 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | DT 304/16 UTENZE TELEFONIA. IMPEGNO SPESA IN 12MI |
| 1944 | 07/11/2016 | Telefonia fissa | 3000,00 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | DT 685/16 UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2016.IMPEGNO IN12MI |
| 1945 | 07/11/2016 | Telefonia fissa | 15000,00 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | TELECOM DT 304/16 UTENZE TELEFONIA FISSA. IMPEGNO SPESA |
| 1946 | 07/11/2016 | Telefonia fissa | 2000,00 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | TELECOM DT 304/16 UTENZE TELEFONIA FISSA IMPEGNO SPESA IN 12MI |
| 1947 | 07/11/2016 | Telefonia fissa | 24240,11 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | TELECOM DT 304/16 UTENZE TELEFONIA FISSA. IMPEGNO SPESA IN 12MI |
| 1948 | 07/11/2016 | Telefonia mobile | 4714,17 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | DT 685/16 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2016.IMPEGNO |
| 1949 | 07/11/2016 | Telefonia mobile | 3000,00 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | DT 685/16 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2016.IMPEGNO IN 12MI |
| 1950 | 07/11/2016 | Telefonia mobile | 544,05 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | TELECOM DT 304/16 UTENZE TELEFONIA. IMPEGNO SPESA IN 12MI |
| 1951 | 07/11/2016 | Telefonia mobile | 138,36 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | TELECOM ITALIA SPA DT 304/16 UTENZE TELEFONIA MOBILE IMPEGNO SPESA |
| 1952 | 07/11/2016 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 489,66 | 307076 - QUADRIFOGLIO S.P.A. | CONVENZIONE CONSIP SERV. FACILITY TRASLOCHI E SMALTIMENTO RIFIUTI SOCIETA' QUADRIFOGLIO SPA |
| 1953 | 07/11/2016 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 622,25 | 307076 - QUADRIFOGLIO S.P.A. | DT 839/16 IMPEGNO SPESA QUADRIFOGLIO PER SMALTIMENTO RIFIUTI |
| 1954 | 07/11/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 129,32 | 334537 - SEGNALETICA GIUNTINI SRL | DT 1049/16 FORNITURA TARGHE ESPLICATIVE PERMANENTI- DITTA SEGNALETICA GIUNTINI SRL |
| 1955 | 08/11/2016 | Imposta di registro e di bollo | 245,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1449/16 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO CON ZINI ELIO SRL |
| 1956 | 08/11/2016 | Imposta di registro e di bollo | 245,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1463/16 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO ZINI ELIO SRL (APPALTO RUGGINARA) |
| 1957 | 08/11/2016 | Imposta di registro e di bollo | 245,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1493/16 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E DIRITTI SEGRETERIA. CONTRATTO CON DITTA ITALSCAVI DI PRATELLI ALVARO SAS |
| 1958 | 08/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3982,68 | 16493 - OPTIMA SRL | DT 482/16 SERVIZIO COMPLEMENTARE SUPPORTO RICOLLOCAZIONE SPECIFICHE CATEGORIE UTENZA COLPITE DALLA CRISI ECONOMICA- OPTIMA SRL |
| 1959 | 08/11/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 4560,99 | 304815 - I.P.S.S.E.O.A. AURELIO SAFFI | EX IMP.AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZ.DI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ART.14 L.68/99 PROGETTO STAGE-SCUOLA-LAVORO PER STUDENTI DISABILI |
| 1960 | 08/11/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 5677,58 | 101612 - CONSILIUM SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L. | EX 2979/2014 DET 810/14 CONSILIUM SERIZI INGEGNERIA INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IST BUONTALENTI CIANCHI |
| 1961 | 08/11/2016 | Acqua | 22,66 | 305148 - HERA SPA | HERA - DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI |
| 1962 | 08/11/2016 | Acqua | 86,94 | 305148 - HERA SPA | HERA SPA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI |
| 1963 | 08/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10980,00 | 307610 - ZEROBYTE SISTEMI SRL | DT 1504/16 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ASSISTENZA SOTWARE ZEROGIS-PROCIV PER ANNO 2016 |
| 1964 | 09/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11297,72 | 16493 - OPTIMA SRL | DT 355/16 PROROGA SERVIZI0 POTENZIAMENTO E SUPPORTO ATTIVITA' INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO CENTRI IMPIEGO |
| 1965 | 09/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 9356,25 | 339730 - CENTRO STUDI PLURIVERSUM SRL | DT 355/16 PROROGA SERVIZI0 POTENZIAMENTO E SUPPORTO ATTIVITA' INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO CENTRI IMPIEGO |
| 1966 | 09/11/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 6083,86 | 341345 - D.R.P. S.R.L. | DT 1952/15 RIFACIMENTO MANTO COPERTURA ISTITUO VIRGILIO EMPOLI- STELLINI |
| 1967 | 09/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1676,23 | 341345 - D.R.P. S.R.L. | DT 2055/15 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMP. IDRICO IMMOBILI TUTELATI-LOTTO 1 DRP SRL STELLINI PAGARE ANNO 2016 |
| 1968 | 09/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 56400,00 | 341345 - D.R.P. S.R.L. | DT 509/16 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMP. EDILE E IDRICO IMMOBILI DI PROPRIETA' E IN USO- LOTTO 1-DITTA DRP SRL |
| 1969 | 09/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 18657,77 | 341345 - D.R.P. S.R.L. | DT 509/16 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMP. EDILE E IDRICO IMMOBILI DI PROPRIETA' E IN USO- LOTTO 1-DITTA DRP SRL+ DT1925/16 CRE (20.1.19) |
| 1970 | 09/11/2016 | Altre vie di comunicazione | 1160,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1973/15 SP 89 DEL BOMBONE CIRCONVALLAZIONE A SUD RIGNANO- IMPEGNO REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE AGENZIA ENTRATE FIRENZE |
| 1971 | 09/11/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 2321,82 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 1540/16 RIMBORSO A COMUNE FIRENZE UTENZE GAS PER LABORATORI ISTITUTO BUONTALENTI |
| 1972 | 09/11/2016 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1087,21 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA DOVUTA ANNO 2016 ATT COMMERCIALE |
| 1973 | 10/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 77,00 | 312140 - GIANNELLI STEFANO | BANDO PROV.LE ORIENTAMENTO AL LAVORO PER IMMIGRATI DD 3327/09- APPROV.NE VERBAL E AGGIUDICAZIONE AL PROGETTO ARCOBALENO ONLUS |
| 1974 | 10/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11673,60 | 12469 - CENTRO STUDI TURISTICI DI FIRENZE | DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE |
| 1975 | 10/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 7833,60 | 327813 - CONSORZIO CO&SO EMPOLI SOC. COOPERATIVA | DT 1352/15 FONDI YEI GRADUATORIE APPROVATE AD 3856/2015 PROGETTI FORMATIVI DROP- OUT 2015-2016 - EMPOLI |
| 1976 | 10/11/2016 | Opere per la sistemazione del suolo | 81851,51 | 341761 - SOC. ING. MAGNANI S.R.L. | DT 1550/2015 REALIZZAIZONE CASSA DI ESPNSIONE FIBBIANA 1 |
| 1977 | 10/11/2016 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1191,00 | 313172 - AGENZIA DEL DEMANIO | CONVENZIONE CON L'AGENZIA DEL DEMANIO PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE IMMOBILIARE DELLA CITTA' METROPOLITANA LICEO AGNOLETTI SESTO F |
| 1978 | 10/11/2016 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 518,50 | 339447 - GIULIANO MARTELLI S.R.L. | DT 217/16 ONERI CONDOMINIALI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO IMMOBILE VIA GRAMSCI |
| 1979 | 10/11/2016 | Imposta di registro e di bollo | 205,50 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | CONCESSIONE SPAZI 1.1.18-31.12/18 PEANO DI FI SERVIZIO BAR IMPRESA VIOLA CHEF SRL 50% IMPOSTA DI REGISTRO |
| 1980 | 10/11/2016 | Imposta di registro e di bollo | 105,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1627/16 APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE IMMOBILI"CASINA DEL GUARDIA" E TERRENI MONDEGGI -IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO |
| 1981 | 10/11/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 184,00 | 11115 - COMUNE DI FIRENZUOLA | DT 1633/16 PAGAMENTO TARI 2016- COMUNE FIRENZUOLA |
| 1982 | 10/11/2016 | Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 205,50 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | CONCESSIONE SPAZI 1.1.18-31.12/18 PEANO DI FI SERVIZIO BAR IMPRESA VIOLA CHEF SRL 50%IMPOSTA REGISTRO |
| 1983 | 10/11/2016 | Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 105,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1627/16 APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE IMMOBILI"CASINA DEL GUARDIA" E TERRENI MONDEGGI -IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO DAL COMUNE BAGN |
| 1984 | 10/11/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 10666,68 | 321887 - LINEA COMUNE SPA | CONTRATTO DI SERVIZIO IN HOUSE PROVIDING CON SOCIETA LINEA COMUNE SPA PER FORNITURA SERVIZI DI E-GOVERNMENT ANNUALITA' 2016 |
| 1985 | 10/11/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5333,34 | 321887 - LINEA COMUNE SPA | DT 987/16 CONTRATTO SERVIZIO IN HOUSE LINEA COMUNE SPA FORNITURA SERVIZI DI E- GOVERNMENT -IMPEGNO SPESA LUGLIO |
| 1986 | 10/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 191,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 1638/16 COSAP INERENTE CANTIERE E PONTEGGIO VIA PRATESE - COMUNE FIRENZE |
| 1987 | 10/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 324,00 | 304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER | DT 1626/16 PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIA PRESENTAZIONE SCIA COMANDO VIGILI DEL FUOCO FI PER ISTITUTO FERRARIS- |
| 1988 | 10/11/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 498,39 | 11377 - COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA S.C.R.L. | DT 1655/15 FORNITURA MATERIALI RELATIVI MANTENIMENTO STRADE COMPETENZA ZONA 1 CC.OO. BARBERINO MUGELLO FIRENZUOLA MARRADI. |
| 1989 | 10/11/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1528,66 | 11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L. | DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO MU |
| 1990 | 10/11/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 122,09 | 306440 - TRAVI LAMONE S.N.C. | DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO MU |
| 1991 | 10/11/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1151,07 | 313830 - CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL | DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO MU |
| 1992 | 10/11/2016 | Infrastrutture stradali | 36009,24 | 19449 - CONS.EDIL S.R.L. | DET 1718/2014 PROGETTO N.515 SP4 DAL KM 10+275 AL KM 20+000 COMUNE DI MONTESPERTOLI MANUTENZIOE STRAORDINARIA PRENOTAZIONE GENTILI |
| 1993 | 10/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 4746,94 | 101065 - OFFICINA CIRRI SRL | DT 1485/15 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZ. RIPARAZIONE RETE STRADALE CC.OO. BASSA CASTELFIORENTINO. DITTA COME DA DET. |
| 1994 | 10/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 51559,14 | 314816 - SODI STRADE SRL | DT 592/15 RINNOVO CONTRATTO DAL 4.5.2015 RELATIVO AL GLOBAL SERVICE DI GESTIONE MANUTENZIONE RETE VIARIA SERVIZI A CANONE |
| 1995 | 10/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 464032,27 | 315509 - AVR S.P.A. | DT 592/15 RINNOVO CONTRATTO DAL 4.5.2015 RELATIVO AL GLOBAL SERVICE DI GESTIONE MANUTENZIONE RETE VIARIA SERVIZI A CANONE |
| 1996 | 10/11/2016 | Imposta di registro e di bollo | 41,21 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2016 |
| 1997 | 10/11/2016 | Infrastrutture stradali | 5813,78 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | EX 4067/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-SCHEDA R.T. 16 .- acc. 963/03 |
| 1998 | 10/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6548,35 | 321381 - IDRO CONSULT LABORATORI RIUNITI SRL | SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO AREA EX GAWI GEO AMBIENTE WASTE ITALIA BORGO SAN LORENZO DT A CONTRARRE |
| 1999 | 10/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 37,67 | 19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA | RITENUTE CAC REGIONALE |
| 2000 | 10/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 120,37 | 19910 - FLAI CGIL FIRENZE | RITENUTE SINDACALI FLAI CGIL |
| 2001 | 10/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 64,48 | 313508 - FAI C.I.S.L. | RITENUTE SINDACALI FAI CISL |
| 2002 | 10/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1020,71 | 313811 - OPERAI FORESTALI | ANTUCIPAZIONE CASSA FORESTALE MALATTIA/INFORTUNI |
| 2003 | 10/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 261,46 | 313811 - OPERAI FORESTALI | ASSEGNO MANTENIMENTO |
| 2004 | 10/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 275,00 | 333784 - IBL BANCA SPA | CESSIONBE V IBL |
| 2005 | 10/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 36,95 | 335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI | RITENUTE CAC NAZIONALE |
| 2006 | 10/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 276,68 | 342003 - EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA | PIGN EQUITALIA |
| 2007 | 10/11/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 9,80 | 313811 - OPERAI FORESTALI | RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE PERSONALE OTI |
| 2008 | 10/11/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 235,38 | 19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA | RITENUTE FIMIT |
| 2009 | 10/11/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 170,80 | 342139 - MATI SRL | DT 1623/16 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE IN FAVORE DI MATI SRL |
| 2010 | 10/11/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 214,85 | 342140 - VALI' GIANLUCA | DT 1624/16 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE IN FAVORE DI MATI SRL |
| 2011 | 11/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13216,87 | 16493 - OPTIMA SRL | DT 353/16 PROROGA ATTIVITA' DI TUTORAGGIO TIROCINI ATTIVATI DAL CENTRO IMPIEGO DI FIRENZE E ASSISTENZA ITER PROCEDURALE EROGAZIONE CONTRIBUT |
| 2012 | 11/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28859,48 | 311631 - ACCADEMIA EUROPEA DI FIRENZE | DT 353/16 PROROGA ATTIVITA' DI TUTORAGGIO TIROCINI ATTIVATI DAL CENTRO IMPIEGO DI FIRENZE E ASSISTENZA ITER PROCEDURALE EROGAZIONE CONTRIBUT |
| 2013 | 11/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12600,47 | 315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L. | DT 353/16 PROROGA ATTIVITA' DI TUTORAGGIO TIROCINI ATTIVATI DAL CENTRO IMPIEGO DI FIRENZE E ASSISTENZA ITER PROCEDURALE EROGAZIONE CONTRIBUT |
| 2014 | 11/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14105,64 | 339730 - CENTRO STUDI PLURIVERSUM SRL | DT 353/16 PROROGA ATTIVITA' DI TUTORAGGIO TIROCINI ATTIVATI DAL CENTRO IMPIEGO DI FIRENZE E ASSISTENZA ITER PROCEDURALE EROGAZIONE CONTRIBUT |
| 2015 | 11/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5145,60 | 324982 - COOP 21 COOPERATIVA SOCIALE | DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI |
| 2016 | 11/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5222,40 | 324982 - COOP 21 COOPERATIVA SOCIALE | DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE |
| 2017 | 11/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 45404,62 | 339786 - CASTAF SRL | DET 688/2016 APPROVAIZONE PROGETTO 660 MANUTWNZIONE LUNGO SRT 429 IN LOC MALACODA PETRAZZI AFFIDAMENTO DITTA CASTAF SRL GENTILI |
| 2018 | 11/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 675,15 | 324163 - FERRI SRL | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER NOLEGGI RIPARAZIONI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI ATTREZZATURE DEI C.O. BARBERINO-ZONA 1-RESP.LANDI |
| 2019 | 11/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 400,00 | 342056 - ASSOCIAZIONE RADICI QUADRATE | DT 1248/16 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI MANIFESTAZIONE "FESTA DEI PATRIARCHI"- ASSOICIAZONE RADICI QUADRATE |
| 2020 | 11/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2537,52 | 339232 - CIUFFI CAROLINA | AVV. CAROLINA CIUFFI INCARICO INNANZI CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 1715/2013 SEZ. PENALE CORTE D'APPELLO FI |
| 2021 | 11/11/2016 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 7500,00 | 10893 - OPERA DI FIRENZE MAGGIO MUSICALE FIORENT | DT 1841/15 CONSIGLIERI METROPOLITANI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO EX ART.80 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2015 |
| 2022 | 11/11/2016 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1370,39 | 10893 - OPERA DI FIRENZE MAGGIO MUSICALE FIORENT | DATORE DI LAVORO CONSIGLIERE LAZZERINI RICCARDO DT 1555/2016 RIMBORSO ONERI EX ART.80 D.LGS.267/2000 ANNO 2014 |
| 2023 | 11/11/2016 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1870,43 | 310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL | COMPENSI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2016 FINO ALLA SCADENZA INCARICO 12.9.2016 |
| 2024 | 11/11/2016 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 94,86 | 320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | DT 133/16 SERVIZIO ACCESSO BANCA DATA P.R.A.- AUTOMOBIL CLUB ITALIA (A.C.I.) |
| 2025 | 11/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 88,00 | 315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | DT 313/16 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADE SPA |
| 2026 | 11/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 3068,30 | 334113 - AZ. AGRARIA LA COMMENDA DI TARTONI G. | DT 139/16 AFFIDAMENTO SERVIZIO CURA E MANTENIMENTO CAVALLI- AZ.AGRICOLA LA COMMENDA IN 12MI+DT 1114/16 LUGLIO/DICEMBRE |
| 2027 | 11/11/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 214,85 | 342141 - PAOLETTI SAVERIA | DT 1625/16 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE IN FAVORE DI PAOLETTI SAVERIA |
| 2028 | 11/11/2016 | Spese non andate a buon fine | 22,68 | 310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL | Gettone di presenza Benvenuti Enzo - conto estinto - redditi assimilati ottobre 2016 |
| 2029 | 11/11/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 7,56 | 326820 - TELEPASS SPA | DT 313/16 CANONE TELEPASS- |
| 2030 | 11/11/2016 | Infrastrutture stradali | 1800,00 | 319841 - AON S.P.A. | DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA |
| 2031 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 11,50 | 10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2032 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 154,85 | 10179 - COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2033 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 123,86 | 10182 - COMUNE DI CERTALDO | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2034 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 28,16 | 10183 - COMUNE DI FIESOLE | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2035 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 82,18 | 10192 - COMUNE DI PRATO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2036 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 42,95 | 10193 - COMUNE DI REGGELLO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2037 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 141,26 | 10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2038 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 41,49 | 10197 - COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2039 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,70 | 10198 - COMUNE DI VAIANO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2040 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 192,76 | 10741 - COMUNE DI SCANDICCI | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2041 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 42,95 | 10742 - COMUNE DI VINCI | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2042 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 409,44 | 10969 - COMUNE DI EMPOLI | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2043 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 12,55 | 10973 - COMUNE DI LASTRA A SIGNA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2044 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,40 | 10973 - COMUNE DI LASTRA A SIGNA | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2045 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 27,27 | 11010 - COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2046 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 758,52 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2047 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 42,95 | 11115 - COMUNE DI FIRENZUOLA | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2048 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 42,95 | 11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2049 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 42,95 | 11398 - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2050 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 128,84 | 11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2051 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 50,32 | 11419 - COMUNE DI SIGNA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2052 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,70 | 11420 - COMUNE DI CARMIGNANO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2053 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 156,29 | 11421 - COMUNE DI CALENZANO | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2054 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 42,95 | 11424 - COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2055 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 155,17 | 11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2056 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 92,10 | 12144 - COMUNE DI MONTEMURLO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2057 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 41,29 | 12145 - COMUNE DI DICOMANO | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2058 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 41,49 | 12205 - COMUNE DI BARBERINO VAL D' ELSA | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2059 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,70 | 12798 - COMUNE DI POGGIO A CAIANO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2060 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 3295,04 | 20251 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2061 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 134,19 | 20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2062 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1729,74 | 20330 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2063 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 2794,88 | 20364 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MASSA CAR | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2064 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 2794,88 | 20425 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2065 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 2794,88 | 20464 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2066 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 2794,88 | 20465 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2067 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 2863,04 | 20475 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2068 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 2695,50 | 20586 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2069 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 174,23 | 20688 - COMUNE DI CARRARA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2070 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 41,29 | 21464 - COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2071 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 149,54 | 21465 - COMUNE DI SERAVEZZA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2072 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 259,80 | 21469 - COMUNE DI LIVORNO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2073 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 39,82 | 21470 - COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2074 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 39,52 | 21472 - COMUNE DI CALCINAIA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2075 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 48,49 | 21475 - COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2076 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 301,89 | 21476 - COMUNE DI PISTOIA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2077 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 208,25 | 21478 - COMUNE DI PONTEDERA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2078 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 27,27 | 21481 - COMUNE DI COLLESALVETTI | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2079 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 247,71 | 21483 - COMUNE DI MASSA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2080 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,04 | 21484 - COMUNE DI MONTIGNOSO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2081 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 238,89 | 21486 - COMUNE DI PISA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2082 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 42,95 | 21490 - COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2083 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 41,29 | 21492 - COMUNE DI POGGIBONSI | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2084 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 42,95 | 21493 - COMUNE DI RAPOLANO TERME | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2085 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 145,97 | 21511 - COMUNE DI LARCIANO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2086 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 165,41 | 21512 - COMUNE DI PIOMBINO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2087 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 50,32 | 21513 - COMUNE DI MONTECATINI TERME | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2088 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 49,85 | 21516 - COMUNE DI FORTE DEI MARMI | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2089 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 150,95 | 21517 - COMUNE DI PESCIA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2090 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 39,82 | 21523 - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2091 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 48,66 | 21524 - COMUNE DI CHIESINA UZZANESE | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2092 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 82,71 | 21526 - COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2093 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 42,95 | 21527 - COMUNE DI RADDA IN CHIANTI | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2094 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 145,97 | 21528 - COMUNE DI LAMPORECCHIO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2095 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 50,32 | 21530 - COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2096 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 150,95 | 21533 - COMUNE DI MONSUMMANO TERME | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2097 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 42,95 | 21534 - COMUNE DI SINALUNGA | DT 1505/2016 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE PROV.LI |
| 2098 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 39,82 | 21535 - COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2099 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 154,85 | 21540 - COMUNE DI MONTALE | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2100 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 50,32 | 21543 - COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2101 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 50,32 | 21544 - COMUNE DI PONTE BUGGIANESE | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2102 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 48,49 | 21547 - COMUNE DI SAN MINIATO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2103 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 51,28 | 21549 - COMUNE DI SIENA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2104 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 196,43 | 21549 - COMUNE DI SIENA | DT 1505/2016 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE PROV.LI |
| 2105 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 42,95 | 21552 - COMUNE DI MONTALCINO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2106 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 299,07 | 21553 - COMUNE DI VIAREGGIO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2107 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 49,85 | 21556 - COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2108 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 49,85 | 21588 - COMUNE DI ALTOPASCIO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2109 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 27,27 | 21591 - COMUNE DI FOLLONICA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2110 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 81,81 | 21592 - COMUNE DI CECINA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2111 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 27,27 | 21596 - COMUNE DI ROCCASTRADA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2112 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 27,27 | 21601 - COMUNE DI SAN VINCENZO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2113 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 48,66 | 21602 - COMUNE DI BUGGIANO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2114 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 39,82 | 21603 - COMUNE DI VECCHIANO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2115 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 49,85 | 21652 - COMUNE DI CAMAIORE | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2116 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 27,57 | 21657 - COMUNE DI GAVORRANO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2117 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 27,57 | 21658 - COMUNE DI SCARLINO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2118 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 2794,88 | 304861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2119 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 149,87 | 309578 - COMUNE DI MONTEVARCHI | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2120 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 290,91 | 311854 - COMUNE DI GROSSETO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2121 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 118,55 | 311857 - COMUNE DI CASCINA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2122 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 39,52 | 311860 - COMUNE DI ORCIANO PISANO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2123 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 39,82 | 311861 - COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2124 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 39,82 | 311867 - COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2125 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 39,72 | 311868 - COMUNE DI VOLTERRA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2126 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 150,95 | 311869 - COMUNE DI AGLIANA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2127 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 149,87 | 311876 - COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2128 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 11,92 | 313656 - COMUNE DI ORBETELLO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2129 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 247,71 | 315931 - COMUNE DI AREZZO | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2130 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 27,27 | 316586 - COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2131 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,04 | 316594 - COMUNE DI FOSDINOVO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2132 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,04 | 316601 - COMUNE DI AULLA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2133 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 50,32 | 316604 - COMUNE DI UZZANO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2134 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 42,95 | 316606 - COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2135 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,70 | 316611 - COMUNE DI SAN GIOVANNI D'ASSO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2136 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 42,95 | 316615 - COMUNE DI BUONCONVENTO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2137 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 42,95 | 316701 - COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2138 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 42,95 | 316702 - COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2139 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 43,55 | 316703 - COMUNE DI PIANCASTAGNAIO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2140 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,78 | 316704 - COMUNE DI MONTEPULCIANO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2141 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 42,95 | 316705 - COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2142 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 41,29 | 316706 - COMUNE DI SARTEANO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2143 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 42,95 | 316707 - COMUNE DI SOVICILLE | DT 1505/2016 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE PROV.LI |
| 2144 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 42,95 | 316708 - COMUNE DI CHIANCIANO TERME | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2145 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 41,29 | 316709 - COMUNE DI TORRITA DI SIENA | DT 1505/2016 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE PROV.LI |
| 2146 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 42,95 | 316713 - COMUNE DI RADICOFANI | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2147 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 42,95 | 316714 - COMUNE DI PIENZA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2148 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 49,65 | 318114 - COMUNE DI PIETRASANTA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2149 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,04 | 318938 - COMUNE DI POPPI | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2150 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 39,82 | 325518 - COMUNE DI VICOPISANO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2151 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 47,30 | 326135 - COMUNE DI BIBBONA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2152 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 39,82 | 326147 - COMUNE DI BIENTINA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2153 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 39,82 | 326148 - COMUNE DI BUTI | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2154 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 49,85 | 326159 - COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2155 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 49,85 | 326160 - COMUNE DI CAMPORGIANO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2156 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 49,85 | 326170 - COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2157 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 49,85 | 326171 - COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2158 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 48,19 | 326172 - COMUNE DI PIEVE FOSCIANA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2159 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 49,85 | 326173 - COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2160 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 27,57 | 326186 - COMUNE DI ARCIDOSSO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2161 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 39,82 | 326189 - COMUNE DI CASTELL'AZZARA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2162 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 27,27 | 326190 - COMUNE DI CAMPAGNATICO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2163 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 48,49 | 326192 - COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2164 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 27,57 | 326193 - COMUNE DI CINIGIANO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2165 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 31,09 | 326194 - COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2166 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 48,49 | 326198 - COMUNE DI MASSA MARITTIMA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2167 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 27,57 | 326199 - COMUNE DI MONTE ARGENTARIO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2168 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 49,85 | 326201 - COMUNE DI CAREGGINE | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2169 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 49,85 | 326202 - COMUNE DI FOSCIANDORA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2170 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 49,85 | 326207 - COMUNE DI MONTECARLO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2171 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 49,85 | 326208 - COMUNE DI MOLAZZANA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2172 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 49,85 | 326209 - COMUNE DI MINUCCIANO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2173 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 49,85 | 326210 - COMUNE DI PORCARI | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2174 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 49,85 | 326211 - COMUNE DI STAZZEMA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2175 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 39,52 | 326212 - COMUNE DI CALCI | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2176 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 48,49 | 326228 - COMUNE DI MONTIERI | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2177 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 49,85 | 326496 - COMUNE DI VAGLI SOTTO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2178 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 87,12 | 326703 - COMUNE DI CORTONA | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2179 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 50,32 | 326733 - COMUNE DI MASSA E COZZILE | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2180 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 51,61 | 327085 - COMUNE DI BIBBIENA | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2181 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 49,85 | 327814 - COMUNE DI PESCAGLIA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2182 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,04 | 332542 - COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2183 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,04 | 332576 - COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2184 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,04 | 332577 - COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2185 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 48,66 | 332579 - COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2186 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 87,12 | 335390 - COMUNE DI SANSEPOLCRO | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2187 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 41,29 | 335391 - COMUNE DI SUBBIANO | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2188 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 87,12 | 335392 - COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2189 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,04 | 337309 - COMUNE DI CHITIGNANO | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2190 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,04 | 337316 - COMUNE DI MONTEMIGNAIO | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2191 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,04 | 337319 - COMUNE DI TALLA | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2192 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 31,99 | 339353 - COMUNE DI CAVRIGLIA | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2193 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 42,95 | 339672 - COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2194 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 42,95 | 339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2195 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,04 | 339931 - COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2196 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 31,99 | 342125 - COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO' | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2197 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 31,99 | 342126 - COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO | DT 238/2014 INDENNIZZI MAGGIORE USURA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI - |
| 2198 | 14/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6000,00 | 319964 - CIGA GESTIONI SRL | EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010 |
| 2199 | 14/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2000,00 | 341964 - LIBERAMENTE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS | EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010 |
| 2200 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3559,64 | 316176 - C.S.O. SRL | AVVISO PUBB. ATTRIBUZ. FINANZIAMENTI FONDO REGIONALE PER OCCUPAZIONE DISABILI ART. 14 L.68/99 |
| 2201 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 440,36 | 316176 - C.S.O. SRL | PERCORSI DI EDUCAZIONE AL LAVORO O INSERIMENTO LAVORATIVO PER UTENTI PRESI IN CARICO DAL PROGETTO FILI - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA |
| 2202 | 14/11/2016 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 15243,90 | 341747 - BIOS-IS SRL | DT 583/19 CONTROLLO STABILITA' A CARATTERE D'URGENZA SU ALBERATURE PARCO MEDICEO DI PRATOLINO. DITTA BIOS-IS SRL |
| 2203 | 14/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3794,20 | 100668 - C.D. & V. S.R.L. | SERVIZIO DI STAMPA DEPLIANT DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
| 2204 | 15/11/2016 | Opere per la sistemazione del suolo | 197389,97 | 342148 - GOLF SERVICE SRL | DT 1550/2015 REALIZZAIZONE CASSA DI ESPNSIONE FIBBIANA 1 |
| 2205 | 15/11/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 3474,00 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | LQ 1880/16 LIQ. INCENTIVO ESECUZIONE E COLLAUDO LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO AMBIENTI INTERNI LICEO GALILEO |
| 2206 | 15/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 756,01 | 339346 - ESCAVAZIONI GRONCHI PAOLO | DT 588/16 SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO. ZONA MANUTENZIONE 3. IMPEGNO APRILE-RESP.GENTILI |
| 2207 | 15/11/2016 | Carta, cancelleria e stampati | 2032,13 | 338037 - LYRECO ITALIA SRL | DT 794/16 AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA - DITTA LYRECO ITALIA SPA |
| 2208 | 15/11/2016 | Premi di assicurazione su beni mobili | 17909,00 | 319841 - AON S.P.A. | DT 1543/16 AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI CITTA' METROPOLITANA LOTTO 3 POLIZZA RCA- ITAS MUTUA ASSICURAZIONE |
| 2209 | 15/11/2016 | Telefonia fissa | 542,38 | 324095 - FASTWEB SPA | DT 304/16 UTENZE TELEFONIA FASTWEB. IMPEGNO SPESA IN 12MI |
| 2210 | 15/11/2016 | Imposta di registro e di bollo | 210,26 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2016 |
| 2211 | 15/11/2016 | Altre spese legali | 235,50 | 341847 - DI PASQUALE RAFFAELE | DT 699/16 IMPEGNO SPESA AVV. RAFFAELE DIPASQUALE INCARICO DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONE UDIENZE GdP DI SARNO CUSA GAMA Trasporti |
| 2212 | 15/11/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 416,00 | 317414 - GIURICONSULT S.R.L. | DT 1517/16 ABBONAMENTO STANDARD RIVISTA INTERNET DIRITTO PUBBLICO LEXITALIA.IT- GIURICONSULT SRL |
| 2213 | 15/11/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 2440,00 | 100484 - SODI SCIENTIFICA S.R.L. | DITTA SODI SCIENTIFICA SRL PER FORNITURA FLASH PER UN APPARATO AUTOVELOX SU SGC FI.PI.LI |
| 2214 | 15/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 38604,83 | 21502 - PROJECT AUTOMATION SPA | SOC. PROJECT AUTOMATION S.P.A. SERVIZIO MANUTENZIONE INFOSISTEMA SULLA FI-PI-LI DT 1578/2014 2016 |
| 2215 | 15/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2757,20 | 100484 - SODI SCIENTIFICA S.R.L. | DT 1214/16 REVISIONE E RIPARAZIONE APPARECCHIO AUTOVELOX - SODI SCIENTIFICA SRL |
| 2216 | 15/11/2016 | Oneri da contenzioso | 224,40 | 342133 - NOVARA FERRUCCIO | DT 1607/16 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI NOVARA FERRUCCIO |
| 2217 | 15/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 32940,00 | 100967 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SASSETT | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-ISTITUTO SASSETTI-PERUZZI |
| 2218 | 15/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 12808,17 | 11245 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-ISTITUTO GIOTTO-ULIVI |
| 2219 | 15/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 32940,00 | 12584 - I.T.C.G. STATALE G. SALVEMINI - E.F. DUC | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-ISTITUTO SALVEMINI |
| 2220 | 15/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 44303,04 | 12951 - I.S.I.S. IL PONTORMO | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-LICEO PONTORMO |
| 2221 | 15/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 15535,20 | 12956 - ISIS VASARI ISTITUTO STATALE D'ISTRUZION | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-ISTITUTO VASARI |
| 2222 | 15/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 65276,76 | 12958 - ISTITUTO SUP. STATALE "FERMI - DA VINCI" | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-ISTITUTO FERMI DA VINCI |
| 2223 | 15/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 31152,33 | 13501 - ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-ISTITUTO ENRIQUES |
| 2224 | 15/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 11277,98 | 17794 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. CHECCHI | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-ISTITUTO CHECCHI |
| 2225 | 15/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 31845,54 | 18417 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGILI | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-LICEO VIRGILIO |
| 2226 | 15/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 37399,17 | 304815 - I.P.S.S.E.O.A. AURELIO SAFFI | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-ISTITUTO SAFFI |
| 2227 | 15/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 6975,47 | 306647 - LICEO CLASSICO E INTERNAZIONALE SS.ANNUN | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-LICEO SS. ANNUNZIATA |
| 2228 | 15/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 13362,64 | 337730 - I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-ISTITUTO FERRARIS-BRUNELLESCHI |
| 2229 | 16/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 627,01 | 324670 - BENASSI MASSIMO | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER NOLEGGI RIPARAZIONI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI ATTREZZATURE DEI C.O. BARBERINO-ZONA 1-RESP.LANDI |
| 2230 | 16/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 736,40 | 333608 - AGOFAR S.A.S. DI FARNETANI DANIELE & C. | DT 164/16 SERVIZIO SPALATURA NEVE ZONE MANUTENZIONE N. 1 E 2 . IMPEGNO FEBBRAIO 2016 |
| 2231 | 16/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1119,16 | 333608 - AGOFAR S.A.S. DI FARNETANI DANIELE & C. | DT 50/16 SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE SONE MANUTENZIONE N.1 E N. 2- IMPEGNI SPESA GANNAIO 2016 |
| 2232 | 17/11/2016 | Imposta di registro e di bollo | 245,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1584/16 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO SOC. COOPERATIVA ARCHEOLOGICA |
| 2233 | 17/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 8875,12 | 314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L. | DT 1097/16 INTERVENTI MANUTENZIONE VEGETAZIONE SU STRADE PROV. E REG. ZONA MANUTENZIONE 2 - DITTA BIGALLI LIBERO SRL-IMPREVISTI |
| 2234 | 17/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1405,38 | 336517 - TRONCONI BRUNO | DT 164/16 SERVIZIO SPALATURA NEVE ZONE MANUTENZIONE N. 1 E 2 . IMPEGNO FEBBRAIO 2016 |
| 2235 | 17/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1604,08 | 336517 - TRONCONI BRUNO | DT 50/16 SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE SONE MANUTENZIONE N.1 E N. 2- IMPEGNI SPESA GANNAIO 2016 |
| 2236 | 17/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 6976,50 | 307864 - ROMANO PASQUINI | AFFIDAMENTO DITTA PASQUINI ROMANO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINAZIA AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA |
| 2237 | 17/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 1403,73 | 307864 - ROMANO PASQUINI | DT 1255/16 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE- PASQUINI ROMANO |
| 2238 | 17/11/2016 | Imposta di registro e di bollo | 78,75 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2016 |
| 2239 | 17/11/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 43,35 | 342149 - SUARDI MAXIMILIANO | DT 1690/16 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE - CDS IN FAVORE DI SUARDI MAXIMILIANO |
| 2240 | 17/11/2016 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 5543,45 | 339379 - MOLESTI MASSIMILIANO | DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA |
| 2241 | 17/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 197975,35 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 1603/16 COMUNE DI FIRENZE. FONDI PER STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI 2016/2017 |
| 2242 | 17/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 11595,16 | 11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE | DT 1603/16 UNIONE COMUNI VALDARNO VALDISIEVE. FONDI PER STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI 2016/2017 |
| 2243 | 17/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 22269,54 | 336587 - UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO | DT 1603/16 UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO. FONDI PER STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI 2016/2017 |
| 2244 | 18/11/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 147190,77 | 326062 - EDILPI S.A.S. DI MARIANELLI A. & C. | DET 1642/2015 IST ENRIQUEZ RIMOZIONE COPERTURE ETERNIT SOSTITUZ COPERTURA METALLICA E INSTALLAZ IMPIANTO FOTOVOLTAICO CIANCHI |
| 2245 | 18/11/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 18698,06 | 341873 - MC IMPIANTI SRL | DET 1642/2015 IST ENRIQUEZ RIMOZIONE COPERTURE ETERNIT SOSTITUZ COPERTURA METALLICA E INSTALLAZ IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRENOTAZIONE |
| 2246 | 18/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1207,42 | 100714 - AZ.AGRICOLA BIBBIANA DI SCALINI GIANLUCA | DT 164/16 SERVIZIO SPALATURA NEVE ZONE MANUTENZIONE N. 1 E 2 . IMPEGNO FEBBRAIO 2016 |
| 2247 | 18/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1207,42 | 100714 - AZ.AGRICOLA BIBBIANA DI SCALINI GIANLUCA | DT 407/16 SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO RETE VIARIA ZONE 1 E 2. IMPENI SPESA MARZO |
| 2248 | 18/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1207,42 | 100714 - AZ.AGRICOLA BIBBIANA DI SCALINI GIANLUCA | DT 50/16 SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE SONE MANUTENZIONE N.1 E N. 2- IMPEGNI SPESA GANNAIO 2016 |
| 2249 | 18/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1207,42 | 100714 - AZ.AGRICOLA BIBBIANA DI SCALINI GIANLUCA | DT 631/16 SERVIZIO SPALATURA NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA MANUTENZIONE 1 E 2. IMPEGNO IN 12MI |
| 2250 | 18/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2091,09 | 336051 - LAZZERINI DANIELE AZIENDA AGRICOLA | DT 631/16 SERVIZIO SPALATURA NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA MANUTENZIONE 1 E 2. IMPEGNO IN 12MI |
| 2251 | 18/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 269,57 | 332806 - SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C. | DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE- ELETTRODIESEL DI RICCI |
| 2252 | 18/11/2016 | Imposta di registro e di bollo | 1185,99 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2016 |
| 2253 | 18/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 249,56 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | ARROTONDAMENTI |
| 2254 | 18/11/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 35,50 | 304644 - PERSONALE NON DI RUOLO | SERVIZI FUORI SEDE 15.01 |
| 2255 | 18/11/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 100,00 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | MISSIONI DL 78/2010 |
| 2256 | 18/11/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 140,96 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | MISSIONI DL78/2010 |
| 2257 | 18/11/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 135,50 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | MISSIONI ISPETTIVE 10.05 |
| 2258 | 18/11/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 7,20 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | RIMB0RSO SPESE PER SERVZI FUORI SEDE |
| 2259 | 18/11/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 40,80 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | SERVIZI FUORI SEDE 01.10 |
| 2260 | 18/11/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 48,80 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | SERVIZI FUORI SEDE 10.05 |
| 2261 | 18/11/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 118,00 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | SERVIZI FUORI SEDE 15.01 |
| 2262 | 18/11/2016 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 377,00 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | ANTICIPAZIONE ABBONAMENTI TRENO DECORRENTI DA FEBBRAIO 2016 |
| 2263 | 18/11/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 1772,00 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO |
| 2264 | 18/11/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 22,00 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF |
| 2265 | 18/11/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 31,01 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE POSTALI |
| 2266 | 18/11/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5,88 | 325338 - COMUNE DI ROMA | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 2267 | 21/11/2016 | Spese legali per esproprio | 0,50 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1695/16 IMPEGNO SPESA COPERTURA IMPORTO DOVUTO A TITOLO IMPOSTA REGISTRO PER DECRETO ESPROPRIO PER SP12- AGENZIA ENTRATE |
| 2268 | 21/11/2016 | Opere per la sistemazione del suolo | 729678,85 | 20155 - VESCOVI RENZO S.P.A. | DT 1550/2015 REALIZZAIZONE CASSA DI ESPNSIONE FIBBIANA 1 |
| 2269 | 21/11/2016 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 541,66 | 313778 - UTENTI DEMANIO IDRICO | IMPEGNO PER DEPOSITI CAUZIONALI PER DEMANIO IDRICO GIUGNO 2016 ACC. COLL 724/2016 |
| 2270 | 21/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 4026,00 | 340267 - SIS.TEC. SRL | DT A CONTRATTARE MANUTENZIONE APPARATI RILEVAZIONE PRESENZE/ACCESSI AMM.NESOFTWARE WINGAEP 1.1.2016-9.11.2016+DT 1646/15 AFFIDAMENTO SIS.TE |
| 2271 | 21/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 9268,22 | 342060 - ITALCONSULTA SRL | DT 977/16 AFFIDAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE LICENZE SOFTWARE - DETERMINA CONTRATTARE |
| 2272 | 21/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 320,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 497/16 PRESENTAZIONE ACCERTAMENTO CONFORMITA' A SANATORIO PALESTRA E SPOGLIATORI ISTITUTO MARCO POLO-COMUNE FIRENZE |
| 2273 | 21/11/2016 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 305,72 | 10186 - COMUNE DI FUCECCHIO | DT 1694/16 IMU ANNO 2013 COMUNE FUCECCHIO |
| 2274 | 21/11/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 1508,00 | 305148 - HERA SPA | DT 1719/16 IMPEGNO PER PAGAMENTO TARI A COMUNE DI MARRADI |
| 2275 | 21/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 40,00 | 10969 - COMUNE DI EMPOLI | DT 1640/16 PAGAMENTO DIRITTI SUAP PER ISTITUTO FERRARIS EMPOLI- COMUNE EMPOLI |
| 2276 | 21/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 275,00 | 11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE | DT 1725/16 PAGEMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER ISTITUTO BALDUCCI- COMUNE PONTASSIEVE |
| 2277 | 21/11/2016 | Infrastrutture stradali | 121382,50 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI |
| 2278 | 21/11/2016 | Infrastrutture stradali | 11663,58 | 341670 - STUDIO COGEA GEOLOGI ASSOCIATI | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2279 | 21/11/2016 | Energia elettrica | 6344,85 | 315493 - EDISON ENERGIA SPA | EDISON ENERGIA SPA DT 235/16 UTENZE PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE SULLA FI-PI-LI. IMPEGNO SPESA |
| 2280 | 21/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 507,04 | 341943 - TOSCANA COPY DI GIANNINI ALESSANDRO | DT 933/16 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO ENTE E CENTRI IMPIEGO. TOSCANA COPY |
| 2281 | 21/11/2016 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 2847011,16 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | RIMBORSO ALLO STATO DL 95/2012 |
| 2282 | 21/11/2016 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 299,33 | 304643 - INPS FIRENZE | COMPENSI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2016 FINO ALLA SCADENZA INCARICO 12.9.2016 |
| 2283 | 21/11/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 250,00 | 341799 - S.M.S.UNIONE PUBB.ASSIST. SAN POLO ONLUS | TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016 |
| 2284 | 21/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 462,04 | 10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI | RITENUTE SINDACALI CISL |
| 2285 | 21/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 684,20 | 304645 - INPDAP (EX CPDEL) | QUOTE RISCATTO CPDEL |
| 2286 | 21/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 840,00 | 304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 2287 | 21/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1998,98 | 304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN | RITENUTE SINDACALI CGIL |
| 2288 | 21/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 278,01 | 304760 - UIL FPL SETT. EE.LL. PROV. DI FI C/O CEN | RITENUTE SINDACALI UIL |
| 2289 | 21/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 59,99 | 304763 - I.N.A. - FIRENZE | RITENUTE ASS INA |
| 2290 | 21/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 54,00 | 304765 - I.N.A. SEDE DI BORGO SAN LORENZO | RITENUTE ASS INA |
| 2291 | 21/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 575,00 | 309885 - FUTURO S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 2292 | 21/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 10805,83 | 314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI | RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI CPDEL |
| 2293 | 21/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1267,00 | 315537 - PRESTITALIA S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 2294 | 21/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 282,00 | 317438 - PITAGORA SPA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 2295 | 21/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 8,79 | 319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE | RITENUTE SINDACALI ANVU |
| 2296 | 21/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 104,52 | 325789 - P.S.SNC | RITENUTE ASS INA |
| 2297 | 21/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 278,00 | 326522 - BIEFFE5 S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 2298 | 21/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 64,08 | 333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO | RITENUTE SINDACALI RDB -CUB |
| 2299 | 21/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 359,00 | 333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 2300 | 21/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1253,00 | 333784 - IBL BANCA SPA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 2301 | 21/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 249,00 | 334329 - FIDITALIA SPA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 2302 | 21/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 361,00 | 338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 2303 | 21/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 295,67 | 338822 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL | RITENUTE OBBLIGATORIE |
| 2304 | 21/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 290,00 | 339815 - ITALCREDI S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 2305 | 21/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 511,33 | 339977 - MARTE SPV S.R.L. | RITENUTE OBBLIGATORIE |
| 2306 | 21/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 587,00 | 340118 - CREDEM SPA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 2307 | 21/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 26,00 | 340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E | RITENUTE SINDACALI UNAEP |
| 2308 | 21/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 260,00 | 341754 - PRESTINUOVA S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 2309 | 21/11/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1232,00 | 341940 - TOWERS CQ S.R.L. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 2310 | 21/11/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 149,67 | 304643 - INPS FIRENZE | VERSAMENTO RITENUTE INPS A PROFESSIONISTI AI SENSI L. 335/95 |
| 2311 | 21/11/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 97628,52 | 304645 - INPDAP (EX CPDEL) | CONTRIBUTI EX CPDEL |
| 2312 | 21/11/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 11683,37 | 304687 - INPDAP (EX INADEL) | CONTRIBUTI EX INADEL |
| 2313 | 21/11/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 803,65 | 316254 - INPGI - POSIZ. 4170 | CONTRIBUTI INPGI |
| 2314 | 21/11/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 414,89 | 338035 - FONDO PENSIONE PERSEO | CONTRIBUTI FONDO PENSIONISTICO PERSEO |
| 2315 | 21/11/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 183,65 | 342094 - MIANO GENNARO | DT 1720/16 RIMBORSO CAUSA SANZIONE CDS NON DOVUTA IN FAVORE DI MIANO GENNARO |
| 2316 | 22/11/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 1500,07 | 341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL | DT 1550/16 PUBBLICAZIONE SU GURI AVVISO AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO MANUT. ORD. E STRAORD. OPERE STRADALI-EFFEMMETI SRL |
| 2317 | 22/11/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1464,00 | 334537 - SEGNALETICA GIUNTINI SRL | DITTA GIUNTINI SRL AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO CARTELLI IN ALLUMINIO |
| 2318 | 22/11/2016 | Infrastrutture stradali | 50,00 | 321453 - REGIONE TOSCANA UFFICIO GENIO CIVILE FIR | DT 1662/16 LAVORI MESSA IN SICUREZZA PROTEZIONI LATERALI PONTE SU SP 306- CONTRIBUTO GENIO CIVILE FIRENZE |
| 2319 | 22/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 811,12 | 322159 - AUTO3 SRL | AFFIDAMENTO DITTA AUTO 3 SRL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINAZIA AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA |
| 2320 | 22/11/2016 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 43400,00 | 319841 - AON S.P.A. | DT1583/2016 ITAS MUTUA ASSICURAZIONI AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 2 POLIZZA RCT/O - 28/10/2016 - 30/06/2019 |
| 2321 | 22/11/2016 | Premi di assicurazione su beni mobili | 1514,13 | 319841 - AON S.P.A. | DT 1617/16 SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA-LIBRO MATRICOLA REGOLAZIONE PREMIO PERIDO 30.6.15-30.6.16.-UNIPOLSAI SPA |
| 2322 | 22/11/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 302,00 | 342146 - MORETTI SILVIA | RIMBORSO IPT |
| 2323 | 22/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1380,72 | 12605 - MARGHERI MARIO & FIGLI S.N.C. | DT 1301/16 RIPARAZIONE APPARECCHIO SOLLEVAMENTO GRU SU AUTOCARRO FIAT IVECO- MARGHERI MARIO E FIGLI |
| 2324 | 22/11/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 512,40 | 337247 - RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUT | DT 973/16 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RETE DEBOLE.- DT A CONTRATTARE- (DA CAP. 7551) |
| 2325 | 22/11/2016 | Infrastrutture stradali | 8818,16 | 341730 - GALIGANI ENRICO | DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA |
| 2326 | 22/11/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 317,20 | 20552 - MANZONI A. & C. S.P.A. | DET 1498/16 PUBBLICAZIONE BANDO COMPLETAMENTO LOTTO VI SRT 429 |
| 2327 | 22/11/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 865,79 | 341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL | DT 1454/16 PUBBLICAZIONE GURU AVVISO AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI COMPLETAMENTO LOTTO VI VARIANTE SR 429- GRUPPO EFFEMMETI SRL |
| 2328 | 23/11/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4936,00 | 333186 - CENTRO DI ASCOLTO UOMINI MALTRATTANTI CA | DT 1392/16 Del GRT 1077/2015 FONDI REG LOTTA AGLI STEREOTIPI GENERE NELLE SCUOLE: COFINANZIAMENTO PROG."UNO NESSUNO CENTOMILA STEREOTIPI" |
| 2329 | 23/11/2016 | Materiale bibliografico | 1000,00 | 14281 - LIBRERIA ORESTE GOZZINI S.N.C. | DT 1620/16 ACQUISTO DUE CINQUECENTINE ALLA LIBRERIA ANTIQUARIA GOZZINI DI FIRENZE |
| 2330 | 23/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 400,00 | 100830 - CONFRATERNITA MISERICORDIA CAMPI BISENZI | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI PREST.DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI PIENA E PRONTO INTERVENTO SULLE OPERE IDRAULICHE DI II E III CATEGORIA 2015 |
| 2331 | 23/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 35,00 | 100830 - CONFRATERNITA MISERICORDIA CAMPI BISENZI | DT 1740/15 ACQUISIZIONE IN ECONOMIA PRESTAZIONI SERVIZIO DI PIENA E PRONTO INTERVENTO OPERE IDRAULICHE- ASS. VOLONTARIATO E DITTA RIDOLFI |
| 2332 | 23/11/2016 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 8932,90 | 10842 - REGIONE TOSCANA | EX 4305/2005 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI D.LGSL. 267/00 DELIB. G.R. 1143/03 |
| 2333 | 23/11/2016 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 4735,85 | 10842 - REGIONE TOSCANA | IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI D.LGSL. 267/00 DELIB. G.R. 1143/03 |
| 2334 | 23/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1000,00 | 10186 - COMUNE DI FUCECCHIO | DT 1772/16 ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA OPERE RIFERITE A IST. CHECCHI FUCECCHIO- COMUNE FUCECCHIO |
| 2335 | 23/11/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 411,14 | 20279 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITA | DT 1420/16 PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO ACQUISTO DI IMMOBILE PER ARCHIVIO DEPOSITO DOCUMENTI-SPEED SPA |
| 2336 | 23/11/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 539,00 | 307076 - QUADRIFOGLIO S.P.A. | DT 1755/16 IMPEGNO TARI - COMUNE S. CASCIANO V.P. |
| 2337 | 23/11/2016 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 9642,88 | 310162 - UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE V | DT 1711/16 IMPEGNO PER TRASFERIMENO A UNIONE COMUNI PER LIQUIDAZIONE AVV. STANCANELLI |
| 2338 | 23/11/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 762,45 | 309524 - MAURRI MARIO S.R.L. | DT 1983/15 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AREE VERDI IMMOBILI ISTITUTI SCOLASTICI- DITTA MAURRI SRL |
| 2339 | 23/11/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 7398,18 | 331249 - MANZINI ENRICO | EX 4470/2007 DEL. 304/07-MUTUO BEI F. 796-IST. SCOL. GIOTTO ULIVI DI BORGO S.L. E BALDUCCI DI PONTASSIEVE. ADEGUAM. SISMICO EDIFICI |
| 2340 | 23/11/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 270,45 | 331249 - MANZINI ENRICO | LQ 2401/16 COLLAUDO LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO IST. ULIVI -ING. MANZINI ENRICO |
| 2341 | 23/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2074,00 | 307432 - VENTIMIGLIA GANDOLFO | IMPRESA VENTIMIGLIA GANDOLFO PER PICCOLI INTERVENTI DI FALEGANAMERIA NEI LOCALI POSTI PRESSO L'ACCESSO DI VIA CAVOUR 1 P.M.R. |
| 2342 | 23/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 4779,69 | 311177 - OTIS SERVIZI SRL | DT 926/16 MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI ELEVATORI. DITTA OTIS SERVIZI SRL |
| 2343 | 23/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 202,18 | 314418 - MANNUCCI GEOM. VINICIO S.R.L. | IMPRESA MANNUCCI GEOM. VINICIO SRL AFFIDAMENTO DT 1756/2014 ACCORDI QUADRO MANUTENZIONE EDILE IMPIANTI IDRICO-SANITARI ZONA B LOTTO B1 |
| 2344 | 23/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 25510,23 | 331254 - LASCIALFARI CARLO GIOVANNI E C. SRL | DT 1315/16 ACCORDI QUADRO ESECUZIONE LAV. MANUT. ORD. E STRAORD. IMP. ELETT. E SPECIALI- RESP.CIANCHI-LOTTO B- LASCIALFARI CARLO SRL |
| 2345 | 23/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 129,09 | 331254 - LASCIALFARI CARLO GIOVANNI E C. SRL | DT 2058/15 ACCORDO QUADRO ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IMMOBILI LOTTO B DITTA LASCIALFARI |
| 2346 | 23/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4871,16 | 331254 - LASCIALFARI CARLO GIOVANNI E C. SRL | DT 1315/16 ACCORDI QUADRO ESECUZIONE LAV. MANUT. ORD. E STRAORD. IMP. ELETT. E SPECIALI-RESP. CIANCHI- LOTTO B- LASCIALFARI CARLO SRL |
| 2347 | 23/11/2016 | Infrastrutture stradali | 4789,43 | 20213 - GRANCHI SRL | DT 1496/16 ACCORDO NEGOZIAZIONE ASSISTITA CON IMPRESA GRANCHI SRL PER APPALTO LAVORI MANUT. ORDINARIA FALCIATURA LUNGO LE STRADE CIRCONDARIO |
| 2348 | 23/11/2016 | Infrastrutture stradali | 243,71 | 325628 - ENGECO SRL | ENGECO SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA S.P. 610 S. MONTANARA, S.R. 302 BRISIGHELLE RAVENNATE, S.P. 477 A. CASAGLIA - DLGP 4875808+dt1306/2014 |
| 2349 | 23/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 1695,30 | 315043 - EURO CAR SAS DI MARETTI GIOVANNI E C. | AFFIDAMENTO DITTA EUROCAR SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINAZIA AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA |
| 2350 | 23/11/2016 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 416,66 | 339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO | AGGI TEFA 2015 COMUNI |
| 2351 | 23/11/2016 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 3500,00 | 303477 - POZZOLI STEFANO | COMPENSI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2016 FINO ALLA SCADENZA INCARICO 12.9.2016 |
| 2352 | 23/11/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 33978,77 | 100967 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SASSETT | DT 1539/16 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTISTUTI SUPERIORI-ISTITUTO SASSETTI-PERUZZI |
| 2353 | 23/11/2016 | Infrastrutture stradali | 12180,48 | 341735 - PADOVANI MANRICO | DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APRROV. PROG E INDIZ GARA euro 127,02 espropri da impegnare |
| 2354 | 24/11/2016 | Imposta di registro e di bollo | 245,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1522/16 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO IMPRESA ESSETI SRL |
| 2355 | 24/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1061,06 | 320074 - SOCIETA DELLA SALUTE DEL MUGELLO | DT 124/16 FORNITURA PROGETTO GRAFICO E STAMPA BROCHURE SU ATTIVITA' E SERVIZI CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE. PRENOTAZIONE IMPEGNO |
| 2356 | 24/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3068,95 | 334843 - SOCIETA' DELLA SALUTE DI EMPOLI | DT 124/16 FORNITURA PROGETTO GRAFICO E STAMPA BROCHURE SU ATTIVITA' E SERVIZI CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE. PRENOTAZIONE IMPEGNO |
| 2357 | 24/11/2016 | Gestione e manutenzione applicazioni | 7867,10 | 10842 - REGIONE TOSCANA | DT 1608/16 PROPOSTE INNOVATIVE MATERIA DI RILEVAZION DATI MOVIMENTO TURISTICO E GESTIONE ANAGRAFICA E SERV STRUTTURE RICETTIVE-REGIONE TOSCA |
| 2358 | 24/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 13283,36 | 311728 - C.T. ELETTRONICA S.R.L. | SOC. CT ELETTRONICA MANUTENZIONE IMPIANTI ITS PER VIABILITA' PROV.LE (SICURTRAF) |
| 2359 | 24/11/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 5826,11 | 327078 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. | DT 1987/15 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO PALESTRA LICEO DANTE- DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO SRL |
| 2360 | 24/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 192,54 | 338688 - C.R.C. S.R.L | DT 848/2014 MANUTENZIONE EDILE IMPIANTI IDRICO SANITARI FUORI ACCORDO QUADRO PALAZZO MEDICI RICCARDI - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 2361 | 24/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 789,49 | 306365 - F.LLI PERRONE DI PERRONE S.F. E C. SNC | DT 1059/16 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD. AUTOMEZZI CENTRI OPERATIVI EMPOLESE-OFF. F.LLI PERRONE SNC |
| 2362 | 24/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 1482,00 | 342084 - AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. | AFFIDAMENTO DITTA GALEOTTI SRL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINAZIA AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA |
| 2363 | 24/11/2016 | Altre spese legali | 2042,77 | 312760 - ENEL GREEN POWER SPA | ENEL GREEN POWER SPA - DT 917/2016 DFB DEL CM N. 40/2016 SPESE DI LITE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE N. 817/2016 RG 650/2010 |
| 2364 | 24/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 8007,83 | 318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL | SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE ACCORDI TRANSATTIVI LOTTO 2 |
| 2365 | 24/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 7500,05 | 319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL | SCARL AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO ACCORDI TRANSATTIVI LOTTO 3 |
| 2366 | 24/11/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 50784,82 | 318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL | SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - RISORSE PER SERVIZI TPL 2016 |
| 2367 | 24/11/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 623207,35 | 318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL | TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016 |
| 2368 | 24/11/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 83773,62 | 319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL | SCARL AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO - RISORSE PER SERVIZI TPL 2016 |
| 2369 | 24/11/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 898726,33 | 319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL | TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016 |
| 2370 | 24/11/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 220000,00 | 319909 - PIUBUS SCARL | DT 1441/16 IMPEGNO PER TPL- SCARL PIU' BUS |
| 2371 | 24/11/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 22042,97 | 319909 - PIUBUS SCARL | TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016 |
| 2372 | 24/11/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 5080,92 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF |
| 2373 | 24/11/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 161860,46 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO |
| 2374 | 24/11/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 16359,87 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF |
| 2375 | 24/11/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 532,35 | 326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIOLI SPA SPESE NOTIFICA E RISCOSSIONE COATTIVA |
| 2376 | 24/11/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 148,46 | 333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A. | COMMISSIONE TRANSAZIONE POS 5818 DEL 15/11/2016 |
| 2377 | 24/11/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 204,74 | 333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A. | COMMISSIONE TRANSAZIONE POS PROVVISOIO 5134 DEL 12/10/2016 |
| 2378 | 24/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 2127,80 | 10182 - COMUNE DI CERTALDO | DT 1603/16 COMUNE DI CERTALDO. FONDI PER STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI 2016/2017 |
| 2379 | 24/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 6663,79 | 10186 - COMUNE DI FUCECCHIO | DT 1603/16 COMUNE DI FUCECCHIO. FONDI PER STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI 2016/2017 |
| 2380 | 24/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 10615,10 | 10742 - COMUNE DI VINCI | DT 1603/16 COMUNE DI VINCI. FONDI PER STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI 2016/2017 |
| 2381 | 24/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 16474,91 | 10969 - COMUNE DI EMPOLI | DT 1603/16 COMUNE DI EMPOLI. FONDI PER STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI 2016/2017 |
| 2382 | 24/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9419,18 | 11013 - COMUNE DI CERRETO GUIDI | DT 1603/16 COMUNE DI CERRETO GUIDI. FONDI PER STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI 2016/2017 |
| 2383 | 24/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 3577,50 | 11398 - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE | DT 1603/16 COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE. FONDI PER STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI 2016/2017 |
| 2384 | 24/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1907,34 | 11651 - COMUNE DI MONTESPERTOLI | DT 1603/16 COMUNE DI MONTESPERTOLI. FONDI PER STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI 2016/2017 |
| 2385 | 24/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1813,97 | 11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO | DT 1603/16 COMUNE DI CASTELFIORENTINO. FONDI PER STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI 2016/2017 |
| 2386 | 24/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 63927,84 | 320075 - SOCIETA DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO | DT 1603/16 SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NORD OVEST. FONDI PER STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI 2016/2017 |
| 2387 | 25/11/2016 | Imposta di registro e di bollo | 245,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1447/16 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO CON IMPRESA ACME SRL |
| 2388 | 25/11/2016 | Imposta di registro e di bollo | 245,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1611/16 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO CON SOC. PASER SRL |
| 2389 | 25/11/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 362,34 | 332801 - LEXMEDIA SRL | DT 1609/16 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E LOCALI AVVISO AGGIUD APPALTO ACCORDO QUADRO MANUT. ORD. E STRAORD. OPERE STRADALI-LEXMEDI |
| 2390 | 25/11/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 512,40 | 337247 - RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUT | DT 1609/16 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E LOCALI AVVISO AGG. APPALTO ACCORDO QUADRO MANUT. ORD. E STRAORD. OPERE STRADALI-RCS MEDIA |
| 2391 | 25/11/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 823,51 | 341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL | DT 1652/16 PUBBLICAZIONE SU GURI AGGIUDICAZIONE APPALTO TRASPORTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI A IMPIANTI SPORTIVI- GRUPPO EFFEMMETI SRL |
| 2392 | 25/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6506,05 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 124/16 FORNITURA PROGETTO GRAFICO E STAMPA BROCHURE SU ATTIVITA' E SERVIZI CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE. PRENOTAZIONE IMPEGNO |
| 2393 | 25/11/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2820,00 | 101535 - IL GIARDINO DEI CILIEGI | DT 1710/16 COFINANZIAMENTO PROGETT "C.R.E.A. le condizioni per contrastare gli stereotipi di genere. (Condividere Responsabilità E Affetti)" |
| 2394 | 25/11/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3094,00 | 306438 - S.M.S. CIRCOLO ARCI BAGNO A RIPOLI | DT 1646/16 DEL.GRT 1077/2015 F. REGIONALI FORMAZIONE SCUOLE LOTTA AGLI STEREOTIPI DI GENERE: COFINANZIAMENTO PROGETTO "MASCHIO PER OBBLIGO" |
| 2395 | 25/11/2016 | Demanio idrico | 2086,32 | 340323 - TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI SRL | DT 869/2014 PROGETTO N. 76 ADEGUAMENTO N. 6 CATARATTE CHIUSURA RII MINORI FIUME BISENZIO COMUNE DI SIGNA - DET. 1380/16-CRE (12.7.18) |
| 2396 | 25/11/2016 | Opere per la sistemazione del suolo | 495,03 | 340906 - CONSORZIO STABILE OPERE PUBBLICHE EUROPE | EX 388/2015 E EX 720/2014 - PROP ID 5239309 PROGETTO 222 PERTINENZE IDRAULICHE FIUME ARNO CONVENZIONE RARI NANTES+ DT 1389/16 CRE (10/10/18) |
| 2397 | 25/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 456,85 | 341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | DT 1455/16 VERIFICHE LEGGE IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMPETENZA ASL. ANNO 2016-AZIENDA USL CENTRO |
| 2398 | 25/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14271,97 | 12893 - ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA ONLUS | DT 1291/16 MANIFESTAZIONI MUSICALI 2 E 30 OTTOBRE PARCO MEDICEO REALIZZAZIONE CONCERTI- DT A CONTRATTARE |
| 2399 | 25/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1222,03 | 12893 - ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA ONLUS | DT 1379/16 MANIFESTAZIONI MUSICALI 2 E 30.10.16 PARCO MEDICEO- ASSOCIAZIONE ORCHESTRA CAMERA FIORENTINA |
| 2400 | 25/11/2016 | Noleggi di impianti e macchinari | 13663,36 | 337731 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA ADEGUAMENTO PARCO FOTOCOPIATRICE COMPLETAMENTO IMPEGNO ANNO 2016 |
| 2401 | 25/11/2016 | Altre spese legali | 300,00 | 342093 - BECHI VITTORIO | EX 1050/2012 AVV. ALBERTA BOMBI CAVALLI DI BOLOGNA INCARICO DI DOMICILIAZIONE PER LA RIASSUNZIONEPROV./MORELLI VITTORIO ED ALTRI INNANZI C. |
| 2402 | 25/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 6292,00 | 342093 - BECHI VITTORIO | EX 3026/2011 STUDIO LEGALE BECHI:INCARICO LEGALE CONGIUNTO PER CAUSA MORELLI/PROV. CORTE APP BOLOGNA.IMPEGNO DI SPESA |
| 2403 | 28/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 79,64 | 339930 - COMUNE DI CRESPINA LORENZANA | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2404 | 28/11/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 99,70 | 342172 - COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO | DET. 1981/15 - INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE ANNI 2014/2015 |
| 2405 | 28/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19025,42 | 10240 - GIUNTI O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIALI SRL | DT 386/16 PROROGA SERVIZIO TUTORAGGO RETE POLI DI TELEFORMAZIONE TRIO |
| 2406 | 28/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5568,42 | 306337 - IAL TOSCANA SRL IMPRESA SOCIALE | DT 386/16 PROROGA SERVIZIO TUTORAGGO RETE POLI DI TELEFORMAZIONE TRIO |
| 2407 | 28/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 8352,62 | 313350 - AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDELS | DT 386/16 PROROGA SERVIZIO TUTORAGGO RETE POLI DI TELEFORMAZIONE TRIO |
| 2408 | 28/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13457,00 | 339730 - CENTRO STUDI PLURIVERSUM SRL | DT 386/16 PROROGA SERVIZIO TUTORAGGO RETE POLI DI TELEFORMAZIONE TRIO |
| 2409 | 28/11/2016 | Imposta di registro e di bollo | 4580,00 | 21398 - ISTITUTO SALESIANO DELL'IMMACOLATA | DT 1537/16 IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI IMMOBILI CONDOTTI DA QUESTA AMMINISTRAZIONE IN LOCAZIONE FINO DICEMBRE 2016-ISTITUTO SALESIANO IMMACOL |
| 2410 | 28/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 694,13 | 341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | DT 1727/16 VERIFICHE DI LEGGE IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI- ASL TOSCANA CENTRO |
| 2411 | 28/11/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1567,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 1752/16 PAGAMENTO COSAP CASELLO IDRAULICO BROZZI- COMUNE FIRENZE |
| 2412 | 28/11/2016 | Infrastrutture stradali | 12200,00 | 326296 - JANSON BRIDGING ITALIA S.R.L. | EX 409/2015- DT 756/15 PONTE GANGHERETO LUNGO SP11 COMUNE CERRETO GUIDI - DET 2259/2016 ONERI ESPROPRI ROSI |
| 2413 | 28/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 694,06 | 335426 - AZIENDA LATERA DI TATTI GIACOMO | DT 164/16 SERVIZIO SPALATURA NEVE ZONE MANUTENZIONE N. 1 E 2 . IMPEGNO FEBBRAIO 2016 |
| 2414 | 28/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 16,01 | 335426 - AZIENDA LATERA DI TATTI GIACOMO | DT 407/16 SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO RETE VIARIA ZONE 1 E 2. IMPENI SPESA MARZO |
| 2415 | 28/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 694,06 | 335426 - AZIENDA LATERA DI TATTI GIACOMO | DT 50/16 SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE SONE MANUTENZIONE N.1 E N. 2- IMPEGNI SPESA GANNAIO 2016 |
| 2416 | 28/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1464,00 | 339974 - GEAMM COSTRUZIONI SRL | DT 1481/16 SERVIZIO RILEVAZIONE DISPERSIONE IDRICHE OCCULTE IMMOBILI- GEAMM COSTRUZIONI SRL |
| 2417 | 28/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 451,40 | 311239 - NEXT-ERA PRIME SPA | DT 1366/16 SOSTITUZIONE BATTERIE CENTRALINO PROTEZIONE CIVILE-NEXT-ERA PRIME SPA |
| 2418 | 28/11/2016 | Infrastrutture stradali | 397093,11 | 10977 - FALLIMENTO PIERINI GIUSEPPE | EX 4067/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-SCHEDA R.T. 16 .- acc. 963/03 |
| 2419 | 28/11/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 346619,06 | 319909 - PIUBUS SCARL | DT 1441/16 IMPEGNO PER TPL- SCARL PIU' BUS |
| 2420 | 28/11/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 610,11 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR PERSONALE OTI |
| 2421 | 29/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24139,35 | 16493 - OPTIMA SRL | DT 382/16 PROROGA SERVIZIO SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE SPECIFICHE CATEGORIE UTENZA COLPITE CRISI ECONOMICA |
| 2422 | 29/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2765,85 | 315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L. | DT 382/16 PROROGA SERVIZIO SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE SPECIFICHE CATEGORIE UTENZA COLPITE CRISI ECONOMICA |
| 2423 | 29/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1800,00 | 341968 - COMPUTER GROSS ITALIA SPA | EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010 |
| 2424 | 29/11/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 5000,00 | 342113 - PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND SERVICE S | DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE |
| 2425 | 29/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 3812,50 | 332138 - AXIOM SPA | DT 74/16 AFFIDAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE SISTEMI COSTITUENTI INFRASTRUTTURA ICT AMMINISTRAZIONE- AXIOM SPA |
| 2426 | 29/11/2016 | Locazione di beni immobili | 76587,85 | 319454 - EMIM SRL | Soc. ENIM SRL CANONE LOCAZIONE REP. N. 19814 01.01.2016 - 31.12.2016 - DT 820/14 SCAD. CONTRATTO 2018 |
| 2427 | 29/11/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 106,03 | 306440 - TRAVI LAMONE S.N.C. | DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO MU |
| 2428 | 29/11/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1277,58 | 311260 - ILES S.R.L. | DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO MU |
| 2429 | 29/11/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 3127,59 | 313830 - CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL | DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO MU |
| 2430 | 29/11/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2994,16 | 338676 - 3G ITALIA S.R.L. | DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO MU |
| 2431 | 29/11/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 287,59 | 339250 - NOFERINI SRL | DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO MU |
| 2432 | 29/11/2016 | Infrastrutture stradali | 227,00 | 11010 - COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA | DET 1937/2015 SR 2 CASSIA LAVORI MESSA I SICUREZZA BARRIERE STRADALI APPROV PROG E INDIZIONE GARA NUTINI |
| 2433 | 29/11/2016 | Infrastrutture stradali | 55,00 | 12205 - COMUNE DI BARBERINO VAL D' ELSA | DET 1937/2015 SR 2 CASSIA LAVORI MESSA I SICUREZZA BARRIERE STRADALI APPROV PROG E INDIZIONE GARA NUTINI |
| 2434 | 29/11/2016 | Infrastrutture stradali | 3294,00 | 341251 - C.I.S.S. DI PARRINI & C. SNC | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2435 | 29/11/2016 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 1873,16 | 317243 - TAMOIL ITALIA SPA | DT 60/16 FORNITURA CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD TAMOIL - IMPEGNO SPESA IN DODICESIMI + DT 187/16+DT 792/16+DT1118/16 |
| 2436 | 29/11/2016 | Energia elettrica | 9019,63 | 327429 - GALA SPA | GALA DT 35/16 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO |
| 2437 | 29/11/2016 | Energia elettrica | 27218,93 | 327429 - GALA SPA | GALA DT 35/16 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO IN 12MI |
| 2438 | 29/11/2016 | Energia elettrica | 85269,74 | 327429 - GALA SPA | GALA SPA DT 35/16 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO |
| 2439 | 29/11/2016 | Energia elettrica | 34818,35 | 341750 - A2A ENERGIA SPA | DT 218/16 IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA- IMPEGNO IN 12MI- A2A ENERGIA SPA |
| 2440 | 29/11/2016 | Infrastrutture stradali | 15475,60 | 341660 - CO.EDIL SRL | DET 25/2015 OPERE TORRENTE RIO STELLA APPROV PROG ESEC E INDIZIOE GARA |
| 2441 | 29/11/2016 | Infrastrutture stradali | 52966,40 | 341660 - CO.EDIL SRL | DET 92/2015 OPERE TORRENTE RIO STELLA APPROV PROG ESEC E INDIZIOE GARA |
| 2442 | 30/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11928,00 | 10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI | EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010 |
| 2443 | 30/11/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 18234,12 | 327813 - CONSORZIO CO&SO EMPOLI SOC. COOPERATIVA | DT 841/16 AFFIDAMENTO SERVIZI PRIMA ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO SPORTELLO COMUNE FUCECCHIO POR 2014/2020 ASSE A-DETERMINA A CONTR.+DT 948/16 |
| 2444 | 30/11/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 5500,00 | 336639 - TEMA PROJECT SRL | DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE |
| 2445 | 30/11/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 3000,00 | 340351 - I&S SRL | DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE |
| 2446 | 30/11/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 6500,00 | 342111 - ALEMAR SNC DI BASSI A. & SETTORI S. | DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE |
| 2447 | 30/11/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 24578,37 | 101622 - IRECOOP TOSCANA SOC. COOP. | IRECOOP DT 1538/15 FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: III° IMPEGNO |
| 2448 | 30/11/2016 | Spese postali | 274,90 | 101380 - POSTE ITALIANE - DIVISIONE SERVIZI POSTA | DT 115/16 SERVIZI POSTALI ENTE.IMPLEMENTAZIONE CONTO CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE |
| 2449 | 30/11/2016 | Spese postali | 77,00 | 101380 - POSTE ITALIANE - DIVISIONE SERVIZI POSTA | DT 410/16 SERVIZI POSTALI ENTE. POSTA PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO- POSTE ITALIANE |
| 2450 | 30/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1331,00 | 12319 - L'AUTOSPURGO FIORENTINO SNC DI SUSINI | DT 1251/16 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE PER IMMOBILI - DITTA AUTOSPURGO FIORENTINO SNC |
| 2451 | 30/11/2016 | Acqua | 1631,91 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | CONSUMI UTENZE IDRICHE DT 1369/15 COMPLETAMENTO IMPEGNI ANNO 2015 - DITTE DA DT |
| 2452 | 30/11/2016 | Acqua | 21461,79 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | PUBLIACQUA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO |
| 2453 | 30/11/2016 | Acqua | 50,43 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | PUBLIACQUA S.P.A. DT 510/16 UTENZE IDRICHE -IMPEGNO SPESA IN 12MI |
| 2454 | 30/11/2016 | Locazione di beni immobili | 4626,24 | 14469 - RARI NANTES FLORENTIA A.S.D. | DT 627/16 AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI A RARI NANTES FLORENTIA- PISCINA ISTITUTO ENRIQUES CASTELFIORENTINO |
| 2455 | 30/11/2016 | Infrastrutture stradali | 233268,00 | 318123 - POZZOLINI LORENZO CAV. SRL | DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APRROV. PROG E INDIZ GARA |
| 2456 | 30/11/2016 | Infrastrutture stradali | 58434,00 | 318123 - POZZOLINI LORENZO CAV. SRL | DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APRROV. PROG E INDIZ GARA euro 127,02 espropri da impegnare |
| 2457 | 01/12/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 4,30 | 327589 - CARTOLIBRERIA CHELLINI SRL | DT 145/2015 PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CPI 2015 |
| 2458 | 01/12/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 169,20 | 327589 - CARTOLIBRERIA CHELLINI SRL | IMPEGNI MANTENUTI AI SENSI ART. 183 D.LGS 267/00 |
| 2459 | 01/12/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 8841,01 | 338789 - MADE IN SIPARIO ONLUS COOP. SOCIALE | DT 1568/15 FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI - FINANZIAMENTO DOMANDE ANNO 2013 |
| 2460 | 01/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 41933,86 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 289/16 IMPEGNI PROGETTO BANCO OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' 2012 ASSE II-III-IV FSE POR 2007/2013 PROGETTO DEMO- COMUNE FIRENZE |
| 2461 | 01/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 9499,98 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 296/16 IMPEGNI BANDO ASSE IV FSE POR 2007-13 PROGETTO ORIENTABILI- COMUNE FIRENZE |
| 2462 | 01/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3840,00 | 313352 - PROFORMA S.C.R.L. | DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE |
| 2463 | 01/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6681,60 | 319951 - LIFE ACADEMY SRL | DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE |
| 2464 | 01/12/2016 | Opere per la sistemazione del suolo | 12825,79 | 315110 - E-DISTRIBUZIONE SPA | DT 1550/2015 REALIZZAIZONE CASSA DI ESPNSIONE FIBBIANA 1 |
| 2465 | 01/12/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 31644,08 | 341199 - TADDEI MASSIMO | DT 2055/15 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMP. IDRICO IMMOBILI TUTELATI- LOTTO 2- DITTA TADDEI MASSIMO+DT 724/16 PAGARE ANNO 2016 |
| 2466 | 01/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 16970,00 | 341199 - TADDEI MASSIMO | DT 1225/16 ACCORDI QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMP. IDRICO SANITARI IMMOBILI PROPRIETA' O IN USO ESCLUSO TUTELATI-LOTTO 2 TADDEI MASSIMO |
| 2467 | 01/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 33972,44 | 342072 - TRAVELLI IVANO SRL | DT 1309/16 SOSTITUZIONE PORTE AULE E PALESTRA IST. GIOTTO ULIVI- RUP CIANCHI DL CARIDEO- INCENTIVO |
| 2468 | 01/12/2016 | Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | 5907,81 | 338688 - C.R.C. S.R.L | DET 1973/2013 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI SANITARI LOTTO III RTI CRC SRL |
| 2469 | 01/12/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 9965,92 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ANNO 2016 |
| 2470 | 01/12/2016 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 2455,13 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE SU CONTRIBUTI ANNO 2016 |
| 2471 | 01/12/2016 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 842383,54 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016 |
| 2472 | 01/12/2016 | Altre spese legali | 40,00 | 319185 - STUDIO LEGALE ASS.BRALIA CALUCCI CAVALLI | DT 855/16 ELENCO EVENTUALI SOSTITUZIONI PRESSO IL DISTRETTO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE. IMPEGNO SPESA ANNO 2016. |
| 2473 | 01/12/2016 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 105,00 | 341501 - PESCINI MASSIMILIANO | DT 1703/16CONSIGLIERI Metropolitani - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex art.84 c.1 e 3 D.lgs.267/2000 - Richieste presentate - 01.01.2016/30.09.2016 |
| 2474 | 01/12/2016 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 145,60 | 341980 - BASSI ANGELO | DT 1703/16CONSIGLIERI Metropolitani - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex art.84 c.1 e 3 D.lgs.267/2000 - Richieste presentate - 01.01.2016/30.09.2016 |
| 2475 | 01/12/2016 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 121,80 | 342008 - MANNI ALESSANDRO | DT 1703/16CONSIGLIERI Metropolitani - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex art.84 c.1 e 3 D.lgs.267/2000 - Richieste presentate - 01.01.2016/30.09.2016 |
| 2476 | 01/12/2016 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 114,40 | 342022 - BARNINI BRENDA | DT 1703/16CONSIGLIERI Metropolitani - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex art.84 c.1 e 3 D.lgs.267/2000 - Richieste presentate - 01.01.2016/30.09.2016 |
| 2477 | 01/12/2016 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 57,20 | 342024 - CECCARELLI ANDREA | DT 1703/16CONSIGLIERI Metropolitani - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex art.84 c.1 e 3 D.lgs.267/2000 - Richieste presentate - 01.01.2016/30.09.2016 |
| 2478 | 01/12/2016 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 21,00 | 342026 - FALLANI SANDRO | DT 1703/16CONSIGLIERI Metropolitani - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex art.84 c.1 e 3 D.lgs.267/2000 - Richieste presentate - 01.01.2016/30.09.2016 |
| 2479 | 01/12/2016 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 77,00 | 342027 - FALORNI ALESSIO | DT 1703/16CONSIGLIERI Metropolitani - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex art.84 c.1 e 3 D.lgs.267/2000 - Richieste presentate - 01.01.2016/30.09.2016 |
| 2480 | 01/12/2016 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 49,00 | 342028 - FOSSI EMILIANO | DT 1703/16CONSIGLIERI Metropolitani - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex art.84 c.1 e 3 D.lgs.267/2000 - Richieste presentate - 01.01.2016/30.09.2016 |
| 2481 | 01/12/2016 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 61,60 | 342033 - MONGATTI GIAMPIERO | DT 1703/16CONSIGLIERI Metropolitani - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex art.84 c.1 e 3 D.lgs.267/2000 - Richieste presentate - 01.01.2016/30.09.2016 |
| 2482 | 01/12/2016 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 35,20 | 342035 - PALANTI MATTEO | DT 1703/16CONSIGLIERI Metropolitani - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex art.84 c.1 e 3 D.lgs.267/2000 - Richieste presentate - 01.01.2016/30.09.2016 |
| 2483 | 01/12/2016 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 22,50 | 342036 - RAVONI ANNA | DT 1703/16CONSIGLIERI Metropolitani - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex art.84 c.1 e 3 D.lgs.267/2000 - Richieste presentate - 01.01.2016/30.09.2016 |
| 2484 | 01/12/2016 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 21,00 | 342037 - SEMPLICI MARCO | DT 1703/16CONSIGLIERI Metropolitani - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex art.84 c.1 e 3 D.lgs.267/2000 - Richieste presentate - 01.01.2016/30.09.2016 |
| 2485 | 01/12/2016 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 2529,17 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | IMPEGNO DI SPESA MOBILITA' DEL PERSONALE |
| 2486 | 01/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 3557,03 | 10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI | DT 1603/16 COMUNE DI BAGNO A RIPOLI. FONDI PER STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI 2016/2017 |
| 2487 | 01/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 4401,54 | 10193 - COMUNE DI REGGELLO | DT 1603/16 COMUNE DI REGGELLO. FONDI PER STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI 2016/2017 |
| 2488 | 01/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1994,00 | 11130 - COMUNE DI IMPRUNETA | DT 1603/16 COMUNE DI IMPRUNETA. FONDI PER STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI 2016/2017 |
| 2489 | 01/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 475,64 | 11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO | DT 1603/16 COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO. FONDI PER STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI 2016/2017 |
| 2490 | 01/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1671,56 | 11653 - COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO | DT 1603/16 COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO. FONDI PER STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI 2016/2017 |
| 2491 | 01/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 4261,20 | 335501 - UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO | COMUNE S.CASCIANO V.P. DELL'UNIONE COMUNALE CHIANTI F.NO. FONDI PER STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI 2016/2017 |
| 2492 | 01/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 3307,50 | 335501 - UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO | DT 1603/16 COMUNE GREVE IN CHIANTI DELL'UNIONE COMUNALE CHIANTI F.NO. FONDI PER STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI 2016/2017 |
| 2493 | 01/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 2716,29 | 335501 - UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO | DT 1603/16 UNIONE COMUNI DEL CHIANTI FIORENTINO. FONDI PER STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI 2016/2017 |
| 2494 | 01/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 6180,74 | 339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO | DT 1603/16 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. FONDI PER STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI 2016/2017 |
| 2495 | 02/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11275,83 | 321405 - FORMAZIONE CO&SO NETWORK | EX 3433/2011 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI DELL'ART. 183 DEL TUEL - FONDO OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2009 |
| 2496 | 02/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 437,50 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1807/2016 AVVISI DI ACCERTAMENTO DELL'AG. DELLE ENTRATE n. 1141910 PER IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE |
| 2497 | 02/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 367,33 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1807/2016 AVVISI DI ACCERTAMENTO DELL'AG. DELLE ENTRATE n. 141617 IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE |
| 2498 | 02/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 367,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1807/2016 AVVISI DI ACCERTAMENTO DELL'AG. DELLE ENTRATE n. 142095 IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE |
| 2499 | 02/12/2016 | Imposta di registro e di bollo | 933,03 | 316483 - BINI CARLA | DT 1537/16 IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI IMMOBILI CONDOTTI DA QUESTA AMMINISTRAZIONE IN LOCAZIONE FINO DICEMBRE 2016 SIGG.RE BINI MORIANI EMPOL |
| 2500 | 02/12/2016 | Locazione di beni immobili | 12059,43 | 316483 - BINI CARLA | DT 1236/16 CONTRATO LOCAZIONE IMMOBILE UBICATO IN EMPOLI- PROPRIETARIE SIGG.RE BINI MORIANI - IMPEGNO SETTEMBRE/DICEMBRE |
| 2501 | 02/12/2016 | Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 513,97 | 316483 - BINI CARLA | DT 1537/16 IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI IMMOBILI CONDOTTI DA QUESTA AMMINISTRAZIONE IN LOCAZIONE FINO DICEMBRE 2016- SIGG.RE BINI MORIANI EMPO |
| 2502 | 02/12/2016 | Infrastrutture stradali | 57000,00 | 12163 - COMUNE DI LONDA | DET 1992/14 PROP ID 5786000 ACCORDO DI PROGRAMMA CON COMUNE DI LONDA PER MESSA IN SICUREZZA SP 556 |
| 2503 | 02/12/2016 | Infrastrutture stradali | 3122,00 | 341258 - CHIARI ALBERTO | DET 515/13 SR 222 CHAINTIGIANA VARIANTE IN LOC GRASSINA TRATTO PONTE E NICCHERI ESPROPRI SKR 1 |
| 2504 | 02/12/2016 | Carta, cancelleria e stampati | 107,85 | 338037 - LYRECO ITALIA SRL | DT 794/16 AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA - DITTA LYRECO ITALIA SPA |
| 2505 | 02/12/2016 | Gas | 116,61 | 341846 - ENERGETIC S.P.A. | DT 1820/16 ENERGETIC S.P.A. FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO ANNO 2016 |
| 2506 | 02/12/2016 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 1000,00 | 314276 - BOCCI ANNABELLA | DT 1766/16 PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZE RCT E SINISTRI RICADENTI GESIONTE SIR-BOCCI ANNABELLA |
| 2507 | 02/12/2016 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 15000,00 | 330994 - UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG | DT 1766/16 PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZE RCT E SINISTRI RICADENTI GESIONTE SIR-UNIQA OSTERREICH |
| 2508 | 02/12/2016 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 5590,51 | 330994 - UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG | DT 1766/16 PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZE RCT E SINISTRI RICADENTI GESIONTE SIR-UNIQUA OSTERREICH |
| 2509 | 02/12/2016 | Telefonia fissa | 149,69 | 307204 - TELECOM ITALIA SPA | TELECOM DT 304/16 UTENZE TELEFONIA FISSA. IMPEGNO SPESA IN 12MI |
| 2510 | 02/12/2016 | Imposta di registro e di bollo | 49,30 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2016 |
| 2511 | 02/12/2016 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 203706,36 | 325335 - B.E.I. BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENT | MUTUI BEI RATA AMMORTAMENTO QUOTA INTERESSI AL 31/12/16 CLIENTE 1342801 |
| 2512 | 02/12/2016 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | 308169,11 | 325335 - B.E.I. BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENT | MUTUI BEI RATA AMMORTAMENTO QUOTA CAPITALE AL 31/12/16 CLIENTE 1342801 |
| 2513 | 02/12/2016 | Trasferimenti correnti a Autorità Portuali | 983,95 | 304960 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DI FIRE | DT 1643/16 CONTRIBUTO PER SPESE ANTICIPATE DALLO STATO PER MANUTENZIONE FARI E FANALI ANNO 2015-RAGIONERIA STATO |
| 2514 | 02/12/2016 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 696,96 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA DOVUTA ANNO 2016 ATT COMMERCIALE |
| 2515 | 02/12/2016 | Esperti per commissioni, comitati e consigli | 1166,67 | 342162 - NENCINI VALENTINA | DT 1557/16 RICORSI RIUNITI RG 843,1479 E 1677 DEL 2014 IMPEGNI PER IL VERIFICATORE VALENTINA NENCINI |
| 2516 | 02/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 48,90 | 315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | DT 313/16 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADE SPA |
| 2517 | 02/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 496,17 | 342099 - CARROZZERIA AUTOSTILE DI CAPUTO E SERVI | DT 1483/16 PAGAMENTO SPESE CUSTODIA VEICOLO AI SENSI DEL CDS- CARROZZERIA AUTOSTILE SAS |
| 2518 | 02/12/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 172,38 | 342158 - MOCCIA TERESA | DT 1791/16 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS IN FAVORE DI MOCCIA TERESA |
| 2519 | 02/12/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 7,56 | 326820 - TELEPASS SPA | DT 313/16 CANONE TELEPASS- |
| 2520 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 101,47 | 10179 - COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE BARBERINO MUGELLO |
| 2521 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 62,90 | 10182 - COMUNE DI CERTALDO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CERTALDO |
| 2522 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13,12 | 10183 - COMUNE DI FIESOLE | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE FIESOLE |
| 2523 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 91,94 | 10192 - COMUNE DI PRATO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE PRATO |
| 2524 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,29 | 10193 - COMUNE DI REGGELLO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE REGGELLO |
| 2525 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 230,04 | 10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE SESTO FIORENTINO |
| 2526 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 32,57 | 10197 - COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE TAVARNELLE V.P. |
| 2527 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 19,28 | 10198 - COMUNE DI VAIANO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE VAIANO |
| 2528 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 86,33 | 10741 - COMUNE DI SCANDICCI | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE SCANDICCI |
| 2529 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 10742 - COMUNE DI VINCI | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE VINCI |
| 2530 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 485,12 | 10969 - COMUNE DI EMPOLI | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE EMPOLI |
| 2531 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 183,42 | 10973 - COMUNE DI LASTRA A SIGNA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE LASTRA A SIGNA |
| 2532 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13,65 | 11010 - COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE S.CASCIANO V.P. |
| 2533 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 23,74 | 11013 - COMUNE DI CERRETO GUIDI | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI COMUNE CERRETO GUIDI |
| 2534 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 994,49 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE FIRENZE |
| 2535 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 11115 - COMUNE DI FIRENZUOLA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE FIRENZUOLA |
| 2536 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 32,50 | 11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE MONTELUPO |
| 2537 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 11398 - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CAPRAIA E LIMITE |
| 2538 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 78,18 | 11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE PONTASSIEVE |
| 2539 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,27 | 11419 - COMUNE DI SIGNA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE SIGNA |
| 2540 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 19,28 | 11420 - COMUNE DI CARMIGNANO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CARMIGNANO |
| 2541 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 161,70 | 11421 - COMUNE DI CALENZANO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CALENZANO |
| 2542 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 11424 - COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE PALAZZUOLO SENIO |
| 2543 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 103,84 | 11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CASTELFIORENTINO |
| 2544 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 57,84 | 12144 - COMUNE DI MONTEMURLO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE MONTEMURLO |
| 2545 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 20,43 | 12145 - COMUNE DI DICOMANO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE DICOMANO |
| 2546 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 12205 - COMUNE DI BARBERINO VAL D' ELSA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE BARBERINO ELSA |
| 2547 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 19,28 | 12798 - COMUNE DI POGGIO A CAIANO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE POGGIO A CAIANO |
| 2548 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 2101,17 | 20251 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-PROVINCIA PISA |
| 2549 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 92,20 | 20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CAMPI BISENZIO |
| 2550 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1292,78 | 20330 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-PROVINCIA LIVORNO |
| 2551 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1573,08 | 20364 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MASSA CAR | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-PROVINCIA MASSA CARRARA |
| 2552 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1590,36 | 20425 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-PROVINCIA PISTOIA |
| 2553 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1582,40 | 20464 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI- PROVINCIA AREZZO |
| 2554 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1572,38 | 20465 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-PROVINCIA GROSSETO |
| 2555 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1665,80 | 20475 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-PROVINCIA SIENA |
| 2556 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1674,79 | 20586 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-PROVINCIA LUCCA |
| 2557 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 81,90 | 20688 - COMUNE DI CARRARA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI- COMUNE CARRARA |
| 2558 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 20,43 | 21464 - COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CASTELNUOVO BERARDENGA |
| 2559 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 92,76 | 21465 - COMUNE DI SERAVEZZA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE SERAVEZZA |
| 2560 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 115,68 | 21469 - COMUNE DI LIVORNO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE LIVORNO |
| 2561 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 21470 - COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE SANTA MARIA A MONTE |
| 2562 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 20,43 | 21472 - COMUNE DI CALCINAIA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CALCINAIA |
| 2563 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,92 | 21475 - COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE SANTA CROCE ARNO |
| 2564 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 182,64 | 21476 - COMUNE DI PISTOIA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE PISTOIA |
| 2565 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 128,91 | 21478 - COMUNE DI PONTEDERA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE PONTEDERA |
| 2566 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13,65 | 21481 - COMUNE DI COLLESALVETTI | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE COLLESALVETTI |
| 2567 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 122,58 | 21483 - COMUNE DI MASSA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE MASSA |
| 2568 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13,65 | 21484 - COMUNE DI MONTIGNOSO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE MONTIGNOSO |
| 2569 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 191,06 | 21486 - COMUNE DI PISA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE PISA |
| 2570 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 21490 - COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE GAIOLE CHIANTI |
| 2571 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 21492 - COMUNE DI POGGIBONSI | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE POGGIBONSI |
| 2572 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 21493 - COMUNE DI RAPOLANO TERME | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE RAPOLANO |
| 2573 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 73,92 | 21511 - COMUNE DI LARCIANO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE LARCIANO |
| 2574 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 115,68 | 21512 - COMUNE DI PIOMBINO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI- COMUNE PIOMBINO |
| 2575 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,27 | 21513 - COMUNE DI MONTECATINI TERME | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI- COMUNE MONTECATINI TERME |
| 2576 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,92 | 21516 - COMUNE DI FORTE DEI MARMI | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE FORTE MARMI |
| 2577 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 90,81 | 21517 - COMUNE DI PESCIA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE PESCIA |
| 2578 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 21523 - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE SAN GIULIANO TERME |
| 2579 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 24,64 | 21524 - COMUNE DI CHIESINA UZZANESE | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CHIESINA UZZANESE |
| 2580 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 57,84 | 21526 - COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE ROSIGNANO MARITTIMO |
| 2581 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 21527 - COMUNE DI RADDA IN CHIANTI | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE RADDA CHIANTI |
| 2582 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 73,92 | 21528 - COMUNE DI LAMPORECCHIO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE LAMPORECCHIO |
| 2583 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,27 | 21530 - COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE SERRAVALLE PISTOIESE |
| 2584 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 90,81 | 21533 - COMUNE DI MONSUMMANO TERME | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE MONSUMMANO TERME |
| 2585 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 21534 - COMUNE DI SINALUNGA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE SINALUNGA |
| 2586 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 62,21 | 21535 - COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE MONTOPOLI ARNO |
| 2587 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 92,76 | 21540 - COMUNE DI MONTALE | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE MONTALE |
| 2588 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,27 | 21543 - COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE PIEVE NIEVOLE |
| 2589 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,27 | 21544 - COMUNE DI PONTE BUGGIANESE | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE PONTE BUGGIANESE |
| 2590 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 69,44 | 21547 - COMUNE DI SAN MINIATO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE SAN MINIATO |
| 2591 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 122,58 | 21549 - COMUNE DI SIENA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE SIENA |
| 2592 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 21552 - COMUNE DI MONTALCINO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE MONTALCINO |
| 2593 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 185,52 | 21553 - COMUNE DI VIAREGGIO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE VIAREGGIO |
| 2594 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,92 | 21556 - COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CASTELNUOVO GARFAGNANA |
| 2595 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,92 | 21588 - COMUNE DI ALTOPASCIO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI- COMUNE ALTOPASCIO |
| 2596 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13,65 | 21591 - COMUNE DI FOLLONICA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE FOLLONICA |
| 2597 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 40,95 | 21592 - COMUNE DI CECINA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CECINA |
| 2598 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13,65 | 21596 - COMUNE DI ROCCASTRADA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE ROCCASTRADA |
| 2599 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13,65 | 21601 - COMUNE DI SAN VINCENZO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE SAN VINCENZO |
| 2600 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 24,64 | 21602 - COMUNE DI BUGGIANO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE BUGGIANO |
| 2601 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 21603 - COMUNE DI VECCHIANO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI- COMUNE VECCHIANO |
| 2602 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,92 | 21652 - COMUNE DI CAMAIORE | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CAMAIORE |
| 2603 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 19,28 | 21657 - COMUNE DI GAVORRANO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE GAVORRANO |
| 2604 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 19,28 | 21658 - COMUNE DI SCARLINO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE SCARLINO |
| 2605 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1585,08 | 304861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-PROVINCIA PRATO |
| 2606 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 70,77 | 309578 - COMUNE DI MONTEVARCHI | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE MONTEVARCHI |
| 2607 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 185,52 | 311854 - COMUNE DI GROSSETO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE GROSSETO |
| 2608 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 61,29 | 311857 - COMUNE DI CASCINA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CASCINA |
| 2609 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 20,43 | 311860 - COMUNE DI ORCIANO PISANO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE ORCIANO PISANO |
| 2610 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 311861 - COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CASTELNUOVO VAL CECINA |
| 2611 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 311867 - COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CASTELFRANCO SOTTO |
| 2612 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 311868 - COMUNE DI VOLTERRA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI- COMUNE VOLTERRA |
| 2613 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 90,81 | 311869 - COMUNE DI AGLIANA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE AGLIANA |
| 2614 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 70,77 | 311876 - COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE SAN GIOVANNI VALDARNO |
| 2615 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 12,90 | 313656 - COMUNE DI ORBETELLO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE ORBETELLO |
| 2616 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 122,28 | 315931 - COMUNE DI AREZZO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE AREZZO |
| 2617 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13,65 | 316586 - COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CAMPIGLIA MARITTIMA |
| 2618 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13,65 | 316594 - COMUNE DI FOSDINOVO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE FOSDINOVO |
| 2619 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13,65 | 316601 - COMUNE DI AULLA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE AULLA |
| 2620 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,27 | 316604 - COMUNE DI UZZANO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE UZZANO |
| 2621 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 316606 - COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE ABBADIA S.SALVATORE |
| 2622 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 19,28 | 316611 - COMUNE DI SAN GIOVANNI D'ASSO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE SAN GIOVANNI ASSO |
| 2623 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 316615 - COMUNE DI BUONCONVENTO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE BUONCONVENTO |
| 2624 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 316701 - COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE COLLE V.E. |
| 2625 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 316702 - COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CASTIGLION D'ORCIA |
| 2626 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 316703 - COMUNE DI PIANCASTAGNAIO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE PIANCASTAGNAIO |
| 2627 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 12,14 | 316704 - COMUNE DI MONTEPULCIANO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE MONTEPULCIANO |
| 2628 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 316705 - COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE SAN QUIRICO ORCIA |
| 2629 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 20,43 | 316706 - COMUNE DI SARTEANO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE SARTEANO |
| 2630 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 316707 - COMUNE DI SOVICILLE | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE SOVICILLE |
| 2631 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 316708 - COMUNE DI CHIANCIANO TERME | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CHIANCIANO |
| 2632 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 20,43 | 316709 - COMUNE DI TORRITA DI SIENA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE TORRITA SIENA |
| 2633 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 316713 - COMUNE DI RADICOFANI | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE RADICOFANI |
| 2634 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 20,43 | 316714 - COMUNE DI PIENZA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE PIENZA |
| 2635 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 25,29 | 318114 - COMUNE DI PIETRASANTA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE PIETRASANTA |
| 2636 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13,60 | 318938 - COMUNE DI POPPI | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE POPPI |
| 2637 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 325518 - COMUNE DI VICOPISANO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE VICOPISANO |
| 2638 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 25,29 | 326135 - COMUNE DI BIBBONA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE BIBBONA |
| 2639 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 326147 - COMUNE DI BIENTINA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE BIENTINA |
| 2640 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 326148 - COMUNE DI BUTI | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE BUTI |
| 2641 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,92 | 326159 - COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CASTIGLIONE GARFAGNANA |
| 2642 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,92 | 326160 - COMUNE DI CAMPORGIANO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CAMPORGIANO |
| 2643 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,92 | 326170 - COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE PIAZZA AL SERCHIO |
| 2644 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,92 | 326171 - COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE VILLA COLLEMANDINA |
| 2645 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 25,29 | 326172 - COMUNE DI PIEVE FOSCIANA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE PIEVE FOSCIANA |
| 2646 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,92 | 326173 - COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE SAN ROMANO IN GARFAGNANA |
| 2647 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 19,28 | 326186 - COMUNE DI ARCIDOSSO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI- COMUNE DI ARCIDOSSO |
| 2648 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 326189 - COMUNE DI CASTELL'AZZARA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CASTELL'AZZARA |
| 2649 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13,65 | 326190 - COMUNE DI CAMPAGNATICO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CAMPAGNATICO |
| 2650 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,92 | 326192 - COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE DI CASTIGLION PESCAIA |
| 2651 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 19,28 | 326193 - COMUNE DI CINIGIANO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CINIGIANO |
| 2652 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 21,33 | 326194 - COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CIVITELLA PAGANICO |
| 2653 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,92 | 326198 - COMUNE DI MASSA MARITTIMA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE MASSA MARITTIMA |
| 2654 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 19,28 | 326199 - COMUNE DI MONTE ARGENTARIO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE MONTE ARGENTARIO |
| 2655 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,92 | 326201 - COMUNE DI CAREGGINE | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CAREGGINE |
| 2656 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,92 | 326202 - COMUNE DI FOSCIANDORA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE FOSCIANDORA |
| 2657 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,92 | 326207 - COMUNE DI MONTECARLO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE MONTECARLO |
| 2658 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,92 | 326208 - COMUNE DI MOLAZZANA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE MOLAZZANA |
| 2659 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,92 | 326209 - COMUNE DI MINUCCIANO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE MINUCCIANO |
| 2660 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,92 | 326210 - COMUNE DI PORCARI | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI- COMUNE PORCARI |
| 2661 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,92 | 326211 - COMUNE DI STAZZEMA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE STAZZEMA |
| 2662 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 20,43 | 326212 - COMUNE DI CALCI | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CALCI |
| 2663 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,92 | 326228 - COMUNE DI MONTIERI | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE MONTIERI |
| 2664 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,92 | 326496 - COMUNE DI VAGLI SOTTO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE VAGLI SOTTO |
| 2665 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 40,80 | 326703 - COMUNE DI CORTONA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CORTONA |
| 2666 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,27 | 326733 - COMUNE DI MASSA E COZZILE | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE MASSA E COZZILE |
| 2667 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 22,94 | 327085 - COMUNE DI BIBBIENA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE BIBBIENA |
| 2668 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,92 | 327814 - COMUNE DI PESCAGLIA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE PESCAGLIA |
| 2669 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13,60 | 332542 - COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CASTEL FOCOGNANO |
| 2670 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13,60 | 332576 - COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CASTIGLION FIBOCCHI |
| 2671 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13,60 | 332577 - COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CHIUSI DELLA VERNA |
| 2672 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 22,94 | 332579 - COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CIVITELLA CHIANA |
| 2673 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 40,80 | 335390 - COMUNE DI SANSEPOLCRO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE DI SAN SEPOLCRO |
| 2674 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 20,38 | 335391 - COMUNE DI SUBBIANO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE SUBBIANO |
| 2675 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 40,80 | 335392 - COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CASTIGLIONFIORENTINO |
| 2676 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13,60 | 337309 - COMUNE DI CHITIGNANO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNEG CHITIGNANO |
| 2677 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13,60 | 337316 - COMUNE DI MONTEMIGNAIO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE MONTEMIGNAIO |
| 2678 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13,60 | 337319 - COMUNE DI TALLA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE DI TALLA |
| 2679 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13,60 | 339353 - COMUNE DI CAVRIGLIA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CAVRIGLIA |
| 2680 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 339672 - COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO |
| 2681 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE FIGLINE E INCISA VALDARNO |
| 2682 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 339930 - COMUNE DI CRESPINA LORENZANA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CRESPINA |
| 2683 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26,06 | 339930 - COMUNE DI CRESPINA LORENZANA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE LORENZANA |
| 2684 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13,60 | 339931 - COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE STIA |
| 2685 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13,60 | 342125 - COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO' | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE CASTEL SAN NICCOLO' |
| 2686 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13,60 | 342126 - COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE ORTIGNANO RAGGIOLO |
| 2687 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,92 | 342172 - COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-COMUNE GIUNCUGNANO |
| 2688 | 05/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30,92 | 342172 - COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO | DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI- COMUNE SILLANO |
| 2689 | 05/12/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 296711,60 | 315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L. | SOPHIA SCARL DT 1538/15 FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: III° IMPEGNO |
| 2690 | 05/12/2016 | Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | 26391,95 | 324994 - RESTAURI ARTISTICI E MONUMENTALI SNC | DT 1241/16 PALAZZO MEDICI RICCARDI RESTAURO DI ALCUNI ELEMENTI IN PIETRA SERENA CORTILE MICHELOZZO- RESTAURI ARTISTICI E MONUMENTALI SNC |
| 2691 | 05/12/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 35,14 | 310211 - ROSSETTI PREFABBRICATI S.R.L. | DT 1485/15 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZ. RIPARAZIONE RETE STRADALE CC.OO. BASSA CASTELFIORENTINO. DITTA COME DA DET. |
| 2692 | 05/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 8546,10 | 311728 - C.T. ELETTRONICA S.R.L. | DT 372/16 INSTALLAZIONE SEGNALI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SU SR 65 FUTA CORRISPONDENZA PARCO PRATOLINO- DITTA CT ELETTRONICA |
| 2693 | 05/12/2016 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 1606,52 | 341478 - TOTAL ERG SPA | PARCO MEZZI FORNITURA CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD SOC. TOTAL ERG SPA - |
| 2694 | 05/12/2016 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 16777,51 | 341478 - TOTAL ERG SPA | TOTAL ERG SPA DT 792/16 FORNITURE CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD. NUOVO IMPEGNO SPESA |
| 2695 | 05/12/2016 | Premi di assicurazione su beni immobili | 22245,85 | 319841 - AON S.P.A. | DT1582/2016 SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 1 POLIZZA ALL RISKS - 28/10/2016 - 30/06/2019 |
| 2696 | 05/12/2016 | Imposta di registro e di bollo | 386,45 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2016 |
| 2697 | 05/12/2016 | Altre spese legali | 30,00 | 326466 - RANGONI MATTEO | DT 855/16 ELENCO EVENTUALI SOSTITUZIONI PRESSO IL DISTRETTO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE. IMPEGNO SPESA ANNO 2016. |
| 2698 | 05/12/2016 | Esperti per commissioni, comitati e consigli | 650,26 | 342154 - BOJOLA RICCARDO | DT RICORSI RIUNITI RG 843,1479 E 1677 DEL 2014 IMPEGNI PER IL VERIFICATORE E L'AUSILIARIO RICCARDO BOJOLA |
| 2699 | 05/12/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 5130,00 | 321935 - TPS TRANSPORT PLANNING SERVICE SRL | DETERMINA A CONTRATTARE DT 2113/14 AFFIDAMENTO SERVIZIO CENSIMENTO E VERIFICA SICUREZZA FERMATE TPL NELLA PROVINCIA FI LOTTO 1 METROPOLITANO |
| 2700 | 05/12/2016 | Accessori per uffici e alloggi | 1465,22 | 342020 - STUDIO T SRL | DITTA STUDIO T SRL PER ACQUISTO CINQUE TOTEM INFORMATIVI COMPLESSO MUSEALE P.M.R. |
| 2701 | 05/12/2016 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 4185,00 | 332936 - EASY WELFARE SRL | FATTURA ABBONAMENTI ATAF DECORRENTI DA FEBBRAIO 2016 |
| 2702 | 05/12/2016 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 7150,00 | 310114 - LI-NEA SPA - AZIENDA PER LA MOBILITA' | DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA |
| 2703 | 05/12/2016 | Infrastrutture stradali | 244702,31 | 339651 - ENGINEERING COSTR.GRUPPO EMPOLI LUCE SRL | DET 29/2015 PIU 11 CABINEENEL E CABINE ALIMENTAZIONE LOTTO VI VARIANTE SRT 429 APPROV PROG E INDIZ GARA |
| 2704 | 06/12/2016 | Imposta di registro e di bollo | 8704,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1541/16 IMPOSTE REGISTRO A AGENZIA ENTRATE-IMPEGNO E ACCERTAMENTO |
| 2705 | 06/12/2016 | Imposta di registro e di bollo | 106,50 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1541/16 IMPOSTE REGISTRO A AGENZIA ENTRATE-IMPEGNO QUOTA CITTA' METROPOLITANA |
| 2706 | 06/12/2016 | Locazione di beni immobili | 8972,15 | 19038 - LAURETTI MILENA | MILENA LAURETTI - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP 13730 (SCAD 2017) MAGAZZINO VIA SAN ZANOBI IMPEGNO CANONE DI LOCAZIONE 2016 |
| 2707 | 06/12/2016 | Locazione di beni immobili | 8972,16 | 324971 - TOSI EDI | EDI TOSI - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP 13730 (SCAD 2017) MAGAZZINO VIA SAN ZANOBI IMPEGNO CANONE DI LOCAZIONE 2016 |
| 2708 | 06/12/2016 | Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 106,50 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1541/16 IMPOSTE REGISTRO A AGENZIA ENTRATE-IMPEGNO QUOTA POSTE ITALIANE |
| 2709 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 22769,44 | 100230 - I.S.I.S. BALDUCCI ISTITUTO STATALE ISTRU | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2710 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 30017,94 | 100967 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SASSETT | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2711 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 24621,02 | 11245 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2712 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 28547,43 | 11869 - MARCO POLO IST. TECNICO PER IL TURISMO | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2713 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 26964,85 | 12262 - ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2714 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 16887,41 | 12584 - I.T.C.G. STATALE G. SALVEMINI - E.F. DUC | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2715 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 22511,73 | 12943 - LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2716 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 29366,06 | 12944 - LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2717 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 17781,84 | 12945 - LICEO SCIENTIFICO STATALE GRAMSCI | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2718 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 26032,95 | 12946 - NICCOLO' RODOLICO LICEO SCIENTIFICO STAT | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2719 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 23438,53 | 12949 - IST. ISTRUZIONE SUPERIORE AGNOLETTI | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2720 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 33474,40 | 12951 - I.S.I.S. IL PONTORMO | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2721 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 20359,02 | 12953 - ISIS G. GALILEI ISTITUTO STATALE DI ISTR | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2722 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 19085,59 | 12954 - PEANO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2723 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 35060,17 | 12956 - ISIS VASARI ISTITUTO STATALE D'ISTRUZION | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2724 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 31215,57 | 12958 - ISTITUTO SUP. STATALE "FERMI - DA VINCI" | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2725 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 25346,63 | 12960 - A. MEUCCI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2726 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 27681,25 | 13501 - ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2727 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 26790,01 | 15773 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO C | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2728 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 21004,94 | 15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2729 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 24259,24 | 17794 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. CHECCHI | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2730 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 17084,48 | 18182 - LICEO GINNASIO DI STATO MICHELANGIOLO | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2731 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 41317,32 | 18417 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGILI | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2732 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 32435,44 | 304815 - I.P.S.S.E.O.A. AURELIO SAFFI | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2733 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 33905,94 | 304817 - IPSSEOA BERNARDO BUONTALENTI | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2734 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 30124,06 | 305066 - I.S.I.S MORANTE - GINORI CONTI | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2735 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 14476,98 | 305527 - LICEO GINNASIO DI STATO DANTE | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2736 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 34717,51 | 305563 - LICEO STATALE MACHIAVELLI - CAPPONI | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2737 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 22202,50 | 305721 - LICEO ARTISTICO STATALE "ALBERTI" | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2738 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 17508,96 | 305816 - LICEO GINNASIO STATALE GALILEO | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2739 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 31596,63 | 305818 - LICEO STATALE GIOVANNI PASCOLI | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2740 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 13749,31 | 306647 - LICEO CLASSICO E INTERNAZIONALE SS.ANNUN | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2741 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 33047,86 | 308053 - RUSSELL NEWTON ISTITUTO STATALE ISTRUZ. | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2742 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 35127,95 | 334861 - LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2743 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 34821,57 | 337324 - IST. STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE P. GOB | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2744 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 38462,24 | 337730 - I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2745 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 36205,23 | 341539 - I.I.S.S. PIERO CALAMANDREI | DT 1803/16 FONDO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI |
| 2746 | 06/12/2016 | Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | 24058,75 | 324919 - DECOART S.R.L. | DT 1262/16 MANUT. CORTILE MICHELOZZO RUP STELLINI- DECOART SRL |
| 2747 | 06/12/2016 | Infrastrutture stradali | 322,81 | 20597 - ITALVERNICI S.R.L. | DET 1767/16 MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE VERTICALE VIABILITA' ZONA VALDARNO CHIANTI 2011 CRE |
| 2748 | 06/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1744,84 | 14340 - SIGMA S.R.L. | MANUTENZIONE SS.PP. 107-8-131- APPROVAZVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA LANDI |
| 2749 | 06/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 1751,55 | 315043 - EURO CAR SAS DI MARETTI GIOVANNI E C. | AFFIDAMENTO DITTA EUROCAR SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINAZIA AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA |
| 2750 | 06/12/2016 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 1061,64 | 307076 - QUADRIFOGLIO S.P.A. | DT 839/16 IMPEGNO SPESA QUADRIFOGLIO PER SMALTIMENTO RIFIUTI |
| 2751 | 06/12/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 330,12 | 342188 - F.T. LOGISTICA SRL | DT 1942/16 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS IN FAVORE DI F.T.LOGISTICA SRL |
| 2752 | 06/12/2016 | Infrastrutture stradali | 26840,00 | 341272 - MOVITER S.R.L. | DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA |
| 2753 | 07/12/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 898,33 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | EX 420/2015 MANUTENCOOP - SERVIZI RECEPTION E PRIMA INFORMAZIONE NEI CENTRI PER IMPIEGO DELLA PROVINCIA FI ANNO 2015 |
| 2754 | 07/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17186,51 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 406/16 FSE POR 2014-2020 SERVIZI DI RECEPTION E PRIMA INFORMAZIONE CPI ANNO 2016- MANUTENCOOP SPA |
| 2755 | 07/12/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1100,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | QUOTA ASSOCIATIVA 2016 PER LA PARTECIPAZIONE DELLA BIBLIOTECA MORENIANA RETE SDIAF |
| 2756 | 07/12/2016 | Gestione e manutenzione applicazioni | 725,90 | 325653 - ARUBA SPA | AFFIDAMENTO ARUBA SPA IN ADESIONE GARA REGIONALE SERVIZIO INFRASTRUTTURA A CHIAVE PUBBLICA (PKI) SERVIZI CERTIFICAZIONE SSL SAN MERCATO LAVO |
| 2757 | 07/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 19340,66 | 314742 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA | DT 1012/16 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE INTEGRATO AGGIORN. E MANUTENZIONE LICENZE. DETERMINA A CONTRATTARE |
| 2758 | 07/12/2016 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 29016,78 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1956/16 IMU 2016 SU IMMOBILI.- SALDO IMPOSTA AI COMUNI COMPETENTI |
| 2759 | 07/12/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 166,00 | 307076 - QUADRIFOGLIO S.P.A. | DT 1923/16 IMPEGNO PER TARI ANNO 2016.- QUADRIFOGLIO |
| 2760 | 07/12/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 148,63 | 307076 - QUADRIFOGLIO S.P.A. | DT 1923/16 IMPEGNO PER TARI ANNO 2016.- QUADRIFOGLIO PER COMUNE IMPRUNETA |
| 2761 | 07/12/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 66,37 | 307076 - QUADRIFOGLIO S.P.A. | DT 1923/16 IMPEGNO PER TARI ANNO 2016.-QUADRIFOGLIO PER COMUNE IMPRUNETA |
| 2762 | 07/12/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 548,00 | 312047 - PUBLIAMBIENTE SPA | DT 1923/16 IMPEGNO PER TARI ANNO 2016.- PUBLIAMBIENTE PER COMUNE CASTELFIORENTINO |
| 2763 | 07/12/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 1406,00 | 312047 - PUBLIAMBIENTE SPA | DT 1923/16 IMPEGNO PER TARI ANNO 2016.- PUBLIAMBIENTE PER COMUNE CASTELFIORENTINO |
| 2764 | 07/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 40281,48 | 342191 - MB EDILIZIA SRL | DT 1041/16 ISTITUTO PROF.AGRICOLTURA-INTERVENTI ANNO SCOL.2016/17-REALIZZAZIONE NUOVE AULE- IMPRESA MB EDILIZIA SRL-IMPREVISTI |
| 2765 | 07/12/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 368,37 | 306187 - SOC. INCISANA SABBIA SRL | DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA- |
| 2766 | 07/12/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23,45 | 317205 - MERLI S.R.L. | DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA- |
| 2767 | 07/12/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 922,42 | 317620 - HYMACH S.R.L. | DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA- |
| 2768 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 40932,50 | 10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2769 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 1448,01 | 19307 - FULIGNATI FERRUCCIO | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2770 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 9,34 | 305959 - ANDREONI ALEANDRO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2771 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 79,10 | 307021 - GRAZIOSI ANGELA | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2772 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 2112,26 | 307242 - ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2773 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 1134,00 | 314725 - AZ AGRARIA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQ. | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2774 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 22,66 | 315991 - CAPOCCHI ORIELLA | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2775 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 22,66 | 315992 - TINTI GIOVANNI | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2776 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 177,60 | 316004 - MANETTI GIOVANNA | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2777 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 1329,30 | 316901 - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA DE | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2778 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 439,08 | 319445 - FONDELLI GIULIANO | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2779 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 439,08 | 319446 - MONTAGNANI SANDRA | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2780 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 499,30 | 319447 - FONDELLI FIORENZO | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2781 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 499,30 | 319448 - MARINI MANOLA | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2782 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 465,34 | 324364 - MARZINI GIANNI | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2783 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 467,68 | 324365 - BIOTTI GUIDETTA | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2784 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 14,00 | 324616 - DEDE ANTONIO | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2785 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 14,00 | 324617 - QUERO MARIA DOLORES | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2786 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 328,75 | 324627 - BARTOLESI DAMASCA | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2787 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 328,75 | 324628 - BARTOLESI FERNANDA | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2788 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 1460,99 | 324629 - BARONTI ALBERTO | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2789 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 14,00 | 324657 - DEDE SALVATORE | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2790 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 245,00 | 325732 - RAGAZZO VITANTONIO | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2791 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 1350,20 | 327062 - NANNINI CRISTINA | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2792 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 1350,20 | 327063 - PUCCI DI BARSENTO LAUDOMIA | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2793 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 3346,02 | 327069 - MORO LUIGIA | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2794 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 415,16 | 327470 - BECACCI GIULIANA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2795 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 82,18 | 328713 - BERTI PATRIZIA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2796 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 1448,02 | 331248 - FORCONI ADRIANA | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2797 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 61,25 | 331470 - RAGAZZO MARIETTA | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2798 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 122,50 | 331471 - RAGAZZO ELISA | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2799 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 1338,32 | 333859 - VALIDO GIUSEPPA | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2800 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 49,34 | 337699 - CAPARRINI ROBERTO | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2801 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 118,40 | 337700 - BORGHINI DINO | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2802 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 61,25 | 337702 - RAGAZZO MARIO | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2803 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 14,00 | 337708 - LOVITO MICHELINA | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2804 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 562,50 | 339383 - GALLUZZO ROBERTA | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2805 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 562,50 | 339384 - PEPE DOMENICO | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2806 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 1153,34 | 341024 - SIGNORI PAOLO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2807 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 229,34 | 341025 - BELLANDI ALBERTO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2808 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 2092,66 | 341026 - PICCIOLI GABRIELLA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2809 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 123,56 | 341027 - NENCIOLI ADELIA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2810 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 30,89 | 341028 - MAGNELLI NICOLA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2811 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 30,89 | 341029 - MAGNELLI TIBERIO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2812 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 365,67 | 341030 - CAPONI CLAUDIA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2813 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 365,67 | 341031 - CAPONI LORENZO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2814 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 187,50 | 341038 - TATINI ANNA MARIA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2815 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 187,50 | 341039 - TATINI STEFANO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2816 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 187,50 | 341040 - FORNI CARLO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2817 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 187,50 | 341041 - DEGL'INNOCENTI DONATELLA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2818 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 354,17 | 341043 - UGOLINI SERAFINO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2819 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 292,16 | 341044 - ROSSI ALESSANDRO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2820 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 876,50 | 341045 - SPADONI MANUELA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2821 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 17,62 | 341056 - POZZI MASSIMO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2822 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 52,88 | 341057 - RISTORI IRMA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2823 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 114,66 | 341059 - LITUANI MARCO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2824 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 273,00 | 341061 - PONETI FABRIZIO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2825 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 273,00 | 341062 - VIANI ANNA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2826 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 1429,34 | 341063 - GUERRINI MARCO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2827 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 300,00 | 341066 - DE CARLO LISA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2828 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 300,00 | 341067 - GIORGI LUCA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2829 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 1227,38 | 341068 - MAGNANI LUCIA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2830 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 818,26 | 341069 - ZANASI ANDREA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2831 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 818,26 | 341070 - ZANASI CARLO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2832 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 818,26 | 341071 - ZANASI FIAMMA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2833 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 34,34 | 341072 - PINZAUTI MARZIO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2834 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 34,34 | 341073 - PINZAUTI PIERLUIGI | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2835 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 81,34 | 341079 - CASAMENTI ALESSANDRO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2836 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 400,67 | 341080 - LANZI ENZA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2837 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 400,67 | 341081 - LANZI GIORGIO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2838 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 834,00 | 341082 - LANZI GIUSEPPE | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2839 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 834,00 | 341083 - MAURI RITA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2840 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 323,50 | 341087 - QUINTI ROBERTO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2841 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 323,50 | 341088 - TRAMBUSTI MARISA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2842 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 189,75 | 341089 - COPPI GIAMPIERO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2843 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 189,75 | 341090 - FOCARDI VERA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2844 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 106,34 | 341091 - BELLUCCI ROMANO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2845 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 106,34 | 341092 - BENCINI GABRIELLA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2846 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 106,33 | 341093 - BENCINI GRAZIELLA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2847 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 106,33 | 341094 - SIGNORI FRANCO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2848 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 49,33 | 341098 - BENCI SERGIO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2849 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 49,33 | 341099 - MORANDI MIRELLA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2850 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 2484,00 | 341101 - ANTINOLFI FABRIZIO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2851 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 2375,68 | 341102 - GALANTI ANNA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2852 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 2426,08 | 341103 - GALANTI MARIA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2853 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 2375,68 | 341104 - GALANTI RAFFAELLO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2854 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 82,18 | 341114 - BERTI ROBERTO | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2855 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 82,18 | 341115 - BERTI SIMONE | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2856 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 82,18 | 341116 - PIAZZESI GIULIANA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2857 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 103,10 | 341117 - LOMBARDINI LAURA | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 2858 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 17,30 | 341692 - COLELLA MARIA | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2859 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 17,30 | 341693 - COLELLA SOFIA | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2860 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 17,30 | 341694 - COLELLA VITO | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2861 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 2554,57 | 342163 - MORELLI LORELLA | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2862 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 2554,57 | 342164 - COPPI ION | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2863 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 2554,57 | 342165 - COPPI MARIA | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 2864 | 07/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 909,44 | 310397 - SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC | SANTELLI E BARGIOTTI SNC MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI IN DOTAZIONE C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI- ANNO 2015 |
| 2865 | 07/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2929,32 | 311789 - GERONI ROBERTO | DT 407/16 SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO RETE VIARIA ZONE 1 E 2. IMPENI SPESA MARZO |
| 2866 | 07/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 944,02 | 312537 - D'AGNOLO PAOLO | OFFICINE D'AGNOLO PAOLO MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI IN DOTAZIONE C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI- ANNO 2015 |
| 2867 | 07/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1297,77 | 320212 - AZ. AGR. LAMA DI GARAU RENATO | DT 164/16 SERVIZIO SPALATURA NEVE ZONE MANUTENZIONE N. 1 E 2 . IMPEGNO FEBBRAIO 2016 |
| 2868 | 07/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 198,70 | 320212 - AZ. AGR. LAMA DI GARAU RENATO | DT 407/16 SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO RETE VIARIA ZONE 1 E 2. IMPENI SPESA MARZO |
| 2869 | 07/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1297,77 | 320212 - AZ. AGR. LAMA DI GARAU RENATO | DT 50/16 SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE SONE MANUTENZIONE N.1 E N. 2- IMPEGNI SPESA GANNAIO 2016 |
| 2870 | 07/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1201,54 | 334212 - OFFICINA BRUZZI S.N.C. | OFFICINA BRUZZI SNC MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI IN DOTAZIONE C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI- ANNO 2015 |
| 2871 | 07/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 91,90 | 339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA | RI.MA SRL ARTIGIANA MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI IN DOTAZIONE C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI- ANNO 2015 |
| 2872 | 07/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 370,00 | 331367 - BIAGI MIRIO | DT 494/16 INTERVENTI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E UTENSILI CENTRI OPERATIVI MUGELLO-OFF. BIAGI MIRIO |
| 2873 | 07/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1130,94 | 339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA | DT 494/16 INTERVENTI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E UTENSILI CENTRI OPERATIVI MUGELLO- OFF. RI-MA SRL |
| 2874 | 07/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1806,42 | 339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA | RI.MA SRL ARTIGIANA MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI IN DOTAZIONE C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI- ANNO 2015 |
| 2875 | 07/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 797,39 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 456/16 IMPEGNO PER SERVIZIO PULIZIE EXTRACANONE DA ESEGUIRSI AL PARCO DI PRATOLINO- MANUTENCOOP |
| 2876 | 07/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 30,72 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 308/16 CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT ESPLETAMENTO SERVIZI A CANONE - IMPEGNO IN 12MI- MANUTENCOOP SPA |
| 2877 | 07/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 3425,37 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 577/16 SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA- IMPEGNO MARZO/APRILE |
| 2878 | 07/12/2016 | Servizi di pulizia e lavanderia | 91456,18 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 1230/16 SERVIZI PULIZIA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI A CANONE FINO OTTOBRE- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA |
| 2879 | 07/12/2016 | Servizi di sorveglianza e custodia | 20144,66 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 1230/16 SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI A CANONE FINO OTTOBRE- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA |
| 2880 | 07/12/2016 | Servizi di sorveglianza e custodia | 19485,35 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 1230/16 SERVIZI PULIZIA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI A CANONE FINO OTTOBRE- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA |
| 2881 | 07/12/2016 | Servizi di sorveglianza e custodia | 58466,00 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 1230/16 SERVIZI SORVEGLIANZA E CUSTODIA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI A CANONE FINO OTTOBRE- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA |
| 2882 | 07/12/2016 | Servizi di sorveglianza e custodia | 5352,96 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 1580/16 FORNUTRA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI-PROROGA NOVMBRE 2016-GIUGNO 2017- IMPEGNO NOVEMBRE- MANUTENCOOP |
| 2883 | 07/12/2016 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 1852,95 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | CONVENZIONE CONSIP SERV. FACILITY TRASLOCHI E SMALTIMENTO RIFIUTI DITT RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA |
| 2884 | 07/12/2016 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 181,29 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 839/16 IMPEGNO SPESA PER TRASLOCHI - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT |
| 2885 | 07/12/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 851,80 | 315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | DT 317/16 IMPEGNO IN 12MI PER CANONI DISPOSITIVI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI. AUTOSTRADE PER L'ITALIA |
| 2886 | 07/12/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 42,84 | 326820 - TELEPASS SPA | DT 317/16 IMPEGNO IN 12MI PER CANONI DISPOSITIVI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI.- TELEPASS |
| 2887 | 07/12/2016 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 30,80 | 341980 - BASSI ANGELO | DT 1822/16 CONSIGLIERI METROPOLITANI-RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - IMPEGNO DI SPESA - BASSI ANGELO |
| 2888 | 07/12/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1284,71 | 339260 - ELETTROMEC S.R.L. | DT 1587/16 AFFIDAMENTO PER ACQUISTO FORNITURA DI 8 BATTERIE PIOMBO ERMETICO - DITTA ELETTROMEC SRL |
| 2889 | 07/12/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 660000,00 | 318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL | TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016 |
| 2890 | 07/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 37,67 | 19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA | RITENUTE CAC REGIONALE |
| 2891 | 07/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 215,66 | 19910 - FLAI CGIL FIRENZE | RITENUTE SINDACALI FLAI CGIL |
| 2892 | 07/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 113,64 | 313508 - FAI C.I.S.L. | RITENUTE SINDACALI FAI CISL |
| 2893 | 07/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1248,90 | 313811 - OPERAI FORESTALI | ANTUCIPAZIONE CASSA FORESTALE MALATTIA/INFORTUNI |
| 2894 | 07/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 261,46 | 313811 - OPERAI FORESTALI | ASSEGNO MANTENIMENTO |
| 2895 | 07/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 275,00 | 333784 - IBL BANCA SPA | CESSIONBE V IBL |
| 2896 | 07/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 36,95 | 335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI | RITENUTE CAC NAZIONALE |
| 2897 | 07/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 330,96 | 342003 - EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA | PIGN EQUITALIA |
| 2898 | 07/12/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 235,38 | 19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA | RITENUTE FIMIT |
| 2899 | 07/12/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 8342,29 | 306145 - INPS SEDE FIRENZE CONTO EX SCAU DI FIREN | RITENUTE INPS |
| 2900 | 07/12/2016 | Infrastrutture stradali | 24466,80 | 316901 - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA DE | DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APRROV. PROG E INDIZ GARA euro 127,02 espropri da impegnare |
| 2901 | 12/12/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 15000,00 | 319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL | EX 530/2015- FLORENCE MULTIMEDIA SRL DT 2128/14 PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL PERIODO 1 GENNAIO-15 FEB 2015 PROG. DIR LAVOR |
| 2902 | 12/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3651,80 | 16493 - OPTIMA SRL | DT 460/16 SERVIZIO COMPLEMENTARE POTENZIAMENTO SUPPORTO ATTIVITA' INCONTRO DOMANDA/OFFERTA LAVORO CENTRI IMPIEGO- OPTIMA SRL |
| 2903 | 12/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3293,37 | 16493 - OPTIMA SRL | DT 482/16 SERVIZIO COMPLEMENTARE SUPPORTO RICOLLOCAZIONE SPECIFICHE CATEGORIE UTENZA COLPITE DALLA CRISI ECONOMICA- OPTIMA SRL |
| 2904 | 12/12/2016 | Opere per la sistemazione del suolo | 1415,00 | 315110 - E-DISTRIBUZIONE SPA | DT 1550/2015 REALIZZAIZONE CASSA DI ESPNSIONE FIBBIANA 1 |
| 2905 | 12/12/2016 | Gestione e manutenzione applicazioni | 9062,37 | 317416 - COMPUTER CARE S.R.L. | DT 594/16 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA UFFICI DEI SERVIZI PER IMPIEGO - COMPUTER CARE SRL |
| 2906 | 12/12/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 198,00 | 307076 - QUADRIFOGLIO S.P.A. | DT 1976/16 TARI ANNO 2016-QUADRIFOGLIO COMUN CAMPI BISENZIO |
| 2907 | 12/12/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 624,00 | 312047 - PUBLIAMBIENTE SPA | DT 1976/16 TARI ANNO 2016 -PUBLIAMBIENTE PER COMUNE CERRETO GUIDI |
| 2908 | 12/12/2016 | Spese postali | 138,55 | 101380 - POSTE ITALIANE - DIVISIONE SERVIZI POSTA | DT 115/16 SERVIZI POSTALI ENTE.IMPLEMENTAZIONE CONTO CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE |
| 2909 | 12/12/2016 | Spese postali | 3000,00 | 101380 - POSTE ITALIANE - DIVISIONE SERVIZI POSTA | DT 1487/16 SERVIZI POSTALI ENTE. NOTIFICA ATTI CAN E CAD E CONTO CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE-POSTE ITALIANE SPA |
| 2910 | 12/12/2016 | Spese postali | 223,72 | 101380 - POSTE ITALIANE - DIVISIONE SERVIZI POSTA | DT 410/16 SERVIZI POSTALI ENTE. POSTA PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO- POSTE ITALIANE |
| 2911 | 12/12/2016 | Infrastrutture stradali | 37030,06 | 21115 - AMBROGETTI S.R.L. | DET 1209/2016 SOMMA URGENZA SP 610 AL KM 66+150 AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI MONITORAGGIO - LANDI |
| 2912 | 12/12/2016 | Infrastrutture stradali | 19550,00 | 341272 - MOVITER S.R.L. | DET 1719/2014 PROG 547 SP 80 DEL VIRGIGNIOMONTESPERTOLI PONTE PESCIOLA MANUTENZ STRAORD RISANAMENTO TAPPETO USURA E SEGNALETICA gentili |
| 2913 | 12/12/2016 | Infrastrutture stradali | 4608,75 | 341272 - MOVITER S.R.L. | DET 1722/2014 PROG 539 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO STRADALE VIABILITA' VALDARNO gentili |
| 2914 | 12/12/2016 | Infrastrutture stradali | 13181,22 | 341272 - MOVITER S.R.L. | DET 1722/2014 PROG 539 INTERVENTI MANUT STRAORDINARIA PIANO VIABILITA' VALDARNO-RESP.GENTILI-E-MAIL RISPOSTA ANCILLOTTI PAGAMENTO ENTRO 2016 |
| 2915 | 12/12/2016 | Infrastrutture stradali | 84846,73 | 342189 - EDIL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA | DT 1855/16 ID 6754807 MESSA IN SICUREZZA SP 9 TER PER CADUTA MASSI - -RESP. BIANCAMANO -DITTA EDIL SERVICE E PROVE LABORATORIO DITTA IDIS |
| 2916 | 12/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20129,88 | 314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L. | DT 631/16 SERVIZIO SPALATURA NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA MANUTENZIONE 1 E 2. IMPEGNO IN 12MI |
| 2917 | 12/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 170,80 | 325784 - C.G.M. AUTOCARROZZERIA S.R.L. | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER NOLEGGI RIPARAZIONI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI ATTREZZATURE DEI C.O. BARBERINO-ZONA 1-RESP.LANDI |
| 2918 | 12/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2332,64 | 334212 - OFFICINA BRUZZI S.N.C. | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER NOLEGGI RIPARAZIONI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI ATTREZZATURE DEI C.O. BARBERINO-ZONA 1-RESP.LANDI |
| 2919 | 12/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 994,81 | 332806 - SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C. | DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE- ELETTRODIESEL DI RICCI |
| 2920 | 12/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1133,13 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 456/16 IMPEGNO PER SERVIZIO PULIZIE EXTRACANONE DA ESEGUIRSI AL PARCO DI PRATOLINO- MANUTENCOOP |
| 2921 | 12/12/2016 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 1074,47 | 341478 - TOTAL ERG SPA | DT 792/16 TOTAL ERG FORNITURE CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD. NUOVO IMPEGNO SPESA |
| 2922 | 12/12/2016 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 632,50 | 341478 - TOTAL ERG SPA | PARCO MEZZI FORNITURA CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD SOC. TOTAL ERG SPA - |
| 2923 | 12/12/2016 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 15807,39 | 341478 - TOTAL ERG SPA | TOTAL ERG SPA DT 792/16 FORNITURE CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD. NUOVO IMPEGNO SPESA |
| 2924 | 12/12/2016 | Servizi di pulizia e lavanderia | 4237,69 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 1076/16 SERVIZI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI SERVIZI A CANONE ED EXTRA PORTIERATO- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA |
| 2925 | 12/12/2016 | Servizi di pulizia e lavanderia | 6734,27 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 1076/16 SERVIZI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI SERVIZI A CANONE ED EXTRA PULIZIA - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA |
| 2926 | 12/12/2016 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1605,62 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 577/16 SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA- IMPEGNO MARZO/APRILE |
| 2927 | 12/12/2016 | Servizi di sorveglianza e custodia | 14838,15 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 1076/16 SERVIZI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI SERVIZI A CANONE ED EXTRA PORTIERATO- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA |
| 2928 | 12/12/2016 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 2384,75 | 321314 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | DT 839/16 IMPEGNO SPESA PER TRASLOCHI - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT |
| 2929 | 12/12/2016 | Altre spese legali | 3,12 | 324105 - LORENZONI FABIO | AVV LORENZONI FABIO INTEGRAZIONE IMPEGNO PER AUMENTO PERCENUTALE IVA AL 22% E CASSA AL 4% |
| 2930 | 12/12/2016 | Altre spese legali | 377,52 | 324105 - LORENZONI FABIO | EX 456/2012 IMPEGNO A FAVORE DELL'AVV. FABIO LORENZONI PER LA DOMICILIAZIONE IN ROMA NELLA CAUSA MONFIR/PROVINCIA -CORTE DI CASSAZIONE |
| 2931 | 12/12/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1934,22 | 12605 - MARGHERI MARIO & FIGLI S.N.C. | DT 1394/16 RIPARAZIONE E REVISIONE APPARECCHIO SOLLEVAMENTO GRU FASSI MONTATA SU AUTOCARRO MAN TARGATO DM830GM- DITTA MARGHERI MARIO SNC |
| 2932 | 12/12/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 155,59 | 341782 - FERRAMENTA TAZZI S.A.S. | DT 1229/16 ACQUISTO BENI MODESTA ENTITA' ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE- FERRAMENTA TAZZI SAS |
| 2933 | 12/12/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 300,00 | 341782 - FERRAMENTA TAZZI S.A.S. | DT 772/16 INTERVENTI RIPARAZIONE SU ATTREZZATURE E ACQUISTO BENI MODESTA ENTITA' PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE- FERRAMENTA TAZZI SAS |
| 2934 | 12/12/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 92,29 | 342179 - AIDEM SRL | DT 1818/16 ACQUISTO SU ME.PA FORNITURA GUIDA PRATICA UTILIZZO MEPA- DITTA AIDEM SRL |
| 2935 | 12/12/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 638000,00 | 319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL | TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016 |
| 2936 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13460,34 | 10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI | DT 1896/16 COMUNE DI BAGNO A RIPOLI. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2937 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 10486,86 | 10179 - COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO | DT 1896/16 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2938 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 21618,33 | 10180 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO | DT 1896/16 COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2939 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15643,66 | 10182 - COMUNE DI CERTALDO | DT 1896/16 COMUNE DI CERTALDO. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2940 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 5562,67 | 10183 - COMUNE DI FIESOLE | DT 1896/16 COMUNE DI FIESOLE. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2941 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13092,98 | 10186 - COMUNE DI FUCECCHIO | DT 1896/16 COMUNE DI FUCECCHIO. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2942 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 4630,02 | 10187 - COMUNE DI GAMBASSI TERME | DT 1896/16 COMUNE DI GAMBASSI TERME. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2943 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 6141,02 | 10188 - COMUNE DI GREVE IN CHIANTI | DT 1896/16 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2944 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1806,27 | 10191 - COMUNE DI MARRADI | DT 1896/16 COMUNE DI MARRADI. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2945 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 6636,43 | 10193 - COMUNE DI REGGELLO | DT 1896/16 COMUNE DI REGGELLO. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2946 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 8910,46 | 10194 - COMUNE DI RUFINA | DT 1896/16 COMUNE DI RUFINA. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2947 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15393,69 | 10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO | DT 1896/16 COMUNE DI SESTO FIORENTINO. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2948 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 39076,56 | 10741 - COMUNE DI SCANDICCI | DT 1896/16 COMUNE DI SCANDICCI. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2949 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 6342,02 | 10742 - COMUNE DI VINCI | DT 1896/16 COMUNE DI VINCI. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2950 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 2555,71 | 10743 - COMUNE DI VAGLIA | DT 1896/16 COMUNE DI VAGLIA. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2951 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 37740,23 | 10969 - COMUNE DI EMPOLI | DT 1896/16 COMUNE DI EMPOLI. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2952 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 16609,81 | 10973 - COMUNE DI LASTRA A SIGNA | DT 1896/16 COMUNE DI LASTRA A SIGNA. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2953 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9803,04 | 11010 - COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA | DT 1896/16 COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2954 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 3604,21 | 11013 - COMUNE DI CERRETO GUIDI | DT 1896/16 COMUNE DI CERRETO GUIDI. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2955 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 274698,50 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 1896/16 COMUNE DI FIRENZE. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2956 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 3784,42 | 11115 - COMUNE DI FIRENZUOLA | DT 1896/16 COMUNE DI FIRENZUOLA. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2957 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 5593,46 | 11130 - COMUNE DI IMPRUNETA | DT 1896/16 COMUNE DI IMPRUNETA. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2958 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 12369,68 | 11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO | DT 1896/16 COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2959 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1968,45 | 11132 - COMUNE DI MONTAIONE | DT 1896/16 COMUNE DI MONTAIONE. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2960 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 7319,32 | 11305 - COMUNE DI VICCHIO | DT 1896/16 COMUNE DI VICCHIO. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2961 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 6027,29 | 11398 - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE | DT 1896/16 COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2962 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17667,56 | 11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE | DT 1896/16 COMUNE DI PONTASSIEVE. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2963 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 14749,53 | 11419 - COMUNE DI SIGNA | DT 1896/16 COMUNE DI SIGNA. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2964 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9232,32 | 11421 - COMUNE DI CALENZANO | DT 1896/16 COMUNE DI CALENZANO. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2965 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1037,58 | 11424 - COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | DT 1896/16 COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2966 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 3275,05 | 11651 - COMUNE DI MONTESPERTOLI | DT 1896/16 COMUNE DI MONTESPERTOLI. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2967 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 6050,91 | 11652 - COMUNE DI PELAGO | DT 1896/16 COMUNE DI PELAGO. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2968 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 5447,90 | 11653 - COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO | DT 1896/16 COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2969 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26795,22 | 11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO | DT 1896/16 COMUNE DI CASTELFIORENTINO. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2970 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 7365,06 | 12145 - COMUNE DI DICOMANO | DT 1896/16 COMUNE DI DICOMANO. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2971 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 3420,21 | 12163 - COMUNE DI LONDA | DT 1896/16 COMUNE DI LONDA. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2972 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 31211,07 | 20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO | DT 1896/2016 COMUNE DI CAMPI BISENZIO. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2973 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 7298,52 | 335501 - UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO | DT 1896/16 UNIONE COMUNALE CHIANTI FIORENTINO. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2974 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 18312,16 | 339672 - COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO | DT 1896/16 COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2975 | 12/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 23891,75 | 339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO | DT 1896/16 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. FONDI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 |
| 2976 | 12/12/2016 | Infrastrutture stradali | 122,00 | 315110 - E-DISTRIBUZIONE SPA | DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA |
| 2977 | 13/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5072,76 | 309163 - ASSOCIAZIONE ORIENTAMENTO IN RETE | DT 394/16 PROROGA SERVIZIO ORIENTAMENTO PRIMO E SECONDO LIVELLO PRESSO SERVIZI PER IMPIEGO NEL TERRITORIO UNIONE COMUNI CIRCONDARIO VALDELSA |
| 2978 | 13/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13052,78 | 313350 - AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDELS | DT 394/16 PROROGA SERVIZIO ORIENTAMENTO PRIMO E SECONDO LIVELLO PRESSO SERVIZI PER IMPIEGO NEL TERRITORIO UNIONE COMUNI CIRCONDARIO VALDELSA |
| 2979 | 13/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24531,76 | 327813 - CONSORZIO CO&SO EMPOLI SOC. COOPERATIVA | DT 394/16 PROROGA SERVIZIO ORIENTAMENTO PRIMO E SECONDO LIVELLO PRESSO SERVIZI PER IMPIEGO NEL TERRITORIO UNIONE COMUNI CIRCONDARIO VALDELSA |
| 2980 | 13/12/2016 | Spese postali | 70,00 | 101380 - POSTE ITALIANE - DIVISIONE SERVIZI POSTA | DT 410/16 SERVIZI POSTALI ENTE. POSTA PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO- POSTE ITALIANE |
| 2981 | 13/12/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 485,46 | 305991 - FAESULAE S.R.L. | EX 3300/2008 DEL. 190/08-MUTUO BEI 2008-F. 817-EDIFICI VARI SEDE DI ISTITUTI SCOLASTICI. MANUT. STRAORD.(CRE 10/12/2016) |
| 2982 | 13/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 162,10 | 13566 - C.I.I.E.M. SRL | DT 2058/15 ACCORDO QUADRO ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IMMOBILI- LOTTO A DITTA CIIEM SRL |
| 2983 | 13/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2888,08 | 13566 - C.I.I.E.M. SRL | DT922/16 ACCORDI QUADRO MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IMMOBILI- LOTTO A CIIEM SRL |
| 2984 | 13/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 20000,00 | 13566 - C.I.I.E.M. SRL | DT922/16 ACCORDI QUADRO MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IMMOBILI- LOTTO A CIIEM SRL |
| 2985 | 13/12/2016 | Altre vie di comunicazione | 144,94 | 317205 - MERLI S.R.L. | DET 2043/2015 REALIZZAIZONE PARCHEGGIO SCAMBIATORE IN LOC BADIA A SETTIMO E PASSERELLA LOC SAN DONNINO-RESP. ERMINI |
| 2986 | 13/12/2016 | Infrastrutture stradali | 776,16 | 14340 - SIGMA S.R.L. | EX 135/2015- DET 1477/2014 SP 34 DI ROSANO MIGLIORAMENTO INTERSEZIONE IN LOC. QUARTO ACCERT. E INDIZIONE GARA |
| 2987 | 13/12/2016 | Infrastrutture stradali | 4003,45 | 341087 - QUINTI ROBERTO | DET 515/13 SR 222 CHAINTIGIANA VARIANTE IN LOC GRASSINA TRATTO PONTE E NICCHERI ESPROPRI SKR 1 |
| 2988 | 13/12/2016 | Infrastrutture stradali | 4003,45 | 341088 - TRAMBUSTI MARISA | DET 515/13 SR 222 CHAINTIGIANA VARIANTE IN LOC GRASSINA TRATTO PONTE E NICCHERI ESPROPRI SKR 1 |
| 2989 | 13/12/2016 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 704,00 | 338014 - IL GIARDINIERE DI ROBERTO BALDACCI | DT 1592/16 DT A CONTRATTARE. SERVIZIO RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO IRRIGUO PARCO DI PRATOLINO |
| 2990 | 13/12/2016 | Carta, cancelleria e stampati | 328,68 | 338037 - LYRECO ITALIA SRL | DITTA LYRECO ITALITA SRL FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA |
| 2991 | 13/12/2016 | Carta, cancelleria e stampati | 1950,61 | 338037 - LYRECO ITALIA SRL | DT 794/16 AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA - DITTA LYRECO ITALIA SPA |
| 2992 | 13/12/2016 | Altre spese legali | 1204,09 | 342181 - BARGELLINI ROBERTO | DT 712/16 CONFERIMENTO INCARICO CTP CAUSA RG 659/2015 CORTE APPELLO FI. APPROVAZIONE SCHEMA AFFIDAMENTO INCARICO |
| 2993 | 13/12/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 7076,00 | 342129 - O.T.R. SRL | DT 1561/16 FORNITURA DI N.1 SISTEMA INCLINOMETRICO MEMS FULL OPTIONAL. DITTA O.T.R. SRL |
| 2994 | 13/12/2016 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 477,48 | 11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L. | SPESE PER ACQUISTI CANTIERI FORESTALI CAP. E 429 |
| 2995 | 13/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 498,21 | 339704 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VIT | DT 1739/16 MAGGIORE USURA CIRCOLAZIONE MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE -TESORERIA PROV. STATO VITERBO |
| 2996 | 13/12/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 361693,83 | 318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL | TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016 |
| 2997 | 13/12/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 2117,41 | 319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL | SCARL AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO - RISORSE PER SERVIZI TPL 2016 |
| 2998 | 13/12/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 401090,40 | 319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL | TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016 |
| 2999 | 13/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 366,00 | 10177 - GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. - VIGILAND | DT 1480/16 FORNITURA DI TRE PAIA DI SCARPE DIPENDENTI PER SERVIZIO PRESSO VIABILITA'- GALLERIA DELLO SPORT SRL |
| 3000 | 13/12/2016 | Infrastrutture stradali | 3235,44 | 341730 - GALIGANI ENRICO | DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA |
| 3001 | 13/12/2016 | Infrastrutture stradali | 23754,93 | 341731 - STUDIO ASSOCIATO NEW ENERGY INGG MANCINI | PIU 11 CABINE ENEL E CABIONE ALIMENTAZIONE VI LOTTO VERIANTE SR 429 PRENOTAZIONE |
| 3002 | 14/12/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4750,00 | 342077 - ASS. TUTTALTRO - DIFF. E SVILUPPO MEDIAZ | DT 1688/16 DEL. GRT 1077/2015 IMPEGNO COFINANZIAMENTO PROGETTO "DI PARI PASSO - IL VALORE DELLA DIFFERENZA" |
| 3003 | 14/12/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 12969,66 | 101622 - IRECOOP TOSCANA SOC. COOP. | IRECOOP DT 1538/15 FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: III° IMPEGNO |
| 3004 | 14/12/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 100091,10 | 18299 - CESCOT CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURIS | CESCOT DT 1538/15 FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: III° IMPEGNO |
| 3005 | 14/12/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 4513,73 | 321887 - LINEA COMUNE SPA | EX 3288/2011 PRESTAZIONI DI SERVIZIO FONDI MINISTERIALI EX POR 2000/2006 |
| 3006 | 14/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 38400,00 | 313350 - AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDELS | DT 260/16 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AVVISO PUBBLICO REGIONALE FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI SOSTEGNO AUTIMPRENDITORIALITA' |
| 3007 | 14/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 8371,20 | 315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L. | DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE |
| 3008 | 14/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 8772,17 | 317868 - CO.SE.F.I. - CONSORZIO SERVIZI FORMATIVI | DT 296/16 IMPEGNI BANDO ASSE II FSE POR 2007-13 PROGETTO MANUTEN JO- COSEFI |
| 3009 | 14/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6604,80 | 335238 - ACCADEMIA I SANTINI SRL | DT 1352/15 FONDI YEI GRADUATORIE APPROVATE AD 3856/2015 PROGETTI FORMATIVI DROP- OUT 2015-2016 - EMPOLI |
| 3010 | 14/12/2016 | Opere per la sistemazione del suolo | 6814,72 | 341958 - IL LABORATORIO ARCHEOLOGIA RICERCA EVENT | DT 1550/2015 REALIZZAIZONE CASSA DI ESPNSIONE FIBBIANA 1 |
| 3011 | 14/12/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 100966,50 | 342032 - TECNO TRADE INTERNATIONAL SRL | DT 1906/15 REALIZZAZIONE LAVORI NUOVA CABINA ELETTRICA ISITUTO MEUCCI. DETERMINA A CONTRATTARE CIANCHI DA FARE CRE PAGARE ENTRO 2016 |
| 3012 | 14/12/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 45911,69 | 342051 - DEMI SAURO IMPRESA EDILE | DT 1231/16 LAVORI REALIZZAZIONE NUOVI LABORATORI AREA EX BAR ISTITUTO GIOTTO ULIVI- |
| 3013 | 14/12/2016 | Infrastrutture stradali | 3387,63 | 10842 - REGIONE TOSCANA | DET 1968/2016 RILOEVAZIONE ECONOMIE E RESTITUZIOE SOMME RT PER VARIANTE 69 RIVA DX |
| 3014 | 14/12/2016 | Infrastrutture stradali | 5883,95 | 322301 - FLORIDDIA CARMELO | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 3015 | 14/12/2016 | Infrastrutture stradali | 1217,79 | 324186 - PAZZAGLI ALESSANDRA | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 3016 | 14/12/2016 | Infrastrutture stradali | 1217,79 | 324187 - PAZZAGLI ILARIA | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 3017 | 14/12/2016 | Infrastrutture stradali | 2435,60 | 324188 - PIZZETTI GIUSEPPINA | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 3018 | 14/12/2016 | Infrastrutture stradali | 2941,97 | 324195 - GARGANI GRAZIELLA | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 3019 | 14/12/2016 | Infrastrutture stradali | 13420,00 | 342049 - GEOAPP SRL | DET 1209/2016 SOMMA URGENZA SP 610 AL KM 66+150 AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI MONITORAGGIO - LANDI |
| 3020 | 14/12/2016 | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 4345377,79 | 10842 - REGIONE TOSCANA | DET 1968/2016 RILOEVAZIONE ECONOMIE E RESTITUZIOE SOMME RT PER SP 89 CIRCONVALLAZIONE RIGNANO |
| 3021 | 14/12/2016 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 1331,41 | 10842 - REGIONE TOSCANA | DET 1968/2016 RILOEVAZIONE ECONOMIE E RESTITUZIOE SOMME RT PER SP 16 SOMMA URGENZA CHIANTI VALDARNO |
| 3022 | 14/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 219,60 | 312245 - STUDIO AD.ES. DI SPIDALERI ELISSA | DT 1761/16 DT CONTRATTARE. REALIZZAZIONE CAMPAGNA COMUNICAZIONE SU GIORNALI E EMITTENTI RADIO PER EVENTO "LO SPIRITO DEL NATALE" |
| 3023 | 14/12/2016 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 1167,03 | 317243 - TAMOIL ITALIA SPA | DT 60/16 FORNITURA CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD TAMOIL - IMPEGNO SPESA IN DODICESIMI + DT 187/16+DT 792/16+DT1118/16 |
| 3024 | 14/12/2016 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 889,25 | 341478 - TOTAL ERG SPA | DT 792/16 TOTAL ERG FORNITURE CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD. NUOVO IMPEGNO SPESA |
| 3025 | 14/12/2016 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 17154,94 | 341478 - TOTAL ERG SPA | TOTAL ERG SPA DT 792/16 FORNITURE CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD. NUOVO IMPEGNO SPESA |
| 3026 | 14/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 13981,20 | 324095 - FASTWEB SPA | FASTWEB SPA DT 340/16 MANUTENZIONE E GESTIONE RETE FONIA E CENTRALINI TELEFONICI- IMPEGNO IN 12MI |
| 3027 | 14/12/2016 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 5832,72 | 337961 - MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI IN | TRASFERIMENTI STATALI - RIMBORSO ALLO STATO ANNO 2016 |
| 3028 | 14/12/2016 | Oneri da contenzioso | 13316,99 | 334848 - GROUPAMA SPA | GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA - DT 917/2016 DEL CM 40/2016 DFB SPESE DA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE 1814/2016 RG 3400/2012 CAUSA PMS/PROV |
| 3029 | 14/12/2016 | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 2521093,08 | 10842 - REGIONE TOSCANA | DET 1968/2016 RILOEVAZIONE ECONOMIE E RESTITUZIOE SOMME RT PER ADEGUAMENTO FIPILI II LOTTO |
| 3030 | 14/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1891,00 | 316740 - LANMAR SPA | DT 1351/16 RIPARAZIONE GENERATORE MOBILE LANMAR TARGA AD31390. DITTA LANMAR SRL |
| 3031 | 14/12/2016 | Acquisto di servizi per formazione specialistica | 800,00 | 321763 - EBIT SRL | DT 1639/16 PARTECIPAZIONE A CORSO "I PAGAMENTI DEGLI ENTI PUBBLICI DOPO IL D.LGS 97/16"- DIP. A. BERNI, A. CAPPELLUTI E M. MANI- DITTA EBIT |
| 3032 | 14/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 262,52 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | ARROTONDAMENTI |
| 3033 | 14/12/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 557,80 | 304644 - PERSONALE NON DI RUOLO | DT 1429/16 PARTECIPAZIONE DIPENDENTI MEOLI E INNOCENTI A RIUNIONE ANNUALE COORD. INFORMAZIONE, AGGIORNAMENTO RETE ITALIANA EURODESK ITALY |
| 3034 | 14/12/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 308,00 | 304644 - PERSONALE NON DI RUOLO | SERVIZI FUORI SEDE 15.01 |
| 3035 | 14/12/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 123,90 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | MISSIONI DL 78/2010 |
| 3036 | 14/12/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 168,10 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | MISSIONI DL78/2010 |
| 3037 | 14/12/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 79,90 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | MISSIONI DL 78/2010 E NON- LAVORO |
| 3038 | 14/12/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 272,90 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | MISSIONI ISPETTIVE 10.05 |
| 3039 | 14/12/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 13,20 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | RIMB0RSO SPESE PER SERVZI FUORI SEDE |
| 3040 | 14/12/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 76,30 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | SERVIZI FUORI SEDE 01.10 |
| 3041 | 14/12/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 15,00 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | SERVIZI FUORI SEDE 10.05 |
| 3042 | 14/12/2016 | Rimborso per viaggio e trasloco | 236,80 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | SERVIZI FUORI SEDE 15.01 |
| 3043 | 14/12/2016 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 1224,00 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | ANTICIPAZIONE ABBONAMENTI TRENO DECORRENTI DA FEBBRAIO 2016 |
| 3044 | 14/12/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 9,88 | 337897 - COMUNE DI PARABIAGO | RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI |
| 3045 | 14/12/2016 | Spese non andate a buon fine | 5346,18 | 334848 - GROUPAMA SPA | GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA - DT /2016 SOMME DOVUTE A SEGUITO PARZ REVOCA PIGN. FASC . N. 52/2016/27636 SOMME REST.DA AGENTE RISCOSSIONE |
| 3046 | 14/12/2016 | Infrastrutture stradali | 8152,43 | 307004 - ARFAIOLI ADRIANO | DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APRROV. PROG E INDIZ GARA euro 127,02 espropri da impegnare |
| 3047 | 14/12/2016 | Infrastrutture stradali | 8152,43 | 326324 - ARFAIOLI SANTI | DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APRROV. PROG E INDIZ GARA euro 127,02 espropri da impegnare |
| 3048 | 15/12/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 22484,50 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 2117/2012 "AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI PROV. DI FORMAZIONE PER DROP-OUT ED INTEGRAZIONE DEI SISTEMI" GRADUATORIA APPROV AD 3978/2012 |
| 3049 | 15/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2913,89 | 10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI | DT 124/16 FORNITURA PROGETTO GRAFICO E STAMPA BROCHURE SU ATTIVITA' E SERVIZI CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE. PRENOTAZIONE IMPEGNO |
| 3050 | 15/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3810,92 | 320075 - SOCIETA DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO | DT 124/16 FORNITURA PROGETTO GRAFICO E STAMPA BROCHURE SU ATTIVITA' E SERVIZI CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE. PRENOTAZIONE IMPEGNO |
| 3051 | 15/12/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4700,00 | 19929 - ARTEMISIA ONLUS | DT 1914/16 COFINANZIAMENTO PROGETTO "LIBERAMENTE DIVERSI- UGULAMENTE PARI" |
| 3052 | 15/12/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1600,00 | 309753 - IREOS - ONLUS | DT 1096/16 DEL. GRT 1100/2015 FONDI REGIONALI PROGETTI RETE READY: CONTRIBUTO DIVERSA-MENTE CONTRO DISCRIMINAZIONI ORIENTAMENTO SESSUALE |
| 3053 | 15/12/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4700,00 | 320348 - PUBBLICHE ASSISTENZE RIUNITE DI EMPOLI | DT 1950/16 COFINANZIAMENTO PROGETTO "ALTRIMENTI PARI" AZIONE FORMAZIONE SCUOLE LOTTA AGLI STEREOTIPI DI GENERE |
| 3054 | 15/12/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 250100,00 | 10842 - REGIONE TOSCANA | GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA RENDICONTI ATTIVITA' FSE POR 2007/2013 DETERMINA A CONTRATTARE |
| 3055 | 15/12/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 11718,38 | 311314 - CSL COOPERATIVA SCUOLA LAVORO | DT 296/16 IMPEGNI BANDO ASSE IV FSE POR 2007-13 PROGETTO TECNICO QUAL PROD- COOP SCUOLA LAVORO |
| 3056 | 15/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 145130,89 | 10842 - REGIONE TOSCANA | RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA DI CUI AL DECRETO 2598/2014 |
| 3057 | 15/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 8261,90 | 10842 - REGIONE TOSCANA | RTI ARCOBALENO E ASS. CARITAS DT 2089/2014 SERVIZIO COMPLEMENTARE PER ATTIVITA' BILANCIO PER MIGRANTI DI PAESI TERZI NEI CPI |
| 3058 | 15/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3195,94 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 299/16 IMPEGNI BANDO DROP OUT 2012 ASSE IV FSE POR 2007/2013 |
| 3059 | 15/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 86550,83 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | IMPEGNI BANDO DROP OUT ASSE II- FSE POR 2007/2013 |
| 3060 | 15/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10347,27 | 319951 - LIFE ACADEMY SRL | DT 422/16 IMPEGNI PROGETTI PAPILLON-NOA-ALTEA-FSE POR 2007/2013 PROG. ALTEA-LIFE ACADEMY |
| 3061 | 15/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11934,67 | 325032 - I.I.S. LEONARDO DA VINCI ISTITUTO DI IST | DT 299/16 IMPEGNI BANDO DROP OUT 2012 ASSE IV FSE POR 2007/2013 |
| 3062 | 15/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 420,00 | 341624 - FIORETTO COSIMO | EX 905/2015- DT 133/2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO CARTA ILA PER MILITARI VOLONTARI 2015 |
| 3063 | 15/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 236,15 | 341625 - SEGHI ELEONORA | EX 905/2015 DT 133/2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO CARTA ILA PER MILITARI VOLONTARI 2015 |
| 3064 | 15/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 183,85 | 341625 - SEGHI ELEONORA | EX 905/2015- DT 133/2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO CARTA ILA PER MILITARI VOLONTARI 2015 |
| 3065 | 15/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 420,00 | 341633 - TAFUTO GIOVANNI | EX 905/2015 DT 133/2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO CARTA ILA PER MILITARI VOLONTARI 2015 |
| 3066 | 15/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 420,00 | 341634 - PROCOPIO SILVIO | EX 905/2015 DT 133/2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO CARTA ILA PER MILITARI VOLONTARI 2015 |
| 3067 | 15/12/2016 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 83813,53 | 10842 - REGIONE TOSCANA | DT 1637/16 RESTITUZIONE SOMME RESIDUE A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA |
| 3068 | 15/12/2016 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 26327,35 | 10842 - REGIONE TOSCANA | PROGETTO MELT FONDI FEI APPROVAIZONE RENDICONTO E RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA RISORSE NON UTILIZZATE |
| 3069 | 15/12/2016 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 40194,23 | 10842 - REGIONE TOSCANA | RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA DI CUI AL DECRETO 2598/2014 |
| 3070 | 15/12/2016 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 20887,00 | 10842 - REGIONE TOSCANA | RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA DROP OUT |
| 3071 | 15/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 200,00 | 318410 - CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SESTO F | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI PREST.DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI PIENA E PRONTO INTERVENTO SULLE OPERE IDRAULICHE DI II E III CATEGORIA 2015 |
| 3072 | 15/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1421,08 | 326692 - CONDOMINIO VIA GINORI 16 | DT 1795/2016 ONERI CONDOMINIALI 2016 |
| 3073 | 15/12/2016 | Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | 75298,27 | 15191 - SCUOLA PROFESSIONALE EDILE | EX 2972/2001 DET. 2154/01 - RESTAURO FATTORIA NUOVA E SCUDERIE BUONTALENTI- 1' LOTTO -SCUOLA PROF.LE EDILE RENDICONTAZIONE ENTRO NOVEMBRE |
| 3074 | 15/12/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15000,00 | 12893 - ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA ONLUS | DT 1844/16 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2016 ASSOCIAZIONI CULTURALI- ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA |
| 3075 | 15/12/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15000,00 | 17383 - PUPI E FRESEDDE - TEATRO DI RIFREDI | DT 1844/16 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2016 ASSOCIAZIONI CULTURALI- PUPI E FRESEDDE |
| 3076 | 15/12/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 10000,00 | 342183 - CAMPUS DELLA MUSICA | DT 1844/16 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2016 ASSOCIAZIONI CULTURALI-CAMPUS DELLA MUSICA |
| 3077 | 15/12/2016 | Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni | 150000,00 | 339672 - COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO | DET 1992/14 DGP ID 5695627 APPROVAIZ SCHEMA DI ACCORDO PROVINCIA E COMUNI DI SCARPERIA E S. PIERO PER NUOVA ROTATORIA IN LOC LE MOZZETTE |
| 3078 | 15/12/2016 | Infrastrutture stradali | 8370,33 | 304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI | DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015 |
| 3079 | 15/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2943,86 | 101608 - LAVORAZIONI AGRICOLE GASPARRI SNC | DT 167/16 SERVIZIO SPALATURA NEVE STRADE COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA ZONA MANUTENZIONE 3 IMPEGNO FEBBRAIO 2016-RESP.GENTILI |
| 3080 | 15/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 459,23 | 101608 - LAVORAZIONI AGRICOLE GASPARRI SNC | DT 1920/15 SERVIZIO SPALATURA NEVE. ZONA MANUT. 3 DISTRETTO C.O. BASSA ZONA 1 EMPOLI AFFID. IMPRESA LAVORAZ. AGR. GASPARRI GIOVANNI SNC |
| 3081 | 15/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 459,23 | 101608 - LAVORAZIONI AGRICOLE GASPARRI SNC | DT 1921/15 SERVIZIO SPALATURA NEVE. ZONA MANUT. 3 C.O. BASSA ZONA 2 FUCECCHIO AFFID. LAV. AGRICOLE GASPARRI GIOVANNI SNC |
| 3082 | 15/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 688,84 | 101608 - LAVORAZIONI AGRICOLE GASPARRI SNC | DT 1926/15 SERVIZIO SPALATURA NEVE. ZONA MANUT. 3 C.O. CASTELFIORENTINO - DITTA LAVORAZIONI AGRICOLE GASPARRI GIOVANNI E P. SNC- |
| 3083 | 15/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2870,36 | 101608 - LAVORAZIONI AGRICOLE GASPARRI SNC | DT 371/16 SPALATURA NEVE E ANTIGHIACCIO RETE VIARIA ZONA MANUTENZIONE 3-MESE MARZO 2016-RESP.GENTILI |
| 3084 | 15/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1262,91 | 101608 - LAVORAZIONI AGRICOLE GASPARRI SNC | DT 588/16 SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO. ZONA MANUTENZIONE 3. IMPEGNO APRILE-RESP.GENTILI |
| 3085 | 15/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2943,86 | 101608 - LAVORAZIONI AGRICOLE GASPARRI SNC | ST 33/16 SPALATURA NEVE STRADE COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA ZONA MANUTENZIONE 3. IMPEGNO GENNAIO 2016-RESP.GENTILI |
| 3086 | 15/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 130,00 | 341831 - SISI ALESSIA | DT 1503/16 REALIZZAZIONE VISITE GUIDATE PER VISITATORI CON DISABILITA' PARCO MEDICEO PRATOLINO - ALESSIA SISI |
| 3087 | 15/12/2016 | Imposta di registro e di bollo | 400,86 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2016 |
| 3088 | 15/12/2016 | Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti | 2277594,43 | 325335 - B.E.I. BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENT | DET 1967/16 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI BEI 31/12/2016 |
| 3089 | 15/12/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 33616,42 | 10842 - REGIONE TOSCANA | RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA DI CUI AL DECRETO 2598/2014 |
| 3090 | 15/12/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 4704,16 | 314591 - V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI TOS | VAB VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ONLUS - DT 1980/2016 DECR. RT 12126/16 E 12788/16 EMERGENZE MARZO 2015 E VARIE 2015 SOMME DA REST A ASS. |
| 3091 | 15/12/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 72,63 | 317110 - AVS FRATELLANZA POPOLARE VALLE MUGNONE | AVS FRATELLANZA POP VALLE MUGNONE- DT 1980/2016 DECR. RT 12126/16 E 12788/16 EMERGENZE MARZO 2015 E VARIE 2015 SOMME DA REST A ASS. |
| 3092 | 15/12/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 45,01 | 317544 - FRATELLANZA MILITARE FIRENZE | FRATELLANZA MILITARE FIRENZE - DT 1980/2016 DECR. RT 12126/16 E 12788/16 EMERGENZE MARZO 2015 E VARIE 2015 SOMME DA REST A ASS. |
| 3093 | 15/12/2016 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 1213,80 | 10842 - REGIONE TOSCANA | DT 1909/16 IMPEGNO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE-REGIONE TOSCANA (AAC.888/16 CAP.717) |
| 3094 | 15/12/2016 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 52813,46 | 10842 - REGIONE TOSCANA | RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA DI CUI AL DECRETO 2598/2014 |
| 3095 | 15/12/2016 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | 8752032,71 | 325335 - B.E.I. BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENT | DET 1967/16 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI BEI 31/12/2016 |
| 3096 | 15/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 211360,09 | 315509 - AVR S.P.A. | DET 1794/14 CONTRATTO GLOBAL SERVICE FIPILIATI AVR MANUTENZIONE ORDINARIA QUOTA REGIONE |
| 3097 | 15/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 312577,68 | 315509 - AVR S.P.A. | DET 1794/14 CONTRATTO GLOBAL SERVICE FIPILIATI AVR MANUTENZIONE ORD. QUOTA FIRENZE |
| 3098 | 15/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 233,52 | 313579 - LA RACCHETTA ONLUS | LA RACCHETTA - DT 1980/2016 RIMBORSO SOMME RICEVUTE DA RT DECRETO 11109/2016 EMERGENZA SETT OTT 2014 |
| 3099 | 15/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 159,33 | 314591 - V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI TOS | VAB VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ONLUS - DT 1980/2016 RIMBORSO SOMME RICEVUTE DA RT DECRETO 11109/2016 EMERGENZA SETT OTT 2014 |
| 3100 | 15/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2474,16 | 341178 - SIELTE S.P.A. | DT 1336/16 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO CONNESSIONE SATELLITARE-DITTA SIELTE SPA |
| 3101 | 15/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2197,22 | 341683 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI FIRENZE | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROV FI - DT 1980/2016 RIMBORSO SOMME RICEVUTE DA RT DECRETO 11109/2016 EMERGENZA SETT OTT 2014 |
| 3102 | 15/12/2016 | Foreste | 70951,14 | 10221 - AGRIAMBIENTE MUGELLO S.COOP. AG. | DT 1741/15 INDIZIONE GARA INTERVENTI RIMOZIONE PIANTE CADUTE A TERRA PARCO DEMIDOFF - DETERMINA A CONTRATTARE |
| 3103 | 15/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 48678,00 | 12145 - COMUNE DI DICOMANO | DT 2013/15 COMUNE DICOMANO UTILIZZO E CURA AREA VERDE |
| 3104 | 15/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 168,36 | 304645 - INPDAP (EX CPDEL) | QUOTE RISCATTO CPDEL |
| 3105 | 15/12/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 192412,95 | 304645 - INPDAP (EX CPDEL) | CONTRIBUTI EX CPDEL |
| 3106 | 15/12/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 23115,81 | 304687 - INPDAP (EX INADEL) | CONTRIBUTI EX INADEL |
| 3107 | 15/12/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 1633,10 | 316254 - INPGI - POSIZ. 4170 | CONTRIBUTI INPGI |
| 3108 | 15/12/2016 | Infrastrutture stradali | 4031,17 | 327070 - BURRONI LOREDANA | DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APRROV. PROG E INDIZ GARA euro 127,02 espropri da impegnare |
| 3109 | 16/12/2016 | Altri terreni n.a.c. | 93254,14 | 341931 - ROZZA ANGELO | ROZZA ANGELO - DT 1972/2016 INDENNIZZO PER ACQUISIZIONE DI AREE PER SP34 DI ROSANO DEL N. 86/2016 DEBITO FUORI BILANCIO LETT. "D" |
| 3110 | 16/12/2016 | Altri terreni n.a.c. | 93254,14 | 341932 - ROZZA ANGELA | ROZZA ANGELA - DT 1972/2016 INDENNIZZO PER ACQUISIZIONE DI AREE PER SP34 DI ROSANO DEL N. 86/2016 DEBITO FUORI BILANCIO LETT. "D" |
| 3111 | 16/12/2016 | Altri terreni n.a.c. | 93254,16 | 341933 - ROZZA GIANLUCA | ROZZA GIANLUCA - DT 1972/2016 INDENNIZZO PER ACQUISIZIONE DI AREE PER SP34 DI ROSANO DEL N. 86/2016 DEBITO FUORI BILANCIO LETT. "D" |
| 3112 | 16/12/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 362,34 | 332801 - LEXMEDIA SRL | DT 1769/2016 - PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO A SERVIZI ASSICURATIVI LEXMEDIA SRL |
| 3113 | 16/12/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 362,34 | 332801 - LEXMEDIA SRL | DT 1778/16 PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI AREA EX GAWI BORGO SAN LORENZO |
| 3114 | 16/12/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 362,34 | 332801 - LEXMEDIA SRL | DT 1790/2016 - PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO A DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI LEXMEDIA SRL |
| 3115 | 16/12/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 512,40 | 337247 - RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUT | DT 1769/2016 - PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO A SERVIZI ASSICURATIVI RCS MEDIAGROUP SPA - |
| 3116 | 16/12/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 146,40 | 337247 - RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUT | PUBBLICAZIONE SU CORRIERE FIORENTINO ESTRATTO BANDO DI GARA LAVORI BUONTALENTI RCS MEDIAGROUP SPA |
| 3117 | 16/12/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 1119,50 | 341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL | DT 1700/16 SPESE PUBBLICAZIONE SU GURI AVVISO AGGIUDICAZIONE APPALTO RELATIVO SERVIZI ASSICURATIVI CITTA' METROPOLITANA- GRUPPO EFFEMMETI |
| 3118 | 16/12/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 865,79 | 341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL | DT 1726/16 PUBBLICAZIONE GURI AGGIUDICAZIONE SERVIZIO RIMOZIONE RIFIUTI AREA GAWI- GEO AMBIENTE WASTE ITALIA - EFFEMMETI SRL |
| 3119 | 16/12/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 2646,40 | 341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL | DT 1793/16 PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO CARTA TECNICA REGIONALE SU TERRITORIO CITTA' METROPOLITANA |
| 3120 | 16/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 420,00 | 341628 - RASCATO CONCETTA | EX 905/2015 DT 133/2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO CARTA ILA PER MILITARI VOLONTARI 2015 |
| 3121 | 16/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 420,00 | 341631 - ARPAIA NUNZIA | EX 905/2015 DT 133/2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO CARTA ILA PER MILITARI VOLONTARI 2015 |
| 3122 | 16/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 406,04 | 313299 - MANCINI CONSIGLIA | DT 812/16 ONERI CONDOMINILI E RIMBORSI A FAVORE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI- MANCINI CONSIGLIA CENTRI PER L'IMPIEGO |
| 3123 | 16/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 688,42 | 341550 - CONDOMINIO V.LE PECORI GIRALDI | DT 812/16 ONERI CONDOMINILI E RIMBORSI A FAVORE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI-CONDOMINIO V.LE PECORI GIRALDI CENTRI PER L'IMPIEGO |
| 3124 | 16/12/2016 | Gas | 8364,32 | 21008 - ENGIE SERVIZI SPA | DT 1524/16 SERVIZIO ENERGIA - ULTERIORE IMPEGNO SPESA 2016 |
| 3125 | 16/12/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 30367,71 | 21008 - ENGIE SERVIZI SPA | DT 1242/16 SERVIZIO ENERGIA MEDIANTE ADESIONE CONSIP SPA- COFELY ITALIA SPA |
| 3126 | 16/12/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 70654,37 | 21008 - ENGIE SERVIZI SPA | DT 865/16 SERVIZIO ENERGIA MEDIANTE ADESIONE CONSIP-IMPEGNO SPESA RTI COFELY |
| 3127 | 16/12/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 21877,28 | 21008 - ENGIE SERVIZI SPA | DT 989/15 COFELY SERVIZIO ENERGIA MEDIANTE ADESIONE A CONSIP SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA |
| 3128 | 16/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 625,02 | 316140 - MULTIMEDIA MEETING GROUP SNC | DT 1669/16 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ALLESTIMENTO IMPIANTO AUDIOVISIVO SALA LUCA GIORDANO PALAZZO MEDICI.-MULTIMEDIA MEETING GROUP SNC |
| 3129 | 16/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 95067,85 | 21008 - ENGIE SERVIZI SPA | DT 1549/15 INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO ISTITUTI ENRIQUES, PONTORMO E FERRARIS E PISCINA CASTELFIORENTINO DITTA COFELY ITA |
| 3130 | 16/12/2016 | Altre vie di comunicazione | 800,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1973/15 SP 89 DEL BOMBONE CIRCONVALLAZIONE A SUD RIGNANO- IMPEGNO REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE AGENZIA ENTRATE FIRENZE |
| 3131 | 16/12/2016 | Infrastrutture stradali | 15358,05 | 304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI | DET 515/13 SR 222 CHAINTIGIANA VARIANTE IN LOC GRASSINA TRATTO PONTE E NICCHERI ESPROPRI SKR 1 |
| 3132 | 16/12/2016 | Infrastrutture stradali | 16394,92 | 304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
| 3133 | 16/12/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1493,28 | 337728 - A. CECCUTI S.R.L. | DT 1605/16 AFFIDAMENTO MATERIALE DIDATTICO REALIZZAZIONE ATTIVITA' LABORATORIALI NEL PARCO. DITTA A. CECCUTI |
| 3134 | 16/12/2016 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 550,00 | 341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROVV. PAR | RECUPERO MISSIONI |
| 3135 | 16/12/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 296116,87 | 319909 - PIUBUS SCARL | DT 1441/16 IMPEGNO PER TPL- SCARL PIU' BUS |
| 3136 | 16/12/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 175,00 | 341799 - S.M.S.UNIONE PUBB.ASSIST. SAN POLO ONLUS | TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016 |
| 3137 | 16/12/2016 | Pubblicazione bandi di gara | 244,00 | 21689 - CLASS PUBBLICITA' S.P.A. | DT 973/16 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RETE DEBOLE.- DT A CONTRATTARE- (DA CAP. 7551) |
| 3138 | 16/12/2016 | Acquisto di servizi per formazione specialistica | 390,00 | 305026 - ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV.FIRENZE | DT 817/16 PARTECIPAZIONE ING. FERRANTE E ING. COMANDINI CORSO FORMAZIONE INGEGNERIA FORENSE-ORDINE INGEGNERI PROVINCIA FIRENZE |
| 3139 | 16/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 462,04 | 10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI | RITENUTE SINDACALI CISL |
| 3140 | 16/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 840,00 | 304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 3141 | 16/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1998,98 | 304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN | RITENUTE SINDACALI CGIL |
| 3142 | 16/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 278,01 | 304760 - UIL FPL SETT. EE.LL. PROV. DI FI C/O CEN | RITENUTE SINDACALI UIL |
| 3143 | 16/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 59,99 | 304763 - I.N.A. - FIRENZE | RITENUTE ASS INA |
| 3144 | 16/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 54,00 | 304765 - I.N.A. SEDE DI BORGO SAN LORENZO | RITENUTE ASS INA |
| 3145 | 16/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 575,00 | 309885 - FUTURO S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 3146 | 16/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 11012,77 | 314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI | RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI CPDEL |
| 3147 | 16/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 993,00 | 315537 - PRESTITALIA S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 3148 | 16/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 282,00 | 317438 - PITAGORA SPA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 3149 | 16/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 8,79 | 319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE | RITENUTE SINDACALI ANVU |
| 3150 | 16/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 104,52 | 325789 - P.S.SNC | RITENUTE ASS INA |
| 3151 | 16/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 278,00 | 326522 - BIEFFE5 S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 3152 | 16/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 64,08 | 333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO | RITENUTE SINDACALI RDB -CUB |
| 3153 | 16/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 359,00 | 333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 3154 | 16/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1253,00 | 333784 - IBL BANCA SPA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 3155 | 16/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 249,00 | 334329 - FIDITALIA SPA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 3156 | 16/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 361,00 | 338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 3157 | 16/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 295,67 | 338822 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL | RITENUTE OBBLIGATORIE |
| 3158 | 16/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 587,00 | 339815 - ITALCREDI S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 3159 | 16/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 511,33 | 339977 - MARTE SPV S.R.L. | RITENUTE OBBLIGATORIE |
| 3160 | 16/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 587,00 | 340118 - CREDEM SPA | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 3161 | 16/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 26,00 | 340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E | RITENUTE SINDACALI UNAEP |
| 3162 | 16/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 260,00 | 341754 - PRESTINUOVA S.P.A. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 3163 | 16/12/2016 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1232,00 | 341940 - TOWERS CQ S.R.L. | RITENUTE CESSIONI E DELELGHE VARI ISTITUTI |
| 3164 | 16/12/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 243,44 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF |
| 3165 | 16/12/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 392717,05 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO |
| 3166 | 16/12/2016 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 1980,70 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF |
| 3167 | 16/12/2016 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 852,93 | 338035 - FONDO PENSIONE PERSEO | CONTRIBUTI FONDO PENSIONISTICO PERSEO |
| 3168 | 16/12/2016 | Quote di associazioni | 20000,00 | 100555 - SCUOLA SUPERIORE DI TECNOLOGIE INDUSTRIA | DT 1810/16 QUOTA ASSOCIATIVIA 2016 -SCUOLA SUP. TECNOLOGIE INDUSTRIALI |
| 3169 | 16/12/2016 | Quote di associazioni | 25000,00 | 13442 - ASSOCIAZIONE PER LA SCUOLA SCIENZE AZIEN | DT 1812/16 QUOTA ASSOCIATIVA 2016 - SCUOLA SCIENZE AZIENDALI |
| 3170 | 16/12/2016 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 8397,80 | 304767 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | DT 104/16 CONSULTAZIONE 2016 PER ACCESSO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE |
| 3171 | 16/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 8126,26 | 304815 - I.P.S.S.E.O.A. AURELIO SAFFI | ISTITUTO SAFFI PROGETTO META DT 129/2014 |
| 3172 | 16/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14068,24 | 308053 - RUSSELL NEWTON ISTITUTO STATALE ISTRUZ. | RUSSELL NEWTON PROGETTO A SCUOLA DT 129/2014 |
| 3173 | 16/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5477,38 | 321712 - FO.RI.UM. SOC. COOP. | FO.RI.UM PROGETTO ALI DT 129/2014 |
| 3174 | 19/12/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 71,98 | 326540 - CONFORM S.R.L. | CO&SO DT 1070/15 SERVIZIO COMPLEMENTARE AI SERVIZI DI ORIENTAMENTO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO PRESSO I CPI CIRCONDARIO |
| 3175 | 19/12/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 8,75 | 326540 - CONFORM S.R.L. | DT 64/2015 DT A CONTRATTARE AFIDAMENTO SERVIZI DI TUTORAGGIO RETE DEI POLI DI TELEFORMAZIONE TRIO |
| 3176 | 19/12/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 2,44 | 326540 - CONFORM S.R.L. | DT A CONTRATTARE 127/2015 SERVIZIO DI ORIENTAMENTO PRIMO E SECONDO LIVELLO PRESSO SERVIZI PER CPI CIRCONDARIO EMPOLESE |
| 3177 | 19/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 8816,03 | 16493 - OPTIMA SRL | DT 353/16 PROROGA ATTIVITA' DI TUTORAGGIO TIROCINI ATTIVATI DAL CENTRO IMPIEGO DI FIRENZE E ASSISTENZA ITER PROCEDURALE EROGAZIONE CONTRIBUT |
| 3178 | 19/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5326,93 | 16493 - OPTIMA SRL | DT 458/16 SERVIZIO COMPLEMENTARE ATTIVITA' TUTORAGGIO TIROCINI CENTRO IMPIEGO E ASSISTENZA ITER PROCEDURALE CONTRIBUTO REG.-ACCADEMIA EUROPE |
| 3179 | 19/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19897,59 | 311631 - ACCADEMIA EUROPEA DI FIRENZE | DT 353/16 PROROGA ATTIVITA' DI TUTORAGGIO TIROCINI ATTIVATI DAL CENTRO IMPIEGO DI FIRENZE E ASSISTENZA ITER PROCEDURALE EROGAZIONE CONTRIBUT |
| 3180 | 19/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3233,05 | 311631 - ACCADEMIA EUROPEA DI FIRENZE | DT 458/16 SERVIZIO COMPLEMENTARE ATTIVITA' TUTORAGGIO TIROCINI CENTRO IMPIEGO E ASSISTENZA ITER PROCEDURALE CONTRIBUTO REG.-ACCADEMIA EUROPE |
| 3181 | 19/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 9145,73 | 315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L. | DT 353/16 PROROGA ATTIVITA' DI TUTORAGGIO TIROCINI ATTIVATI DAL CENTRO IMPIEGO DI FIRENZE E ASSISTENZA ITER PROCEDURALE EROGAZIONE CONTRIBUT |
| 3182 | 19/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15250,18 | 326540 - CONFORM S.R.L. | DT 767/16 SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE A SUPPORTO DELLA DIREZIONE LAVORO- DETERMINA A CONTRARRE |
| 3183 | 19/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3000,00 | 326753 - SOCIALEINRETE S.C.S. | EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010 |
| 3184 | 19/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 8773,02 | 339730 - CENTRO STUDI PLURIVERSUM SRL | DT 353/16 PROROGA ATTIVITA' DI TUTORAGGIO TIROCINI ATTIVATI DAL CENTRO IMPIEGO DI FIRENZE E ASSISTENZA ITER PROCEDURALE EROGAZIONE CONTRIBUT |
| 3185 | 19/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2400,00 | 342100 - FLORENCE MANAGEMENT SRL | EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010 |
| 3186 | 19/12/2016 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 564,76 | 342147 - CIA FIRENZE SERVIZI SRL | EX IMPEGNI MANTENUTI AI SENSI ART. 183 D.LGS 267/00 |
| 3187 | 19/12/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 7435,24 | 342147 - CIA FIRENZE SERVIZI SRL | DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE |
| 3188 | 19/12/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 7133,99 | 310033 - COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE | DT 1568/15 FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI - FINANZIAMENTO DOMANDE ANNO 2013 |
| 3189 | 19/12/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 17846,82 | 338709 - EL.EN. SPA | DT 1568/15 FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI - FINANZIAMENTO DOMANDE ANNO 2013 |
| 3190 | 19/12/2016 | Gestione e manutenzione applicazioni | 16842,10 | 312610 - D.B.I. DI PAOLO CENDERELLI E C. SAS | DT 1352/16 DT A CONTRATTARE AFFIDAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE SOFTWARE STR AREA TECNICA- |
| 3191 | 19/12/2016 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 618,80 | 320555 - VANNINI RICCARDO | EX 1510/2011 GEOM RICCARDO VANNINI: INCARICO SERVIZI TECNICI UNITà IMMOBILIARE EX FALEGNAMERIA VIA PRATESE 31 |
| 3192 | 19/12/2016 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2235,38 | 320555 - VANNINI RICCARDO | EX 3311/2011 GEOM VANNINI PER ESTENSIONE INCARICO PIANO DELLE ALIENAZIONI EX FALEGNAMERIA ED UFFICI VIA PRATESE A FIRENZE |
| 3193 | 19/12/2016 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 0,30 | 320555 - VANNINI RICCARDO | LQ 2748/16 INTEGRAZIONE COLLABORAZIONE GEOM. R. VANNINI |
| 3194 | 19/12/2016 | Imposta di registro e di bollo | 460,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1491/16 SP 41 ACCORPAMENTO DEMANIO STRADALE TERRENI BORGO S.LORENZO SIGG.BORGIOLI A. E BRUNI S.-AGENZIA DELLE ENTRATE |
| 3195 | 19/12/2016 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 26054,31 | 10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO | DT 1846/16 RIMBORSO UTENZE PALAZZETTO DELLO SPORT SESTO FIORENTINO- CONGUAGLIO- COMUNE SESTO FIORENTINO |
| 3196 | 19/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 30,00 | 10180 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO | DT 2004/16 PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA CILA PER ISTITUTO GIOTTO ULIVI- COMUNE BORGO S.LORENZO |
| 3197 | 19/12/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 5292,78 | 324658 - ENERGETICA SOLARE SPA | EX 2019/2009 DET. 1163/09-DITTA -LICEO. SC. N. RODOLICO. AMPLIAMENTO |
| 3198 | 19/12/2016 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 3806,40 | 342011 - MAESTRELLI PAOLO | INCARICO ARCH. PAOLO MAESTRELLI PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER PREFABBRICATO ANNESSO IST. FERRARIS EMPOLI DA SPOSTARE SU CAP 19080 |
| 3199 | 19/12/2016 | Altre vie di comunicazione | 800,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1973/15 SP 89 DEL BOMBONE CIRCONVALLAZIONE A SUD RIGNANO- IMPEGNO REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE AGENZIA ENTRATE FIRENZE |
| 3200 | 19/12/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 5,20 | 11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L. | LISI ALFREDO DT 786/15 FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO RIPARAZIONI AUTOMOBILI/ MACCHINE OPERATRICI ACQUISTO MATERIALI SS.PP.LI ZONA 1 -2 |
| 3201 | 19/12/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 395,65 | 20069 - BINDI S.P.A | DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA- |
| 3202 | 19/12/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 427,00 | 325420 - ELETTRONICA MANNUCCI S.N.C. | DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA- |
| 3203 | 19/12/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 187,12 | 326299 - POGGESI FABIO E C. SAS | DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA- |
| 3204 | 19/12/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 136,43 | 331251 - LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL | DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA- |
| 3205 | 19/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 12190,48 | 14340 - SIGMA S.R.L. | DT 1016/15 PROVE LABORATORIO PER GLOBAL SERVICE PER REALIZZAZIONE LAVORI MANUTENZIONE RETE VIARIA - LABORATORIO SIGMA SRL |
| 3206 | 19/12/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 1680,00 | 314591 - V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI TOS | CONTRIBUTO A FAVORE VAB TOSCANA |
| 3207 | 19/12/2016 | Trasferimenti correnti a Università | 21000,00 | 12226 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE | DT 1453/16 ACCORDO RICERCA DIPARTIMENTO SCIENZE PRODUZIONI AGROALIMENTARI E AMBIENTE UNIVERSITA' FIRENZE- AREE VERDI PARCO MEDICEO |
| 3208 | 19/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 872,81 | 341943 - TOSCANA COPY DI GIANNINI ALESSANDRO | DT 933/16 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO ENTE E CENTRI IMPIEGO. TOSCANA COPY |
| 3209 | 19/12/2016 | Vestiario | 3671,77 | 10247 - ORSI CONFEZIONI S.N.C | DT 1145/16 DITTA CONFEZIONI ORSI SNC DI ORSI MARCO E C PER FORNITURA UNIFORMI CORPO POLIZIA CITTA' METROPOLITANA+DT 1370/16 |
| 3210 | 19/12/2016 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 7266,77 | 342003 - EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA | DT 1935/16 IMP. PER EQUITALIA IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 645/2014 |
| 3211 | 19/12/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 756,09 | 100484 - SODI SCIENTIFICA S.R.L. | DT 1988/16 FORNITURA N.2 BOX PROTEZIONE APPARATI AUTOVELOX SU FI-PI-LI- SODI SCIENTIFICA SRL |
| 3212 | 19/12/2016 | Acquisto di servizi per formazione specialistica | 748,00 | 337080 - OMEGA FORMAZIONE SRL | DT 1424/16 CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTI SISTEMI ACCESSO PER ATTIVITA' LAVORATIVA SU ALBERI A DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA- OMEGA FORMAZION |
| 3213 | 19/12/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 168000,00 | 319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL | DT 1816/16 GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DELLA SOCIETA' FLORENCE MULTIMEDIA SRL - APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2016 |
| 3214 | 20/12/2016 | Imposta di registro e di bollo | 245,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1665/16 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO SOC. RTI FIRENZE LAVORI/OPLONDE |
| 3215 | 20/12/2016 | Imposta di registro e di bollo | 245,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1666/16 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO SOC. RTI LA DUE SRL/IGE IMPIANTI |
| 3216 | 20/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6000,00 | 326753 - SOCIALEINRETE S.C.S. | EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010 |
| 3217 | 20/12/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2500,00 | 338416 - ALCAS SPA | DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE |
| 3218 | 20/12/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 7200,00 | 342106 - PAOLO ARDISSON SRL | DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE |
| 3219 | 20/12/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 5500,00 | 342110 - LINEAPIU' ITALIA SPA | DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE |
| 3220 | 20/12/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 4000,00 | 342114 - DIXIE SRL | DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE |
| 3221 | 20/12/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 6750,00 | 13185 - TERMOMARKET S.R.L. | AVVISO PUBB. ATTRIBUZ. FINANZIAMENTI FONDO REGIONALE PER OCCUPAZIONE DISABILI ART. 14 L.68/99 |
| 3222 | 20/12/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 17298,82 | 336644 - RENATO CORTI SPA | DT 1568/15 FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI - FINANZIAMENTO DOMANDE ANNO 2013 |
| 3223 | 20/12/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 23945,32 | 342137 - EDO COSTRUZIONI DI TABAKU EDUART | DT 1568/15 FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI - FINANZIAMENTO DOMANDE ANNO 2013 |
| 3224 | 20/12/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 9678,36 | 342138 - ULIVELLI SRL | DT 1568/15 FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI - FINANZIAMENTO DOMANDE ANNO 2013 |
| 3225 | 20/12/2016 | Opere per la sistemazione del suolo | 914900,59 | 342148 - GOLF SERVICE SRL | DT 1550/2015 REALIZZAIZONE CASSA DI ESPNSIONE FIBBIANA 1 |
| 3226 | 20/12/2016 | Altre licenze | 18300,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 1323/16 CONVENZIONE CON COMUNE FIRENZE CONCESSIONE USO ESCLUSIVO COLLEGAMENTO A FIBRA OTTICA |
| 3227 | 20/12/2016 | Attrezzature n.a.c. | 40345,40 | 342145 - MENCI SOFTWARE SRL | DT 1632/16 AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN DRONE PER ACQUISIZIONE E PRODUZIONE INFORAAZIONI METRICHE- DITTA MENCI SOFTWARE (DA CAP 18932) |
| 3228 | 20/12/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 311,34 | 11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C. | AFFIDAMENTO DITTA MUGEL GOMME SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINAZIA AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA |
| 3229 | 20/12/2016 | Energia elettrica | 6051,49 | 315493 - EDISON ENERGIA SPA | EDISON ENERGIA SPA DT 235/16 UTENZE PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE SULLA FI-PI-LI. IMPEGNO SPESA |
| 3230 | 20/12/2016 | Energia elettrica | 4562,13 | 327429 - GALA SPA | GALA DT 35/16 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO |
| 3231 | 20/12/2016 | Energia elettrica | 32956,99 | 327429 - GALA SPA | GALA DT 35/16 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO IN 12MI |
| 3232 | 20/12/2016 | Energia elettrica | 102353,73 | 327429 - GALA SPA | GALA SPA DT 35/16 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO |
| 3233 | 20/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 1066,84 | 322159 - AUTO3 SRL | AFFIDAMENTO DITTA AUTO 3 SRL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINAZIA AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA |
| 3234 | 20/12/2016 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 115365,23 | 10842 - REGIONE TOSCANA | DT 1927/16 "PROTOCOLLO INTESA PER ATTUAZIONE PIANO BACINO FIUME ARNO - STRALCIO RISCHIO IDRAULICO"- REGIONE TOSCANA |
| 3235 | 20/12/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 80417,70 | 318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL | TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016 |
| 3236 | 20/12/2016 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 30093,80 | 319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL | TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016 |
| 3237 | 20/12/2016 | Acquisto di servizi per formazione specialistica | 200,00 | 339746 - FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE | DT 1595/16 PARTECIPAZIONE CORSO DI SKETCHUP DIP. PINZANI L.- FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE |
| 3238 | 20/12/2016 | Acquisto di servizi per formazione specialistica | 35,00 | 341791 - COLLEGIO PERITI DI PISTOIA | DT 1903/16 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA CORSO A COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI PISTOIA |
| 3239 | 20/12/2016 | Acquisto di servizi per formazione specialistica | 315,00 | 341791 - COLLEGIO PERITI DI PISTOIA | DT 384/16 PARTECIPAZIONE CORSO GEOM. TAGLIALATELA ORGANIZZATO COLLEGIO PERITI DI PISTOIA |
| 3240 | 20/12/2016 | Quote di associazioni | 25822,85 | 14650 - FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA | DT 1515/16 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016.- FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA |
| 3241 | 20/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1248,66 | 13650 - WWF FONDO MONDIALE PER LA NATURA - ONLUS | DT1789/16 RIMBORSI GUARDIE VOLONTARIE AMBIENTALI (G.A.V.) PER SERVIZI VIGILANZA 2015-ASSOCIAZIONE W.W.F. |
| 3242 | 20/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 55,22 | 17132 - AGNOLONI STEFANO | DT1789/16 RIMBORSI GUARDIE VOLONTARIE AMBIENTALI (G.A.V.) PER SERVIZI VIGILANZA 2015- GAV AGNOLONI STEFANO |
| 3243 | 20/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 121,49 | 17214 - GRASSI BRUNERO | DT1789/16 RIMBORSI GUARDIE VOLONTARIE AMBIENTALI (G.A.V.) PER SERVIZI VIGILANZA 2015-GAV GRASSI BRUNERO |
| 3244 | 20/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 454,06 | 332541 - TRENTANOVE MAURO | DT1789/16 RIMBORSI GUARDIE VOLONTARIE AMBIENTALI (G.A.V.) PER SERVIZI VIGILANZA 2015- GAV TRENTANOVE MAURO |
| 3245 | 20/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 75,16 | 335200 - BARILE GIUSEPPE | DT1789/16 RIMBORSI GUARDIE VOLONTARIE AMBIENTALI (G.A.V.) PER SERVIZI VIGILANZA 2015- GAV BARILE GIUSEPPE |
| 3246 | 20/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 360,79 | 341305 - CECCONI LORENZO | DT1789/16 RIMBORSI GUARDIE VOLONTARIE AMBIENTALI (G.A.V.) PER SERVIZI VIGILANZA 2015- GAV CECCONI LORENZO |
| 3247 | 20/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 258,93 | 342184 - TACCONI VALERIO | DT1789/16 RIMBORSI GUARDIE VOLONTARIE AMBIENTALI (G.A.V.) PER SERVIZI VIGILANZA 2015- GAV TACCONI VALERIO |
| 3248 | 20/12/2016 | Infrastrutture stradali | 14921,09 | 341401 - BELLUCCI MARCO | DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA |
| 3249 | 20/12/2016 | Infrastrutture stradali | 80,12 | 342163 - MORELLI LORELLA | DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APRROV. PROG E INDIZ GARA euro 127,02 espropri da impegnare |
| 3250 | 20/12/2016 | Infrastrutture stradali | 80,11 | 342164 - COPPI ION | DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APRROV. PROG E INDIZ GARA euro 127,02 espropri da impegnare |
| 3251 | 20/12/2016 | Infrastrutture stradali | 80,11 | 342165 - COPPI MARIA | DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APRROV. PROG E INDIZ GARA euro 127,02 espropri da impegnare |
| 3252 | 21/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11203,57 | 16493 - OPTIMA SRL | DT 396/16 PROROGA SERVIZIO ORIENTAMENTO SPECIALISTICO PER ADULTI E GIOVANI CENTRI IMPIEGHI-ASS. ORIENTAMENTO IN RETE - 2°CUP D19G16001420006 |
| 3253 | 21/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 9116,76 | 304068 - RI.F.OR.SS | DT 396/16 PROROGA SERVIZIO ORIENTAMENTO SPECIALISTICO PER ADULTI E GIOVANI CENTRI IMPIEGHI-ASS. ORIENTAMENTO IN RETE - 2°CUP D19G16001420006 |
| 3254 | 21/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 25616,93 | 309163 - ASSOCIAZIONE ORIENTAMENTO IN RETE | DT 396/16 PROROGA SERVIZIO ORIENTAMENTO SPECIALISTICO PER ADULTI E GIOVANI CENTRI IMPIEGHI-ASS. ORIENTAMENTO IN RETE - 2°CUP D19G16001420006 |
| 3255 | 21/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3674,64 | 339730 - CENTRO STUDI PLURIVERSUM SRL | DT 396/16 PROROGA SERVIZIO ORIENTAMENTO SPECIALISTICO PER ADULTI E GIOVANI CENTRI IMPIEGHI-ASS. ORIENTAMENTO IN RETE - 2°CUP D19G16001420006 |
| 3256 | 21/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2250,00 | 342101 - CIRCOLO ARCI ISOLOTTO | EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010 |
| 3257 | 21/12/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 8000,00 | 342105 - TECHNICONSULT FIRENZE SRL | DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE |
| 3258 | 21/12/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 4500,00 | 342108 - SEBIA ITALIA SRL | DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE |
| 3259 | 21/12/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2609,00 | 322079 - AEP TICKETING SOLUTIONS SRL | DT 1568/15 FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI - FINANZIAMENTO DOMANDE ANNO 2012 |
| 3260 | 21/12/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 20709,00 | 339715 - SACCHETTIFICIO TOSCANO SRL | DT 1568/15 FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI - FINANZIAMENTO DOMANDE ANNO 2013 |
| 3261 | 21/12/2016 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 4497,00 | 338817 - MANPOWER SRL | LIBERAZIONE GIURIDICA |
| 3262 | 21/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14431,58 | 339239 - CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO | DT 1808/16 PROT.INESA ATTUZIONE PIANO BANCINO FIUME ARNO- STRALCIO RISCHIO IDRAULICO- CONSORZIO BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO |
| 3263 | 21/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 24377,37 | 321887 - LINEA COMUNE SPA | LINEA COMUNE SPA DT 1329/15 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEI DATI GEOGRAFICI E RELATIVI METADATI |
| 3264 | 21/12/2016 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 785,00 | 307076 - QUADRIFOGLIO S.P.A. | QUADRIFOGLIO SPA PER IL COMUNE DI SCANDICCI PAGAMENTO TARI 2016 |
| 3265 | 21/12/2016 | Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 160,00 | 337849 - GEDAC SRL | DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DI GEDAC SRL ACC COLL 1266/14 SCADENZA 30/11/16 |
| 3266 | 21/12/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 31425,98 | 334963 - BARTOLI SILVANO S.R.L. | DET 338/2017 PARCHEGGIO CHINO CHINI APPROV CRE CIANCHI |
| 3267 | 21/12/2016 | Fabbricati ad uso scolastico | 26030,01 | 334963 - BARTOLI SILVANO S.R.L. | SISTEMAZIONE PARCHEGGIO CHINO CHINI DET 338/2017 CRE SCAD 20/02/2019 CIANCHI |
| 3268 | 21/12/2016 | Energia elettrica | 63620,30 | 341750 - A2A ENERGIA SPA | DT 218/16 IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA- IMPEGNO IN 12MI- A2A ENERGIA SPA |
| 3269 | 21/12/2016 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | 2251910,92 | 337961 - MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI IN | RIMBORSO ALLO STATO |
| 3270 | 21/12/2016 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 3882779,61 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | RIMBORSO ALLO STATO DL 95/2012 |
| 3271 | 21/12/2016 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 1400835,20 | 337961 - MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI IN | TRASFERIMENTI STATALI - RIMBORSO ALLO STATO ANNO 2015 |
| 3272 | 21/12/2016 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 1398973,21 | 337961 - MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI IN | TRASFERIMENTI STATALI - RIMBORSO ALLO STATO ANNO 2016 |
| 3273 | 21/12/2016 | Altre spese legali | 100,00 | 319185 - STUDIO LEGALE ASS.BRALIA CALUCCI CAVALLI | DT 855/16 ELENCO EVENTUALI SOSTITUZIONI PRESSO IL DISTRETTO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE. IMPEGNO SPESA ANNO 2016. |
| 3274 | 21/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9572,54 | 10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI | riparto fondo statale assistenza e trasporto studenti disabili istituti superiori anno 2016 |
| 3275 | 21/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1714,65 | 10182 - COMUNE DI CERTALDO | riparto fondo statale assistenza e trasporto studenti disabili istituti superiori anno 2016 |
| 3276 | 21/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 3724,25 | 10186 - COMUNE DI FUCECCHIO | riparto fondo statale assistenza e trasporto studenti disabili istituti superiori anno 2016 |
| 3277 | 21/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 12426,96 | 10193 - COMUNE DI REGGELLO | riparto fondo statale assistenza e trasporto studenti disabili istituti superiori anno 2016 |
| 3278 | 21/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 14510,76 | 10742 - COMUNE DI VINCI | riparto fondo statale assistenza e trasporto studenti disabili istituti superiori anno 2016 |
| 3279 | 21/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 43763,26 | 10969 - COMUNE DI EMPOLI | riparto fondo statale assistenza e trasporto studenti disabili istituti superiori anno 2016 |
| 3280 | 21/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 11343,71 | 11013 - COMUNE DI CERRETO GUIDI | riparto fondo statale assistenza e trasporto studenti disabili istituti superiori anno 2016 |
| 3281 | 21/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 380804,88 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | riparto fondo statale assistenza e trasporto studenti disabili istituti superiori anno 2016 |
| 3282 | 21/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 2510,51 | 11130 - COMUNE DI IMPRUNETA | riparto fondo statale assistenza e trasporto studenti disabili istituti superiori anno 2016 |
| 3283 | 21/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 3123,84 | 11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO | riparto fondo statale assistenza e trasporto studenti disabili istituti superiori anno 2016 |
| 3284 | 21/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 5471,99 | 11398 - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE | riparto fondo statale assistenza e trasporto studenti disabili istituti superiori anno 2016 |
| 3285 | 21/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 18942,66 | 11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE | riparto fondo statale assistenza e trasporto studenti disabili istituti superiori anno 2016 |
| 3286 | 21/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 23324,99 | 11653 - COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO | riparto fondo statale assistenza e trasporto studenti disabili istituti superiori anno 2016 |
| 3287 | 21/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 3353,51 | 11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO | riparto fondo statale assistenza e trasporto studenti disabili istituti superiori anno 2016 |
| 3288 | 21/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 180760,38 | 320075 - SOCIETA DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO | riparto fondo statale assistenza e trasporto studenti disabili istituti superiori anno 2016 |
| 3289 | 21/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 20424,61 | 335501 - UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO | riparto fondo statale assistenza e trasporto studenti disabili istituti superiori anno 2016 |
| 3290 | 21/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 57185,15 | 336587 - UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO | riparto fondo statale assistenza e trasporto studenti disabili istituti superiori anno 2016 |
| 3291 | 21/12/2016 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13799,51 | 339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO | riparto fondo statale assistenza e trasporto studenti disabili istituti superiori anno 2016 |
| 3292 | 21/12/2016 | Infrastrutture stradali | 219,00 | 21776 - CECCARELLI GIUSEPPE | DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APRROV. PROG E INDIZ GARA euro 127,02 espropri da impegnare |
| 3293 | 21/12/2016 | Infrastrutture stradali | 191,95 | 324186 - PAZZAGLI ALESSANDRA | DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APRROV. PROG E INDIZ GARA euro 127,02 espropri da impegnare |
| 3294 | 21/12/2016 | Infrastrutture stradali | 191,95 | 324187 - PAZZAGLI ILARIA | DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APRROV. PROG E INDIZ GARA euro 127,02 espropri da impegnare |
| 3295 | 21/12/2016 | Infrastrutture stradali | 383,92 | 324188 - PIZZETTI GIUSEPPINA | DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APRROV. PROG E INDIZ GARA euro 127,02 espropri da impegnare |
| 3296 | 21/12/2016 | Infrastrutture stradali | 219,00 | 337727 - SPINI MARA | DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APRROV. PROG E INDIZ GARA euro 127,02 espropri da impegnare |
| 3297 | 22/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 50,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 2103/16 COMUNICAZIONE A COMUNE FIRENZE INIZIO LAVORI PER ATTIVITA' LIBERA |
| 3298 | 23/12/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. | 25,00 | 321453 - REGIONE TOSCANA UFFICIO GENIO CIVILE FIR | LICEO PASCOLI PAGAMENTO ISTRUTTORIA ALLA REGIONE TOSCAMNA CONTRIBUTI SISMICA |
| 3299 | 23/12/2016 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2053,99 | 11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C. | DT 1804/16 ACCORDO QUADRO FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI SU AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA-MUGELGOMME SNC |
| 3300 | 23/12/2016 | Imposta di registro e di bollo | 829,56 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2016 |
| 3301 | 23/12/2016 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 28,90 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE POSTALI |
| 3302 | 28/12/2016 | Imposta di registro e di bollo | 28,29 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2016 |
| 3303 | 30/12/2016 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 24606,40 | 310664 - SORIT SPA | DT 1593/15 AGGIUDIZIONE CONCESSIONE RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AD AREE PUBBLICHE PER CORRISPETTIVO MEZZI PUBBLICITARI- DITTA SORIT |
| 3304 | 30/12/2016 | Imposta di registro e di bollo | 245,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1747/16 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO AVR SPA |
| 3305 | 30/12/2016 | Imposta di registro e di bollo | 245,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 1798/16 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA ING. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE SRL |
| 3306 | 30/12/2016 | Imposta di registro e di bollo | 245,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 2061/16 IMPEGNO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO FORFETTARIO X CONTRATTO CON DITTA AMBROGETTI |
| 3307 | 30/12/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15202,86 | 19929 - ARTEMISIA ONLUS | DT 1213/16 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ARTEMISIA- IMPEGNO SPESA |
| 3308 | 30/12/2016 | Altre spese correnti n.a.c. | 558,30 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - DR 40/2017 QUOTA IVA SULLE FATTURE ATTIVE 23A/2016 E 24A/2016 EMESSE A ENTI PUBBLICI IN REGIME DI SPLI IVA |
| 3309 | 30/12/2016 | Altre spese correnti n.a.c. | 5804,80 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE-IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE VERSO ENTI PUBBLICI IN REGIME DI SPLIT(FT 8A,9A,10A,11A,12A,13A E 14A DEL 2016) |
| 3310 | 30/12/2016 | Imposta di registro e di bollo | 1007,99 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2016 |
| 3311 | 30/12/2016 | Imposta di registro e di bollo | 301,92 | 333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A. | SPESE BANCARIE 2016: RETTIFICA COMPETENZE TRIMESTRI PRECEDENTI (ADEGUAMENTO INDICE RIBOR), BOLLI E COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 31/12/2016 |
| 3312 | 30/12/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 499,98 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | IPT RIMBORSI AGOSTO 2016 |
| 3313 | 30/12/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 3094,19 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | IPT RIMBORSI DICEMBRE 2016 |
| 3314 | 30/12/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1676,46 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | IPT RIMBORSI GIUGNO 2016 |
| 3315 | 30/12/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 3802,67 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | IPT RIMBORSI LUGLIO 2016 |
| 3316 | 30/12/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 370,90 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | IPT RIMBORSI NOVEMBRE 2016 |
| 3317 | 30/12/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 2211,20 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | IPT RIMBORSI OTTOBRE 2016 |
| 3318 | 30/12/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 2708,66 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | IPT RIMBORSISETTEMBRE 2016 |
| 3319 | 30/12/2016 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 5336,99 | 310664 - SORIT SPA | SERVIZION DI RISCOSSIONE CANONE COSAP |
| 3320 | 30/12/2016 | Altre spese per redditi da capitale n.a.c. | 34748,57 | 320087 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE | dt 2229/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOLLO DEBITI DELLA SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DEL CM 117/2016 |
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