CIG |
Struttura |
Oggetto |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudica- zione * |
Tempi di completa- mento |
Oggetto del contratto |
Procedura di aggiudi- cazione |
Importo Liquidato* |
Operatori Raggruppamenti |
Z9517597C9 |
POLIZIA METROPOLITANA E SANZIONI AMM.VE |
ACQUISTO MUNIZIONI PER ATTIVITA' DI POLIZIA DELLA CITTA' METROPOLITANA |
DITTA ARMERIA DEL PINO SRL 04597280488
|
500,00 |
30/11/2015 - |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z25175826C |
POLIZIA METROPOLITANA E SANZIONI AMMINISTRATIVE |
FORNITURA ACCESSORI PER RADIO PORTATILI E SERVIZIO DI RIPRISTINO PONTE RADIO POSTAZIONE PASSO DEL GIOGO |
DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL 02138700485
|
2.125,00 |
31/12/2015 30/11/2016 - |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z761747CE6 |
POLIZIA METROPOLITANA E SANZIONI AMM.VE |
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE "LE NOTIFICAZIONI IN MATERIA CIVILE E AMMINISTRATIVA" |
INFOPOL SRL 05812210960
|
100,00 |
10/12/2015 10/12/2015 - 10/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z9A14AF593 |
POLIZIA METROPOLITANA E SANZIONI AMM.VE |
SERVIZIO SMALTIMENTO CARCASSE FAUNA SELVATICA CONSERVATE PRESSO LA CELLA FRIGO |
EUROCORPORETION SRL 05235640488
|
4.000,00 |
31/12/2015 22/05/2015 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z091681146 |
POLIZIA METROPOLITANA E SANZIONI AMM.VE |
ABBONAMENTO RIVISTA "RIFIUTI -BOLLETTINO INFORMAZIONE NORMATIVA" |
EDIZIONI AMBIENTE SRL 11069170154
|
250,00 |
OTTOBRE 2016 13/10/2015 - 01/10/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z98167A9A6 |
POLIZIA METROPOLITANA E SANZIONI AMM.VE |
COMPLETAMENTO FORNITURA DI UNIFORMI PER GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE |
DITTA ORSI SNC 02289740488
|
9.292,00 |
12/10/2015 - |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZAB169A7B6 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LICENZE MICROSOFT PER L'AGGIORNAMENTO DI SERVER WINDOWS E L'INTRODUZIONE DEI DESKTOP VIRTUALI |
MEDIA DIRECT SRL 02409740244
|
8012,75 |
30 GG. DATA STIPULA - |
Fornitura |
COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE RDO SU MEPA |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z581646c92 |
POLIZIA METROPOLITANO E SANZIONI AMM.VE |
FORNITURA PNEUMATICI TASSELLATI PER AUTOCARRO BONETTI E REVISIONE BRACCIO GRU |
CENTRO EDILE SRL 03111920488
|
1600,00 |
29/09/2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZCF1533515 |
POLIZIA METROPOLITANA E SANZ. AMM.VE |
ACQUISTO ARTICOLI VARI DI MODESTA ENTITA' PER ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA POLIZIA |
A.L.G. UTENSILERIA FERRAMENTA 05976590488
|
409,00 |
31/12/2015 30/06/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z1E14F05C4 |
POLIZIA METROPOLITANA E SANZ. AMM.VE |
REVISIONE ANNUALE N. 2 APPARECCHI AUTOVELOX |
SODI SCIENTIFICA SPA 01573730486
|
1.550,00 |
31/12/2015 23/06/2015 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
|
Direzione Urp, Comunicazione, Sistemi Informativi, Pari Opportunitą ed Anticorruzione |
Contratto di servizio in house providing per la fornitura di servizi di e-government, anni 2016-2018. Affidamento alla societą Linea Comune S.p.A.. Approvazione e impegno di spesa per i servizi di base nei limiti di cui all'art. 163 del tuel. |
Linea Comune spa 05591950489
|
5.333,34 |
01/01/2016 - 31/12/2018 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
5.333,34 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
|
Direzione Urp, Comunicazione, Sistemi Informativi, Pari Opportunitą ed Anticorruzione |
Determinazione 6/2016 - Contratto di servizio 2016/2018 con Linea Comune S.p.A. - Precisazioni ed integrazioni |
Linea Comune spa 05591950489
|
0,00 |
01/01/2016 - 31/12/2018 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z2614F04FB |
POLIZIA PROVINCIALE |
IMPEGNO CON TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI LASTRA A SIGNA PER CORSO DI ADDESTRAMENTO ANNUALE ALL 'USO DELL'ARMA LUNGA |
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI LASTRA A SIGNA 80101290486
|
4061,26 |
31/12/2015 15/06/2015 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z7E14E1203 |
POLIZIA PROVINCIALE |
AFFIDAMENTO REVISIONE PERIODICA STRUMENTI CATTURAPESCI |
DITTA SCUBLA DI ALESSANDRO SCUBLA & C. SNC 005540710308
|
973,00 |
31/12/2015 08/06/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
|
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z3414ED0DE |
POLIZIA PROVINCIALE |
IMPEGNO PER SPESE DI CUSTODIA VEICOLO DI CUI ALLA LEGGE N. 147 DEL 27.12.13 |
DEPOSITERIA VANNINI SRL 05052240487
|
1500,00 |
GIUGNO 2015 10/06/2015 - 15/06/2015 |
Servizio |
|
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z50144765D |
POLIZIA PROVINCIALE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LIVELLO BASIC PER IL PROGRAMMA ZEROGISPOLP IN USO ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA PROVINCIALE |
DITTA ZEROBYTE SISTEMI SRL 04834730485
|
|
31/12/2015 24/04/2015 - |
Servizio |
|
7000,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZC413F9814 |
POLIZIA PROVINCIALE |
ACQUISTO PRONTUARI AL CODICE DELLA STRADA |
EGAF EDIZIONI SRL 02259990402
|
731,60 |
31/12/2015 13/04/2015 - |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
892,56 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z3213f97F2 |
POLIZIA PROVINCIALE |
REVISIONE UN APPARECCHIO AUTOVELOX |
SODI SCIENTIFICA SPA 01573730486
|
1550,00 |
30GG 13/04/2015 - |
Servizio |
|
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZB917945EA |
Ufficio di Gabinetto |
Manutenzione straordinaria aree verdi di Palazzo Medici Riccardi |
Chiti Fratelli Srl 00109430470
|
6.327,50 |
30/06/2016 17/12/2015 - 30/06/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z4B13B5B6C |
POLIZIA PROVINCIALE |
CORSO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO CON PISTOLA |
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI FIRENZE 80029670488
|
5145,68 |
31/12/2015 24/03/2015 - |
Servizio |
|
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z8D12C1188 |
POLIZIA PROVINCIALE |
SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA DEI CAVALLI DEL REPARTO IPPOMONTATO DELLA POLIZIA PROVINCIALE |
AZIENDA AGRICOLA LA COMMENDA DI TARTONI GABRIELLA TRTGRL40A63L775L
|
9600,00 |
31/12/2015 01/01/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZB3181C1FF |
Direzione Avvocatura |
Corso di formazione per gli avvocati dell'Ente "Scuola di retorica - Lezione di scrittura giuridica" |
Laterza Agorą s.r.l. 06591020729
|
360,00 |
novembre 2015 26/11/2015 - 26/11/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z1A17CF5F |
Ufficio di Gabinetto |
Realizzazione n. 1 gonfalone e n. 3 fasce istituzionali con logo della Cittą Metropolitana di Firenze |
Citti di Maurizio e Marco Berti & C 00389770488
|
3.340,00 |
28/12/2015 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
60776424D6 |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Imposizione dell'obbligo di servizio di trasporto pubblico su gomma alla Scarl Ataf e Li-nea nell'area metropolitana Lotto 1 |
Scarl Ataf e Li-nea (p.iva 05504280487) 05504280487
|
47.175.610,15 |
365 giorni 01/01/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
47.175.610,15 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6077675013 |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Imposizione dell'obbligo di servizio di trasporto pubblico su gomma alla Scarl Autolinee Mugello Valdisieve Lotto 2 |
Scarl Autolinee Mugello Valdisieve 05482690483
|
7.055.778,56 |
365 giorni 01/01/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.055.778,56 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
607769830D |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Imposizione dell'obbligo di servizio di trasporto pubblico su gomma alla Scarl Autolinee Chianti Valdarno Lotto 3 |
Scarl Autolinee Chianti Valdarno 05482680484
|
6.548.655,02 |
365 giorni 01/01/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.548.655,02 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6344945E3D |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Imposizione dell'obbligo di servizio di trasporto pubblico su gomma alla Scarl Pił Bus Lotto Empolese Valdelsa |
Scarl Pił Bus Lotto Empolese Valdelsa 05498770485
|
1.665.148,70 |
153 giorni 01/08/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.665.148,70 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6341706D55 |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Affidamento del servizio scolastico per il trasporto di studenti dell'Istituto Vasari di Figline Valdarno alla societą Stedop di Donato Pistolesi e C. sas |
societą Stedop di Donato Pistolesi e C. sas 04118470485
|
71.675.64 |
274 15/09/2015 - 15/06/2016 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
71.675.64 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z151607B42 |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Affidamento del servizio di trasporto studenti disabili residenti nel Comune di Greve all'Istituto Vasari di Figline Valdarno |
Arci Confraternita Misericordia di Figline Valdarno 80017070485
|
801,00 |
107 15/09/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
783,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6021875075 |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Affidamento servizio di censimento e verifica della sicurezza delle fermate del Tpl della Cittą Metropolitana di Firenze per il Lotto 1 metropolitano |
Studio Associato ATT di Cristiano Adorno 01755130026
|
10.676,00 |
214 giorni 24/04/2015 - 24/11/2015 |
Servizio |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
10.676,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
60218782EE |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Affidamento del servizio di censimento e verifica della sicurezza delle fermate del Tpl della Cittą Metropolitana di Firenze per il Lotto 2 Mugello Valdisieve |
Studio Associato Geom. Giuseppe Morena 01451180556
|
6.405,74 |
214 giorni 24/04/2015 - 24/11/2015 |
Servizio |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
6.405,74 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6021881567 |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Affidamento del servizio di censimento e verifica della sicurezza delle fermate del Tpl della Cittą Metropolitana di Firenze per il Lotto 3 Chianti Valdarno |
Geom. Andrea Bassetti 01287930554
|
5.696,28 |
214 24/04/2015 - 24/11/2015 |
Servizio |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
5.696,28 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6348153593 |
Direzione Servizi Finanziari |
Concessione Servizio di tESORERTIA |
Unicredit S.p.A 00348170101
|
0,00 |
01/01/2016 - 31/12/2020 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZA4180466F |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO ISTITUTO SUPERIORE STATALE ?ENRICO FERMI? (EMPOLI). AFFIDAMENTO DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL - SPESA EURO 2.562,00 (IVA COMPRESA). CIG: ZA4180466F |
DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL 02270650977
|
2.100,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z36183FD41 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO VILLA POGGI VIA MANZONI 16 FIRENZE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA OTIS SERVIZI SRL - SPESA EURO 2.470,00 (IVA COMPRESA). CIG: Z36183FD41 |
DITTA OTIS SERVIZI SRL 01729590032
|
2470,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2470,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z1417A2DEF |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA DI N.3 BACHECHE IN LENGO PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ARE SUD DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO. |
TLF SRL DI CORSALONE (AR) 01515680518
|
2.183,19 |
15 GIORNI - |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2183,19 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z2717ABE48 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA DI N. 10 CESTONI DA ESTERNO PER VALORIZZAZIONE DELL'AREA SUD DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO. |
DIMOGROUP SRL DI RACALE (LE) 03273820757
|
1994,70 |
15 GIORNI - |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1994,70 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z9E1812F26 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC 00885440487
|
1.367,36 |
DATA ORDINATIVO 22/01/2016 - 22/01/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.367,36 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZB5181CA61 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
LEXMEDIA SRL 09147251004
|
197,00 |
DATA ORDINATIVO 26/01/2016 - 26/01/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z99181C9B2 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
RCS MEDIAGROUP SPA 12086540155
|
420,00 |
DATA ORDINATIVO 25/01/2016 - 26/01/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
|
Direzione Urp, Comunicazione, Sistemi Informativi, Pari Opportunitą ed Anticorruzione |
Contratto di servizio in house providing con la societą Linea Comune SpA per la fornitura di servizi di e-government, anni 2016-2018. Secondo impegno di spesa per i servizi di base nei limiti di cui all'art. 163 del TUEL e prec e integr schema contra |
Linea Comune spa 05591950489
|
5.333,34 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
5.333,34 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZAD184B939 |
Direzione Urp, Comunicazione, Sistemi Informativi, Pari Opportunitą ed Anticorruzione |
Servizi postali dell'Ente. Impegno di spesa nei limiti di cui all'art. 163 del TUEL per l'implentazione del conto di credito della macchina affrancatrice e per la notifica degli atti (can e cad). cig ZAD184B939. |
Poste Italiane S.p.A. 97103880585
|
4.700,00 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
4638,91 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZE016F09D4 |
Direzione Turismo Sociale Sport e Formazione |
Affidamento diretto ad Associazione Progetto Arcobaleno Onlus servizio sostegno a inserimento o reinserimento lavorativo vittime di violenza di genere |
Associazione Progetto Arcobaleno Onlus 05601940488
|
17.000,00 |
10/11/2015 - 28/01/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.500,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z9F1841A89 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PALAZZO MEDICI RICCARDI VIA CAVOUR 1 FIRENZE ? SERVIZIO SMALTIMENTO AMIANTO ? AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA CAF SCRL PER EURO 1.525,00 (IVA COMPRESA) ? CIG Z9F1841A89 |
DITTA CAF SCRL 00393860481
|
1250,00 |
5 GIORNI - |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z1B189D218 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI
SCOLASTICI VARI DI COMPETENZA DELLA CITTA? METROPOLITANA
DI FIRENZE. AFFIDAMENTO DITTA DELTA ASCENSORI
INTERNATIONAL SRL - SPESA EURO 9895,42 (IVA COMPRESA). CIG:
Z1B189D218. |
DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL 02270650977
|
8111,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
8111,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZAD1880568 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ARCH. FEDERICA BOSI, ARCH.
LUCIA ENSOLI, ARCH. MARIA CRISTINA FIORANI, ARCH. MARIA
GRAZIA FRAIESE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO
PROFESSIONALE "FOTOGRAFARE GLI SPAZI PROGETTATI: DAL
PAESAGGIO |
Ordine Architetti di Firenze
|
640,00 |
2 giorni 25/02/2016 - 26/02/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZD018A05D2 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE ING. GIANNI PAOLO CIANCHI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI MODULO 10 DEL 10 MARZO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 55,00 (ESENTI IVA) CIG: ZD018A05D2.
|
ORDINE AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI 80043570482
|
55,00 |
1 10/03/2016 - 10/03/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z5518B9027 |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI, TRAMITE IL CONCESSIONARIO UFFICIALE DEL POLIGRAFICO DELLO STATO, DELL?ESITO DI GARA RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA COMPLANARE IN LOCATLITA? BRUSCIANA, DEBOMINATA VS18 E VS20, LOTTO VI DELLA VARIANTE ALLA SR 429 TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO |
Libreria Pirola Etruria Snc 00885440487
|
986,21 |
data di pubblicazione: 03 marzo 2016 03/03/2016 - 03/03/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
986,21 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z3718C22FB |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO DI CUI ALL'ART. 122 comma 5 DEL D.LGS. 163/2006 DELL'ESTRATTO DELL?ESITO DI GARA RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE dei lavori di completamento della complanare in Localitą Brusciana, denominata VS18 e VS20, Lotto VI, della variante alla SR 429 tratto Empoli-Castelfiorentino |
A. MANZONI & C. S.p.A 04705810150
|
300,00 |
data di pubblicazione: 04 marzo 2016 04/03/2016 - 04/03/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZF1183B905 |
Direzione Servizi Finanziari |
Rinnovo abbonamenti per l'anno 2016 per la Direzione Servizi Finanziari di PAWEB e Rivista Personale Enti Locali |
Celcommerciale srl 01913750681
|
596,00 |
12 mesi 01/01/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
596,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z55183B827 |
Direzione Servizi Finanziari |
Rinnovo abbonamenti per l'anno 2016 Centro Studi Enti Locali a Entilocalinews |
Centro Studi Enti Locali srl 02998820233
|
215,00 |
12 mesi 01/01/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
|
Direzione Urp, Comunicazione, Sistemi Informativi, Pari Opportunitą ed Anticorruzione |
Contratto di servizio in house providing con la Societą Linea Comune S.p.A. per la fornitura di servizi di e-government, anni 2016-2018. Terzo impegno di spesa per i servizi di base nei limiti di cui all'art. 163 del tuel. |
Linea Comune spa 05591950489
|
5.333,34 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
5.333,34 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
645143221B |
DIREZIONE VIABILITA', LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI |
FORNITURA DI CLORURO DI SODIO E/O CALCIO PER IL DISGELO DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE DI COMPETENZA |
MVG SRL 01284370390
|
87.010,00 |
180 GIORNI 01/04/2016 - 30/09/2016 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
MVG SRL - 01284370390 - |
- -
|
ITALKALI SPA - 02425570823 - |
- -
|
SALI DI SARDEGNA SRL - 03443800929 - |
- -
|
IMPEC CHIMICI SRL - 01067200509 - |
- -
|
GIGLIOLI SRL - 02068270467 - |
- -
|
MIDA SAS - 03080150372 - |
- -
|
SA-MA DI GIACOMINI MARCO - 01277480354 - |
- -
|
|
ZC3189C587 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORMATIVO ?Gli inventari dei Comuni motivazione, normativa, prassi operative ed estensioni applicative? |
Caldarini & Associati SRL 02365460357
|
585,00 |
1 25/02/2016 - 25/02/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
585,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZA418C26DE |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE STRADALI DI PROPRIETA' O IN USO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, SUDDIVISO IN TRE LOTTI |
LIBRERIA PIROAL ETRURIA SNC 00885440487
|
3.844,84 |
04/03/2016 - 04/03/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.844,84 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z9318EFBC1 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E LOCALE DI ESTRATTO DI BANDO DI GARA RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE STRADALI DI PROPRIETA' O IN USO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, SUDDIVISO IN TRE LOTTI |
RCS MEDIAGROUP SPA 12086540155
|
420,00 |
14/03/2016 - 15/03/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZED18EFB80 |
DIREZIONE GARE, CONTRATIT ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DI ESTRATTO DI BANDO DI GARA RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE STRADALI DI PROPRIETA' O IN USO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, SUDDIVISO IN TRE LOTTI |
LEXMEDIA SRL 09147251004
|
297,00 |
16/03/2016 - 16/03/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6460541F13 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M. PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO E LA SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DELL'I.I.S.S. CHINO CHINI DELL'IMPORTO A BASE DI GARADI E 182.807,31.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI ALLA DITTA BARTOLI SILVANO S.R.L. - CIG - CUP B11H13001160003 |
DITTA BARTOLI SILVANO SRL 06139400482
|
136.374,24 |
4 MESI 01/04/2016 - |
Lavoro |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z70192B910 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI AL VERDE (FALCI, FERTILIZZANTI, BARRE IN FERRO) DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO. |
LISI ALFREDO & FIGLI 00422760488
|
605,68 |
01/04/2016 - 01/04/2016 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
587,41 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z2717ABE48 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
SERVIZIO DI CONTROLLO DI STABILITA' ALBERATURE MEDIANTE METODO VTA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA IN ECONOMIA-COTTIMO FIDUCIARIO 8ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS 163/2006) SULLA PIATTAFORMA START A FAVORE DELLA DITTA BIOS-IS DI FIRENZE |
BIOS-IS DI FIRENZE 06393070484
|
8737,63 |
15/04/2016 - |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8737,63 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z7318FFAE0 |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
APPROVAZIONE PROGETTO N. 662 "CONSOLIDMENTO DEL PIANO VIABILE IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SUL FIUME ARNO IN LOC. SAN PIERINO NEL COMUNE DI FUCECCHIO E RISANAMENTI IN TRATTI VARI E SALTUARI SULL'INTERA PERCORRENZA DELLA S.R. 436 "FRANCESCA" NEI COMUNI |
SLESA SPA 01007390501
|
38460,99 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZBD18F6D0B |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
PARCO MEDICEO DI PRATOLINO - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CT ELETTRONICA LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI N. 2 SEGNALI DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SULLA STRADA REGIONALE N. 65 "DELLA FUTA" IN CORRISPONDENZA CON IL PASSAGGIO PEDONALE DELL'INGRESSO PRINCIPALE |
CT ELETTRONICA SRL 02002010482
|
8.626,00 |
23/03/2016 - |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z6518C54A3 |
Direzione Urp, Comunicazione, Sistemi Informativi, Pari Opportunitą e Anticorruzione |
contratto pick up e consegna a domicilio periodo 17/03/2016 31/12/2016 |
Poste Italiane S.p.A. 97103880585
|
1.313,00 |
17/03/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
1062,56 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z8D1947D08 |
Direzione Urp, Comunicazione, Sistemi Informativi, Pari Opportunitą e Anticorruzione |
affidamento contratto servizio assistenza e manutenzione macchina affrancatrice |
Francopost 01228580153
|
527,44 |
15/04/2016 - 14/04/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
527,44 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z59491638B |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI
SCOLASTICI E NON DI COMPETENZA DELLA CITTA?
METROPOLITANA DI FIRENZE AFFIDAMENTO DITTA DELTA
ASCENSORI INTERNATIONAL SRL - SPESA EURO 9.866,14 (IVA COMPRESA). CIG Z59491638B |
DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL 02270650977
|
8087,00 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
8087,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZB319565D7 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPRORI |
PROROGA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA CON AON SPA DI FIRENZE IN RELAZIONE ALLO SMONTAGGIO DEL PREFABBRICATO DEL LICEO SCIENTIFICO RODOLICO DI FIRENZE PER EURO 150,00.=. CIG: ZB319565D7 |
AON SPA 11274970158
|
150,00 |
31/03/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z1818E883E |
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL SW BABYLON CON ESTRAZIONE E GENERAZIONE SCRITTURE AI FINI DELLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE |
GIES SRL
|
4000,00 |
ANNUALE - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4000,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- SM23302 - |
- -
|
|
ZD41798CE |
direzione gare contratti e espropri |
CENTRO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE LA CHIUSA A CALENZANO - SERVIZIO SMALTIMENTO DI MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA CAF DI FIRENZE. SPESA EURO 854,00 (IVA COMPRESA). |
caf scrl 00393860481
|
700,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZBD17048DA |
Direzione Servizi Finanziari |
IMPEGNO DI SPESA PER ADS S.P.A. PER ASSISTENZA FORMATIVA - CIG ZBD17048DA |
ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. 00890370372
|
3100,00 |
ANNUALE - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1860,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
|
Direzione Avvocatura |
Corso di formazione per avvocati dell'Ente |
B&A Consulting srl 07552181005
|
150,00 |
aprile-luglio 2015 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z85197F71A |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale e Sport |
Organizzazione viaggio studio ai campi di sterminio in Germania/Austria e alla Risiera di San Sabba per delegazione studenti e docenti istituti di istruzione di secondo grado della Cittą Metropolitana di Firenze |
Biemme Viaggi e Crociere 03371660485
|
21.139,63 |
Maggio 2016 12/05/2016 - 16/05/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
Demidoff viaggi - 03587420484 - |
- -
|
Argonauta SRL - 04468090487 - |
- -
|
Follow me srl - 03435670488 - |
- -
|
T & T Tour and Travel - 05183440485 - |
- -
|
|
ZC418D7CDA |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale e Sport |
Corso preparatorio al viaggio studio ai campi di concentramento in Germania/Austria e Risiera di San Sabba nel periodo 12 - 16 maggio 2016. |
Istituto Storico della Resistenza in Toscana 80045030485
|
2000,00 |
Maggio 2016 29/04/2016 - 16/05/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z10195D5CD |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
SERVIZIO DI CONTROLLO URGENTE DI STABILITA' DELLE ALBERATURE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
BIOS-IS DI FIRENZE 06393070484
|
12493,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12493,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZB5195F682 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO E A FREDDO DI PIATTAFORME AEREE DI VARIE ELEVAZIONI PER MANUTENZIONI ALLE ALBERATURE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
MICHELANGELO LAVORI E NOLEGGI SRL 00285410973
|
8150,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
MICHELANGELO - LAVORI E NOLEGGI SRL - 03041330485 - |
- -
|
scaf S.c.a.r.l. - 00431980481 - |
- -
|
TOSCANA NOLEGGI SRL - 01843780972 - |
- -
|
|
Z3A157D0A0 |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 1313 DEL 28/09/2015 - FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI |
LYRECO ITALIA SPA 11582010150
|
7.764,73 |
31/12/2015 02/10/2015 - 31/12/2015 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.237,26 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z4A173F67B |
Direzione gare, contratti ed espropri |
SERVIZIO DI VUOTATURA DELLE FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI IN USO O DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS 163/06 ALLA DITTA GIGLIO S.R.L.. E 11.137,50 (IVA INCLUSA) CIG: Z4A173F |
DITTA GIGLIO S.R.L. 02066700978
|
10.125,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.428,50 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z990E096BF |
DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 540 DEL 15/04/2015 - FORNITURA DI CARTA E DI MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA LYRECO ITALIA SPA. PROROGA CONTRATTO PER IL MESI DI APRILE 20185. IMPEGNO DI SPESA |
LYRECO ITALIA SPA 11582010150
|
2.943,47 |
30/04/2015 01/04/2015 - 30/04/2015 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
315,32 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z990E096BF |
P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA PROVVEDITORATO - CASSA ECONOMALE, GARE, FORNITURE E SERVIZI. |
DET.DIRG. N.937 DEL 29/06/2015 - FORNITURA DI CARTA E PRODOTTI DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA PER UN DODICESIMO. CIG: Z990E096BF. |
LYRECO ITALIA SPA 11582010150
|
1.352,46 |
31/05/2015 01/05/2015 - 31/05/2015 |
Fornitura |
14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 |
1.352,46 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
2D8143218A |
DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N.277 DEL 03/03/2015 SPESE UTENZE ELEFONICHE: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI DI TELEFONIA (MOBILE) A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA. CANONE MESE DI MARZO 2015. (DET.DIRIG.1456 DEL 21/12/2015 UTENZE TELEF.A FISSA E MOBILE ANNO 2015 RETT.COD.CIG. |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
|
4.754,10 |
31/03/2015 01/03/2015 - 31/03/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.460,71 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
2753645BBA |
DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 277 DEL 03/03/2015 SPESE UTENZE TELEFONICHE. IMPEGNO DI SPESA PER I CONSUMI DI TELEF. (FISSA) A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA CANONE MESE DI MARZO 2015 - (DET.DIRIG.1456 DEL 21/12/2015 - UT.TELEF. FISSA/MOBILE ANNO 2015 RETT.COD.CIG. |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
|
31.372,94 |
31/03/2015 01/03/2015 - 31/03/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.344,32 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
2D8143218A |
DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.508 DEL 09/04/2015 SPESE UTENZE TELEF.IMPEGNO SPESA CONSUMI TELEFONIA(MOBILE) A FAVORE TELECOM ITALIA SPA E DI FASTWEB. CANONE MESE APRILE 2015. (DET.DIRIG.1456 DEL 21/12/2015 UTENZE TELF.FISSA E MOBILE ANNO 2015. RETT.COD.CIG. PER TELECOM. |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
|
4.754,10 |
30/04/2015 01/04/2015 - 30/04/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.754,10 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
2753645BBA |
DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.508 DEL 09/04/2015 SPESE TELEFONICHE. IMPEGNOSPESA CONSUMI TELEF.(FISSA) A FAVORE TELECOM ITALIA SPA E FASTWEB. CANONEAPRILE 2015 (DET.DIRIG.1456 DEL 21/12/2015 UTENZE TEL.MOBILE E FISSA ANNO 2015. RETT.COD.CIG. TELECOM. |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
|
28.012,28 |
30/04/2015 01/04/2015 - 30/04/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.324,16 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
2D8143218A |
DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.685 DEL 14/05/2015 SPESE TELEFONICHE IMPEGNO SPESA TELEFONIA (MOBILE) FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA E FASTWEB SPA.CANONE MAGGIO 2015 (DET.DIRIG.1456 DEL 21/12/2015 UTENZE TELF.MOBILE E FISSA ANNO 2015 RETT.COD.CIG. TELECOM |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
|
4.754,10 |
31/05/2015 01/05/2015 - 31/05/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
916,40 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
2753645BBA |
DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 685 DEL 14/05/2015 SPESE TELEFONICHE. IMPEGNO SPESA TELEFONIA (FISSA) TELECOM ITALIA SPA E FASTWEB SPA CANONE MAGGIO 2015 (DET.DIRIG. 1456 DEL 21/12/2015 UTENZE TELEF.FISSA E MOBILE ANNO 2015 RETT.COD.CIG. TELECOM. |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
|
31.372,94 |
31/05/2015 01/05/2015 - 31/05/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.265,97 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
2D8143218A |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1139 DEL 13/08/2015 SPESE UTENZA TELEFONICHE (TELECOM ITALIA MOBILE)IMPEGNO SPESA. (DET.DIRIG. 1456 DEL 21/12/2015 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2015 RETTIFICA COD.CIG.) |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
|
33.606,56 |
31/12/2015 01/06/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
33.606,56 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
2753645BBA |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1139 DEL 13/08/2015 SPESE UTENZE TELEFONICHE (FISSA) TELECOM ITALIA SPA IMPEGNO DI SPESA. (DET.DIRIG. 1456 DEL 21/12/2015 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2015 RETTIFICA CODICE CIG.) |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
|
221.240,42 |
31/12/2015 01/06/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
214.786,56 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z8815BF00B |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.1161 DEL 19/08/2015 PROCEDURA ACQUISIZIONE FORN.CARBURANTI - (TAMOIL ITALIA SPA) - TERZO IMP.SPESA ANNO 2015 PER KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA E TAMOIL ITALIA SPA IMPORTO COMPLESSIVO ? 132.350,43 |
TAMOIL ITALIA SPA 00698550159
|
7.377,05 |
31/12/2015 01/01/2015 - 31/12/2015 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.116,16 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
4902685FA2 |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO, PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1161 DEL 19/08/2015 PROCEDURA ACQUISIZIONE FORNITURA CARBURANTI (KUWAIT SPA) TERZO IMPEGNO SPESA ANNO 2015 SOCIETA' KUWAITPETROLEUM SPA E TAMOIL ITALIA SPA. IMPORTO COMPLESSIVO ? 132.350,43 |
KUWAIT PETROLEUM SPA 00891951006
|
101.106,91 |
31/12/2015 01/01/2015 - 31/12/2015 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
48.656,25 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZA4177707E |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO, PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.1853 DEL 07/12/2015 PARCO MEZZI DELL'AMMINISTRAZIONE FORNITUYRA DI CARBURANTI (TAMOIL) COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 |
TAMOIL ITALIA SPA 00698550159
|
1.639,34 |
31/12/2015 07/12/2015 - 31/12/2015 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.639,34 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z051493C67 |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO, PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.1853 DEL 07/12/2015 PARCO MEZZI DELL'AMMINISTRAZIONE FORNITURE DI CARBURANTI (ENI) COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 |
ENI SPA 00905811006
|
27.712,71 |
31/12/2015 07/12/2015 - 31/12/2015 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
27.712,71 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
4902685FA2 |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO, PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.1857 DEL 07/12/2015 AFFIDAMENTO TEMPORANEO NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA DI CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE (KUWAIT) |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00891951006
|
8.196,73 |
31/12/2015 07/12/2015 - 31/12/2015 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.196,73 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
4633930800 |
DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. N. 1241 DEL 11/09/2015 - SOCIETA' FASTWEB - COMPL.SPESA NECESSARIO FINANZ. CANONE 2015 DI CUI CONVENZ.CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 5 LOTTO 2" SERV.MANUTENZ.E GEST.SISTEMI TELEF. (RETI FONIA VOIP) E CENTRALI TELEF.PROPRIETA' ENTE - SCUOLE |
FASTWEB SPA 12878470157
|
28.688,53 |
31/12/2015 01/08/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.768,53 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZE3167D36F |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO, PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1310 DEL 28/09/2015 DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLE SPESE PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2015 (FASYWEB)
|
FASTWEB SPA 12878470157
|
3.688,52 |
31/12/2015 01/01/2015 - 31/12/2015 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
45707817CC |
DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 321 DEL 09/03/2015 CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 LOTTO 5: IMPEGNO SPESA MARZO 2015 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MENAGEMENT SPA 24026771206
|
9.546,20 |
31/12/2015 01/07/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
45707817CC |
DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 527 DEL 13/04/2015 CONVENZ.CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT X IMMOB.ENTE. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SERVIZ.PULIZIE EXTRACANONE PARCO PRATOLINO SUB.IMP.? 3000,00 MESSA A DISPOSIZIONE P.O. SVILUP.RURALE E TUTELA TERRITORIO.
|
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 24026771206
|
2.459,02 |
25/04/2015 25/04/2015 - 25/04/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.535,72 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO, PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1051 DEL 27/07/2015 CONVENZ.CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA METROPOLITANA. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT ESPLEMENTO SERVIZI A CANONE ED EXTRA CANONE. IMPEGNO SPESA II SEMESTRE 2015 ? 721.101,78 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 24026771206
|
314.017,08 |
31/12/2015 01/07/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
91.420,01 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO, PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE |
DET.DIRIG.1287 DEL 22/09/2015 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITU MANAGEMENT IMMOBILI DELLA CITTA METROPOLITANA. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA IMPEGNO SPESA TRASLOCHI UFF.ED ISTIT.SCOLASTICI DI COMPETENZA. IMPEGNO ? 6.621,70 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 24026771206
|
5.427,62 |
31/12/2015 01/09/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.427,62 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
486102009B |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO, PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1316 DEL 29/09/2015 SUBENTRO NEI CONTRATTI ATTIVI DELL'UNIONE DEI COMUNI/CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA RELATIVI A PULIZIE, PORTIERATO, MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI. IMPEGNO DI SPESA |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 24026771206
|
60.655,75 |
31/12/2015 29/09/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
56.618,30 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
45707814CC |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO, PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1611 DEL 16/11/2015 CONVENZ.FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI DELLA CITTA METROPOLITANA. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASLOCHI E PULIZIE EXTRA CANONE |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 24026771206
|
18.767,60 |
31/10/2016 01/12/2015 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.991,72 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO, PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.1903 DEL 14/12/2015 CONVENZ.CONSIP SERV.FACILITY MANAGEMENT IMMOB.CITTA METROPOLITANA. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA. INTEGR.X TRASLOCHI E PULIZIE EXTRA CANONE. AFFIDAM.DIRETTO QUADRIFOGLIO ? 5.000,00 PER SMALTIM.RIFIUTI. |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 24026771206
|
10.747,63 |
31/12/2015 01/01/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.528,36 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
568263E96 |
DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 930 DEL 26/06/2015 FLOTTA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARI. PROROGA LOTTO 1. CIG. 568263E96 |
AUTO 3 SRL 03077420481
|
8.196,72 |
30/06/2015 26/06/2015 - 30/06/2015 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.485,59 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z3516083F |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO, PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1376 DEL 12/10/2015 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA START DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA. CIG.: Z35161083F |
PASQUINI ROMANO 00507880482
|
6.404,20 |
31/12/2015 12/10/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.388,52 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
|
Direzione Urp, comununicazione, sistemi informativi, pari opportunitą ed anticorruzione |
Contratto di servizio in house providing con la societą Linea Comune spa anni 2016-2018. Quarto impegno di spesa. |
Linea Comune S.p.A. 05591950489
|
5.333,34 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
5.333,34 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
|
Direzione Urp, comunicazione, sistemi informativi, pari opportunitą ed anticorruzione |
Contratto di servizio in house providing con la societą linea comune spa anni 2016-2018. Quinto impegno si spesa. |
Linea Comune S.p.A. 05591950489
|
5.333,34 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
5.333,34 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z0C198EBF6 |
Direzione Gare Contratti ed Espropri |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOSIONE RIFIUTI E RIPRISTINO DELL'AREA EX GAWI - GEO AMBIENTE WASTE ITALIA |
RCS MediaGroup SpaVia 12086540155
|
420,00 |
27/04/2016 - 28/04/2016 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
420,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z6D198EBA2 |
Direzione Gare, Contrati ed Espropri |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOSIONE RIFIUTI E RIPRISTINO DELL'AREA EX GAWI - GEO AMBIENTE WASTE ITALIA |
Lexmedia Srl 09147251004
|
297,00 |
28/04/2016 - 28/04/2016 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
297,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZC419A574E |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER IL RIPRISTINO DEL MURO PERIMETRALE IN PIETRA SULLA S.R. 65 AL KM 7+800. AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA RTI GLOBAL SERVICE VIARIA CAPOGRUPPO AVR SPA, CON SEDE LEGALE IN ROMA VIA FRANCESCO TENSI N. 116 P.IVA 00931311005.
|
RTI GLOBAL SERVICE VIARIA CAPOGRUPPO AVR SPA 00931311005
|
10424,96 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZF21994E3B |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PALAZZO MEDICI RICCARDI VIA CAVOUR 1 FIRENZE - RESTAURO DI SPAZI INTERNI FUNZIONALI ALLA RIORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO MUSEALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIUSEPPE BARTOLI S.R.L. - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO E 39.919,75 - CUP B14E16000090003 -CIG ZF21994E3B. |
DITTA GIUSEPPE BARTOLI SRL 03264430483
|
35578,22 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z80198EDD0 |
DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI |
VARIANTE ALLA SR222 IN LOC. GRASSINA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DI RILIEVI E PICCHETTAMENTI TOPOGRAFICI - IMPRESA FARAD SRL - CIG Z80198EDD0 - VNO2004/0009 CUP B81B04000140009 |
FARAD SRL 02292120488
|
1462,00 |
DATA ORDINATIVO 22/04/2016 - 22/04/2016 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
1462,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZAE199FC13 |
Direzione Cultura, Biblioteche, Istruzione, Sport, Cooperazione Internazionale e Sociale |
Servizio di assistenza bagnanti per studenti della piscina interna all'Istituto di istruzione secondaria di secondo grado Enriques di Castelfiorentino |
Associazione Sportiva Dilettantesca RARI NANTES FLORENTIA 01375210489
|
3.792,00 |
maggio 2016 02/05/2016 - 31/05/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z171939E09 |
DIREZIONE GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI |
Affidamento del servizio per Corso formativo avente ad oggetto La gestione delle gare alla luce delle nuove Direttive Europee. |
Agenzia formativa SELF di Caponi Federica CPNFRC73D46I046Z
|
1.152,50 |
un giorno 21/04/2016 - 21/04/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z4719E5A7B |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTO RUSSELL-NEWTON SCANDICCI (FI). AFFIDAMENTO DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL - SPESA EURO 3.007,30 (IVA COMPRESA). CIG: Z4719E5A7B. |
DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL 02270650977
|
2465,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2465,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6634429800 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.F. ANTINCENDIO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE RELATIVI AI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO
IMMOBILI DI PROPRIETA? O IN USO ALLA CITTA? METROPOLITANA
DI FIRENZE. IMPEGNO EURO 86.320,72 (IVA ESCLUSA). CIG 6634429800 |
R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI 04245630480
|
86320,72 |
- |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
45752,60 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z5719D6F8F |
DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI |
FORNITURA DI N. 2 FLASH PER APPARATI AUTOVELOX POSIZIONATI SULLA S.G.C. FI-PI-LI |
SODI SCIENTIFICA SRL 01573730486
|
4000,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z3814F70C8 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DET. N. 936/2015. MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE INTEGRATO DELL'AMMINISTRAZIONE. AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE LICENZE ORACLE E BUSINESS OBJECT. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 57 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 163/2006
|
ADS SPA 00890370372
|
34.096,00 |
12 MESI 01/01/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
17.048,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z3814F70C8 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DET. N. 1186/2015. FORNITURA IN OPERA DI MODULO SOFTWARE PER L'INTEGRAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE DELL'ENTE CON IL SISTEMA SDI PER LA RICEZIONE DELLE FATTURE IN FORMATO ELETTRONICO
|
ADS SPA 00890370372
|
3.320,00 |
30 GG. DA DATA ORDINE 08/09/2015 - 09/10/2015 |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
2.700,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZC213E3C74 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DET. 1217/2015. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SUITE SOFTWARE "PERSEO"
|
MAGGIOLI SPA 02066400405
|
39.513,00 |
31/12/2015 01/01/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.756,50 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z26159F438 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DET. N. 1242/2015. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SUITE SOFTWARE "IRIDE"
|
MAGGIOLI SPA 02066400405
|
19.032,00 |
31/12/2015 01/01/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.516,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
|
SIT E RETI INFORMATIVE |
DET. N. 1329/2015. SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DEI DATI GEOGRAFICI E DEI RELATIVI METADATI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DATI SU SCALA COMUNALE, NONCHE' DELLE APPLICAZIONI E DEI SERVIZI WEB-GIS NECESSARI PER IL TRATTAMENTO DEI MEDESIMI DATI
|
LINEA COMUNE SPA 05591950489
|
31.147,54 |
31/12/2015 16/10/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
31.147,54 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z0516597CB |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DET. N. 1343/2015. FORNITURA DI MODULO SOFTWARE PER LA VISUALIZZAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE SUL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE
|
MAGGIOLI SPA 02066400405
|
1.500,00 |
30 GG. DATA STIPULA 08/10/2015 - 08/11/2015 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1.500,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z3A16264AE |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DET. N. 1493/2015. FORNITURA IN OPERA DI ESTENSIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE DELL'AMMINISTRAZIONE MEDIANTE RDO SU MEPA
|
OMNICONNECT SRL 01586840504
|
14.189,66 |
45 GG. DATA ORDINE 02/11/2015 - 30/11/2015 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
14.189,66 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZED15F76D3 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DET. N. 1547/2015. ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DI 1 SERVER PER IL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE, A SERVIZIO DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE DEL PARCO DI PRATOLINO
|
CONVERGE SPA 04472901000
|
2.886,00 |
30 GG. DA PRIMO GIORNO MESE SUCCESSIVO A ORDINE 02/12/2015 - 31/01/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.886,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z0C160973A |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DET. N. 1563/2015. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI LICENZE SYMANTEC BACKUP EXEC E PRODOTTI CORRELATI. RDO SU MEPA
|
COMMERCIALE INFORMATICA DI PERISSI SERGIO PRSSRG48D11D612J
|
5.611,00 |
20 GG. DATA ORDINE 12/11/2015 - 31/01/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.611,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZC417243AE |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DET. N. 1625/2015. GARA REGIONALE PER LA CARTA SANITARIA ELETTRONICA. RINNOVO DEI SERVIZI DI CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
|
ARUBA SPA 01573850516
|
20,00 |
15 GG. DATA ORDINE 17/12/2015 - 02/01/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
20,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z0516597CB |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DET. N. 1630/2015. FORNITURA DI MODULO SOFTWARE PER INTEROPERABILITA' PROTOCOLLO STANDARD REGIONALE INTERPRO 2 SUL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE
|
MAGGIOLI SPA 06188330150
|
1.900,00 |
30 GG. DATA STIPULA 25/11/2015 - 28/12/2015 |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1.900,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z0116203F0 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1646/2015. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI RILEVAZIONE PRESENZE/ACCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL SOFTWARE WINGAEP - IMPEGNO PER IL SOLO MESE DI DICEMBRE 2015
|
SIS.TEC. 06207030484
|
1.100,00 |
30 GG. 01/12/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1100,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
SIS.TEC. SRL - 06207030484 - |
- -
|
A E A SRL - 02305020485 - |
- -
|
CERRAI ELETTRONICA DI GIOVANNI CERRAI - CRRGNN46A05B950W - |
- -
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TECKNA IMPIANTI SRL - 05904860482 - |
- -
|
PROGET IMPIANTI SRL - 05005090484 - |
- -
|
|
ZD8165C5E1 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1709/2015. SERVIZI DI MANUTENZIONE PER SISTEMI UPS A SERVIZIO DELL'INFRASTRUTTURA DEL SISTEMA INFORMATIVO D'ENTE
|
BI ESSE SPA 01786630044
|
2.506,27 |
30 GG. DATA STIPULA 14/12/2015 - 15/01/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2506,27 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z51174E895 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1720/2015. CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 14-LOTTO 3". ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PER L'ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI DEI VARI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE
|
CONVERGE SPA 04472901000
|
19.210,00 |
MAX 25 GG. LAVORATIVI DA PRIMO GIORNO MESE SUCCESSIVO A ORDINE 03/12/2015 - 08/02/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
19210,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZE9174B272 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE 1746/2015. FORNITURA DI LICENZA SOFTWARE ZOOMTEXT MAGNIFIER
|
TIFLOSYSTEM SRL 02557700289
|
490,00 |
5 GG. LAVORATIVI DATA ORDINE 01/12/2015 - 10/12/2015 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZDA174D98B |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1751/2015.MANUTENZIONE DI UN SENSORE T&H INSTALLATO PRESSO POSTAZIONE SICURTRAF A SERVIZIO DELLA VIABILITA' DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE
|
NETSENS SRL 05475380480
|
120,00 |
31/12/2015 23/12/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z9A1753FE9 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1754/2015. CONVENZIONE CONSIP "PORTATILI 14 - LOTTO 2". ACQUISTO DI PC PORTATILI PER L'ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI DEI VARI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE
|
INFORDATA SPA 00929440592
|
3.761,45 |
30 GG. DA PRIMO GG. MESE SUCCESSIVO DATA ORDINE 01/12/2015 - 23/12/2015 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.761,45 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZD316B69BE |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1769/2015.SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI LICENZE ANTIVIRUS MCAFEE
|
PROJECT INFORMATICA SRL 02006010165
|
6.857,90 |
20 GG. DA DATA STIPULA 15/12/2015 - 20/12/2015 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.857,90 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZDA196EDC1 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEI BANDI DI GARA RELATIVI AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL LOTTO VI DELLA VARIANTE S.R. 429, TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO, DAL KM 31+477,15 AL KM 34+932,58 E DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO DELL'AREA EX GAWI |
LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC 00885440487
|
5.036,41 |
DATA ORDINATIVO 18/04/2016 - 18/04/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.036,41 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZE6198086C |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DI ESTRATTO DI BANDO DI GARA RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL LOTTO VI DELLA VARIANTE S.R. 429, TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO, DAL KM 31+477,15 AL KM 34+932,58 |
A.MANZONI & C. SPA 04705810150
|
300,00 |
DATA ORDINATIVO 22/04/2016 - 22/04/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZEB1944ADF |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DI ESTRATTO DI BANDO DI GARA RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INVOLUCRO ESTERNO DEL COMPLESSO SCOLASTICO B. BUONTALENTI |
RCS MEDIAGROUP SPA 12086540155
|
120,00 |
DATA ORDINATIVO 07/04/2016 - 07/04/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z44191EC0D |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INVOLUCRO ESTERNO DEL COMPLESSO SCOLASTICO B. BUONTALENTI |
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL 03563130719
|
2.260,30 |
DATA ORDINATIVO 01/04/2016 - 01/04/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.260,30 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZCA1610544 |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1377 DEL 12/10/2015 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAF.START DEL SERVIZ.MANUTENZ.ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI PROPRIETA' CITTAMETROPOLITANA OPERANTI ZONA NORD DEL TERRITORTIO. CIG. ZCA1610544 |
AUTO 3 SRL 03077420481
|
9.767,64 |
31/12/2015 12/10/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.712,28 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z3516083F |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1576 DEK 11/11/2015 - SERVIZIO MANUTENZ.ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCO MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA OPERANTI NELLA ZONA SUL DEL TERRITORIO. ATTIVAZIONE QUINTO D'OBBLIGO. CIG. Z35161083F |
PASQUINI ROMANO 00507880482
|
1.250,00 |
31/12/2015 11/11/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.162,02 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZCA1610504 |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1577 DEL 11/11/2015 SERVIZ.MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCO AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA OPERANTI NELLA ZONA NORD DEL TERRITORIO METROPOLITANO. ATTIVAZIONE QUINTO D'OBBLIGO. CIG. ZCA16105044 |
AUTO 3 SRL 03077420481
|
5.000,00 |
31/12/2015 11/11/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.982,40 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z8417347E7 |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1860 DEL 09/12/2015 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA START, SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' CITTA' METROPOLITANA ASSEGNATI AI CENTRI OPERATIVI E ALLA POLIZIA METROPOLITANA. CIG. Z8417347E7 |
GALEOTTI EZIO GLTZEI56M24B036U
|
7.818,03 |
31/12/2015 09/12/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.818,03 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z5717598B9 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1783/2015. SERVIZI SISTEMISTICI E DI CALIBRAZIONE SOFTWARE DEL SISTEMA DI SUPERVISIONE DELLA MOBILITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA
|
SWARCO MIZAR SPA 03972050011
|
13.000,00 |
30 GG. DATA ORDINE 23/12/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5200,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZCA1610504 |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1828 DEL 02/12/2015 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. RETTIFICA IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINA 1377/2015 |
AUTO 3 SRL 03077420481
|
13.191,20 |
31/12/2015 12/10/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.127,93 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z451581061 |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1331 DEL 01/10/2015 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PARCHEGGIO PER DUE AUTO DELLA PREFETTURA. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2015 |
AUTOSERVIZI SRL 05185480489
|
854,92 |
31/10/2015 01/10/2015 - 31/10/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
854,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z451581061 |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1507 DEL 29/10/2015 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PARCHEGGIO PER DUE AUTO DELLA PREFETTURA. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2015 |
AUTOSERVIZI SRL 05185480489
|
854,92 |
30/11/2015 01/11/2015 - 30/11/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
854,92 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z1F175269A |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 2062 DEL 31/12/2015 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE R.D.O. MEPA DELLA FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DI INDUMENTI PER PERSONALE DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE. CIG. Z1F175269A. IMPEGNO DI SPESA. |
ETHICA S.C.A.R.L. 06277330483
|
6.616,89 |
31/12/2016 01/01/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
6.616,44 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZCF175AE48 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1795/2015.SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER LA CONFIGURAZIONE E LA PERSONALIZZAZIONE ON SITE PER GLI APPLICATIVI DELLA GESTIONE DOCUMENTALE, GESTIONE GIURIDICA, PRESENZE E STIPENDI
|
MAGGIOLI SPA 06188330150
|
5.110,00 |
20 GG. DATA ORDINI 20/01/2016 - 20/03/2016 |
Servizio |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 |
5.110,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z2E176E9BD |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE. |
DET.DIRIG. 2001 DEL 23/12/2015 AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA ALLA DITTA GOODS SOLUTION SRL. CIG. Z2E176E9BD. IMPEGNO DI SPESA |
GOODS SOLUTION SRL 01832050510
|
15.450,00 |
31/12/2016 01/01/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
14.900,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6268706BD4 |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 948 DEL 02/07/2015 ASSICURAZIONI, PROC.NEGOZIATA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PER L'AFFIDAM. SERVIZIO DI LOSS ADJUSTER PER LA GESTIONE SINISTRI DERIVANTI DA R.C.T. 7 O PERIODO 30.6.2015 - 30.6.2017 - CIG. 6268706BD4 AGGIUDICAZ.PROVVISORIA |
CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL 08232800964
|
73.647,00 |
30/06/2017 30/06/2015 - 30/06/2017 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
73.647,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z8F175AFA9 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1798/2015. ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DI N. 5 SERVER PER IL SISTEMA INFORMATIVO CENTRALE E PERIFERICO DELL'AMMINISTRAZIONE.
|
CONVERGE SPA 04472901000
|
20.470,00 |
30 GG. DAL PRIMO GIORNO MESE SUCCESSIVO A DATA ORDINE 03/12/2015 - 30/01/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
20.470,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z47169A73B |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1804/2015. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI PER TRASMISSIONE DATI
|
NEXTIRAONE ITALIA SRL 08381910150
|
1.390,00 |
30 GG. DATA ORDINE 31/12/2015 - 31/01/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.390,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z73175B0F0 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAIZONE N. 1807/2015. ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE PER ARCHIVI DIGITALI IN ADESIONE AL CONTRATTO APERTO REGIONALE PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE DI ARCHIVIO IN AMBITO R.T.R.T.
|
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA 00967720285
|
4.200,00 |
10 GG. DA DATA ORDINE 29/01/2016 - 12/02/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZEA1775933 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1852/2015. ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 14 - LOTTO 1", PER L'ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI DI VARI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE
|
CONVERGE SPA 04472901000
|
16.611,00 |
30 GG. DA PRIMO G. MESE SUCCESSIVO A ORDINE - |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.611,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZE617954FC |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1907/2015. SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALL'INSOURCING DELLA RETE A BANDA LARGA DEL CHIANTI
|
INFRACOM ITALIA SPA 02961630239
|
15.000,00 |
30 GG. DATA ORDINE 31/12/2015 - 31/01/2016 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZA01795F88 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1908/2015. SERVIZI TECNICI FINALIZZATI AL PARZIALE RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI ITS A SERVIZIO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE E REGIONALE (SICURTRAF)
|
C.T. ELETTRONICA SRL 02002010482
|
10.888,00 |
60 GG. DATA ORDINE 31/12/2015 - 03/03/2016 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
10.888,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z5D17D54ED |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 2028/2015. FORNITURA DI APPARATI DI RETE PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLA RETE GEOGRAFICA (WAN) DELL'AMMINISTRAZIONE. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU START.
|
ANTEA SRL 04797360486
|
37.800,00 |
30 G. DATA ORDINE 31/01/2016 - 03/03/2016 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZAB169A7B6 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1714/2015. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LICENZE MICROSOFT PER L'AGGIORNAMENTO DI SERVER WINDOWS E L'INTRODUZIONE DEI DESKTOP VIRTUALI. RDO SU MEPA
|
MEDIA DIRECT SRL 02409740244
|
8.012,75 |
20 GG. DATA ORDINE 18/01/2016 - 18/02/2016 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8012,75 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z6016DCFE5 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1732/2015. SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO ALL'USO DEL SOFTWARE ITER.GIS.PROCEDURA EX ART. 125 CO. 11 DLGS 163/2006 SU PIATTAFORMA REGIONALE START
|
PHOOPS SRL 05787050482
|
13.000,00 |
60 GG. DATA ORDINE 22/12/2015 - 29/02/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
|
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1764/2015. PROGETTO MIG-MOB. ASSISTENZA TECNICA PER IL TRATTAMENTO DI DATI GEOGRAFICI SU SCALA METROPOLITANA. . AFFIDAMENTO IN HOUSE A LINEA COMUNE SPA
|
LINEA COMUNE SPA 05591950489
|
55.301,23 |
12 MESI 31/12/2015 - 31/12/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZE01826132 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 337/2015. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLE FUNZIONALITA' PER LA GESTIONE DEGLI EVENTI DI TRAFFICO IN FORMA INTEGRATA TRA LE POSTAZIONI SICURTRAF ED IL SISTEMA DI SUPERVISIONE "MISTIC"
|
SWARCO MIZAR SPA 03972050011
|
9.918,03 |
MESE MAGGIO 2016 03/12/2015 - 10/05/2016 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZD5157917E |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO SIT |
DETERMINAZIONE N.1034/2015 CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 13 - LOTTO 2". CONVENZIONE RISOLTA DA CONSIP SPA CON PROVV. DEL 14.3.2016 PROT. 6511/2016. FORNITURA NON EFFETTUATA - ORDINE RISOLTO
|
OLIDATA SPA 01785490408
|
15.016,00 |
DA CONVENZIONE: 25 GG. DA PRIMO GIORNO SUCCESSIVO A DATA ORDINE 04/08/2015 - 04/09/2015 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z52122F3CD |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 2019/2014. APPALTO PER LA FORNITURA IN OPERA DI MODULI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PMV AD INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI SUPERVISIONE "MISTIC".
|
SWARCO MIZAR SPA 03972050011
|
34.500,00 |
FINO AL 30.6.2016 - |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z3A123263 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 2020/2014. APPALTO PER LA FORNITURA IN OPERA DI MODULI SOFTWARE PER LA GESTIONE AVANZATA DEGLI EVENTI DI TRAFFICO NEL SUPERVISORE DELLA MOBILITA'
|
SWARCO MIZAR SPA 03972050011
|
39.800,00 |
FINO AL 31.3.2016 - |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
39.800,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZB6196E021 |
DIREZINE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI
SCOLASTICI E NON DI COMPETENZA DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI FIRENZE AFFIDAMENTO DITTA DELTA
ASCENSORI INTERNATIONAL SRL - SPESA EURO 9.916,16 (IVA
COMPRESA). CIG ZB6196E021 |
DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL 02270650977
|
8128,00 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
8.128,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6605004DB7 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DI IMPIANTI ELEVATORI. PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL AGGIUDICATARIA DI RDO PUBBLICATA SUL MEPA PER IL MESE DI GIUGNO 2016 - CIG. 6605004DB7 |
DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL 02270650977
|
2642,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2642,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z5518039F7 |
DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI |
AFFIDAMENTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI VARIANTE ALLA SR222 IN LOC. GRASSINA |
COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI FIORENTINI SCARL 00393860481
|
8290,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
8290,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z7F19F3F51 |
DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI |
ULTERIORI ATTIVITA' DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI VARIANTE ALLA SR222 IN LOC. GRASSINA |
COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI FIORENTINI SCARL 00393860481
|
9080,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
|
P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA PROVVEDITORATO - CASSA ECONOMALE, GARE, FORNITURE E SERVIZI |
DET.DIRIG. 915 DEL 23/06/2015 SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI TELEPASS INSTALLATI SUI VEICOLI DI SERVIZIO DELL'ENTE |
SERVIZI ALLA STRADA S.P.A. 05087650486
|
131,15 |
31/12/2015 01/10/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
131,15 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
56605712F6 |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1370 DEL 08/10/2015 ASSICURAZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/RCO ANNO 2015 |
LLOYDS OF LONDON 07585850584
|
51.412,94 |
30/06/2016 30/06/2014 - 30/06/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
51.412,94 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z7F15BA9F7 |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG. 1350 DEL 06/10/2015 - CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIA RIVOLTO AL DIRETTORE GENERALE, AI DIRIGENTI ED INCARICATI DI ALTA PROFESSIONALITA' EX ACCORDO STATO REGIONE 21/12/2011 IMPEGNO SPESA A FAVORE DI EXPRIT SRL DI FIRENZE. CIG. Z7F15BA9F7 |
EXPRIT STL 01314820216
|
3.600,00 |
29/02/2016 01/11/2015 - 29/02/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
|
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PPARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG. 1879 DEL 10/12/2015 PARTECIPAZIONE A GIORNATA FORMATIVA "IL NUOVO PIANO ANTICORRUZIONE ALLA LUCE DEL RECENTE AGGIORNAMENTO DEL 28 OTTOBRE 2015" ORGANIZZATA DA ANCI TOSCANA |
ANCI TOSCANA 01710310978
|
900,00 |
16/12/2015 16/12/2015 - 16/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z3A157D0A0 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 58 DEL 22/01/2016 PROROGA FORNITURA MATERIALE DI CANCELL. PER GLI UFFICI E SERVIZI DELLA CITTA' METROPOLIT. IN ATTESA DELL'ESPLET. DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA DITTA LYRECO ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA DI UN DODICESIMO. CIG.Z3A157D0A0 |
LYRECO ITALIA SPA 11582010150
|
2.372,00 |
31/01/2016 01/01/2016 - 31/01/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.372,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z50199F077 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 794 DEL 01/06/2016 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA ALLA DITTA LYRECO ITALIA SPA MEDIANTE RDO MEPA. IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI. CIG. Z50199F077 |
LYRECO ITALIA SPA 11582010150
|
10.867,22 |
31/12/2016 01/01/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
10.867,22 |
Operatori |
Raggrruppamento |
CLIKUFFICIO DI FRAGNELLI ANDREA - 02738710736 - |
- -
|
ETHICA S.C.A.R.L. - 06277330483 - |
- -
|
GRUPPO BUFFETTI SPA - 04533641009 - |
- -
|
LYRECO ITALIA SPA - 11582010150 - |
- -
|
MONDOFFICE - 07491520156 - |
- -
|
MYO SPA - 03222970406 - |
- -
|
|
Z540404C33 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1086 DEL 03/08/2015 DISPOSITIVI CERTI DRIVE INSTALLATI SU AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO ANNO 2015 |
ASSOCIATED CONSULTING SPA 07063831007
|
3.200,00 |
31/12/2015 01/01/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
800,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z540404C33 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 56 DEL 22/01/2016 DISPOSITIVI CERTI-DRIVE INSTALLATI SU AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA |
ASSOCIATED CONSULTING SPA 07063831007
|
400,00 |
ANNO 2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z35161083F |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.176 DEL 12/02/2016 PROROGA CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUT.ORDINARIA E STRAORD. DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' CITTA' METROPOLITANA FIRENZE OPERANTI NELLA ZONA SUD DEL TERRITORIO. CIG. Z35161083F IMPEGNO IN DODICESIMI |
PASQUINI ROMANO PSQRMN37D03D583E
|
4.302,91 |
ANNO 2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.297,36 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZCA1610544 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 177 DEL 12/02/2016 PROROGA CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUT.ORDINARIA E STRAORD. AUTOMEZZI DI PROPRIETA' CITTA' METROPOLITANA FIRENZE OPERANTI NELLA ZONA NORD DEL TERRITORIO METROPOLITANO. CIG. ZCA1610544 IMPEGNO IN DODICESIMI |
AUTO 3 SRL 03077420481
|
12.549,36 |
ANNO 2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.522,91 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z540404C33 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 676 DEL 09/05/2016 DISPOSITIVI CERT-DRIVE INSTALLATI SU AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA |
ASSOCIATED CONSULTING SPA 07063831007
|
1.200,00 |
ANNO 2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
4633930800 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 304 DEL 01/03/2016 UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2016. (FASTWEB) PRIMO IMPEGNO DI SPESA |
FASTWEB SPA 12878470157
|
2.868,85 |
1 TRIMESTRE 2016 01/01/2016 - 31/03/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.043,07 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
4633930800 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 340 DEL 08/03/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE FONIA VOIP E DEI CENTRALINI TELEFONICI IN CONVENZIONE CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 5 - LOTTO 2" ANNO 2016 - (FASTWEB) - PRIMO IMPEGNO DI SPESA. |
FASTWEB SPA 12878470157
|
11.773,62 |
1 TRIMESTRE 2016 01/01/2016 - 31/03/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.773,62 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
2D8143218A |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 304 DEL 01/03/2016 UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2016 (TELECOM MOBILE). PRIMO IMPEGNO DI SPESA |
TELECOM ITALIA SPA - (MOBILE) 00488410010
|
12.295,08 |
1 TRIMESTRE 2016 01/01/2016 - 31/03/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12.295,08 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
|
Direzione Urp, Comunicazione, Sistemi Informativi, Pari Opportunitą e Anticorruzione |
Contratto di servizio in house providing con la Societą Linea Comune S.p.A. per la fornitura di servizi di e-government anni 2016-2018. Sesto impegno di spesa per i servizi di base nei limiti di cui all'art. 163 del Tuel |
Linea Comune S.p.A. 05591950489
|
5.333,34 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
5.333,34 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
2753645BBA |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 304 DEL 01/03/2016 - UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2016 - (TELECOM - LINEA FISSA) PRIMO IMPEGNO DI SPESA |
TELECOM ITALIA SPA - LINEA FISSA 00488410010
|
82.722,26 |
1 TRIMESTRE 2016 01/01/2016 - 31/03/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
82.722,26 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z741028588 |
P.O. Avvocatura |
Abbonamento triennale Banca dati on line giurisprudenza e dottrina |
Wolters Kluwer Italia s.r.l. 10209790152
|
2018,02 |
maggio 2016 - maggio 2017 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.018,02 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z5F1A32A89 |
Direzione Urp, Comunicazione, Sistemi Informativi, Pari Opportunitą e Anticorruzione |
Servizi Postali dell'Ente per la notifica degli atti (can e cad). Impegno di spesa nei limiti di cui all'art. 163 del Tuel. CIG Z5F1A32A89. |
Poste Italiane S.p.A. 97103880585
|
2.350,00 |
07/06/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- 13/10/2016 - |
- -
|
|
UF4TAE |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PERSONALE |
DET.DIR. 79 DEL 26/01/2016 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA CERTIFICAZIONE UNICA 2016 E LE ALTRE Novitą PER I SOSTITUTI D'IMPOSTA" |
MAGGIOLI FORMAZIONE 02066400405
|
860,00 |
28/01/2016 28/01/2016 - 28/01/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z791A27C28 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG. 802 DEL 01/06/2016 SERVIZIO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO SULLA SICUREZZA RIVOLTO A DIPENDENTI DELL'AMM.NE AFFIDAMENTO DIRETTO AD ARECO DI ALBERTO RECAMI E C. SAS PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 240,00 - CIG. Z791A27C28 |
ARECO DI ALBERTO RECAMI E C. SAS 01691720468
|
240,00 |
ANNO 2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZEB1A27A87 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG. 803 DEL 01/06/2016 SERVIZIO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO SULLA SICUREZZA RIVOLTO A DIPENDENTI DELL'AMM.NE AFFIDAMENTO DIRETTO A SAN LORENZO SERVIZI SRL PER L'IMPORTO COMPLESSIVO EURO 240,00 - CIG. ZEB1A27A87 |
SAN LORENZO SERVIZI SRL 04743140487
|
240,00 |
2016 02/06/2016 - 13/06/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z521A44E27 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PERSONALE |
DET. DIRIG. 862 DEL 14/06/2016 SERVIZIO PER CORSO DI AGGIORNAM. "LE SOCIETA' PARTECIPATE DALLE AMM.NI LOCALI. I DECRETI MADIA SULLE SOCIETA' PUBBLICHE" RIVOLTO A DIPEND. DELL'AMM.NE. AFFID. DIRETTO A STUDIO POZZOLI SRL PER EURO 500,00 CIG Z521A44E27 |
STUDIO POZZOLI SRL 01691720468
|
500,00 |
06/07/2016 06/07/2016 - 06/07/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z561635594 |
Unitą organizzativa Patrimonio |
Affidamento diretto al "Gruppo Informatica e Servizi Gies srl" di interventi formativi rivolti al personale dell'Ente. |
Gruppo Informatica e Servizi Gies srl
|
4.500,00 |
06/10/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- SM23302 - |
- -
|
|
ZF6158BF8C |
Ufficio di Gabinetto |
Proroga servizio di rassegna stampa on line e video gennaio e febbraio anno 2016 |
Waypress SRL 02305540482
|
2.181,96 |
01/01/2016 - 28/02/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.181,96 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZCB18EDACE |
Ufficio di Gabinetto |
Proroga servizio rassegna stampa on line e video marzo 2016 |
Waypress SRL 02305540482
|
1.090,98 |
01/03/2016 - 31/03/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,98 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z82193FE87 |
Ufficio di Gabinetto |
Proroga servizio rassegna stampa on line aprile 2016 |
Waypress SRL 02305540482
|
1.090,98 |
01/04/2016 - 30/04/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,98 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZB917945EA |
Ufficio di Gabinetto |
Manutenzione straordinaria aree verdi Palazzo Medici Riccardi |
Chiti Fratelli SRL 00109430470
|
6.327,50 |
21/12/2015 - 06/06/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.327,50 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0000000000 |
Direzione Personale, Provveditorato, Partecipate e Reti Tecnologiche |
Affidamento servizio per collaborazione tra Cittą Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze per attivitą di informazione ai cittadini sui lavori delle linee 2 e 3 della Tramvia. |
Florence Multimedia srl 05574890488
|
24.000,00 |
29/02/2016 - 25/05/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
24.000,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0000000000 |
Direzione Personale, Provveditorato, Partecipate e Reti Tecnologiche |
Proroga contratto di servizio al 29.02.2016 |
Florence Multimedia srl 05574890488
|
37.000,00 |
01/01/2016 - 29/02/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
37.000,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0000000000 |
Direzione Personale, Provveditorato, Partecipate e Reti Tecnologiche |
Proroga contratto di servizio al31/03/2016 |
Florence Multimendi Srl 05574890488
|
30.000,00 |
01/03/2016 - 31/03/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
30.000,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0000000000 |
Direzione Personale, Provveditorato, Partecipate e Reti Tecnologiche |
Proroga contratto di servizio al 30/04/2016 |
Florence Multimendi Srl 05574890488
|
30.000,00 |
01/04/2016 - 30/04/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
30.000,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0000000000 |
Direzione Personale, Provveditorato, Partecipate e Reti Tecnologiche |
Proroga contratto di servizio al 31/05/2016 |
Florence Multimendi Srl 05574890488
|
30.000,00 |
01/05/2016 - 31/05/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
30.000,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
4633930800 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 866 DEL 14/06/2016 SERVIZIO MANUTENZ. E GESTIONE DELLA RETE FONIA VOIP (FASTWEB) E DEI CENTRALINI TELEFONICI IN VONCENZ.CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 5 - LOTTO 2" ANNO 2016 SECONDO IMPEGNO DI SPESA. |
FASTWEB 12878470157
|
11.460,42 |
2 SEM 2016 01/04/2016 - 30/06/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.460,42 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
2D8143218A |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 685 DEL 09/05/2016 UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE (TELECOM MOBILE) ANNO 2016. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. |
TELECOM ITALIA SPA (MOBILE) 00488410010
|
6.700,82 |
2 SEM. 2016 01/04/2016 - 30/06/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.700,82 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0198991490 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 235 DEL 22/02/2016 UTENZE PER PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE SULA SGC FI-PI-LI. ANNO 2016. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. |
TELECOM ITALIA SPA (FISSA) 00488410010
|
20.491,80 |
2016 01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
20.491,80 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0198991490 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 501 DEL 06/04/2015 UTENZE PER PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE SULLA SGC FI-PI-LI (TELECOM FISSA) ANNO 2016. SECONDO IMPEGNO DI SPESA |
TELECOM ITALIA SPA (FISSA) 00488410010
|
20.491,80 |
2016 01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
20.491,80 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
2753645BBA |
FIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 685 DEL 09/05/2016 UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE (TELCOM FISSA) ANNO 2016. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. |
TELECOM ITALIA SPA - LINEA FISSA 00488410010
|
49.142,50 |
2 TRIMESTRE 2016 01/04/2016 - 30/06/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
49.142,50 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0198991490 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 867 DEL 14/06/2016 UTENZE PER PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE SUL SGC FI-PI-LI (TELECOM FISSA) ANNO 2016. TERZO IMPEGNO DI SPESA. |
TELECOM ITALIA SPA - LINEA FISSA 00488410010
|
20.491,80 |
2016 01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
20.491,80 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z6718A7E8D |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO VIA MERCADANTE
42 FIRENZE. AFFIDAMENTO DITTA DELTA ASCENSORI
INTERNATIONAL SRL - SPESA EURO 7.890,96 (IVA COMPRESA). |
DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL 02270650977
|
6468,00 |
- |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6468,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z7F18E11EA |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI VARI DI COMPETENZA DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE AFFIDAMENTO DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL - SPESA EURO 21.418,77 (IVA COMPRESA). CIG Z7F18E11EA |
DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL 02270650977
|
17556,37 |
- |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
17538.37 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6605004DB7 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DI IMPIANTI
ELEVATORI. PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELTA
ASCENSORI INTERNATIONAL AGGIUDICATARIA DI RDO
PUBBLICATA SUL MEPA - CIG. 6605004DB7 |
DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL 02270650977
|
2642,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2642,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6097081E65 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPRORPI |
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE
DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, A SEGUITO DI RDO PUBBLICATA SUL
MEPA - IMPRESA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL - CIG:
6097081E65. |
DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL 02270650977
|
31704,77 |
12 - |
Servizio |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
31704,77 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZDA15B9950 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPRORPI |
MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO UFFICI VIA CAPODIMONDO 66 FIRENZE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL - SPESA EURO 1.195,60 (IVA COMPRESA). CIG: ZDA15B9950. |
DLTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL 02270650977
|
980,00 |
- |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
980,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZE217FE17D |
DIREZIONE PEERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 110 DELA 01/02/2016 AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA START ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA DELLA FORNITURA DI BUONI PASTO IMPEGNO DI SPESA EURO 41.528,24 - CIG. ZE217FE17D. |
DAY RISTOSERVICE SPA 03543000370
|
34.012,54 |
31/12/2016 01/01/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
34.012,54 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6648258C0C |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVEDITORATO |
DET. DIRIG. 575 DEL 19/04/2016 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI BUONI PASTA - "BUONI PASTO 7" LOTTO 2 AGGIUDICATO ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA - IMPEGNO DI SPESA CIG.CONVENZIONE 60284312A3 CIG DERIVATO 6648258C0C |
DAY RISTOSERVICE SPA 03543000370
|
73.608,98 |
30/06/2016 01/04/2016 - 30/06/2016 |
Fornitura |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
73.608,98 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZAB18BF1D9 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE -AMBITO PROVEDITORATO |
DET.DIRIG.401 DEL 17/03/2016 PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTP FORNITURA BUONI PASTO DIPEND.CITTA' METROPOLITANA MEDIANTE UTILIZZO PIATTAF.REG.START.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA CIG ZAB18BF1D9 |
DAY RISTOSERVICE SPA 03543000370
|
33.045,10 |
31/12/2016 01/01/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
33.045,10 |
Operatori |
Raggrruppamento |
DAY RISTOSERVICE SPA - 03543000370 - |
- -
|
EDENRED ITALIA SPA - 01014660417 - |
- -
|
PERLLEGRINI SPA - 05066690156 - |
- -
|
QUI GROUP SPA - 03105300101 - |
- -
|
SODEXO ITALIA SPA - 00805980158 - |
- -
|
|
6648258C0C |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 974 DEL 01/07/2016 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO "BUONI PASTO 7" LOTTO 2 AGGIUDICATO ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA IMPEGNO DI SPESA CIG CONVENZIONE 60284312A3 CIG DERIVATO 6648258C0C |
DAY RISTOSERVICE SPA 03543000370
|
68.289,39 |
31/12/2016 01/07/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
68.289,39 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
|
Direzione urp, comunicazione, sistemi informativi, pari opportunitą ed anticorruzione |
contratto di servizio in house providing con la societą Linea Comune S.p.A.. Settimo impegno di spesa. |
Societą Linea Comune S.p.A. 05591950489
|
5.333,34 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
5.333,34 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
67087446AE |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVEDITORATO |
DET.DIRIG.946 DEL 27/06/2016 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA START DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE (GALEOTTI EZIO) |
GALEOTTI EZIO 00302710481
|
5.735,00 |
31/10/2016 01/07/2016 - 31/10/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.682,89 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
67090692E2 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVEDITORATO |
DET.DIRIG. 946 DEL 27/06/2016 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA STAART DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE (EUROCAR SNC) |
EUROCAR SNC 01362390393
|
4.915,00 |
31/10/2016 01/07/2016 - 31/10/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.857,52 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
67090703B5 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 946 DEL 27/06/2016 AFFIDAMENTI DIRETTI TRAMITE PIATTAFORMA START DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - (AUTO 3 SRL) |
AUTO 3 SRL 03077420481
|
5.000,00 |
31/102016 01/07/2016 - 31/10/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.089,91 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6709074701 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVEDITORATO |
DET.DIRIG. 946 DEL 27/06/2016 AFFIDAMENTI DIRETTI TRAMITE PIATTAFORMA START DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE (PASQUINI ROMANO) |
PASQUINI ROMANO PSQRMN37D03D583E
|
8.190,00 |
31/10/2016 01/07/2016 - 31/10/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.012,95 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
67091559D8 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVEDITORATO |
DET.DIRIG. 946 DEL 27/06/2016 AFFIDAMENTI DIRETTI TRAMITE PIATTAFORMA START DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - (MUGELGOMME SNC) |
MUGELGOMME SNC 03675220481
|
6.140,00 |
31/10/2016 01/07/2016 - 31/10/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.133,20 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z181A4F4E3 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI ANNESSE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO ALLA METROCITTA' DI FIRENZE |
IMPRESA MAURRI MAURO SRL 03571890486
|
29405,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z051A4F1BA |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE EDILE ED IDRAULICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE LOTTO 1 - |
IMPRESA TADDEI MASSIMO 01415010469
|
30.572,30 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z4A1A4F3A8 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE EDILE ED IDRAULICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - LOTTO 2 |
IMPRESA BARONI LUCA BRNLCU63A31D612P
|
31.317,80 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
673073893 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
LAVORI INTERNI ISTITUTI MARCO POLO, GALILEI SUCCURSALE E BUONTALENTI PER APERTURA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PLESSO DI SAN BARTOLO A CINTOIA |
IMPRESA DONATI E DAMIANI SRL 02242950976
|
35.671,56 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z851A42DD1 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO DI BANCHINE E SCARPATE E PERTINENZE DELLA ZONA 1 DEI CC.OO. DI BARBERINO E FIRENZUOLA |
IMPRESA AGRYTECH 2002 SRL 05186290481
|
35.000,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z331A7853C |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG.963 DEL 30/06/2016 SERVI PER CORSI FORMAZIONE PER "ADDETTI ALLA CONDUZ.NE CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO" E "UTILIZZ.PROFF.LI DI PRODOTTI FITOSANITARI"AFF.TO DIRETTO OMEGA FORM.NE SRL IMPORTO COMPLESS.VO DI E. 1.440,00. |
OMEGA FORMAZIONE SRL 06253000480
|
1.440,00 |
31/12/2016 01/07/2016 - 01/07/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.275,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZA01A42B4A |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO DI BANCHINE, SCARPATE E PERTINENZE DELLE STRADE DELLA ZONA 1 |
DITTA LUCATINI ANDREA LCTNDR83H13D458K
|
25.000,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6696556CD1 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
APPROVAZIONE PROGETTO 670 "SP 80 DEL VIRGINIO COMUNE DI MONTESPERTOLI ZONA FORNACETTE - INTERVENTI DI RISANAMENTO, TAPPETO USURA DELL'IMPORTO A BASE APPALTO DI EURO 27.074,20 DI CUI EURO 1.062,40 PER ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA.AFFID.DITTA COBESCO |
DITTA COBESCO SRL 00395720501
|
23.268,67 |
- |
Lavoro |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6695948716 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
APPROVAZIONE PROGETTO 667 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AL PIANO STRADALE SP 13 MONTALBANO" A BASE APPALTO DI EURO 31.155,92 DI CUI EURO 729,93 PER ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA - AFFID. VESCOVI |
DITTA VESCOVI RENZO 00408860476
|
22.266,63 |
- |
Lavoro |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
669586743F |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
APPROVAZIONE PROGETTO 668 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 EMPOLESE VALDELSA AREA BASSO VALDARNO (SP 15 LUCCHESE ROMANA, SP 52 SALAIOLA, SP 105 DI TOIANO |
DITTA VESCOVI RENZO SPA 00408860476
|
27.122,82 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
67012541BE |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
APPROVAZIONE PROGETTO 671 "SP 4 VOLTERRANA" NEL COMUNE DI GAMBASSI TERME - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DAL KM 40+400 AL KM 41+800. RISANAMENTO MANTO STRADALE PER FRESATURA ED ASPORTAZIONE RADICI PINI |
DITTA CONS.EDIL SRL 04162970489
|
29.669,60 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
29515,77 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6695705E8C |
DIRZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
APPROVAZIONE PROGETTO 669 "SP 80 DEL VIRGINIO" COMUNE DI MONTESPERTOLI - INTERVENTI DI RISANAMENTO TAPPETO USURA |
DITTA ITALSCAVI DI PRATELLI ALVARO & C. SAS 00524560489
|
25.315,91 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
25312,82 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
67307262CE |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 306 "CASOLANA-RIOLESE" AL KM 41+500 INTERESSATA DA UNA FRANA NEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO |
DITTA CERONI CAVE 05318060489
|
60.000,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZB91A85DC2 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PALAZZO MEDICI RICCARDI - NUOVI PERCORSI MUSEALI - REALIZZAZIONE DI INFISSI PER CHIUSURA DI SICUREZZA - AFFIDAMENTO BARTOLONI E MARCHI SNC ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE IMPRESA ELETTRO LINE SNC |
ELETTRO LINE SNC 05601860488
|
5.430,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z361A4F426 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE EDILED IDRAULICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'O IN USO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - LOTTO 3 - AFFIDAMENTO FIORENTINA COSTRUZIONI SRL |
FIORENTINA COSTRUZIONI 03085360489
|
31.918,70 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
67414081DF |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
ISTITUTO G. FERRARIS DI EMPOLI - INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL'INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - SANIFICAZIONE DEL PREFABBRICATO |
IMPRESA ARTIM SOC. CONS. COOP. 04584530481
|
36.904,40 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
67439313EA |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ESPROPRI |
ISTITUTO SASSETTI PERUZZI - VIA SAN DONATO, 50 FIRENZE - INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL'INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELL'AMIANTO |
IMPRESA CAROMAR SRL 01429290529
|
17.100,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6743727B8F |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
ISTITUTO SASSETTI PERUZZI - VIA CISERI - SCANDICCI - ISTITUTO PEANO E ISTITUTO SALVEMINI DI FIRENZE - INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL'INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 2016/17 - |
IMPRESA GUARUCCI GEOM. MARIO SPA 00288280977
|
36.724,95 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6742543A7E |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
ISTITUTO PROFESSIONALE DI AGRICOLTURA - VIA VESPUCCI FIRENZE - INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL'INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE AULE - |
IMPRESA MB EDILIZIA SRL 06264880482
|
33.523,17 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
674404412B |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PISCINA ANNESSA ALL'ISTITUTO ENRIQUES DI CASTELFIORENTINO - INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL'INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 2016/17 - RIPRISTINO DELLA COPERTURA DELLA PISCINA |
IMPRESA NUOVA ERGO PIANI SRL 06509830482
|
37.436,81 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6743592C27 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
ISTITUTO GOBETTI VOLTA - VIA ROMA, 77/A - BAGNO A RIPOLI - FIRENZE - INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL'INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 2016/17 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI TRE AULE AL PIANO PRIMO LATO GOBETTI - |
IMPRESA IRECO SRL 04842350482
|
33.473,84 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
67000120D0 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
APPROVAZIONE PROGETTO 672 - SP 4 VOLTERRANA NEL COMUNE DI MONTESPERTOLI - INTERVENTI DI RISANAMENTO COMPRESI TRA IL KM 23 + 000 E IL KM 26+000 DELL'IMPORTO A BASE D'APPALTO DI EURO 25.982,00 |
DITTA COLIBAZZI SRL 03892750484
|
23.213,00 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z221A8E490 |
Direzione Gare Contratti ed Espropri |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL?AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA RETE DEBOLE DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE |
Libreria Pirola Etruria Snc 00885440487
|
1.281,06 |
data pubblicazione 11/07/2016 - 11/07/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.281,06 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZB31AA62CF |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO DI ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL?AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA RETE DEBOLE DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE |
A.Manzoni & C. S.p.A 04705810150
|
400,00 |
DATA PUBBLICAZIONE 23/07/2016 - 23/07/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZE21AA62BB |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DI ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL?AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA RETE DEBOLE DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE |
RCS MediaGroup Spa 12086540155
|
420,00 |
DATE PUBBLICAZIONI 25/07/2016 - 26/07/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
|
P.O. Avvocatura |
partecipazione corso di formazione "Il processo amministrativo telematico" |
C.O. Gruppo srl 04036220376
|
28,69 |
13/07/2016 - 13/07/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,69 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZC71A79A7F |
DIREZIONE PATRIMONIO |
SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICHE RELATIVE AL CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELLA L. 47/85 (PRATICA S/29911 PROT. 94356/1986) DELL?IMMOBILE DENOMINATO EX VILLA ARRIGHETTI A FIRENZE, VIA DEL MEZZETTA |
STUDIO NUOVA TECNOTRE 01732110513
|
2730,00 |
3 MESI 06/07/2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2730,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
Geom. Martina Liguori - - |
- -
|
Studio professionale NuovaTecnotre - - |
- -
|
Arch. Serena Zarrini - - |
- -
|
Geom. Katiuscia Torino - - |
- -
|
Geom. Riccardo Vannini - - |
- -
|
|
Z6A18E7FF3 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICHE DI VARIAZIONE, MODIFICA E ACCATASTAMENTO DI ALCUNE PROPRIETA' SITE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO |
GEOM. ALESSIO MAZZETTI 01508730973
|
3.400,00 |
6 MESI 01/04/2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3400,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
Geom. Andrea Ponzalli - - |
- -
|
Geom. Paolo Zeroni - - |
- -
|
Geom. Alessio Mazzetti - - |
- -
|
|
Z6A1A0CCA1 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI N.4 IMMOBILI DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE |
RCS MediaGroups Spa 12086540155
|
525,00 |
2 GIORNI 06/06/2016 - 07/06/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z611A75DAB |
DIREZIONE PATRIMONIO |
PUBBLICAZIONE DI ESTRATTO AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO EX CONVENTO DI S.ORSOLA |
RCS MediaGroups spa 12086540155
|
525,00 |
2 GIORNI 11/07/2016 - 12/07/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,50 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZB21A75DEE |
DIREZIONE PATRIMONIO |
PUBBLICAZIONE DI ESTRATTO AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO EX CONVENTO DI S.ORSOLA |
Il Sole24Ore SpA GRUPPO24ORE 00777910159
|
400,00 |
1 GIORNO 09/07/2016 - 09/07/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZEA1A75E51 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
PUBBLICAZIONE DI ESTRATTO AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO EX CONVENTO DI S.ORSOLA SULLA GURI |
Libreria Pirola Etruria snc 00885440487
|
515,75 |
1 GIORNO 11/07/2016 - 11/07/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
629,22 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
46401905EB |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE VIRGILIO VIA CAVOUR, 62 DI EMPOLI |
COFELY ITALIA SPA 01698911003
|
727.915,28 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZF51ABE832 |
direzione urp, comunicazione, sistemi informativi, pari opportunitą ed anticorruzione |
impegno di spesa per riparazione macchina affrancatrice francopost |
01228580153
|
286,46 |
26/07/2016 - 26/08/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,46 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z751AB7451 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Affidamento diretto alla Societą TECNO.EL srl per la fornitura di un sistema di acquisizione dati termoigrometrici presso il Palazzo Medici Riccardi |
TECNO.EL srl 07541720582
|
540,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6738394AA1 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPRORI |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI DELLA ZONA DI MANUTENZIONE 2 |
IMPRESA BIGALLI LIBERO SRL 05179200489
|
39.992,46 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
|
Direzione Urp, comunicazione, sistemi informativi, pari opportunitą ed anticorruzione |
Contratto di servizio in house providing con la Societą Linea Comune S.p.A. per la fornitura di servizi di e-government anni 206-2018.
Impegno di spesa per i servizi di base annualitą 2016. |
Linea Comune S.p.A. 05591950489
|
26.666,62 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
10666,68 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
7851A42DD1 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 856 DEL 13.06.2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO DELLA ZONA 1 DEL C.O. DI BARBERINO E FIRENZUOLA |
AGYTECH CONSORZIO AGROSERVIZI 02363770971
|
35.000,00 |
- |
Lavoro |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
PRESTANTI MASSIMILIANO - PRSMSM70T06B794U - 01-MANDANTE
|
- - |
PRETELLI CARLO - PRTCRL77D23G999W - 01-MANDANTE
|
- - |
AGRYTECH CONSORZIO AGROSERVIZI - 02363770971 - 04-CAPOGRUPPO
|
- - |
AGRYTECH 2002 SRL - 05186290481 - 01-MANDANTE
|
- - |
MORGANTI FRANCESCO - MRGFNC75P19G999Z - 01-MANDANTE
|
|
Z491AD889E |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
CONFERIMENTO ARCH. GAETANO SALAMONE DI UN INCARICO
PROFESSIONALE EX ART. 36 DLGS 50/2016 PER LO SVOLGIMENTO DI COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE LICEO STATALE
PASCOLI. IMPORTO E 4.785,00 OLTRE ONERI FISCALI. CUP
B11H13000840003 |
ARCH. GAETANO SALAMONE SLMGTN67H15A676I
|
4785,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
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|
56605712F6 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. N. 1175 DEL 10/08/2016 SERVIZIO ASSICURAZIONI REGOLARIZZAZIONE IMPEGNI POLIZZE RCT E RCA A SEGUITO NUOVA CLASSIFICAZIONE BILANCIO PREVISIONE. (QUESTO ATTO SOSTITUISCE IL 519 DEL 08/04/2016 ) - ASSIC.NE LLOYD'S OF LONDON |
LLOYD'SA OF LONDON 07585850584
|
139.690,94 |
28/10/2016 30/06/2016 - 28/10/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
139.690,94 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
566053339A |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. N. 1175 DEL 10/08/2016 SERVIZIO ASSICURAZIONI REGOLARIZZAZIONE IMPEGNI POLIZZE RCT E RCA A SEGUITO NUOVA CLASSIFICAZIONE BILANCIO PREVISIONE. (QUESTO ATTO SOSTITUISCE IL 519 DEL 08/04/2016 ) - ASSIC.NE UNIPOLSAI SPA |
UNIPOLSAI SPA 00818570012
|
41.272,08 |
28/10/2016 30/06/2016 - 28/10/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
41.272,08 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z9214E70A0 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 910 DEL 20/06/2016 POLIZZA ASSICURATIVA PER VEICOLO ULTRALEGGERO MULTASSI - GRUPPO NANDO SRL RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA PERIODO 22/06/2016 - 21/06/2017 E IMPEGNO DI SPESA |
GENERALI - INA ASSITALIA 00409920584
|
2.684,25 |
21/06/2017 22/06/2016 - 21/06/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.684,25 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6483872470 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 622 DEL 28/04/2016 PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 C. 11 DEL D.LGS.163/2006 PER L'AFFID. SERVIZI ASSIC. CITTA' METROPOLITANA FI. POLIZZA TUTELA LEGALE IMPORTO A BASE ASTA E.130.000,00- AGGIUD.GENERALI ITALIA SPA. |
GENERALI ITALIA SPA 00885351007
|
36.625,00 |
31/12/2016 01/05/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
36.625,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
GENERALIA ITALIA SPA - 00885351007 - |
- -
|
LLOYD'S OF LONDON - 07585850584 - |
- -
|
|
45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 42 DEL 19/01/2016 CONVENZ.CONSIP FACILITY MENAGEMENT UFF.3 LOTTO 5 PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA FIRENZE. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI FACCHINAGG.INTERNO E ESTERNO - GENNAIO 2016 |
RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 24026771206
|
3.118,85 |
GENNAIO 2016 01/01/2016 - 31/01/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.118,85 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 118 DEL 02/02/2016 CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 LOTTO 5 PER GLI IMMOBILI DELLA CITTA' METROPOLITANA FIRENZE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO ES ESTERNO. FEBBRAIO 2016 |
RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 24026771206
|
3.118,85 |
FEBBRAIO 2016 01/02/2016 - 29/02/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.118,85 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 300 DEL 01/03/2016 CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 LOTTO 5 PER IMMOBILI DELLA CITTA' METROPOLITANA FIRENZE MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO MARZO 2016 |
RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 24026771206
|
3.118,85 |
MARZO 2016 01/03/2016 - 31/03/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.118,85 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVEDITORATO |
DET.DIRIG. 456 DEL 25/03/2016 CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI DELLA CITTA' METROPOLITANA FIRENZE MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA SERVIZIO DI PULIZIE EXTRACANONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 24026771206
|
4.098,36 |
31/10/2016 01/04/2016 - 31/10/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.820,80 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z5B196171E |
Direzione Gare Contratti Espropri |
CONFERIMENTO ALLO STUDIO STP INGEGNO DELL' INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (EX ART. 90 DEL D. LGS. 81/2008), ED ESECUZIONE OPERE GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE OLTRE A RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO ALLA FASE ESECUTIVA (EX ART. 35 DEL DPR 207/2010) DEL PROGETTO INERENTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO DI IMPRUNETA - II LOTTO - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 20.574,21. CUP B71B02000090000 CIG Z5B196171E
Ufficio Redattore
DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE |
STUDIO STP INGEGNO s.s. 01787900487
|
16864,10 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z051AE0475 |
Direzione urp comunicazione sistemi informativi pari opportunitą ed anticorruzione |
sottoscrizione abbonamento notiziario "dire toscana" societą editrice com.e-comunicazione & editoria srl, editore dell'agenzia dire - cig Z051AE0475 |
Dire Toscana 08252061000
|
1.733,33 |
01/09/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.546 DEL 15/04/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA IMPEGNO SPESA TRASLOCHI - AFFIDAMENTO DIRETTO QUADRIFOGLIO PER ? 5000,00 PER PROCEDERE SMALTIMENTO RIFIUT |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 24026771206
|
2.139,34 |
31/05/2016 01/04/2016 - 31/05/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.139,34 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z39196A7E3 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.546 DEL 15/04/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA IMPEGNO SPESA TRASLOCHI - AFFIDAMENTO DIRETTO QUADRIFOGLIO PER ? 5000,00 PER PROCEDERE SMALTIMENTO RIFIUTI |
QUADRIFOGLIO SPA 04855090488
|
4.098,36 |
31/05/2016 01/04/2016 - 31/05/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.839 DEL 09/06/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA IMPEGNO SPESA TRASLOCHI - AFFIDAMENTO DIRETTO QUADRIFOGLIO PER ? 5000,00 PER PROCEDERE SMALTIMENTO RIFIUTI |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 24026771206
|
3.121,31 |
31/07/2016 01/06/2016 - 31/07/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.102,68 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z39196A7E3 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.839 DEL 09/06/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA IMPEGNO SPESA TRASLOCHI - AFFIDAMENTO DIRETTO QUADRIFOGLIO PER ? 5000,00 PER PROCEDERE SMALTIMENTO RIFIUTI |
QUADRIFOGLIO SPA 04855090488
|
3.114,75 |
31/07/2016 01/06/2016 - 31/07/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.380,24 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
486102009B |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 308 DEL 01/03/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA FIRENZE. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ESPLETAMENTO SERVIZI A CANONE IMPEGNO SPESA BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO 2016 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 24026771206
|
18.437,22 |
29/02/2016 01/01/2016 - 29/02/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
18.437,22 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 308 DEL 01/03/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA FIRENZE. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ESPLETAMENTO SERVIZI A CANONE IMPEGNO SPESA BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO 2016 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 24026771206
|
172.652,94 |
29/02/2016 01/01/2016 - 29/02/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
172.652,94 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
486102009B |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 577 DEL 19/04/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA FIRENZE. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ESPLETAMENTO SERVIZI A CANONE IMPEGNO SPESA BIMESTRE MARZO APRILE 2016 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT 24026771206
|
18.437,22 |
30/04/2016 01/03/2016 - 30/04/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
17.070,41 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 577 DEL 19/04/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA FIRENZE. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ESPLETAMENTO SERVIZI A CANONE IMPEGNO SPESA BIMESTRE MARZO APRILE 2016 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 24026771206
|
168.522,46 |
30/04/2016 01/03/2016 - 30/04/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
168.461,29 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
486102009B |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1076 DEL 22/07/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA FIRENZE. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ESPLETAMENTO SERVIZI A CANONE IMPEGNO SPESA BIMESTRE MAGGIO GIUGNO 2016 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 24026771206
|
18.437,22 |
30/06/2016 01/05/2016 - 30/06/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
17.682,31 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1076 DEL 22/07/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA FIRENZE. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ESPLETAMENTO SERVIZI A CANONE IMPEGNO SPESA BIMESTRE MAGGIO GIUGNO 2016 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 24026771206
|
172.083,42 |
30/06/2016 01/05/2016 - 30/06/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
169.127,14 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z00184B6B7 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.111 DEL 01/02/2016 RINNOVO CON TRATTO DI NOLEGGIO DI 3 FOTOCOPIATRICI KUOCERA TASKALFA 5550 SITUATE NEGLI UFFICI DI EMPOLI SEDE DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALLA REGIONE TOSCANA. IMPEGNO DI SPESA |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 02973040963
|
2.160,00 |
ANNO 2016 01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.160,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z7D0E51813 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 572 DEL 19/04/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP 22 PER LE SEDI DI EMPOLI IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2016 |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 02973040963
|
754,36 |
31/03/2016 01/01/2016 - 31/03/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
754,36 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZE60E517F1 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 572 DEL 19/04/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP 22 PER LE SEDI DI EMPOLI IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2016 |
OLIVETTI SPA 02298700010
|
119,00 |
31/03/2016 01/01/2016 - 31/03/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
119,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z7D0E51813 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1006 DEL 07/07/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP 22 PER LE SEDI DI EMPOLI IMPEGNO DI SPESA 2° TRIMESTRE 2016 |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 02973040963
|
754,36 |
30/06/2016 01/04/2016 - 30/06/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
754,36 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZE60E517F1 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1006 DEL 07/07/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP 22 PER LE SEDI DI EMPOLI IMPEGNO DI SPESA 2° TRIMESTRE 2016 |
OLIVETTI SPA 02298700010
|
119,00 |
30/06/2016 01/04/2016 - 30/06/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
119,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6471397DBB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 159 DEL 10/02/2016 ADEGUAMENTO DEL PARCO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO I VARI UFFICI DELL'AMM.NE ADESIONE ALLE CONVENZ. CONSIP MULTIFUNZIONE 24 - LOTTO 2 E 4 (CIG. DERIVATI 6471397DBB E 647142118D) IMPEGNO IN DODICESIMI. |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 02973040963
|
5.033,46 |
20/04/2016 21/01/2016 - 20/04/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.033,46 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
647142118D |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 159 DEL 10/02/2016 ADEGUAMENTO DEL PARCO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO I VARI UFFICI DELL'AMM.NE ADESIONE ALLE CONVENZ. CONSIP MULTIFUNZIONE 24 - LOTTO 2 E 4 (CIG. DERIVATI 6471397DBB E 647142118D) IMPEGNO IN DODICESIMI. |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 02973040963
|
4.954,25 |
20/04/2016 21/01/2016 - 20/04/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.954,25 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
647142118D |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 647 DEL 03/05/2016 ADEGUAMENTO DEL PARCO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZ.IN USO PRESSO I VARI UFFICI DELL'AMM.NE ADESIONE ALLE CONVENZ.CONSIP MULTIFUNZIONE 24 - LOTTO 2 E 4 (CIG. DERIVATI 6471397DBB E 647142118D) PRIMA INTEGRAZ. IMPEGNO SPESA |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 02973040963
|
1.211,77 |
20/04/2016 21/01/2016 - 20/04/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.211,17 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6471397DBB |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1075 DEL 22/07/2016 ADEGUAMENTO DEL PARCO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO I VARI UFFICI CONVENZ. CONSIP MULTIFUNZIONE 24 - LOTTO 2 E 4 IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE 2016 |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 02973040963
|
5.033,46 |
20/07/2016 21/04/2016 - 20/07/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.033,46 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
647142118D |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1075 DEL 22/07/2016 ADEGUAMENTO DEL PARCO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO I VARI UFFICI CONVENZ. CONSIP MULTIFUNZIONE 24 - LOTTO 2 E 4 IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE 2016 (EMPOLI) |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 02973040963
|
6.166,02 |
20/07/2016 21/04/2016 - 20/07/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.166,02 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z481AB9063 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
SERVIZIO DI TRASPORTO E NOLEGGIO DI STRUMENTO MUSICALE |
CHECCACCI GIANGASTONE 00143470524
|
380,00 |
7 GIORNI 11/08/2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
CHECCACCI GIAN GASTONE - CHCGGS36E18I726K - |
- -
|
Ditta Bussotti & Fabbrini srl - 01792120485 - |
- -
|
G. CECCHERINI & C. SPA - 00406890483 - |
- -
|
MOKKE'S BACKLINE RENT S.R.L. - 04683400487 - |
- -
|
|
Z841AE2F83 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
SERVIZIO DI STAMPA DEPLIANT E BIGLIETTI DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
C.D.& V. 04609200482
|
3110,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3110,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z9D1AE984C |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
SERVIZIO DI RISTORO PER MANIFESTAZIONE MUSICALE "INCANTO IN VILLA" DEL 14 AGOSTO 2016 NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
ALCHEMICA SRLS 06558100480
|
300,00 |
1 GIORNO 14/08/2016 - 14/08/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z051AEB00A |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
SERVIZIO DI RISTORO PER RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE - VISITA AL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
RISTORANTE ZOCCHI 04967150485
|
181,82 |
1 GIORNO 18/08/2016 - 18/08/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,82 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z3C193701F |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 478 DEL 01/04/2016 AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CARTA PER SERVIZI E UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA ALLA DITTA UGO TESI DI GENOVA IMPEGNO DI SPESA CIG. Z3C193701F |
TESI UGO 00272980103
|
991,80 |
2016 01/04/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
991,80 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZDB1AE721A |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Affidamento alla fornitura di un flash per un apparato Autovelox posizionato sulla S.G.C. FI-PI-LI |
Sodi Scientifica srl 01573730486
|
2000,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z101AE1621 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
PALAZZO MEDICI RICCARDI - PICCOLI INTERVENTI DI FALEGNAMERIA IN LOCALI POSTI PRESSO L'ACCESSO DI VIA CAVOUR, 1 |
VENTIMIGLIA GANDOLFO 03877450480
|
1700,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z661AD82B5 |
DIREZIONE GARE E CONTRATTI |
AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA ALLA DITTA GIUNTINI SRL PER ACQUISTO DI N. 80 CARTELLI IN ALLUMINIO DI "PASSO CARRABILE" |
GIUNTINI SRL 02199410974
|
1200,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6780651238 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 610 "SELICE-MONTANARA-IMOLESE" COMUNE DI FIRENZUOLA |
AMBROGETTI SRL 02160300402
|
128073,60 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZAC1A1AE9A |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA SP 610 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO |
DITTA GEOAPP SRL 06563960480
|
18300,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z781AE0EDD |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE ALL'ISTITUTO STATALE SUPERIORE E. BALDUCCI PONTASSIEVE |
IMPRESA MORESI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL 04238920484
|
18721,68 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z0D1AF9A91 |
direzione gare contratti ed espropri |
LICEO CASTELNUOVO VIA LAMARMORA 20 FIRENZE. INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE. DITTA OTIS SERVIZI SRL IMPORTO COMPLESSIVO DI E 780,31 (IVA INCLUSA) |
DITTA OTIS SERVIZI SRL 01729590032
|
639,60 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
639,60 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZBD1AF826E |
Direzione Gare Contratti Espropri |
FORNITURA DI MATERIALE EDILE E UTENSILI VARI NECESSARI ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA RIMA SRL ARTIGIANA - IMPEGNO DI SPESA ? 751,03 - CIG ZBD1AF826E |
RIMA SRL ARTIGIANA 06360030487
|
615,60 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZCA1B0337A |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
PROGETTO PER REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI NELL'AREA EX BAR ISTITUTO GIOTTO ULIVI AFFIDAMENTO DIRETTO IMPRESA DEMI SAURO |
IMPRESA DEMI SAURO 03142230485
|
38076,53 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZC11AF527C |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA, SUDDIVISO IN NUMERO TRE LOTTI |
LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC 00885440487
|
4345,76 |
24/08/2016 - 24/08/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4345,76 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z651AF7F4D |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, SUDDIVISI IN NUMERO TRE LOTTI |
LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC 00885440487
|
3359,41 |
26/08/2016 - 26/08/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3359,41 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z1D1AF72C2 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PALAZZO MEDICI RICCARDI. MODIFICA IMPIANTO N° NN400208. DITTA OTIS SERVIZI SRL IMPORTO COMPLESSIVO DI E 399,67 (IVA COMPRESA) |
DITTA OTIS SERVIZI SRL 01729590032
|
327,59 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,59 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z1C1B09A97 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DEI BANDI DI GARA RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI |
RCS MEDIAGROUP SPA 12086540155
|
840,00 |
05/09/2016 - 06/09/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z961B09F0A |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DEI BANDI DI GARA RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI |
LEXMEDIA SRL 09147251004
|
594,00 |
07/09/2016 - 07/09/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
594,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z3E1AA90BB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 1053 DEL 18/07/2016 - RICONFIGURAZIONE CENTRALINO DELLA SEDE DI VIA MANZONI (VILLA POGGI) PER ADEGUAMENTO UFFICI FUNZIONI TRASFERITE ALLA REGIONE TOSCANA. IMPEGNO DI SPESA |
NEXT-ERA PRIME SPA 08381910150
|
800,00 |
2016 01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
800,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
650764026A |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 60 DEL 22/01/2016 PARCO MEZZI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER FORNITURA DI CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD. (KUWAIT) |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00435970587
|
21.311,58 |
2016 01/01/2016 - 31/01/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
21.311,58 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z4B1855B0F |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 60 DEL 22/01/2016 PARCO MEZZI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER FORNITURA DI CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD. (TAMOIL) |
TAMOIL ITALIA SPA 00698550159
|
2.950,82 |
2016 01/01/2016 - 31/01/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.950,82 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
650764026A |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 187 DEL 15/02/2016 PARCO MEZZI FORNITURE DI CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD. SECONDO IMPEGNO DI SPESA (SECONDO DODICESIMO) ANNO 2016 - (KUWAIT) |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00435970587
|
22.786,89 |
2016 01/02/2016 - 29/02/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
22.786,89 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z4B1855B0F |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVEDITORATO |
DET.DIRIG. 187 DEL 15/02/2016 PARCO MEZZI FORNITURE DI CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD. SECONDO IMPEGNO DI SPESA (SECONDO DODICESIMO) ANNO 2016 - (TAMOIL) |
TAMOIL ITALIA SPA 00698550159
|
2.950,82 |
2016 01/02/2016 - 29/02/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.950,82 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
650764026A |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 469 DEL 31/03/2016 PARCO MEZZI FORNITURE DI CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 (TERZO DODICESIMO) - (KUWAIT) |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00435970587
|
17.459,01 |
2016 01/03/2016 - 31/03/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
17.459,01 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z4B1855B0F |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 469 DEL 31/03/2016 PARCO MEZZI FORNITURE DI CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 (TERZO DODICESIMO) - (TAMOIL) |
TAMOIL ITALIA SPA 00698550159
|
2.950,82 |
2016 01/03/2016 - 31/03/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.950,82 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6629273922 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 792 DEL 31/05/2016 PARCO MEZZI FORNITURE DI CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD NUOVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 (TOTALERG) |
TOTALERG SPA 00051570893
|
16.403,44 |
2016 01/04/2016 - 31/05/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.403,44 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z4B1855B0F |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 792 DEL 31/05/2016 PARCO MEZZI FORNITURE DI CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD NUOVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 (TAMOIL) |
TAMOIL ITALIA SPA 00698550159
|
1.639,34 |
2016 01/05/2016 - 31/05/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.639,34 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6629273922 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 958 DEL 29/06/2016 PARCO MEZZI FORNITURE DI CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD NUOVO IMPEGNO DI SPESA BENEFICIARI: SOC. TOTALERG SPA E SOC. TAMOIL ITALIA SPA. (TOTALERG) |
TOTALERG SPA 00051570893
|
13.934,42 |
2016 01/06/2016 - 30/06/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
13.934,42 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z4B1855B0F |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 958 DEL 29/06/2016 PARCO MEZZI FORNITURE DI CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD NUOVO IMPEGNO DI SPESA BENEFICIARI: SOC. TOTALERG SPA E SOC. TAMOIL ITALIA SPA. (TAMOIL) |
TAMOIL ITALIA SPA 00698550159
|
1.639,34 |
2016 01/06/2016 - 30/06/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.639,34 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6629273922 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1118 DEL 29/07/2016 PARCO MEZZI FORNITURE DI CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD NUOVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 BENEFICIARI: SOC. TOTALERG SPA E SOC. TAMOIL ITALIA SPA (TOTALERG) |
TOTALERG SPA 00051570893
|
88.524,59 |
2016 01/07/2016 - 15/12/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
76.299,88 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z4B1855B0F |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1118 DEL 29/07/2016 PARCO MEZZI FORNITURE DI CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD NUOVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 BENEFICIARI: SOC. TOTALERG SPA E SOC. TAMOIL ITALIA SPA (TAMOIL) |
TAMOIL ITALIA SPA 00698550159
|
9.836,07 |
2016 01/07/2016 - 30/09/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.836,07 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0198991490 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1163 DEL 05/08/2016 UTENZE PER PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE SULLA SGC FI-PI-LI ANNO 2016 QUARTO IMPEGNO DI SPESA (TELECOM) |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
|
67.213,11 |
31/12/2016 01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
27.414,71 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
2D8143218A |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1157 DEL 04/08/2016 UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2016 TERZO IMPEGNO DI SPESA (TELECOM MOBILE) |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
|
22.950,82 |
31/12/2016 01/07/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.425,98 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
2753645BBA |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1157 DEL 04/08/2016 UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2016 TERZO IMPEGNO DI SPESA (TELECOM FISSA e INTERNET) |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
|
165.949,45 |
31/12/2016 01/07/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
97.475,67 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6709078A4D |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 1059 DEL 18/07/2016AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA START DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD. DEGLI AUTOMEZZI DI Proprietą DELLA CITTA' METROPOLITANA FIRENZE ASSEGNATI AI CENTRI OPERATIVI DELL'EMPOLESE IMPEGNO SPESA |
F.LLI PERRONE SNC 00963370481
|
3.250,00 |
31/12/2016 01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.197,91 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z540404C33 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.1125 DEL 01/08/2016 DISPOSITIVI CERTI DRIVE INSTALLATI SU AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE IMPEGNO DI SPESA |
ASSOCIATED CONSULTING SPA 07063831007
|
1.200,00 |
31/07/2016 01/05/2016 - 31/07/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.200,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z851ABB666 |
Direzione Urp, comunicazione, sistemi informativi, pari opportunitą ed anticorruzione |
Acquisto di materiale consumabile a dotazione delle stampanti etichettatrici in uso presso l'ufficio protocollo ed i vari uffici che procedono alla protocollazione. Affidamento diretto mediante mepa. cig Z851ABB666. |
Linkey srl 02190720348
|
854,00 |
02/08/2016 - 15/09/2016 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
854,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z701B092D6 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1255 DEL 06/09/2016 SERVIZIO DI MANUT.NE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE PER GLI INTERVENTI URGENTI A SEGUITO DEL TERREMOTO IN CENTRO ITALIA DEL 24 AGOSTO 2016 IMPEGNO DI SPESA. |
PASQUINI ROMANO 00507880482
|
6.990,00 |
31/12/2016 06/09/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.986,30 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z50199F077 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.1188 DEL 11/08/2016 FORNITURA DI CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO MEPA INTEGRAZIONE IMPEGNO |
LYRECO ITALIA SRL 11582010150
|
3.591,12 |
31/12/2016 11/08/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
3.591,12 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6471397DBB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1201 DEL 18/08/2016 ADEGUAMENTO DEL PARCO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VARI UFFICI CONVENZIONI CONSIP MULTIFUNZIONE 24 LOTTO 2 E 4 COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 02973040963
|
10.137,94 |
31/12/2016 21/07/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.484,91 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
647142118D |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1201 DEL 18/08/2016 ADEGUAMENTO DEL PARCO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VARI UFFICI CONVENZIONI CONSIP MULTIFUNZIONE 24 LOTTO 2 E 4 COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 02973040963
|
12.403,05 |
31/12/2016 21/07/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.714,56 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6777093A0E |
Direzione Gare Contratti Espropri |
PALAZZO MEDICI RICCARDI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONSERVATIVA DELLA "CHAMERA GRANDE TERRENA" - CUP: B12C16000200003 CIG: 6777093A0E - AFFIDAMENTO IMPRESA BARONI LUCA |
Impresa BARONI LUCA 01938870480
|
28.027,91 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z7D0E51813 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1195 DEL 11/08/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP 22 PER LE SEDI DI EMPOLI COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA FINO A DICEMBRE 2016 (KYOCERA) |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 02973040963
|
1.508,72 |
31/12/2016 01/04/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.508,72 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZE60E517F1 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1195 DEL 11/08/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP 22 PER LE SEDI DI EMPOLI COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA FINO A DICEMBRE 2016 (OLIVETTI) |
OLIVETTI SPA 02298700010
|
238,00 |
31/12/2016 01/04/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
119,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6776307170 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
PALAZZO MEDICI RICCARDI - RESTAURO DI ALCUNI ELEMENTI IN PIETRA SERENA DEL CORTILE DI MICHELOZZO - CUP: B12C16000190003 CIG: 6776307170 - IMPRESA RESTAURI ARTISTICI E MONUMENTALI SNC - |
Impresa Restauri Artistici e Monumentali snc 00955050489
|
24.281,01 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
67923497B5 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
LICEO SCIENTIFICO GIOTTO ULIVI - BORGO SAN LORENZO (FI). AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE NELLE AULE E NELLA PALESTRA ALL'IMPRESA TRAVELLI IVANO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI E 34.541,40 IVA COMPRESA: B64H16001140003 CIG:67923497B5 |
Travelli Ivano srl 06602310481
|
27.846,26 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
67762366D7 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
PALAZZO MEDICI RICCARDI - NUOVI PERCORSI MUSEALI - RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI DELLA PARETE EST DEL PALAZZO PROSPICIENTE IL CORTILE DEGLI ARANCI " - CUP: B12C16000180003 CIG: 67762366D7 - AFFIDAMENTO IMPRESA ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE SRL |
Impr. Ing. G. Lombardi & C. Costruzioni Edilizie srl 00609250634
|
36.138,23 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6776108D34 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
PALAZZO MEDICI RICCARDI - MANUTENZIONE CONSERVATIVA DELL'APPARATO DECORATIVO DEL CORTILE DI MICHELOZZO" - CUP: B12C16000160003 - CIG: 6776108D34 - AFFIDAMENTO IMPRESA DECOART SRL |
Impresa Decoart srl 01618210486
|
23244,12 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6776175481 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
PALAZZO MEDICI RICCARDI - NUOVI PERCORSI MUSEALI - LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONI LAPIDEE E PARTE DELLE FACCIATE DEL CORTILE DEGLI ARANCI" - CUP: B12C16000170003 CIG: 6776175481- AFFIDAMENTO IMPRESA C.R.C. SRL |
C.R.C. srl 02289240489
|
30.297,75 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z301AC423F |
Direzione Gare Contratti Espropri |
CONFERIMENTO ALL'ARCH. PAOLO MAESTRELLI DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER RICHIESTA CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER LA STRUTTURA SCOLASTICA PREFABBRICATA ANNESSA ALL'ISTITUTO FERRARIS-BRUNELLESCHI DI EMPOLI - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 3.806,40 IVA COMPRESA. CIG Z301AC423F. |
Arch. Paolo Maestrelli 05606190485
|
3.806,40 |
- |
Progettazione |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6781131E50 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
APPROVAZIONE PROGETTO 677 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA S.P. 81 "CIPOLLATICO - SAN PANCRAZIO" NEL COMUNE DI MONTESPERTOLI QUALI: RISAGOMATURA DEL IANO VIABILE E RIFACIMENTO DI TAPPETO DI USURA" DELL'IMPORTO A BASE APPALTO DI EURO 38.886,20 DI CUI EURO 531,20 PER ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TAMPUCCI VALERIO S.R.L. C.F. E P.IVA 01806750483 CIG - 6781131E50 CUP B57H16000460003. |
Ditta Tampucci Valerio srl 01806750483
|
35.531,20 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.354,29 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6775725128 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
APPROVAZIONE PROGETTO 679 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NEL RIPRISTINO DELLA FRANA DI VALLE LUNGO LA SP 31 TRAVERSA DI CERRETO GUIDI IN CORRISPONDENZA DEL KM 0+800 NEL COMUNE DI CERRETO GUIDI" DELL'IMPORTO A BASE APPALTO DI EURO 39.938,39 DI CUI EURO 1.316,59 PER ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVITER S.R.L. - C.F. E P.IVA 06277020480. CIG - 6775725128 CUP B47H16000510003; |
MOVITER srl 06277020480
|
34.986,59 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z991B076AB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. N. 1250 DEL 05/09/2016 - COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI PER GAV (GUARDIE VOLONTARIE AMBIENTALI) - L.R.T. N. 30/2015 - ANNO 2016 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 00818570012 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 855,00 - CIG: Z991B076AB |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 00818270012
|
855,00 |
22/09/2017 22/09/2016 - 22/09/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
855,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z3A1B518EC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1366 DEL 26/09/2016 SOSTITUZIONE BATTERIE CENTRALINO PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA. |
NEXT-ERA PRIME SPA 08381910150
|
370,00 |
31/10/2016 26/09/2016 - 31/10/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
370,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z681B46C03 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
ISTITUTO TECNICO AGRARIO ? SEDE VIA DELLE CASCINE 11 FIRENZE. INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO MONTASCALE VIMEC VT000439. DITTA OTIS SERVIZI SRL IMPORTO COMPLESSIVO DI ? 519,72 (IVA INCLUSA) |
DITTA OTIS SERVIZI SRL 01729590032
|
426,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
426,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z6319B75EE |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG. 654 DEL 04/05/2016 SERVIZIO PER CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SICUREZZA PER IL RISCHIO MEDIO EX ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21/12/2011 RIVOLTO A DIPENDENTI DELL'AMM.NE AFFIDAMENTO DIRETTO AD ASEV SPA PER EURO 2.880,00 - CIG. Z6319B75EE |
ASEV AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL'EMPOLESE VALDELSA SPA 05181410480
|
2.880,00 |
2016 05/05/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
|
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG.103 DEL 29/01/2016 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA FEBBRAIO 2016 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
EASY WELFARE SRL 05525760962
|
1.116,00 |
29/02/2016 01/02/2016 - 29/02/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.116,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
|
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG.122 DEL 03/02/2016 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA MARZO 2016 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
EASY WELFARE SRL 05525760962
|
1.674,00 |
31/03/2016 01/03/2016 - 31/03/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.674,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
|
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG.360 DEL 10/03/2016 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA APRILE 2016 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
EASY WELFARE SRL 05525760962
|
558,00 |
30/04/2016 01/04/2016 - 30/04/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
558,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
|
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG.650 DEL 04/05/2016 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA GIUGNO 2016 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
EASY WELFARE SRL 05525760962
|
279,00 |
30/06/2016 01/06/2016 - 30/06/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
|
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG.825 DEL 08/06/2016 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA LUGLIO 2016 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
EASY WELFARE 05525760962
|
279,00 |
31/07/2016 01/07/2016 - 31/07/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
|
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG.1249 DEL 05/09/2016 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA OTTOBRE 2016 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
EASY WELFARE SRL 05525760962
|
558,00 |
31/10/2016 01/10/2016 - 31/10/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
558,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
664909706D |
Direzione Gare Contratti Espropri |
APPROVAZIONE PROGETTO 661 "MANUTENZIONE LUNGO LA SR 429 "DI VAL D'ELSA" IN LOCALITA' S.ANDREA NEL COMUNE DI EMPOLI" DELL'IMPORTO A BASE APPALTO DI EURO 37.876,00, DI CUI EURO 2.266,00 PER ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA - |
COBESCO srl 00395720501
|
34.749,76 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
33867,24 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6645681D70 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
APPROVAZIONE PROGETTO 660 "MANUTENZIONE LUNGO LA SR 429 "DI VAL D'ELSA" IN LOC.MALACODA - PETRAZZI NEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO" DELL'IMPORTO A BASE APPALTO DI EURO 39.923,90, DI CUI EURO 2.797,20 PER ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D?ASTA - CIG 6645681D70 - CUP B37H16000250003. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASTAF S.R.L. P.IVA 00973060502. |
CASTAF srl 00973060502
|
38.011,88 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
37216,90 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z8C1B10A28 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
REALIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DEI PATRIARCHI" NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
ASSOCIAZIONE RADICI QUADRATE 94198850482
|
400,00 |
1 GIORNO 24/09/2016 - 24/09/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZBE16A0709 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
APPLICAZIONE QUINTO D'OBBLIGO PER CONTRATTO REG. 69/2016 RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE, MACCHINARI, MEZZI OPERATIVI AGRICOLI E FORESTALI DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
OMAIP SRL 03226110488
|
2000,00 |
2 MESI 05/09/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2000,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z331B33A87 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
SERVIZIO DI RISTORO PER CONVEGNO "FESTA DEI PATRIARCHI DEL PARCO" |
CAFFE' NERI 06571350484
|
160,00 |
1 GIORNO 23/09/2016 - 23/09/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZDA1AEB677 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
REALIZZAZIONE VISITE GUIDATE NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO - ITINERARIO STORICO-ARTISTICO (LOTTO 1) |
BARTOLACCI GIULIA 06376710486
|
1950,00 |
01/10/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z5E1AEBD3E |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
REALIZZAZIONE VISITE GUIDATE NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO - ITINERARIO NATURALISTICO (LOTTO 2) |
TERZA CULTURA 06348010486
|
1950,00 |
23/09/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z291B5F9C5 |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI RETTIFICA DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA RETE DEBOLE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
Libreria Pirola Etruria Snc, Concessionario Ufficiale Poligrafico dello Stato 00885440487
|
554,54 |
3/10/2016 03/10/2016 - 03/10/2016 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
554,54 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZA31A62AEC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 923 DEL 22/06/2013 ABBONAMENTO ANNUALE ALLA GAZZETTA "ASTE E APPALTI" BENEFICIARIO SOC. S.I.F.I.C. EDITRICE SRL IMPORTO COMPLESSIVO EURO 990,00 AL NETTO (IVA ASSOLTA DALL'EDITORE) |
S.I.F.I.C. EDITRICE SRL 00205740426
|
990,00 |
30/06/2017 01/07/2016 - 30/06/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z9E1A06FC6 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 758 DEL 25/05/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI AL QUOTIDIANO SPECIALISTICO "IL SOLE 24 ORE" IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.250,00 IVA INCLUSA. SMART CIG. Z9E1A06FC6 |
IL SOLE 24 ORE S.P.A. 00777910159
|
2.177,75 |
31/05/2017 31/05/2016 - 31/05/2017 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
2.177,70 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6781243ABE |
DIREZIONE GARE CONTRATTI |
APPROVAZIONE PROGETTO PER LA MANUTENZIONE EDILE
ED IDRAULICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO ALLA
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. AFFIDAMENTO ALLA
DITTA TADDEI MASSIMO C.F. E P.IVA 01415010469 DEI LAVORI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO |
DITTA TADDEI MASSIMO 01415010469
|
29836,32 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZD51B4207B |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INVOLUCRO ESTERNO DEL COMPLESSO SCOLASTICO "ISTITUTO B. BUONTALENTI" |
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL 03563130719
|
712,55 |
26/09/2016 - 26/09/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
712,55 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZE51B72676 |
DIREZIONE GARE E CONTRATTI |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI DI PROPRIETA? O COMPETENZA DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE. |
DITTA OTIS SERVIZI SRL 01729590032
|
10.710,58 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.710,58 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z141B4F33A |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INVOLUCRO ESTERNO DEL COMPLESSO SCOLASTICO "ISTITUTO B. BUONTALENTI" |
RCS MEDIAGROUP SPA 12086540155
|
120,00 |
29/09/2016 - 29/09/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZAB1B6E4D3 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG. 1424 DEL 05/10/2016 SERVIZIO PER CORSO DI AGG.TO ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZ.TO MEDIANTE FUNI (ACCESSO ALBERI) RIVOLTO A DIPENDENTI DELL'AMM.NE. AFF.TO DIRETTO A OMEGA FORM.NE SRL IMPORTO COMPLES. DI E 748,00 CIG ZAB1B6E4D3. |
OMEGA FORMAZIONE SRL 06253000480
|
748,00 |
2018 05/10/2016 - 31/12/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
748,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z461B87CEE |
Direzione urp, comunicazione, sistemi informativi, pari opportunitą ed anticorruzione |
Servizi postali dell'ente. Impegno di spesa per la notifica degli atti (can e cad) e per implementazione del conto di credito della macchina affrancatrice. Cig Z461B87CEE. |
Poste Italiane S.p.A. 97103880585
|
8.000,00 |
13/10/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7000,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
|
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG. 1458 DEL 10/10/2016 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA NOVEMBRE 2016 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
EASY WELFARE SRL 05525760962
|
4.185,00 |
30/11/2016 01/11/2016 - 30/11/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.185,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6780024CCA |
Direzione Gare Contratti Espropri |
"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA S.P. 132 ?DI BELPIANO? NEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO QUALI RIFACIMENTO DI TAPPETO DI USURA E TAGLIO VEGETAZIONE ". AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOLTERRANA SCAVI S.R.L. - C.F. E P.IVA 03777510482. CIG ? 6780024CCA - CUP B37H16000880003; |
Volterrana Scavi srl 03777510482
|
39896,14 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
37816,04 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z041B105DB |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E LAVORAZIONE DI ALLESTIMENTO AL TRATTORE HURLIMANN 910.4VDT TARGATO ACX481 IN DOTAZIONE AL C.O. FIGLINE - IMPORTO PERIZIA EURO 46.458,82 (COMPRESA iVA AL 22%) |
DITTA BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI SRL 04148740279
|
38081,00 |
- |
Fornitura |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
67800924EA |
Direzione Gare Contratti Espropri |
APPROVAZIONE PROGETTO 675 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA SR 429 "DI VAL D'ELSA" NEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA LE LOCALITA' MALACODA E PETRAZZI - DAL KM 57 +500 AL KM 59+000 NEL COMUNE DI CASTELFIORENINO E IN ZONA GRANAIOLO DAL KM 66+800 AL KM 67+300 NEL COMUNE DI EMPOLI ". AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASINI COSTRUZIONI SRL CON SOCIO UNICO - C.F. E P.IVA 01424360525. CIG - 67800924EA CUP B17H16000650003 |
MASINI COSTRUZIONI srl 01424360525
|
33.925,20 |
- |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6782412F6D |
Direzione Gare Contratti Espropri |
APPROVAZIONE PROGETTO 681 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELL'ESECUZIONE DI VARI RISANAMETI DEL PIANO VIABILE E RIFACIMENTO PARTE DI TAPPETO D'USURA SU SP 43 "DI PIETRAMARINA" NEL COMUNE DI VINCI". AFFIDAMENTO ALLA DITTA SLESA S.P.A.- C.F. E P.IVA 01007390501. CIG - 6782412F6D CUP B77H16000720003 |
SLESA SpA 01007390501
|
33575,34 |
- |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
678151398E |
Direzione Gare Contratti Espropri |
APPROVAZIONE PROGETTO 678 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA SP 80 "DEL VIRGINIO" NEL COMUNE DI MONTESPERTOLI QUALI RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE, RIFACIMENTO DI TAPPETO DI USURA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASTAF S.R.L. - C.F. E P.IVA 00973060502 . CIG - 678151398E CUP B57H16000470003 |
CASTAF srl 00973060502
|
37700,76 |
- |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6648258C0C |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.1462 DEL 11/10/2016 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO "BUONI PASTO 7" LOTTO 2 AGGIUDICATO ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA IMPEGNO DI SPESA CIG CONVENZIONE 60284312A3 CIG DERIVATO 6648258C0C |
DAY RISTOSERVICE SPA 03543000370
|
46.389,29 |
31/12/2016 11/10/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
46.375,60 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
67824617DF |
Direzione Gare Contratti Espropri |
APPROVAZIONE PROGETTO 683 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELL'ESECUZIONE DI VARI RISANAMENTI DEL PIANO VIABILE E RIFACIMENTO DI PARTE DI TAPPETO D'USURA SU SP 15 "LUCCHESE ROMANA" NEL COMUNE DI FUCECCHIO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANDRETTI STRADE S.R.L. - C.F. E P.IVA 02044680979. CIG 67824617DF CUP B37H16000910003; |
SANDRETTI STRADE srl 02044680979
|
34.099,72 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
33937,61 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
678243633F |
Direzione Gare Contratti Espropri |
APPROVAZIONE PROGETTO 682 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELL'ESECUZIONE DI VARI RISANAMENTI DEL PIANO VIABILE E RIFACIMENTO PARTE DI TAPPETO D'USURA SU SP 112 "DELLA MOTTA" NEL COMUNE DI CERRETO GUIDI". AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAZIANO CESTER S.R.L. - C.F. E P.IVA 05244720487. CIG - 678243633F CUP B47H16000560003; |
GRAZIANO CESTER srl 05244720487
|
38.550,18 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
38347,24 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1402 DEL 30/09/2016 CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI DELLA CITTA' METROPOLITANA FIRENZE MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA SERVIZIO DI PULIZIE EXTRACANONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 24026771206
|
4.098,36 |
31/12/2016 01/10/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z39196A7E3 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1404 DEL 30/09/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI DELLA CITTA' METROP.NA IMPEGNO DI SPESA PER TRASLOCHI NONCHE' AFFIDAM.DIRETTO AL QUADRIFOGLIO SPA X PROCED.A SMALT.TO RIFIUTI. |
QUADRIFOGLIO SPA 04855090488
|
2.083,36 |
31/12/2016 01/08/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1404 DEL 30/09/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI DELLA CITTA' METROP.NA IMPEGNO DI SPESA PER TRASLOCHI NONCHE' AFFIDAM.DIRETTO AL QUADRIFOGLIO X PROCED. SMALTIM.RIFIUTI |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 24026771206
|
3.677.62 |
31/12/2016 01/10/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z691B32AB0 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
FORNITURA DI MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA PER LA ZONA 3 - CC.OO. DI BASSA - CASTELFIORENTINO - IMPORTO PERIZIA ? 55.000,00 (COMPRESO IVA) |
DITTE: SELMI - CIAPETTI - MAGNANI SRL - DITTA CONTECH - PREFABBRICATI ROSSETTI - COLC - SEGNALETICA
|
45081,97 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
|
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
FORNITURA DI MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA PER LA ZONA 3 - CC.OO. DI BASSA - CASTELFIORENTINO - IMPORTO PERIZIA ? 55.000,00 (COMPRESO IVA) |
DITTE: SELMI - CIAPETTI - MAGNANI SRL - DITTA CONTECH - PREFABBRICATI ROSSETTI - COLC - SEGNALETICA
|
|
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z121B9B278 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 1 - PRESTAZIONI RELATIVE A COLLAUDO E MANUTENZIONE DELLE GRU FASSI MONTATE SUGLI AUTOCARRI IVECO E INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU BRACCIO FALCIANTE IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO DI MARRADI AFFIDAMENTO DITTA RI-MA |
CENTRO ASSISTENZA GRU FASSI - DITTA RI-MA
|
12.562,88 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z2C1B8C848 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.1480 DEL 13/10/2016 FORNITURA DI TRE PAIA DI SCARPE PER DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE VIABILITA' TRAMITE ODA MEPA |
GALLERIA DELLO SPORT SRL 00492110481
|
300,00 |
2016 15/10/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z111B9AF42 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL LOTTO VI DELLA VARIANTE S.R. 429, TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO, DAL KM 31+477,15 AL KM 34+932,58 |
A.MANZONI & C. SPA 04705810150
|
260,00 |
19/10/2016 - 19/10/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZBF1BA28AC |
avvocatura |
abbonamento standard singolo per l'anno 2016-2017 alla rivista internet di diritto pubblico lexitalia.it impegno a favore di giuriconsult srl |
giuriconsult srl 05247730822
|
400,00 |
30/10/2016 - 30/10/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z1F1BB14FB |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE STRADALI DI PROPRIETA' O IN USO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, SUDDIVISO IN TRE LOTTI |
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL 03563130719
|
1232,45 |
26/10/2016 - 26/10/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1232,45 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z7D1B820E2 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL LOTTO VI DELLA VARIANTE S.R. 429, TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO, DAL KM 31+477,15 AL KM 34+932,58 |
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL 03563130719
|
712,55 |
14/10/2016 - 14/10/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
712,55 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
268246367D |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET. DIRIG. N. 1558 DEL 24/10/2015 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008. PROROGA FINO AL 31.10 DELL'AFFIDAMENTO A SA.PRA. SANITA' SRL CIG 268246367D |
SA.PRA. SANITA' SRL 01961780515
|
6.100,00 |
31/12/2016 27/10/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z1F1BDA9D1 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE STRADALI, SUDDIVISO IN TRE LOTTI |
RCS MEDIAGROUP SPA 12086540155
|
420,00 |
05/11/2016 - 06/11/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z5B1BDAA4D |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE STRADALI, SUDDIVISO IN TRE LOTTI |
LEXMEDIA SRL 09147251004
|
297,00 |
11/11/2016 - 11/11/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z3E1BABC45 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
ACQUISTO DI DRONE - EBEE - MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS 50/2016 |
MENCI SOFTWARE SRL 01623490511
|
33070,40 |
- |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
|
Direzione urp, comunicazione, sistemi informativi, pari opportunitą ed anticorruzione |
Partecipazione alle giornate:"Il nuovo piano anticorruzione approvato dall'anac il 3 agosto 2016" e "La trasparenza amministrativa negli enti locali: le novitą introdotte dal D:Lgs.97/2016 in attuazione della C.D. Riforma Madia". Org. da Anci Toscana |
Anci Toscana 01710310978
|
3000,00 |
10/11/2016 - 14/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
|
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG. 1655 DEL 09/11/2016 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA DICEMBRE 2016 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
EASY WELFARE SRL 05525760962
|
558,00 |
31/12/2016 01/12/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
558,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
268246367D |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET. DIRIG. N. 1484 DEL 26/10/2015 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008. PROROGA DI UN ANNO DELL'AFFIDAMENTO A SA.PRA. SANITA' SRL DELL'ART. 5 DEL CONTRATTO DI APPALTO. CIG. 268246367D |
SA.PRA. SANITA' SRL 01961780515
|
28.323,65 |
27/10/2016 28/10/2015 - 27/10/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.394,92 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
268246367D |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AAMBITO PERSONALE |
DET. DIRIG. 1540 DEL 10/09/2012 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE E NOMINA DEL MEDICO. COMPETENTE PER IL PERIODO 01/01/201528/10/2015 |
SA.PR.A. SANITA' SRL 01961780515
|
28.216,65 |
28/10/2015 11/09/2012 - 28/10/2015 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
5.172,92 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z111B7534A |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO IRRIGUO DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
BALDACCI ROBERTOIMPRESA INDIVIDUALE 04816010484
|
577,50 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
577,50 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZEF1B9F3EB |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
REALIZZAZIONE VISITE GUIDATE NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO PER VISITATORI DIVERSAMENTE ABILI (IPOVEDENTI E NON VEDENTI) |
ALESSIA SISI - GUIDA PROFESSIONALE SSILSS79P64F656S
|
130 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZB21B8BF4C |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA' DIDATTICA SCIENTIFICA NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
NOVADIDATTICA DI MICHELANGELI GERMANA IMPRESA INDIVIDUALE 04548890484
|
1349,86 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z711B1138C |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ATTIVITA' LABORATORIALI NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
A. CECCUTI SRL 05800180480
|
1224,00 |
- |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1224,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
A. Ceccuti Forniture per Ufficio S.r.l. - 05800180480 - |
- -
|
ARTIS - 02077070510 - |
- -
|
CARTOLERIA.COM DI PAOLA CIPRIANI - CPRPLA64E44D612I - |
- -
|
COPISTERIA DELL'ARCO - 03781970482 - |
- -
|
FRATELLI RIGACCI ARTICOLI PER BELLE ARTI - 00391660487 - |
- -
|
PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. - 04931450482 - |
- -
|
TIPOLITO DUEMILA GROUP SRL - 05381460483 - |
- -
|
ZECCHI & FIGLI - 00468100482 - |
- -
|
|
Z81B85C88 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2 - PERIZIA ANNO 2016 PER FORNITURA DI MATERIALI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
Bindi SpA 00167570514
|
4.098,36 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZDA1B85F35 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2 - PERIZIA ANNO 2016 PER FORNITURA DI MATERIALI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
MARCELLO CAPRETTI sas 06437180489
|
819,67 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZE41B87A6A |
Direzione Gare Contratti Espropri |
MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2 - PERIZIA ANNO 2016 PER FORNITURA DI MATERIALI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
CO.BA srl 03135080483
|
4.098,36 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z731B87B55 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2 - PERIZIA ANNO 2016 PER FORNITURA DI MATERIALI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
HYMACH srl 00720070291
|
1.352,46 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z891B87E52 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2 - PERIZIA ANNO 2016 PER FORNITURA DI MATERIALI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
LISI ALFREDO E FIGLI SpA 00422760488
|
2.459,02 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z5F1B880BA |
Direzione Gare Contratti Espropri |
MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2 - PERIZIA ANNO 2016 PER FORNITURA DI MATERIALI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
VALLI ZABBAN SpA 05476750483
|
4.098,36 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z7E1B88529 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2 - PERIZIA ANNO 2016 PER FORNITURA DI MATERIALI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
WURTH SRL GMBH 00125230219
|
1.639,34 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z941B8872B |
Direzione Gare Contratti Espropri |
MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2 - PERIZIA ANNO 2016 PER FORNITURA DI MATERIALI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
MOTOGENERAL 04027940487
|
819,67 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z921B88992 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2 - PERIZIA ANNO 2016 PER FORNITURA DI MATERIALI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
SELF srl 06602510486
|
819,67 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z201C048BA |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PALAZZO RINUCCINI SEDE DEL LICEO MACHIAVELLI CAPPONI - VIA S. SPIRITO, 39 - FIRENZE - LAVORI DI VERIFICA E CONSOLIDAMENTO DI INTONACI DECORATI - AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 36 - COMMA 2 - LETT. A) DEL D.LGS 50/16 - IMPORTO ? 3.121,78 (COMPRESA IVA) |
IMPRESA DECOART SRL 01618210486
|
2.558,84 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z201C048BA |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PALAZZO RINUCCINI SEDE DEL LICEO MACHIAVELLI CAPPONI - VIA S. SPIRITO, 39 - FIRENZE - LAVORI DI VERIFICA E CONSOLIDAMENTO DI INTONACI DECORATI - AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 36 - COMMA 2 - LETT. A) DEL D.LGS 50/16 - IMPORTO ? 3.121,78 (COMPRESA IVA) |
IMPRESA DECOART SRL 01618210486
|
2.558,84 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZED1B19413 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA ALBERI, ARBUSTI, PIANTE E MATERIALE FLOROVIVAISTICO PER IL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
AZIENDA AGRICOLA PIANTE MATI SSA 00107860470
|
7190,00 |
10 GG - |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
7190,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z981BE1AD4 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RESTAURO ALLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DENOMINATO LA FATTORIA NUOVA ULTIMA PORZIONE PARCO DI VILLA DEMIDOFF - PRATOLINO - IMPRESA MANNUCCI GEOM. VINICIO SRL |
IMPRESA MANNUCCI VINICIO SRL 05223780486
|
39842,06 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z741BCD374 |
DIREZIONE CONTRATTI ED ESPRORPI |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO
ISTITUTI DI PROPRIETA' O COMPETENZA DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI FIRENZE. DITTA OTIS SERVIZI SRL
IMPORTO COMPLESSIVO DI E 3.270,03 (IVA INCLUSA) |
OTIS SERVIZI SRL 01729590032
|
2680,35 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2680,35 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z741BFF289 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
SPESE PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO AI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, SUDDIVISI IN TRE LOTTI |
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL 03563130719
|
920,51 |
18/11/2016 - 18/11/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
920,51 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z511A4035E |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 933 DEL 23/06/2016 SERVIZIO DI MANUT.ORDIN. E STRAORD. E FORNIT. DI CONSUMABILI PER LE MACCHINE DA UFF. DI PROPRIETA' CITTAMETROPOLITANA FI ASSEGNATE UFF.ENTE AFFIDAM.DIRETTO ATOSCANA COPY DI ALESSANDRO GIANNINI.CIG.Z511A4035E. IMP.SPESA. |
TOSCANA COPY DI ALESSANDRO GIANNINI 06426990484
|
9.799,00 |
31/12/2016 23/06/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.364,89 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z921B1B07E |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1520 DEL 19/10/2016 AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER I GONFALONIERI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE MEDIANTE RDO MEPA CIG. Z921B1B07E |
GALLERIA DELLO SPORT 00492110481
|
3.138,60 |
31/12/2016 19/10/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
486102009B |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1580 DEL 27/10/2016 CONVENZ.FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI...EDIZIONE 3 LOTTO 5 SERVIZI PRESTATI CITTA' METROPOLITANA OPF379353/2012. PROROGA A FACILITY MANAGEMENT DAL 1/11/2016 AL 30/6/2017. IMP. SPESA NOVEMBRE 2016 |
RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 24026771206
|
9.218,61 |
30/06/2017 01/11/2016 - 60/03/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1580 DEL 27/10/2016 CONVENZ.FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI...EDIZIONE 3 LOTTO 5 SERVIZI PRESTATI CITTA' METROPOLITANA OPF379353/2012. PROROGA A FACILITY MANAGEMENT DAL 1/11/2016 AL 30/6/2017. IMP. SPESA NOVEMBRE 2016 |
RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 24026771206
|
80.691,25 |
30/06/2017 01/11/2016 - 30/06/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.387,68 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1586 DEL 27/10/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA METROPOLITANA FIRENZE. SERVIZIO PORTIERATO DA ESEGUIRSI IN PALAZZO MEDICI RICCARDI NELLE GIORNATE 29-30-31/10 E 1/11. IMPEGNO SPESA PER EURO 750,00. |
RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 24026771206
|
614,75 |
01/11/2016 29/10/2016 - 01/11/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZD71C33EEE |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Restauro chiusure esterne piano primo Villa Demidoff |
Di Maria Mariella DMRMLL74C46D612T
|
9600,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZEA1C256C7 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DI DELL'ESTRATTO DI ESITO DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOSIONE RIFIUTI E RIPRISTINO DELL'AREA EX GAWI - GEO AMBIENTE WASTE ITALIA |
RCS MEDIA GROUP SPA 12086540155
|
420 |
DATA PUBBLICAZIONE 29/11/2016 - 29/11/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z2E1C25717 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DI DELL'ESTRATTO DI ESITO DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOSIONE RIFIUTI E RIPRISTINO DELL'AREA EX GAWI - GEO AMBIENTE WASTE ITALIA |
Lexmedia Srl 09147251004
|
297 |
DATA DI PUBBLICAZIONE 26/11/2016 - 26/11/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
297 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZD51C10B9A |
DIREZIONE GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU GURI DI ESITO DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOSIONE RIFIUTI E RIPRISTINO DELL'AREA EX GAWI - GEO AMBIENTE WASTE ITALIA |
Gruppo Editoriale EFFEMMETI s.r.l. 03563130719
|
695,55+16 |
DATA PUBBLICAZIONE 23/11/2016 - 23/11/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
695,55+16 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZDA1C29232 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET. DIRIG. 1785 DEL 23/11/2016 SERVIZIO PER CORSO AGGIORN."LA DENUNCIA MENSILE CONTRIBUTIVA E IL CONG.PREV.DI FINE ANNO DELLA GEST.DIPEND.PUBBLICI INPS" RIVOLTO AI DIPEN.DELL'AMM.NE. AFFIDAM.DIRETTO A TI FORMA SRL PER EURO 900,00. CIG. ZDA1C29232 |
TI FORMA SRL 04633850484
|
900,00 |
01/12/2016 01/12/2016 - 01/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z441C35AF6 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPRORPI |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI DI PROPRIETA? O COMPETENZA DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE. DITTA OTIS SERVIZI SRL IMPORTO COMPLESSIVO DI ?1951,70 (IVA INCLUSA) |
DITTA OTIS SERVIZI SRL 01729590032
|
1599,75 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1599,75 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZC91C2F58B |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
SPESE PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA CARTA TECNICA REGIONALE IN SCALA 1:10.000 SUL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL 03563130719
|
2174,95 |
30/11/2016 - 30/11/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2174,95 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z2A1C3BAE7 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI - INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI DI PROPRIETA? O COMPETENZA DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE. DITTA OTIS SERVIZI SRL IMPORTO COMPLESSIVO DI ? 409,11 (IVA INCLUSA) CIG. Z2A1C3BAE7. |
DITTA OTIS SERVIZI SRL 01729590032
|
335,34 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
335,34 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZD61C2300D |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
SPESE PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E SU QUOTIDIANO LOCALO DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO AI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, SUDDIVISI IN TRE LOTTI |
RCS MEDIAGROUP SPA 12086540155
|
420,00 |
23/11/2016 - 24/11/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z801C23162 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
SPESE PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO AI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, SUDDIVISI IN TRE LOTTI |
LEXMEDIA SRL 09147251004
|
297,00 |
26/11/2016 - 26/11/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z431BE9311 |
Direzione Servizi Finanziari |
PARTECIPAZIONE AL CORSO "I PAGAMENTI DEGLI ENTI PUBBLICI DOPO IL D.LGS 97/2016...." DELLE DIPENDENTI ANGELA BERNI, ARCANGELA CAPPELLUTI E MARUSCA MANI ? AFFIDAMENTO DIRETTO AD EBIT SRL ? IMPEGNO DI SPESA ? CIG Z431BE9311. |
EBIT SRL - SCUOLA DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO PER LA PA 03814900753
|
800,00 |
1 GIORNO 16/11/2016 - 16/11/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
|
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG. 1802 DEL 25/1/2016 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA GENNAIO 2017 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
EASY WELFARE SRL 05525760962
|
3.627,00 |
31/01/2017 01/01/2017 - 31/01/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.627,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
|
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ING. MICHELE FREDDUCCI PER REDAZIONE VARIANTE STRUTTURALE E PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI NUOVE STRUTTURE AULE DI MUSICA E SEGRETERIA - LAVORI DI RIPRISTINO SOLAI DEL LICEO STATALE G. PASCOLI, PIANO TERRA |
ING. MICHELE FREDDUCCI 05843130484
|
3700,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z961A51DB6 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Indagini geognostiche su s.r. 302 kM 70+800 Loc. Rugginara per un importo complessivo di ? 3.718,80
CUP B13D15000670003 |
Antonini s.r.l. 02168670541
|
3048,20 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
|
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PALAZZO MEDICI RICCARDI - RESTAURO SOFFITTO LIGNEO A CASSETTONI DEL SALONE DI CARLO VIII - III INTERVENTO CUP B27E06000060003 - AFFIDAMENTO INCARICO ISPETTORE DI CANTIERE - MISURA - CONTABILITA' - ASSISTENZA LAVORI |
ARCH. CRISTINA CATELLACCI 05284290482
|
3673,86 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6849340E29 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 9 TER DEL RABBI O DEL CAVALLINO NEL TRATTO DI VIABILITA' INTERESSATO DA CADUTA MASSI DALLE SCARPATE DI MONTE DEL COMUNE DI SAN GODENZO.- |
IMPRESA EDIL SERVICE SOC. COOP 03983840483
|
69933,96 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z2B1C308BA |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO PER LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 9 TER DEL RABBI O DEL CAVALLINO NEL TRATTO DI VIABILITA' INTERESSATO DA CADUTA MASSI DALLE SCARPATE DI MONTE NEL COMUNE DI SAN GODENZO |
DITTA IDIS 03983840483
|
1639,34 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z061B9B51E |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA TOMBINI IN PIETRA SERENA PER IL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
EUROCAVE SNC 03255920401
|
3510,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
BERTI SISTO & C. INDUSTRIA PIETRA SERENA S.R.L. - 05122110488 - |
- -
|
CALAMINI URBANO SRL - 03675350486 - |
- -
|
Cave Fabrizi - 03181430400 - |
- -
|
COMAD SNC - 01598430484 - |
- -
|
Eurocave snc dei F.lli Deluca Paolo & Gabriele - 03255920401 - |
- -
|
FROSINI PIETRE - S.R.L. - 03400730481 - |
- -
|
La Pietra Serena snc - 02062360405 - |
- -
|
Mauro Giannetti snc - 01404750513 - |
- -
|
PIETRA SERENA DEI FRATELLI CONTI SRL - 06295490483 - |
- -
|
Raspanti pietra serena srl - 04502620489 - |
- -
|
|
ZCB1BB30B6 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA MATERIALE INERTE (STABILIZZATO E PIETRISCO) NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
VANGI INERTI SAS 03202670489
|
3900,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
ANTICA CAVA BORGOGNONI SRL - 01346110461 - |
- -
|
C.E.I.S.A. Spa - 00308730373 - |
- -
|
Cava Nuova Bartolina Srl - 01138280530 - |
- -
|
EUROEDILE SRL - 04745880486 - |
- -
|
FIGLINESE INERTI Srl - 02225220488 - |
- -
|
Gruppo Quercetti - 01218880423 - |
- -
|
LATERINA INERTI SRL - 01094270517 - |
- -
|
PIANDISIEVE SRL - 03096540483 - |
- -
|
SIPEG S.r.l. - 00787520246 - |
- -
|
VANGI INERTI SAS - 03202670489 - |
- -
|
|
Z871BB6EC8 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA TRANSENNE IN LEGNO PER IL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
DIEFFE ARREDO URBANO 07971650960
|
3800,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SPA - 12292200156 - |
- -
|
DIEFFE ARREDO URBANO SRL - 07971650960 - |
- -
|
GREEN ARREDA SRL - 02388410694 - |
- -
|
MARINELLI ARREDO URBANO SRL - 01747570511 - |
- -
|
Non Solo Arredo Srl - 04615230283 - |
- -
|
|
ZAA1C0866F |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA MATERIALE VARIO DI RICAMBIO PER MEZZI E MACCHINARI OPERATIVI IN USO AL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
CHIODINI CARMELA SAS 00298000977
|
5490,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
ARAUTO SRL - 01878000486 - |
- -
|
CHIODINI CARMELA E C SAS - 00298000977 - |
- -
|
DEGL'INNOCENTI S.R.L. - 01305150482 - |
- -
|
francolini s.n.c. di francolini francesc & c. - 00531890481 - |
- -
|
santelli e bargiotti e c snc - 00689860484 - |
- -
|
|
Z531C0819D |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
Fornitura materiale vario di ferramenta per il Parco mediceo di Pratolino |
GUIDOTTI SRL 04434830487
|
3510,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z311C29D83 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
PUBBLICAZIONE LOCANDINA "LO SPIRITO DEL NATALE" SU GALLETTO E BISENZIOSETTE |
STUDIO AD.ES. DI ELISSA SPIDALIERI 03584580488
|
180,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
65623552A9 |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
Proroga servizio trasporto studenti presso palestre a conclusione a.s. 2015/2016. Lotto 1 |
Toscana Bus 06027830485
|
58320,00 |
maggio 2016 01/02/2016 - 31/05/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
52350,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z40182370D |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
PROROGA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SEC. 2°GRADO DI FIRENZE VERSO IMPIANTI SPORTIVI FINO ALLA CONCLUSIONE DELL'A.S. 2015/2016 LOTTO 4: STUDENTI ISTITUTI CASTELNUOVO E PASCOLI PRESSO IMPIANTI: AFFRICO E SAN CAT. |
F.LLI ALTERINI 00399940485
|
38.816,00 |
MAGGIO 2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
38816,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z241838F7E |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
PROROGA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI IST. ISTR. SEC DI 2° DI FIRENZE VERSO IMPIANTI SPORTIVI FINO AL 29 FEBBRAIO 2016. LOTTO 6: LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E IST. AGNOLETTI PRESSO M.L. KING,SS. ANNUNZIATA E STRUTT. PALLONI CAMPI BISENZIO |
LI-NEA SPA 04906540481
|
7.326,00 |
febbraio 2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7326,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z451823D4D |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
PROROGA SERVIZIO TRASPORTO IST. DI ISTR.SEC. DI 2° GRADO DI FIRENZE VERSO IMPIANTI SPORTIVI FINO AL TERMINE DELL'A.S. 2015/2016. LOTTO 7: IST. VIRGILIO, FERRARIS BRUNELLESCHI E PONTORMO DI EMPOLI PRESSO IMPIANTI: PALARAMINI E PALALAZZERI |
MOLESTI VIAGGI 00972490502
|
36.654,00 |
MAGGIO 2016 01/02/2016 - 31/05/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
36654,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z521823DDD |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
PROROGA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI DAL LICEO ALBERTI (VIA MAGLIABECHI) AL PALACOVERCIANO E DALL'ISTITUTO MARCO POLO ALLA PALESTRA KASSEL FINO ALLA CONCLUSIONE DELL'A.S. 2015/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SEFIR |
SEFIR 04342170489
|
3.520,00 |
31/05/2016 01/02/2016 - 31/05/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3520,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z6A182A857 |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
PROROGA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI DALL'ISTITUTO VIRGILIO DI EMPOLI AL PALARAMINI DI EMPOLI FINO AL TERMINE DELL'A.S. 2015/2016, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI |
VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI 82000770485
|
425,00 |
maggio 2016 01/02/2016 - 31/05/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z63182A47E |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI IST. DI ISTR. SEC. DI 2° DI FIRENZE VERSO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI FINO ALLA CONCLUSIONE DELL'A.S. 2015/2016. LOTTO 5: STUDENTI ISTITUTO MARCMARCO POLO PRESSO IMPIANTO:KASSEL. DITTA MARESCA VIAGGI |
MARESCA VIAGGI 00449720473
|
20.681,70 |
maggio 2016 01/02/2016 - 31/05/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17499,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZF41899EC5 |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
TRASPORTO STUDENTI IST DI ISTR SEC DI 2° DI FIRENZE VERSO IMPIANTI SPORTIVI LOTTO 6: LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E IST AGNOLETTI DI CAMPI BISENZIO PRESSO IMPIANTI: M.L. KING, SS. ANNUNZIATA E STRUTTURA PALLONI CAMPI BISENZIO. LINEA SPA |
LI-NEA SPA 04906540481
|
27.417,00 |
maggio 2016 01/02/2016 - 31/05/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27383,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZAE1BED720 |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI IST. SEC. DI 2° MACHIAVELLI CAPPONI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DAL 14/11/2016 AL 31/01/2017 |
TOSCANA BUS SRL 06027830485
|
25200,00 |
DICEMBRE 2016 14/11/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZC01BF0FF1 |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI IST. SEC. DI 2° PASCOLI E CASTELNUOVO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DAL 14/11/2016 AL 31/01/2017 |
F.LLI ALTERINI 00399940485
|
10080,00 |
DICEMBRE 2016 14/11/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZF01BF1022 |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI IST. SEC. DI 2° LICEO ALBERTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DAL 14/11/2016 AL 31/01/2017 |
PITTI VIAGGI SRL 00910140516
|
10080,00 |
DICEMBRE 2016 14/11/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZBE1BF1062 |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI IST. SEC. DI 2° MARCO POLO E ELSA MORANTE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DAL 14/11/2016 AL 31/01/2017 |
MARESCA VIAGGI SNC 00449720473
|
7200,00 |
DICEMBRE 2016 14/11/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZD81BF1087 |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI IST. SEC. DI 2° LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA FIRENZE E LICEO AGNOLETTI CAMPI BISENZIO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DAL 14/11/2016 AL 31/01/2017 |
LI-NEA SPA 04906540481
|
13500,00 |
DICEMBRE 2016 14/11/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z0E1BA32D0 |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO VERSO IMPIANTI SPORTIVI DI STUDENTI DISABILI CON MEZZO APPOSITAMENTE ATTREZZATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE 18/10/2016 AL 23/12/201 |
ASS.NE VENERABILE ARCICONFRATERNITA MISERICORDI EMPOLI 82000770485
|
475,00 |
DICEMBRE 2016 18/10/2016 - 23/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6763309B23 |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI IST. DI ESTR. SEC. DI 2° DI EMPOLI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA dal 03/10/2016 fino al 31/12/2017 eventualmente rinnovabile per ulteriori 5 mesi. |
MOLESTI massimiliano 00972490502
|
104389,60 |
DICEMBRE 2016 03/10/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
5.039,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZB61C29A24 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
Realizzazione campagna promozionale iniziativa "Lo spirito di Natale" nel Parco mediceo di Pratolino sull'emittente radiofonica Radio Mugello |
Radio mugello FM 01395260480
|
160,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z471C29B99 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
realizzazione campagna promozionale evento "lo spirito del Natale" nel Parco mediceo di Pratolino sull'emittente radiofonica NOVARADIO |
Arci Comitato Territoriale di Firenze 03923680486
|
328,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z6D1C29B0E |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
Realizzazione campagna promozionale iniziativa "Lo spirito di Natale" nel Parco mediceo di Pratolino sull'emittente radiofonica CONTRORADIO |
CONTRORADIO SRL 03353190485
|
535,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z751C29C3B |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
Realizzazione campagna promozionale iniziativa "Lo spirito di Natale" nel Parco mediceo di Pratolino sulle emittenti radiofoniche RDF e RADIO SIEVE |
MY NET SRL 06499870480
|
910,00 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZE41C29CBC |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
Pubblicazione campagna promozionale iniziativa "Lo spirito di Natale" nel Parco mediceo di Pratolino sul quotidiano "La repubblica" di Firenze |
A. Manzoni & C. spa 04705810150
|
550,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z041C29D26 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
Pubblicazione campagna promozionale iniziativa "Lo spirito di Natale" nel Parco mediceo di Pratolino sul quotidiano "La Nazione" di Firenze |
Speed Societą Pubblicitą Editoriale e Digitale spa 00326930377
|
600,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z141C5B7B8 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO AI LAVORI ASSE STRADALE FIRENZE (PERFETTI RICASOLI)-PRATO (MEZZANA) LOTTO 5B, CAVALCAVIA SULL'AUTOSTRADA A1 AL KM 279+650 |
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL 03563130719
|
2400,24 |
09/12/2016 - 09/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2400,24 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZAC1C5B87D |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA CARTA TECNICA REGIONALE IN SCALA 1:10.000 SUL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
RCS MEDIAGROUP SPA 12086540155
|
420,00 |
07/12/2016 - 08/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZDB1C5B964 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA CARTA TECNICA REGIONALE IN SCALA 1:10.000 SUL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
LEXMEDIA SRL 09147251004
|
297,00 |
14/12/2016 - 14/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6513064E6D |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MT/BT C/O ITIS A MEUCCI VIA DEL FILARETE, 17 - FIRENZE - DITTA TECNO TRADE INTERNATIONAL SRL - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARINATE |
DITTA TECNO TRADE 04517430486
|
634,70 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
486102009B |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1230 DEL 30/08/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA FIRENZE. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ESPLETAMENTO SERVIZI A CANONE IMPEGNO SPESA FINO OTTOBRE 2016 (SCADENZA CONVENZIONE) |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 24026771206
|
36.874,45 |
31/10/2016 01/07/2016 - 31/10/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1230 DEL 30/08/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA FIRENZE. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ESPLETAMENTO SERVIZI A CANONE IMPEGNO SPESA FINO OTTOBRE 2016 (SCADENZA CONVENZIONE) |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 24026771206
|
323.515,52 |
31/10/2016 01/07/2016 - 31/10/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
315.649,39 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
486102009B |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.1937 DEL 2/12/2016 CONVENZ.FORNIT.SERVIZI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI USO QUALSIASI TITOLO PUUBL.AMM.NI ADIBITI USO UFFICI. EDIZ.3 LOTTO 5.SERV.PRESSO CITTAMETROPOLITANA OPF 379353/2012 PROROGA DAL 1/11/2016 AL 30/06/2017. IMPEGNO DICEMBRE 2016 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT 24026771206
|
9.694,78 |
31/12/2016 01/12/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVEDITORATO |
DET.1937 DEL 2/12/2016 CONVENZ.FORNIT.SERVIZI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI USO QUALSIASI TITOLO PUUBL.AMM.NI ADIBITI USO UFFICI. EDIZ.3 LOTTO 5.SERV.PRESSO CITTAMETROPOLITANA OPF 379353/2012 PROROGA DAL 1/11/2016 AL 30/06/2017. IMPEGNO DICEMBRE 2016 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 24026771206
|
120.139,67 |
31/12/2016 01/12/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZC91C1C599 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PARCO DI PRATOLINO - VILLA DEMIDOFF - VIA FIORENTINA 276 - VAGLIA (FI) - LAOVRI PER REALIZZAZIONE DI LINEE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER POSTAZIONI PMV - TRASMISSIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CT ELETTRONICA SRL |
DITTA CT ELETTRONICA SRL 02002010482
|
10570,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
2D8143218A |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1936 DEL 02/12/2016 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE (TELECOM LINEA MOBILE) COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
|
8.196,72 |
31/12/2016 01/12/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
2753645BBA |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1936 DEL 02/12/2016 UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE (TELECOM FISSA E CONNESSIONE INTERNET). COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
|
21.250,82 |
31/12/2016 01/12/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
4633930800 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1176 DEL 10/08/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE FONIA VOIP E DEI CENTRALINI TELEFONICI IN CONVENZIONE CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 5 - LOTTO 2" ANNO 2016 TERZO IMPEGNO DI SPESA. |
FASTWEB SPA 12878470157
|
34.380,01 |
31/12/2016 01/07/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
34.066,39 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
4633930800 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1940 DEL 02/12/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE FONIA VOIP E DEI CENTRALINI TELEFONICI COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA |
FASTWEB SPA 12878470157
|
11.295,67 |
31/12/2016 01/12/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZA31C2544F |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
SERVIZIO DI STAMPA DEI SUPPORTI PER ALLESTIMENTO MOSTRA "TEATRO E SPETTACOLO NELLA FIRENZE DEI MEDICI" PRESSO LE SCUDERIE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
TIC TAC SRL 03276880246
|
1392,40 |
3 GG - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z2A1C25312 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PROGETTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PRESSO IL LICEO MACHIAVELLI CAPPONI |
ING. DANIELE LAPI LPADNL58L13F656X
|
3600,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z821BF8398 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1682 DEL 11/11/2016 PERSONALIZZAZIONE MESSAGGI PRE-REGISTRATI PER I CENTRALINI TELEFONICI DELLA CITTA' METROPOLITANA IMPEGNO DI SPESA |
NEXT-ERA PRIME SPA 08381910150
|
336,00 |
31/12/2016 11/11/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z50199F077 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.1977 DEL 07/12/2016 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERISA IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE. CIG:Z50199F077 |
LYRECO ITALIA SPA 11582010150
|
672,93 |
31/12/2016 07/12/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6889048E3D |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI FOSSI, ACQUIDOCCI E ZANELLE IN MURATURA DI PIETRAME NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO. |
C.O.A.F. SOC. COOP. 00192480457
|
26511,74 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
68868139DD |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO SOC. COOP. A R.L. 01572150512
|
22152,73 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZCA181CC1E |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO DI STIMA PER COLLEGIO PERITALE FINALIZZATA ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO A FAVORE DI UNA DITTA CATASTALE. S.R.T. 222 "CHIANTIGIANA" VARIANTE ALL'ABITATO DI GRASSINA |
GABRIELE GELLI 05232710482
|
1.789,58 |
90 GIORNI 15/12/2016 - 14/03/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
GARCIA GABBANINI - 04665320489 - |
- -
|
ALESSANDRO MARILLI - 04793380488 - |
- -
|
GABRIELE GELLI - 05232710482 - |
- -
|
STEFANO MORELLI - 01320550484 - |
- -
|
SARA ALLEGRANTI - 01862840970 - |
- -
|
WALTER SCARAMUCCI - 01578980516 - |
- -
|
GABRIELLA GABBRIELLI - 02299530481 - |
- -
|
CRISTINA BARTOLINI - 05660730481 - |
- -
|
|
ZA81C5D1E2 |
Direzione urp comunicazione sistemi informativi pari opportunitą ed anticorruzione |
affidamento diretto alla agenzia giornalistica ansa del servizio di realizzazione di notiziari informativi. determina n.2052 del 15/12/2016 |
Agenzia Ansa 00391130580
|
14.664,00 |
15/12/2016 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z481AE468F |
DIREZIONE PATRIMONIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE AMIANTO E DEMOLIZIONE DELLA STRUTTURA IN CEMENTO PRESSO L'IMMOBILE DI VIA PRATESE 33 |
EDILPI SAS 01393260474
|
2200,00 |
30 GIORNI 08/08/2016 - 31/08/2016 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZBB1B67C4E |
DIREZIONE PATRIMONIO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOTARILE DI ROGITO DELL'ATTO DI CONFERMA DEL CONTRATTO REP. 68/2011 |
NOTAIO ANGELA CHIEFFI 03970540963
|
1250,50 |
03/10/2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZF21B68F0D |
DIREZIONE PATRIMONIO |
PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI ACQUISTO DA PARTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE AD ARCHIVIO DI DEPOSITO DEI DOCUMENTI CARTACEI DELL'ENTE |
RCS MediaGroups spa 12086540155
|
180,00 |
5 giorni 05/10/2016 - 08/10/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z611B68F30 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI ACQUISTO DA PARTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE AD ARCHIVIO DI DEPOSITO DEI DOCUMENTI CARTACEI DELL'ENTE |
SPEED Societą Pubblicitą Editoriale e Digitale SpA 00326930377
|
337,00 |
5 GIORNI 05/10/2016 - 08/10/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
337,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z0F1ADFB63 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO DI STIMA PER COLLEGIO PERITALE FINALIZZATA ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO A FAVORE DI UNA DITTA CATASTALE. S.P. 12 VAL DI PESA VARIANTE SAN VINCENZO A TORRI |
PERRI PIERLUIGI 02270110485
|
828,49 |
120 GIORNI 10/10/2016 - 07/02/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
ANDREA DINUSOVA - 05049530487 - |
- -
|
BERTI RICCARDO - 03631250481 - |
- -
|
AUGUSTO DEL MONTE - 03729160485 - |
- -
|
MAZZEI LUCA - 04442940484 - |
- -
|
GIGLI FABIO - 05604450485 - |
- -
|
CECCONI VANNI - 01867610972 - |
- -
|
LIPPI MARCO - 02229500398 - |
- -
|
PERRI PIERLUIGI - 02270110485 - |
- -
|
DAINELLI GIOVANNI - 04678480486 - |
- -
|
AICOM SPA - 02144650484 - |
- -
|
|
ZAE1C56F7E |
DIREZIONE PATRIMONIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN FIRENZE VIA MARTELLI, 9 F.MAPPA N. 166 PART. 61, 62, 63 |
Studio Allegretti Servizi Immobiliari e condominiali srl 04546980485
|
2700,00 |
1 ANNO 02/12/2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
Studio BM - - |
- -
|
Studio Allegretti srl - - |
- -
|
Studio Tecnico Associato De Biasio & Latin - - |
- -
|
Studi Associato Pieralli e Bartoli - - |
- -
|
Rag. Cristina Sodaro - - |
- -
|
|
Z6D1C3BD46 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER RILIEVI TOPOGRAFICI E PRESENTAZIONE DI PRATICHE CATASTALI RELATIVE AD ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' - zona EMPOLI |
Simone Falorni 05282630481
|
5390,00 |
30 GIORNI 02/12/2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
Geom. Simone Falorni - 05282630481 - |
- -
|
Geom. Lorenzo Menichetti - 05992770486 - |
- -
|
Geom. Riccardo Vannini - 05392550488 - |
- -
|
|
Z381C3BD2 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER RILIEVI TOPOGRAFICI E PRESENTAZIONE DI PRATICHE CATASTALI RELATIVE AD ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' - ZONA FIGLINE V.NO |
LORENZO BESSI 06408460480
|
3000,00 |
30 GIORNI 02/12/2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
Studio Andreoni Associati - - |
- -
|
Geom. Baccani Alberto - BCCLRT85D15A564O - |
- -
|
Geom. Lorenzo Bessi - 06408460480 - |
- -
|
|
ZE71C3BCD2 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER RILIEVI TOPOGRAFICI E PRESENTAZIONE DI PRATICHE CATASTALI RELATIVE AD ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' - ZONA FIRENZE PRATO |
Studio Tecnico associato S&D 01694780972
|
15800,00 |
30 GIORNI 02/12/2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
Geom. Alessandro Petracchi - PTRLSN69M30D612G - |
- -
|
Geom. Matteo Innesti - NNSMTT80C28D612D - |
- -
|
Studio Tecnico Associato S&D - 01694780972 - |
- -
|
|
Z001C30FC4 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA START DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DI N. 216 QUADRI DA VILLA POGGI A PALAZZO MEDICI RICCARDI |
ARTERIA SRL 13254800157
|
3740,00 |
2 GIORNI - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
Apice scarl - 05894890481 - |
- -
|
Gondrand by Fercam - 00098090210 - |
- -
|
Arteria - 13254800157 - |
- -
|
|
Z2B1C9683A |
DIREZIONE PATRIMONIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IDONEITA' STATICA DEL FABBRICATO DENOMINATO "EX FALEGNAMERIA" VIA PRATESE 33 FIRENZE |
ING. MARCO VICHI 05178410485
|
960,00 |
30 GIORNI 19/12/2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
Ing. Marco Vichi - 05178410485 - |
- -
|
Ing. Daniele Lapi - 03548470487 - |
- -
|
Ing. Elena Barba - 05400250485 - |
- -
|
|
ZEC1C977F8 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IDONEITA' STATICA DI N. 2 TETTOIE PER RICOVERO MEZZI POSTE NEL COMUNE DI CALENZANO E NEL COMUNE DI CERRETO GUIDI |
ING. LEONARDO NEGRO 02009700978
|
4000,00 |
30 GIORNI - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
Ing. Simone Di Natale - DNTSMN73H07D612F - |
- -
|
Ing.Carlo Puggelli - 01182640472 - |
- -
|
Ing. Leonardo Negro - 02009700978 - |
- -
|
|
Z331A5BA60 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SMARTNET ITALPOS PER STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ESPROPRI |
LEICA GEOSYSTEMS SPA 12090330155
|
96,00 |
365 GIORNI 09/09/2016 - 08/09/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZC31CA64FA |
DIREZIONE PATRIMONIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SU MEPA DEL SERVIZIO DI INTERVENTO TECNICO SUL SISTEMA INFORMATIVO BABYLON PER LA GESTIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL
|
7750,00 |
6 MESI - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- SM 23302 - |
- -
|
|
Z1219CAE70 |
Ufficio di Gabinetto |
SERVIZIO RASSEGNA STAMPA ON LINE MAGGIO 2016 |
Waypress SRL 02305540482
|
1090,98 |
31/05/2016 01/05/2016 - 31/05/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,98 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z331A42A58 |
Ufficio di Gabinetto |
SERVIZIO RASSEGNA STAMPA ON LINE GIUGNO 2016 |
Waypress SRL 02305540482
|
1090,98 |
30/06/2016 01/06/2016 - 30/06/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1090,98 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z0C1A94595 |
Ufficio di Gabinetto |
SERVIZIO RASSEGNA STAMPA ON LINE LUGLIO 2016 |
Waypress SRL 02305540482
|
1090,98 |
31/07/2016 01/07/2016 - 31/07/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,98 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z781AE2C47 |
Ufficio di Gabinetto |
SERVIZIO RASSEGNA STAMPA ON LINE AGOSTO- DICEMBRE ANNO 2016 |
Waypress SRL 02305540482
|
5.190,90 |
31/12/2016 01/08/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.181,96 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DELLA SOCIETA' FLORENCE MULTIMEDIA SRL -COMPLETAMENTO DELL'IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO INTROITI PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA E COMUNE DI FIRENZE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE AICITTADINI SUI LAVORI DELLE LINEE 2 E 3 DELLA TRAMVIA DI CUI ALL?ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 1/2016 |
Florence Multimendi Srl 05574890488
|
18.720,00 |
30/06/2016 01/01/2016 - 30/06/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
18.720,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
PROGETTO MUOVERSI IN TOSCANA INFO A SEGUITO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E LA REGIONE TOSCANA DICUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 92 DEL 23.11.2016 |
Florence Multimendi Srl 05574890488
|
74.664,06 |
31/12/2016 01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z101CBB60E |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO DITTA SIGMA SRL PER SOMMA URGENZA SUI PIANI VIABILI DELLA ZONA 2 |
DITTA SIGMA SRL 00667530489
|
1.639,34 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
Contratto di servizio anno 2016 |
Florence Multimendi Srl 05574890488
|
131.040,00 |
31/12/2016 01/06/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
131.040,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZE01C50946 |
Ufficio di Gabinetto |
Realizzazione copritavolo, rimbottura e restauro divano e poltrone presso la Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi |
Tappezzeria Morini Luca 05654130482
|
1.591,10 |
15/12/2016 - |
Servizio |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZF114E8940 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO DI STIMA PER COLLEGIO PERITALE FINALIZZATA ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO A FAVORE DI SETTE DITTE CATASTALI. S.R.T 222 CHIANTIGIANA VARIANTE ABITATO DI GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI-GHIACCIAIA |
ALBERTO CHIARI 02026800488
|
4.368,00 |
579 GIORNI 16/07/2015 - 14/02/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
ALBERTO CHIARI - 02026800488 - |
- -
|
MASSIMO TOTI - 05935560481 - |
- -
|
MARCO MARIOTTINI - 05949540487 - |
- -
|
LUCA GRILLO - 05889380480 - |
- -
|
GIAMPAOLO MACCHIA - 01272600501 - |
- -
|
ALESSIO DELL'AGNELLO - 01388600502 - |
- -
|
CLAUDIO ANTONELLI - NTNCLD79R09M126W - |
- -
|
FRANCESCO FARRACE - FRRFNC62E01H501H - |
- -
|
|
ZE41CB4B75 |
Ufficio di Gabinetto |
REALIZZAZIONE MATERIALE PER ATTIVITA' UFFICIO DI GABINETTO |
Promo e Mark di Nannoni P. SAS 05725050487
|
2.061,89 |
29/12/2016 29/12/2016 - |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZBC1C18C2B |
Direzione Cultura |
SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO/INTEGRAZIONE SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE DEL MUSO DI PALAZZO MEDICI RICCARDI |
NEPHILA SAS 05143330487
|
720,00 |
30/11/2016 24/11/2016 - 30/11/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z301341EE7 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO DI STIMA PER COLLEGIO PERITALE FINALIZZATA ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO A FAVORE DI DUE DITTE CATASTALI. S.R.T. 429 VAL D'ELSA TRATTO EMPOLI CASTELFIORENTINO |
FRANCESCO GIANNELLI 04422640484
|
1.560,00 |
120 GIORNI 03/08/2015 - 30/11/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
FRANCESCO GIANNELLI - 04422640484 - |
- -
|
STEFANO SACCARDI - 03807440486 - |
- -
|
JACOPO GABBRIELLI - 02299530481 - |
- -
|
ALESSANDRO SAIENNI - 06117521002 - |
- -
|
MASSIMO MONCELLI - 02470150547 - |
- -
|
LUIGI PATI - PTALGU77S03G702K - |
- -
|
ROBERTO GASPERONI - 02668420405 - |
- -
|
RICCARDO MALONI - 01320190117 - |
- -
|
|
6629273922 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 2075 DEL 16/12/2016 PARCO MEZZI DELL'AMMINISTRAZIONE FORNITURE DI CARBURANTI COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 |
TOTAL ERG SPA 00051570893
|
8.196,72 |
31/12/2016 16/12/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZF81B167B1 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.1826 DEL 28/11/2016 APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZ.A FAVORE DELLA DITTA MYO SPA DI RIMINI RELATYIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PER DIPEND.VIABILITA' LL.PP. PROTEZIONE CIVILE,FORESTAZ.NE E GEST.IMMOBILI IMPORTO INF. A 40.000 EURO |
MYO SPA 03222970406
|
10.226,30 |
31/01/2017 29/11/2016 - 31/01/2017 |
Fornitura |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z7B1CBE972 |
DIREZIONE PEROSNALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 2210DEL 29/12/2016 FORNITURA DI 40 PAIA DI SCARPE ANTIFORTUNISTICHE PER I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE VIABILITA' DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA CIG. Z7B1CBE972 |
CHIODINI CARMELA E C. - S.a.S 03346930484
|
3.600,00 |
2017 30/12/2016 - 31/03/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z941BE19C0 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.2165 DEL 22/12/2016 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ECHOES SRL PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI DA INTERNO, ESTERNO E ACCESSORI. IMPEGNO DI SPESA. CIG.: Z941BE19C0 |
ECHOES SRL 05432960481
|
24.900,00 |
30/01/2017 23/12/2016 - 30/01/2017 |
Fornitura |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
ECHOES SRL - 05432960481 - |
- -
|
S. DI GISINTI PAOLO SRL - - |
- -
|
SUNNEXT - - |
- -
|
|
67632667A8 |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
Servizio trasporto studenti scuole superiori presso impianti sportivi per lo svolgimento delle attivitą di educazione fisica, periodo dal 3/10/2016 al 31/12/2017 rinnovabile per ulteriori 5 mesi |
deserta
|
|
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
67632889CF |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
Serivizio trasporto studenti scuole superiori presso impianti sportivi per lo svolgimento delle attivitą di educazione fisica, periodo dal 3/10/2016 al 31/12/2017, rinnovabile per ulteriori 5 mesi |
deserta
|
|
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z95168ADA5 |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale |
Riserva posti figli di dipendenti provinciali per l'anno educativo 2015/2016 di cui alla convenzione per gestione Asilo Nido della Provincia di Firenze "Il Piccolo Principe" da parte del Comune di Firenze approvata con DCP n. 85 del 25/06/2012- |
Comune di Firenze 01307110484
|
2682,00 |
GIUGNO 2016 01/01/2016 - 30/06/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2682,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6440262055 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 1/2016-INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE ESECUZIONE OPERE RELATIVE PONTE SUL TORRENTE RIO STELLA VARIANTE ALLA SR 429 TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO.LOTTO VI DELL'IMPORTO A BASE DI GARA DI E 240.253,72- B71B15000160005 |
CO.EDIL SRL 03323040489
|
178.488,46 |
- |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
177.400,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6465860477 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 2/2016-INTERVENTI RELATIVI ALLE CABINE ENEL E CABINE ALIMENTAZIONE LOTTO VI, DELLA VARIANTE ALLA SR 429 EMPOLI-CASTELFIORENTINO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI ALLA DITTA ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE. - B71B15000160005 |
DITTA ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE 03692370483
|
307.822,91 |
- |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
262.140,24 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z2D1660D72 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 3/2016-INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO GEOLOGO DELLE OPERE STRUTTURALI E DI VIABILITA' E ASSISTENZA TECNICA DELLA VARIANTE SRT 429 RELATIVE ALLE RAMPE DI ACCESSO CS10 E CS11, PONTE SUL RIO MORTO E BROCCOLINO SUL RIO. B71B15000160005 |
DOTT. DANIELE PANZANI (STUDIO COGEA GEOLOGI ASSOCIATI) 05862210480
|
31.300,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.560,31 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z151702C3D |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 4/2016 -INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008-REALIZZAZIONE DI N. 10 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO VARIANTE SRT 429 ANCHE FUNZIONALI AL COLLAUDO DELLE OPERE D'ARTE PRESENTI-B71B15000160005 |
ING. GALIGANI ENRICO GLGNRC65R01D612M
|
37.500,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.400,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z5B16CCFA0 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 5/2016-INCARICO DI DIREZIONE LAVORI RELATIVA AGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DEI LOCALI QUADRI ELETTRICI APPARECCHIATURE ELETTRICHE PRESENTI AL LORO INTERNO ILLUMINAZIONE STRADALE-GALLERIA PIANEZZOLI GALLERIA PONTE A ELSA-CUP B71B15000160005 |
ING.MANCINI LORENZO (studio associato New Energy Ingg. Mancini e Mannucci) MNCLNZ71B19G702E
|
37.444,72 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.471,25 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZBA16CD0B8 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 6/2016 INCARICO DI D.L. E COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RIGUARDO GLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA COMPLANARE IN LOC. BRUSCIANA, VIABILITA' LOTTO VI - SRT 429 "DI VAL D'ELSA CUP B71B15000160005 |
ING. PADOVANI MANRICO PDVMRC68R19D403G
|
39.000,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.000,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
646017403C |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 7/2016 -PROCEDURA NEGOZIATA PER INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOCALITA' BRUSCIANA, DENOMINATA VS18 E VS20, LOTTO VI- VARIANTE ALLA SR 429 TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO - CUP B71B15000160005 |
CAV. POZZOLINI LORENZO SRL (CAPOGRUPPO)/TECNO SERVICE SRL (MANDANTE) 04362570485
|
488.952,70 |
- |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
488.952,70 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z3318B134B |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 8/2016 - ESECUZIONE DI PROVE GEOGNOSTICHE NELL'AMBITO ESECUZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT 429 "DI VAL D'ELSA"-PERIMETRO CANTIERE LOTTI IV V VI - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA - CUP B71B15000160005 |
IMPRESA LABORATORIO SIGMA S.R.L. 00667530489
|
13.319,34 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.653,82 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZE6179F9B4 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 13/2016-INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL DIRETTORE DEI LAVORI RELATIVAMENTE ALLE OPERE DI COMPLETAMENTO LOTTO VI VARIANTE SRT 429 "DI VAL D'ELSA" - CUP B71B15000160005 |
ARCH. MARCO BELLUCCI BLLMRC78S18D403J
|
39.200,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.600,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z6D18870AD |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SOCIALE |
PERCORSO MUSEALE PALAZZO MEDICI RICCARDI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PROFESSIONAL SECURITY SRL PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETRONICO DI SEGNALAZIONE INTRUSIONE |
PROFESSIONAL SECURITY S.R.L. 01759170481
|
820,60 |
01/03/2016 - 31/12/2016 |
Lavoro |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
327,03 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
669334208E |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 19/2016 -RICONOSCIMENTO DI SPESA AI SENSI ART. 191 C.3 D.LGS. 267/2000 COME MODIFICATO DAL D.L. N.174/2012 - INTERVENTO A SEGUITO DANNI AL CANTIERE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO VARIANTE SRT 429 - APPROV. VERB. SOMMA URGENZA CUP B71B15000160005 |
DITTA MOVITER SRL 06277020480
|
72.400,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
71.900,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z0C1916266 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 22/2016 - INCARICO PROFESSIONALE PER LE VERIFICHE IDROLOGICHE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER LA D.L DELLA VARIANTE SRT 429 "DI VAL D'ELSA", MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA RIO GRASSELLINO E RIO CASINO - CUP: B71B15000160005 |
ING. GESUALDO BAVECCHI BVCGLD65C06D612Z
|
38500,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z6D18870AD |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SOCIALE |
PERCORSO MUSEALE PALAZZO MEDICI RICCARDI- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PROFESSIONAL SECURITY SRL PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRONICO DI SEGNALAZIONE INTRUSIONE |
PROFESSIONAL SECURITY S.R.L. 01759170481
|
104,92 |
01/01/2016 - 29/02/2016 |
Lavoro |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
104,92 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z6C191CDA7 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 23/2016 - INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI - OPERE STRUTTURALI PER LE OPERE DI COMPLETAMENTO VARIANTE SRT 429 RELATIVE ALLE RAMPE DI ACCESSO CS10 E CS11 IN LOC. MOLIN NUOVO - ASSISTENZA TECNICA ALLE INDAGINI SUI RILEVATI - CUP B71B15000160005 |
ING. PAOLO PUCCI PCCPLA76P18D403Q
|
37200,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z3A18B6885 |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SOCIALE |
PERCORSO MUSEALE PALAZZO MEDICI RICCARDI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA (I.V.R.I)SPA- SERVIZIO DI VIGILANZA |
ISTITUI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. 03169660150
|
110,00 |
01/01/2016 - 29/02/2016 |
Servizio |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
110,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
595702006B |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 28/2016 - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT429 "DI VAL D'ELSA" - ATTIVAZIONE DI NUOVE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA - CUP B71B15000160005 |
GALA SPA 06832931007
|
16.290,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.290,18 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z3A18B6885 |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SOCIALE |
PERCORSO MUSEALE DI PALAZZO MEDICI RICCARDI- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA (I.V.R.I) SPA SERVIZIO DI VIGILANZA |
ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. 03169660150
|
550,00 |
01/03/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
385,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZB61C53EAA |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SOCIALE |
AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA START DEL SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO (PIANTA FIRENZE YOUR CITY MAP) PER DISTRIBUZIONE STRUTTURE RICETTIVE E OPERATORI TURISTICI DEL TERRITORIO DELLA CMF AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA BANDINO B.RIPOLI- |
TIPOGRAFIA IL BANDINO SRL 05176660487
|
23.998,20 |
- |
Lavoro |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
|
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 29/2016 - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PAGAMENTO DELL'ANTICIPO A CONTRIBUTO A FAVORE DEL GESTORE E- DISTRIBUZIONE SPA PER SPOSTAMENTO DI LINEE ELETTRICHE C/O COMUNE DI CASTELFIORENTINO (FI) - VARIANTE SRT429 - CUP B71B15000160005 |
E-DISTRIBUZIONE SPA 05779711000
|
100,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZF01C77843 |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SOCIALE |
AFFIDAMNETO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DELLA FORNITURA DI DISTANZIATORI DI SICUREZZA BARRIERE PROTEZIONE OPERE D'ARTE O PER INTERDIRE L'ACCESSO AI VISITATORI PALAZZO MEDICI RICCARDI E PRATOLINO |
IMPRESA RAVEGGI SRL 03391310483
|
5.200,00 |
- |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
646017403C |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 30/2016 - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA COMPLANARE IN LOCALITA' BRUSCIANA LOTTO VI - VARIANTE ALLA SR 429 - APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA R.T.I. CAV. POZZOLINI LORENZO SRL (CAPOGRUPPO)/TECNO SERVICE SRL -CUP B71B15000160005 |
R.T.I. CAV. POZZOLINI LORENZO SRL (CAPOGRUPPO)/TECNO SERVICE SRL 04362570485
|
53.814,18 |
- |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
50.747,30 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z401CADA9F |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SOCIALE |
FORNITURA URGENTE AGGIORNAMENTO DEL CMS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM OPEN SOURCE JOOMLA-PORTALE UFFICIO TURISTICO A UNA VERSIONE STABILE E PROTETTA DAGLIATTACHI VIRALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA |
VAR GROUP SPA 03301640482
|
6.454,00 |
- |
Servizio |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZBA16CD0B8 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 30/2016 - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA COMPLANARE IN LOCALITA' BRUSCIANA LOTTO VI - VARIANTE ALLA SR 429 - APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA (RTI CAV. POZZOLINI) - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA D.L. E CSE - CUP B71B15000160005 |
ING. MANRICO PADOVANI pdvmrc68r19d403g
|
9.600,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.600,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
66006157CE |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 31/2016 - PROCEDURA APERTA PER LA'FFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL LOTTO VI DELLA VARIANTE S.R. 429, TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA ESSETI SRL -CUP B71B15000160005 |
ESSETI SRL 01255010553
|
2748646,83 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6651954617 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 34/2016 - PROCEDURA NEGOZIATA PER INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI A PIU08_2 - COMPLETAMENTO RAMPE DI ACCESSO DEL CAVALCAVIA CV02 E VIAB. MINORE VS12 - lotto V - VARIANTE ALLA SR 429 - CUP B71B15000160005 |
DITTA SA.CI.B. SRL 03254340544
|
352688,66 |
- |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z651C77909 |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SOCIALE |
MARMI E CALCHI DELLA COLLEZIONE RICCARDI -TARSFERIMENTO DALLA SEDE DEL LAB. DI RESTAURO A PALAZZO MEDICI RICCARDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALTERNATIVA SRL |
ALTERNATIVA SRL 06647700480
|
1.320,00 |
- |
Servizio |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6651924D53 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 41/2016 - PROCEDURA NEGOZIATA PER INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI "PIU08_1 - INTERVENTO RELATIVO AL COMPLETAMENTO DELLE RAMPE DI ACCESSO CV01 CV03 E VIAB. MINORI VS11 VS13 - LOTTO V SR429 - CUP B71B15000160005 |
EDIL FERGI S.R.L. 05189200636
|
350500,84 |
- |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
63137921FC |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DETERMINAZIONE 18/2015 INTERVENTI URGENTI RELATIVI ALLE SISTEMAZIONI E REGIMAZIONI IDRAULICHE ZONA IMBOCCO NORD GALLERIA PIANEZZOLI - LOTTO VI - KM 34+277 - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT 429 DI VAL D'ELSA
CUP B71B15000160005 |
S.T.E.S. SOCIETA' TOSCANA EDILIZIA E STRADE SRL 03750570487
|
78.546,61 |
12 mesi 21/07/2015 - |
Lavoro |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
78000,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z06156A83C |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DETERMINAZIONE 23/2015 INCARICO DI D.L. E COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - INTERVENTI PIU2 -IMBOCCO GALLERIA PIANEZZOLI LOTTO VI; PIU3 - ZONA RIO BROCCOLINO LOTTO V;PIU4 - ZONA RIO MORTO LOTTO IV |
Ing. GIULIANO GIUBBOLINI 03175380488
|
31.000,00 |
- |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
31000,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z06156A83C |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DETERMINAZIONE 27/2015 Perizia di variante relativa ai lavori Opere di completamento della Variante SRT 429 Di Val d'Elsa PIU4 - Lavori di urgenza rampe di accesso ponte su Rio Morto e sistemazioni arginature e fosse di scolo adiacenti - |
Ing. GIULIANO GIUBBOLINI 03175380488
|
4.000,00 |
12 mesi - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z7D14E0ECD |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DET. 21/2015 - INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO - ACCORDI QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PERIMETRO DI CANTIERE RELATIVO ALLE OPERE DI COMPLETAMENTO VARIANTE SRT 429 |
Arch. MARCO BELLUCCI 05915050487
|
18.200,00 |
- |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
18.200,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6039074185 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DETERMINAZIONE 5/2015 Accordo quadro per lavori di manutenzione del perimetro del cantiere relativi al Lotto V-in loc. Dogana (Comune di Castelfiorentino) dal km. 24+619,45 al km.31+477,15 |
CORSINOVI SRL 02208160487
|
70.349,71 |
12 mesi - |
Lavoro |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
69.900,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z931425798 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DETERMINAZIONE 15/2015 ESECUZIONE DI PROVE GEOGNOSTICHE FINALIZZATE ALL'ESECUZIONE DEL COLLAUDO NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT 429 DI VAL D'ELSA.
|
LABORATORIO SIGMA S.R.L. 00667530489
|
26.638,67 |
120 giorni continuativi - |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
26.000,21 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
603915003D |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DETERMINAZIONE 3/2015 Accordo quadro Lavori di manutenzione del perimetro del cantiere relativi al Lotto VI-dalla Nuova rotatoria in loc. Molin Nuovo (Comune di Empoli) dal km. 31+477,15 al km. 34+932 Raccordo S.G.C. Firenze-Pisa-Livorno |
S.T.E.S. SOCIETA' TOSCANA EDILIZIA E STRADE SRL DAL 16/10/2015 SIGEST SRL 03750570487
|
48.225,25 |
12 mesi - |
Lavoro |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
47.900,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z7D137F098 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
SERVIZIO DI ABBATTIMENTO ALBERATURE D'ALTO FUSTO NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT 429 "DI VAL D'ELSA". |
COOPERATIVA SOCIALE PEGASO 05053140488
|
10.457,33 |
5 giorni continuativi - |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.457,33 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6605004DB7 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, A
SEGUITO DI RDO PUBBLICATA SUL MEPA. - IMPRESA OTIS
SERVIZI SRL |
IMPRESA OTIS 01729590032
|
43388,40 |
365 01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZEB1BF020A |
DIREZIONE GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI
AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI
SCUOLE SUPERIORI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER LO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA. |
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI S.R.L. 03563130719
|
823,51 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03563130719 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZC11AF527C |
DIREZIONE GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA |
LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC 00885440487
|
4.297,76 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.297,76 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z7A1432F6C |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DETERMINAZIONE 16/2015 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI (TVCC) OS30 NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT 429 DI VAL D'ELSA. |
C.I.S.S. DI PARRINI & C. SNC 00790690507
|
10.800,00 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
10.800,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZD51B6D7A2 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1663 DEL 10/11/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI PROPRIETA' CITTAMETROPOLITANA FIRENZE ASSEGNATI AI CENTRI OPERATIVI VIABILITA' ZONA MUGELLO. AFFIDAMENTO OFFICINA NUOVA LEOCAR SNC. IMPEGNO DI SPESA |
OFFICINA NUOVA LEOCAR DI ONORATI LUCA & C. SNC 01445420480
|
1.995,00 |
31/12/2016 15/11/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZA11BB2D3C |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1804 DEL 25/11/2016 AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DELLA CITTAMETROPOLITANA FIRENZE. LOTTO UNICO IMPEGNO SPESA A FAVORE DI MUGELGOMME SNC. |
MUGELGOMME DI LANINI PAOLO E C. SNC 03675220481
|
19.400,00 |
31/01/2017 30/11/2016 - 31/01/2017 |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1.683,60 |
Operatori |
Raggrruppamento |
SIRPA SRL - 00398510487 - |
- -
|
EUROGOMME SNC - 04032530489 - |
- -
|
PECCHIOLI GOMME SAS DI PECCHIOLI MASSIMO - 02077330484 - |
- -
|
MUGELGOMME SNC - 03675220481 - |
- -
|
FEDI GOMME SRL - 03379480480 - |
- -
|
MUGELGOMME SNC - 03675220481 - |
- -
|
|
Z5B1C3E48B |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.2079 DEL 19/12/2016 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTODEMOLIZIONE DI N. 16 VEICOLI DI PROPRIETA' DELLA CITTAMETROPOLITANA DI FIRENZE. CIG.: Z5B1C3E48B. IMPEGNO DI SPESA |
MOGGI SMALTIMENTI SRL 05898270482
|
700,00 |
31/12/2017 20/12/2016 - 31/12/2017 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
GIORGI DEMOLIZIONI SRL - 01902280500 - |
- -
|
BRUSCHI GIORGIO & MASONI GIOVANNI SNC - 01328490501 - |
- -
|
AUTODEMOLIZIONE PARADISO DI CLAUDIO E STEFANO NOFERINI SNC - 01776200485 - |
- -
|
BALDINOTTI SNC - 00921590501 - |
- -
|
MOGGI SMALTIMENTI SRL - 05898270482 - |
- -
|
|
6808442812 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 2151 DEL 22/12/2016 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUT.NE E RIPAR.NE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTAMETROPOLITANA FIRENZE LOTTO 1 (BARBERINO DI MUGELLO/BORGO S.LORENZO) IMPEGNO SPESA FAVORE DI AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL |
GALEOTTI EZIO SRL - AUTOFFICINA 06610810480
|
13.593,44 |
25/06/2018 24/12/2016 - 25/06/2018 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
C.G.M. AUTOCARROZZERIA SRL - 05794630482 - |
- -
|
MUGELGOMME DI LANINI PAOLO & C. SNC - 03675220481 - |
- -
|
RI-MA SRL ARTIGIANA - 06360030487 - |
- -
|
OFFICINA LABARDIDI GIOVANNETTI & C. SNC - 01445420480 - |
- -
|
OFFICINA NUOVA LEOCAR DI ONORATI LUCA & C. SNC - 05803730489 - |
- -
|
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL - 06610810480 - |
- -
|
|
6808447C31 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 2153 DEL 22/12/2016 ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELLA CITTAMETROPOLITANA FIRENZE - LOTTO 2 (MARRADI) CIG.6808447C31 IMPEGNO SPESA A FAVORE DI EURO CAR SAS DI MARETTI GIOVANNI E C. |
EURO CAR SAS DI MARETTI GIOVANNI & C. 01362390393
|
10.233,95 |
25/06/2018 24/12/2016 - 25/06/2018 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
EURO CAR SNC DI MORRA MARCO E MARETTI GIOVANNI - 01362390393 - |
- -
|
BIAGI MIRIO - BGIMRI55L11C086Y - |
- -
|
MUGELGOMME DI LANINI PAOLO & C. SNC - 03675220481 - |
- -
|
RI-MA ARTIGIANA - 06360030487 - |
- -
|
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL - 06610810480 - |
- -
|
|
6808449DD7 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 2154 DEL 22/12/2016 ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELLA CITTAMETROPOLITANA FIRENZE - LOTTO 3 (FIRENZUOLA) CIG.6808449DD7 IMPEGNO SPESA A FAVORE DI BIAGI MIRIO |
BIAGI MIRIO 00005461207
|
11.765,46 |
25/06/2018 24/12/2016 - 25/06/2018 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
EURO CAR SNC DI MORRA MARCO E MARETTI GIOVANNI - 01362390393 - |
- -
|
BIAGI MIRIO - BGIMRI55L11C086Y - |
- -
|
BALLINI VASCO - BLLVSC53L04D612B - |
- -
|
F.LLI PERRONE DI PERRONE S.F. & C. SNC - 00963370481 - |
- -
|
PAOLO D'AGNOLO - DGNPLA58M04D613W - |
- -
|
BIAGI MIRIO - 00005461207 - |
- -
|
|
6808450EAA |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 2155 DEL 22/12/2016 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPPOLITANA DI FIRENZE LOTTO 4 (FIRENZE) CIG.6808450EAA IMPEGNO SPESA A FAVORE DI PARTS & SERVICES - CONSORZIO |
PARTS & SERVICES - CONSORZIO 11030881004
|
7.240,95 |
25/06/2018 24/12/2016 - 25/06/2018 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
AUTO 3 SRL - 03077420481 - |
- -
|
OFFICINA LABARDI DI GIOVANNETTI & C. SNC - 01445420480 - |
- -
|
BRANDINI SPA - 00393420484 - |
- -
|
CAR COMMERCIO AUTOVEICOLI RICAMBI SPA - 00393750484 - |
- -
|
|
68084541FB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 2156 DEL 22/12/2016 ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUT.NE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE LOTTO 5 (COMUNI DELL'EMPOLESE) CIG.68084541FB IMPEGNO SPESA A FAVORE DI PARTS & SERVICES CONSORZIO |
PARTS & SERVICES - CONSORZIO 11030881004
|
8.834,57 |
25/06/2018 24/12/2016 - 25/06/2018 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
PARTS & SERVICES - CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
AMIATA MOTORI DI COPPETTI NEVIO - CPPNVE67S12H071B - |
- -
|
F.LLI PERRONE DI PERRONE S.F. & C. SNC - 00963370481 - |
- -
|
ITALPNEUS SRL - 00959870502 - |
- -
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FLORIANO AUTO SRL - 05836140482 - |
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SCOTTI SPA - 04700670484 - |
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690553970D |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 2230 DEL 29/12/2016 PROCEDURA NEGOZIATA AFFID.TO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT.B), D.LGS50/2016 FORNITURA DI N.1 IVECO DAILY 60C15, EURO 6, ATTREZ. CON GRU E RIBALTAB.TRILAT. CIG.690553970D AGGIUD.DEFINITIVA E IMPEGNO SPESA C.A.& P.GHETTI SPA |
C. A. & P. GHETTI SPA 00434920484
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55.424,59 |
31/01/2017 30/12/2016 - 31/01/2017 |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
C. A. & P. GHETTI SPA - 00434920484 - |
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SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA - 04700670484 - |
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SOCIETA' VENDITA RIPARAZIONE AUTOMEZZI S.V.R.A. SPA - 00108140476 - |
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TIRRENA CARRI SRL - 01121000465 - |
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OFFICINA EUROPA SRL - 01691720468 - |
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Z8D1C1A2CC |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 36 COMMA 2 DEL d. LGS. 50/2016, ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PICCOLO CORO DEL MELOGRANO DI FIRENZE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA CULTURALE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "LO SPIRITO DEL NATALE? |
ASSOCIAZIONE PICCOLO CORO DEL MELOGRANO 94094690487
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976,00 |
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Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
976,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
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Z051493C67 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.2075 DEL 16/12/2016 PARCO MEZZI DELL'AMMINISTRAZIONE FORNITURE DI CARBURANTI COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 |
ENI SPA 00905811006
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8.196,72 |