| CIG |
Struttura |
Oggetto |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudica-
zione * |
Tempi di completa-
mento |
Oggetto del contratto |
Procedura
di aggiudi-
cazione |
Importo Liquidato* |
Operatori
Raggruppamenti |
| Z9517597C9 |
POLIZIA METROPOLITANA E SANZIONI AMM.VE |
ACQUISTO MUNIZIONI PER ATTIVITA' DI POLIZIA DELLA CITTA' METROPOLITANA |
DITTA ARMERIA DEL PINO SRL
04597280488
|
500,00 |
30/11/2015 - |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z25175826C |
POLIZIA METROPOLITANA E SANZIONI AMMINISTRATIVE |
FORNITURA ACCESSORI PER RADIO PORTATILI E SERVIZIO DI RIPRISTINO PONTE RADIO POSTAZIONE PASSO DEL GIOGO |
DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL
02138700485
|
2.125,00 |
31/12/2015
30/11/2016 - |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z761747CE6 |
POLIZIA METROPOLITANA E SANZIONI AMM.VE |
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE "LE NOTIFICAZIONI IN MATERIA CIVILE E AMMINISTRATIVA" |
INFOPOL SRL
05812210960
|
100,00 |
10/12/2015
10/12/2015 - 10/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9A14AF593 |
POLIZIA METROPOLITANA E SANZIONI AMM.VE |
SERVIZIO SMALTIMENTO CARCASSE FAUNA SELVATICA CONSERVATE PRESSO LA CELLA FRIGO |
EUROCORPORETION SRL
05235640488
|
4.000,00 |
31/12/2015
22/05/2015 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z091681146 |
POLIZIA METROPOLITANA E SANZIONI AMM.VE |
ABBONAMENTO RIVISTA "RIFIUTI -BOLLETTINO INFORMAZIONE NORMATIVA" |
EDIZIONI AMBIENTE SRL
11069170154
|
250,00 |
OTTOBRE 2016
13/10/2015 - 01/10/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z98167A9A6 |
POLIZIA METROPOLITANA E SANZIONI AMM.VE |
COMPLETAMENTO FORNITURA DI UNIFORMI PER GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE |
DITTA ORSI SNC
02289740488
|
9.292,00 |
12/10/2015 - |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAB169A7B6 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LICENZE MICROSOFT PER L'AGGIORNAMENTO DI SERVER WINDOWS E L'INTRODUZIONE DEI DESKTOP VIRTUALI |
MEDIA DIRECT SRL
02409740244
|
8012,75 |
30 GG. DATA STIPULA
- |
Fornitura |
COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE RDO SU MEPA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z581646c92 |
POLIZIA METROPOLITANO E SANZIONI AMM.VE |
FORNITURA PNEUMATICI TASSELLATI PER AUTOCARRO BONETTI E REVISIONE BRACCIO GRU |
CENTRO EDILE SRL
03111920488
|
1600,00 |
29/09/2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCF1533515 |
POLIZIA METROPOLITANA E SANZ. AMM.VE |
ACQUISTO ARTICOLI VARI DI MODESTA ENTITA' PER ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA POLIZIA |
A.L.G. UTENSILERIA FERRAMENTA
05976590488
|
409,00 |
31/12/2015
30/06/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1E14F05C4 |
POLIZIA METROPOLITANA E SANZ. AMM.VE |
REVISIONE ANNUALE N. 2 APPARECCHI AUTOVELOX |
SODI SCIENTIFICA SPA
01573730486
|
1.550,00 |
31/12/2015
23/06/2015 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
Direzione Urp, Comunicazione, Sistemi Informativi, Pari Opportunitā ed Anticorruzione |
Contratto di servizio in house providing per la fornitura di servizi di e-government, anni 2016-2018. Affidamento alla societā Linea Comune S.p.A.. Approvazione e impegno di spesa per i servizi di base nei limiti di cui all'art. 163 del tuel. |
Linea Comune spa
05591950489
|
5.333,34 |
01/01/2016 - 31/12/2018 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
5.333,34 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
Direzione Urp, Comunicazione, Sistemi Informativi, Pari Opportunitā ed Anticorruzione |
Determinazione 6/2016 - Contratto di servizio 2016/2018 con Linea Comune S.p.A. - Precisazioni ed integrazioni |
Linea Comune spa
05591950489
|
0,00 |
01/01/2016 - 31/12/2018 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2614F04FB |
POLIZIA PROVINCIALE |
IMPEGNO CON TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI LASTRA A SIGNA PER CORSO DI ADDESTRAMENTO ANNUALE ALL 'USO DELL'ARMA LUNGA |
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI LASTRA A SIGNA
80101290486
|
4061,26 |
31/12/2015
15/06/2015 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7E14E1203 |
POLIZIA PROVINCIALE |
AFFIDAMENTO REVISIONE PERIODICA STRUMENTI CATTURAPESCI |
DITTA SCUBLA DI ALESSANDRO SCUBLA & C. SNC
005540710308
|
973,00 |
31/12/2015
08/06/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
|
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3414ED0DE |
POLIZIA PROVINCIALE |
IMPEGNO PER SPESE DI CUSTODIA VEICOLO DI CUI ALLA LEGGE N. 147 DEL 27.12.13 |
DEPOSITERIA VANNINI SRL
05052240487
|
1500,00 |
GIUGNO 2015
10/06/2015 - 15/06/2015 |
Servizio |
|
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z50144765D |
POLIZIA PROVINCIALE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LIVELLO BASIC PER IL PROGRAMMA ZEROGISPOLP IN USO ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA PROVINCIALE |
DITTA ZEROBYTE SISTEMI SRL
04834730485
|
|
31/12/2015
24/04/2015 - |
Servizio |
|
7000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC413F9814 |
POLIZIA PROVINCIALE |
ACQUISTO PRONTUARI AL CODICE DELLA STRADA |
EGAF EDIZIONI SRL
02259990402
|
731,60 |
31/12/2015
13/04/2015 - |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
892,56 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3213f97F2 |
POLIZIA PROVINCIALE |
REVISIONE UN APPARECCHIO AUTOVELOX |
SODI SCIENTIFICA SPA
01573730486
|
1550,00 |
30GG
13/04/2015 - |
Servizio |
|
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB917945EA |
Ufficio di Gabinetto |
Manutenzione straordinaria aree verdi di Palazzo Medici Riccardi |
Chiti Fratelli Srl
00109430470
|
6.327,50 |
30/06/2016
17/12/2015 - 30/06/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4B13B5B6C |
POLIZIA PROVINCIALE |
CORSO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO CON PISTOLA |
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI FIRENZE
80029670488
|
5145,68 |
31/12/2015
24/03/2015 - |
Servizio |
|
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8D12C1188 |
POLIZIA PROVINCIALE |
SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA DEI CAVALLI DEL REPARTO IPPOMONTATO DELLA POLIZIA PROVINCIALE |
AZIENDA AGRICOLA LA COMMENDA DI TARTONI GABRIELLA
TRTGRL40A63L775L
|
9600,00 |
31/12/2015
01/01/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB3181C1FF |
Direzione Avvocatura |
Corso di formazione per gli avvocati dell'Ente "Scuola di retorica - Lezione di scrittura giuridica" |
Laterza Agorā s.r.l.
06591020729
|
360,00 |
novembre 2015
26/11/2015 - 26/11/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1A17CF5F |
Ufficio di Gabinetto |
Realizzazione n. 1 gonfalone e n. 3 fasce istituzionali con logo della Cittā Metropolitana di Firenze |
Citti di Maurizio e Marco Berti & C
00389770488
|
3.340,00 |
28/12/2015 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 60776424D6 |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Imposizione dell'obbligo di servizio di trasporto pubblico su gomma alla Scarl Ataf e Li-nea nell'area metropolitana Lotto 1 |
Scarl Ataf e Li-nea (p.iva 05504280487)
05504280487
|
47.175.610,15 |
365 giorni
01/01/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
47.175.610,15 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6077675013 |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Imposizione dell'obbligo di servizio di trasporto pubblico su gomma alla Scarl Autolinee Mugello Valdisieve Lotto 2 |
Scarl Autolinee Mugello Valdisieve
05482690483
|
7.055.778,56 |
365 giorni
01/01/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.055.778,56 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 607769830D |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Imposizione dell'obbligo di servizio di trasporto pubblico su gomma alla Scarl Autolinee Chianti Valdarno Lotto 3 |
Scarl Autolinee Chianti Valdarno
05482680484
|
6.548.655,02 |
365 giorni
01/01/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.548.655,02 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6344945E3D |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Imposizione dell'obbligo di servizio di trasporto pubblico su gomma alla Scarl Pių Bus Lotto Empolese Valdelsa |
Scarl Pių Bus Lotto Empolese Valdelsa
05498770485
|
1.665.148,70 |
153 giorni
01/08/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.665.148,70 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6341706D55 |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Affidamento del servizio scolastico per il trasporto di studenti dell'Istituto Vasari di Figline Valdarno alla societā Stedop di Donato Pistolesi e C. sas |
societā Stedop di Donato Pistolesi e C. sas
04118470485
|
71.675.64 |
274
15/09/2015 - 15/06/2016 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
71.675.64 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z151607B42 |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Affidamento del servizio di trasporto studenti disabili residenti nel Comune di Greve all'Istituto Vasari di Figline Valdarno |
Arci Confraternita Misericordia di Figline Valdarno
80017070485
|
801,00 |
107
15/09/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
783,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6021875075 |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Affidamento servizio di censimento e verifica della sicurezza delle fermate del Tpl della Cittā Metropolitana di Firenze per il Lotto 1 metropolitano |
Studio Associato ATT di Cristiano Adorno
01755130026
|
10.676,00 |
214 giorni
24/04/2015 - 24/11/2015 |
Servizio |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
10.676,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 60218782EE |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Affidamento del servizio di censimento e verifica della sicurezza delle fermate del Tpl della Cittā Metropolitana di Firenze per il Lotto 2 Mugello Valdisieve |
Studio Associato Geom. Giuseppe Morena
01451180556
|
6.405,74 |
214 giorni
24/04/2015 - 24/11/2015 |
Servizio |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
6.405,74 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6021881567 |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Affidamento del servizio di censimento e verifica della sicurezza delle fermate del Tpl della Cittā Metropolitana di Firenze per il Lotto 3 Chianti Valdarno |
Geom. Andrea Bassetti
01287930554
|
5.696,28 |
214
24/04/2015 - 24/11/2015 |
Servizio |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
5.696,28 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6348153593 |
Direzione Servizi Finanziari |
Concessione Servizio di tESORERTIA |
Unicredit S.p.A
00348170101
|
0,00 |
01/01/2016 - 31/12/2020 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA4180466F |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO ISTITUTO SUPERIORE STATALE ?ENRICO FERMI? (EMPOLI). AFFIDAMENTO DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL - SPESA EURO 2.562,00 (IVA COMPRESA). CIG: ZA4180466F |
DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL
02270650977
|
2.100,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z36183FD41 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO VILLA POGGI VIA MANZONI 16 FIRENZE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA OTIS SERVIZI SRL - SPESA EURO 2.470,00 (IVA COMPRESA). CIG: Z36183FD41 |
DITTA OTIS SERVIZI SRL
01729590032
|
2470,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2470,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1417A2DEF |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA DI N.3 BACHECHE IN LENGO PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ARE SUD DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO. |
TLF SRL DI CORSALONE (AR)
01515680518
|
2.183,19 |
15 GIORNI
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2183,19 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2717ABE48 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA DI N. 10 CESTONI DA ESTERNO PER VALORIZZAZIONE DELL'AREA SUD DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO. |
DIMOGROUP SRL DI RACALE (LE)
03273820757
|
1994,70 |
15 GIORNI
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1994,70 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9E1812F26 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC
00885440487
|
1.367,36 |
DATA ORDINATIVO
22/01/2016 - 22/01/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.367,36 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB5181CA61 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
LEXMEDIA SRL
09147251004
|
197,00 |
DATA ORDINATIVO
26/01/2016 - 26/01/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z99181C9B2 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
RCS MEDIAGROUP SPA
12086540155
|
420,00 |
DATA ORDINATIVO
25/01/2016 - 26/01/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
Direzione Urp, Comunicazione, Sistemi Informativi, Pari Opportunitā ed Anticorruzione |
Contratto di servizio in house providing con la societā Linea Comune SpA per la fornitura di servizi di e-government, anni 2016-2018. Secondo impegno di spesa per i servizi di base nei limiti di cui all'art. 163 del TUEL e prec e integr schema contra |
Linea Comune spa
05591950489
|
5.333,34 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
5.333,34 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAD184B939 |
Direzione Urp, Comunicazione, Sistemi Informativi, Pari Opportunitā ed Anticorruzione |
Servizi postali dell'Ente. Impegno di spesa nei limiti di cui all'art. 163 del TUEL per l'implentazione del conto di credito della macchina affrancatrice e per la notifica degli atti (can e cad). cig ZAD184B939. |
Poste Italiane S.p.A.
97103880585
|
4.700,00 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
4638,91 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE016F09D4 |
Direzione Turismo Sociale Sport e Formazione |
Affidamento diretto ad Associazione Progetto Arcobaleno Onlus servizio sostegno a inserimento o reinserimento lavorativo vittime di violenza di genere |
Associazione Progetto Arcobaleno Onlus
05601940488
|
17.000,00 |
10/11/2015 - 28/01/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9F1841A89 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PALAZZO MEDICI RICCARDI VIA CAVOUR 1 FIRENZE ? SERVIZIO SMALTIMENTO AMIANTO ? AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA CAF SCRL PER EURO 1.525,00 (IVA COMPRESA) ? CIG Z9F1841A89 |
DITTA CAF SCRL
00393860481
|
1250,00 |
5 GIORNI
- |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1B189D218 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI
SCOLASTICI VARI DI COMPETENZA DELLA CITTA? METROPOLITANA
DI FIRENZE. AFFIDAMENTO DITTA DELTA ASCENSORI
INTERNATIONAL SRL - SPESA EURO 9895,42 (IVA COMPRESA). CIG:
Z1B189D218. |
DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL
02270650977
|
8111,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
8111,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAD1880568 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ARCH. FEDERICA BOSI, ARCH.
LUCIA ENSOLI, ARCH. MARIA CRISTINA FIORANI, ARCH. MARIA
GRAZIA FRAIESE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO
PROFESSIONALE "FOTOGRAFARE GLI SPAZI PROGETTATI: DAL
PAESAGGIO |
Ordine Architetti di Firenze
|
640,00 |
2 giorni
25/02/2016 - 26/02/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD018A05D2 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE ING. GIANNI PAOLO CIANCHI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI MODULO 10 DEL 10 MARZO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 55,00 (ESENTI IVA) CIG: ZD018A05D2.
|
ORDINE AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
80043570482
|
55,00 |
1
10/03/2016 - 10/03/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5518B9027 |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI, TRAMITE IL CONCESSIONARIO UFFICIALE DEL POLIGRAFICO DELLO STATO, DELL?ESITO DI GARA RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA COMPLANARE IN LOCATLITA? BRUSCIANA, DEBOMINATA VS18 E VS20, LOTTO VI DELLA VARIANTE ALLA SR 429 TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO |
Libreria Pirola Etruria Snc
00885440487
|
986,21 |
data di pubblicazione: 03 marzo 2016
03/03/2016 - 03/03/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
986,21 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3718C22FB |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO DI CUI ALL'ART. 122 comma 5 DEL D.LGS. 163/2006 DELL'ESTRATTO DELL?ESITO DI GARA RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE dei lavori di completamento della complanare in Localitā Brusciana, denominata VS18 e VS20, Lotto VI, della variante alla SR 429 tratto Empoli-Castelfiorentino |
A. MANZONI & C. S.p.A
04705810150
|
300,00 |
data di pubblicazione: 04 marzo 2016
04/03/2016 - 04/03/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF1183B905 |
Direzione Servizi Finanziari |
Rinnovo abbonamenti per l'anno 2016 per la Direzione Servizi Finanziari di PAWEB e Rivista Personale Enti Locali |
Celcommerciale srl
01913750681
|
596,00 |
12 mesi
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
596,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z55183B827 |
Direzione Servizi Finanziari |
Rinnovo abbonamenti per l'anno 2016 Centro Studi Enti Locali a Entilocalinews |
Centro Studi Enti Locali srl
02998820233
|
215,00 |
12 mesi
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
Direzione Urp, Comunicazione, Sistemi Informativi, Pari Opportunitā ed Anticorruzione |
Contratto di servizio in house providing con la Societā Linea Comune S.p.A. per la fornitura di servizi di e-government, anni 2016-2018. Terzo impegno di spesa per i servizi di base nei limiti di cui all'art. 163 del tuel. |
Linea Comune spa
05591950489
|
5.333,34 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
5.333,34 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 645143221B |
DIREZIONE VIABILITA', LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI |
FORNITURA DI CLORURO DI SODIO E/O CALCIO PER IL DISGELO DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE DI COMPETENZA |
MVG SRL
01284370390
|
87.010,00 |
180 GIORNI
01/04/2016 - 30/09/2016 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
MVG SRL - 01284370390 - |
- -
|
|
ITALKALI SPA - 02425570823 - |
- -
|
|
SALI DI SARDEGNA SRL - 03443800929 - |
- -
|
|
IMPEC CHIMICI SRL - 01067200509 - |
- -
|
|
GIGLIOLI SRL - 02068270467 - |
- -
|
|
MIDA SAS - 03080150372 - |
- -
|
|
SA-MA DI GIACOMINI MARCO - 01277480354 - |
- -
|
|
| ZC3189C587 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORMATIVO ?Gli inventari dei Comuni motivazione, normativa, prassi operative ed estensioni applicative? |
Caldarini & Associati SRL
02365460357
|
585,00 |
1
25/02/2016 - 25/02/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
585,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA418C26DE |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE STRADALI DI PROPRIETA' O IN USO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, SUDDIVISO IN TRE LOTTI |
LIBRERIA PIROAL ETRURIA SNC
00885440487
|
3.844,84 |
04/03/2016 - 04/03/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.844,84 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9318EFBC1 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E LOCALE DI ESTRATTO DI BANDO DI GARA RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE STRADALI DI PROPRIETA' O IN USO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, SUDDIVISO IN TRE LOTTI |
RCS MEDIAGROUP SPA
12086540155
|
420,00 |
14/03/2016 - 15/03/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZED18EFB80 |
DIREZIONE GARE, CONTRATIT ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DI ESTRATTO DI BANDO DI GARA RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE STRADALI DI PROPRIETA' O IN USO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, SUDDIVISO IN TRE LOTTI |
LEXMEDIA SRL
09147251004
|
297,00 |
16/03/2016 - 16/03/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6460541F13 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M. PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO E LA SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DELL'I.I.S.S. CHINO CHINI DELL'IMPORTO A BASE DI GARADI E 182.807,31.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI ALLA DITTA BARTOLI SILVANO S.R.L. - CIG - CUP B11H13001160003 |
DITTA BARTOLI SILVANO SRL
06139400482
|
136.374,24 |
4 MESI
01/04/2016 - |
Lavoro |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z70192B910 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI AL VERDE (FALCI, FERTILIZZANTI, BARRE IN FERRO) DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO. |
LISI ALFREDO & FIGLI
00422760488
|
605,68 |
01/04/2016 - 01/04/2016 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
587,41 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2717ABE48 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
SERVIZIO DI CONTROLLO DI STABILITA' ALBERATURE MEDIANTE METODO VTA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA IN ECONOMIA-COTTIMO FIDUCIARIO 8ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS 163/2006) SULLA PIATTAFORMA START A FAVORE DELLA DITTA BIOS-IS DI FIRENZE |
BIOS-IS DI FIRENZE
06393070484
|
8737,63 |
15/04/2016 - |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8737,63 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7318FFAE0 |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
APPROVAZIONE PROGETTO N. 662 "CONSOLIDMENTO DEL PIANO VIABILE IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SUL FIUME ARNO IN LOC. SAN PIERINO NEL COMUNE DI FUCECCHIO E RISANAMENTI IN TRATTI VARI E SALTUARI SULL'INTERA PERCORRENZA DELLA S.R. 436 "FRANCESCA" NEI COMUNI |
SLESA SPA
01007390501
|
38460,99 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBD18F6D0B |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
PARCO MEDICEO DI PRATOLINO - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CT ELETTRONICA LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI N. 2 SEGNALI DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SULLA STRADA REGIONALE N. 65 "DELLA FUTA" IN CORRISPONDENZA CON IL PASSAGGIO PEDONALE DELL'INGRESSO PRINCIPALE |
CT ELETTRONICA SRL
02002010482
|
8.626,00 |
23/03/2016 - |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6518C54A3 |
Direzione Urp, Comunicazione, Sistemi Informativi, Pari Opportunitā e Anticorruzione |
contratto pick up e consegna a domicilio periodo 17/03/2016 31/12/2016 |
Poste Italiane S.p.A.
97103880585
|
1.313,00 |
17/03/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
1062,56 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8D1947D08 |
Direzione Urp, Comunicazione, Sistemi Informativi, Pari Opportunitā e Anticorruzione |
affidamento contratto servizio assistenza e manutenzione macchina affrancatrice |
Francopost
01228580153
|
527,44 |
15/04/2016 - 14/04/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
527,44 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z59491638B |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI
SCOLASTICI E NON DI COMPETENZA DELLA CITTA?
METROPOLITANA DI FIRENZE AFFIDAMENTO DITTA DELTA
ASCENSORI INTERNATIONAL SRL - SPESA EURO 9.866,14 (IVA COMPRESA). CIG Z59491638B |
DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL
02270650977
|
8087,00 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
8087,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB319565D7 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPRORI |
PROROGA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA CON AON SPA DI FIRENZE IN RELAZIONE ALLO SMONTAGGIO DEL PREFABBRICATO DEL LICEO SCIENTIFICO RODOLICO DI FIRENZE PER EURO 150,00.=. CIG: ZB319565D7 |
AON SPA
11274970158
|
150,00 |
31/03/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1818E883E |
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL SW BABYLON CON ESTRAZIONE E GENERAZIONE SCRITTURE AI FINI DELLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE |
GIES SRL
|
4000,00 |
ANNUALE
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- SM23302 - |
- -
|
|
| ZD41798CE |
direzione gare contratti e espropri |
CENTRO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE LA CHIUSA A CALENZANO - SERVIZIO SMALTIMENTO DI MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA CAF DI FIRENZE. SPESA EURO 854,00 (IVA COMPRESA). |
caf scrl
00393860481
|
700,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBD17048DA |
Direzione Servizi Finanziari |
IMPEGNO DI SPESA PER ADS S.P.A. PER ASSISTENZA FORMATIVA - CIG ZBD17048DA |
ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.
00890370372
|
3100,00 |
ANNUALE
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1860,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
Direzione Avvocatura |
Corso di formazione per avvocati dell'Ente |
B&A Consulting srl
07552181005
|
150,00 |
aprile-luglio 2015
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z85197F71A |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale e Sport |
Organizzazione viaggio studio ai campi di sterminio in Germania/Austria e alla Risiera di San Sabba per delegazione studenti e docenti istituti di istruzione di secondo grado della Cittā Metropolitana di Firenze |
Biemme Viaggi e Crociere
03371660485
|
21.139,63 |
Maggio 2016
12/05/2016 - 16/05/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
Demidoff viaggi - 03587420484 - |
- -
|
|
Argonauta SRL - 04468090487 - |
- -
|
|
Follow me srl - 03435670488 - |
- -
|
|
T & T Tour and Travel - 05183440485 - |
- -
|
|
| ZC418D7CDA |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale e Sport |
Corso preparatorio al viaggio studio ai campi di concentramento in Germania/Austria e Risiera di San Sabba nel periodo 12 - 16 maggio 2016. |
Istituto Storico della Resistenza in Toscana
80045030485
|
2000,00 |
Maggio 2016
29/04/2016 - 16/05/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z10195D5CD |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
SERVIZIO DI CONTROLLO URGENTE DI STABILITA' DELLE ALBERATURE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
BIOS-IS DI FIRENZE
06393070484
|
12493,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12493,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB5195F682 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO E A FREDDO DI PIATTAFORME AEREE DI VARIE ELEVAZIONI PER MANUTENZIONI ALLE ALBERATURE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
MICHELANGELO LAVORI E NOLEGGI SRL
00285410973
|
8150,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
MICHELANGELO - LAVORI E NOLEGGI SRL - 03041330485 - |
- -
|
|
scaf S.c.a.r.l. - 00431980481 - |
- -
|
|
TOSCANA NOLEGGI SRL - 01843780972 - |
- -
|
|
| Z3A157D0A0 |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 1313 DEL 28/09/2015 - FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI |
LYRECO ITALIA SPA
11582010150
|
7.764,73 |
31/12/2015
02/10/2015 - 31/12/2015 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.237,26 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4A173F67B |
Direzione gare, contratti ed espropri |
SERVIZIO DI VUOTATURA DELLE FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI IN USO O DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS 163/06 ALLA DITTA GIGLIO S.R.L.. E 11.137,50 (IVA INCLUSA) CIG: Z4A173F |
DITTA GIGLIO S.R.L.
02066700978
|
10.125,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.428,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z990E096BF |
DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 540 DEL 15/04/2015 - FORNITURA DI CARTA E DI MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA LYRECO ITALIA SPA. PROROGA CONTRATTO PER IL MESI DI APRILE 20185. IMPEGNO DI SPESA |
LYRECO ITALIA SPA
11582010150
|
2.943,47 |
30/04/2015
01/04/2015 - 30/04/2015 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
315,32 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z990E096BF |
P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA PROVVEDITORATO - CASSA ECONOMALE, GARE, FORNITURE E SERVIZI. |
DET.DIRG. N.937 DEL 29/06/2015 - FORNITURA DI CARTA E PRODOTTI DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA PER UN DODICESIMO. CIG: Z990E096BF. |
LYRECO ITALIA SPA
11582010150
|
1.352,46 |
31/05/2015
01/05/2015 - 31/05/2015 |
Fornitura |
14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 |
1.352,46 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2D8143218A |
DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N.277 DEL 03/03/2015 SPESE UTENZE ELEFONICHE: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI DI TELEFONIA (MOBILE) A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA. CANONE MESE DI MARZO 2015. (DET.DIRIG.1456 DEL 21/12/2015 UTENZE TELEF.A FISSA E MOBILE ANNO 2015 RETT.COD.CIG. |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
4.754,10 |
31/03/2015
01/03/2015 - 31/03/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.460,71 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2753645BBA |
DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 277 DEL 03/03/2015 SPESE UTENZE TELEFONICHE. IMPEGNO DI SPESA PER I CONSUMI DI TELEF. (FISSA) A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA CANONE MESE DI MARZO 2015 - (DET.DIRIG.1456 DEL 21/12/2015 - UT.TELEF. FISSA/MOBILE ANNO 2015 RETT.COD.CIG. |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
31.372,94 |
31/03/2015
01/03/2015 - 31/03/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.344,32 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2D8143218A |
DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.508 DEL 09/04/2015 SPESE UTENZE TELEF.IMPEGNO SPESA CONSUMI TELEFONIA(MOBILE) A FAVORE TELECOM ITALIA SPA E DI FASTWEB. CANONE MESE APRILE 2015. (DET.DIRIG.1456 DEL 21/12/2015 UTENZE TELF.FISSA E MOBILE ANNO 2015. RETT.COD.CIG. PER TELECOM. |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
4.754,10 |
30/04/2015
01/04/2015 - 30/04/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.754,10 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2753645BBA |
DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.508 DEL 09/04/2015 SPESE TELEFONICHE. IMPEGNOSPESA CONSUMI TELEF.(FISSA) A FAVORE TELECOM ITALIA SPA E FASTWEB. CANONEAPRILE 2015 (DET.DIRIG.1456 DEL 21/12/2015 UTENZE TEL.MOBILE E FISSA ANNO 2015. RETT.COD.CIG. TELECOM. |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
28.012,28 |
30/04/2015
01/04/2015 - 30/04/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.324,16 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2D8143218A |
DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.685 DEL 14/05/2015 SPESE TELEFONICHE IMPEGNO SPESA TELEFONIA (MOBILE) FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA E FASTWEB SPA.CANONE MAGGIO 2015 (DET.DIRIG.1456 DEL 21/12/2015 UTENZE TELF.MOBILE E FISSA ANNO 2015 RETT.COD.CIG. TELECOM |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
4.754,10 |
31/05/2015
01/05/2015 - 31/05/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
916,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2753645BBA |
DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 685 DEL 14/05/2015 SPESE TELEFONICHE. IMPEGNO SPESA TELEFONIA (FISSA) TELECOM ITALIA SPA E FASTWEB SPA CANONE MAGGIO 2015 (DET.DIRIG. 1456 DEL 21/12/2015 UTENZE TELEF.FISSA E MOBILE ANNO 2015 RETT.COD.CIG. TELECOM. |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
31.372,94 |
31/05/2015
01/05/2015 - 31/05/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.265,97 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2D8143218A |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1139 DEL 13/08/2015 SPESE UTENZA TELEFONICHE (TELECOM ITALIA MOBILE)IMPEGNO SPESA. (DET.DIRIG. 1456 DEL 21/12/2015 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2015 RETTIFICA COD.CIG.) |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
33.606,56 |
31/12/2015
01/06/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
33.606,56 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2753645BBA |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1139 DEL 13/08/2015 SPESE UTENZE TELEFONICHE (FISSA) TELECOM ITALIA SPA IMPEGNO DI SPESA. (DET.DIRIG. 1456 DEL 21/12/2015 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2015 RETTIFICA CODICE CIG.) |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
221.240,42 |
31/12/2015
01/06/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
214.786,56 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8815BF00B |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.1161 DEL 19/08/2015 PROCEDURA ACQUISIZIONE FORN.CARBURANTI - (TAMOIL ITALIA SPA) - TERZO IMP.SPESA ANNO 2015 PER KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA E TAMOIL ITALIA SPA IMPORTO COMPLESSIVO ? 132.350,43 |
TAMOIL ITALIA SPA
00698550159
|
7.377,05 |
31/12/2015
01/01/2015 - 31/12/2015 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.116,16 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 4902685FA2 |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO, PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1161 DEL 19/08/2015 PROCEDURA ACQUISIZIONE FORNITURA CARBURANTI (KUWAIT SPA) TERZO IMPEGNO SPESA ANNO 2015 SOCIETA' KUWAITPETROLEUM SPA E TAMOIL ITALIA SPA. IMPORTO COMPLESSIVO ? 132.350,43 |
KUWAIT PETROLEUM SPA
00891951006
|
101.106,91 |
31/12/2015
01/01/2015 - 31/12/2015 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
48.656,25 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA4177707E |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO, PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.1853 DEL 07/12/2015 PARCO MEZZI DELL'AMMINISTRAZIONE FORNITUYRA DI CARBURANTI (TAMOIL) COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 |
TAMOIL ITALIA SPA
00698550159
|
1.639,34 |
31/12/2015
07/12/2015 - 31/12/2015 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.639,34 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z051493C67 |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO, PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.1853 DEL 07/12/2015 PARCO MEZZI DELL'AMMINISTRAZIONE FORNITURE DI CARBURANTI (ENI) COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 |
ENI SPA
00905811006
|
27.712,71 |
31/12/2015
07/12/2015 - 31/12/2015 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
27.712,71 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 4902685FA2 |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO, PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.1857 DEL 07/12/2015 AFFIDAMENTO TEMPORANEO NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA DI CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE (KUWAIT) |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
00891951006
|
8.196,73 |
31/12/2015
07/12/2015 - 31/12/2015 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.196,73 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 4633930800 |
DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. N. 1241 DEL 11/09/2015 - SOCIETA' FASTWEB - COMPL.SPESA NECESSARIO FINANZ. CANONE 2015 DI CUI CONVENZ.CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 5 LOTTO 2" SERV.MANUTENZ.E GEST.SISTEMI TELEF. (RETI FONIA VOIP) E CENTRALI TELEF.PROPRIETA' ENTE - SCUOLE |
FASTWEB SPA
12878470157
|
28.688,53 |
31/12/2015
01/08/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.768,53 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE3167D36F |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO, PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1310 DEL 28/09/2015 DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLE SPESE PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2015 (FASYWEB)
|
FASTWEB SPA
12878470157
|
3.688,52 |
31/12/2015
01/01/2015 - 31/12/2015 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 321 DEL 09/03/2015 CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 LOTTO 5: IMPEGNO SPESA MARZO 2015 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MENAGEMENT SPA
24026771206
|
9.546,20 |
31/12/2015
01/07/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 527 DEL 13/04/2015 CONVENZ.CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT X IMMOB.ENTE. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SERVIZ.PULIZIE EXTRACANONE PARCO PRATOLINO SUB.IMP.? 3000,00 MESSA A DISPOSIZIONE P.O. SVILUP.RURALE E TUTELA TERRITORIO.
|
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
2.459,02 |
25/04/2015
25/04/2015 - 25/04/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.535,72 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO, PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1051 DEL 27/07/2015 CONVENZ.CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA METROPOLITANA. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT ESPLEMENTO SERVIZI A CANONE ED EXTRA CANONE. IMPEGNO SPESA II SEMESTRE 2015 ? 721.101,78 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
314.017,08 |
31/12/2015
01/07/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
91.420,01 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO, PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE |
DET.DIRIG.1287 DEL 22/09/2015 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITU MANAGEMENT IMMOBILI DELLA CITTA METROPOLITANA. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA IMPEGNO SPESA TRASLOCHI UFF.ED ISTIT.SCOLASTICI DI COMPETENZA. IMPEGNO ? 6.621,70 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
5.427,62 |
31/12/2015
01/09/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.427,62 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 486102009B |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO, PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1316 DEL 29/09/2015 SUBENTRO NEI CONTRATTI ATTIVI DELL'UNIONE DEI COMUNI/CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA RELATIVI A PULIZIE, PORTIERATO, MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI. IMPEGNO DI SPESA |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
60.655,75 |
31/12/2015
29/09/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
56.618,30 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707814CC |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO, PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1611 DEL 16/11/2015 CONVENZ.FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI DELLA CITTA METROPOLITANA. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASLOCHI E PULIZIE EXTRA CANONE |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
18.767,60 |
31/10/2016
01/12/2015 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.991,72 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO, PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.1903 DEL 14/12/2015 CONVENZ.CONSIP SERV.FACILITY MANAGEMENT IMMOB.CITTA METROPOLITANA. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA. INTEGR.X TRASLOCHI E PULIZIE EXTRA CANONE. AFFIDAM.DIRETTO QUADRIFOGLIO ? 5.000,00 PER SMALTIM.RIFIUTI. |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
10.747,63 |
31/12/2015
01/01/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.528,36 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 568263E96 |
DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 930 DEL 26/06/2015 FLOTTA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARI. PROROGA LOTTO 1. CIG. 568263E96 |
AUTO 3 SRL
03077420481
|
8.196,72 |
30/06/2015
26/06/2015 - 30/06/2015 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.485,59 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3516083F |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO, PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1376 DEL 12/10/2015 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA START DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA DELLA CITTA METROPOLITANA. CIG.: Z35161083F |
PASQUINI ROMANO
00507880482
|
6.404,20 |
31/12/2015
12/10/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.388,52 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
Direzione Urp, comununicazione, sistemi informativi, pari opportunitā ed anticorruzione |
Contratto di servizio in house providing con la societā Linea Comune spa anni 2016-2018. Quarto impegno di spesa. |
Linea Comune S.p.A.
05591950489
|
5.333,34 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
5.333,34 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
Direzione Urp, comunicazione, sistemi informativi, pari opportunitā ed anticorruzione |
Contratto di servizio in house providing con la societā linea comune spa anni 2016-2018. Quinto impegno si spesa. |
Linea Comune S.p.A.
05591950489
|
5.333,34 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
5.333,34 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0C198EBF6 |
Direzione Gare Contratti ed Espropri |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOSIONE RIFIUTI E RIPRISTINO DELL'AREA EX GAWI - GEO AMBIENTE WASTE ITALIA |
RCS MediaGroup SpaVia
12086540155
|
420,00 |
27/04/2016 - 28/04/2016 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
420,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6D198EBA2 |
Direzione Gare, Contrati ed Espropri |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOSIONE RIFIUTI E RIPRISTINO DELL'AREA EX GAWI - GEO AMBIENTE WASTE ITALIA |
Lexmedia Srl
09147251004
|
297,00 |
28/04/2016 - 28/04/2016 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
297,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC419A574E |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER IL RIPRISTINO DEL MURO PERIMETRALE IN PIETRA SULLA S.R. 65 AL KM 7+800. AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA RTI GLOBAL SERVICE VIARIA CAPOGRUPPO AVR SPA, CON SEDE LEGALE IN ROMA VIA FRANCESCO TENSI N. 116 P.IVA 00931311005.
|
RTI GLOBAL SERVICE VIARIA CAPOGRUPPO AVR SPA
00931311005
|
10424,96 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF21994E3B |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PALAZZO MEDICI RICCARDI VIA CAVOUR 1 FIRENZE - RESTAURO DI SPAZI INTERNI FUNZIONALI ALLA RIORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO MUSEALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIUSEPPE BARTOLI S.R.L. - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO E 39.919,75 - CUP B14E16000090003 -CIG ZF21994E3B. |
DITTA GIUSEPPE BARTOLI SRL
03264430483
|
35578,22 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z80198EDD0 |
DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI |
VARIANTE ALLA SR222 IN LOC. GRASSINA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DI RILIEVI E PICCHETTAMENTI TOPOGRAFICI - IMPRESA FARAD SRL - CIG Z80198EDD0 - VNO2004/0009 CUP B81B04000140009 |
FARAD SRL
02292120488
|
1462,00 |
DATA ORDINATIVO
22/04/2016 - 22/04/2016 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
1462,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAE199FC13 |
Direzione Cultura, Biblioteche, Istruzione, Sport, Cooperazione Internazionale e Sociale |
Servizio di assistenza bagnanti per studenti della piscina interna all'Istituto di istruzione secondaria di secondo grado Enriques di Castelfiorentino |
Associazione Sportiva Dilettantesca RARI NANTES FLORENTIA
01375210489
|
3.792,00 |
maggio 2016
02/05/2016 - 31/05/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z171939E09 |
DIREZIONE GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI |
Affidamento del servizio per Corso formativo avente ad oggetto La gestione delle gare alla luce delle nuove Direttive Europee. |
Agenzia formativa SELF di Caponi Federica
CPNFRC73D46I046Z
|
1.152,50 |
un giorno
21/04/2016 - 21/04/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4719E5A7B |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTO RUSSELL-NEWTON SCANDICCI (FI). AFFIDAMENTO DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL - SPESA EURO 3.007,30 (IVA COMPRESA). CIG: Z4719E5A7B. |
DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL
02270650977
|
2465,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2465,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6634429800 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.F. ANTINCENDIO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE RELATIVI AI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO
IMMOBILI DI PROPRIETA? O IN USO ALLA CITTA? METROPOLITANA
DI FIRENZE. IMPEGNO EURO 86.320,72 (IVA ESCLUSA). CIG 6634429800 |
R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI
04245630480
|
86320,72 |
- |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
45752,60 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5719D6F8F |
DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI |
FORNITURA DI N. 2 FLASH PER APPARATI AUTOVELOX POSIZIONATI SULLA S.G.C. FI-PI-LI |
SODI SCIENTIFICA SRL
01573730486
|
4000,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3814F70C8 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DET. N. 936/2015. MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE INTEGRATO DELL'AMMINISTRAZIONE. AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE LICENZE ORACLE E BUSINESS OBJECT. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 57 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 163/2006
|
ADS SPA
00890370372
|
34.096,00 |
12 MESI
01/01/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
17.048,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3814F70C8 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DET. N. 1186/2015. FORNITURA IN OPERA DI MODULO SOFTWARE PER L'INTEGRAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE DELL'ENTE CON IL SISTEMA SDI PER LA RICEZIONE DELLE FATTURE IN FORMATO ELETTRONICO
|
ADS SPA
00890370372
|
3.320,00 |
30 GG. DA DATA ORDINE
08/09/2015 - 09/10/2015 |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
2.700,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC213E3C74 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DET. 1217/2015. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SUITE SOFTWARE "PERSEO"
|
MAGGIOLI SPA
02066400405
|
39.513,00 |
31/12/2015
01/01/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.756,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z26159F438 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DET. N. 1242/2015. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SUITE SOFTWARE "IRIDE"
|
MAGGIOLI SPA
02066400405
|
19.032,00 |
31/12/2015
01/01/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.516,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DET. N. 1329/2015. SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DEI DATI GEOGRAFICI E DEI RELATIVI METADATI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DATI SU SCALA COMUNALE, NONCHE' DELLE APPLICAZIONI E DEI SERVIZI WEB-GIS NECESSARI PER IL TRATTAMENTO DEI MEDESIMI DATI
|
LINEA COMUNE SPA
05591950489
|
31.147,54 |
31/12/2015
16/10/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
31.147,54 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0516597CB |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DET. N. 1343/2015. FORNITURA DI MODULO SOFTWARE PER LA VISUALIZZAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE SUL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE
|
MAGGIOLI SPA
02066400405
|
1.500,00 |
30 GG. DATA STIPULA
08/10/2015 - 08/11/2015 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1.500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3A16264AE |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DET. N. 1493/2015. FORNITURA IN OPERA DI ESTENSIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE DELL'AMMINISTRAZIONE MEDIANTE RDO SU MEPA
|
OMNICONNECT SRL
01586840504
|
14.189,66 |
45 GG. DATA ORDINE
02/11/2015 - 30/11/2015 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
14.189,66 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZED15F76D3 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DET. N. 1547/2015. ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DI 1 SERVER PER IL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE, A SERVIZIO DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE DEL PARCO DI PRATOLINO
|
CONVERGE SPA
04472901000
|
2.886,00 |
30 GG. DA PRIMO GIORNO MESE SUCCESSIVO A ORDINE
02/12/2015 - 31/01/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.886,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0C160973A |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DET. N. 1563/2015. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI LICENZE SYMANTEC BACKUP EXEC E PRODOTTI CORRELATI. RDO SU MEPA
|
COMMERCIALE INFORMATICA DI PERISSI SERGIO
PRSSRG48D11D612J
|
5.611,00 |
20 GG. DATA ORDINE
12/11/2015 - 31/01/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.611,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC417243AE |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DET. N. 1625/2015. GARA REGIONALE PER LA CARTA SANITARIA ELETTRONICA. RINNOVO DEI SERVIZI DI CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
|
ARUBA SPA
01573850516
|
20,00 |
15 GG. DATA ORDINE
17/12/2015 - 02/01/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
20,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0516597CB |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DET. N. 1630/2015. FORNITURA DI MODULO SOFTWARE PER INTEROPERABILITA' PROTOCOLLO STANDARD REGIONALE INTERPRO 2 SUL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE
|
MAGGIOLI SPA
06188330150
|
1.900,00 |
30 GG. DATA STIPULA
25/11/2015 - 28/12/2015 |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1.900,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0116203F0 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1646/2015. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI RILEVAZIONE PRESENZE/ACCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL SOFTWARE WINGAEP - IMPEGNO PER IL SOLO MESE DI DICEMBRE 2015
|
SIS.TEC.
06207030484
|
1.100,00 |
30 GG.
01/12/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1100,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
SIS.TEC. SRL - 06207030484 - |
- -
|
|
A E A SRL - 02305020485 - |
- -
|
|
CERRAI ELETTRONICA DI GIOVANNI CERRAI - CRRGNN46A05B950W - |
- -
|
|
TECKNA IMPIANTI SRL - 05904860482 - |
- -
|
|
PROGET IMPIANTI SRL - 05005090484 - |
- -
|
|
| ZD8165C5E1 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1709/2015. SERVIZI DI MANUTENZIONE PER SISTEMI UPS A SERVIZIO DELL'INFRASTRUTTURA DEL SISTEMA INFORMATIVO D'ENTE
|
BI ESSE SPA
01786630044
|
2.506,27 |
30 GG. DATA STIPULA
14/12/2015 - 15/01/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2506,27 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z51174E895 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1720/2015. CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 14-LOTTO 3". ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PER L'ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI DEI VARI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE
|
CONVERGE SPA
04472901000
|
19.210,00 |
MAX 25 GG. LAVORATIVI DA PRIMO GIORNO MESE SUCCESSIVO A ORDINE
03/12/2015 - 08/02/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
19210,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE9174B272 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE 1746/2015. FORNITURA DI LICENZA SOFTWARE ZOOMTEXT MAGNIFIER
|
TIFLOSYSTEM SRL
02557700289
|
490,00 |
5 GG. LAVORATIVI DATA ORDINE
01/12/2015 - 10/12/2015 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDA174D98B |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1751/2015.MANUTENZIONE DI UN SENSORE T&H INSTALLATO PRESSO POSTAZIONE SICURTRAF A SERVIZIO DELLA VIABILITA' DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE
|
NETSENS SRL
05475380480
|
120,00 |
31/12/2015
23/12/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9A1753FE9 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1754/2015. CONVENZIONE CONSIP "PORTATILI 14 - LOTTO 2". ACQUISTO DI PC PORTATILI PER L'ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI DEI VARI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE
|
INFORDATA SPA
00929440592
|
3.761,45 |
30 GG. DA PRIMO GG. MESE SUCCESSIVO DATA ORDINE
01/12/2015 - 23/12/2015 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.761,45 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD316B69BE |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1769/2015.SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI LICENZE ANTIVIRUS MCAFEE
|
PROJECT INFORMATICA SRL
02006010165
|
6.857,90 |
20 GG. DA DATA STIPULA
15/12/2015 - 20/12/2015 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.857,90 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDA196EDC1 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEI BANDI DI GARA RELATIVI AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL LOTTO VI DELLA VARIANTE S.R. 429, TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO, DAL KM 31+477,15 AL KM 34+932,58 E DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO DELL'AREA EX GAWI |
LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC
00885440487
|
5.036,41 |
DATA ORDINATIVO
18/04/2016 - 18/04/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.036,41 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE6198086C |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DI ESTRATTO DI BANDO DI GARA RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL LOTTO VI DELLA VARIANTE S.R. 429, TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO, DAL KM 31+477,15 AL KM 34+932,58 |
A.MANZONI & C. SPA
04705810150
|
300,00 |
DATA ORDINATIVO
22/04/2016 - 22/04/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEB1944ADF |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DI ESTRATTO DI BANDO DI GARA RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INVOLUCRO ESTERNO DEL COMPLESSO SCOLASTICO B. BUONTALENTI |
RCS MEDIAGROUP SPA
12086540155
|
120,00 |
DATA ORDINATIVO
07/04/2016 - 07/04/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z44191EC0D |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INVOLUCRO ESTERNO DEL COMPLESSO SCOLASTICO B. BUONTALENTI |
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL
03563130719
|
2.260,30 |
DATA ORDINATIVO
01/04/2016 - 01/04/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.260,30 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCA1610544 |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1377 DEL 12/10/2015 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAF.START DEL SERVIZ.MANUTENZ.ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI PROPRIETA' CITTAMETROPOLITANA OPERANTI ZONA NORD DEL TERRITORTIO. CIG. ZCA1610544 |
AUTO 3 SRL
03077420481
|
9.767,64 |
31/12/2015
12/10/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.712,28 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3516083F |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1576 DEK 11/11/2015 - SERVIZIO MANUTENZ.ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCO MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA OPERANTI NELLA ZONA SUL DEL TERRITORIO. ATTIVAZIONE QUINTO D'OBBLIGO. CIG. Z35161083F |
PASQUINI ROMANO
00507880482
|
1.250,00 |
31/12/2015
11/11/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.162,02 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCA1610504 |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1577 DEL 11/11/2015 SERVIZ.MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCO AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA OPERANTI NELLA ZONA NORD DEL TERRITORIO METROPOLITANO. ATTIVAZIONE QUINTO D'OBBLIGO. CIG. ZCA16105044 |
AUTO 3 SRL
03077420481
|
5.000,00 |
31/12/2015
11/11/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.982,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8417347E7 |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1860 DEL 09/12/2015 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA START, SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' CITTA' METROPOLITANA ASSEGNATI AI CENTRI OPERATIVI E ALLA POLIZIA METROPOLITANA. CIG. Z8417347E7 |
GALEOTTI EZIO
GLTZEI56M24B036U
|
7.818,03 |
31/12/2015
09/12/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.818,03 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5717598B9 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1783/2015. SERVIZI SISTEMISTICI E DI CALIBRAZIONE SOFTWARE DEL SISTEMA DI SUPERVISIONE DELLA MOBILITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA
|
SWARCO MIZAR SPA
03972050011
|
13.000,00 |
30 GG. DATA ORDINE
23/12/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5200,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCA1610504 |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1828 DEL 02/12/2015 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. RETTIFICA IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINA 1377/2015 |
AUTO 3 SRL
03077420481
|
13.191,20 |
31/12/2015
12/10/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.127,93 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z451581061 |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1331 DEL 01/10/2015 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PARCHEGGIO PER DUE AUTO DELLA PREFETTURA. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2015 |
AUTOSERVIZI SRL
05185480489
|
854,92 |
31/10/2015
01/10/2015 - 31/10/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
854,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z451581061 |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1507 DEL 29/10/2015 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PARCHEGGIO PER DUE AUTO DELLA PREFETTURA. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2015 |
AUTOSERVIZI SRL
05185480489
|
854,92 |
30/11/2015
01/11/2015 - 30/11/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
854,92 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1F175269A |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 2062 DEL 31/12/2015 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE R.D.O. MEPA DELLA FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DI INDUMENTI PER PERSONALE DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE. CIG. Z1F175269A. IMPEGNO DI SPESA. |
ETHICA S.C.A.R.L.
06277330483
|
6.616,89 |
31/12/2016
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
6.616,44 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCF175AE48 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1795/2015.SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER LA CONFIGURAZIONE E LA PERSONALIZZAZIONE ON SITE PER GLI APPLICATIVI DELLA GESTIONE DOCUMENTALE, GESTIONE GIURIDICA, PRESENZE E STIPENDI
|
MAGGIOLI SPA
06188330150
|
5.110,00 |
20 GG. DATA ORDINI
20/01/2016 - 20/03/2016 |
Servizio |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 |
5.110,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2E176E9BD |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE. |
DET.DIRIG. 2001 DEL 23/12/2015 AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA ALLA DITTA GOODS SOLUTION SRL. CIG. Z2E176E9BD. IMPEGNO DI SPESA |
GOODS SOLUTION SRL
01832050510
|
15.450,00 |
31/12/2016
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
14.900,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6268706BD4 |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 948 DEL 02/07/2015 ASSICURAZIONI, PROC.NEGOZIATA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PER L'AFFIDAM. SERVIZIO DI LOSS ADJUSTER PER LA GESTIONE SINISTRI DERIVANTI DA R.C.T. 7 O PERIODO 30.6.2015 - 30.6.2017 - CIG. 6268706BD4 AGGIUDICAZ.PROVVISORIA |
CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL
08232800964
|
73.647,00 |
30/06/2017
30/06/2015 - 30/06/2017 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
73.647,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8F175AFA9 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1798/2015. ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DI N. 5 SERVER PER IL SISTEMA INFORMATIVO CENTRALE E PERIFERICO DELL'AMMINISTRAZIONE.
|
CONVERGE SPA
04472901000
|
20.470,00 |
30 GG. DAL PRIMO GIORNO MESE SUCCESSIVO A DATA ORDINE
03/12/2015 - 30/01/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
20.470,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z47169A73B |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1804/2015. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI PER TRASMISSIONE DATI
|
NEXTIRAONE ITALIA SRL
08381910150
|
1.390,00 |
30 GG. DATA ORDINE
31/12/2015 - 31/01/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.390,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z73175B0F0 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAIZONE N. 1807/2015. ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE PER ARCHIVI DIGITALI IN ADESIONE AL CONTRATTO APERTO REGIONALE PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE DI ARCHIVIO IN AMBITO R.T.R.T.
|
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA
00967720285
|
4.200,00 |
10 GG. DA DATA ORDINE
29/01/2016 - 12/02/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEA1775933 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1852/2015. ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 14 - LOTTO 1", PER L'ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI DI VARI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE
|
CONVERGE SPA
04472901000
|
16.611,00 |
30 GG. DA PRIMO G. MESE SUCCESSIVO A ORDINE
- |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.611,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE617954FC |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1907/2015. SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALL'INSOURCING DELLA RETE A BANDA LARGA DEL CHIANTI
|
INFRACOM ITALIA SPA
02961630239
|
15.000,00 |
30 GG. DATA ORDINE
31/12/2015 - 31/01/2016 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA01795F88 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1908/2015. SERVIZI TECNICI FINALIZZATI AL PARZIALE RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI ITS A SERVIZIO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE E REGIONALE (SICURTRAF)
|
C.T. ELETTRONICA SRL
02002010482
|
10.888,00 |
60 GG. DATA ORDINE
31/12/2015 - 03/03/2016 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
10.888,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5D17D54ED |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 2028/2015. FORNITURA DI APPARATI DI RETE PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLA RETE GEOGRAFICA (WAN) DELL'AMMINISTRAZIONE. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU START.
|
ANTEA SRL
04797360486
|
37.800,00 |
30 G. DATA ORDINE
31/01/2016 - 03/03/2016 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAB169A7B6 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1714/2015. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LICENZE MICROSOFT PER L'AGGIORNAMENTO DI SERVER WINDOWS E L'INTRODUZIONE DEI DESKTOP VIRTUALI. RDO SU MEPA
|
MEDIA DIRECT SRL
02409740244
|
8.012,75 |
20 GG. DATA ORDINE
18/01/2016 - 18/02/2016 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8012,75 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6016DCFE5 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1732/2015. SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO ALL'USO DEL SOFTWARE ITER.GIS.PROCEDURA EX ART. 125 CO. 11 DLGS 163/2006 SU PIATTAFORMA REGIONALE START
|
PHOOPS SRL
05787050482
|
13.000,00 |
60 GG. DATA ORDINE
22/12/2015 - 29/02/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1764/2015. PROGETTO MIG-MOB. ASSISTENZA TECNICA PER IL TRATTAMENTO DI DATI GEOGRAFICI SU SCALA METROPOLITANA. . AFFIDAMENTO IN HOUSE A LINEA COMUNE SPA
|
LINEA COMUNE SPA
05591950489
|
55.301,23 |
12 MESI
31/12/2015 - 31/12/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE01826132 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 337/2015. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLE FUNZIONALITA' PER LA GESTIONE DEGLI EVENTI DI TRAFFICO IN FORMA INTEGRATA TRA LE POSTAZIONI SICURTRAF ED IL SISTEMA DI SUPERVISIONE "MISTIC"
|
SWARCO MIZAR SPA
03972050011
|
9.918,03 |
MESE MAGGIO 2016
03/12/2015 - 10/05/2016 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD5157917E |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO SIT |
DETERMINAZIONE N.1034/2015 CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 13 - LOTTO 2". CONVENZIONE RISOLTA DA CONSIP SPA CON PROVV. DEL 14.3.2016 PROT. 6511/2016. FORNITURA NON EFFETTUATA - ORDINE RISOLTO
|
OLIDATA SPA
01785490408
|
15.016,00 |
DA CONVENZIONE: 25 GG. DA PRIMO GIORNO SUCCESSIVO A DATA ORDINE
04/08/2015 - 04/09/2015 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z52122F3CD |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 2019/2014. APPALTO PER LA FORNITURA IN OPERA DI MODULI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PMV AD INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI SUPERVISIONE "MISTIC".
|
SWARCO MIZAR SPA
03972050011
|
34.500,00 |
FINO AL 30.6.2016
- |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3A123263 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 2020/2014. APPALTO PER LA FORNITURA IN OPERA DI MODULI SOFTWARE PER LA GESTIONE AVANZATA DEGLI EVENTI DI TRAFFICO NEL SUPERVISORE DELLA MOBILITA'
|
SWARCO MIZAR SPA
03972050011
|
39.800,00 |
FINO AL 31.3.2016
- |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
39.800,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB6196E021 |
DIREZINE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI
SCOLASTICI E NON DI COMPETENZA DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI FIRENZE AFFIDAMENTO DITTA DELTA
ASCENSORI INTERNATIONAL SRL - SPESA EURO 9.916,16 (IVA
COMPRESA). CIG ZB6196E021 |
DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL
02270650977
|
8128,00 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
8.128,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6605004DB7 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DI IMPIANTI ELEVATORI. PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL AGGIUDICATARIA DI RDO PUBBLICATA SUL MEPA PER IL MESE DI GIUGNO 2016 - CIG. 6605004DB7 |
DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL
02270650977
|
2642,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2642,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5518039F7 |
DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI |
AFFIDAMENTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI VARIANTE ALLA SR222 IN LOC. GRASSINA |
COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI FIORENTINI SCARL
00393860481
|
8290,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
8290,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7F19F3F51 |
DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI |
ULTERIORI ATTIVITA' DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI VARIANTE ALLA SR222 IN LOC. GRASSINA |
COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI FIORENTINI SCARL
00393860481
|
9080,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA PROVVEDITORATO - CASSA ECONOMALE, GARE, FORNITURE E SERVIZI |
DET.DIRIG. 915 DEL 23/06/2015 SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI TELEPASS INSTALLATI SUI VEICOLI DI SERVIZIO DELL'ENTE |
SERVIZI ALLA STRADA S.P.A.
05087650486
|
131,15 |
31/12/2015
01/10/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
131,15 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 56605712F6 |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1370 DEL 08/10/2015 ASSICURAZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/RCO ANNO 2015 |
LLOYDS OF LONDON
07585850584
|
51.412,94 |
30/06/2016
30/06/2014 - 30/06/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
51.412,94 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7F15BA9F7 |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG. 1350 DEL 06/10/2015 - CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIA RIVOLTO AL DIRETTORE GENERALE, AI DIRIGENTI ED INCARICATI DI ALTA PROFESSIONALITA' EX ACCORDO STATO REGIONE 21/12/2011 IMPEGNO SPESA A FAVORE DI EXPRIT SRL DI FIRENZE. CIG. Z7F15BA9F7 |
EXPRIT STL
01314820216
|
3.600,00 |
29/02/2016
01/11/2015 - 29/02/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PPARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG. 1879 DEL 10/12/2015 PARTECIPAZIONE A GIORNATA FORMATIVA "IL NUOVO PIANO ANTICORRUZIONE ALLA LUCE DEL RECENTE AGGIORNAMENTO DEL 28 OTTOBRE 2015" ORGANIZZATA DA ANCI TOSCANA |
ANCI TOSCANA
01710310978
|
900,00 |
16/12/2015
16/12/2015 - 16/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3A157D0A0 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 58 DEL 22/01/2016 PROROGA FORNITURA MATERIALE DI CANCELL. PER GLI UFFICI E SERVIZI DELLA CITTA' METROPOLIT. IN ATTESA DELL'ESPLET. DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA DITTA LYRECO ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA DI UN DODICESIMO. CIG.Z3A157D0A0 |
LYRECO ITALIA SPA
11582010150
|
2.372,00 |
31/01/2016
01/01/2016 - 31/01/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.372,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z50199F077 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 794 DEL 01/06/2016 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA ALLA DITTA LYRECO ITALIA SPA MEDIANTE RDO MEPA. IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI. CIG. Z50199F077 |
LYRECO ITALIA SPA
11582010150
|
10.867,22 |
31/12/2016
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
10.867,22 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
CLIKUFFICIO DI FRAGNELLI ANDREA - 02738710736 - |
- -
|
|
ETHICA S.C.A.R.L. - 06277330483 - |
- -
|
|
GRUPPO BUFFETTI SPA - 04533641009 - |
- -
|
|
LYRECO ITALIA SPA - 11582010150 - |
- -
|
|
MONDOFFICE - 07491520156 - |
- -
|
|
MYO SPA - 03222970406 - |
- -
|
|
| Z540404C33 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1086 DEL 03/08/2015 DISPOSITIVI CERTI DRIVE INSTALLATI SU AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO ANNO 2015 |
ASSOCIATED CONSULTING SPA
07063831007
|
3.200,00 |
31/12/2015
01/01/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
800,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z540404C33 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 56 DEL 22/01/2016 DISPOSITIVI CERTI-DRIVE INSTALLATI SU AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA |
ASSOCIATED CONSULTING SPA
07063831007
|
400,00 |
ANNO 2016
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z35161083F |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.176 DEL 12/02/2016 PROROGA CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUT.ORDINARIA E STRAORD. DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' CITTA' METROPOLITANA FIRENZE OPERANTI NELLA ZONA SUD DEL TERRITORIO. CIG. Z35161083F IMPEGNO IN DODICESIMI |
PASQUINI ROMANO
PSQRMN37D03D583E
|
4.302,91 |
ANNO 2016
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.297,36 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCA1610544 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 177 DEL 12/02/2016 PROROGA CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUT.ORDINARIA E STRAORD. AUTOMEZZI DI PROPRIETA' CITTA' METROPOLITANA FIRENZE OPERANTI NELLA ZONA NORD DEL TERRITORIO METROPOLITANO. CIG. ZCA1610544 IMPEGNO IN DODICESIMI |
AUTO 3 SRL
03077420481
|
12.549,36 |
ANNO 2016
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.522,91 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z540404C33 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 676 DEL 09/05/2016 DISPOSITIVI CERT-DRIVE INSTALLATI SU AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA |
ASSOCIATED CONSULTING SPA
07063831007
|
1.200,00 |
ANNO 2016
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 4633930800 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 304 DEL 01/03/2016 UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2016. (FASTWEB) PRIMO IMPEGNO DI SPESA |
FASTWEB SPA
12878470157
|
2.868,85 |
1 TRIMESTRE 2016
01/01/2016 - 31/03/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.043,07 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 4633930800 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 340 DEL 08/03/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE FONIA VOIP E DEI CENTRALINI TELEFONICI IN CONVENZIONE CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 5 - LOTTO 2" ANNO 2016 - (FASTWEB) - PRIMO IMPEGNO DI SPESA. |
FASTWEB SPA
12878470157
|
11.773,62 |
1 TRIMESTRE 2016
01/01/2016 - 31/03/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.773,62 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2D8143218A |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 304 DEL 01/03/2016 UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2016 (TELECOM MOBILE). PRIMO IMPEGNO DI SPESA |
TELECOM ITALIA SPA - (MOBILE)
00488410010
|
12.295,08 |
1 TRIMESTRE 2016
01/01/2016 - 31/03/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12.295,08 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
Direzione Urp, Comunicazione, Sistemi Informativi, Pari Opportunitā e Anticorruzione |
Contratto di servizio in house providing con la Societā Linea Comune S.p.A. per la fornitura di servizi di e-government anni 2016-2018. Sesto impegno di spesa per i servizi di base nei limiti di cui all'art. 163 del Tuel |
Linea Comune S.p.A.
05591950489
|
5.333,34 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
5.333,34 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2753645BBA |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 304 DEL 01/03/2016 - UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2016 - (TELECOM - LINEA FISSA) PRIMO IMPEGNO DI SPESA |
TELECOM ITALIA SPA - LINEA FISSA
00488410010
|
82.722,26 |
1 TRIMESTRE 2016
01/01/2016 - 31/03/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
82.722,26 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z741028588 |
P.O. Avvocatura |
Abbonamento triennale Banca dati on line giurisprudenza e dottrina |
Wolters Kluwer Italia s.r.l.
10209790152
|
2018,02 |
maggio 2016 - maggio 2017
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.018,02 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5F1A32A89 |
Direzione Urp, Comunicazione, Sistemi Informativi, Pari Opportunitā e Anticorruzione |
Servizi Postali dell'Ente per la notifica degli atti (can e cad). Impegno di spesa nei limiti di cui all'art. 163 del Tuel. CIG Z5F1A32A89. |
Poste Italiane S.p.A.
97103880585
|
2.350,00 |
07/06/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- 13/10/2016 - |
- -
|
|
| UF4TAE |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PERSONALE |
DET.DIR. 79 DEL 26/01/2016 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA CERTIFICAZIONE UNICA 2016 E LE ALTRE Novitā PER I SOSTITUTI D'IMPOSTA" |
MAGGIOLI FORMAZIONE
02066400405
|
860,00 |
28/01/2016
28/01/2016 - 28/01/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z791A27C28 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG. 802 DEL 01/06/2016 SERVIZIO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO SULLA SICUREZZA RIVOLTO A DIPENDENTI DELL'AMM.NE AFFIDAMENTO DIRETTO AD ARECO DI ALBERTO RECAMI E C. SAS PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 240,00 - CIG. Z791A27C28 |
ARECO DI ALBERTO RECAMI E C. SAS
01691720468
|
240,00 |
ANNO 2016
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEB1A27A87 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG. 803 DEL 01/06/2016 SERVIZIO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO SULLA SICUREZZA RIVOLTO A DIPENDENTI DELL'AMM.NE AFFIDAMENTO DIRETTO A SAN LORENZO SERVIZI SRL PER L'IMPORTO COMPLESSIVO EURO 240,00 - CIG. ZEB1A27A87 |
SAN LORENZO SERVIZI SRL
04743140487
|
240,00 |
2016
02/06/2016 - 13/06/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z521A44E27 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PERSONALE |
DET. DIRIG. 862 DEL 14/06/2016 SERVIZIO PER CORSO DI AGGIORNAM. "LE SOCIETA' PARTECIPATE DALLE AMM.NI LOCALI. I DECRETI MADIA SULLE SOCIETA' PUBBLICHE" RIVOLTO A DIPEND. DELL'AMM.NE. AFFID. DIRETTO A STUDIO POZZOLI SRL PER EURO 500,00 CIG Z521A44E27 |
STUDIO POZZOLI SRL
01691720468
|
500,00 |
06/07/2016
06/07/2016 - 06/07/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z561635594 |
Unitā organizzativa Patrimonio |
Affidamento diretto al "Gruppo Informatica e Servizi Gies srl" di interventi formativi rivolti al personale dell'Ente. |
Gruppo Informatica e Servizi Gies srl
|
4.500,00 |
06/10/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- SM23302 - |
- -
|
|
| ZF6158BF8C |
Ufficio di Gabinetto |
Proroga servizio di rassegna stampa on line e video gennaio e febbraio anno 2016 |
Waypress SRL
02305540482
|
2.181,96 |
01/01/2016 - 28/02/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.181,96 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCB18EDACE |
Ufficio di Gabinetto |
Proroga servizio rassegna stampa on line e video marzo 2016 |
Waypress SRL
02305540482
|
1.090,98 |
01/03/2016 - 31/03/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,98 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z82193FE87 |
Ufficio di Gabinetto |
Proroga servizio rassegna stampa on line aprile 2016 |
Waypress SRL
02305540482
|
1.090,98 |
01/04/2016 - 30/04/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,98 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB917945EA |
Ufficio di Gabinetto |
Manutenzione straordinaria aree verdi Palazzo Medici Riccardi |
Chiti Fratelli SRL
00109430470
|
6.327,50 |
21/12/2015 - 06/06/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.327,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione Personale, Provveditorato, Partecipate e Reti Tecnologiche |
Affidamento servizio per collaborazione tra Cittā Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze per attivitā di informazione ai cittadini sui lavori delle linee 2 e 3 della Tramvia. |
Florence Multimedia srl
05574890488
|
24.000,00 |
29/02/2016 - 25/05/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
24.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione Personale, Provveditorato, Partecipate e Reti Tecnologiche |
Proroga contratto di servizio al 29.02.2016 |
Florence Multimedia srl
05574890488
|
37.000,00 |
01/01/2016 - 29/02/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
37.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione Personale, Provveditorato, Partecipate e Reti Tecnologiche |
Proroga contratto di servizio al31/03/2016 |
Florence Multimendi Srl
05574890488
|
30.000,00 |
01/03/2016 - 31/03/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
30.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione Personale, Provveditorato, Partecipate e Reti Tecnologiche |
Proroga contratto di servizio al 30/04/2016 |
Florence Multimendi Srl
05574890488
|
30.000,00 |
01/04/2016 - 30/04/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
30.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione Personale, Provveditorato, Partecipate e Reti Tecnologiche |
Proroga contratto di servizio al 31/05/2016 |
Florence Multimendi Srl
05574890488
|
30.000,00 |
01/05/2016 - 31/05/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
30.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 4633930800 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 866 DEL 14/06/2016 SERVIZIO MANUTENZ. E GESTIONE DELLA RETE FONIA VOIP (FASTWEB) E DEI CENTRALINI TELEFONICI IN VONCENZ.CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 5 - LOTTO 2" ANNO 2016 SECONDO IMPEGNO DI SPESA. |
FASTWEB
12878470157
|
11.460,42 |
2 SEM 2016
01/04/2016 - 30/06/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.460,42 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2D8143218A |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 685 DEL 09/05/2016 UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE (TELECOM MOBILE) ANNO 2016. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. |
TELECOM ITALIA SPA (MOBILE)
00488410010
|
6.700,82 |
2 SEM. 2016
01/04/2016 - 30/06/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.700,82 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0198991490 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 235 DEL 22/02/2016 UTENZE PER PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE SULA SGC FI-PI-LI. ANNO 2016. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. |
TELECOM ITALIA SPA (FISSA)
00488410010
|
20.491,80 |
2016
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
20.491,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0198991490 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 501 DEL 06/04/2015 UTENZE PER PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE SULLA SGC FI-PI-LI (TELECOM FISSA) ANNO 2016. SECONDO IMPEGNO DI SPESA |
TELECOM ITALIA SPA (FISSA)
00488410010
|
20.491,80 |
2016
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
20.491,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2753645BBA |
FIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 685 DEL 09/05/2016 UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE (TELCOM FISSA) ANNO 2016. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. |
TELECOM ITALIA SPA - LINEA FISSA
00488410010
|
49.142,50 |
2 TRIMESTRE 2016
01/04/2016 - 30/06/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
49.142,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0198991490 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 867 DEL 14/06/2016 UTENZE PER PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE SUL SGC FI-PI-LI (TELECOM FISSA) ANNO 2016. TERZO IMPEGNO DI SPESA. |
TELECOM ITALIA SPA - LINEA FISSA
00488410010
|
20.491,80 |
2016
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
20.491,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6718A7E8D |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO VIA MERCADANTE
42 FIRENZE. AFFIDAMENTO DITTA DELTA ASCENSORI
INTERNATIONAL SRL - SPESA EURO 7.890,96 (IVA COMPRESA). |
DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL
02270650977
|
6468,00 |
- |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6468,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7F18E11EA |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI VARI DI COMPETENZA DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE AFFIDAMENTO DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL - SPESA EURO 21.418,77 (IVA COMPRESA). CIG Z7F18E11EA |
DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL
02270650977
|
17556,37 |
- |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
17538.37 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6605004DB7 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DI IMPIANTI
ELEVATORI. PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELTA
ASCENSORI INTERNATIONAL AGGIUDICATARIA DI RDO
PUBBLICATA SUL MEPA - CIG. 6605004DB7 |
DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL
02270650977
|
2642,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2642,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6097081E65 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPRORPI |
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE
DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, A SEGUITO DI RDO PUBBLICATA SUL
MEPA - IMPRESA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL - CIG:
6097081E65. |
DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL
02270650977
|
31704,77 |
12
- |
Servizio |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
31704,77 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDA15B9950 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPRORPI |
MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO UFFICI VIA CAPODIMONDO 66 FIRENZE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL - SPESA EURO 1.195,60 (IVA COMPRESA). CIG: ZDA15B9950. |
DLTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL
02270650977
|
980,00 |
- |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
980,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE217FE17D |
DIREZIONE PEERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 110 DELA 01/02/2016 AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA START ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA DELLA FORNITURA DI BUONI PASTO IMPEGNO DI SPESA EURO 41.528,24 - CIG. ZE217FE17D. |
DAY RISTOSERVICE SPA
03543000370
|
34.012,54 |
31/12/2016
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
34.012,54 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6648258C0C |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVEDITORATO |
DET. DIRIG. 575 DEL 19/04/2016 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI BUONI PASTA - "BUONI PASTO 7" LOTTO 2 AGGIUDICATO ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA - IMPEGNO DI SPESA CIG.CONVENZIONE 60284312A3 CIG DERIVATO 6648258C0C |
DAY RISTOSERVICE SPA
03543000370
|
73.608,98 |
30/06/2016
01/04/2016 - 30/06/2016 |
Fornitura |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
73.608,98 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAB18BF1D9 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE -AMBITO PROVEDITORATO |
DET.DIRIG.401 DEL 17/03/2016 PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTP FORNITURA BUONI PASTO DIPEND.CITTA' METROPOLITANA MEDIANTE UTILIZZO PIATTAF.REG.START.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA CIG ZAB18BF1D9 |
DAY RISTOSERVICE SPA
03543000370
|
33.045,10 |
31/12/2016
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
33.045,10 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
DAY RISTOSERVICE SPA - 03543000370 - |
- -
|
|
EDENRED ITALIA SPA - 01014660417 - |
- -
|
|
PERLLEGRINI SPA - 05066690156 - |
- -
|
|
QUI GROUP SPA - 03105300101 - |
- -
|
|
SODEXO ITALIA SPA - 00805980158 - |
- -
|
|
| 6648258C0C |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 974 DEL 01/07/2016 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO "BUONI PASTO 7" LOTTO 2 AGGIUDICATO ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA IMPEGNO DI SPESA CIG CONVENZIONE 60284312A3 CIG DERIVATO 6648258C0C |
DAY RISTOSERVICE SPA
03543000370
|
68.289,39 |
31/12/2016
01/07/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
68.289,39 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
Direzione urp, comunicazione, sistemi informativi, pari opportunitā ed anticorruzione |
contratto di servizio in house providing con la societā Linea Comune S.p.A.. Settimo impegno di spesa. |
Societā Linea Comune S.p.A.
05591950489
|
5.333,34 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
5.333,34 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 67087446AE |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVEDITORATO |
DET.DIRIG.946 DEL 27/06/2016 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA START DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE (GALEOTTI EZIO) |
GALEOTTI EZIO
00302710481
|
5.735,00 |
31/10/2016
01/07/2016 - 31/10/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.682,89 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 67090692E2 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVEDITORATO |
DET.DIRIG. 946 DEL 27/06/2016 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA STAART DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE (EUROCAR SNC) |
EUROCAR SNC
01362390393
|
4.915,00 |
31/10/2016
01/07/2016 - 31/10/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.857,52 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 67090703B5 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 946 DEL 27/06/2016 AFFIDAMENTI DIRETTI TRAMITE PIATTAFORMA START DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - (AUTO 3 SRL) |
AUTO 3 SRL
03077420481
|
5.000,00 |
31/102016
01/07/2016 - 31/10/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.089,91 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6709074701 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVEDITORATO |
DET.DIRIG. 946 DEL 27/06/2016 AFFIDAMENTI DIRETTI TRAMITE PIATTAFORMA START DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE (PASQUINI ROMANO) |
PASQUINI ROMANO
PSQRMN37D03D583E
|
8.190,00 |
31/10/2016
01/07/2016 - 31/10/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.012,95 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 67091559D8 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVEDITORATO |
DET.DIRIG. 946 DEL 27/06/2016 AFFIDAMENTI DIRETTI TRAMITE PIATTAFORMA START DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - (MUGELGOMME SNC) |
MUGELGOMME SNC
03675220481
|
6.140,00 |
31/10/2016
01/07/2016 - 31/10/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.133,20 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z181A4F4E3 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI ANNESSE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO ALLA METROCITTA' DI FIRENZE |
IMPRESA MAURRI MAURO SRL
03571890486
|
29405,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z051A4F1BA |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE EDILE ED IDRAULICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE LOTTO 1 - |
IMPRESA TADDEI MASSIMO
01415010469
|
30.572,30 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4A1A4F3A8 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE EDILE ED IDRAULICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - LOTTO 2 |
IMPRESA BARONI LUCA
BRNLCU63A31D612P
|
31.317,80 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 673073893 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
LAVORI INTERNI ISTITUTI MARCO POLO, GALILEI SUCCURSALE E BUONTALENTI PER APERTURA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PLESSO DI SAN BARTOLO A CINTOIA |
IMPRESA DONATI E DAMIANI SRL
02242950976
|
35.671,56 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z851A42DD1 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO DI BANCHINE E SCARPATE E PERTINENZE DELLA ZONA 1 DEI CC.OO. DI BARBERINO E FIRENZUOLA |
IMPRESA AGRYTECH 2002 SRL
05186290481
|
35.000,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z331A7853C |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG.963 DEL 30/06/2016 SERVI PER CORSI FORMAZIONE PER "ADDETTI ALLA CONDUZ.NE CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO" E "UTILIZZ.PROFF.LI DI PRODOTTI FITOSANITARI"AFF.TO DIRETTO OMEGA FORM.NE SRL IMPORTO COMPLESS.VO DI E. 1.440,00. |
OMEGA FORMAZIONE SRL
06253000480
|
1.440,00 |
31/12/2016
01/07/2016 - 01/07/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.275,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA01A42B4A |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO DI BANCHINE, SCARPATE E PERTINENZE DELLE STRADE DELLA ZONA 1 |
DITTA LUCATINI ANDREA
LCTNDR83H13D458K
|
25.000,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6696556CD1 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
APPROVAZIONE PROGETTO 670 "SP 80 DEL VIRGINIO COMUNE DI MONTESPERTOLI ZONA FORNACETTE - INTERVENTI DI RISANAMENTO, TAPPETO USURA DELL'IMPORTO A BASE APPALTO DI EURO 27.074,20 DI CUI EURO 1.062,40 PER ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA.AFFID.DITTA COBESCO |
DITTA COBESCO SRL
00395720501
|
23.268,67 |
- |
Lavoro |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6695948716 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
APPROVAZIONE PROGETTO 667 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AL PIANO STRADALE SP 13 MONTALBANO" A BASE APPALTO DI EURO 31.155,92 DI CUI EURO 729,93 PER ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA - AFFID. VESCOVI |
DITTA VESCOVI RENZO
00408860476
|
22.266,63 |
- |
Lavoro |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 669586743F |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
APPROVAZIONE PROGETTO 668 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 EMPOLESE VALDELSA AREA BASSO VALDARNO (SP 15 LUCCHESE ROMANA, SP 52 SALAIOLA, SP 105 DI TOIANO |
DITTA VESCOVI RENZO SPA
00408860476
|
27.122,82 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 67012541BE |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
APPROVAZIONE PROGETTO 671 "SP 4 VOLTERRANA" NEL COMUNE DI GAMBASSI TERME - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DAL KM 40+400 AL KM 41+800. RISANAMENTO MANTO STRADALE PER FRESATURA ED ASPORTAZIONE RADICI PINI |
DITTA CONS.EDIL SRL
04162970489
|
29.669,60 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
29515,77 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6695705E8C |
DIRZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
APPROVAZIONE PROGETTO 669 "SP 80 DEL VIRGINIO" COMUNE DI MONTESPERTOLI - INTERVENTI DI RISANAMENTO TAPPETO USURA |
DITTA ITALSCAVI DI PRATELLI ALVARO & C. SAS
00524560489
|
25.315,91 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
25312,82 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 67307262CE |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 306 "CASOLANA-RIOLESE" AL KM 41+500 INTERESSATA DA UNA FRANA NEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO |
DITTA CERONI CAVE
05318060489
|
60.000,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB91A85DC2 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PALAZZO MEDICI RICCARDI - NUOVI PERCORSI MUSEALI - REALIZZAZIONE DI INFISSI PER CHIUSURA DI SICUREZZA - AFFIDAMENTO BARTOLONI E MARCHI SNC ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE IMPRESA ELETTRO LINE SNC |
ELETTRO LINE SNC
05601860488
|
5.430,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z361A4F426 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE EDILED IDRAULICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'O IN USO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - LOTTO 3 - AFFIDAMENTO FIORENTINA COSTRUZIONI SRL |
FIORENTINA COSTRUZIONI
03085360489
|
31.918,70 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 67414081DF |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
ISTITUTO G. FERRARIS DI EMPOLI - INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL'INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - SANIFICAZIONE DEL PREFABBRICATO |
IMPRESA ARTIM SOC. CONS. COOP.
04584530481
|
36.904,40 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 67439313EA |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ESPROPRI |
ISTITUTO SASSETTI PERUZZI - VIA SAN DONATO, 50 FIRENZE - INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL'INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELL'AMIANTO |
IMPRESA CAROMAR SRL
01429290529
|
17.100,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6743727B8F |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
ISTITUTO SASSETTI PERUZZI - VIA CISERI - SCANDICCI - ISTITUTO PEANO E ISTITUTO SALVEMINI DI FIRENZE - INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL'INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 2016/17 - |
IMPRESA GUARUCCI GEOM. MARIO SPA
00288280977
|
36.724,95 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6742543A7E |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
ISTITUTO PROFESSIONALE DI AGRICOLTURA - VIA VESPUCCI FIRENZE - INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL'INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE AULE - |
IMPRESA MB EDILIZIA SRL
06264880482
|
33.523,17 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 674404412B |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PISCINA ANNESSA ALL'ISTITUTO ENRIQUES DI CASTELFIORENTINO - INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL'INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 2016/17 - RIPRISTINO DELLA COPERTURA DELLA PISCINA |
IMPRESA NUOVA ERGO PIANI SRL
06509830482
|
37.436,81 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6743592C27 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
ISTITUTO GOBETTI VOLTA - VIA ROMA, 77/A - BAGNO A RIPOLI - FIRENZE - INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL'INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 2016/17 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI TRE AULE AL PIANO PRIMO LATO GOBETTI - |
IMPRESA IRECO SRL
04842350482
|
33.473,84 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 67000120D0 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
APPROVAZIONE PROGETTO 672 - SP 4 VOLTERRANA NEL COMUNE DI MONTESPERTOLI - INTERVENTI DI RISANAMENTO COMPRESI TRA IL KM 23 + 000 E IL KM 26+000 DELL'IMPORTO A BASE D'APPALTO DI EURO 25.982,00 |
DITTA COLIBAZZI SRL
03892750484
|
23.213,00 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z221A8E490 |
Direzione Gare Contratti ed Espropri |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL?AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA RETE DEBOLE DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE |
Libreria Pirola Etruria Snc
00885440487
|
1.281,06 |
data pubblicazione
11/07/2016 - 11/07/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.281,06 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB31AA62CF |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO DI ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL?AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA RETE DEBOLE DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE |
A.Manzoni & C. S.p.A
04705810150
|
400,00 |
DATA PUBBLICAZIONE
23/07/2016 - 23/07/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE21AA62BB |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DI ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL?AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA RETE DEBOLE DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE |
RCS MediaGroup Spa
12086540155
|
420,00 |
DATE PUBBLICAZIONI
25/07/2016 - 26/07/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
P.O. Avvocatura |
partecipazione corso di formazione "Il processo amministrativo telematico" |
C.O. Gruppo srl
04036220376
|
28,69 |
13/07/2016 - 13/07/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,69 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC71A79A7F |
DIREZIONE PATRIMONIO |
SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICHE RELATIVE AL CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELLA L. 47/85 (PRATICA S/29911 PROT. 94356/1986) DELL?IMMOBILE DENOMINATO EX VILLA ARRIGHETTI A FIRENZE, VIA DEL MEZZETTA |
STUDIO NUOVA TECNOTRE
01732110513
|
2730,00 |
3 MESI
06/07/2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2730,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
Geom. Martina Liguori - - |
- -
|
|
Studio professionale NuovaTecnotre - - |
- -
|
|
Arch. Serena Zarrini - - |
- -
|
|
Geom. Katiuscia Torino - - |
- -
|
|
Geom. Riccardo Vannini - - |
- -
|
|
| Z6A18E7FF3 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICHE DI VARIAZIONE, MODIFICA E ACCATASTAMENTO DI ALCUNE PROPRIETA' SITE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO |
GEOM. ALESSIO MAZZETTI
01508730973
|
3.400,00 |
6 MESI
01/04/2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3400,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
Geom. Andrea Ponzalli - - |
- -
|
|
Geom. Paolo Zeroni - - |
- -
|
|
Geom. Alessio Mazzetti - - |
- -
|
|
| Z6A1A0CCA1 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI N.4 IMMOBILI DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE |
RCS MediaGroups Spa
12086540155
|
525,00 |
2 GIORNI
06/06/2016 - 07/06/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z611A75DAB |
DIREZIONE PATRIMONIO |
PUBBLICAZIONE DI ESTRATTO AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO EX CONVENTO DI S.ORSOLA |
RCS MediaGroups spa
12086540155
|
525,00 |
2 GIORNI
11/07/2016 - 12/07/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB21A75DEE |
DIREZIONE PATRIMONIO |
PUBBLICAZIONE DI ESTRATTO AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO EX CONVENTO DI S.ORSOLA |
Il Sole24Ore SpA GRUPPO24ORE
00777910159
|
400,00 |
1 GIORNO
09/07/2016 - 09/07/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEA1A75E51 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
PUBBLICAZIONE DI ESTRATTO AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO EX CONVENTO DI S.ORSOLA SULLA GURI |
Libreria Pirola Etruria snc
00885440487
|
515,75 |
1 GIORNO
11/07/2016 - 11/07/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
629,22 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 46401905EB |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE VIRGILIO VIA CAVOUR, 62 DI EMPOLI |
COFELY ITALIA SPA
01698911003
|
727.915,28 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF51ABE832 |
direzione urp, comunicazione, sistemi informativi, pari opportunitā ed anticorruzione |
impegno di spesa per riparazione macchina affrancatrice francopost |
01228580153
|
286,46 |
26/07/2016 - 26/08/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,46 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z751AB7451 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Affidamento diretto alla Societā TECNO.EL srl per la fornitura di un sistema di acquisizione dati termoigrometrici presso il Palazzo Medici Riccardi |
TECNO.EL srl
07541720582
|
540,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6738394AA1 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPRORI |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI DELLA ZONA DI MANUTENZIONE 2 |
IMPRESA BIGALLI LIBERO SRL
05179200489
|
39.992,46 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
Direzione Urp, comunicazione, sistemi informativi, pari opportunitā ed anticorruzione |
Contratto di servizio in house providing con la Societā Linea Comune S.p.A. per la fornitura di servizi di e-government anni 206-2018.
Impegno di spesa per i servizi di base annualitā 2016. |
Linea Comune S.p.A.
05591950489
|
26.666,62 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
10666,68 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7851A42DD1 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 856 DEL 13.06.2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO DELLA ZONA 1 DEL C.O. DI BARBERINO E FIRENZUOLA |
AGYTECH CONSORZIO AGROSERVIZI
02363770971
|
35.000,00 |
- |
Lavoro |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
PRESTANTI MASSIMILIANO - PRSMSM70T06B794U - 01-MANDANTE
|
|
- - |
PRETELLI CARLO - PRTCRL77D23G999W - 01-MANDANTE
|
|
- - |
AGRYTECH CONSORZIO AGROSERVIZI - 02363770971 - 04-CAPOGRUPPO
|
|
- - |
AGRYTECH 2002 SRL - 05186290481 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
MORGANTI FRANCESCO - MRGFNC75P19G999Z - 01-MANDANTE
|
|
| Z491AD889E |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
CONFERIMENTO ARCH. GAETANO SALAMONE DI UN INCARICO
PROFESSIONALE EX ART. 36 DLGS 50/2016 PER LO SVOLGIMENTO DI COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE LICEO STATALE
PASCOLI. IMPORTO E 4.785,00 OLTRE ONERI FISCALI. CUP
B11H13000840003 |
ARCH. GAETANO SALAMONE
SLMGTN67H15A676I
|
4785,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 56605712F6 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. N. 1175 DEL 10/08/2016 SERVIZIO ASSICURAZIONI REGOLARIZZAZIONE IMPEGNI POLIZZE RCT E RCA A SEGUITO NUOVA CLASSIFICAZIONE BILANCIO PREVISIONE. (QUESTO ATTO SOSTITUISCE IL 519 DEL 08/04/2016 ) - ASSIC.NE LLOYD'S OF LONDON |
LLOYD'SA OF LONDON
07585850584
|
139.690,94 |
28/10/2016
30/06/2016 - 28/10/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
139.690,94 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 566053339A |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. N. 1175 DEL 10/08/2016 SERVIZIO ASSICURAZIONI REGOLARIZZAZIONE IMPEGNI POLIZZE RCT E RCA A SEGUITO NUOVA CLASSIFICAZIONE BILANCIO PREVISIONE. (QUESTO ATTO SOSTITUISCE IL 519 DEL 08/04/2016 ) - ASSIC.NE UNIPOLSAI SPA |
UNIPOLSAI SPA
00818570012
|
41.272,08 |
28/10/2016
30/06/2016 - 28/10/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
41.272,08 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9214E70A0 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 910 DEL 20/06/2016 POLIZZA ASSICURATIVA PER VEICOLO ULTRALEGGERO MULTASSI - GRUPPO NANDO SRL RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA PERIODO 22/06/2016 - 21/06/2017 E IMPEGNO DI SPESA |
GENERALI - INA ASSITALIA
00409920584
|
2.684,25 |
21/06/2017
22/06/2016 - 21/06/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.684,25 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6483872470 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 622 DEL 28/04/2016 PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 C. 11 DEL D.LGS.163/2006 PER L'AFFID. SERVIZI ASSIC. CITTA' METROPOLITANA FI. POLIZZA TUTELA LEGALE IMPORTO A BASE ASTA E.130.000,00- AGGIUD.GENERALI ITALIA SPA. |
GENERALI ITALIA SPA
00885351007
|
36.625,00 |
31/12/2016
01/05/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
36.625,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
GENERALIA ITALIA SPA - 00885351007 - |
- -
|
|
LLOYD'S OF LONDON - 07585850584 - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 42 DEL 19/01/2016 CONVENZ.CONSIP FACILITY MENAGEMENT UFF.3 LOTTO 5 PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA FIRENZE. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI FACCHINAGG.INTERNO E ESTERNO - GENNAIO 2016 |
RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
3.118,85 |
GENNAIO 2016
01/01/2016 - 31/01/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.118,85 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 118 DEL 02/02/2016 CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 LOTTO 5 PER GLI IMMOBILI DELLA CITTA' METROPOLITANA FIRENZE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO ES ESTERNO. FEBBRAIO 2016 |
RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
3.118,85 |
FEBBRAIO 2016
01/02/2016 - 29/02/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.118,85 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 300 DEL 01/03/2016 CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 LOTTO 5 PER IMMOBILI DELLA CITTA' METROPOLITANA FIRENZE MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO MARZO 2016 |
RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
3.118,85 |
MARZO 2016
01/03/2016 - 31/03/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.118,85 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVEDITORATO |
DET.DIRIG. 456 DEL 25/03/2016 CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI DELLA CITTA' METROPOLITANA FIRENZE MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA SERVIZIO DI PULIZIE EXTRACANONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
4.098,36 |
31/10/2016
01/04/2016 - 31/10/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.820,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5B196171E |
Direzione Gare Contratti Espropri |
CONFERIMENTO ALLO STUDIO STP INGEGNO DELL' INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (EX ART. 90 DEL D. LGS. 81/2008), ED ESECUZIONE OPERE GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE OLTRE A RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO ALLA FASE ESECUTIVA (EX ART. 35 DEL DPR 207/2010) DEL PROGETTO INERENTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO DI IMPRUNETA - II LOTTO - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 20.574,21. CUP B71B02000090000 CIG Z5B196171E
Ufficio Redattore
DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE |
STUDIO STP INGEGNO s.s.
01787900487
|
16864,10 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z051AE0475 |
Direzione urp comunicazione sistemi informativi pari opportunitā ed anticorruzione |
sottoscrizione abbonamento notiziario "dire toscana" societā editrice com.e-comunicazione & editoria srl, editore dell'agenzia dire - cig Z051AE0475 |
Dire Toscana
08252061000
|
1.733,33 |
01/09/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.546 DEL 15/04/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA IMPEGNO SPESA TRASLOCHI - AFFIDAMENTO DIRETTO QUADRIFOGLIO PER ? 5000,00 PER PROCEDERE SMALTIMENTO RIFIUT |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
2.139,34 |
31/05/2016
01/04/2016 - 31/05/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.139,34 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z39196A7E3 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.546 DEL 15/04/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA IMPEGNO SPESA TRASLOCHI - AFFIDAMENTO DIRETTO QUADRIFOGLIO PER ? 5000,00 PER PROCEDERE SMALTIMENTO RIFIUTI |
QUADRIFOGLIO SPA
04855090488
|
4.098,36 |
31/05/2016
01/04/2016 - 31/05/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.839 DEL 09/06/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA IMPEGNO SPESA TRASLOCHI - AFFIDAMENTO DIRETTO QUADRIFOGLIO PER ? 5000,00 PER PROCEDERE SMALTIMENTO RIFIUTI |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
3.121,31 |
31/07/2016
01/06/2016 - 31/07/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.102,68 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z39196A7E3 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.839 DEL 09/06/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA IMPEGNO SPESA TRASLOCHI - AFFIDAMENTO DIRETTO QUADRIFOGLIO PER ? 5000,00 PER PROCEDERE SMALTIMENTO RIFIUTI |
QUADRIFOGLIO SPA
04855090488
|
3.114,75 |
31/07/2016
01/06/2016 - 31/07/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.380,24 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 486102009B |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 308 DEL 01/03/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA FIRENZE. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ESPLETAMENTO SERVIZI A CANONE IMPEGNO SPESA BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO 2016 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
18.437,22 |
29/02/2016
01/01/2016 - 29/02/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
18.437,22 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 308 DEL 01/03/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA FIRENZE. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ESPLETAMENTO SERVIZI A CANONE IMPEGNO SPESA BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO 2016 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
172.652,94 |
29/02/2016
01/01/2016 - 29/02/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
172.652,94 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 486102009B |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 577 DEL 19/04/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA FIRENZE. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ESPLETAMENTO SERVIZI A CANONE IMPEGNO SPESA BIMESTRE MARZO APRILE 2016 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
24026771206
|
18.437,22 |
30/04/2016
01/03/2016 - 30/04/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
17.070,41 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 577 DEL 19/04/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA FIRENZE. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ESPLETAMENTO SERVIZI A CANONE IMPEGNO SPESA BIMESTRE MARZO APRILE 2016 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
168.522,46 |
30/04/2016
01/03/2016 - 30/04/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
168.461,29 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 486102009B |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1076 DEL 22/07/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA FIRENZE. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ESPLETAMENTO SERVIZI A CANONE IMPEGNO SPESA BIMESTRE MAGGIO GIUGNO 2016 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
18.437,22 |
30/06/2016
01/05/2016 - 30/06/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
17.682,31 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1076 DEL 22/07/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA FIRENZE. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ESPLETAMENTO SERVIZI A CANONE IMPEGNO SPESA BIMESTRE MAGGIO GIUGNO 2016 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
172.083,42 |
30/06/2016
01/05/2016 - 30/06/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
169.127,14 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z00184B6B7 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.111 DEL 01/02/2016 RINNOVO CON TRATTO DI NOLEGGIO DI 3 FOTOCOPIATRICI KUOCERA TASKALFA 5550 SITUATE NEGLI UFFICI DI EMPOLI SEDE DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALLA REGIONE TOSCANA. IMPEGNO DI SPESA |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
02973040963
|
2.160,00 |
ANNO 2016
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.160,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7D0E51813 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 572 DEL 19/04/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP 22 PER LE SEDI DI EMPOLI IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2016 |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
02973040963
|
754,36 |
31/03/2016
01/01/2016 - 31/03/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
754,36 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE60E517F1 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 572 DEL 19/04/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP 22 PER LE SEDI DI EMPOLI IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2016 |
OLIVETTI SPA
02298700010
|
119,00 |
31/03/2016
01/01/2016 - 31/03/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
119,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7D0E51813 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1006 DEL 07/07/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP 22 PER LE SEDI DI EMPOLI IMPEGNO DI SPESA 2° TRIMESTRE 2016 |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA
02973040963
|
754,36 |
30/06/2016
01/04/2016 - 30/06/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
754,36 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE60E517F1 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1006 DEL 07/07/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP 22 PER LE SEDI DI EMPOLI IMPEGNO DI SPESA 2° TRIMESTRE 2016 |
OLIVETTI SPA
02298700010
|
119,00 |
30/06/2016
01/04/2016 - 30/06/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
119,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6471397DBB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 159 DEL 10/02/2016 ADEGUAMENTO DEL PARCO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO I VARI UFFICI DELL'AMM.NE ADESIONE ALLE CONVENZ. CONSIP MULTIFUNZIONE 24 - LOTTO 2 E 4 (CIG. DERIVATI 6471397DBB E 647142118D) IMPEGNO IN DODICESIMI. |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
02973040963
|
5.033,46 |
20/04/2016
21/01/2016 - 20/04/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.033,46 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 647142118D |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 159 DEL 10/02/2016 ADEGUAMENTO DEL PARCO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO I VARI UFFICI DELL'AMM.NE ADESIONE ALLE CONVENZ. CONSIP MULTIFUNZIONE 24 - LOTTO 2 E 4 (CIG. DERIVATI 6471397DBB E 647142118D) IMPEGNO IN DODICESIMI. |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
02973040963
|
4.954,25 |
20/04/2016
21/01/2016 - 20/04/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.954,25 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 647142118D |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 647 DEL 03/05/2016 ADEGUAMENTO DEL PARCO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZ.IN USO PRESSO I VARI UFFICI DELL'AMM.NE ADESIONE ALLE CONVENZ.CONSIP MULTIFUNZIONE 24 - LOTTO 2 E 4 (CIG. DERIVATI 6471397DBB E 647142118D) PRIMA INTEGRAZ. IMPEGNO SPESA |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
02973040963
|
1.211,77 |
20/04/2016
21/01/2016 - 20/04/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.211,17 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6471397DBB |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1075 DEL 22/07/2016 ADEGUAMENTO DEL PARCO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO I VARI UFFICI CONVENZ. CONSIP MULTIFUNZIONE 24 - LOTTO 2 E 4 IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE 2016 |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
02973040963
|
5.033,46 |
20/07/2016
21/04/2016 - 20/07/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.033,46 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 647142118D |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1075 DEL 22/07/2016 ADEGUAMENTO DEL PARCO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO I VARI UFFICI CONVENZ. CONSIP MULTIFUNZIONE 24 - LOTTO 2 E 4 IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE 2016 (EMPOLI) |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
02973040963
|
6.166,02 |
20/07/2016
21/04/2016 - 20/07/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.166,02 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z481AB9063 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
SERVIZIO DI TRASPORTO E NOLEGGIO DI STRUMENTO MUSICALE |
CHECCACCI GIANGASTONE
00143470524
|
380,00 |
7 GIORNI
11/08/2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
CHECCACCI GIAN GASTONE - CHCGGS36E18I726K - |
- -
|
|
Ditta Bussotti & Fabbrini srl - 01792120485 - |
- -
|
|
G. CECCHERINI & C. SPA - 00406890483 - |
- -
|
|
MOKKE'S BACKLINE RENT S.R.L. - 04683400487 - |
- -
|
|
| Z841AE2F83 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
SERVIZIO DI STAMPA DEPLIANT E BIGLIETTI DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
C.D.& V.
04609200482
|
3110,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3110,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9D1AE984C |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
SERVIZIO DI RISTORO PER MANIFESTAZIONE MUSICALE "INCANTO IN VILLA" DEL 14 AGOSTO 2016 NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
ALCHEMICA SRLS
06558100480
|
300,00 |
1 GIORNO
14/08/2016 - 14/08/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z051AEB00A |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
SERVIZIO DI RISTORO PER RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE - VISITA AL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
RISTORANTE ZOCCHI
04967150485
|
181,82 |
1 GIORNO
18/08/2016 - 18/08/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,82 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3C193701F |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 478 DEL 01/04/2016 AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CARTA PER SERVIZI E UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA ALLA DITTA UGO TESI DI GENOVA IMPEGNO DI SPESA CIG. Z3C193701F |
TESI UGO
00272980103
|
991,80 |
2016
01/04/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
991,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDB1AE721A |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Affidamento alla fornitura di un flash per un apparato Autovelox posizionato sulla S.G.C. FI-PI-LI |
Sodi Scientifica srl
01573730486
|
2000,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z101AE1621 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
PALAZZO MEDICI RICCARDI - PICCOLI INTERVENTI DI FALEGNAMERIA IN LOCALI POSTI PRESSO L'ACCESSO DI VIA CAVOUR, 1 |
VENTIMIGLIA GANDOLFO
03877450480
|
1700,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z661AD82B5 |
DIREZIONE GARE E CONTRATTI |
AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA ALLA DITTA GIUNTINI SRL PER ACQUISTO DI N. 80 CARTELLI IN ALLUMINIO DI "PASSO CARRABILE" |
GIUNTINI SRL
02199410974
|
1200,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6780651238 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 610 "SELICE-MONTANARA-IMOLESE" COMUNE DI FIRENZUOLA |
AMBROGETTI SRL
02160300402
|
128073,60 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAC1A1AE9A |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA SP 610 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO |
DITTA GEOAPP SRL
06563960480
|
18300,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z781AE0EDD |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE ALL'ISTITUTO STATALE SUPERIORE E. BALDUCCI PONTASSIEVE |
IMPRESA MORESI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL
04238920484
|
18721,68 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0D1AF9A91 |
direzione gare contratti ed espropri |
LICEO CASTELNUOVO VIA LAMARMORA 20 FIRENZE. INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE. DITTA OTIS SERVIZI SRL IMPORTO COMPLESSIVO DI E 780,31 (IVA INCLUSA) |
DITTA OTIS SERVIZI SRL
01729590032
|
639,60 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
639,60 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBD1AF826E |
Direzione Gare Contratti Espropri |
FORNITURA DI MATERIALE EDILE E UTENSILI VARI NECESSARI ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA RIMA SRL ARTIGIANA - IMPEGNO DI SPESA ? 751,03 - CIG ZBD1AF826E |
RIMA SRL ARTIGIANA
06360030487
|
615,60 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCA1B0337A |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
PROGETTO PER REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI NELL'AREA EX BAR ISTITUTO GIOTTO ULIVI AFFIDAMENTO DIRETTO IMPRESA DEMI SAURO |
IMPRESA DEMI SAURO
03142230485
|
38076,53 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC11AF527C |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA, SUDDIVISO IN NUMERO TRE LOTTI |
LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC
00885440487
|
4345,76 |
24/08/2016 - 24/08/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4345,76 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z651AF7F4D |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, SUDDIVISI IN NUMERO TRE LOTTI |
LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC
00885440487
|
3359,41 |
26/08/2016 - 26/08/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3359,41 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1D1AF72C2 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PALAZZO MEDICI RICCARDI. MODIFICA IMPIANTO N° NN400208. DITTA OTIS SERVIZI SRL IMPORTO COMPLESSIVO DI E 399,67 (IVA COMPRESA) |
DITTA OTIS SERVIZI SRL
01729590032
|
327,59 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,59 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1C1B09A97 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DEI BANDI DI GARA RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI |
RCS MEDIAGROUP SPA
12086540155
|
840,00 |
05/09/2016 - 06/09/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z961B09F0A |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DEI BANDI DI GARA RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI |
LEXMEDIA SRL
09147251004
|
594,00 |
07/09/2016 - 07/09/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
594,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3E1AA90BB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 1053 DEL 18/07/2016 - RICONFIGURAZIONE CENTRALINO DELLA SEDE DI VIA MANZONI (VILLA POGGI) PER ADEGUAMENTO UFFICI FUNZIONI TRASFERITE ALLA REGIONE TOSCANA. IMPEGNO DI SPESA |
NEXT-ERA PRIME SPA
08381910150
|
800,00 |
2016
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
800,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 650764026A |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 60 DEL 22/01/2016 PARCO MEZZI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER FORNITURA DI CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD. (KUWAIT) |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
00435970587
|
21.311,58 |
2016
01/01/2016 - 31/01/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
21.311,58 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4B1855B0F |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 60 DEL 22/01/2016 PARCO MEZZI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER FORNITURA DI CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD. (TAMOIL) |
TAMOIL ITALIA SPA
00698550159
|
2.950,82 |
2016
01/01/2016 - 31/01/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.950,82 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 650764026A |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 187 DEL 15/02/2016 PARCO MEZZI FORNITURE DI CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD. SECONDO IMPEGNO DI SPESA (SECONDO DODICESIMO) ANNO 2016 - (KUWAIT) |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
00435970587
|
22.786,89 |
2016
01/02/2016 - 29/02/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
22.786,89 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4B1855B0F |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVEDITORATO |
DET.DIRIG. 187 DEL 15/02/2016 PARCO MEZZI FORNITURE DI CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD. SECONDO IMPEGNO DI SPESA (SECONDO DODICESIMO) ANNO 2016 - (TAMOIL) |
TAMOIL ITALIA SPA
00698550159
|
2.950,82 |
2016
01/02/2016 - 29/02/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.950,82 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 650764026A |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 469 DEL 31/03/2016 PARCO MEZZI FORNITURE DI CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 (TERZO DODICESIMO) - (KUWAIT) |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
00435970587
|
17.459,01 |
2016
01/03/2016 - 31/03/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
17.459,01 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4B1855B0F |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 469 DEL 31/03/2016 PARCO MEZZI FORNITURE DI CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 (TERZO DODICESIMO) - (TAMOIL) |
TAMOIL ITALIA SPA
00698550159
|
2.950,82 |
2016
01/03/2016 - 31/03/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.950,82 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6629273922 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 792 DEL 31/05/2016 PARCO MEZZI FORNITURE DI CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD NUOVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 (TOTALERG) |
TOTALERG SPA
00051570893
|
16.403,44 |
2016
01/04/2016 - 31/05/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.403,44 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4B1855B0F |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 792 DEL 31/05/2016 PARCO MEZZI FORNITURE DI CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD NUOVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 (TAMOIL) |
TAMOIL ITALIA SPA
00698550159
|
1.639,34 |
2016
01/05/2016 - 31/05/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.639,34 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6629273922 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 958 DEL 29/06/2016 PARCO MEZZI FORNITURE DI CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD NUOVO IMPEGNO DI SPESA BENEFICIARI: SOC. TOTALERG SPA E SOC. TAMOIL ITALIA SPA. (TOTALERG) |
TOTALERG SPA
00051570893
|
13.934,42 |
2016
01/06/2016 - 30/06/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
13.934,42 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4B1855B0F |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 958 DEL 29/06/2016 PARCO MEZZI FORNITURE DI CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD NUOVO IMPEGNO DI SPESA BENEFICIARI: SOC. TOTALERG SPA E SOC. TAMOIL ITALIA SPA. (TAMOIL) |
TAMOIL ITALIA SPA
00698550159
|
1.639,34 |
2016
01/06/2016 - 30/06/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.639,34 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6629273922 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1118 DEL 29/07/2016 PARCO MEZZI FORNITURE DI CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD NUOVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 BENEFICIARI: SOC. TOTALERG SPA E SOC. TAMOIL ITALIA SPA (TOTALERG) |
TOTALERG SPA
00051570893
|
88.524,59 |
2016
01/07/2016 - 15/12/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
76.299,88 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4B1855B0F |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1118 DEL 29/07/2016 PARCO MEZZI FORNITURE DI CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD NUOVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 BENEFICIARI: SOC. TOTALERG SPA E SOC. TAMOIL ITALIA SPA (TAMOIL) |
TAMOIL ITALIA SPA
00698550159
|
9.836,07 |
2016
01/07/2016 - 30/09/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.836,07 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0198991490 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1163 DEL 05/08/2016 UTENZE PER PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE SULLA SGC FI-PI-LI ANNO 2016 QUARTO IMPEGNO DI SPESA (TELECOM) |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
67.213,11 |
31/12/2016
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
27.414,71 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2D8143218A |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1157 DEL 04/08/2016 UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2016 TERZO IMPEGNO DI SPESA (TELECOM MOBILE) |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
22.950,82 |
31/12/2016
01/07/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.425,98 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2753645BBA |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1157 DEL 04/08/2016 UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2016 TERZO IMPEGNO DI SPESA (TELECOM FISSA e INTERNET) |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
165.949,45 |
31/12/2016
01/07/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
97.475,67 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6709078A4D |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 1059 DEL 18/07/2016AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA START DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD. DEGLI AUTOMEZZI DI Proprietā DELLA CITTA' METROPOLITANA FIRENZE ASSEGNATI AI CENTRI OPERATIVI DELL'EMPOLESE IMPEGNO SPESA |
F.LLI PERRONE SNC
00963370481
|
3.250,00 |
31/12/2016
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.197,91 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z540404C33 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.1125 DEL 01/08/2016 DISPOSITIVI CERTI DRIVE INSTALLATI SU AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE IMPEGNO DI SPESA |
ASSOCIATED CONSULTING SPA
07063831007
|
1.200,00 |
31/07/2016
01/05/2016 - 31/07/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.200,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z851ABB666 |
Direzione Urp, comunicazione, sistemi informativi, pari opportunitā ed anticorruzione |
Acquisto di materiale consumabile a dotazione delle stampanti etichettatrici in uso presso l'ufficio protocollo ed i vari uffici che procedono alla protocollazione. Affidamento diretto mediante mepa. cig Z851ABB666. |
Linkey srl
02190720348
|
854,00 |
02/08/2016 - 15/09/2016 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
854,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z701B092D6 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1255 DEL 06/09/2016 SERVIZIO DI MANUT.NE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE PER GLI INTERVENTI URGENTI A SEGUITO DEL TERREMOTO IN CENTRO ITALIA DEL 24 AGOSTO 2016 IMPEGNO DI SPESA. |
PASQUINI ROMANO
00507880482
|
6.990,00 |
31/12/2016
06/09/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.986,30 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z50199F077 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.1188 DEL 11/08/2016 FORNITURA DI CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO MEPA INTEGRAZIONE IMPEGNO |
LYRECO ITALIA SRL
11582010150
|
3.591,12 |
31/12/2016
11/08/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
3.591,12 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6471397DBB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1201 DEL 18/08/2016 ADEGUAMENTO DEL PARCO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VARI UFFICI CONVENZIONI CONSIP MULTIFUNZIONE 24 LOTTO 2 E 4 COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
02973040963
|
10.137,94 |
31/12/2016
21/07/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.484,91 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 647142118D |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1201 DEL 18/08/2016 ADEGUAMENTO DEL PARCO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VARI UFFICI CONVENZIONI CONSIP MULTIFUNZIONE 24 LOTTO 2 E 4 COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
02973040963
|
12.403,05 |
31/12/2016
21/07/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.714,56 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6777093A0E |
Direzione Gare Contratti Espropri |
PALAZZO MEDICI RICCARDI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONSERVATIVA DELLA "CHAMERA GRANDE TERRENA" - CUP: B12C16000200003 CIG: 6777093A0E - AFFIDAMENTO IMPRESA BARONI LUCA |
Impresa BARONI LUCA
01938870480
|
28.027,91 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7D0E51813 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1195 DEL 11/08/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP 22 PER LE SEDI DI EMPOLI COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA FINO A DICEMBRE 2016 (KYOCERA) |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
02973040963
|
1.508,72 |
31/12/2016
01/04/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.508,72 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE60E517F1 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1195 DEL 11/08/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP 22 PER LE SEDI DI EMPOLI COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA FINO A DICEMBRE 2016 (OLIVETTI) |
OLIVETTI SPA
02298700010
|
238,00 |
31/12/2016
01/04/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
119,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6776307170 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
PALAZZO MEDICI RICCARDI - RESTAURO DI ALCUNI ELEMENTI IN PIETRA SERENA DEL CORTILE DI MICHELOZZO - CUP: B12C16000190003 CIG: 6776307170 - IMPRESA RESTAURI ARTISTICI E MONUMENTALI SNC - |
Impresa Restauri Artistici e Monumentali snc
00955050489
|
24.281,01 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 67923497B5 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
LICEO SCIENTIFICO GIOTTO ULIVI - BORGO SAN LORENZO (FI). AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE NELLE AULE E NELLA PALESTRA ALL'IMPRESA TRAVELLI IVANO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI E 34.541,40 IVA COMPRESA: B64H16001140003 CIG:67923497B5 |
Travelli Ivano srl
06602310481
|
27.846,26 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 67762366D7 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
PALAZZO MEDICI RICCARDI - NUOVI PERCORSI MUSEALI - RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI DELLA PARETE EST DEL PALAZZO PROSPICIENTE IL CORTILE DEGLI ARANCI " - CUP: B12C16000180003 CIG: 67762366D7 - AFFIDAMENTO IMPRESA ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE SRL |
Impr. Ing. G. Lombardi & C. Costruzioni Edilizie srl
00609250634
|
36.138,23 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6776108D34 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
PALAZZO MEDICI RICCARDI - MANUTENZIONE CONSERVATIVA DELL'APPARATO DECORATIVO DEL CORTILE DI MICHELOZZO" - CUP: B12C16000160003 - CIG: 6776108D34 - AFFIDAMENTO IMPRESA DECOART SRL |
Impresa Decoart srl
01618210486
|
23244,12 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6776175481 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
PALAZZO MEDICI RICCARDI - NUOVI PERCORSI MUSEALI - LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONI LAPIDEE E PARTE DELLE FACCIATE DEL CORTILE DEGLI ARANCI" - CUP: B12C16000170003 CIG: 6776175481- AFFIDAMENTO IMPRESA C.R.C. SRL |
C.R.C. srl
02289240489
|
30.297,75 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z301AC423F |
Direzione Gare Contratti Espropri |
CONFERIMENTO ALL'ARCH. PAOLO MAESTRELLI DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER RICHIESTA CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER LA STRUTTURA SCOLASTICA PREFABBRICATA ANNESSA ALL'ISTITUTO FERRARIS-BRUNELLESCHI DI EMPOLI - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 3.806,40 IVA COMPRESA. CIG Z301AC423F. |
Arch. Paolo Maestrelli
05606190485
|
3.806,40 |
- |
Progettazione |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6781131E50 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
APPROVAZIONE PROGETTO 677 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA S.P. 81 "CIPOLLATICO - SAN PANCRAZIO" NEL COMUNE DI MONTESPERTOLI QUALI: RISAGOMATURA DEL IANO VIABILE E RIFACIMENTO DI TAPPETO DI USURA" DELL'IMPORTO A BASE APPALTO DI EURO 38.886,20 DI CUI EURO 531,20 PER ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TAMPUCCI VALERIO S.R.L. C.F. E P.IVA 01806750483 CIG - 6781131E50 CUP B57H16000460003. |
Ditta Tampucci Valerio srl
01806750483
|
35.531,20 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.354,29 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6775725128 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
APPROVAZIONE PROGETTO 679 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NEL RIPRISTINO DELLA FRANA DI VALLE LUNGO LA SP 31 TRAVERSA DI CERRETO GUIDI IN CORRISPONDENZA DEL KM 0+800 NEL COMUNE DI CERRETO GUIDI" DELL'IMPORTO A BASE APPALTO DI EURO 39.938,39 DI CUI EURO 1.316,59 PER ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVITER S.R.L. - C.F. E P.IVA 06277020480. CIG - 6775725128 CUP B47H16000510003; |
MOVITER srl
06277020480
|
34.986,59 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z991B076AB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. N. 1250 DEL 05/09/2016 - COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI PER GAV (GUARDIE VOLONTARIE AMBIENTALI) - L.R.T. N. 30/2015 - ANNO 2016 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 00818570012 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 855,00 - CIG: Z991B076AB |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
00818270012
|
855,00 |
22/09/2017
22/09/2016 - 22/09/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
855,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3A1B518EC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1366 DEL 26/09/2016 SOSTITUZIONE BATTERIE CENTRALINO PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA. |
NEXT-ERA PRIME SPA
08381910150
|
370,00 |
31/10/2016
26/09/2016 - 31/10/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
370,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z681B46C03 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
ISTITUTO TECNICO AGRARIO ? SEDE VIA DELLE CASCINE 11 FIRENZE. INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO MONTASCALE VIMEC VT000439. DITTA OTIS SERVIZI SRL IMPORTO COMPLESSIVO DI ? 519,72 (IVA INCLUSA) |
DITTA OTIS SERVIZI SRL
01729590032
|
426,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
426,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6319B75EE |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG. 654 DEL 04/05/2016 SERVIZIO PER CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SICUREZZA PER IL RISCHIO MEDIO EX ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21/12/2011 RIVOLTO A DIPENDENTI DELL'AMM.NE AFFIDAMENTO DIRETTO AD ASEV SPA PER EURO 2.880,00 - CIG. Z6319B75EE |
ASEV AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL'EMPOLESE VALDELSA SPA
05181410480
|
2.880,00 |
2016
05/05/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG.103 DEL 29/01/2016 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA FEBBRAIO 2016 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
EASY WELFARE SRL
05525760962
|
1.116,00 |
29/02/2016
01/02/2016 - 29/02/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.116,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG.122 DEL 03/02/2016 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA MARZO 2016 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
EASY WELFARE SRL
05525760962
|
1.674,00 |
31/03/2016
01/03/2016 - 31/03/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.674,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG.360 DEL 10/03/2016 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA APRILE 2016 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
EASY WELFARE SRL
05525760962
|
558,00 |
30/04/2016
01/04/2016 - 30/04/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
558,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG.650 DEL 04/05/2016 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA GIUGNO 2016 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
EASY WELFARE SRL
05525760962
|
279,00 |
30/06/2016
01/06/2016 - 30/06/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG.825 DEL 08/06/2016 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA LUGLIO 2016 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
EASY WELFARE
05525760962
|
279,00 |
31/07/2016
01/07/2016 - 31/07/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG.1249 DEL 05/09/2016 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA OTTOBRE 2016 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
EASY WELFARE SRL
05525760962
|
558,00 |
31/10/2016
01/10/2016 - 31/10/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
558,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 664909706D |
Direzione Gare Contratti Espropri |
APPROVAZIONE PROGETTO 661 "MANUTENZIONE LUNGO LA SR 429 "DI VAL D'ELSA" IN LOCALITA' S.ANDREA NEL COMUNE DI EMPOLI" DELL'IMPORTO A BASE APPALTO DI EURO 37.876,00, DI CUI EURO 2.266,00 PER ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA - |
COBESCO srl
00395720501
|
34.749,76 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
33867,24 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6645681D70 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
APPROVAZIONE PROGETTO 660 "MANUTENZIONE LUNGO LA SR 429 "DI VAL D'ELSA" IN LOC.MALACODA - PETRAZZI NEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO" DELL'IMPORTO A BASE APPALTO DI EURO 39.923,90, DI CUI EURO 2.797,20 PER ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D?ASTA - CIG 6645681D70 - CUP B37H16000250003. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASTAF S.R.L. P.IVA 00973060502. |
CASTAF srl
00973060502
|
38.011,88 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
37216,90 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8C1B10A28 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
REALIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DEI PATRIARCHI" NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
ASSOCIAZIONE RADICI QUADRATE
94198850482
|
400,00 |
1 GIORNO
24/09/2016 - 24/09/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBE16A0709 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
APPLICAZIONE QUINTO D'OBBLIGO PER CONTRATTO REG. 69/2016 RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE, MACCHINARI, MEZZI OPERATIVI AGRICOLI E FORESTALI DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
OMAIP SRL
03226110488
|
2000,00 |
2 MESI
05/09/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z331B33A87 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
SERVIZIO DI RISTORO PER CONVEGNO "FESTA DEI PATRIARCHI DEL PARCO" |
CAFFE' NERI
06571350484
|
160,00 |
1 GIORNO
23/09/2016 - 23/09/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDA1AEB677 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
REALIZZAZIONE VISITE GUIDATE NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO - ITINERARIO STORICO-ARTISTICO (LOTTO 1) |
BARTOLACCI GIULIA
06376710486
|
1950,00 |
01/10/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5E1AEBD3E |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
REALIZZAZIONE VISITE GUIDATE NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO - ITINERARIO NATURALISTICO (LOTTO 2) |
TERZA CULTURA
06348010486
|
1950,00 |
23/09/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z291B5F9C5 |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI RETTIFICA DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA RETE DEBOLE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
Libreria Pirola Etruria Snc, Concessionario Ufficiale Poligrafico dello Stato
00885440487
|
554,54 |
3/10/2016
03/10/2016 - 03/10/2016 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
554,54 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA31A62AEC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 923 DEL 22/06/2013 ABBONAMENTO ANNUALE ALLA GAZZETTA "ASTE E APPALTI" BENEFICIARIO SOC. S.I.F.I.C. EDITRICE SRL IMPORTO COMPLESSIVO EURO 990,00 AL NETTO (IVA ASSOLTA DALL'EDITORE) |
S.I.F.I.C. EDITRICE SRL
00205740426
|
990,00 |
30/06/2017
01/07/2016 - 30/06/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9E1A06FC6 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 758 DEL 25/05/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI AL QUOTIDIANO SPECIALISTICO "IL SOLE 24 ORE" IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.250,00 IVA INCLUSA. SMART CIG. Z9E1A06FC6 |
IL SOLE 24 ORE S.P.A.
00777910159
|
2.177,75 |
31/05/2017
31/05/2016 - 31/05/2017 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
2.177,70 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6781243ABE |
DIREZIONE GARE CONTRATTI |
APPROVAZIONE PROGETTO PER LA MANUTENZIONE EDILE
ED IDRAULICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO ALLA
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. AFFIDAMENTO ALLA
DITTA TADDEI MASSIMO C.F. E P.IVA 01415010469 DEI LAVORI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO |
DITTA TADDEI MASSIMO
01415010469
|
29836,32 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD51B4207B |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INVOLUCRO ESTERNO DEL COMPLESSO SCOLASTICO "ISTITUTO B. BUONTALENTI" |
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL
03563130719
|
712,55 |
26/09/2016 - 26/09/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
712,55 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE51B72676 |
DIREZIONE GARE E CONTRATTI |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI DI PROPRIETA? O COMPETENZA DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE. |
DITTA OTIS SERVIZI SRL
01729590032
|
10.710,58 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.710,58 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z141B4F33A |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INVOLUCRO ESTERNO DEL COMPLESSO SCOLASTICO "ISTITUTO B. BUONTALENTI" |
RCS MEDIAGROUP SPA
12086540155
|
120,00 |
29/09/2016 - 29/09/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAB1B6E4D3 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG. 1424 DEL 05/10/2016 SERVIZIO PER CORSO DI AGG.TO ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZ.TO MEDIANTE FUNI (ACCESSO ALBERI) RIVOLTO A DIPENDENTI DELL'AMM.NE. AFF.TO DIRETTO A OMEGA FORM.NE SRL IMPORTO COMPLES. DI E 748,00 CIG ZAB1B6E4D3. |
OMEGA FORMAZIONE SRL
06253000480
|
748,00 |
2018
05/10/2016 - 31/12/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
748,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z461B87CEE |
Direzione urp, comunicazione, sistemi informativi, pari opportunitā ed anticorruzione |
Servizi postali dell'ente. Impegno di spesa per la notifica degli atti (can e cad) e per implementazione del conto di credito della macchina affrancatrice. Cig Z461B87CEE. |
Poste Italiane S.p.A.
97103880585
|
8.000,00 |
13/10/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG. 1458 DEL 10/10/2016 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA NOVEMBRE 2016 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
EASY WELFARE SRL
05525760962
|
4.185,00 |
30/11/2016
01/11/2016 - 30/11/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.185,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6780024CCA |
Direzione Gare Contratti Espropri |
"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA S.P. 132 ?DI BELPIANO? NEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO QUALI RIFACIMENTO DI TAPPETO DI USURA E TAGLIO VEGETAZIONE ". AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOLTERRANA SCAVI S.R.L. - C.F. E P.IVA 03777510482. CIG ? 6780024CCA - CUP B37H16000880003; |
Volterrana Scavi srl
03777510482
|
39896,14 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
37816,04 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z041B105DB |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E LAVORAZIONE DI ALLESTIMENTO AL TRATTORE HURLIMANN 910.4VDT TARGATO ACX481 IN DOTAZIONE AL C.O. FIGLINE - IMPORTO PERIZIA EURO 46.458,82 (COMPRESA iVA AL 22%) |
DITTA BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI SRL
04148740279
|
38081,00 |
- |
Fornitura |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 67800924EA |
Direzione Gare Contratti Espropri |
APPROVAZIONE PROGETTO 675 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA SR 429 "DI VAL D'ELSA" NEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA LE LOCALITA' MALACODA E PETRAZZI - DAL KM 57 +500 AL KM 59+000 NEL COMUNE DI CASTELFIORENINO E IN ZONA GRANAIOLO DAL KM 66+800 AL KM 67+300 NEL COMUNE DI EMPOLI ". AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASINI COSTRUZIONI SRL CON SOCIO UNICO - C.F. E P.IVA 01424360525. CIG - 67800924EA CUP B17H16000650003 |
MASINI COSTRUZIONI srl
01424360525
|
33.925,20 |
- |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6782412F6D |
Direzione Gare Contratti Espropri |
APPROVAZIONE PROGETTO 681 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELL'ESECUZIONE DI VARI RISANAMETI DEL PIANO VIABILE E RIFACIMENTO PARTE DI TAPPETO D'USURA SU SP 43 "DI PIETRAMARINA" NEL COMUNE DI VINCI". AFFIDAMENTO ALLA DITTA SLESA S.P.A.- C.F. E P.IVA 01007390501. CIG - 6782412F6D CUP B77H16000720003 |
SLESA SpA
01007390501
|
33575,34 |
- |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 678151398E |
Direzione Gare Contratti Espropri |
APPROVAZIONE PROGETTO 678 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA SP 80 "DEL VIRGINIO" NEL COMUNE DI MONTESPERTOLI QUALI RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE, RIFACIMENTO DI TAPPETO DI USURA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASTAF S.R.L. - C.F. E P.IVA 00973060502 . CIG - 678151398E CUP B57H16000470003 |
CASTAF srl
00973060502
|
37700,76 |
- |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6648258C0C |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.1462 DEL 11/10/2016 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO "BUONI PASTO 7" LOTTO 2 AGGIUDICATO ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA IMPEGNO DI SPESA CIG CONVENZIONE 60284312A3 CIG DERIVATO 6648258C0C |
DAY RISTOSERVICE SPA
03543000370
|
46.389,29 |
31/12/2016
11/10/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
46.375,60 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 67824617DF |
Direzione Gare Contratti Espropri |
APPROVAZIONE PROGETTO 683 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELL'ESECUZIONE DI VARI RISANAMENTI DEL PIANO VIABILE E RIFACIMENTO DI PARTE DI TAPPETO D'USURA SU SP 15 "LUCCHESE ROMANA" NEL COMUNE DI FUCECCHIO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANDRETTI STRADE S.R.L. - C.F. E P.IVA 02044680979. CIG 67824617DF CUP B37H16000910003; |
SANDRETTI STRADE srl
02044680979
|
34.099,72 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
33937,61 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 678243633F |
Direzione Gare Contratti Espropri |
APPROVAZIONE PROGETTO 682 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELL'ESECUZIONE DI VARI RISANAMENTI DEL PIANO VIABILE E RIFACIMENTO PARTE DI TAPPETO D'USURA SU SP 112 "DELLA MOTTA" NEL COMUNE DI CERRETO GUIDI". AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAZIANO CESTER S.R.L. - C.F. E P.IVA 05244720487. CIG - 678243633F CUP B47H16000560003; |
GRAZIANO CESTER srl
05244720487
|
38.550,18 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
38347,24 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1402 DEL 30/09/2016 CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI DELLA CITTA' METROPOLITANA FIRENZE MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA SERVIZIO DI PULIZIE EXTRACANONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
4.098,36 |
31/12/2016
01/10/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z39196A7E3 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1404 DEL 30/09/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI DELLA CITTA' METROP.NA IMPEGNO DI SPESA PER TRASLOCHI NONCHE' AFFIDAM.DIRETTO AL QUADRIFOGLIO SPA X PROCED.A SMALT.TO RIFIUTI. |
QUADRIFOGLIO SPA
04855090488
|
2.083,36 |
31/12/2016
01/08/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1404 DEL 30/09/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI DELLA CITTA' METROP.NA IMPEGNO DI SPESA PER TRASLOCHI NONCHE' AFFIDAM.DIRETTO AL QUADRIFOGLIO X PROCED. SMALTIM.RIFIUTI |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
3.677.62 |
31/12/2016
01/10/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z691B32AB0 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
FORNITURA DI MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA PER LA ZONA 3 - CC.OO. DI BASSA - CASTELFIORENTINO - IMPORTO PERIZIA ? 55.000,00 (COMPRESO IVA) |
DITTE: SELMI - CIAPETTI - MAGNANI SRL - DITTA CONTECH - PREFABBRICATI ROSSETTI - COLC - SEGNALETICA
|
45081,97 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
FORNITURA DI MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA PER LA ZONA 3 - CC.OO. DI BASSA - CASTELFIORENTINO - IMPORTO PERIZIA ? 55.000,00 (COMPRESO IVA) |
DITTE: SELMI - CIAPETTI - MAGNANI SRL - DITTA CONTECH - PREFABBRICATI ROSSETTI - COLC - SEGNALETICA
|
|
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z121B9B278 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 1 - PRESTAZIONI RELATIVE A COLLAUDO E MANUTENZIONE DELLE GRU FASSI MONTATE SUGLI AUTOCARRI IVECO E INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU BRACCIO FALCIANTE IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO DI MARRADI AFFIDAMENTO DITTA RI-MA |
CENTRO ASSISTENZA GRU FASSI - DITTA RI-MA
|
12.562,88 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2C1B8C848 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.1480 DEL 13/10/2016 FORNITURA DI TRE PAIA DI SCARPE PER DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE VIABILITA' TRAMITE ODA MEPA |
GALLERIA DELLO SPORT SRL
00492110481
|
300,00 |
2016
15/10/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z111B9AF42 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL LOTTO VI DELLA VARIANTE S.R. 429, TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO, DAL KM 31+477,15 AL KM 34+932,58 |
A.MANZONI & C. SPA
04705810150
|
260,00 |
19/10/2016 - 19/10/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBF1BA28AC |
avvocatura |
abbonamento standard singolo per l'anno 2016-2017 alla rivista internet di diritto pubblico lexitalia.it impegno a favore di giuriconsult srl |
giuriconsult srl
05247730822
|
400,00 |
30/10/2016 - 30/10/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1F1BB14FB |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE STRADALI DI PROPRIETA' O IN USO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, SUDDIVISO IN TRE LOTTI |
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL
03563130719
|
1232,45 |
26/10/2016 - 26/10/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1232,45 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7D1B820E2 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL LOTTO VI DELLA VARIANTE S.R. 429, TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO, DAL KM 31+477,15 AL KM 34+932,58 |
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL
03563130719
|
712,55 |
14/10/2016 - 14/10/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
712,55 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 268246367D |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET. DIRIG. N. 1558 DEL 24/10/2015 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008. PROROGA FINO AL 31.10 DELL'AFFIDAMENTO A SA.PRA. SANITA' SRL CIG 268246367D |
SA.PRA. SANITA' SRL
01961780515
|
6.100,00 |
31/12/2016
27/10/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1F1BDA9D1 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE STRADALI, SUDDIVISO IN TRE LOTTI |
RCS MEDIAGROUP SPA
12086540155
|
420,00 |
05/11/2016 - 06/11/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5B1BDAA4D |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE STRADALI, SUDDIVISO IN TRE LOTTI |
LEXMEDIA SRL
09147251004
|
297,00 |
11/11/2016 - 11/11/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3E1BABC45 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
ACQUISTO DI DRONE - EBEE - MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS 50/2016 |
MENCI SOFTWARE SRL
01623490511
|
33070,40 |
- |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
Direzione urp, comunicazione, sistemi informativi, pari opportunitā ed anticorruzione |
Partecipazione alle giornate:"Il nuovo piano anticorruzione approvato dall'anac il 3 agosto 2016" e "La trasparenza amministrativa negli enti locali: le novitā introdotte dal D:Lgs.97/2016 in attuazione della C.D. Riforma Madia". Org. da Anci Toscana |
Anci Toscana
01710310978
|
3000,00 |
10/11/2016 - 14/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG. 1655 DEL 09/11/2016 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA DICEMBRE 2016 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
EASY WELFARE SRL
05525760962
|
558,00 |
31/12/2016
01/12/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
558,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 268246367D |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET. DIRIG. N. 1484 DEL 26/10/2015 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008. PROROGA DI UN ANNO DELL'AFFIDAMENTO A SA.PRA. SANITA' SRL DELL'ART. 5 DEL CONTRATTO DI APPALTO. CIG. 268246367D |
SA.PRA. SANITA' SRL
01961780515
|
28.323,65 |
27/10/2016
28/10/2015 - 27/10/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.394,92 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 268246367D |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AAMBITO PERSONALE |
DET. DIRIG. 1540 DEL 10/09/2012 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE E NOMINA DEL MEDICO. COMPETENTE PER IL PERIODO 01/01/201528/10/2015 |
SA.PR.A. SANITA' SRL
01961780515
|
28.216,65 |
28/10/2015
11/09/2012 - 28/10/2015 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
5.172,92 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z111B7534A |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO IRRIGUO DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
BALDACCI ROBERTOIMPRESA INDIVIDUALE
04816010484
|
577,50 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
577,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEF1B9F3EB |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
REALIZZAZIONE VISITE GUIDATE NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO PER VISITATORI DIVERSAMENTE ABILI (IPOVEDENTI E NON VEDENTI) |
ALESSIA SISI - GUIDA PROFESSIONALE
SSILSS79P64F656S
|
130 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB21B8BF4C |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA' DIDATTICA SCIENTIFICA NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
NOVADIDATTICA DI MICHELANGELI GERMANA IMPRESA INDIVIDUALE
04548890484
|
1349,86 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z711B1138C |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ATTIVITA' LABORATORIALI NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
A. CECCUTI SRL
05800180480
|
1224,00 |
- |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1224,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
A. Ceccuti Forniture per Ufficio S.r.l. - 05800180480 - |
- -
|
|
ARTIS - 02077070510 - |
- -
|
|
CARTOLERIA.COM DI PAOLA CIPRIANI - CPRPLA64E44D612I - |
- -
|
|
COPISTERIA DELL'ARCO - 03781970482 - |
- -
|
|
FRATELLI RIGACCI ARTICOLI PER BELLE ARTI - 00391660487 - |
- -
|
|
PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. - 04931450482 - |
- -
|
|
TIPOLITO DUEMILA GROUP SRL - 05381460483 - |
- -
|
|
ZECCHI & FIGLI - 00468100482 - |
- -
|
|
| Z81B85C88 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2 - PERIZIA ANNO 2016 PER FORNITURA DI MATERIALI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
Bindi SpA
00167570514
|
4.098,36 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDA1B85F35 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2 - PERIZIA ANNO 2016 PER FORNITURA DI MATERIALI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
MARCELLO CAPRETTI sas
06437180489
|
819,67 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE41B87A6A |
Direzione Gare Contratti Espropri |
MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2 - PERIZIA ANNO 2016 PER FORNITURA DI MATERIALI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
CO.BA srl
03135080483
|
4.098,36 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z731B87B55 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2 - PERIZIA ANNO 2016 PER FORNITURA DI MATERIALI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
HYMACH srl
00720070291
|
1.352,46 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z891B87E52 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2 - PERIZIA ANNO 2016 PER FORNITURA DI MATERIALI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
LISI ALFREDO E FIGLI SpA
00422760488
|
2.459,02 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5F1B880BA |
Direzione Gare Contratti Espropri |
MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2 - PERIZIA ANNO 2016 PER FORNITURA DI MATERIALI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
VALLI ZABBAN SpA
05476750483
|
4.098,36 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7E1B88529 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2 - PERIZIA ANNO 2016 PER FORNITURA DI MATERIALI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
WURTH SRL GMBH
00125230219
|
1.639,34 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z941B8872B |
Direzione Gare Contratti Espropri |
MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2 - PERIZIA ANNO 2016 PER FORNITURA DI MATERIALI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
MOTOGENERAL
04027940487
|
819,67 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z921B88992 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2 - PERIZIA ANNO 2016 PER FORNITURA DI MATERIALI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
SELF srl
06602510486
|
819,67 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z201C048BA |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PALAZZO RINUCCINI SEDE DEL LICEO MACHIAVELLI CAPPONI - VIA S. SPIRITO, 39 - FIRENZE - LAVORI DI VERIFICA E CONSOLIDAMENTO DI INTONACI DECORATI - AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 36 - COMMA 2 - LETT. A) DEL D.LGS 50/16 - IMPORTO ? 3.121,78 (COMPRESA IVA) |
IMPRESA DECOART SRL
01618210486
|
2.558,84 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z201C048BA |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PALAZZO RINUCCINI SEDE DEL LICEO MACHIAVELLI CAPPONI - VIA S. SPIRITO, 39 - FIRENZE - LAVORI DI VERIFICA E CONSOLIDAMENTO DI INTONACI DECORATI - AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 36 - COMMA 2 - LETT. A) DEL D.LGS 50/16 - IMPORTO ? 3.121,78 (COMPRESA IVA) |
IMPRESA DECOART SRL
01618210486
|
2.558,84 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZED1B19413 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA ALBERI, ARBUSTI, PIANTE E MATERIALE FLOROVIVAISTICO PER IL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
AZIENDA AGRICOLA PIANTE MATI SSA
00107860470
|
7190,00 |
10 GG
- |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
7190,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z981BE1AD4 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RESTAURO ALLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DENOMINATO LA FATTORIA NUOVA ULTIMA PORZIONE PARCO DI VILLA DEMIDOFF - PRATOLINO - IMPRESA MANNUCCI GEOM. VINICIO SRL |
IMPRESA MANNUCCI VINICIO SRL
05223780486
|
39842,06 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z741BCD374 |
DIREZIONE CONTRATTI ED ESPRORPI |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO
ISTITUTI DI PROPRIETA' O COMPETENZA DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI FIRENZE. DITTA OTIS SERVIZI SRL
IMPORTO COMPLESSIVO DI E 3.270,03 (IVA INCLUSA) |
OTIS SERVIZI SRL
01729590032
|
2680,35 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2680,35 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z741BFF289 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
SPESE PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO AI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, SUDDIVISI IN TRE LOTTI |
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL
03563130719
|
920,51 |
18/11/2016 - 18/11/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
920,51 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z511A4035E |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 933 DEL 23/06/2016 SERVIZIO DI MANUT.ORDIN. E STRAORD. E FORNIT. DI CONSUMABILI PER LE MACCHINE DA UFF. DI PROPRIETA' CITTAMETROPOLITANA FI ASSEGNATE UFF.ENTE AFFIDAM.DIRETTO ATOSCANA COPY DI ALESSANDRO GIANNINI.CIG.Z511A4035E. IMP.SPESA. |
TOSCANA COPY DI ALESSANDRO GIANNINI
06426990484
|
9.799,00 |
31/12/2016
23/06/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.364,89 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z921B1B07E |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1520 DEL 19/10/2016 AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER I GONFALONIERI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE MEDIANTE RDO MEPA CIG. Z921B1B07E |
GALLERIA DELLO SPORT
00492110481
|
3.138,60 |
31/12/2016
19/10/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 486102009B |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1580 DEL 27/10/2016 CONVENZ.FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI...EDIZIONE 3 LOTTO 5 SERVIZI PRESTATI CITTA' METROPOLITANA OPF379353/2012. PROROGA A FACILITY MANAGEMENT DAL 1/11/2016 AL 30/6/2017. IMP. SPESA NOVEMBRE 2016 |
RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
9.218,61 |
30/06/2017
01/11/2016 - 60/03/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1580 DEL 27/10/2016 CONVENZ.FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI...EDIZIONE 3 LOTTO 5 SERVIZI PRESTATI CITTA' METROPOLITANA OPF379353/2012. PROROGA A FACILITY MANAGEMENT DAL 1/11/2016 AL 30/6/2017. IMP. SPESA NOVEMBRE 2016 |
RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
80.691,25 |
30/06/2017
01/11/2016 - 30/06/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.387,68 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1586 DEL 27/10/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA METROPOLITANA FIRENZE. SERVIZIO PORTIERATO DA ESEGUIRSI IN PALAZZO MEDICI RICCARDI NELLE GIORNATE 29-30-31/10 E 1/11. IMPEGNO SPESA PER EURO 750,00. |
RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
614,75 |
01/11/2016
29/10/2016 - 01/11/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD71C33EEE |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Restauro chiusure esterne piano primo Villa Demidoff |
Di Maria Mariella
DMRMLL74C46D612T
|
9600,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEA1C256C7 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DI DELL'ESTRATTO DI ESITO DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOSIONE RIFIUTI E RIPRISTINO DELL'AREA EX GAWI - GEO AMBIENTE WASTE ITALIA |
RCS MEDIA GROUP SPA
12086540155
|
420 |
DATA PUBBLICAZIONE
29/11/2016 - 29/11/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2E1C25717 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DI DELL'ESTRATTO DI ESITO DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOSIONE RIFIUTI E RIPRISTINO DELL'AREA EX GAWI - GEO AMBIENTE WASTE ITALIA |
Lexmedia Srl
09147251004
|
297 |
DATA DI PUBBLICAZIONE
26/11/2016 - 26/11/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
297 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD51C10B9A |
DIREZIONE GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU GURI DI ESITO DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOSIONE RIFIUTI E RIPRISTINO DELL'AREA EX GAWI - GEO AMBIENTE WASTE ITALIA |
Gruppo Editoriale EFFEMMETI s.r.l.
03563130719
|
695,55+16 |
DATA PUBBLICAZIONE
23/11/2016 - 23/11/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
695,55+16 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDA1C29232 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET. DIRIG. 1785 DEL 23/11/2016 SERVIZIO PER CORSO AGGIORN."LA DENUNCIA MENSILE CONTRIBUTIVA E IL CONG.PREV.DI FINE ANNO DELLA GEST.DIPEND.PUBBLICI INPS" RIVOLTO AI DIPEN.DELL'AMM.NE. AFFIDAM.DIRETTO A TI FORMA SRL PER EURO 900,00. CIG. ZDA1C29232 |
TI FORMA SRL
04633850484
|
900,00 |
01/12/2016
01/12/2016 - 01/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z441C35AF6 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPRORPI |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI DI PROPRIETA? O COMPETENZA DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE. DITTA OTIS SERVIZI SRL IMPORTO COMPLESSIVO DI ?1951,70 (IVA INCLUSA) |
DITTA OTIS SERVIZI SRL
01729590032
|
1599,75 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1599,75 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC91C2F58B |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
SPESE PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA CARTA TECNICA REGIONALE IN SCALA 1:10.000 SUL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL
03563130719
|
2174,95 |
30/11/2016 - 30/11/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2174,95 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2A1C3BAE7 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI - INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI DI PROPRIETA? O COMPETENZA DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE. DITTA OTIS SERVIZI SRL IMPORTO COMPLESSIVO DI ? 409,11 (IVA INCLUSA) CIG. Z2A1C3BAE7. |
DITTA OTIS SERVIZI SRL
01729590032
|
335,34 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
335,34 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD61C2300D |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
SPESE PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E SU QUOTIDIANO LOCALO DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO AI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, SUDDIVISI IN TRE LOTTI |
RCS MEDIAGROUP SPA
12086540155
|
420,00 |
23/11/2016 - 24/11/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z801C23162 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
SPESE PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO AI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, SUDDIVISI IN TRE LOTTI |
LEXMEDIA SRL
09147251004
|
297,00 |
26/11/2016 - 26/11/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z431BE9311 |
Direzione Servizi Finanziari |
PARTECIPAZIONE AL CORSO "I PAGAMENTI DEGLI ENTI PUBBLICI DOPO IL D.LGS 97/2016...." DELLE DIPENDENTI ANGELA BERNI, ARCANGELA CAPPELLUTI E MARUSCA MANI ? AFFIDAMENTO DIRETTO AD EBIT SRL ? IMPEGNO DI SPESA ? CIG Z431BE9311. |
EBIT SRL - SCUOLA DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO PER LA PA
03814900753
|
800,00 |
1 GIORNO
16/11/2016 - 16/11/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG. 1802 DEL 25/1/2016 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA GENNAIO 2017 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
EASY WELFARE SRL
05525760962
|
3.627,00 |
31/01/2017
01/01/2017 - 31/01/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.627,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ING. MICHELE FREDDUCCI PER REDAZIONE VARIANTE STRUTTURALE E PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI NUOVE STRUTTURE AULE DI MUSICA E SEGRETERIA - LAVORI DI RIPRISTINO SOLAI DEL LICEO STATALE G. PASCOLI, PIANO TERRA |
ING. MICHELE FREDDUCCI
05843130484
|
3700,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z961A51DB6 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Indagini geognostiche su s.r. 302 kM 70+800 Loc. Rugginara per un importo complessivo di ? 3.718,80
CUP B13D15000670003 |
Antonini s.r.l.
02168670541
|
3048,20 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PALAZZO MEDICI RICCARDI - RESTAURO SOFFITTO LIGNEO A CASSETTONI DEL SALONE DI CARLO VIII - III INTERVENTO CUP B27E06000060003 - AFFIDAMENTO INCARICO ISPETTORE DI CANTIERE - MISURA - CONTABILITA' - ASSISTENZA LAVORI |
ARCH. CRISTINA CATELLACCI
05284290482
|
3673,86 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6849340E29 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 9 TER DEL RABBI O DEL CAVALLINO NEL TRATTO DI VIABILITA' INTERESSATO DA CADUTA MASSI DALLE SCARPATE DI MONTE DEL COMUNE DI SAN GODENZO.- |
IMPRESA EDIL SERVICE SOC. COOP
03983840483
|
69933,96 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2B1C308BA |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO PER LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 9 TER DEL RABBI O DEL CAVALLINO NEL TRATTO DI VIABILITA' INTERESSATO DA CADUTA MASSI DALLE SCARPATE DI MONTE NEL COMUNE DI SAN GODENZO |
DITTA IDIS
03983840483
|
1639,34 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z061B9B51E |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA TOMBINI IN PIETRA SERENA PER IL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
EUROCAVE SNC
03255920401
|
3510,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
BERTI SISTO & C. INDUSTRIA PIETRA SERENA S.R.L. - 05122110488 - |
- -
|
|
CALAMINI URBANO SRL - 03675350486 - |
- -
|
|
Cave Fabrizi - 03181430400 - |
- -
|
|
COMAD SNC - 01598430484 - |
- -
|
|
Eurocave snc dei F.lli Deluca Paolo & Gabriele - 03255920401 - |
- -
|
|
FROSINI PIETRE - S.R.L. - 03400730481 - |
- -
|
|
La Pietra Serena snc - 02062360405 - |
- -
|
|
Mauro Giannetti snc - 01404750513 - |
- -
|
|
PIETRA SERENA DEI FRATELLI CONTI SRL - 06295490483 - |
- -
|
|
Raspanti pietra serena srl - 04502620489 - |
- -
|
|
| ZCB1BB30B6 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA MATERIALE INERTE (STABILIZZATO E PIETRISCO) NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
VANGI INERTI SAS
03202670489
|
3900,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ANTICA CAVA BORGOGNONI SRL - 01346110461 - |
- -
|
|
C.E.I.S.A. Spa - 00308730373 - |
- -
|
|
Cava Nuova Bartolina Srl - 01138280530 - |
- -
|
|
EUROEDILE SRL - 04745880486 - |
- -
|
|
FIGLINESE INERTI Srl - 02225220488 - |
- -
|
|
Gruppo Quercetti - 01218880423 - |
- -
|
|
LATERINA INERTI SRL - 01094270517 - |
- -
|
|
PIANDISIEVE SRL - 03096540483 - |
- -
|
|
SIPEG S.r.l. - 00787520246 - |
- -
|
|
VANGI INERTI SAS - 03202670489 - |
- -
|
|
| Z871BB6EC8 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA TRANSENNE IN LEGNO PER IL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
DIEFFE ARREDO URBANO
07971650960
|
3800,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SPA - 12292200156 - |
- -
|
|
DIEFFE ARREDO URBANO SRL - 07971650960 - |
- -
|
|
GREEN ARREDA SRL - 02388410694 - |
- -
|
|
MARINELLI ARREDO URBANO SRL - 01747570511 - |
- -
|
|
Non Solo Arredo Srl - 04615230283 - |
- -
|
|
| ZAA1C0866F |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA MATERIALE VARIO DI RICAMBIO PER MEZZI E MACCHINARI OPERATIVI IN USO AL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
CHIODINI CARMELA SAS
00298000977
|
5490,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ARAUTO SRL - 01878000486 - |
- -
|
|
CHIODINI CARMELA E C SAS - 00298000977 - |
- -
|
|
DEGL'INNOCENTI S.R.L. - 01305150482 - |
- -
|
|
francolini s.n.c. di francolini francesc & c. - 00531890481 - |
- -
|
|
santelli e bargiotti e c snc - 00689860484 - |
- -
|
|
| Z531C0819D |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
Fornitura materiale vario di ferramenta per il Parco mediceo di Pratolino |
GUIDOTTI SRL
04434830487
|
3510,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z311C29D83 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
PUBBLICAZIONE LOCANDINA "LO SPIRITO DEL NATALE" SU GALLETTO E BISENZIOSETTE |
STUDIO AD.ES. DI ELISSA SPIDALIERI
03584580488
|
180,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 65623552A9 |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
Proroga servizio trasporto studenti presso palestre a conclusione a.s. 2015/2016. Lotto 1 |
Toscana Bus
06027830485
|
58320,00 |
maggio 2016
01/02/2016 - 31/05/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
52350,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z40182370D |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
PROROGA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SEC. 2°GRADO DI FIRENZE VERSO IMPIANTI SPORTIVI FINO ALLA CONCLUSIONE DELL'A.S. 2015/2016 LOTTO 4: STUDENTI ISTITUTI CASTELNUOVO E PASCOLI PRESSO IMPIANTI: AFFRICO E SAN CAT. |
F.LLI ALTERINI
00399940485
|
38.816,00 |
MAGGIO 2016
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
38816,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z241838F7E |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
PROROGA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI IST. ISTR. SEC DI 2° DI FIRENZE VERSO IMPIANTI SPORTIVI FINO AL 29 FEBBRAIO 2016. LOTTO 6: LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E IST. AGNOLETTI PRESSO M.L. KING,SS. ANNUNZIATA E STRUTT. PALLONI CAMPI BISENZIO |
LI-NEA SPA
04906540481
|
7.326,00 |
febbraio 2016
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7326,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z451823D4D |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
PROROGA SERVIZIO TRASPORTO IST. DI ISTR.SEC. DI 2° GRADO DI FIRENZE VERSO IMPIANTI SPORTIVI FINO AL TERMINE DELL'A.S. 2015/2016. LOTTO 7: IST. VIRGILIO, FERRARIS BRUNELLESCHI E PONTORMO DI EMPOLI PRESSO IMPIANTI: PALARAMINI E PALALAZZERI |
MOLESTI VIAGGI
00972490502
|
36.654,00 |
MAGGIO 2016
01/02/2016 - 31/05/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
36654,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z521823DDD |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
PROROGA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI DAL LICEO ALBERTI (VIA MAGLIABECHI) AL PALACOVERCIANO E DALL'ISTITUTO MARCO POLO ALLA PALESTRA KASSEL FINO ALLA CONCLUSIONE DELL'A.S. 2015/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SEFIR |
SEFIR
04342170489
|
3.520,00 |
31/05/2016
01/02/2016 - 31/05/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3520,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6A182A857 |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
PROROGA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI DALL'ISTITUTO VIRGILIO DI EMPOLI AL PALARAMINI DI EMPOLI FINO AL TERMINE DELL'A.S. 2015/2016, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI |
VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI
82000770485
|
425,00 |
maggio 2016
01/02/2016 - 31/05/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z63182A47E |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI IST. DI ISTR. SEC. DI 2° DI FIRENZE VERSO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI FINO ALLA CONCLUSIONE DELL'A.S. 2015/2016. LOTTO 5: STUDENTI ISTITUTO MARCMARCO POLO PRESSO IMPIANTO:KASSEL. DITTA MARESCA VIAGGI |
MARESCA VIAGGI
00449720473
|
20.681,70 |
maggio 2016
01/02/2016 - 31/05/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17499,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF41899EC5 |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
TRASPORTO STUDENTI IST DI ISTR SEC DI 2° DI FIRENZE VERSO IMPIANTI SPORTIVI LOTTO 6: LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E IST AGNOLETTI DI CAMPI BISENZIO PRESSO IMPIANTI: M.L. KING, SS. ANNUNZIATA E STRUTTURA PALLONI CAMPI BISENZIO. LINEA SPA |
LI-NEA SPA
04906540481
|
27.417,00 |
maggio 2016
01/02/2016 - 31/05/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27383,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAE1BED720 |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI IST. SEC. DI 2° MACHIAVELLI CAPPONI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DAL 14/11/2016 AL 31/01/2017 |
TOSCANA BUS SRL
06027830485
|
25200,00 |
DICEMBRE 2016
14/11/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC01BF0FF1 |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI IST. SEC. DI 2° PASCOLI E CASTELNUOVO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DAL 14/11/2016 AL 31/01/2017 |
F.LLI ALTERINI
00399940485
|
10080,00 |
DICEMBRE 2016
14/11/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF01BF1022 |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI IST. SEC. DI 2° LICEO ALBERTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DAL 14/11/2016 AL 31/01/2017 |
PITTI VIAGGI SRL
00910140516
|
10080,00 |
DICEMBRE 2016
14/11/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBE1BF1062 |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI IST. SEC. DI 2° MARCO POLO E ELSA MORANTE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DAL 14/11/2016 AL 31/01/2017 |
MARESCA VIAGGI SNC
00449720473
|
7200,00 |
DICEMBRE 2016
14/11/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD81BF1087 |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI IST. SEC. DI 2° LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA FIRENZE E LICEO AGNOLETTI CAMPI BISENZIO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DAL 14/11/2016 AL 31/01/2017 |
LI-NEA SPA
04906540481
|
13500,00 |
DICEMBRE 2016
14/11/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0E1BA32D0 |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO VERSO IMPIANTI SPORTIVI DI STUDENTI DISABILI CON MEZZO APPOSITAMENTE ATTREZZATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE 18/10/2016 AL 23/12/201 |
ASS.NE VENERABILE ARCICONFRATERNITA MISERICORDI EMPOLI
82000770485
|
475,00 |
DICEMBRE 2016
18/10/2016 - 23/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6763309B23 |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI IST. DI ESTR. SEC. DI 2° DI EMPOLI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA dal 03/10/2016 fino al 31/12/2017 eventualmente rinnovabile per ulteriori 5 mesi. |
MOLESTI massimiliano
00972490502
|
104389,60 |
DICEMBRE 2016
03/10/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
5.039,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB61C29A24 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
Realizzazione campagna promozionale iniziativa "Lo spirito di Natale" nel Parco mediceo di Pratolino sull'emittente radiofonica Radio Mugello |
Radio mugello FM
01395260480
|
160,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z471C29B99 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
realizzazione campagna promozionale evento "lo spirito del Natale" nel Parco mediceo di Pratolino sull'emittente radiofonica NOVARADIO |
Arci Comitato Territoriale di Firenze
03923680486
|
328,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6D1C29B0E |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
Realizzazione campagna promozionale iniziativa "Lo spirito di Natale" nel Parco mediceo di Pratolino sull'emittente radiofonica CONTRORADIO |
CONTRORADIO SRL
03353190485
|
535,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z751C29C3B |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
Realizzazione campagna promozionale iniziativa "Lo spirito di Natale" nel Parco mediceo di Pratolino sulle emittenti radiofoniche RDF e RADIO SIEVE |
MY NET SRL
06499870480
|
910,00 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE41C29CBC |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
Pubblicazione campagna promozionale iniziativa "Lo spirito di Natale" nel Parco mediceo di Pratolino sul quotidiano "La repubblica" di Firenze |
A. Manzoni & C. spa
04705810150
|
550,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z041C29D26 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
Pubblicazione campagna promozionale iniziativa "Lo spirito di Natale" nel Parco mediceo di Pratolino sul quotidiano "La Nazione" di Firenze |
Speed Societā Pubblicitā Editoriale e Digitale spa
00326930377
|
600,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z141C5B7B8 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO AI LAVORI ASSE STRADALE FIRENZE (PERFETTI RICASOLI)-PRATO (MEZZANA) LOTTO 5B, CAVALCAVIA SULL'AUTOSTRADA A1 AL KM 279+650 |
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL
03563130719
|
2400,24 |
09/12/2016 - 09/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2400,24 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAC1C5B87D |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA CARTA TECNICA REGIONALE IN SCALA 1:10.000 SUL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
RCS MEDIAGROUP SPA
12086540155
|
420,00 |
07/12/2016 - 08/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDB1C5B964 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA CARTA TECNICA REGIONALE IN SCALA 1:10.000 SUL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
LEXMEDIA SRL
09147251004
|
297,00 |
14/12/2016 - 14/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6513064E6D |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MT/BT C/O ITIS A MEUCCI VIA DEL FILARETE, 17 - FIRENZE - DITTA TECNO TRADE INTERNATIONAL SRL - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARINATE |
DITTA TECNO TRADE
04517430486
|
634,70 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 486102009B |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1230 DEL 30/08/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA FIRENZE. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ESPLETAMENTO SERVIZI A CANONE IMPEGNO SPESA FINO OTTOBRE 2016 (SCADENZA CONVENZIONE) |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
36.874,45 |
31/10/2016
01/07/2016 - 31/10/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1230 DEL 30/08/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA FIRENZE. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ESPLETAMENTO SERVIZI A CANONE IMPEGNO SPESA FINO OTTOBRE 2016 (SCADENZA CONVENZIONE) |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
323.515,52 |
31/10/2016
01/07/2016 - 31/10/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
315.649,39 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 486102009B |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.1937 DEL 2/12/2016 CONVENZ.FORNIT.SERVIZI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI USO QUALSIASI TITOLO PUUBL.AMM.NI ADIBITI USO UFFICI. EDIZ.3 LOTTO 5.SERV.PRESSO CITTAMETROPOLITANA OPF 379353/2012 PROROGA DAL 1/11/2016 AL 30/06/2017. IMPEGNO DICEMBRE 2016 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
24026771206
|
9.694,78 |
31/12/2016
01/12/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVEDITORATO |
DET.1937 DEL 2/12/2016 CONVENZ.FORNIT.SERVIZI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI USO QUALSIASI TITOLO PUUBL.AMM.NI ADIBITI USO UFFICI. EDIZ.3 LOTTO 5.SERV.PRESSO CITTAMETROPOLITANA OPF 379353/2012 PROROGA DAL 1/11/2016 AL 30/06/2017. IMPEGNO DICEMBRE 2016 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
120.139,67 |
31/12/2016
01/12/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC91C1C599 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PARCO DI PRATOLINO - VILLA DEMIDOFF - VIA FIORENTINA 276 - VAGLIA (FI) - LAOVRI PER REALIZZAZIONE DI LINEE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER POSTAZIONI PMV - TRASMISSIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CT ELETTRONICA SRL |
DITTA CT ELETTRONICA SRL
02002010482
|
10570,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2D8143218A |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1936 DEL 02/12/2016 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE (TELECOM LINEA MOBILE) COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
8.196,72 |
31/12/2016
01/12/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2753645BBA |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1936 DEL 02/12/2016 UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE (TELECOM FISSA E CONNESSIONE INTERNET). COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
21.250,82 |
31/12/2016
01/12/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 4633930800 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1176 DEL 10/08/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE FONIA VOIP E DEI CENTRALINI TELEFONICI IN CONVENZIONE CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 5 - LOTTO 2" ANNO 2016 TERZO IMPEGNO DI SPESA. |
FASTWEB SPA
12878470157
|
34.380,01 |
31/12/2016
01/07/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
34.066,39 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 4633930800 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1940 DEL 02/12/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE FONIA VOIP E DEI CENTRALINI TELEFONICI COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA |
FASTWEB SPA
12878470157
|
11.295,67 |
31/12/2016
01/12/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA31C2544F |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
SERVIZIO DI STAMPA DEI SUPPORTI PER ALLESTIMENTO MOSTRA "TEATRO E SPETTACOLO NELLA FIRENZE DEI MEDICI" PRESSO LE SCUDERIE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
TIC TAC SRL
03276880246
|
1392,40 |
3 GG
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2A1C25312 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PROGETTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PRESSO IL LICEO MACHIAVELLI CAPPONI |
ING. DANIELE LAPI
LPADNL58L13F656X
|
3600,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z821BF8398 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1682 DEL 11/11/2016 PERSONALIZZAZIONE MESSAGGI PRE-REGISTRATI PER I CENTRALINI TELEFONICI DELLA CITTA' METROPOLITANA IMPEGNO DI SPESA |
NEXT-ERA PRIME SPA
08381910150
|
336,00 |
31/12/2016
11/11/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z50199F077 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.1977 DEL 07/12/2016 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERISA IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE. CIG:Z50199F077 |
LYRECO ITALIA SPA
11582010150
|
672,93 |
31/12/2016
07/12/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6889048E3D |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI FOSSI, ACQUIDOCCI E ZANELLE IN MURATURA DI PIETRAME NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO. |
C.O.A.F. SOC. COOP.
00192480457
|
26511,74 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 68868139DD |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO SOC. COOP. A R.L.
01572150512
|
22152,73 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCA181CC1E |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO DI STIMA PER COLLEGIO PERITALE FINALIZZATA ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO A FAVORE DI UNA DITTA CATASTALE. S.R.T. 222 "CHIANTIGIANA" VARIANTE ALL'ABITATO DI GRASSINA |
GABRIELE GELLI
05232710482
|
1.789,58 |
90 GIORNI
15/12/2016 - 14/03/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
GARCIA GABBANINI - 04665320489 - |
- -
|
|
ALESSANDRO MARILLI - 04793380488 - |
- -
|
|
GABRIELE GELLI - 05232710482 - |
- -
|
|
STEFANO MORELLI - 01320550484 - |
- -
|
|
SARA ALLEGRANTI - 01862840970 - |
- -
|
|
WALTER SCARAMUCCI - 01578980516 - |
- -
|
|
GABRIELLA GABBRIELLI - 02299530481 - |
- -
|
|
CRISTINA BARTOLINI - 05660730481 - |
- -
|
|
| ZA81C5D1E2 |
Direzione urp comunicazione sistemi informativi pari opportunitā ed anticorruzione |
affidamento diretto alla agenzia giornalistica ansa del servizio di realizzazione di notiziari informativi. determina n.2052 del 15/12/2016 |
Agenzia Ansa
00391130580
|
14.664,00 |
15/12/2016 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z481AE468F |
DIREZIONE PATRIMONIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE AMIANTO E DEMOLIZIONE DELLA STRUTTURA IN CEMENTO PRESSO L'IMMOBILE DI VIA PRATESE 33 |
EDILPI SAS
01393260474
|
2200,00 |
30 GIORNI
08/08/2016 - 31/08/2016 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBB1B67C4E |
DIREZIONE PATRIMONIO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOTARILE DI ROGITO DELL'ATTO DI CONFERMA DEL CONTRATTO REP. 68/2011 |
NOTAIO ANGELA CHIEFFI
03970540963
|
1250,50 |
03/10/2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF21B68F0D |
DIREZIONE PATRIMONIO |
PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI ACQUISTO DA PARTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE AD ARCHIVIO DI DEPOSITO DEI DOCUMENTI CARTACEI DELL'ENTE |
RCS MediaGroups spa
12086540155
|
180,00 |
5 giorni
05/10/2016 - 08/10/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z611B68F30 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI ACQUISTO DA PARTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE AD ARCHIVIO DI DEPOSITO DEI DOCUMENTI CARTACEI DELL'ENTE |
SPEED Societā Pubblicitā Editoriale e Digitale SpA
00326930377
|
337,00 |
5 GIORNI
05/10/2016 - 08/10/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
337,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0F1ADFB63 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO DI STIMA PER COLLEGIO PERITALE FINALIZZATA ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO A FAVORE DI UNA DITTA CATASTALE. S.P. 12 VAL DI PESA VARIANTE SAN VINCENZO A TORRI |
PERRI PIERLUIGI
02270110485
|
828,49 |
120 GIORNI
10/10/2016 - 07/02/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ANDREA DINUSOVA - 05049530487 - |
- -
|
|
BERTI RICCARDO - 03631250481 - |
- -
|
|
AUGUSTO DEL MONTE - 03729160485 - |
- -
|
|
MAZZEI LUCA - 04442940484 - |
- -
|
|
GIGLI FABIO - 05604450485 - |
- -
|
|
CECCONI VANNI - 01867610972 - |
- -
|
|
LIPPI MARCO - 02229500398 - |
- -
|
|
PERRI PIERLUIGI - 02270110485 - |
- -
|
|
DAINELLI GIOVANNI - 04678480486 - |
- -
|
|
AICOM SPA - 02144650484 - |
- -
|
|
| ZAE1C56F7E |
DIREZIONE PATRIMONIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN FIRENZE VIA MARTELLI, 9 F.MAPPA N. 166 PART. 61, 62, 63 |
Studio Allegretti Servizi Immobiliari e condominiali srl
04546980485
|
2700,00 |
1 ANNO
02/12/2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
Studio BM - - |
- -
|
|
Studio Allegretti srl - - |
- -
|
|
Studio Tecnico Associato De Biasio & Latin - - |
- -
|
|
Studi Associato Pieralli e Bartoli - - |
- -
|
|
Rag. Cristina Sodaro - - |
- -
|
|
| Z6D1C3BD46 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER RILIEVI TOPOGRAFICI E PRESENTAZIONE DI PRATICHE CATASTALI RELATIVE AD ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' - zona EMPOLI |
Simone Falorni
05282630481
|
5390,00 |
30 GIORNI
02/12/2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
Geom. Simone Falorni - 05282630481 - |
- -
|
|
Geom. Lorenzo Menichetti - 05992770486 - |
- -
|
|
Geom. Riccardo Vannini - 05392550488 - |
- -
|
|
| Z381C3BD2 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER RILIEVI TOPOGRAFICI E PRESENTAZIONE DI PRATICHE CATASTALI RELATIVE AD ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' - ZONA FIGLINE V.NO |
LORENZO BESSI
06408460480
|
3000,00 |
30 GIORNI
02/12/2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
Studio Andreoni Associati - - |
- -
|
|
Geom. Baccani Alberto - BCCLRT85D15A564O - |
- -
|
|
Geom. Lorenzo Bessi - 06408460480 - |
- -
|
|
| ZE71C3BCD2 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER RILIEVI TOPOGRAFICI E PRESENTAZIONE DI PRATICHE CATASTALI RELATIVE AD ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' - ZONA FIRENZE PRATO |
Studio Tecnico associato S&D
01694780972
|
15800,00 |
30 GIORNI
02/12/2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
Geom. Alessandro Petracchi - PTRLSN69M30D612G - |
- -
|
|
Geom. Matteo Innesti - NNSMTT80C28D612D - |
- -
|
|
Studio Tecnico Associato S&D - 01694780972 - |
- -
|
|
| Z001C30FC4 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA START DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DI N. 216 QUADRI DA VILLA POGGI A PALAZZO MEDICI RICCARDI |
ARTERIA SRL
13254800157
|
3740,00 |
2 GIORNI
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
Apice scarl - 05894890481 - |
- -
|
|
Gondrand by Fercam - 00098090210 - |
- -
|
|
Arteria - 13254800157 - |
- -
|
|
| Z2B1C9683A |
DIREZIONE PATRIMONIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IDONEITA' STATICA DEL FABBRICATO DENOMINATO "EX FALEGNAMERIA" VIA PRATESE 33 FIRENZE |
ING. MARCO VICHI
05178410485
|
960,00 |
30 GIORNI
19/12/2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
Ing. Marco Vichi - 05178410485 - |
- -
|
|
Ing. Daniele Lapi - 03548470487 - |
- -
|
|
Ing. Elena Barba - 05400250485 - |
- -
|
|
| ZEC1C977F8 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IDONEITA' STATICA DI N. 2 TETTOIE PER RICOVERO MEZZI POSTE NEL COMUNE DI CALENZANO E NEL COMUNE DI CERRETO GUIDI |
ING. LEONARDO NEGRO
02009700978
|
4000,00 |
30 GIORNI
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
Ing. Simone Di Natale - DNTSMN73H07D612F - |
- -
|
|
Ing.Carlo Puggelli - 01182640472 - |
- -
|
|
Ing. Leonardo Negro - 02009700978 - |
- -
|
|
| Z331A5BA60 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SMARTNET ITALPOS PER STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ESPROPRI |
LEICA GEOSYSTEMS SPA
12090330155
|
96,00 |
365 GIORNI
09/09/2016 - 08/09/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC31CA64FA |
DIREZIONE PATRIMONIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SU MEPA DEL SERVIZIO DI INTERVENTO TECNICO SUL SISTEMA INFORMATIVO BABYLON PER LA GESTIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL
|
7750,00 |
6 MESI
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- SM 23302 - |
- -
|
|
| Z1219CAE70 |
Ufficio di Gabinetto |
SERVIZIO RASSEGNA STAMPA ON LINE MAGGIO 2016 |
Waypress SRL
02305540482
|
1090,98 |
31/05/2016
01/05/2016 - 31/05/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,98 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z331A42A58 |
Ufficio di Gabinetto |
SERVIZIO RASSEGNA STAMPA ON LINE GIUGNO 2016 |
Waypress SRL
02305540482
|
1090,98 |
30/06/2016
01/06/2016 - 30/06/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1090,98 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0C1A94595 |
Ufficio di Gabinetto |
SERVIZIO RASSEGNA STAMPA ON LINE LUGLIO 2016 |
Waypress SRL
02305540482
|
1090,98 |
31/07/2016
01/07/2016 - 31/07/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,98 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z781AE2C47 |
Ufficio di Gabinetto |
SERVIZIO RASSEGNA STAMPA ON LINE AGOSTO- DICEMBRE ANNO 2016 |
Waypress SRL
02305540482
|
5.190,90 |
31/12/2016
01/08/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.181,96 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DELLA SOCIETA' FLORENCE MULTIMEDIA SRL -COMPLETAMENTO DELL'IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO INTROITI PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA E COMUNE DI FIRENZE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE AICITTADINI SUI LAVORI DELLE LINEE 2 E 3 DELLA TRAMVIA DI CUI ALL?ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 1/2016 |
Florence Multimendi Srl
05574890488
|
18.720,00 |
30/06/2016
01/01/2016 - 30/06/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
18.720,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
PROGETTO MUOVERSI IN TOSCANA INFO A SEGUITO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E LA REGIONE TOSCANA DICUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 92 DEL 23.11.2016 |
Florence Multimendi Srl
05574890488
|
74.664,06 |
31/12/2016
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z101CBB60E |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO DITTA SIGMA SRL PER SOMMA URGENZA SUI PIANI VIABILI DELLA ZONA 2 |
DITTA SIGMA SRL
00667530489
|
1.639,34 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
Contratto di servizio anno 2016 |
Florence Multimendi Srl
05574890488
|
131.040,00 |
31/12/2016
01/06/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
131.040,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE01C50946 |
Ufficio di Gabinetto |
Realizzazione copritavolo, rimbottura e restauro divano e poltrone presso la Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi |
Tappezzeria Morini Luca
05654130482
|
1.591,10 |
15/12/2016 - |
Servizio |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF114E8940 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO DI STIMA PER COLLEGIO PERITALE FINALIZZATA ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO A FAVORE DI SETTE DITTE CATASTALI. S.R.T 222 CHIANTIGIANA VARIANTE ABITATO DI GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI-GHIACCIAIA |
ALBERTO CHIARI
02026800488
|
4.368,00 |
579 GIORNI
16/07/2015 - 14/02/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ALBERTO CHIARI - 02026800488 - |
- -
|
|
MASSIMO TOTI - 05935560481 - |
- -
|
|
MARCO MARIOTTINI - 05949540487 - |
- -
|
|
LUCA GRILLO - 05889380480 - |
- -
|
|
GIAMPAOLO MACCHIA - 01272600501 - |
- -
|
|
ALESSIO DELL'AGNELLO - 01388600502 - |
- -
|
|
CLAUDIO ANTONELLI - NTNCLD79R09M126W - |
- -
|
|
FRANCESCO FARRACE - FRRFNC62E01H501H - |
- -
|
|
| ZE41CB4B75 |
Ufficio di Gabinetto |
REALIZZAZIONE MATERIALE PER ATTIVITA' UFFICIO DI GABINETTO |
Promo e Mark di Nannoni P. SAS
05725050487
|
2.061,89 |
29/12/2016
29/12/2016 - |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBC1C18C2B |
Direzione Cultura |
SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO/INTEGRAZIONE SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE DEL MUSO DI PALAZZO MEDICI RICCARDI |
NEPHILA SAS
05143330487
|
720,00 |
30/11/2016
24/11/2016 - 30/11/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z301341EE7 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO DI STIMA PER COLLEGIO PERITALE FINALIZZATA ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO A FAVORE DI DUE DITTE CATASTALI. S.R.T. 429 VAL D'ELSA TRATTO EMPOLI CASTELFIORENTINO |
FRANCESCO GIANNELLI
04422640484
|
1.560,00 |
120 GIORNI
03/08/2015 - 30/11/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
FRANCESCO GIANNELLI - 04422640484 - |
- -
|
|
STEFANO SACCARDI - 03807440486 - |
- -
|
|
JACOPO GABBRIELLI - 02299530481 - |
- -
|
|
ALESSANDRO SAIENNI - 06117521002 - |
- -
|
|
MASSIMO MONCELLI - 02470150547 - |
- -
|
|
LUIGI PATI - PTALGU77S03G702K - |
- -
|
|
ROBERTO GASPERONI - 02668420405 - |
- -
|
|
RICCARDO MALONI - 01320190117 - |
- -
|
|
| 6629273922 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 2075 DEL 16/12/2016 PARCO MEZZI DELL'AMMINISTRAZIONE FORNITURE DI CARBURANTI COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 |
TOTAL ERG SPA
00051570893
|
8.196,72 |
31/12/2016
16/12/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF81B167B1 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.1826 DEL 28/11/2016 APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZ.A FAVORE DELLA DITTA MYO SPA DI RIMINI RELATYIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PER DIPEND.VIABILITA' LL.PP. PROTEZIONE CIVILE,FORESTAZ.NE E GEST.IMMOBILI IMPORTO INF. A 40.000 EURO |
MYO SPA
03222970406
|
10.226,30 |
31/01/2017
29/11/2016 - 31/01/2017 |
Fornitura |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7B1CBE972 |
DIREZIONE PEROSNALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 2210DEL 29/12/2016 FORNITURA DI 40 PAIA DI SCARPE ANTIFORTUNISTICHE PER I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE VIABILITA' DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA CIG. Z7B1CBE972 |
CHIODINI CARMELA E C. - S.a.S
03346930484
|
3.600,00 |
2017
30/12/2016 - 31/03/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z941BE19C0 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.2165 DEL 22/12/2016 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ECHOES SRL PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI DA INTERNO, ESTERNO E ACCESSORI. IMPEGNO DI SPESA. CIG.: Z941BE19C0 |
ECHOES SRL
05432960481
|
24.900,00 |
30/01/2017
23/12/2016 - 30/01/2017 |
Fornitura |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ECHOES SRL - 05432960481 - |
- -
|
|
S. DI GISINTI PAOLO SRL - - |
- -
|
|
SUNNEXT - - |
- -
|
|
| 67632667A8 |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
Servizio trasporto studenti scuole superiori presso impianti sportivi per lo svolgimento delle attivitā di educazione fisica, periodo dal 3/10/2016 al 31/12/2017 rinnovabile per ulteriori 5 mesi |
deserta
|
|
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 67632889CF |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
Serivizio trasporto studenti scuole superiori presso impianti sportivi per lo svolgimento delle attivitā di educazione fisica, periodo dal 3/10/2016 al 31/12/2017, rinnovabile per ulteriori 5 mesi |
deserta
|
|
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z95168ADA5 |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale |
Riserva posti figli di dipendenti provinciali per l'anno educativo 2015/2016 di cui alla convenzione per gestione Asilo Nido della Provincia di Firenze "Il Piccolo Principe" da parte del Comune di Firenze approvata con DCP n. 85 del 25/06/2012- |
Comune di Firenze
01307110484
|
2682,00 |
GIUGNO 2016
01/01/2016 - 30/06/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2682,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6440262055 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 1/2016-INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE ESECUZIONE OPERE RELATIVE PONTE SUL TORRENTE RIO STELLA VARIANTE ALLA SR 429 TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO.LOTTO VI DELL'IMPORTO A BASE DI GARA DI E 240.253,72- B71B15000160005 |
CO.EDIL SRL
03323040489
|
178.488,46 |
- |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
177.400,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6465860477 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 2/2016-INTERVENTI RELATIVI ALLE CABINE ENEL E CABINE ALIMENTAZIONE LOTTO VI, DELLA VARIANTE ALLA SR 429 EMPOLI-CASTELFIORENTINO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI ALLA DITTA ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE. - B71B15000160005 |
DITTA ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE
03692370483
|
307.822,91 |
- |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
262.140,24 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2D1660D72 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 3/2016-INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO GEOLOGO DELLE OPERE STRUTTURALI E DI VIABILITA' E ASSISTENZA TECNICA DELLA VARIANTE SRT 429 RELATIVE ALLE RAMPE DI ACCESSO CS10 E CS11, PONTE SUL RIO MORTO E BROCCOLINO SUL RIO. B71B15000160005 |
DOTT. DANIELE PANZANI (STUDIO COGEA GEOLOGI ASSOCIATI)
05862210480
|
31.300,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.560,31 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z151702C3D |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 4/2016 -INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008-REALIZZAZIONE DI N. 10 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO VARIANTE SRT 429 ANCHE FUNZIONALI AL COLLAUDO DELLE OPERE D'ARTE PRESENTI-B71B15000160005 |
ING. GALIGANI ENRICO
GLGNRC65R01D612M
|
37.500,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.400,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5B16CCFA0 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 5/2016-INCARICO DI DIREZIONE LAVORI RELATIVA AGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DEI LOCALI QUADRI ELETTRICI APPARECCHIATURE ELETTRICHE PRESENTI AL LORO INTERNO ILLUMINAZIONE STRADALE-GALLERIA PIANEZZOLI GALLERIA PONTE A ELSA-CUP B71B15000160005 |
ING.MANCINI LORENZO (studio associato New Energy Ingg. Mancini e Mannucci)
MNCLNZ71B19G702E
|
37.444,72 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.471,25 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBA16CD0B8 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 6/2016 INCARICO DI D.L. E COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RIGUARDO GLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA COMPLANARE IN LOC. BRUSCIANA, VIABILITA' LOTTO VI - SRT 429 "DI VAL D'ELSA CUP B71B15000160005 |
ING. PADOVANI MANRICO
PDVMRC68R19D403G
|
39.000,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 646017403C |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 7/2016 -PROCEDURA NEGOZIATA PER INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOCALITA' BRUSCIANA, DENOMINATA VS18 E VS20, LOTTO VI- VARIANTE ALLA SR 429 TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO - CUP B71B15000160005 |
CAV. POZZOLINI LORENZO SRL (CAPOGRUPPO)/TECNO SERVICE SRL (MANDANTE)
04362570485
|
488.952,70 |
- |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
488.952,70 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3318B134B |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 8/2016 - ESECUZIONE DI PROVE GEOGNOSTICHE NELL'AMBITO ESECUZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT 429 "DI VAL D'ELSA"-PERIMETRO CANTIERE LOTTI IV V VI - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA - CUP B71B15000160005 |
IMPRESA LABORATORIO SIGMA S.R.L.
00667530489
|
13.319,34 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.653,82 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE6179F9B4 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 13/2016-INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL DIRETTORE DEI LAVORI RELATIVAMENTE ALLE OPERE DI COMPLETAMENTO LOTTO VI VARIANTE SRT 429 "DI VAL D'ELSA" - CUP B71B15000160005 |
ARCH. MARCO BELLUCCI
BLLMRC78S18D403J
|
39.200,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.600,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6D18870AD |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SOCIALE |
PERCORSO MUSEALE PALAZZO MEDICI RICCARDI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PROFESSIONAL SECURITY SRL PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETRONICO DI SEGNALAZIONE INTRUSIONE |
PROFESSIONAL SECURITY S.R.L.
01759170481
|
820,60 |
01/03/2016 - 31/12/2016 |
Lavoro |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
327,03 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 669334208E |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 19/2016 -RICONOSCIMENTO DI SPESA AI SENSI ART. 191 C.3 D.LGS. 267/2000 COME MODIFICATO DAL D.L. N.174/2012 - INTERVENTO A SEGUITO DANNI AL CANTIERE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO VARIANTE SRT 429 - APPROV. VERB. SOMMA URGENZA CUP B71B15000160005 |
DITTA MOVITER SRL
06277020480
|
72.400,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
71.900,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0C1916266 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 22/2016 - INCARICO PROFESSIONALE PER LE VERIFICHE IDROLOGICHE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER LA D.L DELLA VARIANTE SRT 429 "DI VAL D'ELSA", MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA RIO GRASSELLINO E RIO CASINO - CUP: B71B15000160005 |
ING. GESUALDO BAVECCHI
BVCGLD65C06D612Z
|
38500,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6D18870AD |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SOCIALE |
PERCORSO MUSEALE PALAZZO MEDICI RICCARDI- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PROFESSIONAL SECURITY SRL PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRONICO DI SEGNALAZIONE INTRUSIONE |
PROFESSIONAL SECURITY S.R.L.
01759170481
|
104,92 |
01/01/2016 - 29/02/2016 |
Lavoro |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
104,92 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6C191CDA7 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 23/2016 - INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI - OPERE STRUTTURALI PER LE OPERE DI COMPLETAMENTO VARIANTE SRT 429 RELATIVE ALLE RAMPE DI ACCESSO CS10 E CS11 IN LOC. MOLIN NUOVO - ASSISTENZA TECNICA ALLE INDAGINI SUI RILEVATI - CUP B71B15000160005 |
ING. PAOLO PUCCI
PCCPLA76P18D403Q
|
37200,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3A18B6885 |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SOCIALE |
PERCORSO MUSEALE PALAZZO MEDICI RICCARDI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA (I.V.R.I)SPA- SERVIZIO DI VIGILANZA |
ISTITUI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.
03169660150
|
110,00 |
01/01/2016 - 29/02/2016 |
Servizio |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
110,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 595702006B |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 28/2016 - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT429 "DI VAL D'ELSA" - ATTIVAZIONE DI NUOVE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA - CUP B71B15000160005 |
GALA SPA
06832931007
|
16.290,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.290,18 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3A18B6885 |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SOCIALE |
PERCORSO MUSEALE DI PALAZZO MEDICI RICCARDI- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA (I.V.R.I) SPA SERVIZIO DI VIGILANZA |
ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.
03169660150
|
550,00 |
01/03/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
385,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB61C53EAA |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SOCIALE |
AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA START DEL SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO (PIANTA FIRENZE YOUR CITY MAP) PER DISTRIBUZIONE STRUTTURE RICETTIVE E OPERATORI TURISTICI DEL TERRITORIO DELLA CMF AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA BANDINO B.RIPOLI- |
TIPOGRAFIA IL BANDINO SRL
05176660487
|
23.998,20 |
- |
Lavoro |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 29/2016 - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PAGAMENTO DELL'ANTICIPO A CONTRIBUTO A FAVORE DEL GESTORE E- DISTRIBUZIONE SPA PER SPOSTAMENTO DI LINEE ELETTRICHE C/O COMUNE DI CASTELFIORENTINO (FI) - VARIANTE SRT429 - CUP B71B15000160005 |
E-DISTRIBUZIONE SPA
05779711000
|
100,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF01C77843 |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SOCIALE |
AFFIDAMNETO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DELLA FORNITURA DI DISTANZIATORI DI SICUREZZA BARRIERE PROTEZIONE OPERE D'ARTE O PER INTERDIRE L'ACCESSO AI VISITATORI PALAZZO MEDICI RICCARDI E PRATOLINO |
IMPRESA RAVEGGI SRL
03391310483
|
5.200,00 |
- |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 646017403C |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 30/2016 - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA COMPLANARE IN LOCALITA' BRUSCIANA LOTTO VI - VARIANTE ALLA SR 429 - APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA R.T.I. CAV. POZZOLINI LORENZO SRL (CAPOGRUPPO)/TECNO SERVICE SRL -CUP B71B15000160005 |
R.T.I. CAV. POZZOLINI LORENZO SRL (CAPOGRUPPO)/TECNO SERVICE SRL
04362570485
|
53.814,18 |
- |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
50.747,30 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z401CADA9F |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SOCIALE |
FORNITURA URGENTE AGGIORNAMENTO DEL CMS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM OPEN SOURCE JOOMLA-PORTALE UFFICIO TURISTICO A UNA VERSIONE STABILE E PROTETTA DAGLIATTACHI VIRALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA |
VAR GROUP SPA
03301640482
|
6.454,00 |
- |
Servizio |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBA16CD0B8 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 30/2016 - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA COMPLANARE IN LOCALITA' BRUSCIANA LOTTO VI - VARIANTE ALLA SR 429 - APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA (RTI CAV. POZZOLINI) - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA D.L. E CSE - CUP B71B15000160005 |
ING. MANRICO PADOVANI
pdvmrc68r19d403g
|
9.600,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.600,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 66006157CE |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 31/2016 - PROCEDURA APERTA PER LA'FFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL LOTTO VI DELLA VARIANTE S.R. 429, TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA ESSETI SRL -CUP B71B15000160005 |
ESSETI SRL
01255010553
|
2748646,83 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6651954617 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 34/2016 - PROCEDURA NEGOZIATA PER INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI A PIU08_2 - COMPLETAMENTO RAMPE DI ACCESSO DEL CAVALCAVIA CV02 E VIAB. MINORE VS12 - lotto V - VARIANTE ALLA SR 429 - CUP B71B15000160005 |
DITTA SA.CI.B. SRL
03254340544
|
352688,66 |
- |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z651C77909 |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SOCIALE |
MARMI E CALCHI DELLA COLLEZIONE RICCARDI -TARSFERIMENTO DALLA SEDE DEL LAB. DI RESTAURO A PALAZZO MEDICI RICCARDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALTERNATIVA SRL |
ALTERNATIVA SRL
06647700480
|
1.320,00 |
- |
Servizio |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6651924D53 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 41/2016 - PROCEDURA NEGOZIATA PER INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI "PIU08_1 - INTERVENTO RELATIVO AL COMPLETAMENTO DELLE RAMPE DI ACCESSO CV01 CV03 E VIAB. MINORI VS11 VS13 - LOTTO V SR429 - CUP B71B15000160005 |
EDIL FERGI S.R.L.
05189200636
|
350500,84 |
- |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 63137921FC |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DETERMINAZIONE 18/2015 INTERVENTI URGENTI RELATIVI ALLE SISTEMAZIONI E REGIMAZIONI IDRAULICHE ZONA IMBOCCO NORD GALLERIA PIANEZZOLI - LOTTO VI - KM 34+277 - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT 429 DI VAL D'ELSA
CUP B71B15000160005 |
S.T.E.S. SOCIETA' TOSCANA EDILIZIA E STRADE SRL
03750570487
|
78.546,61 |
12 mesi 21/07/2015
- |
Lavoro |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
78000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z06156A83C |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DETERMINAZIONE 23/2015 INCARICO DI D.L. E COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - INTERVENTI PIU2 -IMBOCCO GALLERIA PIANEZZOLI LOTTO VI; PIU3 - ZONA RIO BROCCOLINO LOTTO V;PIU4 - ZONA RIO MORTO LOTTO IV |
Ing. GIULIANO GIUBBOLINI
03175380488
|
31.000,00 |
- |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
31000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z06156A83C |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DETERMINAZIONE 27/2015 Perizia di variante relativa ai lavori Opere di completamento della Variante SRT 429 Di Val d'Elsa PIU4 - Lavori di urgenza rampe di accesso ponte su Rio Morto e sistemazioni arginature e fosse di scolo adiacenti - |
Ing. GIULIANO GIUBBOLINI
03175380488
|
4.000,00 |
12 mesi
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7D14E0ECD |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DET. 21/2015 - INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO - ACCORDI QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PERIMETRO DI CANTIERE RELATIVO ALLE OPERE DI COMPLETAMENTO VARIANTE SRT 429 |
Arch. MARCO BELLUCCI
05915050487
|
18.200,00 |
- |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
18.200,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6039074185 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DETERMINAZIONE 5/2015 Accordo quadro per lavori di manutenzione del perimetro del cantiere relativi al Lotto V-in loc. Dogana (Comune di Castelfiorentino) dal km. 24+619,45 al km.31+477,15 |
CORSINOVI SRL
02208160487
|
70.349,71 |
12 mesi
- |
Lavoro |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
69.900,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z931425798 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DETERMINAZIONE 15/2015 ESECUZIONE DI PROVE GEOGNOSTICHE FINALIZZATE ALL'ESECUZIONE DEL COLLAUDO NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT 429 DI VAL D'ELSA.
|
LABORATORIO SIGMA S.R.L.
00667530489
|
26.638,67 |
120 giorni continuativi
- |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
26.000,21 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 603915003D |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DETERMINAZIONE 3/2015 Accordo quadro Lavori di manutenzione del perimetro del cantiere relativi al Lotto VI-dalla Nuova rotatoria in loc. Molin Nuovo (Comune di Empoli) dal km. 31+477,15 al km. 34+932 Raccordo S.G.C. Firenze-Pisa-Livorno |
S.T.E.S. SOCIETA' TOSCANA EDILIZIA E STRADE SRL DAL 16/10/2015 SIGEST SRL
03750570487
|
48.225,25 |
12 mesi
- |
Lavoro |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
47.900,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7D137F098 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
SERVIZIO DI ABBATTIMENTO ALBERATURE D'ALTO FUSTO NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT 429 "DI VAL D'ELSA". |
COOPERATIVA SOCIALE PEGASO
05053140488
|
10.457,33 |
5 giorni continuativi
- |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.457,33 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6605004DB7 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, A
SEGUITO DI RDO PUBBLICATA SUL MEPA. - IMPRESA OTIS
SERVIZI SRL |
IMPRESA OTIS
01729590032
|
43388,40 |
365
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEB1BF020A |
DIREZIONE GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI
AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI
SCUOLE SUPERIORI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER LO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA. |
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI S.R.L.
03563130719
|
823,51 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03563130719 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC11AF527C |
DIREZIONE GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA |
LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC
00885440487
|
4.297,76 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.297,76 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7A1432F6C |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DETERMINAZIONE 16/2015 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI (TVCC) OS30 NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT 429 DI VAL D'ELSA. |
C.I.S.S. DI PARRINI & C. SNC
00790690507
|
10.800,00 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
10.800,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD51B6D7A2 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1663 DEL 10/11/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI PROPRIETA' CITTAMETROPOLITANA FIRENZE ASSEGNATI AI CENTRI OPERATIVI VIABILITA' ZONA MUGELLO. AFFIDAMENTO OFFICINA NUOVA LEOCAR SNC. IMPEGNO DI SPESA |
OFFICINA NUOVA LEOCAR DI ONORATI LUCA & C. SNC
01445420480
|
1.995,00 |
31/12/2016
15/11/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA11BB2D3C |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1804 DEL 25/11/2016 AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DELLA CITTAMETROPOLITANA FIRENZE. LOTTO UNICO IMPEGNO SPESA A FAVORE DI MUGELGOMME SNC. |
MUGELGOMME DI LANINI PAOLO E C. SNC
03675220481
|
19.400,00 |
31/01/2017
30/11/2016 - 31/01/2017 |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1.683,60 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
SIRPA SRL - 00398510487 - |
- -
|
|
EUROGOMME SNC - 04032530489 - |
- -
|
|
PECCHIOLI GOMME SAS DI PECCHIOLI MASSIMO - 02077330484 - |
- -
|
|
MUGELGOMME SNC - 03675220481 - |
- -
|
|
FEDI GOMME SRL - 03379480480 - |
- -
|
|
MUGELGOMME SNC - 03675220481 - |
- -
|
|
| Z5B1C3E48B |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.2079 DEL 19/12/2016 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTODEMOLIZIONE DI N. 16 VEICOLI DI PROPRIETA' DELLA CITTAMETROPOLITANA DI FIRENZE. CIG.: Z5B1C3E48B. IMPEGNO DI SPESA |
MOGGI SMALTIMENTI SRL
05898270482
|
700,00 |
31/12/2017
20/12/2016 - 31/12/2017 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
GIORGI DEMOLIZIONI SRL - 01902280500 - |
- -
|
|
BRUSCHI GIORGIO & MASONI GIOVANNI SNC - 01328490501 - |
- -
|
|
AUTODEMOLIZIONE PARADISO DI CLAUDIO E STEFANO NOFERINI SNC - 01776200485 - |
- -
|
|
BALDINOTTI SNC - 00921590501 - |
- -
|
|
MOGGI SMALTIMENTI SRL - 05898270482 - |
- -
|
|
| 6808442812 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 2151 DEL 22/12/2016 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUT.NE E RIPAR.NE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTAMETROPOLITANA FIRENZE LOTTO 1 (BARBERINO DI MUGELLO/BORGO S.LORENZO) IMPEGNO SPESA FAVORE DI AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL |
GALEOTTI EZIO SRL - AUTOFFICINA
06610810480
|
13.593,44 |
25/06/2018
24/12/2016 - 25/06/2018 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
C.G.M. AUTOCARROZZERIA SRL - 05794630482 - |
- -
|
|
MUGELGOMME DI LANINI PAOLO & C. SNC - 03675220481 - |
- -
|
|
RI-MA SRL ARTIGIANA - 06360030487 - |
- -
|
|
OFFICINA LABARDIDI GIOVANNETTI & C. SNC - 01445420480 - |
- -
|
|
OFFICINA NUOVA LEOCAR DI ONORATI LUCA & C. SNC - 05803730489 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL - 06610810480 - |
- -
|
|
| 6808447C31 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 2153 DEL 22/12/2016 ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELLA CITTAMETROPOLITANA FIRENZE - LOTTO 2 (MARRADI) CIG.6808447C31 IMPEGNO SPESA A FAVORE DI EURO CAR SAS DI MARETTI GIOVANNI E C. |
EURO CAR SAS DI MARETTI GIOVANNI & C.
01362390393
|
10.233,95 |
25/06/2018
24/12/2016 - 25/06/2018 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
EURO CAR SNC DI MORRA MARCO E MARETTI GIOVANNI - 01362390393 - |
- -
|
|
BIAGI MIRIO - BGIMRI55L11C086Y - |
- -
|
|
MUGELGOMME DI LANINI PAOLO & C. SNC - 03675220481 - |
- -
|
|
RI-MA ARTIGIANA - 06360030487 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL - 06610810480 - |
- -
|
|
| 6808449DD7 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 2154 DEL 22/12/2016 ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELLA CITTAMETROPOLITANA FIRENZE - LOTTO 3 (FIRENZUOLA) CIG.6808449DD7 IMPEGNO SPESA A FAVORE DI BIAGI MIRIO |
BIAGI MIRIO
00005461207
|
11.765,46 |
25/06/2018
24/12/2016 - 25/06/2018 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
EURO CAR SNC DI MORRA MARCO E MARETTI GIOVANNI - 01362390393 - |
- -
|
|
BIAGI MIRIO - BGIMRI55L11C086Y - |
- -
|
|
BALLINI VASCO - BLLVSC53L04D612B - |
- -
|
|
F.LLI PERRONE DI PERRONE S.F. & C. SNC - 00963370481 - |
- -
|
|
PAOLO D'AGNOLO - DGNPLA58M04D613W - |
- -
|
|
BIAGI MIRIO - 00005461207 - |
- -
|
|
| 6808450EAA |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 2155 DEL 22/12/2016 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPPOLITANA DI FIRENZE LOTTO 4 (FIRENZE) CIG.6808450EAA IMPEGNO SPESA A FAVORE DI PARTS & SERVICES - CONSORZIO |
PARTS & SERVICES - CONSORZIO
11030881004
|
7.240,95 |
25/06/2018
24/12/2016 - 25/06/2018 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
AUTO 3 SRL - 03077420481 - |
- -
|
|
OFFICINA LABARDI DI GIOVANNETTI & C. SNC - 01445420480 - |
- -
|
|
BRANDINI SPA - 00393420484 - |
- -
|
|
CAR COMMERCIO AUTOVEICOLI RICAMBI SPA - 00393750484 - |
- -
|
|
| 68084541FB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 2156 DEL 22/12/2016 ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUT.NE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE LOTTO 5 (COMUNI DELL'EMPOLESE) CIG.68084541FB IMPEGNO SPESA A FAVORE DI PARTS & SERVICES CONSORZIO |
PARTS & SERVICES - CONSORZIO
11030881004
|
8.834,57 |
25/06/2018
24/12/2016 - 25/06/2018 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
PARTS & SERVICES - CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
AMIATA MOTORI DI COPPETTI NEVIO - CPPNVE67S12H071B - |
- -
|
|
F.LLI PERRONE DI PERRONE S.F. & C. SNC - 00963370481 - |
- -
|
|
ITALPNEUS SRL - 00959870502 - |
- -
|
|
FLORIANO AUTO SRL - 05836140482 - |
- -
|
|
SCOTTI SPA - 04700670484 - |
- -
|
|
| 690553970D |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 2230 DEL 29/12/2016 PROCEDURA NEGOZIATA AFFID.TO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT.B), D.LGS50/2016 FORNITURA DI N.1 IVECO DAILY 60C15, EURO 6, ATTREZ. CON GRU E RIBALTAB.TRILAT. CIG.690553970D AGGIUD.DEFINITIVA E IMPEGNO SPESA C.A.& P.GHETTI SPA |
C. A. & P. GHETTI SPA
00434920484
|
55.424,59 |
31/01/2017
30/12/2016 - 31/01/2017 |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
C. A. & P. GHETTI SPA - 00434920484 - |
- -
|
|
SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA - 04700670484 - |
- -
|
|
SOCIETA' VENDITA RIPARAZIONE AUTOMEZZI S.V.R.A. SPA - 00108140476 - |
- -
|
|
TIRRENA CARRI SRL - 01121000465 - |
- -
|
|
OFFICINA EUROPA SRL - 01691720468 - |
- -
|
|
| Z8D1C1A2CC |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 36 COMMA 2 DEL d. LGS. 50/2016, ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PICCOLO CORO DEL MELOGRANO DI FIRENZE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA CULTURALE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "LO SPIRITO DEL NATALE? |
ASSOCIAZIONE PICCOLO CORO DEL MELOGRANO
94094690487
|
976,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
976,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z051493C67 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.2075 DEL 16/12/2016 PARCO MEZZI DELL'AMMINISTRAZIONE FORNITURE DI CARBURANTI COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 |
ENI SPA
00905811006
|
8.196,72 |
31/12/2017
20/12/2016 - 31/12/2017 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB11823CFF |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale |
PROROGA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI LOTTO 2 (LICEO ALBERTI) A FAVORE DI PITTI VIAGGI |
PITTI VIAGGI
00910140516
|
27581,52 |
MAGGIO 2016
01/02/2016 - 31/05/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27581,52 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA817D672E |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale |
PROROGA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI A DITTA TOSCANA BUS. MESE DI GENNAIO 2016 |
TOSCANA BUS
06027830485
|
7120,00 |
31 GENNAIO 2016
07/01/2016 - 29/01/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7120,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4D17D633E |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale |
PROROGA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI A DITTA PITTI VIAGGI. MESE DI GENNAIO 2016 |
PITTI VIAGGI
00910140516
|
4036,31 |
GENNAIO 2016
07/01/2016 - 29/01/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4036,31 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9E17D50E0 |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale |
PROROGA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI A DITTA ALTERINI. MESE DI GENNAIO 2016 |
F.LLI ALTERINI
00399940485
|
25074,10 |
GENNAIO 2016
07/01/2016 - 29/01/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25074,10 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0817D5F5A |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale |
PROROGA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI A DITTA MARESCA. MESE DI GENNAIO 2016 |
MARESCA VIAGGI
00449472473
|
4136,33 |
GENNAIO 2016
07/01/2016 - 29/01/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4136,33 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7317D5BD6 |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale |
PROROGA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI A DITTA LI-NEA. MESE DI GENNAIO 2016 |
LI-NEA SPA
04906540481
|
8027,09 |
GENNAIO 2016
07/01/2016 - 29/01/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
8027,09 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1717D616F |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale |
PROROGA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI A DITTA MOLESTI. MESE DI GENNAIO 2016 |
MOLESTI VIAGGI
00972490502
|
7599,00 |
GENNAIO 2016
07/01/2016 - 29/01/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7599,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD81BF108 |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL TRASPORTO VERSO IMPIANTI SPORTIVI DI STUDENTI DISABILI, CON MEZZO APPOSITAMENTE ATTREZZATO, PER LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE. |
venerabile confraternita Misericordia di Firenze
00803490481
|
126,50 |
maggio 2017
24/11/2016 - 31/05/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2E1B21DD3 |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
Affidamento alla ditta soluxioni del servizio raccolta e gestione dati anagrafe studenti. |
soluxioni srl
01710740505
|
16350,00 |
dicembre 2016
31/10/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 67568232BB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1582 DEL 27/10/2016 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE LOTTO 1 POLIZZA ALL RISKS - AGGIUDICAZ.DEFINITIVA A SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI. CIG.:67568232BB |
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
00875360018
|
216.000,00 |
30/06/2018
28/10/2016 - 30/06/2018 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
21.600,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - 00875360018 - |
- -
|
|
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - 05374140480 - |
- -
|
|
GENERALI ITALIA SPA - 00079760328 - |
- -
|
|
| 67568232BB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1684 DEL 11/11/2016 DETERMINA N. 1582/2016 E N. 1583/2016. AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA ALL RISKS E RCT AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - (POLIZZA ALL RISKS CIG.67568232BB) |
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
00875360018
|
1.000,00 |
30/12/2016
28/10/2016 - 30/12/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
645,85 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - 00875360018 - |
- -
|
|
GENERALI ITALIA SPA - 00079760328 - |
- -
|
|
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - 05374140480 - |
- -
|
|
| 6756858F99 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1583 DEL 27/10/2016 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, LOTTO 2 POLIZZA RCT/O - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A ITAS MUTUA ASSICURAZIONI - CIG. 6756858F99 |
ITAS MUTUA - MUTUA ASSICURAZIONI
00110750221
|
421.750,00 |
30/06/2018
28/10/2016 - 30/06/2018 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
42.175,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ITAS MUTUA - MUTUA ASSICURAZIONI - 00110750221 - |
- -
|
|
NOCENTINI ASSICURAZIONI SNC DI NOCENTINI PAOLO - 04312270483 - |
- -
|
|
LLOYD'S - 00655700150 - |
- -
|
|
LLOYD'S - 10655700150 - |
- -
|
|
QBE INSURANCE (EUROPE) LTD RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - 05528330961 - |
- -
|
|
XL INSURANCE COMPANY SE - 12525420159 - |
- -
|
|
| 6756858F99 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1684 DEL 11/11/2016 DETERMINA N. 1582/2016 E N. 1583/2016. AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA ALL RISKS E RCT AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - (POLIZZA RCT CIG.6756858F99) |
ITAS MUTUA - MUTUA ASSICURAZIONI
00110750221
|
1.225,00 |
31/12/2016
28/10/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
1.225,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ITAS MUTUA - MUTUA ASSICURAZIONI - 00110750221 - |
- -
|
|
NOCENTINI ASSICURAZIONI SNC DI NOCENTINI PAOLO - 04312270483 - |
- -
|
|
LLOYD'S - 00655700150 - |
- -
|
|
LLOYD'S - 10655700150 - |
- -
|
|
QBE INSURANCE (EUROPE) LTD RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - 05528330961 - |
- -
|
|
XL INSURANCE COMPANY SE - 12525420159 - |
- -
|
|
| 6756931BD8 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1543 DEL 20/10/2016 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, LOTTO 3 POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A ITAS MUTUA ASSICURAZIONE. - CIG. 6756931BD8 |
ITAS MUTUA ASSICURAZIONE
00110750221
|
175.002,08 |
30/06/2018
28/10/2016 - 30/06/2018 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
17.500,21 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ITAS MUTUA - MUTUA ASSICURAZIONE - 00110750221 - |
- -
|
|
NOCENTINI ASSICURAZIONI SNC DI NOCENTINI PAOLO - 04312270483 - |
- -
|
|
AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA - 01677750158 - |
- -
|
|
GENERALI ITALIA SPA - 00885351007 - |
- -
|
|
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - 00818570012 - |
- -
|
|
| 6756931BD8 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1585 DEL 27/10/2016 DETERMINA 1543 DEL 20/10/2016: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. INTEGRAZIONE DI SPESA. ITAS MUTUA - CIG.6756931BD8 |
ITAS MUTUA - MUTUA ASSICURAZIONE
00110750221
|
408,79 |
30/12/2016
28/10/2016 - 30/12/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
408,79 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ITAS MUTUA - MUTUA ASSICURAZIONE - 00110750221 - |
- -
|
|
NOCENTINI ASSICURAZIONI SNC DI NOCENTINI PAOLO - 04312270483 - |
- -
|
|
AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA - 01677750158 - |
- -
|
|
GENERALI ITALIA SPA - 00885351007 - |
- -
|
|
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - 00818570012 - |
- -
|
|
| Z901A66B6A |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI E NON DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - LICEO ?GIOTTO ULIVI? LATO MENSA |
DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL
02270650977
|
360,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4219F456D |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.836 DEL 09/06/2016 SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE DISPERSIONI IDRICHE OCCULTE PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. AFFIDAMENTO A GEAMM COSTRUZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA |
GEAMM COSTRUZIONI SRL
02179420977
|
3.073,00 |
09/10/2016
09/06/2016 - 09/10/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.073,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC81B7A3FD |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1481 DEL 13/10/2016 SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE DISPERSIONI IDRICHE OCCULTE PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. AFFIDAMENTO A GEAMM COSTRUZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA. |
GEAMM COSTRUZIONI SRL
02179420977
|
3.073,00 |
13/01/2017
13/10/2016 - 13/01/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA21CBAE58 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELLE RETTIFICHE AL BANDO DI GARA RELATIVO AI LAVORI ASSE STRADALE FIRENZE (PERFETTI RICASOLI)-PRATO (MEZZANA) LOTTO 5B, CAVALCAVIA SULL'AUTOSTRADA A1 AL KM 279+650 |
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL
03563130719
|
1136,48 |
30/12/2016 - 30/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1136,48 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z991CC78D6 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.2241 DEL 30/12/2016 SERVIZIO ASSICURAZIONI, STIPULA POLIZZA TEMPORANEA PER TRASLOCO OPERE D'ARTE. IMPEGNO DI SPESA |
LLOYD'S
10655700150
|
400,00 |
05/01/2017
04/01/2017 - 05/01/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4D1A0C9B7 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 824 DEL 08/06/2016 ORGANIZZ. N.4 GIORNATE FORMATIVE AVENTI AD OGGETTO "LE MODALITA' DI COMPILAZ. E INVIO MOD.UNICO DI DICHIARAZ.AMBIENTALE GLI OBBLIGHI DI ISCRIZ.USO SISTEMA TRACCIABILITA' RIFIUTI SISTRI" AFFIDAM. EUROINFORMATICA SRL. |
EUROINFORMATICA SRL
01668410978
|
2.950,00 |
20/01/2017
10/06/2016 - 20/01/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 047677572B |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
ADESIONE AL CONTRATTO APERTO FRA REGIONE TOSCANA E I-FABER SPA PER L'AFFIDAMENTO DEL RUOLO DI GESTORE DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA - RACC. 3832, REP. 7499 - D.G.R. N° 5578/2013 |
I-FABER SPA
03233500960
|
17850 |
3 anni
01/01/2014 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
13387,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3E1859F21 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
VERIFICA OBBLIGATORIA ANNUALE APPARECCHI SOLLEVAMENTO GRU HIAB 175-3 MONTATA SU AUTOCARRO TARGA FIM08996 E GRU HIAB 035 MONTATA SU AUTOCARRO TARGA CN285XV |
MARGHERI MARIO & FIGLI SNC DI CALENZANO
03678310487
|
1149,49 |
15 GIORNI
10/02/2016 - 20/02/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1149,49 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
CENTRO ASSISTENZA GRU SRL - 04329950481 - |
- -
|
|
| Z1718A5E34 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
REVISIONE OBBLIGATORIA MOTOCICLO HONDA SH TARGA CX91260 |
DITTA CRS CENTRO REVISIONI SERVIZI SRL DI FIRENZE
06521490489
|
66,80 |
10 GIORNI
25/02/2016 - 06/03/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,68 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7819813F4 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
CANONE LOCAZIONE ANNO 2016 STAZIONE RIPETITRICE PONTE RADIO SU MONTE GIOVI (VICCHIO) |
T&T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI SRL DI SAN GIOVANNI V.NO
01433460514
|
2361,63 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2361,63 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAB19EBD02 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE ANALITICA DI RIFIUTI SOLIDI C/O IMPIANTO ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLI CANTIERE EX GAWI IN BORGO SAN LORENZO |
IDRO-CONSULT LABORATORI RIUNITI SRL DI CALENZANO
01753580487
|
5367,50 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5367,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z441AC3DD5 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
GESTIONE PONTE RADIO ANNO 2016 |
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA - ROMA
05410741002
|
2942,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2F1AC3E0E |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
GESTIONE PONTE RADIO ANNO 2016 |
SILBO SRL - GAGLIANICO
01410700023
|
7231,94 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7231,94 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE01B2D80C |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
RIPARAZIONE APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO GRU HIAB 175-3 MONTATA SU AUTOCARRO TARGA FIM08996 |
DITTA MARGHERI MARIO & FIGLI SNC - CALENZANO
03678310487
|
1131,88 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1131,88 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEE1AAE472 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DI CARTELLI INFORMATIVI PERMANENTI |
SEGNALETICA GIUNTINI SRL - PRATO
02199410974
|
106,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZED1AAE528 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
REVISIONE OBBLIGATORIA ANNUALE DEL RIMORCHIO DE ANGELIS TARGA AA13748 |
NUOVA OFFICINA STELLA SRL - REGGELLO
05582280482
|
463,10 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
463,10 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
VALDARNO CARRI SRL - FIGLINE E INCISA VALDARNO - 05175930485 - |
- -
|
|
| Z281B67ED8 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
SERVIZIO DI LETTURE INCLINOMETRICHE DIRETTE ALL'INQUADRAMENTO DEL FENOMENO GRAVITATIVO LOC. PESCINA COMUNE DI GREVE IN CHIANTI |
STUDIO RICCARDO MARTELLI
04771480482
|
5.490,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5A1B8CECC |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ZEROGIS-PROCIV E AGGIORNAMENTI 2016 |
ZEROBYTE SISTEMI SRL - FIRENZE
04834730485
|
9.000,00 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0460602087 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N.140/2016. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI PRODOTTI INFORMATICI. RDO SU MEPA
|
ETT DI TORRISI FELICE SAS
04606020875
|
11.000,00 |
17/02/2016 - 20/04/2016 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
TUTTI I 7.701 OPERATORI RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| ZF51BCC729 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DI N. 1 TRATTORE RASAERBA DIESEL MA.TRA 300 4WD CON TRINCIA FRONTALE CON SISTEMA MUSTER |
DEGL'INNOCENTI SRL - FIRENZE
01305150482
|
24.500,00 |
- |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
TARABORI DI TARABORI MASSIMO & C. SAS - - |
- -
|
|
| Z151BF1BB3 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DI N.1 TRAPANO A MOTORE MARCA STIHL MOD.BT45 |
DEGL'INNOCENTI SRL - FIRENZE
01305150482
|
470,00 |
- |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
MOTOGENERAL SNC DI BUGLI V. PIOVANELLI A. & C. - BORGO S.LORENZO - - |
- -
|
|
G.M.V. AGRICENTER SRL - PISTOIA - - |
- -
|
|
| Z221BEED33 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DI ATTREZZATURE DA DESTINARE ALLA PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
CHIODINI CARMELA & C. SAS - VERNIO
03346930484
|
5.480,00 |
- |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
G.M.V. AGRICENTER SRL - - |
- -
|
|
O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO - - |
- -
|
|
OMAIP SRL - - |
- -
|
|
ROGMANANI MARCELLO E FIGLIO SNC - - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC - - |
- -
|
|
| Z05182A69C |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N.268/2016. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI LICENZE GFI-FAXMAKER. RDO SU MEPA
|
ULTIMOBYTE SRL
11595360154
|
436,00 |
03/03/2016 - 15/03/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
436,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
N. 7.812 OPERATORI ECONOMICI RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| Z9F1C0311C |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
TAGLIANDO E INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU TRATTORE VALTRA N101H TARGA AKA757 |
DITTA ROSSI SRL DI MONTEVARCHI
00103750519
|
925,40 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
BOZZATO MACCHINE AGRICOLE I INDUSTRIALI SRL DI GRUARO - - |
- -
|
|
RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN LORENZO - - |
- -
|
|
OMAIP SRL DI PONTASSIEVE - - |
- -
|
|
ROSSI SRL DI MONTEVARCHI - - |
- -
|
|
| Z5C175B09F |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N.274/2016. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LICENZE MICROSOFT PER L'AGGIORNAMENTO DI SERVER WINDOWS E LICENZE VMWARE PER L'INTRODUZIONE DEI DESKTOP VIRTUALI. RDO SU MEPA
|
AGLIETTA MARIO SAS
01408640207
|
8.500,00 |
03/03/2016 - 29/03/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
N. 7827 OPERATORI ECONOMICI RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| Z0A18F950A |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 470/2016 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI LICENZE SOFTWARE AUTODESK MEDIANTE RDO SU MEPA
|
ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL
02616950248
|
17.248,56 |
11/04/2016 - 26/04/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
17.248,56 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
N. 8.214 OPERATORI ECONOMICI RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| Z3C51892E1 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 471/2016.SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI FIREWALL.WATCHGUARD CLUSTER XTM810 DELL'AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU MEPA
|
SINAPSI SRL
02872080540
|
6.930,00 |
27/04/2016 - 11/05/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.930,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
N. 7987 OPERATORI ECONOMICI RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| Z3D1757C25 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N.232/2016. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'INSTALLAZIONE DI PC ( 100 UNITA').
|
EUROINFORMATICA SRL
01526900517
|
4.860,00 |
29/02/2016 - 30/04/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.860,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
N. 662 OPERATORI RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| ZEE0F7437B |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 508/2016. MANUTENZIONE SISTEMI COSTITUENTI L'INFRASTRUTTURA ICT DELL'AMMINISTRAZIONE. PROROGA TECNICA PER N. 1 MENSILITA' DI CONTRATTO STIPULATO IN ESITO A RDO SU MEPA N. 542441/2014
|
AXIOM SPA
05334170486
|
1.166,66 |
14/04/2016 - 30/06/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.166,66 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AXIOM SPA - 05334170486 - |
- -
|
|
| ZD518A50B4 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N.594/2016. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE POSTAZIONI DI LAVORO DEGLI UFFICI CHE SI OCCUPANO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO,IN ADESIONE A CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL |
COMPUTER CARE SRL
02266590484
CAPOGRUPPO RTI |
19.908,00 |
01/05/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12.380,28 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
RTI COMPUTER CARE SRL - DELL SPA - T.T. TECNOSISTEMI SPA - DATAPOS SRL - - |
DATA POS SRL - 04089011003 - 01-MANDANTE
|
|
RTI COMPUTER CARE SRL - DELL SPA - T.T. TECNOSISTEMI SPA - DATAPOS SRL - - |
COMPUTER CARE - 02266590484 - 02-MANDATARIA
|
|
RTI COMPUTER CARE SRL - DELL SPA - T.T. TECNOSISTEMI SPA - DATAPOS SRL - - |
DELL SPA - 12289830155 - 01-MANDANTE
|
|
RTI COMPUTER CARE SRL - DELL SPA - T.T. TECNOSISTEMI SPA - DATAPOS SRL - - |
T.T. TECNOSISTEMI - 03509620484 - 01-MANDANTE
|
|
| ZFA175B011 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 615/2016. ACQUISIZIONE FORNITURA IN OPERA DI ESTENSIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE MEDIANTE RDO SU MEPA.
|
OMNICONNET SRL
01586240504
|
19.147,49 |
05/05/2016 - 30/06/2016 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
17.309,70 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
OMNICONNECT SRL - 01586840504 - |
- -
|
|
FASTWEB SPA - 12878470157 - |
- -
|
|
COM.TECH SRL - 01778591006 - |
- -
|
|
INTERSYSTEM SRL - 00865531008 - |
- -
|
|
TELECOM ITALIA SPA - 00488410010 - |
- -
|
|
EUROTECNO SRL - 04585871009 - |
- -
|
|
MEMOGRAPH - 01866580812 - |
- -
|
|
NEXTIRAONE ITALIA - 08381910150 - |
- -
|
|
SIME TELECOMUNICAZIONI SRL - 06370160480 - |
- -
|
|
VAR GROUP SPA - 03301640482 - |
- -
|
|
| 6493332314 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N.649/2016. ACQUISIZIONE DI SISTEMA STORAGE ARRAY. RDO SU MEPA
|
WEBKORNER SRL
05174160480
|
35.576,00 |
15/06/2016 - 29/07/2016 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
35.576,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
N. 7814 OPERATORI ECONOMICI RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| Z7A175B0DD |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N.690/2016. FORNITURA IN OPERA DI ESTENSIONE DELL'INFRASTRUTTURA LAN PRESSO IL PARCO MEDICEO DI VILLA DEMIDOFF A PRATOLINO.
|
NEXT-ERA PRIME SPA
08381910150
|
15.772,29 |
21/10/2016 - 18/01/2017 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
FARP ELETTRONICA SRL - 01744230028 - |
- -
|
|
IRTET SRL - 01736190610 - |
- -
|
|
MANNET ENGINEERING SRL - 03820610966 - |
- -
|
|
MENHIR COMPUTERS - 01480750437 - |
- -
|
|
NEXT-ERA PRIME SPA - 08381910150 - |
- -
|
|
QUASARTEK - 06467211006 - |
- -
|
|
SIAC INFORMATICA VENETA SRL - 03706320276 - |
- -
|
|
SIME TELECOMUNICAZIONI - 06370160480 - |
- -
|
|
VIRTUAL LOGIC - 03878640238 - |
- -
|
|
W2K - 06810761004 - |
- -
|
|
| ZFA1C1C60F |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO PRESSO IL CENTRO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE "LA CHIUSA" - CALENZANO |
F.LLI ERMINI SRL DI REGGELLO
05364670488
|
600,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ELETTROMECCANICA CALZOLARI SNC - - |
- -
|
|
| Z191C1C539 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA E MESSA IN SERVIZIO DI UN SISTEMA PER LA REMOTIZZAZIONE DELL'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI ALLARME E L'APERTURA/CHIUSURA DEL CANCELLO DI INGRESSO DEL CENTRO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE "LA CHIUSA" IN CALENZANO |
L'ALLARME SNC DI PRATO
01790790974
|
1.499,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
F.LLI ERMINI SRL - - |
- -
|
|
| ZF719D0F75 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N.695/2016. AFFIDAMENTO IN ADESIONE A GARA REGIONALE DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE SSL WILDCARD PER IL DOMINIO CITTAMETROPOLITANA.FI.IT
|
ARUBA SPA
04552920482
|
175,00 |
08/06/2016 - 29/07/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
175,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
RTI ARUBA SPA - TELECOM ITALIA SPA - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - ACTALIS SPA - - |
ACTALIS SPA - 03358520967 - 01-MANDANTE
|
|
RTI ARUBA SPA - TELECOM ITALIA SPA - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - ACTALIS SPA - - |
ARUBA SPA - 04552920482 - 02-MANDATARIA
|
|
RTI ARUBA SPA - TELECOM ITALIA SPA - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - ACTALIS SPA - - |
TELECOM ITALIA SPA - 00488410010 - 01-MANDANTE
|
|
RTI ARUBA SPA - TELECOM ITALIA SPA - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - ACTALIS SPA - - |
ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA - 00967720285 - 01-MANDANTE
|
|
| Z101C1C5BD |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
REVISIONE OBBLIGATORIA ANNUALE DEL RIMORCHIO BERTOJA TARGA AE40638 |
VALDARNO CARRI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
05175930485
|
450,45 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBA1C1FC62 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA DI SERVIZI E FORNITURE ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE CONTRATTI D.LGS 50/2016, TRATTATIVA DIRETTA E MERCATO ELETTRONICO" |
CALDARINI & ASSOCIATI SRL DI REGGIO EMILIA
02365460357
|
490,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0A18F950A |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N.740/2016. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI COSTITUENTI L'INFRASTRUTTURA ICT DELL'AMMINISTRAZIONE. RDO SU MEPA
|
AXIOM SPA
05334170486
|
18.750,00 |
- |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AXIOM SPA - 05334170486 - |
- -
|
|
BASE SRL - 01600570509 - |
- -
|
|
COMPUTER CARE - 02266590484 - |
- -
|
|
DEV ITALIA S.R.L. - 01677680504 - |
- -
|
|
INVENTI IN20 S.R.L. - 06335531007 - |
- -
|
|
ITECH PROJECTS AND CONSULTING - 05350170485 - |
- -
|
|
SILVERLAKE SRL - 02540370273 - |
- -
|
|
SOFTWARE E NUOVE TECNOLOGIE - 04514100488 - |
- -
|
|
T.T. TECNOSISTEMI SPA - 00305120974 - |
- -
|
|
VAR GROUP SPA - 03301640482 - |
- -
|
|
| Z1C175AA28 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N.754/2016. FORNITURA IN OPERA DI ESPANSIONI PER SISTEMI STORAGE ARRAY IN USO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE. RDO SU MEPA
|
INVENTI IN20 SRL
06335531007
|
12.470,00 |
14/06/2016 - 15/09/2016 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12470,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
N. 7.827 OPERATORI ECONOMICI RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| ZB619DEC3 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N.771/2016. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'INSTALLAZIONEDI PC (36 UNITA') DEGLI UFFICI DEL LAVORO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA
|
EUROINFORMATICA SRL
02266590484
|
1.750,00 |
06/06/2016 - 31/07/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.749,60 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
EUROINFORMATICA SRL - 02266590484 - |
- -
|
|
| Z44186F4F8 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N.903/2016. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PTV VISION. AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA
|
TPS TRANSPORT PLANNING SERVICE SRL
02216510541
|
8.500,00 |
09/02/2016 - 06/07/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
8500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
TPS TRANSPORT PLANNING SERVICE SRL - 02216510541 - |
- -
|
|
| ZC118D7338 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 928/2016. RINNOVO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE CIVIL DESIGN. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA
|
DIGICORP INGEGNERIA SRL
01735590307
|
3.300,00 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
DIGICORP INGEGNERIA - 01735590307 - |
- -
|
|
| Z721A872D2 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N.996/2016. SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE DI GESTIONE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO ?VIAE-LAN? E ?VIAE- WEB? AFFIDAMENTOMEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA
|
OASI SOFTWARE SRL
02181740206
|
6.000,00 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
OASI SOFTWARE SRL - 02181740206 - |
- -
|
|
| Z8E18D7624 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 998/2016. RINNOVO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PRO_SAP IN USO PRESSO LA VIABILITA'. AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA
|
2S.I. SOFTWARE & SERVIZI PER L'INGEGNERIA SRL
01311970386
|
300,00 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
2S.I. - SOFTWARE & SERVIZI PER L'INGEGNERIA SRL - 01311970386 - |
- -
|
|
| Z4518D7518 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 999/2016. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GEOSW IN USO PRESSO LA VIABILITA'. AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA
|
STONEX SRL
06830030968
|
200,00 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
STONEX SRL - 06830030968 - |
- -
|
|
| ZE61ADE8DC |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1158/2016. AFFIDAMENTO IN ADESIONE A GARA REGIONALE DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE SSL-SAN PER LA FUNZIONE MERCATO DEL LAVORO.
|
ARUBA SPA
04552920482
|
595,00 |
09/09/2016 - 30/09/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
595,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
RTI ARUBA SPA - TELECOM ITALIA SPA - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - ACTALIS SPA - - |
ACTALIS SPA - 03358520967 - 01-MANDANTE
|
|
RTI ARUBA SPA - TELECOM ITALIA SPA - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - ACTALIS SPA - - |
ARUBA SPA - 04552920482 - 02-MANDATARIA
|
|
RTI ARUBA SPA - TELECOM ITALIA SPA - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - ACTALIS SPA - - |
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - 00967720285 - 01-MANDANTE
|
|
RTI ARUBA SPA - TELECOM ITALIA SPA - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - ACTALIS SPA - - |
TELECOM ITALIA SPA - 00488410010 - 01-MANDANTE
|
|
| ZF61A5FBAE |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N.1264/2016. RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DI LICENZE SOFTWARE VMWARE. RDO SU MEPA
|
ITALCONSULTA SRL
07538300158
|
7.596,90 |
08/09/2016 - 28/09/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.596,90 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
n. 7.226 operatori economici rispondenti ai criteri - - |
- -
|
|
| 554638802C |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1321/2016. ACQUISTO IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI APPARATI PER LO SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE LOCALE DELL'AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA SPA
|
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
12.505,00 |
27/09/2016 - 31/01/2017 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
TELECOM ITALIA SPA - 00488410010 - |
- -
|
|
| 6810084319 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1357/2016. ADESIONE A CONTRATTO APERTO STIPULATO TRA REGIONE TOSCANA E RTI "COMPUTER CARE SRL - DELL SPA - T.T. TECNOSISTEMI SPA - DATAPOS SRLU" AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DI PERSONAL COMPUTER E CORRELATI SERVIZI DI INSTALLAZIONE E C |
COMPUTER CARE SRL
02266590484
|
42.268,00 |
14/11/2016 - 31/01/2017 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
RTI COMPUTER CARE SRL - DELL SPA - T.T. TECNOSISTEMI SPA - DATAPOS SRL - - |
DATA POS SRL - 04089011003 - 01-MANDANTE
|
|
RTI COMPUTER CARE SRL - DELL SPA - T.T. TECNOSISTEMI SPA - DATAPOS SRL - - |
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - 02-MANDATARIA
|
|
RTI COMPUTER CARE SRL - DELL SPA - T.T. TECNOSISTEMI SPA - DATAPOS SRL - - |
DELL SPA - 12289830155 - 01-MANDANTE
|
|
RTI COMPUTER CARE SRL - DELL SPA - T.T. TECNOSISTEMI SPA - DATAPOS SRL - - |
T.T. TECNOSISTEMI SPA - 03509620484 - 01-MANDANTE
|
|
| ZA518FFAA0 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1476/2016. MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE INTEGRATO DELL'AMMINISTRAZIONE. AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE LICENZE ORACLE E BUSINESS OBJECT INTEGRATE.
|
ADS SPA
00890370372
|
31.706,00 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
15.853,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ADS SPA - 00890370372 - |
- -
|
|
| |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1508/2016. AFFIDAMENTO IN HOUSE A LINEA COMUNE SPA DEI SERVIZI TECNICI PER LA MIGRAZIONE DEL SOFTWARE PER I PROGETTI FORMATIVI RICONOSCIUTI E LA CONTESTUALE MANUTENZIONE EVOLUTIVA
|
LINEA COMUNE SPA
05591950489
|
78.000,00 |
19/10/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
LINEA COMUNE SPA - 05591950489 - |
- -
|
|
| Z9B19006A3 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1509/2016. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SUITE SOFTWARE ''PERSEO'' A SERVIZIO DELLA GESTIONE DEL PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E DELLA PROVINCIA DI PRATO. AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA. CIG Z9B19006A3 |
MAGGIOLI SPA
06188330150
|
39.820,00 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
MAGGIOLI SPA - 06188330150 - |
- -
|
|
MAGGIOLI SPA - 06188330150 - |
- -
|
|
| Z4119002F8 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1563/2016. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SUITE SOFTWARE ''IRIDE''. AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA PER L'IMPORTO NETTO DI EURO 19.697,00. CIG Z4119002F8
|
MAGGIOLI SPA
06188330150
|
19.697,00 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
MAGGIOLI SPA - 06188330150 - |
- -
|
|
| Z7E1AB9232 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1685/2016. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE "STR" IN USO PRESSO L'AREA TECNICA. AFFIDAMENTO A D.B.I. SAS PER L'IMPORTO NETTO DI EURO 13805,00. CIG Z7E1AB9232
|
D.B.I. SAS
04811310483
|
13.805,00 |
24/11/2016 - 25/11/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.805,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
D.B.I. SAS - 04811310483 - |
- -
|
|
| Z0D1C167C9 |
DIREZIONE VIABILITA',LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI |
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TORRE FARO LANMAR MUB 5S C.8311 |
LANMAR SRL DI CAPRIANO DEL COLLE
00986250173
|
1.870,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2C1C1684C |
DIREZIONE VIABILITA', LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI |
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI MACCHINE OPERATRICI |
RI-MA SRL ARTIGIANA - BORGO SAN LORENZO
06360030487
|
2.652,51 |
- |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
CGM GRUPPO SERVIZI SRL UNIPERSONALE - - |
- -
|
|
OMAIP SRL - - |
- -
|
|
RI-MA SRL ARTIGIANA - - |
- -
|
|
ROSSI SRL - - |
- -
|
|
| 68714568DE |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1718/2016. ADESIONE A CONTRATTO APERTO STIPULATO TRA REGIONE TOSCANA E RTI "COMPUTER CARE SRL - DELL SPA - T.T. TECNOSISTEMI SPA - DATAPOS SRLU", AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DI DOTAZIONI STRUMENTALI (PC DESKTOP, PLOTTER, NOTEBOOK) PER |
COMPUTER CARE SRL
02266590484
|
46.106,00 |
21/12/2016 - 31/01/2017 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
RTI COMPUTER CARE SRL - DELL SPA - T.T. TECNOSISTEMI SPA - DATAPOS SRL - - |
DATA POS SRL - 04089011003 - 01-MANDANTE
|
|
RTI COMPUTER CARE SRL - DELL SPA - T.T. TECNOSISTEMI SPA - DATAPOS SRL - - |
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - 02-MANDATARIA
|
|
RTI COMPUTER CARE SRL - DELL SPA - T.T. TECNOSISTEMI SPA - DATAPOS SRL - - |
DELL SPA - 12289830155 - 01-MANDANTE
|
|
RTI COMPUTER CARE SRL - DELL SPA - T.T. TECNOSISTEMI SPA - DATAPOS SRL - - |
T.T. TECNOSISTEMI SPA - 03509620484 - 01-MANDANTE
|
|
| ZEA1B8781C |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N.1722/2016. AFFIDAMENTO A NETSENS SRL DELLA MANUTENZIONE DI SENSORI METEO A SERVIZIO DELLA VIABILITA' DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE. ACQUISIZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA. CIG ZEA1B8781C
|
NETSENS SRL
05475380480
|
1.500,00 |
21/11/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
NETSENS SRL - 05475380480 - |
- -
|
|
| ZEF1C4B513 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1898/2016. GARA REGIONALE PER LA CARTA SANITARIA ELETTRONICA. RINNOVO DEI SERVIZI DI CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELL' AMMINISTRAZIONE E DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AD ARUBA SPA. |
ARUBA SPA
04552920482
|
20,00 |
19/12/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
RTI ARUBA SPA - TELECOM ITALIA SPA - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - ACTALIS SPA - - |
ACTALIS SPA - 03358520967 - 01-MANDANTE
|
|
RTI ARUBA SPA - TELECOM ITALIA SPA - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - ACTALIS SPA - - |
ARUBA - 04552920482 - 02-MANDATARIA
|
|
RTI ARUBA SPA - TELECOM ITALIA SPA - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - ACTALIS SPA - - |
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - 00967720285 - 01-MANDANTE
|
|
RTI ARUBA SPA - TELECOM ITALIA SPA - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - ACTALIS SPA - - |
TELECOM ITALIA SPA - 00488410010 - 01-MANDANTE
|
|
| Z981C5F2D4 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
VERIFICA OBBLIGATORIA ANNUALE APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO GRU ING. BONFIGLIOLI |
F.LLI PERRONE DI PERRONE S.F. & C. SNC - MONTAIONE
00963370481
|
100 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z941C4C2C9 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1900/2016. ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA "DAX" DI REGIONE TOSCANA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER L'ACQUISIZIONE DEL MODULO SOFTWARE DI INTEGRAZIONE IRIDE DAX COMPATIBILE CON LE NUOVE SPECIFICHE TECNI |
MAGGIOLI SPA
06188330150
|
1.800,00 |
30/11/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
MAGGIOLI SPA - 06188330150 - |
- -
|
|
| 68878154BF |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1911/2016. FORNITURA IN OPERA DI COMPONENTISTICA VARIA ED ALTRI ACCESSORI NECESSARI PER IL PIENO RIPRISTINO FUNZIONALE DEI MODULI A MESSAGGISTICA VARIABILE DEGLI IMPIANTI ITS A SERVIZIO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE E REGIONALE. AFF |
C.T. ELETTRONICA SRL
02002010482
|
124.200,00 |
01/12/2016 - 30/06/2017 |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
C.T. ELETTRONICA SRL - 02002010482 - |
- -
|
|
| Z331B653BA |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1969/2016. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI LICENZE VERITAS BACKUP EXEC E PRODOTTI CORRELATI. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SU MEPA
|
COMMERCIALE INFORMATICA SNC
PRSSRG48D11D612J
|
5.411,69 |
16/12/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
N. 8750 OPERATORI ECONOMICI RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| 6493332314 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N.1981/2016. ACQUISIZIONE DI UNITA' A DISCO PER ESPANSIONE SISTEMA STORAGE ARRAY POSTO A SERVIZIO DELLA PIATTAFORMA DI INFOMOBILITA'. AFFIDAMENTO A WEBCORNER SRL.
|
WEBKORNER SRL
05174160480
|
7.870,27 |
28/12/2016 - 31/01/2017 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
WEBKORNER SRL - 05174160480 - |
- -
|
|
| |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 2047/2016. SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER L'INTEGRAZIONE DEI DATI RELATIVI A GRANDI CANTIERI NEL SISTEMA DI SUPERVISIONE DELLA MOBILITA' E FORMAZIONE SUI SISTEMI INFORMATIVI E LE BANCHE DATI TERRITORIALI. AFFFIDAMENTO IN HOUSE A L |
LINEA COMUNE SPA
05591950489
|
7.680,48 |
20/12/2016 - 28/02/2017 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
LINEA COMUNE SPA - 05591950489 - |
- -
|
|
| Z101BA8E89 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N.2076/2016. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI LICENZE ANTIVIRUS MCAFFE. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RDO PUBBLICATA SU MEPA
|
PROJECT INFORMATICA SRL
02006010165
|
5.976,00 |
21/12/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
N. 8750 OPERATORI ECONOMICI RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| 6776289295 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 2181/2016. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI LICENZE DI SOFTWARE TERRITORIALE ESRI IN USO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA
|
SINERGIS SRL
03188950103
|
49.053,00 |
23/12/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
A.C.R. PROGETTI - 01389510189 - |
- -
|
|
E.R.A. INFORMATICA SRL - 02452200922 - |
- -
|
|
ESRI ITALIA SPA - 03837421001 - |
- -
|
|
GEMMLAB SRL - 04192440289 - |
- -
|
|
GEOGRAPHIC - 01261280380 - |
- -
|
|
GEOSERVICE SRL - 01269250443 - |
- -
|
|
INTEA SRL - 04586580823 - |
- -
|
|
PENTEX - 07477440015 - |
- -
|
|
SEMENDA SRL - 02146760364 - |
- -
|
|
SINERGIS SRL - 01727860221 - |
- -
|
|
SISTEMI TERRITORIALI SRL - 01187240500 - |
- -
|
|
STUDIO A&T SRL - 03120700962 - |
- -
|
|
TEAMDEV - 02982970549 - |
- -
|
|
TERRITORIUM ONLINE - 02207040219 - |
- -
|
|
| Z3C1C16BA1 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 2182/2016 SERVIZI DI MANUTENZIONE PER SISTEMI UPS A SERVIZIO DELL'INFRASTRUTTURA DEL SISTEMA INFORMATIVO D'ENTE. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SU MEPA
|
AB TELEMATICA SRL
01461980508
|
3.394,60 |
23/12/2016 - 31/01/2017 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
N. 8750 OPERATORI ECONOMICI RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| Z291C0E516 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 2227/2016. ACQUISIZIONE DI PRODOTTI INFORMATICI. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU MEPA
|
NADA 2008 SRL
09234221001
|
7.662,00 |
29/12/2016 - 28/02/2017 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
N. 8750 OPERATORI ECONOMICI RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| Z0D1C25319 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 2235/2016. FORNITURA IN OPERA DI ESPANSIONE STORAGE E SWITCH SAN DELL'AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SU MEPA
|
WEBKORNER SRL
05174160480
|
17.210,00 |
19/12/2016 - 28/02/2017 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
N. 8750 OPERATORI RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| ZCC1C211E7 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 2236/2016. FORNITURA IN OPERA DI ESPANSIONI PER SISTEMI STORAGE ARRAY EMC VNX 5300 GIA' IN USO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE AFFIDAMENTO MEDINATE PROCEDURA DI RDO SU MEPA
|
DBNET SRL
05791161002
|
5.215,00 |
29/12/2016 - 28/02/2017 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
N. 8750 OPERATORI ECONOMICI RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| ZB21C17BBF |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 2237/2016. FORNITURA DI SOLUZIONI SOFTWARE E HARDWARE FUNZIONALI ALL'ADEGUAMENTO ED ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DELL'AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SU MEPA
|
OMNICONNET SRL
01586240504
|
16.241,00 |
29/12/2016 - 28/02/2017 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
N. 8750 OPERATORI ECONOMICI RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| Z221C8D5AC |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 2244/2016. ADEGUAMENTO FUNZIONALE E PRESTAZIONALE DEGLI IMPIANTI ITS A SERVIZIO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE E REGIONALE. TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER LA FORNITURA DI TELECAMERE IP E RELATIVI ACCESSORI PER MONITORAGGIO RETE STRADA |
NEXT-ERA PRIME SPA
08381910150
|
39.188,00 |
30/12/2016 - 28/02/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
NEXT-ERA PRIME SPA - 08381910150 - |
- -
|
|
| ZD21C18D32 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 2246/2016. FORNITURA IN OPERA DI APPARATI PER L'ESTENSIONE DELLA RETE WIFI DI PALAZZO MEDICI RICCARDI. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SU MEPA
|
PROXEL SRL
04190320483
|
14.141,30 |
30/12/2016 - 28/02/2017 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
N. 8747 OPERATORI ECONOMICI RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| Z101C20578 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 2257/2016. ACQUISIZIONI DI PRODOTTI INFORMATICI PER L'ESTENSIONE DELLA RETE TERRITORIALE DELL'AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU MEPA
|
NEXT-ERA PRIME SPA
08381910150
|
36.189,65 |
30/12/2016 - 28/02/2017 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
COM. TECH - 01778591006 - |
- -
|
|
EUROTECNO - 04585871009 - |
- -
|
|
FARP ELETTRONICA SRLU - 01744230028 - |
- -
|
|
INFORMATICA.NET SRL - 04654610874 - |
- -
|
|
INTERSYSTEM - 00865531008 - |
- -
|
|
IRTET SRL - 01736190610 - |
- -
|
|
ITS DI VOLPATO LUCA & C. - 04066840283 - |
- -
|
|
MANNET ENGINEERING SRL - 03820610966 - |
- -
|
|
MENHIR COMPUTERS - 01480750437 - |
- -
|
|
NEXT-ERA PRIME SPA - 08381910150 - |
- -
|
|
OMNICONNECT SRL - 01586840504 - |
- -
|
|
SIME TELECOMUNICAZIONI - 06370160480 - |
- -
|
|
VIRTUAL LOGIC - 03878640238 - |
- -
|
|
W2K - 06810761004 - |
- -
|
|
| ZD71C5F324 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE CENTRALINO TELEFONICO PRESSO LA SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
DITTA NEXT-ERA PRIME SPA DI POMEZIA
08381910150
|
15.790,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z141C7F15F |
DIREZIONE VIABILITA', LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI |
RIPARAZIONE DI GUARNIZIONI MONTATE SULL'APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO GRU HIAB 175-3 |
DITTA MARGHERI MARIO & FIGLI SNC DI CALENZANO
03678310487
|
357,69 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE81C73B47 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE POSTA ALL'INTERNO DELLE STAZIONI RIPETITRICI DEL SISTEMA COLLEGAMENTO RADIO |
RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL DI FIRENZE
02138700485
|
1.482,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9E1C738FB |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA N.1 CIPPATRICE MARCA GANDINI MODELLO CHIPPER 13 TPS DA TRATTORE |
DITTA GANDINI MECCANICA SNC DI GUIDIZZOLO
01478640202
|
16.540,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE91C73996 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA N.1 BRACCIO DECESPUGLIATORE TIFERMEC MOD. GV 600 GEO VISION |
DITTA TIFERMEC OLEODINAMICA SRL DI CERBARA
01698970546
|
13.800,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z561C96FE5 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO L'AVIOSUPERFICIE "COLLINA" IN BORGO SAN LORENZO |
S.A.M. SRL DI BORGO SAN LORENZO
05320980484
|
1.000,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF91C739FA |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI MACCHINARI E MEZZI OPERATIVI AGRICOLI E FORESTALI |
OMAIP SRL DI PONTASSIEVE
03226110488
|
7.000,00 |
- |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
CSA CENTRO SERVIZI AGRIGARDEN SRL - - |
- -
|
|
C.G.M. GRUPPO SERVIZI UNIPERSONALE SRL - - |
- -
|
|
DEGL'INNOCENTI SRL - - |
- -
|
|
OMAIP SRL - - |
- -
|
|
RI-MA SRL ARTIGIANA - - |
- -
|
|
ROSSI SRL - - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC - - |
- -
|
|
| Z181CAD7AF |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER UTILIZZO MOTOSEGHE |
CHIODINI CARMELA & C. SAS
03346930484
|
777,32 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBA1C73AA5 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PICCOLE ATTREZZATURE (MOTOSEGHE, DECESPUGLIATORE, ECC) |
OMAIP SRL DI PONTASSIEVE
03226110488
|
2.408,50 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z631CB065F |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA DEL CANCELLO AUTOMATICO DI INGRESSO PRESSO IL CENTRO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE "LA CHIUSA" - CALENZANO |
F.LLI ERMINI SRL DI REGGELLO
05364670488
|
395,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA41C84062 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DEL SERVIZIO DI DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO LIFE FORESMIT (LIFE 14 CCM IT 905) |
DITTA COLUCCIA MICHELE & C. SAS DI PISA
01175600509
|
17.380,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z841CA192B |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER IL DIRADAMENTO CON FINALITA' AIB LUNGO LA VIABILITA' SECONDARIA DI MONTE MORELLO - LOCALITA' FONTE DEI SEPPI -POGGIO GIRO COMUNE DI SESTO FIORENTINO E AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA START |
AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC.COOP.AGR. DI BARBERINO DI MUGELLO
01039030489
|
21.289,54 |
- |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3E1979973 |
DIREZIONE VIABILITA', LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU ATTREZZATURE PER L'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE. |
RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN LORENZO
06360030487
|
2.119,22 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.199,22 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1319799A0 |
DIREZIONE VIABILITA', LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU ATTREZZATURE PER L'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE |
VALDARNO CARRI SRL
05175930485
|
514,77 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
514,77 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD819799C7 |
DIREZIONE VIABILITA', LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU ATTREZZATURE PER L'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE |
TRUCK FLORENCE SRL DI CALENZANO
04208960486
|
336,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
336,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5219799F0 |
DIREZIONE VIABILITA', LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU ATTREZZATURE PER L'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE |
C.G.M. GRUPPO SERVIZI
06079810484
|
379,55 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
379,55 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA319EBDCB |
DIREZIONE VIABILITA', LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI |
ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DELLA DIREZIONE |
CHIODINI CARMELA & C. SAS
03346930484
|
1.040,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2B19EC1BA |
DIREZIONE VIABILITA', LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI |
ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DELLA DIREZIONE |
WUERTH SRL DI EGNA
00125230219
|
1.119,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.119,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBD1B92F18 |
AP POLIZIA PROVINCIALe |
IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO AI SENSI DEL CDS |
CARROZZERIA AUTOSTILE SAS
01931120487
|
406,70 |
13/10/2016 - 17/11/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
406,70 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z891BDE8B4 |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SOCIALE |
ACQUISTO N. 2 CINQUECENTINE ALLA LIBRERIA ANTIQUARIA GOZZINI DI FIRENZE |
LIBRERIA ANTIQUARIA GOZZINI
03662950488
|
|
- |
Fornitura |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
1000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| z9E1B25E54 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
REALIZZAZIONI MANIFESTAZIONI MUSICALI NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO DEL 2 E DEL 30 OTTOBRE 2016 |
ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA
94044100488
|
12700,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12700,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1091/2016. AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E SUPPORTO TECNICO DEI PORTALI E SERVIZI ONLINE DEL MERCATO DEL LAVORO |
LINEA COMUNE SPA
05591950489
|
49.180,33 |
28/07/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
LINEA COMUNE SPA - 05591950489 - |
- -
|
|
| |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1754/2016. AFFIDAMENTO IN HOUSE SUPPORTO TECNICO MANUTENZIONE E GESTIONE DATI GEOGRAFICI E ADEGUAMENTI PER CONDIVISIONE BANCHE DATI FORMATO APERTO |
LINEA COMUNE SPA
05591950489
|
36.786,89 |
28/11/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
LINEA COMUNE SPA - 05591950489 - |
- -
|
|
| Z481C9314B |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 2077/2016. ACQUISIZIONE DI N. 1 PC PORTATILE PER LA DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA |
DELL SPA
12289830155
|
2.462,30 |
16/12/2016 - 16/01/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
DELL SPA - 12289830155 - |
- -
|
|
| ZBC1C86D17 |
Direzione Gare, Contratti e Espropri |
PUBBLICAZIONE SU Corriere dello Sport Ed. Regionale
DI ESTBANDO DI
GARA RELATIVO AL SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI
ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO PRESSO
IMPIANTI SPORTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITĀ DI SCIENZA MOTORIE E SPORTIVE |
LEXMEDIA SRL
09147251004
|
297,00 |
22/12/2016
22/12/2016 - 22/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z041C86C85 |
Direzione Gare e Contratti |
pubblicazione di estratto del bando di gara relativo all?affidamento del servizio di trasporto studenti di istituti scolastici di secondo grado presso impianti sportivi per lo svolgimento delle attivitā di scienza motorie e sportive |
RCS MediaGroup Spa
12086540155
|
512,40 |
date pubblicazione
20/12/2016 - 21/12/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
512,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z701CB565A |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 2183/2016. MANUTENZIONE CORRETTIVA DI SPECIFICHE COMPONENTI DEI SENSORI METEO A SERVIZIO DELLA VIABILITA' |
NETSENS SRL
05475380480
|
1.130,00 |
23/12/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
NETSENS SRL - 05475380480 - |
- -
|
|
| 6628830B8E |
Direzione Lavoro |
Art.18 L.R. 70/2015 Proroga del servizio di orientamento specialistico per adulti e giovani nei Centri per l'impiego |
Associazione Orientamento in rete
02331280483
Capofila R.T.I. |
161.697,57 |
22/03/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
93.378,90 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
Optima s.r.l. - 03831630482 - 02-MANDATARIA
|
|
- - |
Centro Studi Pluriversum s.r.l. - 00942960527 - 02-MANDATARIA
|
|
- - |
Ri.F.Or. s.s. - 04642050480 - 02-MANDATARIA
|
|
| 66271988CA |
Direzione Lavoro |
Art.18 L.R.70/2015 Proroga del servizio di tutoraggio della rete dei poli di teleformazione TRIO |
Giunti O.S. s.r.l.
00421250481
|
57.685,64 |
18/03/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
38.035,62 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
IAL Innovazione Apprendimento e Lavoro Toscana s.r.l. - 80008890487 - 02-MANDATARIA
|
|
- - |
Agenzia per lo sviluppo dell'Empolese Valdelsa s.p.a. - 05181410480 - 02-MANDATARIA
|
|
- - |
Centro Studi Pluriversum s.r.l. - 00942960527 - 02-MANDATARIA
|
|
| 6610355D80 |
Direzione Lavoro |
Art.18 L.R.70/2015 Proroga del servizio di orientamento e consulenza al lavoro per migranti nei Centri per l'impiego |
Associazione Progetto Arcobaleno Onlus
94014800489
|
134.795,80 |
08/03/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
109.707,71 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
Associazione Solidarietā Caritas Onlus - 94043850489 - 02-MANDATARIA
|
|
| 66121842DA |
Direzione Lavoro |
Art.18 L.R.70/2015 Proroga dell'attivitā di tutoraggio dei tirocini attivati dal Centro per l'impiego di Firenze e assistenza nell'iter procedurale relativo all'erogazione del contributo regionale di cui all'avviso pubblico per tirocini non curr... |
Accademia Europea di Firenze
94040240486
Capofila R.T.I. |
108.195,00 |
18/03/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
103.394,58 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
Sophia s.c. a r.l. - 01894410974 - 02-MANDATARIA
|
|
- - |
Centro Studi Pluriversum s.r.l. - 00942960527 - 02-MANDATARIA
|
|
- - |
Optima s.r.l. - 03831630482 - 02-MANDATARIA
|
|
| 662716096E |
Direzione Lavoro |
Art.18 L.R.70/2015 Proroga del servizio di supporto alla ricollocazione di specifiche categorie di utenza colpite dalla crisi economica |
Optima s.r.l.
03831630482
|
70.979,83 |
18/03/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
46.108,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
Sophia s.c. a r.l. - 01894410974 - 02-MANDATARIA
|
|
| 6621578B04 |
Direzione Lavoro |
Art.18 L.R. 70/2015 Proroga del servizio di potenziamento e supporto all'attivitā di incontro domanda-offerta di lavoro nei Centri per l'impiego |
Optima s.r.l.
03831630482
Capofila A.T.I. |
63.430,07 |
18/03/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
40.500,10 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
Centro Studi Pluriversum s.r.l. - 00942960527 - 02-MANDATARIA
|
|
| 66404142FC |
Direzione Lavoro |
Servizio complementare all'attivitā di tutoraggio dei tirocini attivati dal Centro per l'impiego di Firenze e assistenza nell'iter procedurale relativo all'erogazione del contributo regionale di cui all'avviso pubblico per tirocini non curriculari .. |
Accademia Europea di Firenze
94040240486
Capofila R.T.I. |
59.860,00 |
04/04/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
51.493,93 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
Optima s.r.l. - 03831630482 - 02-MANDATARIA
|
|
| 6640372054 |
Direzione Lavoro |
Servizio complementare al servizio di potenziamento e supporto all'attivitā di incontro domanda-offerta di lavoro nei Centri per l'impiego |
Optima s.r.l.
03831630482
Capofila A.T.I. |
25.111,48 |
01/04/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
25.111,48 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
Centro Studi Pluriversum s.r.l. - 00942960527 - 02-MANDATARIA
|
|
| 6645303583 |
Direzione Lavoro |
Servizio complementare al servizio di supporto alla ricollocazione di specifiche categorie di utenza colpite dalla crisi economica |
Optima s.r.l.
03831630482
Capofila A.T.I. |
26.157,79 |
01/04/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
26.157,79 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
Sophia s.c. a r.l. - 01894410974 - 02-MANDATARIA
|
|
| Z8919D5CAE |
Direzione Lavoro |
Servizio di documentazione e informazione a supporto della Direzione Lavoro della Cittā Metropolitana di Firenze |
Conform s.r.l.
05453861006
|
19.200,00 |
28/06/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
19.200,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
Direzione Lavoro |
Affidamento in house alla societā Linea Comune s.p.a. del servizio di supporto e miglioramento tecnico applicato ai processi di funzionamento degli uffici della Direzione Lavoro |
Linea Comune s.p.a.
05591950489
|
226.803,28 |
22/04/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
226.803,28 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| |
Direzione Lavoro |
Gestione in house providing della societā Florence Multimedia s.r.l. |
Florence Multimedia s.r.l.
05574890488
|
12.295,08 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
12.295,08 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD9175A72C |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 1401/2016. FORNITURA IN OPERA DUE TAPE LIBRARY AFFIDATA CON DET. N. 611/2016. PRESA D'ATTO DI AFFITTO RAMO AZIENDA DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA SMART SRL IN FAVORE DI I.T.M. SPA. MODIFICA BENEFICIARIO IMPEGNO |
I.T.M. - INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE
04624690634
|
17.200,00 |
06/09/2016 - 02/12/2016 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
N. 7.827 OPERATORI ECONOMICI RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| Z1219FB9E9 |
Direzione Lavoro |
Affidamento dei servizi di prima accoglienza e di orientamento presso lo sportello territoriale dei servizi per l'impiego del Comune di Fucecchio |
Consorzio Co&So Empoli
05229780480
|
31.913,00 |
04/07/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.946,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 61141704B2 |
Direzione Lavoro |
Art.18 L.R.70/2015 Proroga dei servizi di orientamento di primo e secondo livello presso i servizi per l'impiego nel territorio dell'Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa |
Consorzio Co&So Empoli soc.coop.va
05229780480
Capofila A.T.I. |
112.684,00 |
01/04/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
83.521,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
Associazione Orientamento in rete s.r.l. - 91015360489 - 02-MANDATARIA
|
|
- - |
Agenzia per lo sviluppo dell'Empolese Valdelsa s.p.a. - 05181410480 - 02-MANDATARIA
|
|
| Z0116203F0 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N.149/2016. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI RILEVAZIONE PRESENZE/ACCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL SOFTWARE WINGAEP. SUBIMPEGNO DI SPESA PER IL BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2016 |
SIS.TEC. SRL
06207030484
|
2.200,00 |
- |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.200,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
A E A SRL - 02305020485 - |
- -
|
|
CERRAI ELETTRONICA DI GIOVANNI CERRAI - CRRGNN46A05B950W - |
- -
|
|
PROGET IMPIANTI SRL - 05005090484 - |
- -
|
|
SIS.TEC. SRL - 06207030484 - |
- -
|
|
TECKNA IMPIANTI SRL - 05904860482 - |
- -
|
|
TOSCANA ALLARMI SRL - 06302840480 - |
- -
|
|
| Z0116203F0 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 755/2016. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI RILEVAZIONE PRESENZE/ACCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL SOFTWARE WINGAEP.SUBIMPEGNO DI SPESA PER IL TRIMESTRE MARZO-MAGGIO 2016 |
SIS.TEC.
06207030484
|
3.300,00 |
01/03/2016 - 31/05/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.300,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
A E A SRL - 02305020485 - |
- -
|
|
CERRAI ELETTRONICA DI GIOVANNI CERRAI - CRRGNN46A05B950W - |
- -
|
|
PROGET IMPIANTI SRL - 05005090484 - |
- -
|
|
SIS.TEC. SRL - 06207030484 - |
- -
|
|
TECKNA IMPIANTI SRL - 05904860482 - |
- -
|
|
TOSCANA ALLARMI SRL - 06302840480 - |
- -
|
|
| Z0116203F0 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1117/2016. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI APPALTI DI RILEVAZIONE PRESENZE /ACCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL SOFTWARE WINGAEP. SUBIMPEGNO DI SPESA FINO AL 30 NOVEMBRE 2016 |
SIS.TEC. SRL
06207030484
|
6.600,00 |
01/06/2016 - 30/11/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
A E A SRL - 02305020485 - |
- -
|
|
CERRAI ELETTRONICA DI GIOVANNI CERRAI - CRRGNN46A05B950W - |
- -
|
|
PROGET IMPIANTI SRL - 05005090484 - |
- -
|
|
SIS.TEC. SRL - 06207030484 - |
- -
|
|
TECKNA IMPIANTI SRL - 05904860482 - |
- -
|
|
TOSCANA ALLARMI SRL - 06302840480 - |
- -
|
|
| Z0116203F0 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 1819/2016. MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI RILEVAZIONE PRESENZE/ACCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL SOFTWARE WINGAEP. PROROGA TECNICA PER N. 1 MENSILITA' DEL CONTRATTO STIPULATO CON SIS. TEC. IN ESITO A PROCEDURA CIG Z011620RF0 |
SIS.TEC. SRL
06207030484
|
1.100,00 |
01/12/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
A E A SRL - 02305020485 - |
- -
|
|
CERRAI ELETTRONICA DI GIOVANNI CERRAI - CRRGNN46A05B950W - |
- -
|
|
PROGET IMPIANTI SRL - 05005090484 - |
- -
|
|
SIS.TEC. SRL - 06207030484 - |
- -
|
|
TECKNA IMPIANTI SRL - 05904860482 - |
- -
|
|
TOSCANA ALLARMI SRL - 06302840480 - |
- -
|
|
| Z431BE4A83 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINAZIONE N. 226/2016. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI RILEVAZIONE PRESENZE/ACCESSI E DEL SOFTWARE WINGAEP PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO A SIS.TEC. SRL, AGGIUDICATARIA DI PROCEDURA SU PIATTAFORMA START DI REGIONE TOSCANA |
SIS.TEC. SRL
06207030484
|
14.500,00 |
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
A E A SRL - 02305020485 - |
- -
|
|
CERRAI ELETTRONICA DI GIOVANNI CERRAI - CRRGNN46A05B950W - |
- -
|
|
PROGET IMPIANTI SRL - 05005090484 - |
- -
|
|
SIS.TEC. SRL - 06207030484 - |
- -
|
|
TECKNA IMPIANTI SRL - 05904860482 - |
- -
|
|
TOSCANA ALLARMI SRL - 06302840480 - |
- -
|
|
| 6620220E8 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N.616/2016. ESTENSIONE CONCESSIONE UTILIZZO, GESTIONE E MANUTENZIONE RETE A BANDA LARGA DELL'AMMINISTRAZIONE. (CORRISPETTIVO ATTESO PER UTILIZZO: UNA ROYALTY PARI AL 6% DEL FATTURATO, IN ENTRATA PER L'ENTE. L'AFFIDAMENTO NON COMPORTA SPESE) |
LINKEM SPA
13456840159
|
0,00 |
36 MESI
- 17/07/2018 |
Servizio |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
LINKEM SPA - 13456840159 - |
- -
|
|
| Z7D176B775 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO EX ART 57 COMMA 5 LETT B DLGS 163 2006 DI NOLEGGIO POSA IN OPERA DI UN PONTE PROVVISORIO TIPO BAILEY SUL RIO GANGHERETO SITUATO SULLA SP 11 PISANA PER FUCECCHIO |
JANSON BRIDGING SRL
03573400177
|
19000,00 |
01/02/2016 - |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
19000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE71943F02 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Monitoraggio inclinometro SR 222 Ponte a Niccheri Ghiaccia e Mortinete |
IGETECMA
04576560488
|
6878,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
766,16 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0419B838B |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Servizio di collaudatore statico |
Claudio Brunori
BRNCLD68E14D612I
|
153,76 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAE19D726B |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Messa in sicurezza SP 4 Volterrana |
Mandorlini Giacomo
01474610506
|
1.113,14 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9A1717735 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Spostamento postazione Sicurtraf SP 34 di Rosano |
Palandri & Belli
02003440977
|
1600,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6730673710 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Manutenzione verde SR 429 PROGETTO 664 |
Gronchi Paolo
05039080485
|
21923,78 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21786,42 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6855542c37 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Sgombero neve - Distretto di Firenzuola |
Agriambiente Mugello
01039030489
|
38304,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6855520A10 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Sgombero neve - Distretto di Scarperia |
Edil Lamce
06510110486
|
35910,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6855537818 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Sgombero neve - Distretto di Barberino |
Az. Gallo
02229920372
|
38.703,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6855563D8B |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Sgombero neve - Distretto d iPalazzuolo |
Nonni Francesca
02043670393
|
31880,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6855507F54 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Sgombero neve - Distretto Croci di Calenzano |
Agritech 2002
05186290481
|
39102,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6855517797 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Sgombero neve - Distretto di Panna |
Agofar sas
04646440489
|
38304,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 68555746A1 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Sgombero neve - Distretto di Lutirano |
Lucatini Andrea
06220730482
|
25935,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6855566009 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Sgombero neve - Distretto di Marradi |
Scalini Gianluca
02128310485
|
25935,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 68555502D4 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Sgombero neve - Distretto di Santerno |
Farnč Emanuele
05184280484
|
38703,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6696776261 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
progetto 666 interventi di manutenzione straordinaria sr 436 Francesca |
moviter srl
06277020480
|
40157,68 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.666,53 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 67583953FC |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PROGETTO 674 LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO |
ILES SRL
00259280972
|
6027,43 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6027,48 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 685555323F |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO NEVE 2016-2017 ZONA 1 DISTRETTO DI VAGLIA |
SANDRETTI STRADE srl
02044680979
|
36385,68 |
30/11/2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6855557899 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO NEVE 2016-2017 DISTRETTO DI SAN ZANOBI |
AZIENDA AGRICOLA RAFFINI ALDO
01724620487
|
38703,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2F194C6B9 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
FORNITURA CE ESCAVATORE |
SAIMAR SRL
|
150,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6430597883 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO A VALLE DELLA STRADA LUNGO SP 88 "S.ELLERO - DONNINI" AL KM 0+300 NEL COMUNE DI REGGELLO - AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA COSTRUZIONI CAPASSO SRL |
IMPRESA COSTRUZIONI CAPASSO SRL
06138000481
|
88.064,75 |
- |
Lavoro |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 66435227C8 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL'IMMOBILE DENOMINATO FATTORIA NUOVA POSTA ALL'INTERNO DEL PARCO MEDICEO DI VILLA DEMIDOFF - |
IMPRESA MANNUCCI GEOM VINICIO
05223780486
|
46.937,61 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z711914AA3 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO IMPRESA OFF BIAGI MIRIO RELATIVO A INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E UTENSILI NEI CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO, FIRENZUOLA E MARRADI |
IMPRESA OFF BIAGI MIRIO
00005461207
|
819,67 |
- |
Servizio |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF31914C57 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ATTREZZATURE E UTENSILI DEI CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO, FIRENZUOLA E MARRADI - ANNO 2016 |
DITTA VIGNA CLAUDIO
02057440394
|
819,67 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE51914C7D |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E UTENSILI DEI CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI PERIZIA ANNO 2016 |
SATELLI E BARGIOTTI SNC
00689860484
|
819,67 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6C1914D36 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO RELATIVO A INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI ATTREZZATURE E UTENSILI DEI CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI - PERIZIA ANNO 2016 - DITTA OFF. RI-MA SRL ARTIGIANA |
DITTA OFF RI-MA SRL
06360030487
|
2.459,02 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z571914D6F |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PRESTAZIONI RELATIVE AD INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI ATTREZZATURE E UTENSILI DEI CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI - PERIZIA ANNO 2016 |
MUGEL GOMME SNC DI LANINI PAOLO & C.
03675220481
|
1.639,34 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6653605889 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA A MONTE DELLA SEDE STRADALE DELLA SP 58 PIANCALDOLESE INTERESSATA DA UN MOVIMENTO FRANOSO AL KM 10+300 COMUNE DI FIRENZUOLA |
DITTA ZINI ELIO
01543211203
|
0,0 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| B23D160004 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA A MONTE DELLA SEDE STRADALE DELLA SP 58 PIANCALDOLESE INTRESSATA DA UN MOVIMENTO FRANOSO AL KM 10+300 CIRCA NEL COMUNE DI FIRENZUOLA.- |
DITTA ZINI ELIO
03099491205
|
59.983,83 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z581964D37 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MOVIMENTO FRANOSO VERIFICATOSI AL KM 28+350 CIRCA SULLA SP 8 MILITARE PER BARBERINO DI MUGELLO - NEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO |
DITTA FIORETTI PIERO & FIGLI SRL
04720350489
|
28.663,63 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC71918422 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI ZONA 2 - CCOO DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO - DITTA BINDI SPA |
BINDI SPA
00167570514
|
3.278,69 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9C191E174 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 2 - CCOO DI BORGO SAN LORENZO - REGGELLO - FIGLINE |
CO.BA SRL
03135080493
|
3.066,32 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z41191E26B |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 2 - CCOO DI BORGO SAN LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
ELETTRONICA MANNUCCI EREDI
04881050480
|
1.229,51 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9E191E2F9 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO SAN LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
GUIDOTTI SRL
04434830487
|
983,61 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1F19186E5 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO SAN LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
HYMACH SRL
00720070291
|
6.557,38 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8E191E390 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 2 - CCOO DI BORGO SAN LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
06007000489
|
983,61 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z21191E58F |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO SAN LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
NUOVA LAGOPLAST SNC
01108570449
|
1.229,51 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB4191E5F6 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 2 - CCOO DI BORGO SAN LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
MAGGIOLI SPA
06188330150
|
409,84 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0122828045 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO SAN LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
MORETTI WALTER SRL
01228280457
|
6.557,38 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0D191EBEF |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO SAN LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
MERLI SRL
05193140489
|
983,61 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z00191EC5A |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO SAN LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO - |
POGGESI FABIO E C. SAS
05805450482
|
983,61 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z91191ED32 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO SAN LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
RIMOL SRL
05875850017
|
2.459,02 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z23191EDF1 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO SAN LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
SIS SOC. INCISANA SABBIA SRL
00399390483
|
983,61 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAC191EE97 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO SAN LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
MFR SRLU
01213720525
|
4.098,36 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE719EFC9 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO SAN LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
VALLI ZABBAN
05476750483
|
3.491,06 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCD192AFD0 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO SAN LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
WURTH SRL GMBH
00125230219
|
983,61 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z12192B356 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARI ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO SAN LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
ELETTRODIESEL DI RICCI GIACOMO
06534370488
|
983,61 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z63192B399 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARI ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO SAN LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
HYMACH SRL
00720070291
|
4.098,36 |
- |
Lavoro |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB4192B3DC |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARI ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO SAN LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
MEC SERVICE SRL
01875180513
|
1.311,48 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA91917FF8 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARI ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO SAN LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
RI-MA
06360030487
|
3.278,99 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3E192B469 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARI ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO SAN LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
ROSSI MAURO
06070680480
|
819,67 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z51192B4A1 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARI ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO SAN LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI E C.
06010070487
|
3.764,28 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z97192B4DE |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARI ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO SAN LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI E C.
06010070487
|
0,0 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0A192B51A |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARI ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO SAN LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI MASSIMILIANO
04381580481
|
2.049,18 |
- |
Lavoro |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBE196FCC2 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
FORNITURA MATERIALE VARIO ZONA 1 - CC.OO. BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
COSMI SRL
01937411203
|
2.049,18 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3A196FD75 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 1 - CC.OO. BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
NOFERINI SRL
06139470485
|
819,67 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB1196FE28 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPIR |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 1 - CC.OO. BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
SANTINI SRL
06035780482
|
819,67 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z01196FEC3 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 1 - CC.OO. BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
CERONI CAVE
05318060489
|
0,0 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB1196FF23 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 1 - CC.OO. BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SNC
03650050481
|
2.868,85 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z181970205 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 1 - CC.OO. BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
00287060370
|
1.229,51 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z121510256 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 1 - CC.OO. BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
TRAVI LAMONE
00601730393
|
1.639,34 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE019703F6 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 1 - CC.OO. BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
OFFICINA BRUZZI SNC
01127140372
|
819,67 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1719704B1 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 1 - CC.OO. BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
LISI ALFREDO E FIGLI SRL
00422760488
|
3.278,69 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD119705CD |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 1 - CC.OO. BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
ROSETTI GIAMPAOLO
RSTGPL47R31D705Q
|
819,67 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE11970631 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 1 - CC.OO. BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
SNOW SERVICE SRL
03417630369
|
2.459,02 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z111973EE2 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 1 - CC.OO. BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
FERRI SRL
00010220382
|
1.639,34 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z091973FAB |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 1 - CC.OO. BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
MOTOGENERAL
04027940487
|
1.229,51 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z411974109 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 1 - CC.OO. BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
ZAPPETTIFICIO MUZZI
03102310376
|
819,67 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z161974427 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 1 - CC.OO. BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
KEBER SAS DI STEFANA BIAGIOTTI & C.
05006030489
|
1.639,34 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4E1974585 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 1 - CC.OO. BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
MUGEL GOMME SNC
03675220481
|
3.278,69 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z25197463C |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 1 - CC.OO. BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
RIMOL SRL
05875850017
|
3.278,69 |
- |
Fornitura |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z25197463C |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 1 - CC.OO. BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
CO.BA
03135080483
|
8.196,72 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2B19747DA |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 1 - CC.OO. BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
3G SRL
03300430547
|
2.459,02 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6E1974843 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 1 - CC.OO. BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
NUOVA LAGOPLAST SNC
01108570449
|
1.639,34 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAD1974893 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 1 - CC.OO. BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
MONTIPLAST SRL
00718230675
|
1.639,34 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC197497A |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 1 - CC.OO. BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
ILES SRL
01467840482
|
1.229,51 |
- |
Fornitura |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
0,0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6756931BD8 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1585 DEL 27/10/2016 - DETERMINA 1543 DEL 20.10.2016: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG.: 6756931BD8 |
ITAS MUTUA ASSICURAZIONE
00110750221
|
408,79 |
30/12/2016
28/10/2016 - 30/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,79 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
Città Metropolitana di Firenze| dati a cura delle Direzioni della Città Metropolitanadi Firenze, ciascuna per le voci di propria competenza
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