| CIG |
Struttura |
Oggetto |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudica-
zione * |
Tempi di completa-
mento |
Oggetto del contratto |
Procedura
di aggiudi-
cazione |
Importo Liquidato* |
Operatori
Raggruppamenti |
| ZC718FAE7D |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
COMPLESSO MONUMENTALE DELLA VILLA DI CASTELPULCI - LAVORI DI COMPLETAMENTO PER MESSA IN FUNZIONE NUOVA CABINA MT-BT. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEU SRL - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO E 9.962,39 - CUP B83G05000000004 - CIG ZC718FAE7D - PRATICA OPP160 |
DITTA CEU SRL
02082280542
|
8165,89 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
8165,89 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE81AF7A69 |
direzione gare contratti ed espropri |
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DELLE FOSSE
BIOLOGICHE DI IMMOBILI IN USO O DI PROPRIETA' DELLA
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, A SEGUITO DI GARA
EFFETTUATA SULLA PIATTAFORMA START |
DITTA L'AUTOSPURGO FIORENTINO SNC DI SUSINI ALESSANDRO & UGO
03451170488
|
5850,00 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
3072,10 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z381B304F8 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTIS SERVIZI SRL PER IL PERIODO DAL 16 SETTEMBRE al 31 DICEMBRE 2016 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ?
16.728,93 (IVA INCLUSA)
|
DITTA OTIS SERVIZI SRL
01729590032
|
13.511,96 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
13.511,96 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8E1BA855B |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
FORNITURA DI CARTELLI SEGNALETICI PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI - SPESA EURO 244,00 (IVA COMPRESA). |
DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI
04245630480
|
200,00 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
200,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB41C0FEC9 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI DI PROPRIETA' O COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. DITTA OTIS SERVIZI SRL IMPORTO COMPLESSIVO DI E 1.065,83 (IVA INCLUSA) |
DITTA OTIS SERVIZI SRL
01729590032
|
866,25 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
866,25 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6C1C53B63 |
DIREZINE GARE CONTRTTI ED ESPROPRI |
ISTITUTO BUONTALENTI - INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI DI PROPRIETA? O COMPETENZA DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE. DITTA OTIS SERVIZI SRL IMPORTO COMPLESSIVO DI ? 2.294,82 (IVA INCLUSA) |
DITTA OTIS SERVIZI SRL
01729590032
|
1881,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1881,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCF1C67A40 |
Direzione Urp comunicazione sistemi informativi pari opportunitą ed anticorruzione |
sottoscrizione abbonamento notiziario "dire toscana" soc. ed. com.e-comunicazione & editoria srl editore dell'agenzia dire per l'anno 2017. Determina n 2002 del 12/12716 |
Soc. ed. Com.E Agenzia DIRE
08252061000
|
5.000,00 |
- |
Fornitura |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD81C89DD1 |
direzione urp comunicazione sistemi informativi pari opportunitą ed anticorruzione |
servizi di pick up e consegna a domicilio della posta dell'amministrazione per l'anno 2017. affidamento diretto a poste italiane spa. determina n 2060 del 15712/2016 |
Poste Italiane spa
01114601006
|
1.797,16 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6930227C3A |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
LAVORI DI SOMMA URGENZA SUI PIANI VIABILI DELLA ZONA 2 - CC.OO. BORGO SAN LORENZO - AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA EDILE STRADALE SRL |
IMPRESA EDILE STRADALE SRL
06461960483
|
42228,77 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6843251D5C |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO SPALATURA MECCANICA DELLA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE ARTERIE VIARIE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA STAGIONE INVERNALE 2016-2017 - CONA MANUTENZIONE 3 - DISTRETTO C.O. BASSA - CONA N. 1 - EMPOLI |
IMPRESA LAVORAZIONI AGRICOLE GASPARRI GIOVANNI E PIERLUIGI SNC
04239300488
|
7.830,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4575,09 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 684398289B |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO DI SPALATURA MECCANICA DELLA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE ARTERIE VIARIE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA STAGIONE INVERNALE 2016-2017 - ZONA MANUTENZIONE 3 - EMPOLESE VALDELSA - DISTRETTO C.O. BASSA ZONA N. 2 FUCECCHIO |
IMPRESA LAVORAZIONI AGRICOLE GASPARRI GIOVANNI E PEIRLUIGI SNC
04239300488
|
7.830,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2897,65 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 68440608F9 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO DI SPALATURA MECCANICA DELLA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE ARTERIE VIARIE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA STAGIONE INVERNALE 2016-2017 - ZONA MANUTENZIONE 3 - EMPOLESE VALDELSA - DISTRETTO C.O. CASTELFIORENTINO ZONA N. 6 |
IMPRESA GRONCHI PAOLO
05039080485
|
7.785,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7020,47 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 684407120F |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO DI SPALATURA MECCANICA DELLA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE ARTERIE VIARIE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA STAGIONE INVERNALE 2016-2017 - ZONA MANUTENZIONE 3 - EMPOLESE VALDELSA - DISTRETTO C.O. CASTELFIORENTINO ZONA N. 7 |
IMPRESA LAVORAZIONI AGRICOLE GASPARRI GIOVANNI E PERLUIGI SNC
04239300488
|
15.300,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5560,23 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 69440375FF |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO SPALATURA MECCANICA DELLA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE ARTERIE VIARIE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA STAGIONE INVERNALE 2016-2017 - ZONA MANUTENZIONE 3 - EMPOLESE VALDELSA - DISTRETTO C.O. CASTELFIORENTINO - ZONA N. 5 - |
IMPRESA GIANNONE GIORGIO
00802340489
|
8523,00 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6844018651 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO DI SPALATURA MECCANICA DELLA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE ARTERIE VIARIE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA STAGIONE INVERNALE 2016-2017 - ZONA MANUTENZIONE 3 - C.O. CASTELFIORENTINO DISTRETTO N. 4 |
AZIENDA AGRICOLA SANT'ANTONIO DI MARIOTTI MARA
05339840489
|
8.010,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4535,1 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6844000776 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO DI SPALATURA MECCANICA DELLA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE ARTERIE VIARIE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA STAGIONE INVERNALE 2016-2017 - ZONA MANUTENZIONE 3 EMPOLESE VALDELSA - DISTRETTO C.O. BASSA - ZONA N. 3 - VINCI - |
IMPRESA MOVITER SRL
06277020480
|
7.920,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3268,83 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z231BC6D39 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Comunicazione affidamento per i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della grondaia del casello idraulico di Brozzi in Firenze |
Impresa Demi Sauro
03142230485
|
22300,00 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
22300,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6899485323 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Comunicazione affidamento per interventi propedeutici alla realizzazione del nuovo ampliamento, lato Volta, presso l'I.S.I.S. ?P. Gobetti ? A. Volta? di Bagno a Ripoli. |
IRECO Srl
04842350482
|
29.296,75 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 68880316FE |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Comunicazione affidamento per la realizzazione di sistemazioni esterne propedeutiche alla costruzione di un nuovo edificio scolastico ad uso dell'Istituto Saffi. |
Nuova Ergo Piani Srl
06509830482
|
39.614,43 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4D1CC9A47 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN GENERATORE DI CALORE PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO SALVEMINI |
ENGIE S.P.A.
06289781004
|
36.392,45 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z871CA26B9 |
POLIZIA PROVINCIALE |
AFFIDAMENTO FORNITURA GIACCHE A VENTO PER UNIFORME DI POLIZIA PROVINCIALE-TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA |
BRUMAR SRL
03596871008
|
16.575,00 |
20/12/2016 - |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
16.575,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3E1CD3EE0 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Adeguamento normativa antincendio |
Arch. Michele Rossetti
05378660483
|
5100,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3E1CD3EE0 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Adeguamento normativa antincendio |
Nenci & Scarti
00589910488
|
2807,90 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3E1CD3EE0 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Adeguamento normativa antincendio |
Per. Ind. Ferruccio Dall'Armi
DLLFRC66T12L727V
|
17900,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3E1CD3EE0 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Adeguamento normativa antincendio |
ING. DANIELE LAPI
LPADNL58L13F656X
|
5450,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD61C4F8DA |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Comunicazione affidamento per servizi di ingegneria per adeguamento normativa antincendio Istituto Buontalenti di San Bartolo a Cintoia |
Ing. Massimo Iannelli
NNLMSM66E23G999N
|
4550,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4F1C4C7B8 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Comunicazione affidamento per servizi di ingegneria inerenti le opere di valorizzazione museografica di ambienti interrati di Palazzo Medici Riccardi. |
ING. LEONARDO PAOLINI
PLNLRD46T03D612M
|
7800,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z861C68DCB |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Comunicazione affidamento per servizi relativi ad interventi su reperti archeologici e ad interventi di recupero di alcuni ambienti interrati di Palazzo Medici Riccardi |
B&P ARCHEOLOGIA
02172860971
|
26680,00 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
23916,88 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBA1C4350E |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Comunicazione affidamento per servizi inerenti le opere di valorizzazione museografica di ambienti interrati di Palazzo Medici Riccardi. |
P&M PALTERER MEDARDI ARCHITETTURE SRL
06159230488
|
14984,68 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
6233,62 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDA15B9950 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO UFFICI VIA CAPODIMONDO 66 FIRENZE |
DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL
02270650977
|
980,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 69099173E5 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
SERVIZIO DI REDAZIONE ELABORATI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEGLI II.SS. E. BALDUCCI DI PONTASSIEVE E CHINO CHINI DI BORGO SAN LORENZO |
-
GHLFNC75E07D612V
|
3799,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6605004DB7 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI DI PROPRIETA? O COMPETENZA DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE |
DITTA OTIS SERVIZI SRL
01729590032
|
7.855,53 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
7451,45 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6856705BF4 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO SPALATURA MECCANICA DELLA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2016-2017 NELLA ZONA MANUTENZIONE 2 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE CO DI REGGELLO - DISTRETTO DI REGGELLO AFFIDAMENTO IMPRESA BIGALLI LIBERO SRL |
IMPRESA BIGALLI LIBERO SRL
05179200489
|
39.540,00 |
- |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
9.418,54 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6856745CF6 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO SPALATURA MECCANICA DELLA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE ARTERIE VIARIE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA STAGIONE INVERNALE 2016-2017 - ZONA MANUTENZIONE 2 - CO DI RIGNANO - DISTRETTO DI RIGNANO |
IMPRESA CASTELLUCCI MARIO SRL
01388920512
|
39.102,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6051,14 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6856712BE |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2016-2017 NELLA ZONA MANUTENZIONE 2 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - CO DI REGGELLO DISTRETTO DI VALLOMBROSA |
IMPRESA CASTELLUCCI MARIO
01388920512
|
39.101,00 |
- |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
4.679,08 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6856754466 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMETO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2016-2017 NELLA ZONA DI MANUTENZIONE 2 - CO DI BORGO SAN LORENZO - DISTRETTO DI LONDA |
IMPRESA CHIARINI RENATO
02139750489
|
34.772,85 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.940,03 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6856729FC1 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO SPALATURA MECCANICA DELLA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE ARTERIE VIARIE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA STAGIONE INVERNALE 2016-20017 - ZONA MANUTENZIONE 2 - CO DI FIGLINE VALDARNO -DISTR. DI FIGLINE VALDARNO |
IMPRESA CASTELLUCCI MARIO SRL
01388920512
|
39.102,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.907,91 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 685673765E |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2016-2017 NELLA ZONA DI MANUTENZIONE 3 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE CO DI FIGLINE - DISTRETTO DI GREVE |
IMPRESA F.LLI MORGANTI DI MORGANTI UMBERTO E C.
00966700486
|
39.501,00 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
4358,57 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 685677126E |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPALATURA MECCANICA DELLA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2016-2017 NELLA ZONA MANUTENZIONE 2 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - CO DI BORGO SAN LORENZO - DISTRETTO BORGO SAN LORENZO |
IMPRESA BIGALLI LIBERO SRL
05179200489
|
32.718,00 |
- |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
18840,48 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 68567186B0 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2016-2017 NELLA ZONA MANUTENZIONE 2 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - CO DI REGGELLO DISTRETTO DI PELAGO |
IMPRESA CASTELLUCCI MARIO SRL
01388920512
|
39.102,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,038.3 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6474186B4A |
Direzione Gare Contratti Espropri |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVITA' DI COORDINATORE DEI LAVORI PRESSO IL LICEO PASCOLI DI FIRENZE |
ING. MARTINA BONECHI
BCCMTN79H48D612R
|
1248,00 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
1248,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6856725C75 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2016-2017 NELLA ZONA DI MANUTENZIONE 2 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - CO DI REGGELLO DISTRETTO DI CONSUMA |
IMPRESA GIORGI CLAUDIO
01318030515
|
38.703,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4542,35 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6856777760 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2016-2017 NELLA ZONA DI MANUTENZIONE 2 CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - CO DI BORGO SAN LORENZO DISTRETTO DI OLMO |
IMPRESA GRANCHI SRL
01248990507
|
38.703,00 |
- |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
4511,20 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6856765D77 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2016-2017 NELLA ZONA DI MANUTENZIONE 2 - CO DI BORGO SAN LORENZO - DISTRETTO DI SAN GODENZO |
IMPRESA BIGALLI LIBERO SRL
05179200489
|
32.718,00 |
- |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
15.457,45 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z741ACC845 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
Servizi di manutenzione degli impianti elevatori della Cittą Metropolitana di Firenze per Euro 7.169,54 (Iva inclusa). CANONE DAL 1° AGOSTO 2016 AL 15 SETTEMBRE 2016 |
DITTA OTIS SRL
01729590032
|
5.876,67 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.876,67 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBC1C946C1 |
AP POLIZIA PROVINCIALE |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO TRAMITE MEPA |
BRICOMAN ITALIA SRL
05602670969
|
3.289,52 |
20/12/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
3.266,06 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6536959537 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Imposizione obbligo di servizio di trasporto pubblico su gomma alla Scarl Ataf e Linea nell'area metropolitana Lotto 1 |
Scarl Ataf e Linea
05504280487
|
53.479.417,08 |
365 giorni
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
53.479.417,08 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6536993147 |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Imposizione dell'obbligo di servizio di trasporto pubblico su gomma alla Scarl Autolinee Mugello Valdisieve Lotto 2 |
Scarl Autolinee Mugello Valdisieve
05482690483
|
7.851.360,88 |
365 giorni
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
7.851.360,88 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6537004A58 |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Imposizione obbligo di servizio di trasporto pubblico locale su gomma alla Scarl Autolinee Chianti Valdarno Lotto 3 |
Scarl Autolinee Chianti Valdarno
05482680484
|
7.267.440,00 |
365 giorni
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
7.267.440,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 65370185E7 |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Imposizione obbligo di servizio di trasporto pubblico locale su gomma alla Scarl Piubus Lotto Empolese Valdelsa |
Scarl Piubus
05498770485
|
3.031.724,18 |
365 giorni
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
3.031.724,18 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z061B50601 |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Affidamento del Servizio di assistenza tecnico specialistica all'Osservatorio dei Trasporti per la gestione delle banche dati del Tpl tramite software Visum e Tpl Manager e del Servizio di potenziamento del modulo Tpl Manager |
TPS Transport Planning Service srl di Perugia
02216510541
|
39.000,00 |
12 mesi
06/10/2016 - 06/10/2017 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
39.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA11B68BD9 |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Affidamento del Servizio di gestione reclami Tpl |
Tages srl
00937910503
|
23.400,00 |
16 mesi e 9 giorni
06/10/2016 - 15/02/2018 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
19.500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD91C9207D |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Affidamento di Prestazioni specialistiche per determinazione e monitoraggio compensazione servizio TPL |
Prof. Giovanni Liberatore
LBRGNN64T31D612I
|
36.250,00 |
12 MESI
16/12/2016 - 16/12/2017 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
20.800,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDE1AD9553 |
AP POLIZIA PROVINCIALE |
AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO COSTITUENTI L'UNIFORME DEL CORPO DI POLIZIA DELLA CITTA' METROPOLITANA |
DITTA CONFEZIONI ORSI SNC
02289740488
|
14.434,43 |
10/08/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
4.067,78 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z991C5ED37 |
AP POLIZIA PROVINCIALE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRUZIONERIFIUTI OGGETTO DI SEQUESTRO PENALE SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE DI FIRENZE |
DITTA MAZZONI FERRO SRL
04138110483
|
172,14 |
20/12/2016 - 20/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,14 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8D1B47501 |
AP POLIZIA PROVINCIALE |
AFFIDAMENTO FORNITURA QUATTRO AUTOVETTURE SUBARU FORESTER PER USO ESCLUSIVO DI POLIZIA E ROTTAMAZIONE DI QUATTRO AUTO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP |
SUBARU ITALIA SPA
01188480220
|
84354,35 |
04/10/2016 - |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
84354,35 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC71C456F4 |
AP POLIZIA PROVINCIALE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI DI POLIZIA |
DITTA CENTRO EDILE SRL
03111920488
|
3.286,38 |
01/12/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.286,38 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB91C4561F |
AP POLIZIA PROVINCIALE |
AFFIDAMENTO FORNITURA TELECAMERE PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL COMANDO |
DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL
02138700485
|
1.900,00 |
02/12/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
1.900,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDF1BDD7AF |
AP POLIZIA PROVINCIALE |
IMPEGNO CON TIRO A SEGNO NAZIONALE LASTRA ASIGNA PER CORSO DI ADDESTRAMENTO ANNUALE ALL 'USO DELL?ARMA LUNGA |
TIRO A SEGNO NAZIONALE DI LASTRA A SIGNA
05619150484
|
3.390,00 |
07/11/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
3.390,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z671B71EF9 |
AP POLIZIA PROVINCIALE |
AFFIDAMENTO REVISIONE APPARECCHIO AUTOVELOX AX105SE |
DITTA SODI SCIENTIFICA SRL
01573730486
|
1550,00 |
05/10/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1550,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE51BC484A |
AP POLIZIA PROVINCIALE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE GENERALE SINCRONICA RIPETITORI E REVISIONE SISTEMA CENTRALE OPERATIVA |
DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL
02138700485
|
5329,51 |
31/11/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4100,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8D1B6E58 |
AP POLIZIA PROVINCIALE |
ABBONAMENTO RIVISTA "RIFIUTI-BOLLETTINODI INFORMAZIONE NORMATIVA" |
EDIZIONE AMBIENTE SRL
11069170154
|
250,00 |
01/10/2016 - 01/10/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA51AF741E |
AP POLIZIA PROVINCIALE |
REVISIONE E RIPARAZIONE AUTOVELOX AX105SE |
SODI SCIENTIFICA
01573730486
|
2260,00 |
29/08/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
2260,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z121AAE6EB |
AP POLIZIA PROVINCIALE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMA ZEROGIS-PP IN USO PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA MEDIANTE MEPA |
ZEROBYTE SISTEMI SRL
04834730485
|
8800,00 |
06/04/2017 - 21/04/2017 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
8800,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z241A32957 |
AP POLIZIA PROVINCIALE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI FAUNA SELVATICA CONSERVATE PRESSO LA CELLA FRIGO |
Ditta EUROCORPORATION SRL
05235640488
|
2.049,18 |
13/06/2016 - 31/08/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
690,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCA19ABDE9 |
AP POLIZIA PROVINCIALE |
AFFIDAMENTO REVISIONE APPARECCHIO AUTOVELOX AX105SE |
DITTA SODI SCIENTIFICA SPA
01573730486
|
1550,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1550,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAF1950837 |
AP POLIZIA PROVINCIALE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER CORSO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO CON PISTOLA |
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE FIRENZE
05607200481
|
4.641,00 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
4.591,61 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z891931EE |
AP POLIZIA PROVINCIALE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE MISURATORE DELLA VELOCITA' |
DITTA SODI SCIENTIFICA SPA
01573730486
|
275,00 |
01/04/2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0518D8EFC |
AP POLIZIA PROVINCIALE |
ADDIDAMENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA CELLA FRIGORIFERO IN USO PRESSO IL COMANDO |
KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL
00660040528
|
911,66 |
07/03/2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
911,66 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
AP POLIZIA PROVINCIALE |
IMPEGNO PER PEDAGGI AUTOSTRADALI CON AUTOSTRADE |
AUTOSTRADE PER l'ITALLIA
07516911000
|
1200,00 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1006,45 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
AP POLIZIA PROVINCIALE |
IMPEGNO CON TELEPASS SPA |
TELEPASS SPA
09771701001
|
300,00 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,89 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6918CABFF |
AP POLIZIA PROVINCIALE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO CARCASSE FAUNA SELVATICA |
DITTA EUROCORPORATION SRL
05235640488
|
1252,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1252,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC61866C6D |
AP POLIZIA PROVINCIALE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CURA E M;ANTENIMENTO CAVALLI ANNO 2016 |
AZIENDA AGRICOLA LA COMMENDA
05610450487
|
9796,72 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7396,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 58603723F6 |
DIRETTORE GENERALE |
PROROGA PER UN ANNO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL PROCESSO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI AL CDS |
DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA
06188330150
|
446153,99 |
01/02/2016 - 31/01/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
393753,95 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6756931BD8 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1543 DEL 20/10/2016 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, LOTTO 3 POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A ITAS MUTUA ASSICURAZIONE. - CIG. 6756931BD8 |
ITAS MUTUA ASSICURAZIONI
00110750221
|
175.002,08 |
30/06/2018
28/10/2016 - 30/06/2018 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
105.001,25 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ITAS MUTUA - MUTUA ASSICURAZIONE - 00110750221 - |
- -
|
|
NOCENTINI ASSICURAZIONI SNC DI NOCENTINI PAOLO - 04312270483 - |
- -
|
|
AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA - 01677750158 - |
- -
|
|
GENERALI ITALIA SPA - 00885351007 - |
- -
|
|
UNIPOLSAI ASSICURTAZIONI SPA - 00818570012 - |
- -
|
|
| 67568232BB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1582 DEL 27/10/2016 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE LOTTO 1 POLIZZA ALL RISKS - AGGIUDICAZ.DEFINITIVA A SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI. CIG.:67568232BB |
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
00875360018
|
216.000,00 |
30/06/2018
28/10/2016 - 30/06/2018 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
129.169,44 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - 00875360018 - |
- -
|
|
GENERALI ITALIA SPA - 00079760328 - |
- -
|
|
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - 05374140480 - |
- -
|
|
| 6756858F99 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1583 DEL 27/10/2016 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, LOTTO 2 POLIZZA RCT/O - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A ITAS MUTUA ASSICURAZIONI - CIG. 6756858F99 |
ITAS MUTUA ASSICURAZIONI
00110750221
|
421.750,00 |
30/06/2018
28/10/2016 - 30/06/2018 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
252.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ITAS MUTUA ASSICURAZIONI - 00110750221 - |
- -
|
|
NOCENTINI ASSICURAZIONI SNC DI NOCENTINI PAOLO - 04312270483 - |
- -
|
|
LLOYD'S - 00655700150 - |
- -
|
|
LLOYD'S - 10655700150 - |
- -
|
|
QBE INSURANCE (EUROPE) LTD RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - 05528330961 - |
- -
|
|
XL INSURANCE COMPANY SE - 12525420159 - |
- -
|
|
| Z991CC78D6 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.2241 DEL 30/12/2016 SERVIZIO ASSICURAZIONI, STIPULA POLIZZA TEMPORANEA PER TRASLOCO OPERE D'ARTE. IMPEGNO DI SPESA |
LLOYD'S
10655700150
|
400,00 |
05/01/2017
04/01/2017 - 05/01/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z39196A7E3 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.839 DEL 09/06/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA IMPEGNO SPESA TRASLOCHI - AFFIDAMENTO DIRETTO QUADRIFOGLIO EURO 5000,00 PER PROCEDERE SMALTIMENTO RIFIUTI |
QUADRIFOGLIO SPA
04855090488
|
3.114,75 |
31/07/2016
01/06/2016 - 31/07/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
560,41 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z39196A7E3 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1404 DEL 30/09/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI DELLA CITTA' METROP.NA IMPEGNO DI SPESA PER TRASLOCHI NONCHE' AFFIDAM.DIRETTO AL QUADRIFOGLIO SPA X PROCED.A SMALT.TO RIFIUTI. |
QUADRIFOGLIO SPA
04855090488
|
2.083,36 |
31/12/2016
01/08/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
1.894,18 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6648258C0C |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.1462 DEL 11/10/2016 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO "BUONI PASTO 7" LOTTO 2 AGGIUDICATO ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA IMPEGNO DI SPESA CIG CONVENZIONE 60284312A3 CIG DERIVATO 6648258C0C |
DAY RISTOSERVICE SPA
03543000370
|
46.389,29 |
31/12/2016
11/10/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6648258C0C |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 52 DEL 17/01/2017 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO "BUONI PASTO7" LOTTO 2 AGGIUDICATO ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA IMPEGNO DI SPESA CIG.CONVENZIONE 60284312A3 CIG. DERIVATO 6648258C0C |
DAY RISTOSERVICE SPA
03543000370
|
137.347,97 |
31/12/2017
20/01/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
136.874,70 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z051493C67 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.2075 DEL 16/12/2016 PARCO MEZZI DELL'AMMINISTRAZIONE FORNITURE DI CARBURANTI COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 |
ENI SPA
00905811006
|
8.196,72 |
31/12/2017
20/12/2016 - 31/12/2017 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
8.143,55 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF81B167B1 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.1826 DEL 28/11/2016 APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZ.A FAVORE DELLA DITTA MYO SPA DI RIMINI RELATYIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PER DIPEND.VIABILITA' LL.PP. PROTEZIONE CIVILE,FORESTAZ.NE E GEST.IMMOBILI IMPORTO INF. A 40.000 EURO |
MYO SPA
03222970406
|
10.226,30 |
31/01/2017
29/11/2016 - 31/01/2017 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.478,72 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z941BE19C0 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.2165 DEL 22/12/2016 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ECHOES SRL PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI DA INTERNO, ESTERNO E ACCESSORI. IMPEGNO DI SPESA. CIG.: Z941BE19C0 |
ECHOES SRL
05432960481
|
24.900,00 |
30/01/2017
23/12/2016 - 30/01/2017 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
24.900,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ECHOES SRL - 05432960481 - |
- -
|
|
S.DI GISINTI PAOLO SRL - 03970540963 - |
- -
|
|
SUNNEXT - 07394350966 - |
- -
|
|
| Z921B1B07E |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1520 DEL 19/10/2016 AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER I GONFALONIERI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE MEDIANTE RDO MEPA CIG. Z921B1B07E |
GALLERIA DELLO SPORT
00492110481
|
3.138,60 |
31/12/2016
19/10/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
213,30 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7B1CBE972 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 2210DEL 29/12/2016 FORNITURA DI 40 PAIA DI SCARPE ANTIFORTUNISTICHE PER I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE VIABILITA' DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA CIG. Z7B1CBE972 |
CHIODINI CARMELA E C. SAS
03346930484
|
3.600,00 |
2017
30/12/2016 - 31/03/2017 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
3.600,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC81B7A3FD |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1481 DEL 13/10/2016 SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE DISPERSIONI IDRICHE OCCULTE PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. AFFIDAMENTO A GEAMM COSTRUZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA. |
GEAMM COSTRUZIONI SRL
02179420977
|
3.073,00 |
13/01/2017
13/10/2016 - 13/01/2017 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
673,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z821BF8398 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1682 DEL 11/11/2016 PERSONALIZZAZIONE MESSAGGI PRE-REGISTRATI PER I CENTRALINI TELEFONICI DELLA CITTA' METROPOLITANA IMPEGNO DI SPESA |
NEXT-ERA PRIME SPA
08381910150
|
336,00 |
31/12/2016
11/11/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
336,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2E176E9BD |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 2001 DEL 23/12/2015 AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA ALLA DITTA GOODS SOLUTION SRL. CIG. Z2E176E9BD. IMPEGNO DI SPESA |
GOODS SOLUTION SRL
01832050510
|
15.450,00 |
31/12/2016
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
550,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z511A4035E |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 933 DEL 23/06/2016 SERVIZIO DI MANUT.ORDIN. E STRAORD. E FORNIT. DI CONSUMABILI PER LE MACCHINE DA UFF. DI PROPRIETA' CITTAMETROPOLITANA FI ASSEGNATE UFF.ENTE AFFIDAM.DIRETTO ATOSCANA COPY DI ALESSANDRO GIANNINI.CIG.Z511A4035E. IMP.SPESA. |
TOSCANA COPY DI ALESSANDRO GIANNINI
06426990484
|
9.799,00 |
31/12/2016
23/06/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4D1A0C9B7 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 824 DEL 08/06/2016 ORGANIZZ. N.4 GIORNATE FORMATIVE AVENTI AD OGGETTO "LE MODALITA' DI COMPILAZ. E INVIO MOD.UNICO DI DICHIARAZ.AMBIENTALE GLI OBBLIGHI DI ISCRIZ.USO SISTEMA TRACCIABILITA' RIFIUTI SISTRI" AFFIDAM. EUROINFORMATICA SRL. |
EUROINFORMATICA SRL
01668410978
|
2.950,00 |
20/01/2017
10/06/2016 - 20/01/2017 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
2.950,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 4633930800 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 304 DEL 01/03/2016 UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2016. (FASTWEB) PRIMO IMPEGNO DI SPESA |
FASTWEB SPA
12878470157
|
2.868,85 |
31/03/2016
01/01/2016 - 31/03/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
451,74 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 4633930800 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1176 DEL 10/08/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE FONIA VOIP E DEI CENTRALINI TELEFONICI IN CONVENZIONE CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 5 - LOTTO 2" ANNO 2016 TERZO IMPEGNO DI SPESA. |
FASTWEB SPA
12878470157
|
34.380,01 |
31/12/2016
01/07/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 4633930800 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1940 DEL 02/12/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE FONIA VOIP E DEI CENTRALINI TELEFONICI COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA |
FASTWEB SPA
12878470157
|
11.295,67 |
31/12/2016
01/12/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
7.361,64 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0198991490 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1163 DEL 05/08/2016 UTENZE PER PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE SULLA SGC FI-PI-LI ANNO 2016 QUARTO IMPEGNO DI SPESA (TELECOM) |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
67.213,11 |
31/12/2016
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
33.657,36 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2753645BBA |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1157 DEL 04/08/2016 UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2016 TERZO IMPEGNO DI SPESA (TELECOM FISSA e INTERNET) |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
165.949,45 |
31/12/2016
01/07/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
57.068,77 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2753645BBA |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1936 DEL 02/12/2016 UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE (TELECOM FISSA E CONNESSIONE INTERNET). COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
21.250,82 |
31/12/2016
01/12/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
13.054,10 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2D8143218A |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1157 DEL 04/08/2016 UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2016 TERZO IMPEGNO DI SPESA (TELECOM MOBILE) |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
22.950,82 |
31/12/2016
01/07/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
22.950,82 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2D8143218A |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1936 DEL 02/12/2016 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE (TELECOM LINEA MOBILE) COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
8.196,77 |
31/12/2016
01/12/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.751,88 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z50199F077 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.1977 DEL 07/12/2016 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERISA IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE. CIG:Z50199F077 |
LYRECO ITALIA SPA
11582010150
|
672,93 |
31/12/2016
07/12/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
672,93 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z50199F077 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 25 DEL 12/01/2017 DICHIARAZIONE ECONOMIA ANNO 2016 E NUOVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 (LYRECOITALIASPA) |
LYRECO ITALIA SPA
11582010150
|
2.119,83 |
31/12/2017
15/01/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
2.073,41 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 268246367D |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET. DIRIG. N. 1558 DEL 24/10/2015 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008. PROROGA FINO AL 31.10 DELL'AFFIDAMENTO A SA.PRA. SANITA' SRL CIG 268246367D |
SA.PRA. SANITA' SRL
01961780515
|
6.100,00 |
31/12/2016
27/10/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.100,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 268246367D |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET. DIRIG. N. 1484 DEL 26/10/2015 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008. PROROGA DI UN ANNO DELL'AFFIDAMENTO A SA.PRA. SANITA' SRL DELL'ART. 5 DEL CONTRATTO DI APPALTO. CIG. 268246367D |
SA.PRA. SANITA' SRL
01961780515
|
28.323,65 |
27/10/2016
28/10/2015 - 27/10/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.928,73 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z631CE652F |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG. 24 DEL 12/01/2017 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/2008. AFFIDAMENTO DIRETTO A SA.PRA, SANITA' SRL FINO AL 31/03/2017 - CIG.Z631CE652F |
SA.PRA. SANITA' SRL
01961780515
|
6.100,00 |
31/03/2017
12/01/2017 - 31/03/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.100,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG. 3 DEL 05/01/2017 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA FEBBRAIO 2017 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
SOCIETA' EASY WELFARE SRL
05525760962
|
1.953,00 |
28/02/2017
01/02/2017 - 28/02/2017 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
1.953,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z331A7853C |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG.963 DEL 30/06/2016 SERVI PER CORSI FORMAZIONE PER "ADDETTI ALLA CONDUZ.NE CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO" E "UTILIZZ.PROFF.LI DI PRODOTTI FITOSANITARI"AFF.TO DIRETTO OMEGA FORM.NE SRL IMPORTO COMPLESS.VO DI E. 1.440,00. |
OMEGA FORMAZIONE SRL
06253000480
|
1.440,00 |
31/12/2016
01/07/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
165,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6319B75EE |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG. 654 DEL 04/05/2016 SERVIZIO PER CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SICUREZZA PER IL RISCHIO MEDIO EX ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21/12/2011 RIVOLTO A DIPENDENTI DELL'AMM.NE AFFIDAMENTO DIRETTO AD ASEV SPA PER EURO 2.880,00 - CIG. Z6319B75EE |
ASEV AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL'EMPOLESE VALDELSA SPA
05181410480
|
2.880,00 |
31/12/2016
05/05/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDA1C29232 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET. DIRIG. 1785 DEL 23/11/2016 SERVIZIO PER CORSO AGGIORN."LA DENUNCIA MENSILE CONTRIBUTIVA E IL CONG.PREV.DI FINE ANNO DELLA GEST.DIPEND.PUBBLICI INPS" RIVOLTO AI DIPEN.DELL'AMM.NE. AFFIDAM.DIRETTO A TI FORMA SRL PER EURO 900,00. CIG. ZDA1C29232 |
TI FORMA SRL
04633850484
|
900,00 |
01/12/2016
01/12/2016 - 01/12/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
900,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z371CEE974 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG. 42 DEL 16/01/2017 SERVIZIO PER CORSO AGGIORNAM. "LE NUOVE PENSIONI 2017 TRA RIGIDITA' E FLESSIBILITA'" RIVOLTO A UN DIPENDENTE DELL'AMM.NE. AFFIDAMENTO DIRETTO A PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO % C. IMPERTO ERUO 300,00- |
SOCIETA' PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C.
03635090875
|
300,00 |
20/01/2017
20/01/2017 - 20/01/2017 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
300,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z601B1E5B0 |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Affidamento Servizio di Trasporto dall'Istituto Vasari di Figline Valdarno al Comune di Greve in Chianti alla S.M.S. L'Unione e Pubblica Assistenza San Polo Onlus |
S.M.S. L'Unione e Pubblica Assistenza San Polo Onlus
94012190487
|
3.250,00 |
anno scolastico 2016/2017
15/09/2016 - 10/06/2017 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
1.575,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6460541F13 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DELL'IISS CHINO CHINI - DITA BARTOLI SILVANO SRL - CUP B11H13001160003 - CIG 6460541F13 |
DITTA BARTOLI SILVANO
06139400482
|
27006,11 |
- |
Lavoro |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0C193A7D1 |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Affidamento Servizio di Trasporto dall'Istituto Vasari di Figline Valdarno al comune di Greve in Chianti alla S.M.S. L'Unione e Pubblica Assistenza San Polo Onlus |
S.M.S. L'Unione e Pubblica Assistenza San Polo Onlus
94012190487
|
1.000,00 |
anno scolastico 2015-2016
01/04/2016 - 10/06/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
800,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0417D5DEE |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Affidamento del servizio di trasporto studenti disabili residenti nel Comune di Greve all'Istituto Vasari di Figline Valdarno |
Arci Confraternita di Figline Valdarno
80017070485
|
962,50 |
01/01/2016 - 15/06/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
702,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z601D0031D |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG. 85 DEL 23/01/2017 SERVIZIO CORSO DI AGGIORNAM. "LA CERTIFICAZIONE UNICA 2017 E LE NOVITA' FISCALI PER I SOSTITUTI D'IMPOSTA" RIVOLTO AI DIPENDENTI DELL'AMM.NE AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA PER L'IMPORTO DI EURO 760,00 - CIG. Z601D0031 |
SOCIETA' MAGGIOLI SPA
06188330150
|
760,00 |
09/02/2017
09/02/2017 - 09/02/2017 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
760,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6919548FA2 |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Imposizione obblio di servizio di trasporto pubblico su gomma alla Scarl Ataf e Linea nell'area metropolitana Lotto 1 |
Scarl Ataf e Linea
05504280487
|
55.957.067,71 |
12 mesi
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
53.999.685,32 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6919554499 |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Imposizione dell'obbligo di servizio di trasporto pubblico su gomma alla Scarl Autolinee Mugello Valdisieve Lotto 2 |
Scarl Autolinee Mugello Valdisieve
05482690483
|
7.797.340,24 |
12 mesi
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
7.220.429,51 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 689362929d |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Progettazione definitiva ed esecutiva di impianto termico-idrico-sanitario ed antincendio per Ist. Chino Chini di Borgo San Lorenzo |
Ing. Claudio Magni
MGNCLD65S13D612N
|
14.906,49 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
14.906,48 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6910023B5C |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Redazione relazioni geologica e idrologica nell'ambito dei lavori di ampliamento degli Istituti Balducci di Pontassieve e Chino Chini di Borgo San Lorenzo |
Dott. Giovanni Cazzaroli
CZZGNN68A09D612F
|
8000,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 691011032A |
Direzione Gare Contratti Espropri |
REALIZZAZIONE DI 8 NUOVE AULE PRESSO ISTITUTO SUPERIORE E. BALDUCCI (PONTASSIEVE) - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI |
Ing. Federico Boragine
BRGFRC64E11G999D
|
4592,27 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE60E517F1 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1195 DEL 11/08/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP 22 PER LE SEDI DI EMPOLI COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA FINO A DICEMBRE 2016 (OLIVETTI) |
OLIVETTI SPA
02298700010
|
238,00 |
31/12/2016
01/04/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6910084DB2 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI ED ANTINCENDIO NELL'AMBITO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 8 AULE PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE "E. BALDUCCI DI PONTASSIEVE |
Studio Tecnico Tecnostudio
00335030490
|
9500,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6919557712 |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Imposizione obbligo di servizio di trasporto pubblico locale su gomma alla Scarl Autolinee Chianti Valdarno Lotto 3 |
Scarl Autolinee Chianti Valdarno
05482680484
|
7.179.232,65 |
12 mesi
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
7.007.374,97 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6919561A5E |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Imposizione obbligo di servizio di trasporto pubblico locale su gomma alla Scarl Piubus Lotto Empolese Valdelsa |
Scarl Piubus
05498770485
|
3.339.020,82 |
12 mesi
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
3.059.670,70 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8A1BF5A9C |
Direzione Gare Contratti Espropri |
ISTITUTO SCOLASTICO GIOTTO ULIVI DI BORGO SAN LORENZO - ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO AI SENSI N.T.C. 2008 - SECONDA FASE - CUP B16E15000820003 - INTEGRAZIONE INCARICO ING. GINO VENTURUCCI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI |
Ing. Gino Venturucci
VNTGNI53R30E668N
|
20000,00 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
12688,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z211BE44A |
Direzione Gare Contratti Espropri |
SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DI DUE EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
Ing. Claudio Magni
MGNCLD65S13D612N
|
19995,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6471397DBB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1201 DEL 18/08/2016 ADEGUAMENTO DEL PARCO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VARI UFFICI CONVENZIONI CONSIP MULTIFUNZIONE 24 LOTTO 2 E 4 COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
02973040963
|
10.137,94 |
31/12/2016
21/07/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
4.582,01 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6894249241 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI, TRAMITE ELABORAZIONE DI ESAME PROGETTO, DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI PALAZZO MEDICI RICCARDI-SERVADIO-PINUCCI |
Architettura & Restauro S.r.l.
02211340399
|
18949,67 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 647142118D |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1201 DEL 18/08/2016 ADEGUAMENTO DEL PARCO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO VARI UFFICI CONVENZIONI CONSIP MULTIFUNZIONE 24 LOTTO 2 E 4 COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
02973040963
|
12.403,05 |
31/12/2016
21/07/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
6.617,47 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6629273922 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1118 DEL 29/07/2016 PARCO MEZZI FORNITURE DI CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD NUOVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 BENEFICIARI: SOC. TOTALERG SPA E SOC. TAMOIL ITALIA SPA (TOTALERG) |
TOTALERG SPA
00051570893
|
88.524,59 |
2016
01/07/2016 - 15/12/2016 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
12.169,65 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8A1C5C5E0 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
L'AGGIORNAMENTO DI PROGETTO ESECUTIVO ESISTENTE RELATIVO AD IMPIANTISTICA ELETTRICA E SPECIALE ATTINENTE AD AMBIENTI INTERRATI DEL PALAZZO MEDICI RICCARDI IN FASE DI RECUPERO |
Ing. Roberto Giberti
GBRRRT64B17E463B
|
5206,89 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
4165,51 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6629273922 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 2075 DEL 16/12/2016 PARCO MEZZI DELL'AMMINISTRAZIONE FORNITURE DI CARBURANTI COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 |
TOTAL ERG SPA
00051570893
|
8.196,72 |
31/12/2016
16/12/2016 - 31/12/2016 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
8.196,72 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6709074770 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 946 DEL 27/06/2016 AFFIDAMENTI DIRETTI TRAMITE PIATTAFORMA START DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE (PASQUINI ROMANO) |
PASQUINI ROMANO
PSQRMN37D03D583E
|
8.190,00 |
31/10/2016
01/07/2016 - 31/10/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
176,94 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808458547 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 2158 DEL 22/12/2016 ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUT.NE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE LOTTO 6 (FIGLINE/REGGELLO) CIG.6808458547 IMPEGNO SPESA A FAVORE DI PASQUINI ROMANO |
PASQUINI ROMANO
PSQRMN37D03D583E
|
23.801,36 |
25/06/2018
24/12/2016 - 25/06/2018 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
23.801,36 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
PASQUINI ROMANO - PSQRMN37D03D583E - |
- -
|
|
VALDARNO CARRI SRL - 05175930485 - |
- -
|
|
STARCAR SRL - 02273010484 - |
- -
|
|
PASQUINI ROMANO - PSQRMN37D03D583E - |
- -
|
|
AUTOFFICINA MODICAR SNC - 06181630481 - |
- -
|
|
AMIATA MOTORI DI COPPETTI NEVIO - CPPNVE67S12H071B - |
- -
|
|
| ZD51B6D7A2 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1663 DEL 10/11/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI PROPRIETA' CITTAMETROPOLITANA FIRENZE ASSEGNATI AI CENTRI OPERATIVI VIABILITA' ZONA MUGELLO. AFFIDAMENTO OFFICINA NUOVA LEOCAR SNC. IMPEGNO DI SPESA |
OFFICINA NUOVA LEOCAR DI ONORATI LUCA & C. SNC
01445420480
|
1.995,00 |
31/12/2016
15/11/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
1.995,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA11BB2D3C |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1804 DEL 25/11/2016 AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DELLA CITTAMETROPOLITANA FIRENZE. LOTTO UNICO IMPEGNO SPESA A FAVORE DI MUGELGOMME SNC. |
MUGELGOMME DI LANINI PAOLO E C. SNC
03675220481
|
19.400,00 |
31/01/2017
30/11/2016 - 31/01/2017 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
17.640,88 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
MUGELGOMME DI LANINI PAOLO & C. SNC - 03675220481 - |
- -
|
|
SIRPA SRL - 00398510487 - |
- -
|
|
EUROGOMME SNC - 04032530489 - |
- -
|
|
PECCHIOLI GOMME SAS DI PECCHIOLI MASSIMO - 02077330484 - |
- -
|
|
FEDI GOMME SRL - 03379480480 - |
- -
|
|
| Z5B1C3E48B |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.2079 DEL 19/12/2016 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTODEMOLIZIONE DI N. 16 VEICOLI DI PROPRIETA' DELLA CITTAMETROPOLITANA DI FIRENZE. CIG.: Z5B1C3E48B. IMPEGNO DI SPESA |
MOGGI SMALTIMENTI SRL
05898270482
|
700,00 |
31/12/2017
20/12/2016 - 31/12/2017 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
700,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
MOGGI SMALTIMENTI SRL - 05898270482 - |
- -
|
|
GIORGI DEMOLIZIONI SRL - 01902280500 - |
- -
|
|
BRUSCHI GIORGIO & MASONI GIOVANNI SNC - 01328490501 - |
- -
|
|
AUTODEMOLIZIONI PARADISO DI CLAUDIO NOFERINI E STEFANO NOFERINI SNC - 01776200485 - |
- -
|
|
BALDINOTTI SNC - 00921590501 - |
- -
|
|
| 6808442812 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 2151 DEL 22/12/2016 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUT.NE E RIPAR.NE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTAMETROPOLITANA FIRENZE LOTTO 1 (BARBERINO DI MUGELLO/BORGO S.LORENZO) IMPEGNO SPESA FAVORE DI AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL |
GALEOTTI EZIO SRL
06610810480
|
13.593,44 |
25/06/2018
24/12/2016 - 25/06/2018 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
13.593,44 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL - 06610810480 - |
- -
|
|
C.G.M. AUTOCARROZZERIA SRL - 05794630482 - |
- -
|
|
MUGELGOMME DI LANINI PAOLO & C. SNC - 03675220481 - |
- -
|
|
RI-MA SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ARTIGIANA - 06360030487 - |
- -
|
|
OFFICINA LABARDI DI GIOVANNETTI & C. SNC - 01445420480 - |
- -
|
|
OFFICINA NUOVA LEOCAR DI ONORATI LUCA & C. SNC - 05803730489 - |
- -
|
|
| 6808447C31 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 2153 DEL 22/12/2016 ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELLA CITTAMETROPOLITANA FIRENZE - LOTTO 2 (MARRADI) CIG.6808447C31 IMPEGNO SPESA A FAVORE DI EURO CAR SAS DI MARETTI GIOVANNI E C. |
EURO CAR SAS DI MARETTI GIOVANNI & C.
01362390393
|
10.233,95 |
25/06/2018
24/12/2016 - 25/06/2018 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
10.233,95 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
EURO CAR SNC DI MOTTA MARCO E MARETTI GIOVANNI - 01362390393 - |
- -
|
|
BIAGI MIRIO - BGOMRI55L11C086Y - |
- -
|
|
MUGELGOMME DI LANINI PAOLO & C. SNC - 03675220481 - |
- -
|
|
RI-MA SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ARTIGIANA - 06360030487 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL - 06610810480 - |
- -
|
|
| 6808449DD7 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 2154 DEL 22/12/2016 ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELLA CITTAMETROPOLITANA FIRENZE - LOTTO 3 (FIRENZUOLA) CIG.6808449DD7 IMPEGNO SPESA A FAVORE DI BIAGI MIRIO |
BIAGI MIRIO
00005461207
|
11.765,46 |
25/06/2018
24/12/2016 - 25/06/2018 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
11.765,46 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
BIAGI MIRIO - BGIMRI55L11C086Y - |
- -
|
|
EURO CAR SNC DI MORRA MARCO E MARETTI GIOVANNI - 01362390393 - |
- -
|
|
BALLINI VASCO - BLLVSC53L04D613B - |
- -
|
|
FRATELLI PERRONE SNC - 00963370481 - |
- -
|
|
D'AGNOLO PAOLO - DGNPLA58M04D613W - |
- -
|
|
| 6808450EAA |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 2155 DEL 22/12/2016 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPPOLITANA DI FIRENZE LOTTO 4 (FIRENZE) CIG.6808450EAA IMPEGNO SPESA A FAVORE DI PARTS & SERVICES - CONSORZIO |
PARTS & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
7.240,95 |
25/06/2018
24/12/2016 - 25/06/2018 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
7.240,95 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
AUTO 3 SRL - 03077420481 - |
- -
|
|
CAR COMMERCIO AUTOVEICOLI RICAMBI SPA - 00393750484 - |
- -
|
|
BRANDINI SPA - 00393420484 - |
- -
|
|
OFFICINA LABARDI DI GIOVENNETTI E C. SNC - 01445420480 - |
- -
|
|
| 68084541FB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 2156 DEL 22/12/2016 ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUT.NE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE LOTTO 5 (COMUNI DELL'EMPOLESE) CIG.68084541FB IMPEGNO SPESA A FAVORE DI PARTS & SERVICES CONSORZIO |
PARTS & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
8.834,57 |
25/06/2018
24/12/2016 - 25/06/2018 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
8.834,57 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
FRATELLI PERRONE SNC - 00963370481 - |
- -
|
|
SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA - 04700670484 - |
- -
|
|
ITALPNEUS SRL - 00959870502 - |
- -
|
|
FLORIANO AUTO SRL - 05836140482 - |
- -
|
|
AMIATA MOTORI DI COPPETTI NEVIO - CPPNVE67S12H071B - |
- -
|
|
| 690553970D |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 2230 DEL 29/12/2016 PROCEDURA NEGOZIATA AFFID.TO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT.B), D.LGS50/2016 FORNITURA DI N.1 IVECO DAILY 60C15, EURO 6, ATTREZ. CON GRU E RIBALTAB.TRILAT. CIG.690553970D AGGIUD.DEFINITIVA E IMPEGNO SPESA C.A.& P.GHETTI SPA |
C. A. & P. GHETTI SPA
00434920484
|
55.424,59 |
31/01/2017
30/12/2016 - 31/01/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
55.400,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
C.A. & P. GHETTI SPA - 00434920484 - |
- -
|
|
SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA - 04700670484 - |
- -
|
|
SOCIETA' VENDITE RIPARAZIONE AUTOMEZZI - S.V.R.A. SPA - 00108140476 - |
- -
|
|
TIRRENA CARRI SRL - 01121000465 - |
- -
|
|
OFFICINA EUROPA SRL - 01691720468 - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 1051 DEL 27/07/2015 - CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - ESPLEMENTO DEI SERVIZI A CANONE ED EXTRA CANONE - IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2015 EURO 721.101,78. |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
314.017,08 |
31/12/2015
01/07/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.797,60 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707814CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1611 DEL 16/11/2015 CONVENZ.FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI DELLA CITTA METROPOLITANA. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASLOCHI E PULIZIE EXTRA CANONE |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
18.767,60 |
31/10/2016
01/12/2015 - 31/10/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 456 DEL 25/03/2016 CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI DELLA CITTA' METROPOLITANA FIRENZE MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA SERVIZIO DI PULIZIE EXTRACANONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
4.098,36 |
31/10/2016
01/04/2016 - 31/10/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
4.420,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.839 DEL 09/06/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA IMPEGNO SPESA TRASLOCHI - AFFIDAMENTO DIRETTO QUADRIFOGLIO PER ? 5000,00 PER PROCEDERE SMALTIMENTO RIFIUTI |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
24026771206
|
3.121,31 |
31/07/2016
01/06/2016 - 31/07/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
1.018,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 577 DEL 19/04/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA FIRENZE. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ESPLETAMENTO SERVIZI A CANONE IMPEGNO SPESA BIMESTRE MARZO APRILE 2016 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
168.522,46 |
30/04/2016
01/03/2016 - 30/04/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1076 DEL 22/07/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA FIRENZE. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ESPLETAMENTO SERVIZI A CANONE IMPEGNO SPESA BIMESTRE MAGGIO GIUGNO 2016 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
172.083,42 |
30/06/2016
01/05/2016 - 30/06/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.180,59 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1402 DEL 30/09/2016 CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI DELLA CITTA' METROPOLITANA FIRENZE MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA SERVIZIO DI PULIZIE EXTRACANONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
4.098,36 |
31/12/2016
01/10/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
4.088,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1404 DEL 30/09/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI DELLA CITTA' METROP.NA IMPEGNO DI SPESA PER TRASLOCHI NONCHE' AFFIDAM.DIRETTO AL QUADRIFOGLIO X PROCED. SMALTIM.RIFIUTI |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
3.677,62 |
31/12/2016
01/10/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.529,49 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45717817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1580 DEL 27/10/2016 CONVENZ.FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI...EDIZIONE 3 LOTTO 5 SERVIZI PRESTATI CITTA' METROPOLITANA OPF379353/2012. PROROGA A FACILITY MANAGEMENT DAL 1/11/2016 AL 30/6/2017. IMP. SPESA NOVEMBRE 2016 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
80.691,25 |
30/06/2017
01/11/2016 - 30/06/2017 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
76.304,57 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1586 DEL 27/10/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA METROPOLITANA FIRENZE. SERVIZIO PORTIERATO DA ESEGUIRSI IN PALAZZO MEDICI RICCARDI NELLE GIORNATE 29-30-31/10 E 1/11. IMPEGNO SPESA PER EURO 750,00. |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
614,75 |
01/11/2016
29/10/2016 - 01/11/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
580,48 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1230 DEL 30/08/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA FIRENZE. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ESPLETAMENTO SERVIZI A CANONE IMPEGNO SPESA FINO OTTOBRE 2016 (SCADENZA CONVENZIONE) |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
323.515,52 |
31/10/2016
01/07/2016 - 31/10/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
6.948,74 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.1937 DEL 2/12/2016 CONVENZ.FORNIT.SERVIZI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI USO QUALSIASI TITOLO PUUBL.AMM.NI ADIBITI USO UFFICI. EDIZ.3 LOTTO 5.SERV.PRESSO CITTAMETROPOLITANA OPF 379353/2012 PROROGA DAL 1/11/2016 AL 30/06/2017. IMPEGNO DICEMBRE 2016 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
120.139,67 |
31/12/2016
01/12/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
109.829,69 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 63 DEL 17/01/2017 CONVENZ.PER FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO DELLE PUBBL.AMM.NI EDIZIONE 3 - LOTTO 5 - PROROGA FAVORE DI MANUTENCOOP F.M, DAL 1/11/2016 AL 30/6/2017. IMPEGNO SPESA 1 SEM.2017 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
538.524,59 |
30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
538.524,59 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 486102009B |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 577 DEL 19/04/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA FIRENZE. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ESPLETAMENTO SERVIZI A CANONE IMPEGNO SPESA BIMESTRE MARZO APRILE 2016 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
18.437,22 |
30/04/2016
01/03/2016 - 30/04/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
1.366,81 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 486102009B |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1076 DEL 22/07/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA FIRENZE. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ESPLETAMENTO SERVIZI A CANONE IMPEGNO SPESA BIMESTRE MAGGIO GIUGNO 2016 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
18.437,22 |
30/06/2016
01/05/2016 - 30/06/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
754,91 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 486102009B |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1580 DEL 27/10/2016 CONVENZ.FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI...EDIZIONE 3 LOTTO 5 SERVIZI PRESTATI CITTA' METROPOLITANA OPF379353/2012. PROROGA A FACILITY MANAGEMENT DAL 1/11/2016 AL 30/6/2017. IMP. SPESA NOVEMBRE 2016 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
9.218,61 |
30/06/2017
01/11/2016 - 30/06/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.811,03 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 486102009B |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORTO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1230 DEL 30/08/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA FIRENZE. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ESPLETAMENTO SERVIZI A CANONE IMPEGNO SPESA FINO OTTOBRE 2016 (SCADENZA CONVENZIONE) |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
36.874,45 |
31/10/2016
01/07/2016 - 31/10/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
36.874,45 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 486102009B |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.1937 DEL 2/12/2016 CONVENZ.FORNIT.SERVIZI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI USO QUALSIASI TITOLO PUUBL.AMM.NI ADIBITI USO UFFICI. EDIZ.3 LOTTO 5.SERV.PRESSO CITTAMETROPOLITANA OPF 379353/2012 PROROGA DAL 1/11/2016 AL 30/06/2017. IMPEGNO DICEMBRE 2016 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
9.694,78 |
31/12/2016
01/12/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.221,03 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 486102009B |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 63 DEL 17/01/2017 CONVENZ.PER FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO DELLE PUBBL.AMM.NI EDIZIONE 3 - LOTTO 5 - PROROGA FAVORE DI MANUTENCOOP F.M, DAL 1/11/2016 AL 30/6/2017. IMPEGNO SPESA 1 SEM.2017 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
43.852,46 |
30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
43.852,46 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808442812 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 92 DEL 24/01/2017 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 - |
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL
06610810480
|
3.543,73 |
31/12/2017
25/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.543,73 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808447C31 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 92 DEL 24/01/2017 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 - |
EURO CAR SRL
01362390393
|
746,79 |
31/12/2017
25/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
746,79 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808449DD7 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVEDITORATO |
DET.DIRIG. 92 DEL 24/01/2017 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 - |
BIAGI MIRIO
BGIMRI55L11C086Y
|
3.559,83 |
31/12/2017
25/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.559,83 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808450EAA |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 92 DEL 24/01/2017 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 - |
PARTS % SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
5.035,48 |
31/12/2017
25/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.035,48 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 68084541FB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORTO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 92 DEL 24/01/2017 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 - |
PARTS & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
1.985,82 |
31/12/2017
25/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.985,82 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808458547 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 92 DEL 24/01/2017 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 - |
PASQUINI ROMANO
PSQRMN37D03D583E
|
3.923,23 |
31/12/2017
25/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.923,23 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDB1CC20BC |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
COMUNICAZIONE AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE DELLA ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
IMPRESA EDILPAVIMENTAZUIBU
01095090229
|
12.295,08 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z981CC214E |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
COMUNICAZIONE AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE ZONA 1 - CC.OO. FIRENZUOLA IMPRESA CMF DI BENASSI FRANCESCO |
CMF DI BENASSI FRANCESCO
02306940483
|
1639,34 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1E1CC21C2 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
COMUNICAZIONE AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALI ZONA 1 - CCOO FIRENZUOLA |
OFFICINA BRUZZI
00533971206
|
1.639,34 |
- |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z591CC21F9 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
COMUNICAZIONE AFFIDAMENTO LOTTO 1 CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI - SOCIETA' MUGELGOMME SNC DI LANINI PAOLO E C. |
SOCIETA' MUGELGOMME SNC
03675220481
|
3.278,69 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB91CC225B |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
COMUNICAZIONE AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALI VARI LOTTO 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI - IMPRESA 3G ITALIA |
IMPRESA 3G ITALIA
03300430547
|
2.459,02 |
- |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z331CC2284 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
COMUNICAZIONE AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALI VARI RETE STRADALE ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI - IMPRESA NUOVA LAGOPLAST |
IMPRESA NUOVA LAGOSPLAST
01108570449
|
1.639,34 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBB1CC22E5 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
COMUNICAZIONE AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO RETE STRADALE ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI - IMPRESA MONTIPLAST SRL |
MONTIPLAST SRL
01131840439
|
1.639,34 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDA1C2F248 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI LA LETTURA E LA RELATIVA RELAZIONE FINALE DI 14 FESSURIMETRI INSTALLATI ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO GAETANO SALVEMINI DI FIRENZE |
Studio IKAS
05605600484
|
2.350,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z831D1D08B |
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIES SRL DEL SERVIZIO DI INTERVENTO TECNICO SUL SW BABYLON CON ESTRAZIONE E GENERAZIONE SCRITTURE AI FINI DELLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE ODA SU MEPA. |
GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL
00000000000
|
5000,00 |
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- SM23302 - |
- -
|
|
| 6906202A2C |
Direzione Gare Contratti Espropri |
REALIZZAZIONE DI 18 NUOVE AULE PRESSO ISTITUTO SUPERIORE CHINO CHINI DI BORGO SAN LORENZO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE STRUTTURE IN LEGNO CON TECNOLOGIA X-LAM |
Dedalegno S.s.t.p.
06616170483
|
16.889,60 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.889,60 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione Urp comunicazione sistemi informativi pari opportunitą ed anticorruzione |
Partecipazione di due dipendenti alla giornata formativa:"anticorruzione e gestione del servizio assicurativo" del 15 febbraio 2017 organizzata da Formel formazione enti pubblici. cig Z811D11A9E. |
Formel srl
01784630814
|
602,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione Urp comunicazione sistemi informativi pari opportunitą ed anticorruzione |
Contratto di servizio in house providing con la societą linea comune spa per la fornitura di servizi di e-government anni 2016-2018. Impegno di spesa per i servizi di base annualitą 2017. Determina n 70 del 18/01/2017 |
Linea Comune spa
05591950489
|
65.279,76 |
- |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z731C8C73A |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI TRE ANNI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD. RELATIVI ALLE OPERE EDILI E STRADALI DI PROPRIETA' O IN USO DELLA CITTA'METROPOLITANA DI FIRENZE RELATIVAMENTE ALLE ZONE DI MANUT. 1 - LOTTO 1 - |
IMPRESA SIGMA SRL
00667530489
|
39.900,00 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE71D2565E |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD ENEL E-DISTRIBUZIONE SPA INERENTE CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELL?ISTITUTO TECNICO ENRIQUES DI CASTELFIORENTINO (FI) DELL'IMPORTO DI EURO 610,00.=. |
ENEL E-DISTRIBUZIONE SPA
05779711000
|
500,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE81CB79A3 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
ESECUZIONE DI SONDAGGI GEOGNOSTICI, PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO DRENAGGI E INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE GEOTECNICA AL KM 6 + 800 DELLA SP 106 DEL COSTO COMPLESSIVO DI EURO 23.947,83 - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ALBANESE PERFORAZIONI SRL |
IMPRESA ALBANESE PERFORAZIONI SRL
00000000000
|
17.877,11 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6715266CCC |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Lavori su S.R. 302 "Brisighelle" Loc. Rugginara per bonifica da ordigni bellici |
Ediltecnica srl
00571410455
|
13.644,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.970,54 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 683821625C |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI GALLERIE E SVINCOLI SR 429 - TRATTO CERTALDO - CASTELFIORENTINO- PROGETTO 688 |
SOCIETA' COSMOS CONSALVI SRL
02821420540
|
34.409,37 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z261D40E8B |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
LICEO RODOLICO VIA DEL PODESTA? FIRENZE ? RIMOZIONE PREFABBRICATO E RELATIVA PENSILINA. DITTA ALGECO SPA. IMPORTO EURO 3.627,78 (IVA INCLUSA) . CUP: B14H16000540003. |
ALGECO SPA
01724560188
|
2973,59 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2973,59 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG. 201 DEL 13/02/2017 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA MARZO 2017 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
SOCIETA' EASY WELFARE SRL
05525760962
|
1.395,00 |
31/03/2017
01/03/2017 - 31/03/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.395,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEE0A09A6A |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 178 DEL 08/02/2017 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE. (TELECOM LINEA MOBILE - CONTRATTO MEPA) IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2017 |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
819,67 |
30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
819,67 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2D8143218A |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMB ITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 178 DEL 08/02/2017 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE. (TELECOM LINEA MOBILE - CONTRATTO CONSIP) IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2017 |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
24.590,16 |
30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
22.131,14 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE3167D36F |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 178 DEL 08/02/2017 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE. (FASTWEB - CONTRATTO CONSIP) IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2017 |
FASTWEB SPA
12878470157
|
1.639,34 |
30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.639,34 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0198991490 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 178 DEL 08/02/2017 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE. (TELECOM LINEA FISSA E INTERNET - START) IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2017 |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
73.770,48 |
30/06/2017
01/01/2017 - 60/06/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
73.770,48 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2753645BBA |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTEECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 178 DEL 08/02/2017 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE. (TELECOM LINEA FISSA - CONTRATTO CONSIP) IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2017 |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
94.262,29 |
30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
85.515,27 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 68084541FB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 189 DEL 09/02/2017 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA 2017 - |
PARTS & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
1.033,12 |
31/12/2017
09/02/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.033,12 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808450EAA |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 189 DEL 09/02/2017 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
PARTS & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
5.013,43 |
31/12/2017
09/02/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.013,43 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808442812 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 189 DEL 09/02/2017 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL
06610810480
|
1.899,36 |
31/12/2017
09/02/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.899,36 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808447C31 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 189 DEL 09/02/2017 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
EURO CAR SAS
01362390393
|
1.407,72 |
31/12/2017
09/02/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.407,72 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808458547 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 189 DEL 09/02/2017 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
PASQUINI ROMANO
PSQRMN37D03D583E
|
1.312,04 |
31/12/2017
09/02/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.312,04 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6629273922 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 129 DEL 30/01/2017 FORNITURE DI CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 IMPORTO COMPLESSIVO EURO 142.400,00.= |
TOTAL ERG SPA
00051570893
|
103.721,32 |
31/05/2017
01/01/2017 - 31/05/2017 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
103.721,32 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1F1D2EB6B |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 129 DEL 30/01/2017 FORNITURE DI CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 IMPORTO COMPLESSIVO EURO 142.400,00.= |
TAMOIL ITALIA SPA
00698550159
|
13.000,00 |
31/07/2017
01/01/2017 - 31/07/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.999,99 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z071D2EAD5 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 136 DEL 31/01/2017 SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI/PUBBLICAZIONI - ABBONAM.QUINQUENNALE PER LA CONSULTAZ.DEL PORTALE GIURIDICO SISTEMA LEGGI D'ITALIA FORNITO DALLA SOC.WOLTERS KLUWER ITALIA SRL CODICE SMART CIG Z071D2EAD5 |
SOCIETA' WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
10209790152
|
5.788,00 |
31/12/2017
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.787,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6952300374 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA TECNA SNC PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO "BERNARDO BUONTALENTI" DI FIRENZE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI DI CUCINA - RICHIESTA OFFERTA PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE |
TECNA SNC
01358250510
|
6.049,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.600,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z201D32A70 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVE AL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA VILLA DI CASTELPULCI ? PROGETTO E S.C.I.A. VVFF |
P.I. Luca Arzilli
RZLLCU64R07G843X
|
18.912,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z571D42784 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINATORE DEI LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI ALL'ING. DANIELE PARDINI E DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DEI LAVORI STRUTTURALE ALL'ING. VALERIO MARCHINI ENTRAMBI DELLO STUDIO ASSOCIATO INTRE |
Studio INTRE
02197070465
|
17.764,72 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18475,31 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z941C040C6 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Fornitura lapidi segnaletiche con il logo della Cittą Metropolitana di Firenze |
Raggi Cave
05910150480
|
704,12 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD91D17DD5 |
POLIZIA PROVINCIALE |
AFFIDAMENTO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOVELOX AX105SE |
SODI SCIENTIFICA SPA
01573730486
|
355,00 |
30/01/2017 - 31/01/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z081D0282F |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGETECMA SNC PER PROVE SUL MANTO STRADALE ESISTENTE PROGETTO N. 655 - VARIANTE 2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ACCORDO QUADRO ZONA 3 - ODL N. 01 |
DITTA IGETCMA
04576560488
|
786,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 4633930800 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.203 DEL 13/02/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE FONIA VOIP E DEI CENTRALINI TELEFONICI. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - APRILE 2017 |
FASTWEB SPA
12878470157
|
22.920,00 |
30/04/2017
01/01/2017 - 30/04/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.920,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7D0E51813 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 114 DEL 26/01/2017 RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP 22 |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
02973040963
|
754,36 |
31/03/2017
01/01/2017 - 31/01/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
754,36 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z571914D6F |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PRESTAZIONI RELATIVE A INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E UTENSILI DEI CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI - PERIZIA ANNO 2016 |
MUGEL GOMME SNC DI LANINI PAOLO & C.
03675220481
|
0,00 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
1.639,34 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB4191E5F6 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO SAN LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
MAGGIOLI SPA
06188330150
|
409,84 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 67307327C0 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
APPROVAZIONE PROGETTO 665 MANUTENZIONE VERDE LUNGO LA SR 436 FRANCESCA E STRADE AFFERENTI - AFFIDAMENTO IMPRESA PUCCIARELLI DI PUCCIARELLI ALFREDO - CIG 67307327C0 - CUP B39J16003370003 |
IMPRESA PUCCIARELLI DI PUCCIARELLI ALFREDO
PCCLRD48R17H876T
|
21.454,24 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21245,68 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 68555323F9 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2016-2017 NELLA ZONA MANUTENZIONE 1 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE CO DI BARBERINO DISTRETTO DI VAGLIA |
IMPRESA SANDRETTI STRADE SRL
02044680979
|
36835,68 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
633,97 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6226121595 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
LAVORI DI BONIFICA BELLICA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI VARIANTE ALLA SR 222 IN LOCALITA' GRASSINA |
DITTA APPALTATRICE EDILTECNICA SRL
00571410455
|
440,26 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 67423467ED |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
LICEO RODOLICO VIA DEL PODESTA' - RIMOZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA ESISTENTE |
IMPRESA ALGECO SPA
01724560188
|
30.735,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 693380768B |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
REALIZZAZIONE DI UN PONTE IN CEMENTO ARMATO SUL RIO GANGHERETO LUNGO LA SP 11 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CUP B41B14000410003 |
DITTA ITALSCAVI DI PRATELLI ALVARO & C.
00524560489
|
245.651,54 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE31CCAC28 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
REALIZZAZIONE DI UN PONTE IN CEMENTO ARMATO SUL RIO GANGHERETO LUNGO LA SP 11 - AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PONTE PROVVISORIO - CUP B41B14000410003 - |
ITALSCAVI DI PRATELLI ALVARO & C.
00524560489
|
6.000,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4E19A5003 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO INTERVENTI DI RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ZONA MANUTENZIONE 1 CENTRO OPERATIVO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
BENASSI MASSIMO
05576210487
|
1.229,51 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA519A50E9 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
BALLINI VASCO
01283680484
|
1.229,51 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB719A51D7 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
OFF BIAGI MIRIO
00005461207
|
2.459,02 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0F19A539F |
DIREZIONEGARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
OFFICINA BRUZZI SNC
00533971206
|
2.049,18 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3419A54C5 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
OFF D'AGNOLO PAOLO
03593380482
|
1.229,51 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1619A5582 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
VIGNA CLAUDIO
02057440394
|
2.049,18 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6A19A5694 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
ROSETTI GIAMPAOLO
00523960409
|
1.639,34 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE719A57EA |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
SANTELLI E BARGIOTTI SNC
00689860484
|
2.459,02 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8919A590D |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
OFF RIMA
06360030487
|
4.918,03 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8F19A59B0 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
SANGIORGI F.LLI
00408660397
|
1.639,34 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC819A5A58 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
OFFICINA NUOVA LEO CAR
05803730489
|
1.229,51 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3A19A5B4A |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
MUGEL GOMME SNC
03675220481
|
1.639,34 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA619A5DED |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
SNOW SERVICE SRL
03417630369
|
1.639,34 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6819A65BA |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
HYMACH SRL
00720070291
|
1.639,34 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7619A6885 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
FERRI SRL
00010220382
|
1.639,34 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA119A6A4E |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
MOTOGENERAL
04027940487
|
1.229,51 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2F19A6BEF |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
EDIL SPURGHI
04534380482
|
819,67 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZFC19A6F04 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
GILETTA SPA
01106760042
|
16.393,44 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5019A6FED |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
CGM AUTOCARROZZERIA SRL
05794630482
|
819,67 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA219A7075 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
ORIANI ALESSANDRO
02540580392
|
1.229,51 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 67307262CE |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 306 CASOLANA-RIOLESE AL KM 41+500 INTERESSATA DA UNA FRANA NEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO |
DITTA CERONI CAVE SRL
05318060489
|
60.000,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z691B32AB0 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CCOO DI BASSA CASTELFIORENTINO |
SELMI MESTICHERIA FERRAMENTA
04934700487
|
819,67 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z631B32B08 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CC.OO. DI BASSA - CASTELFIORENTINO FERRAMENTA CIAPETTI |
FERRAMENTA CIAPETTI
06470380483
|
819,67 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5A1B32B8C |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
COMUNICAZIONE AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI MATERIALI VARI RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CC.OO. DI BASSA - CASTELFIORENTINO |
SOC. ING. MAGNANI SRL
01107350470
|
8.196,72 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA41B32BE2 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CC.OO. DI BASSA - CASTELFIORENTINO |
DITTA CONTECH SRL
04871580488
|
7.377,05 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA61B32C6C |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CC.OO. DI BASSA CASTELFIORENTINO |
PREFABBRICATI ROSSETTI
04987440486
|
2.459,02 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z561B34200 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CC.OO. DI BASSA CASTELFIORENTINO |
C.O.L.C. COOPERATIVA LAVORATORI
02078990484
|
1.639,34 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6E1B34296 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CC.OO. DI BASSA CASTELFIORENTINO |
SEGNALETICA GIUNTINI
02199410974
|
6.557,38 |
- |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDC1B346BE |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CC.OO. DI BASSA CASTELFIORENTINO |
MONTIPLAST SRL
00718230675
|
3.278,69 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z291B59F91 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CC.OO. DI BASSA CASTELFIORENTINO |
3 EMME SNC DI MARRUCCI ALESSANDRO E MASSAI JERRY
05576960487
|
819,67 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC61BA5E86 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPARAZIONE VARI RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CCOO DI BASSA CASTELFIORENTINO |
AUTOSPURGO VALDELSA
03712260482
|
1.639,34 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE81B5A010 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CC.OO. DI BASSA CASTELFIORENTINO |
OFFICINA 3 EMME SNC DI MANNUCCI ALESSANDRO E MASSAI JERRY
05576960487
|
3.278,69 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0212086048 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CCOO DI BASSA CASTELFIORENTINO |
STEME OFFICINA MECCANICA
02120860487
|
1.229,51 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0638737048 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CCOO DI BASSA CASTELFIORENTINO |
FRESCHI SRL
06387370486
|
1.229,51 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA91B34AA5 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CCOO DI BASSA CASTELFIORENTINO |
GUERRRINI IMPIANTI SNC DI GUERRINI MIRKO E SIMONE
06252290488
|
409,84 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z151B34AF4 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CC.OO. DI BASSA CASTELFIORENTINO |
SCAMAR SNC
03016060489
|
819,67 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0F1B34B45 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CC.OO. DI BASSA CASTELFIORENTINO |
OFFICINA MAZZI E TADDEI SNC
04175330481
|
1.639,34 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD21B34BE4 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CCOO DI BASSA CASTELFIORENTINO |
OFFICINA CIRRI FRANCO SRL
04502130489
|
409,84 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC51BB34C4 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CCOO DI BASSA CASTELFIORENTINO |
OFFICINA PERRONE
00963370481
|
1.693,34 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8D1B34CE7 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CCOO DI BASSA CASTELFIORENTINO |
ANCILLOTTI MOTOR
06208470481
|
819,67 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z981BE1AD4 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI ALVORI DI RESTAURO ALLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DENOMINATO LA FATTORIA NUOVA ULTIMA PORZIONE PARCO DI VILLA DEMIDOFF - PRATOLINO |
DITTA MANNUCCI VINICIO SRL
05223780486
|
39.842,06 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.822,61 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z611D1E4CB |
Direzione Patrimonio e TPL |
Prestazione di servizio per la valutazione dell'idoneitą statica di un immobile sito nel comune di Empoli |
Leonardo Negro
NGRLRD77S24D612X
|
6156,29 |
27/01/2017 - 10/02/2017 |
Servizio |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
6156,29 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9B1D72EC4 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 260 DEL 20/02/2017 SERVIZIO ASSICURAZIONI STUPULA POLIZZA TEMPORANEA PER TRASLOCO BUSTI MARMO. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z9B1D72EC4 |
LLOYD'S DI LONDRA
07585850584
|
500,00 |
08/03/2017
07/03/2017 - 08/03/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZINE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE ING. GIANNI PAOLO
CIANCHI AL CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE PER ENERGY MANAGERS (L. 10/91 - ART. 19) E
PER ESPERTI IN GESTIONE DELL'ENERGIA (D.L. 30/5/08 N.115 -
ART. 16) DAL 13 AL 17 MARZO 2017. |
ISNOVA
04038001006
|
1000,00 |
5 GG
13/03/2017 - 17/03/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF11CF847F |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO RELATIVO AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA 1 |
PAOLO ZERONI
05038370481
|
2.288,00 |
30 GIORNI
27/01/2017 - 27/02/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.288,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6605004DB7 |
direzione gare contratti ed espropri |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI DI PROPRIETA? O COMPETENZA DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE. |
DITTA OTIS SERVIZI SRL
01729590032
|
7855,53 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2D1D5B703 |
POLIZIA PROVINCIALE |
IMPEGNO CON DITTA CENTRO EDILE SRL PER RIPARAZIONE E REVISIONE BRACCIO GRU BONETTI F100 |
CENTRO EDILE SRL
03111920488
|
776,00 |
13/02/2017 - |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
776,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
POLIZIA PROVINCIALE |
IMPEGNI CON AUTOSTRADE E TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS E TESSERE VIACARD PIU' CANONE DI LOCAZIONE DEI DISPOSITIVI |
AUTOSTRADE S.P.A.
07516911000
|
983,606 |
31/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
POLIZIA PROVINCIALE |
IMPEGNI CON AUTOSTRADE PER L'ITALIA E TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS E TESSERE VIACARD PIU' CANONE DI LOCAZIONE DEI DISPOSITIVI |
TELEPASS SPA
09771701001
|
245,901 |
31/01/2017 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
POLIZIA PROVINCIALE |
IMPEGNO CON DITTA OMNIAVIS S.R.L. PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE |
OMNIAVIS SRL
05661600485
|
150,00 |
03/02/2017 - 23/02/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCA1D662C0 |
POLIZIA PROVINCIALE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CURA E MANTENIMENTO CAVALLI PRESSO L'AZ. AGR. LA COMMENDA |
AZ. AGR. LA COMMENDA DI TARTONI GABRIELLA
05610450487
|
9.600,00 |
16/02/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z561D6B829 |
POLIZIA PROVINCIALE |
AFFIDAMENTO FORNITURA N. 200 CARTELLINE |
PUNTO STAMPA SNC
04385450483
|
130,00 |
17/02/2017 - 09/03/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z95176755F |
DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI |
NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI OPERE STRUTTURALI ASSISTENZA AL COLLAUDO AI SENSI DELL'ART. 90 COMMA 4 DEL D.LGS 81/2008 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE CASSE DI ESPANSIONE DI FIBBIANA 1 SUL FIUME ARNO |
Ing. Simone Staccioli
02340010483
|
25.093,39 |
30/11/2015 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5717598B9 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 1783/2015. SERVIZI SISTEMISTICI E DI CALIBRAZIONE SOFTWARE DEL SISTEMA DI SUPERVISIONE DELLA MOBILITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. ODA SU MEPA |
SWARCO MIZAR SPA
03972050011
|
13000,00 |
23/12/2015 - 31/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.800,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
SWARCO MIZAR SPA (ORA SWARCO MIZAR SRL) - 03972050011 - |
- -
|
|
| Z73175B0F0 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
IMPEGNI DICHIARATI DECADUTI NEL 2017 CON DD n. 1901/2017. (EX DETERMINA N. 1807/2015. SERVIZIO CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE PER ARCHIVI DIGITALI IN ADESIONE A CONTRATTO APERTO REGIONALE) |
ENGINEERING SPA
00967720285
|
4200,00 |
29/01/2016 - 12/02/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE617954FC |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 1907/2015. SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALL'INSOURCING DELLA RETE A BANDA LARGA DEL CHIANTI |
INFRACOM ITALIA SPA
02961630239
|
15000,00 |
31/12/2015 - 31/01/2016 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
15.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
INFRACOM ITALIA SPA - 02961630239 - |
- -
|
|
| Z5D17D54ED |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 2028/2015. FORNITURA DI APPARATI DI RETE PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLA RETE GEOGRAFICA (WAN) DELL'AMMINISTRAZIONE. ORDINE DIRETTO SU START. |
ANTEA SRL
04797360486
|
37800,00 |
31/01/2017 - 31/03/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ANTEA SRL - 04797360486 - |
- -
|
|
| Z6016DCFE5 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 1732/2015. SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO ALL'USO DEL SOFTWARE ITER.GIS.PROCEDURA IN ECONOMIA SU PIATTAFORMA REGIONALE START |
PHOOPS SRL
05787050482
|
13000,00 |
22/12/2015 - 29/02/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
MAGENTA SRL - 05720850485 - |
- -
|
|
GEOIN SRL - 01708870439 - |
- -
|
|
GEOSOLUTIONS SAS DI SIMONE GIANNECCHINI & C. - 02036020465 - |
- -
|
|
PHOOPS SRL - 05787050482 - |
- -
|
|
SISTEMI TERRITORIALI SRL - 01187240500 - |
- -
|
|
| ZE01826132 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 337/2015. AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLE FUNZIONALITA' PER LA GESTIONE DEGLI EVENTI TRAFFICO IN FORMA INTEGRATA TRA LE POSTAZIONI SICURTRAF ED IL SISTEMA DI SUPERVISIONE "MISTIC" |
SWARCO MIZAR SPA
03972050011
|
9918,03 |
03/12/2015 - 10/05/2016 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
9918,03 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z52122F3CD |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 2019/2014. APPALTO PER LA FORNITURA IN OPERA DI MODULI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PMV AD INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI SUPERVISIONE "MISTIC". |
SWARCO MIZAR SPA
03972050011
|
34500,00 |
30/01/2015 - 30/06/2016 |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
34500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD518A50B4 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N.594/2016. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE POSTAZIONI DI LAVORO DEGLI UFFICI CHE SI OCCUPANO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO,IN ADESIONE A CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE PO |
COMPUTER CARE SRL
02266590484
CAPOGRUPPO RTI |
19908,00 |
01/05/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12380,28 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZFA175B011 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 615/2016. ACQUISIZIONE FORNITURA IN OPERA DI ESTENSIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE MEDIANTE RDO SU MEPA. |
OMNICONNET SRL
01586240504
|
19147,49 |
05/05/2016 - 30/06/2016 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
17309,70 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7A175B0DD |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N.690/2016. FORNITURA IN OPERA DI ESTENSIONE DELL'INFRASTRUTTURA LAN PRESSO IL PARCO MEDICEO DI VILLA DEMIDOFF A PRATOLINO. |
NEXT-ERA PRIME SPA
08381910150
|
15.772,29 |
21/10/2016 - 18/01/2017 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15.772,29 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
FARP ELETTRONICA SRL - 01744230028 - |
- -
|
|
IRTET SRL - 01736190610 - |
- -
|
|
MANNET ENGINEERING SRL - 03820610966 - |
- -
|
|
MENHIR COMPUTERS - 01480750437 - |
- -
|
|
NEXT-ERA PRIME SPA - 08381910150 - |
- -
|
|
QUASARTEK SRL - 06467211006 - |
- -
|
|
SIAC INFORMATICA VENETA SRL - 03706320276 - |
- -
|
|
SIME TELECOMUNICAZIONI SPA - 06370160480 - |
- -
|
|
VIRTUAL LOGIC SRL - 03878640238 - |
- -
|
|
W2K SRL - 06810761004 - |
- -
|
|
| ZCF1CEEE25 |
Direzione Servizi Finanziari |
IMPEGNO DI SPESA PER ADS S.P.A. PER ASSISTENZA FORMATIVA - CIG ZCF1CEEE25. |
ADS - AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A
00890370372
|
3.100,00 |
ANNUALE
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z581DBC109 |
Direzione Servizi Finanziari |
PARTECIPAZIONE AL CORSO "FATTURA ELETTRONICA B2B E LO SPESOMETRO TRIMESTRALE: GLI OBBLIGHI E LE OPPORTUNITA' PER I PROFESSIONISTI, GLI ENTI LOCALI ED I LORO REVISORI" DELLE DIPENDENTI AUZZI E MAURIZI - AFFIDAMENTO DIRETTO CENTRO STUDI ENTI LOCALI |
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL
02998820233
|
100,00 |
1 GIORNO
13/03/2017 - 13/03/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0A18F950A |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N.740/2016. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI COSTITUENTI L'INFRASTRUTTURA ICT DELL'AMMINISTRAZIONE. RDO SU MEPA |
AXIOM SPA
05334170486
|
18750,00 |
01/06/2016 - 30/11/2017 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3125,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 1091/2016. AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E SUPPORTO TECNICO DEI PORTALI E SERVIZI ONLINE DEL MERCATO DEL LAVORO |
LINEA COMUNE SPA
05591950489
|
49180,33 |
28/07/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
49180,33 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
LINEA COMUNE SPA - 05591950489 - |
- -
|
|
| Z0116203F0 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 1117/2016. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI APPALTI DI RILEVAZIONE PRESENZE /ACCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL SOFTWARE WINGAEP. SUBIMPEGNO DI SPESA FINO AL 30 NOVEMBRE 2016 |
SIS. TEC. SRL
06207030484
|
6600,00 |
01/09/2016 - 30/11/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6600,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 554638802C |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 1321/2016. ACQUISTO IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI APPARATI PER LO SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE LOCALE DELL'AMMINISTRAZIONE. |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
12505,00 |
27/09/2016 - 31/01/2017 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12505,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
TELECOM ITALIA SPA - 00488410010 - |
- -
|
|
| 6810084319 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 1357/2016. ADESIONE A CONTRATTO APERTO STIPULATO TRA REGIONE TOSCANA E RTI "COMPUTER CARE SRL - DELL SPA - T.T. TECNOSISTEMI SPA - DATAPOS SRLU" AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DI PERSONAL COMPUTER E CORRELATI SERVIZI DI INSTALLAZIONE E CONFIG |
COMPUTER CARE SRL
02266590484
|
42268,00 |
14/11/2016 - 31/01/2017 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
42268,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD9175A72C |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 1401/2016. FORNITURA IN OPERA DUE TAPE LIBRARY AFFIDATA CON DET. N. 611/2016. PRESA D'ATTO DI AFFITTO RAMO AZIENDA DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA SMART SRL IN FAVORE DI I.T.M.- INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE SPA. MODIFICA BENEFICIARIO |
I.T.M. - INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE SPA
04624690634
|
17200,00 |
06/09/2016 - 02/12/2016 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
17200,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
TUTTE LE N. 7827 DITTE RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| ZA518FFAA0 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 1476/2016. MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE INTEGRATO DELL'AMMINISTRAZIONE. AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE LICENZE ORACLE E BUSINESS OBJECT INTEGRATE. |
ADS SPA
00890370372
|
31706,00 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
15853,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 1508/2016. AFFIDAMENTO IN HOUSE A LINEA COMUNE SPA DEI SERVIZI TECNICI PER LA MIGRAZIONE DEL SOFTWARE PER I PROGETTI FORMATIVI RICONOSCIUTI E LA CONTESTUALE MANUTENZIONE EVOLUTIVA |
LINEA COMUNE SPA
05591950489
|
78000,00 |
19/10/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
78000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
LINEA COMUNE SPA - 05591950489 - |
- -
|
|
| Z9B19006A3 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 1509/2016. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SUITE SOFTWARE ''PERSEO'' A SERVIZIO DELLA GESTIONE DEL PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E DELLA PROVINCIA DI PRATO. CIG Z9B19006A3 |
MAGGIOLI SPA
06188330150
|
39820,00 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
39820,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
MAGGIOLI SPA - 06188330150 - |
- -
|
|
| Z4119002F8 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 1563/2016. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SUITE SOFTWARE ''IRIDE''. CIG Z4119002F8 |
MAGGIOLI SPA
06188330150
|
19697,00 |
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
19697,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
MAGGIOLI SPA - 06188330150 - |
- -
|
|
| 68714568DE |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 1718/2016. ADESIONE A CONTRATTO APERTO STIPULATO TRA REGIONE TOSCANA E RTI ?COMPUTER CARE SRL ? DELL SPA ? T.T. TECNOSISTEMI SPA ? DATAPOS SRLU?, AI FINI DELL?ACQUISIZIONE DI DOTAZIONI STRUMENTALI (PC DESKTOP, PLOTTER, NOTEBOOK) PER I VA |
COMPUTER CARE SRL
02266590484
|
46106,00 |
21/12/2016 - 31/01/2017 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
46106,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEA1B8781C |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N.1722/2016. AFFIDAMENTO A NETSENS SRL DELLA MANUTENZIONE DI SENSORI METEO A SERVIZIO DELLA VIABILITA' DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE. ACQUISIZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA. CIG ZEA1B8781C |
NETSENS SRL
05475380480
|
1500,00 |
21/11/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
NETSENS SRL - 05475380480 - |
- -
|
|
| 0000000000 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 1754/2016. AFFIDAMENTO IN HOUSE SUPPORTO TECNICO MANUTENZIONE E GESTIONE DATI GEOGRAFICI E ADEGUAMENTI PER CONDIVISIONE BANCHE DATI FORMATO APERTO |
LINEA COMUNE SPA
05591950489
|
36786,89 |
28/11/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
36786,88 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
LINEA COMUNE SPA - 05591950489 - |
- -
|
|
| Z431D2AD8C |
Direzione Gare Contratti Espropri |
COSTRUZIONE 2° LOTTO SCUOLA SUPERIORE ELSA MORANTE |
MESA S.A.S.
01111000459
|
4.262,50 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.262,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9C1D2AE01 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
COSTRUZIONE 2° LOTTO SCUOLA SUPERIORE ELSA MORANTE |
GEOSERVIZI
01121470502
|
756,40 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2D1D2AE7B |
Direzione Gare Contratti Espropri |
COSTRUZIONE 2° LOTTO SCUOLA SUPERIORE ELSA MORANTE |
SO.GE.T. SNC
02115540466
|
2.037,40 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.037,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z491D28CD9 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
COSTRUZIONE 2° LOTTO SCUOLA SUPERIORE ELSA MORANTE |
D.SSA ALESSANDRA BISERNA
01357840469
|
4.005,54 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.005,54 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0116203F0 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 1819/2016. MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI RILEVAZIONE PRESENZE / ACCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL SOFTWARE WINGAEP. PROROGA TECNICA PER N. 1 MENSILITA' DEL CONTRATTO STIPULATO CON SIS. TEC. IN ESITO A PROCEDURA CIG Z011620RF0 |
SIS. TEC. SRL
06207030484
|
1100,00 |
01/12/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1100,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEF1C4B513 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 1898/2016. GARA REGIONALE PER LA CARTA SANITARIA ELETTRONICA. RINNOVO DEI SERVIZI DI CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELL' AMMINISTRAZIONE E DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. CIG ZEF1C4B513 |
ARUBA SPA
04552920482
|
40,00 |
19/12/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
40,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0101B0E4D |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA ASSICURAZIONE AON (CIG AON 5963627CAC) ANNO 2017 PER INSTALLAZIONE PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO RODOLICO DI UNA PENSILINA TEMPORANEA DI COLLEGAMENTO TRA UN PREFABBRICATO E LA SCUOLA STESSA |
AON ASSICURAZIONE
11274970158
|
37,70 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6909976495 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
PROGETTAZIONE PER STRUTTURE IN LEGNO CON TECNOLOGIA X-LAM IST. BALDUCCI |
Ing. LEONARDO NEGRO
02009700978
|
7820,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6973311E44 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
INDAGINI GEOLOGICHE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI E. BALDUCCI DI PONTASSIEVE E CHINO CHINI DI BORGO SAN LORENZO |
GEOLOGIA&AMBIENTE SNC
01427880479
|
11.320,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.320,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z941C4C2C9 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 1900/2016. ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA ?DAX? DI REGIONE TOSCANA. ACQUISIZIONE DEL MODULO SOFTWARE DI INTEGRAZIONE IRIDE DAX COMPATIBILE CON LE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO. CIG Z941C4C2C9 |
MAGGIOLI SPA
06188330150
|
1.800,00 |
30/11/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1800,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
MAGGIOLI SPA - 06188330150 - |
- -
|
|
| 68878154BF |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 1911/2016. FORNITURA IN OPERA DI COMPONENTISTICA VARIA ED ALTRI ACCESSORI NECESSARI PER IL PIENO RIPRISTINO FUNZIONALE DEI MODULI A MESSAGGISTICA VARIABILE DEGLI IMPIANTI ITS A SERVIZIO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE E REGIONALE. AFFIDAME |
C.T. ELETTRONICA SRL
02002010482
|
124.200,00 |
01/12/2016 - 30/06/2017 |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
104.880,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z331B653BA |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 1969/2016. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI LICENZE VERITAS BACKUP EXEC E PRODOTTI CORRELATI. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SU MEPA |
COMMERCIALE INFORMATICA SNC
PRSSRG48D11D612J
|
5.411,69 |
16/12/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.411,69 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
LE N. 8750 IMPRESE RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| 6493332314 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N.1981/2016. ACQUISIZIONE DI UNITA' A DISCO PER ESPANSIONE SISTEMA STORAGE ARRAY POSTO A SERVIZIO DELLA PIATTAFORMA DI INFOMOBILITA'. |
WEBKORNER SRL
05174160480
|
7.870,27 |
28/12/2016 - 31/01/2017 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6572,12 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
WEBKORNER SRL - 05174160480 - |
- -
|
|
| 0000000000 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 2047/2016. SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER L'INTEGRAZIONE DEI DATI RELATIVI A GRANDI CANTIERI NEL SISTEMA DI SUPERVISIONE DELLA MOBILITA' E FORMAZIONE SUI SISTEMI INFORMATIVI E LE BANCHE DATI TERRITORIALI. AFFFIDAMENTO IN HOUSE |
LINEA COMUNE SPA
05591950489
|
8401,79 |
20/12/2016 - 28/02/2017 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
8401,79 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
LINEA COMUNE SPA - 05591950489 - |
- -
|
|
| Z101BA8E89 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N.2076/2016. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI LICENZE ANTIVIRUS MCAFFE. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RDO PUBBLICATA SU MEPA |
PROJECT INFORMATICA SRL
02006010165
|
5.976,00 |
21/12/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5976,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z481C9314B |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 2077/2016. ACQUISIZIONE DI N. 1 PC PORTATILE PER LA DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI. ODA SU MEPA |
DELL SPA
12289830155
|
2.462,30 |
16/12/2016 - 16/01/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.462,30 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
DELL SPA - 12289830155 - |
- -
|
|
| 6776289295 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 2181/2016. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI LICENZE DI SOFTWARE TERRITORIALE ESRI IN USO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA |
SINERGIS SRL
03188950103
|
49.053,00 |
23/12/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
49.053,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3C1C16BA1 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 2182/2016 SERVIZI DI MANUTENZIONE PER SISTEMI UPS A SERVIZIO DELL'INFRASTRUTTURA DEL SISTEMA INFORMATIVO D'ENTE. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SU MEPA |
AB TELEMATICA SRL
01461980508
|
3.394,60 |
23/12/2016 - 31/01/2017 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.394,60 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z701CB565A |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 2183/2016. MANUTENZIONE CORRETTIVA DI SPECIFICHE COMPONENTI DEI SENSORI METEO A SERVIZIO DELLA VIABILITA' |
NETSENS SRL
05475380480
|
1.130,00 |
23/12/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.130,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
NETSENS SRL - 05475380480 - |
- -
|
|
| Z431BE4A83 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N.2226/2016. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI RILEVAZIONE PRESENZE/ACCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL SOFTWARE WINGAEP PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO A SIS.TEC. SRL, AGGIUDICATARIA DI PROCEDURA SU PIATTAFORMA START DI REGIONE TOSCAN |
SIS. TEC. SRL
06207030484
|
14.500,00 |
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.567,94 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z831DBC8B4 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
Realizzazione degli interventi di restauro a stampe e dipinti per allestimenti presso le Scuderie medicee del Parco di Pratolino |
BOTTEGA D'ARTE MASELLI - DITTA INDIVIDUALE
05375330486
|
980,00 |
5 GG
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE61DA98F8 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
Fornitura di n. 5 panchine da interni a completamento degli arredi del Piano Terreno delle Scuderie medicee del Parco di Pratolino. |
PACI SRL
05012160486
|
1436,00 |
5 GG
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1436,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z291C0E516 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 2227/2016. ACQUISIZIONE DI PRODOTTI INFORMATICI. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU MEPA |
NADA 2008 SRL
09234221001
|
7.662,00 |
29/12/2016 - 28/02/2017 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.756,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0D1C25319 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 2235/2016. FORNITURA IN OPERA DI ESPANSIONE STORAGE E SWITCH SAN DELL'AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SU MEPA |
WEBKORNER SRL
05174160480
|
17.210,00 |
29/12/2016 - 28/02/2017 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
17.210,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6605004DB7 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI DI PROPRIETA? O COMPETENZA DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE. SASSETTI PERUZZI IMPIANTO ELEVATORE NR. MN000418 E MUSEO DELLA MATEMATICA IMPIANTO ELEVATORE NR. NN400200. |
DITTA OTIS SERVIZI SRL
01729590032
|
5488,35 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCC1C211E7 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 2236/2016. FORNITURA IN OPERA DI ESPANSIONI PER SISTEMI STORAGE ARRAY EMC VNX 5300 GIA' IN USO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE AFFIDAMENTO MEDINATE PROCEDURA DI RDO SU MEPA |
DBNET SRL
05791161002
|
5.215,00 |
29/12/2016 - 28/02/2017 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.215,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB21C17BBF |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 2237/2016. FORNITURA DI SOLUZIONI SOFTWARE E HARDWARE FUNZIONALI ALL'ADEGUAMENTO ED ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DELL'AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SU MEPA |
OMNICONNET SRL
01586240504
|
16.241,00 |
29/12/2016 - 28/02/2017 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
16.241,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG. 405 DEL 14/03/2017 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA APRILE 2017 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
EASY WELFARE SRL
05525760962
|
279,00 |
30/04/2017
01/04/2017 - 30/04/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z891DBBAA2 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 382 DEL 09/03/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA QUADRIFOGLIO SPA PER PROCEDERE A SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI VARIA TIPOLOGIA |
QUADRIFOGLIO SPA
04855090488
|
4.098,36 |
31/12/2017
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.051,79 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z551DD8FFD |
DIREZIONE PERSONAOLE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 421 DEL 16/03/2017 AFFIDAMENTO FORNITURA DI CUFFIA OPERATORE CON MICROFONO PER IL CENTRALINO DELLA SEDE DI VIA CAVOUR. IMPEGNO DI SPESA. |
NEXT-ERA PRIME SPA
08381910150
|
269,00 |
31/12/2017
01/03/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
269,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z221C8D5AC |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 2244/2016. ADEGUAMENTO FUNZIONALE E PRESTAZIONALE DEGLI IMPIANTI ITS A SERVIZIO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE E REGIONALE. TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER LA FORNITURA DI TELECAMERE IP E RELATIVI ACCESSORI PER MONITORAGGIO RETE STRADALE |
NEXT-ERA PRIME SPA
08381910150
|
39.188,00 |
30/12/2016 - 28/02/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.188,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD21C18D32 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 2246/2016. FORNITURA IN OPERA DI APPARATI PER L'ESTENSIONE DELLA RETE WIFI DI PALAZZO MEDICI RICCARDI. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SU MEPA |
PROXEL SRL
04190320483
|
14.141,30 |
30/12/2016 - 28/02/2017 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
14.141,29 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z07179FA63 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETI nn. 1/2017 - 19/2017 (variante) - 28/2017 (variante) - INCARICO DI "DIRETTORE DEI LAVORI RELATIVAMENTE ALLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLE RAMPE DI ACCESSO AI CAVALCAVIA DELLA VARIANTE ALLA SR429 "DI VAL D'ELSA" DENOMINATI CV1, CV2 E CV3". |
Ing. GIULIANO GIUBBOLINI
03175380488
|
61422,40 |
20/01/2017 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
43.680,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z101C20578 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 2257/2016. ACQUISIZIONI DI PRODOTTI INFORMATICI PER L'ESTENSIONE DELLA RETE TERRITORIALE DELL'AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU MEPA |
NEXT-ERA PRIME SPA
08381910150
|
36.189,65 |
30/12/2016 - 28/02/2017 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
36.189,65 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z321B08707 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
Decreto 2/2017: INCARICO DI RILIEVO TOPOGRAFICO E ESTIMO CATASTALE PER IL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE ALLA SRT 429 TRATTO EMPOLI - CASTELFIORENTINO. |
STUDIO I.GEO DI GEOMETRA ALESSIO ONNIS
06272660488
|
37.263,20 |
20/01/2017 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.200,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z781CE3BC8 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
SPESE PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO AL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE VARIANTE S.R.T. 222 IN LOC. GRASSINA, TRATTO PONTE A NICCHERI-GHIACCIAIA E CAPANNUCCIA-LE MORTINETE |
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL
03563130719
|
3991,28 |
16/01/2017 - 16/01/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3991,28 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z681C0F320 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
Decreto 5/2017: INCARICO DI PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI OPERE DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE, NATURALISTICA, PAESAGGISTICA DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT429 "DI VAL D'ELSA" - LOTTI IV - V - VI. |
Arch. GUIDO FERRARA (Studio di progettazione Ambientale Ferrara Associati)
04897570489
|
40.560,00 |
tempi necessari per esecuzione lavori in oggetto.
14/02/2017 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.546,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z991C0F1A0 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 6/2017: INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL DIRETTORE DEI LAVORI RELATIVAMENTE ALLE OPERE DI COMPLETAMENTO LOTTO VI, PER IL COMPLETAMENTO VARIANTE SRT 429 "DI VAL D'ELSA"; |
Ing. ANDREA FONTANI
06138320483
|
41.080,00 |
tempi necessari per esecuzione lavori in oggetto.
14/02/2017 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
41.080,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6C1CF3E55 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE VARIANTE S.R.T. 222 IN LOC. GRASSINA |
RCS MEDIAGROUP SPA
12086540155
|
420,00 |
19/01/2017 - 20/01/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z011CF3EE8 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE VARIANTE S.R.T. 222 IN LOC. GRASSINA |
LEXMEDIA SRL
09147251004
|
297,00 |
20/01/2017 - 20/01/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z641D4C203 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELLE RETTIFICHE AL BANDO DI GARA RELATIVO AI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE VARIANTE SRT 222 " IN LOC. GRASSINA |
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL
03563130719
|
980,51 |
13/02/2017 - 13/02/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,51 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z401D71833 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO NAZIONALE E SU UN QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DELLE RETTIFICHE AL BANDO DI GARA RELATIVO AI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SR 222 IN LOC. GRASSINA |
RCS MEDIAGROUP SPA
12086540155
|
315,00 |
22/02/2017 - 23/02/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z341D717E8 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DELLE RETTIFICHE AL BANDO DI GARA RELATIVO AI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SR 222 IN LOC. GRASSINA |
LEXMEDIA SRL
09147251004
|
297,00 |
23/02/2017 - 23/02/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6440262055 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
Decreto 4/2017: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE RELATIVE AL PONTE SUL RIO STELLA - SVINCOLO DI EMPOLI SANTA MARIA E DELLA VARIANTE ALLA SRT 429 NEL TRATTO EMPOLI - CASTELFIORENTINO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA |
CO.EDIL srl
01539390979
|
23.148,11 |
03/02/2017 - |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
23.100,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6375445FA2 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
D.D. 11/2017 - LAVORI DI CUI AL PROGETTO: "PIU09 RELATIVO AL COMPLETAMENTO DELLE OPERE SUL RIO CASINO E SUL RIO GRASSELLINO LOTTO VI DELLA VARIANTE ALLA SR 429 TRATTO EMPOLI - CASTELFIORENTINO" - CUP B71B15000160005 |
E.L.IO.S. SRL
01185490453
|
282.350,30 |
14/03/2017 - |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
224.170,06 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0B1D69347 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
TUNNEL COLLEGAMENTO ISTITUTO ELSA MORANTE |
STUDIO ASSOCIATO INTRE
02197070465
|
17663,12 |
07/03/2017 - 22/04/2017 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE11DC27A7 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
REALIZZAZIONE BASAMENTI LIGNEI A COMPLETAMENTO DEL PROGETTO ESPOSITIVO DAL TITOLO "TEATRO E SPETTACOLO NELLA FIRENZE DEI MEDICI" DA COLLOCALRE AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO SCUDERIE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
DITTA INDIVIDUALE FALEGNAMERIA CRISTIAN SQUILLONI
05485270481
|
4550,00 |
5 GG
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4550,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI PER ESECUZIONE TRATTAMENTI AL VERDE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
STUDIO AF SRL
06437670489
|
500,00 |
1 MESE
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 430 DEL 17/03/2017 CONVENZ. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA SERV. DI FACCHINAG. E PULIZIE EXTRACANONE DA ESEGUIRE PARCO MEDICEO PRATOLINO |
RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
4.098,36 |
30/06/2017
18/03/2017 - 30/06/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.098,36 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z851B1E0F4 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE 2° LOTTO ISTITUTO ELSA MORANTE DI FIRENZE |
STUDIO INTRE
02197070465
|
39950,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB21DD1210 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICATORE AI SENSI DELL?ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 PER I PROGETTI RIGUARDANTI GLI INTERVENTI DI COMPETENZA PER L?AMBITO VIABILITĄ ED EDILIZIA |
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL
03563130719
|
4081,92 |
un giorno
17/03/2017 - 17/03/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4081,92 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA41DE51D8 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE E NAZIONALE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LO SVOLGIMENTO SERVIZIO DI VERIFICATORE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D. |
RCS Media Group Spa
12086540155
|
420,00 |
un giorno
24/03/2017 - 24/03/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD51DE5153 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICATORE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 PER I PROGETTI RIGUARDANTI GLI INTERVENTI DI COMPETENZA PER L'AMBITO VIABILITA' ED EDILIZIA - |
LEXMEDIA SRL
09147251004
|
297,00 |
un giorno
25/03/2017 - 25/03/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z511D335AF |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Progettazione e Coordinamento Sicurezza per interventi su SP 16 (Loc. Ponte Bugattolo e Loc. Le Carpinete) |
Studio Poliedro
02341180467
|
9699,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE61DF85DA |
direzione gare contratti ed espropri |
ITIS "A. MEUCCI"
VIA DEL FILARETE, 17. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 308,80 PER PAGAMENTO AD AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, PER PAGAMENTO RICHIESTA DI NULLA OSTA.
|
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
06593810481
|
253,11 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808447C31 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 462 DEL 23/03/2017 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. QUARTO IMPEGNO DI SPESA 2017 - |
EURO CAR SAS
01362390393
|
750,57 |
31/12/2017
24/03/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
750,57 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808442812 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 339 DEL 02/03/2017 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. TERZO IMPEGNO DI SPESA 2017 - |
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL
06610810480
|
1.242,69 |
31/12/2017
03/03/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.242,69 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808442812 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPAE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 462 DEL 23/03/2017 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. QUARTO IMPEGNO DI SPESA 2017 - |
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL
06610810480
|
851,31 |
31/12/2017
24/03/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
851,31 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 68084541FB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 339 DEL 02/03/2017 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. TERZO IMPEGNO DI SPESA 2017 - |
PARTS & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
1.452,38 |
31/12/2017
03/03/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.452,38 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7025280474 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA
SR 65 DELLA FUTA IN PROSSIMITA' DEL KM 16+100 INTERESSATA
DAL CROLLO DEL MURO A SOSTEGNO DELLA SEDE STRADALE -
IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 260.000,00 (IVA 22%
COMPRESA) |
ZINI ELIO SRL
01543211203
|
198465,19 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808450EAA |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 339 DEL 02/03/2017 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. TERZO IMPEGNO DI SPESA 2017 - |
PARTS & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
10.509,03 |
31/12/2017
03/03/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.509,03 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808450EAA |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 462 DEL 23/03/2017 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. QUARTO IMPEGNO DI SPESA 2017 - |
PARTS & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
7.476,66 |
31/12/2017
24/03/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.476,66 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB91D7749F |
Direzione Gare Contratti Espropri |
CSE RIFACIMENTO RIVESTIMENTO LAPIDEO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO VASARI DI FIGLINE |
ARCH. ANTONELLA SIMONCINI
SMNNNL61S64L522G
|
3.328,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.567,88 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7002659902 |
direzione gare contratti ed espropri |
LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI DISTACCO DI PORZIONI DI INTONACO PRESSO L?ISTITUTO SUPERIORE STATALE FERMI DA VINCI - EMPOLI ? VIA FABIANI, 6 ? CUP B74H17000240003 |
Impresa BARONI LUCA RESTAURI DECORAZIONI
01938870480
|
50637,67 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6605004DB7 |
direzione gare contratti ed espropri |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI DI PROPRIETA? O COMPETENZA DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE. LICEO ARTISTICO ALBERTI MATR. 8835/FI ? I.T. AGRARIO MATR. 1999/1094/FI ? PALAZZO MEDICI RICCARDI MATR. 554/FI. |
DITTA OTIS
01729590032
|
3278,43 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBE1DFA636 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
FORNITURE BARRIERE STRADALI |
TECNO.TRE
01367740204
|
8451,92 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7932,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6605004DB7 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI DI PROPRIETA? O COMPETENZA DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE. LICEO ARTISTICO ALBERTI VIA SAN GALLO 68 - IMPIANTO ELEVATORE NR. 400191. |
DITTA OTIS SERVIZI SRL
01729590032
|
901,50 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
901,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6605004DB7 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI DI PROPRIETA? O COMPETENZA DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE. LICEO ARTISTICO ALBERTI VIA SAN GALLO 68 - IMPIANTO ELEVATORE NR. 400191. |
DITTA OTIS SERVIZI SRL
01729590032
|
901,50 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z131DED076 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE ZONA 1 - PERIZIA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI - MACCHINE OPERATRICI - ATTREZZATURE E UTENSILI DEI CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI PER L'ANNO 2017 - |
BENASSI MASSIMO
BNSMSM71H22D613Z
|
1229,51 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
811,39 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z291DEFBA6 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE ZONA 1 - PERIZIA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI - MACCHINE OPERATRICI - ATTREZZATURE E UTENSILI DEI CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI PER L'ANNO 2017 - |
CMF DI BENASSI FRANCESCO
00000000000
|
1229,51 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
524,25 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6C1DED0EB |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE ZONA 1 - PERIZIA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI - MACCHINE OPERATRICI - ATTREZZATURE E UTENSILI DEI CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO BALLINI VASCO |
BALLINI VASCO
01283680484
|
1229,51 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0C1DED184 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE ZONA 1 - PERIZIA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI - MACCHINE OPERATRICI - ATTREZZATURE E UTENSILI DEI CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI PER L'ANNO 2017 - |
OFF BIAGI MIRIO
00005461207
|
3.278,69 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
937,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z861DED20B |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE ZONA 1 - PERIZIA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI - MACCHINE OPERATRICI - ATTREZZATURE E UTENSILI DEI CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI PER L'ANNO 2017 - |
OFFICINA BRUZZI SNC
00533971206
|
2.049,18 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8C1DED2AE |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE ZONA 1 - PERIZIA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI - MACCHINE OPERATRICI - ATTREZZATURE E UTENSILI DEI CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO OFF D'AGNOLO |
OFF D'AGNOLO PAOLO
DGNPLA58M04D613W
|
1.229,51 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
461,94 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z121DED322 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE ZONA 1 - PERIZIA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI - MACCHINE OPERATRICI - ATTREZZATURE E UTENSILI DEI CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI PER L'ANNO 2017 - IMPRESA VIGNA CLAUDIO |
VIGNA CLAUDIO
VGNCLD79E06D458B
|
2.049,18 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3C1DED3AB |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE ZONA 1 - PERIZIA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI - MACCHINE OPERATRICI - ATTREZZATURE E UTENSILI DEI CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI PER L'ANNO 2017 - |
ROSETTI GIAMPAOLO
RSTGPL47R31D705Q
|
1.639,34 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1D1DED619 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE ZONA 1 - PERIZIA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI - MACCHINE OPERATRICI - ATTREZZATURE E UTENSILI DEI CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI PER L'ANNO 2017 - |
SANTELLI E BARGIOTTI SNC
00689860484
|
2.459,02 |
- |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z801DED74A |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE ZONA 1 - PERIZIA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI - MACCHINE OPERATRICI - ATTREZZATURE E UTENSILI DEI CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI PER L'ANNO 2017 - |
OFF RI-MA ARTIGIANA
06360030487
|
8.196,72 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.324,18 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z951DED80C |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE ZONA 1 - PERIZIA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI - MACCHINE OPERATRICI - ATTREZZATURE E UTENSILI DEI CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI PER L'ANNO 2017 - |
SANGIORGI F.LLI
00408660397
|
0,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z321DED9CC |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE ZONA 1 - PERIZIA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI - MACCHINE OPERATRICI - ATTREZZATURE E UTENSILI DEI CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI PER L'ANNO 2017 - |
OFFICINA NUOVA LEO CAR
05803730489
|
1.229,51 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z861DEDADE |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE ZONA 1 - PERIZIA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI - MACCHINE OPERATRICI - ATTREZZATURE E UTENSILI DEI CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI PER L'ANNO 2017 - |
MUGEL GOMME SNC
03675220481
|
1639,34 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z841DEDB4F |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE ZONA 1 - PERIZIA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI - MACCHINE OPERATRICI - ATTREZZATURE E UTENSILI DEI CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI PER L'ANNO 2017 - |
SNOW SERVICE SRL
03417630369
|
3.278,69 |
- |
Servizio |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
765,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1A1DEDC27 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE ZONA 1 - PERIZIA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI - MACCHINE OPERATRICI - ATTREZZATURE E UTENSILI DEI CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI PER L'ANNO 2017 - |
HYMACH SRL
00720070291
|
8.196,72 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.980,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6D1DEE0E0 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE ZONA 1 - PERIZIA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI - MACCHINE OPERATRICI - ATTREZZATURE E UTENSILI DEI CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI PER L'ANNO 2017 - |
FERRI SRL
00010220382
|
1.639,34 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0B1DEDD03 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE ZONA 1 - PERIZIA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI - MACCHINE OPERATRICI - ATTREZZATURE E UTENSILI DEI CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI PER L'ANNO 2017 - |
MOTOGENERAL
04027940487
|
1.229,51 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC51DEEBD9 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE ZONA 1 - PERIZIA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI - MACCHINE OPERATRICI - ATTREZZATURE E UTENSILI DEI CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI PER L'ANNO 2017 - |
EDIL SPURGHI SRL
04534380482
|
819,67 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0E1DEEC87 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE ZONA 1 - PERIZIA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI - MACCHINE OPERATRICI - ATTREZZATURE E UTENSILI DEI CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI PER L'ANNO 2017 - |
GILETTA SPA
01106760042
|
4.098,36 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.104,23 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1E1DEECEB |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE ZONA 1 - PERIZIA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI - MACCHINE OPERATRICI - ATTREZZATURE E UTENSILI DEI CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI PER L'ANNO 2017 - |
CGM AUTOCARROZZERIA SRL
05794630482
|
819,67 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC81D60802 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Assistenza archeologica durante i lavori per la realizzazione della variante alla S.R. 222"Chiantigiana" tratto Ponte a Niccheri - Ghiacciaia e Capannuccia - Le Mortinete |
Soc. Coop. Ichnos
05436260482
|
14625,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET. DIRIG. 340 DEL 02/03/2017 ACQUISTO PLANTARI SU MISURA PER UN DIPENDENTE COME DA PRESCRIZIONE INDICATA SUL GIUDIZIO DI IDONEITA' (EX D.LGS. 81/2008) |
DITTA SANITAL ORTOPEDIA DI SANTINI PIER FRANCESCO
SNTPFR72C02D612H
|
155,76 |
31/12/2017
03/03/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,76 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z071CF01C6 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO RILEVATO STRADALE S.R. 302 "BRISIGHELLESE" KM 70+800 LOCALITA' RUGGINARA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SONDAGGI GEOLOGICI IMPRESA ANTONINI SRL - CODICE PRATICA VMS2015/0004 CUP B13D15000670003 CIG Z071CF01C6 |
Antonini s.r.l.
02168670541
|
7867,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7867,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6474186B4A |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Approvazione Perizia di Variante per ripristino solai Liceo Pascoli |
Fuochi Fiorenzo Srl
01638060515
|
22497,42 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF60D05827 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Approvazione perizia di variante per interventi di ripristino e miglioramento della sicurezza del PMR |
Nuova Ergo Piani Srl
06509830482
|
2334,53 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2334,53 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 67800924EA |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
APPROVAZIONE PROGETTO 675 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA SR 429 "DI VAL D'ELSA" NEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA LE LOCALITA' MALACODA E PETRAZZI - DAL KM 57 +500 AL KM 59+000 NEL COMUNE DI CASTELFIORENINO E IN ZONA GRANAIOLO DAL KM |
MASINI COSTRUZIONI SRL
01424360525
|
33.925,20 |
- |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
31279,90 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6696556CD1 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
APPROVAZIONE PROGETTO 670 "SP 80 DEL VIRGINIO COMUNE DI MONTESPERTOLI ZONA FORNACETTE - INTERVENTI DI RISANAMENTO, TAPPETO USURA DELL'IMPORTO A BASE APPALTO DI EURO 27.074,20 DI CUI EURO 1.062,40 PER ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA.AFFID.DITTA COBESCO |
COBESCO SRL
00395720501
|
23.268,67 |
- |
Lavoro |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
23053,70 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 67000120D0 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
APPROVAZIONE PROGETTO 672 - SP 4 VOLTERRANA NEL COMUNE DI MONTESPERTOLI - INTERVENTI DI RISANAMENTO COMPRESI TRA IL KM 23 + 000 E IL KM 26+000 DELL'IMPORTO A BASE D'APPALTO DI EURO 25.982,00 |
COLIBAZZI S.R.L.
03892750484
|
23.213,00 |
- |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
23087,43 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6779287C99 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
progetto 680 lavori di manutenzione straordinaria di rispristino di n. 2 frane di valle lungo la sp 31 "Traversa di Cerreto Guidi" in corrispondenza dei km 2+000 e km 5+200 nel comune di Cerreto Guidi cup B47H16000550003 CIG 6779287C99 |
SCAVITER SRL
06131950484
|
30384,11 |
04/10/2016 - |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
29600,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0D1C11763 |
direzione gare contratti ed esprorpi |
VERIFICHE DI LEGGE PER IMPIANTI ELEVATORI SU IMMOBILI DI COMPETENZA ASL TOSCANA CENTRO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 2.000,00=. |
asl toscana centro
06593810481
|
1639,34 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1600,39 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6782412F6D |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
APPROVAZIONE PROGETTO 681 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELL'ESECUZIONE DI VARI RISANAMETI DEL PIANO VIABILE E RIFACIMENTO PARTE DI TAPPETO D'USURA SU SP 43 "DI PIETRAMARINA" NEL COMUNE DI VINCI". AFFIDAMENTO ALLA DITTA SLESA S.P. |
SLESA SPA
01007390501
|
33575,34 |
- |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
33381,36 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0101B0E4D |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA PER INSTALLAZIONE PRESSO IL LICEO RODOLICO DI UNA PENSILINA TEMPORANEA DI COLLEGAMENTO TRA UN PREFABRICATO E LA SCUOLA STESSA |
ASSICURAZIONE AON SPA
10203070155
|
37,70 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6777093A0E |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Interventi di manutenzione conservativa "Chamera Grande Terrena" |
Baroni Luca
01938870480
|
28027,91 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18437,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6781243ABE |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Manutenzione edile ed idraulica degli immobili di proprietą o in uso della CMF |
Taddei Massimo
01415010469
|
29836,32 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29822,48 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 67824617DF |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Rifacimento parte di tappeto d'usura su SP 15 "Lucchese Romana" el Comune di Fucecchio |
SANDRETTI STRADE srl
02044680979
|
34.099,72 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.937,61 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 678243633F |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Risanamento piano viabile e rifacimento parte tappeto di usura su SP 112 Della Motta - Comune cerreto Guidi |
GRAZIANO CESTER srl
05244720487
|
38.550,18 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.347,24 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 664909706D |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Manutenzione lungo la S.R. 429 "Di Val d'Elsa" in localitą Sant'Andrea nel Comune di Empoli |
COBESCO srl
00395720501
|
34.749,76 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.865,24 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6780024CCA |
Direzione Gare Contratti Espropri |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA S.P. 132 ?DI BELPIANO? NEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO QUALI RIFACIMENTO DI TAPPETO DI USURA E TAGLIO VEGETAZIONE |
Volterrana Scavi srl
03777510482
|
39896,14 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.816,04 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z461DCC9D0 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA |
LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC
00885440487
|
3272,57 |
17/03/2017 - 17/03/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3272,57 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z381DF1B25 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI AMMINISTRAZIONI TERRITORIO R.T. |
RCS MEDIAGROUP SPA
12086540155
|
420,00 |
24/03/2017 - 25/03/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0465610072 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE AMMINISTRAZIONI TERRITORIO REGIONE TOSCANA |
INFO SRL
04656100726
|
200,00 |
27/03/2017 - 27/03/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6855507F54 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Servizio neve Stagione invernale 206/2017 nella Zona 1 Distretto Croci di Calenzano |
Agrytech 2002
05186290481
|
39102,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23583,38 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6D1E38243 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI VIGILANZA DEL PLESSO SCOLASTICO DI SAN BARTOLO A CINTOIA DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
I.V.R.I. S.p.A.
03169660150
|
685,91 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB917945EA |
Ufficio di Gabinetto |
Manutenzione straordinaria aree verdi di Palazzo medici Riccardi |
Chiti Fratelli SRL
00109430470
|
6.327,50 |
30/06/2016
17/12/2015 - 30/06/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.327,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1A17CF5F |
Ufficio di Gabinetto |
Realizzazione n. 1 gonfalone e n. 3 fasce istituzionali con logo della Cittą Metropolitana di Firenze |
Citti di Maurizio e Marco Berti & C
00389770488
|
3.340,00 |
28/12/2015
28/12/2015 - 28/12/2015 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.340,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z781AE2C47 |
Ufficio di Gabinetto |
SERVIZIO RASSEGNA STAMPA ON LINE AGOSTO-DICEMBRE ANNO 2016 |
Waypress SRL
02305540482
|
5.190,90 |
31/12/2016
01/08/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.190,90 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
PROGETTO MUOVERSI IN TOSCANA INFO A SEGUITO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E LA REGIONE TOSCANA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 92 DEL 23.11.2016 |
Florence Multimendi Srl
05574890488
|
74.664,06 |
31/12/2016
01/01/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE01C50946 |
Ufficio di Gabinetto |
Realizzazione copritavolo, rimbottitura e restauro divano e poltrone presso la Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi |
Tappezzeria Morini Luca
05654130482
|
1.591,10 |
15/12/2016
15/12/2016 - 15/12/2016 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
1.591,10 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE41CB4B75 |
Ufficio di Gabinetto |
REALIZZAZIONE MATERIALE PER ATTIVITA' UFFICIO DI GABINETTO |
Promo e Mark di Nannoni P. SAS
05725050487
|
2.061,89 |
29/12/2016
29/12/2016 - 29/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.574,39 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBC1C18C2B |
Ufficio di Gabinetto |
SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO/INTEGRAZIONE SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE DEL MUSEO DI PALAZZO MEDICI RICCARDI |
NEPHILA SAS
05143330487
|
720,00 |
30/11/2016
24/11/2016 - 30/11/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9C1CD0AC1 |
Ufficio di Gabinetto |
Servizio di rassegna stampa on line anno 2017 |
Waypress SRL
02305540482
|
13.080,00 |
31/12/2017
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
13.080,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
Gestione in house providing della Societą Florence Multimedia Srl - Primo impegno di spesa per attivitą del contratto di servizio anno 2017 |
Florence Multimendi Srl
05574890488
|
138.450,00 |
30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
138.450,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAF1D33F55 |
uf |
SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 06.02.2017 |
Lo Scalco Srl
04314640485
|
600,00 |
06/02/2017
06/02/2017 - 06/02/2017 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
600,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0198991490 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 345 DEL 03/03/2017 UTENZE A SERVIZIO DELLA SGC FI-PI-LI ANNO 2017. PRIMO IMPEGNO DI SPESA |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
35.249,90 |
31/03/2017
01/01/2017 - 31/03/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
35.249,90 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD61D94265 |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Ambito Istruzione |
Servizio di implementazione del portale dell'Osservatorio Scolastico Provinciale e di estrazione ed elaborazione dati ai fini della programmazione della rete scolastica della Cittą Metropolitana di Firenze |
Soluxioni srl
01710740505
|
9500,00 |
dicembre 2017
30/03/2017 - 30/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
9500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 594 DEL 13/04/2017 CONVENZ.CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGMENT X IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA FI MANUTENCOOP SERVIZI SORVEGLIANZA/PORTIERATO E PULIZIA IN PALAZZO MEDICI RICCARDI - SPAZI MUSEALI. IMPEGNO SPESA ? 3000,00 - CIG. 45707817CC |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
2.459,02 |
31/12/2017
13/04/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.414,64 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z951DE4EC8 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Progettazione di barriere di sicurezza guard rail nell'ambito dell'accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stradali di proprietą della CMF |
FB Ingegneria
05593300485
|
17750,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD91E23D6C |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA PIANTE DA SIEPE PER SCHERMATURA RECINZIONE AREA CANTIERE PRESSO LE SCUDERIE DEL BUONTALENTI DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
COOP. AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO
01572150512
|
2.745,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2745,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808447C31 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 584 DEL 12/04/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI. QUINTO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
EURO CAR SAS
01362390393
|
2.416,70 |
31/12/2017
12/04/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.416,70 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808447C31 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 649 DEL 27/04/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI. SESTO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
EURO CAR SAS
01362390393
|
54,82 |
31/12/2017
27/04/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
54,82 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808442812 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 584 DEL 12/04/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI. QUINTO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
GALEOTTI EZIO SRL
06610810480
|
6.971,70 |
31/12/2017
12/04/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.971,70 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808442812 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 649 DEL 27/04/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI. SESTO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
GALEOTTI EZIO SRL
06610810480
|
1.394,86 |
31/12/2017
27/04/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.394,86 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3D1CEED08 |
Direzione Servizi Finanziari |
RINNOVO ABBONAMENTI PER L'ANNO 2017 PER LA DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - IMPEGNO DI SPESA. |
CELCOMMERCIALE Srl
01913750681
|
537,00 |
ANNUALE
01/02/2017 - 31/01/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
537,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC91CEED82 |
Direzione Servizi Finanziari |
RINNOVO ABBONAMENTI PER L'ANNO 2017 PER LA DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - IMPEGNO DI SPESA. |
Centro Studi Enti Locali Srl
02998820233
|
215,00 |
ANNUALE
01/04/2017 - 31/03/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808449DD7 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 584 DEL 12/04/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI. QUINTO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
BIAGI MIRIO
00005461207
|
6.433,58 |
31/12/2017
12/04/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.433,58 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808458547 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 584 DEL 12/04/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI. QUINTO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
PASQUINI ROMANO
00507880482
|
384,59 |
31/12/2017
12/04/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
384,59 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808458547 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 649 DEL 27/04/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI. SESTO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
PASQUINI ROMANO
00507880482
|
278,17 |
31/12/2017
27/04/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
278,16 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808450EAA |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 584 DEL 12/04/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI. QUINTO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
PARTS & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
39,62 |
31/12/2017
12/04/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
39,62 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808450EAA |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 649 DEL 27/04/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI. SESTO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
PARTS & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
1.396,29 |
31/12/2017
27/04/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.396,29 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 68084541FB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 584 DEL 12/04/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI. QUINTO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
PARTS & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
399,52 |
31/12/2017
12/04/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
399,52 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 68084541FB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 649 DEL 27/04/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI. SESTO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
PARTS & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
1.960,82 |
31/12/2017
27/04/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.960,82 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 68555502D4 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2016-2017 NELLA ZONA MANUTENZIONE N. 1 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. C.O. DI FIRENZUOLA - DISTRETTO DI SANTERNO. |
Farnč Emanuele
FRNMNL71T23D612C
|
38703,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1701,16 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6855566009 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2016-2017 NELLA ZONA MANUTENZIONE N. 1 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. C.O. DI MARRADI - DISTRETTO DI MARRADI. |
Scalini Gianluca
SCLGLC63H10E971V
|
25935,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3819,15 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6605004DB7 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI DI PROPRIETA? O COMPETENZA DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE. LICEO LEONARDO DA VINCI MATR. 2315 ? LICEO DANTE MATR. FI29/29 ? ISTITUTO GINORI CONTI SUCC. MATR. FI 1682/83 ? ISTITUTO BU |
DITTA OTIS SERVIZI SRL
01729590032
|
1564,35 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
739,35 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4E1D47D55 |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DI ESITO DI GARA RELATIVO AL SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE, SUDDIVISO IN CINQUE LOTTI |
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL
03563130719
|
951,84 |
data di pubblicazione
13/02/2017 - 13/02/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
951,84 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEF1D7E925 |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DI ESTRATTO ESITO DI GARA RELATIVO AL SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DI ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SCIENZA MOTORIE E SPORTIVE, SUDDIVISO IN CINQUE LOTTI |
RCS Media Group Spa
12086540155
|
420,00 |
date di pubblicazione
27/02/2017 - 28/02/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z711D7E980 |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO DI ESTRATTO ESITO DI GARA RELATIVO AL SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DI ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SCIENZA MOTORIE E SPORTIVE, SUDDIVISO IN CINQUE LOTTI |
Lexmedia Srl
09147251004
|
297,00 |
data di pubblicazione
28/02/2017 - 28/02/2017 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
297,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z951E43D87 |
Direzione Gare e Contratti |
Pubblicazione sulla GURI Bando di gara per servizio di gestione delle procedure sanzionatorie successive all?accertamento delle violazioni al Codice della Strada sulla S.G.C. FI-PI-LI da parte del Corpo di Polizia Metropolitana di Firenze |
LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC
00885440487
|
3.101,99 |
data pubblicazione
21/04/2017 - 21/04/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.101,99 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione Gare e Contratti |
Pubblicazione su quotidiano di bando di gara per servizio di gestione delle procedure sanzionatorie successive all?accertamento delle violazioni al Codice della Strada sulla S.G.C. FI-PI-LI da parte del Corpo di Polizia Metropolitana di Firenze |
Pubblicitą Editoriale e Digitale Spa
00326930377
|
256,20 |
data di pubblicazione
30/04/2017 - 30/04/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,20 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC11E5EA16 |
Direzione Gare e Contratti |
Pubblicazione estratto di bando di gara servizio di gestione delle procedure sanzionatorie successive all?accertamento delle violazioni al Codice della Strada sulla S.G.C. FI-PI-LI da parte del Corpo di Polizia Metropolitana di Firenze |
RCS Media Group Spa
12086540155
|
420,00 |
data di pubblicazione
03/05/2017 - 04/05/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 70532974D0 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE NELL'AMBITO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCALA ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO BUONTALENTI DI FIRENZE |
BIERREGI SRL
01757090467
|
1698,50 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1698,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF61DC897A |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 664 DEL 02/05/2017 SERVIZIO DIO RILEVAZIONE DELLE DISPERSIONI IDRICHE PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA ANNO 2017. AFFIDAMENTO A M%G SRLS. IMPEGNO DI SPESA |
M&G SRLS
06399590485
|
8.195,00 |
31/12/2017
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
8.195,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCB1E3F8BE |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 612 DEL 18/04/2017 CORSO FORMAZIONE REGISTRO DI CARICO E SCARICO E FORMULARI. IMPEGNO DI SPESA |
CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE
03097420487
|
75,00 |
25/05/2017
25/05/2017 - 25/05/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2E1BCDEFB |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Redazione variante strutturale, progettazione e direzione lavori nuove aule di musica e segreteria - lavori ripristino solai Liceo Pascoli -Firenze |
Ing. Michele Fredducci
FRDMHL78E07D612W
|
3700,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3700,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z491E71EF2 |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET.DIRIG. 683 DEL 04/05/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AGENZIA OMEGA FORMAZIONE SRL DEL CORSO DI FORM.NE PER PREPOSTI CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI LAVORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI CIG. Z491E71EF2 IMPEGNO DI SPESA |
OMEGA FORMAZIONE SRL
06253000480
|
378,00 |
09/05/2017
09/05/2017 - 09/05/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z991E86765 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 710 DEL 09/05/2017 AGGIORNAMENTO SOFTWARE WOM PER GESTIONE UTENZE. AFFIDAMENTO DIRETTO A GOODSSOLUTIONS SRL. IMPEGNO DI SPESA |
GOODSSOLUTIONS SRL
01832050510
|
1.440,00 |
31/12/2017
10/05/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG. 702 DEL 09/05/2017 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA GIUGNO 2017 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
EASY WELFARE SRL
05525760962
|
279,00 |
30/06/2017
01/06/2017 - 30/06/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE11CFAC4E |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N.68/2017. GARA REGIONALE PER LA CARTA SANITARIA ELETTRONICA. RINNOVO DEI SERVIZI DI CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER LA RICEZIONE DELLE FATTURE IN FORMATO ELETTRONICO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AD ARUBA SPA. CIG ZE11CFA |
ARUBA SPA
04552920482
|
20,00 |
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
20,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
RTI ARUBA SPA CAPOGRUPPO - 04552920482 - |
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - 00967720285 - 01-MANDANTE
|
|
RTI ARUBA SPA CAPOGRUPPO - 04552920482 - |
ARUBA SPA - 04552920482 - 02-MANDATARIA
|
|
RTI ARUBA SPA CAPOGRUPPO - 04552920482 - |
ACTALIS SPA - 03358520967 - 01-MANDANTE
|
|
RTI ARUBA SPA CAPOGRUPPO - 04552920482 - |
TELECOM ITALIA SPA - 00488410010 - 01-MANDANTE
|
|
| 6775725128 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
APPROVAZIONE PROGETTO 679 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NEL RIPRISTINO DELLA FRANA DI VALLE LUNGO LA SP 31 TRAVERSA DI CERRETO GUIDI IN CORRISPONDENZA DEL KM 0+800 NEL COMUNE DI CERRETO GUIDI" DELL'IMPORTO A BASE APPALTO DI EURO 39.938,39 DI CUI EURO 1.316,59 PER ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA. |
-
06277020480
|
34986,59 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
34710,91 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z231CEFF84 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 169/2017. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI LICENZE GFI-FAXMAKER PER L'ANNO 2017. RDO PUBBLICATA SUL MEPA |
ULTIMOBYTE SRL
11595360154
|
294,00 |
20/02/2017 - 21/02/2017 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
294,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
N. 8750 IMPRESE RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| Z551D557CE |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N.200/2017. GARE REGIONALI PER CARTA SANITARIA ELETTRONICA E SERVIZIO DI INFRASTRUTTURA A CHIAVE PUBBLICA (PKI). RINNOVO SERVIZI DI CERTIFICAZIONE SSL WILDCARD, E DI CASELLA PEC DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLA PROTEZIONE CIVILE. |
ARUBA SPA
04552920482
|
215,00 |
ANNUALE
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
215,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
RTI ARUBA SPA CAPOGRUPPO - 04552920482 - |
ACTALIS SPA - 03358520967 - 01-MANDANTE
|
|
RTI ARUBA SPA CAPOGRUPPO - 04552920482 - |
ARUBA SPA - 04552920482 - 04-CAPOGRUPPO
|
|
RTI ARUBA SPA CAPOGRUPPO - 04552920482 - |
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - 00967720285 - 01-MANDANTE
|
|
RTI ARUBA SPA CAPOGRUPPO - 04552920482 - |
TELECOM ITALIA SPA - 00488410010 - 01-MANDANTE
|
|
| Z651D3D407 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N.271/2017. ADESIONE GARA REGIONALE FORNITURA BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA POSTAZIONI DI LAVORO, AI FINI DI ACQUISIZIONE PER L'ANNO 2017, DI SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA POSTAZIONI DI LAVORO UFFICI SERVIZI PER L'IMPIEGO |
COMPUTER CARE SRL
02266590484
CAPOGRUPPO |
29.862,00 |
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
22284,52 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
COMPUTER CARE - 02266590484 - CAPOGRUPPO RTI |
TT TECNOSISTEMI SPA - 00305120974 - 01-MANDANTE
|
|
COMPUTER CARE - 02266590484 - CAPOGRUPPO RTI |
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - 04-CAPOGRUPPO
|
|
COMPUTER CARE - 02266590484 - CAPOGRUPPO RTI |
DELL SPA - 12289830155 - 01-MANDANTE
|
|
COMPUTER CARE - 02266590484 - CAPOGRUPPO RTI |
DATA POS SRL - 05143180486 - 01-MANDANTE
|
|
| Z901D80672 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N.318/2017. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI LICENZE VMWARE HVIEW CON ALLINEAMENTO DELLA SCADENZA. ACQUISIZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA. |
AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA EC. SAS
01408640207
|
1.084,00 |
30 GG.
03/03/2017 - 30/03/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1084,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS - 01408640207 - |
- -
|
|
| Z3C1DAA018 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N.351/2017. RINNOVO PER L'ANNO 2017 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI LICENZE MICROSOFT VDI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE. |
MEDIA DIRECT SRL
02409740244
|
1.287,75 |
07/03/2017 - 21/04/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.287,75 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
MEDIA DIRECT SRL - 02409740244 - |
- -
|
|
| Z381DD1866 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 546/2017. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2017 DEL SOFTWARE CIVIL DESIGN. CIG Z381DD |
DIGICORP INGEGNERIA SRL
01735590307
|
3.300,00 |
ANNUALE
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
DIGICORP INGEGNERIA SRL - 01735590307 - |
- -
|
|
| ZB21D8A2AE |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N.573/2017. SERVIZI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE LICENZE SOFTWARE AUTODESK. AFFIDAMENTO ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL, AGGIUDICATARIA DI PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PUBBLICATA SUL MEPA. |
ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL
02616950248
|
18.152,20 |
MAX 20 GG. DA DATA ORDINE
19/04/2017 - 19/04/2017 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
18.152,20 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
LE N. 8.750 IMPRESE RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| Z501DD1AF2 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N.578/2017. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PRO_SAP IN USO AGLI UFFICI DELLA VIABILITA'. |
2S.I.-SOFTWARE & SERVIZI PER L'INGEGNERIA SRL
01311970386
|
300,00 |
ANNUALE
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
2S.I.-SOFTWARE & SERVIZI PER L'INGEGNERIA SRL - 01311970386 - |
- -
|
|
| 0000000000 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 585/2017. SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO ALLO SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI DATI GEOGRAFICI E DEI RELATIVI METADATI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DATI DI INTERESSE COMUNALE. AFFIDAMENTO IN HOUSE A LINEA COMUNE SPA |
LINEA COMUNE SPA
05591950489
|
24.590,16 |
15/05/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
LINEA COMUNE SPA - 05591950489 - |
- -
|
|
| ZFA175B011 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N.587/2017. SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA NELL'AMBITO DELLA FORNITURA IN OPERA DI ESTENSIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE DELL'AMMINISTRAZIONE CIG ZFA175B011 AGGIUDICATA CON DETERMINAZIONE N. 615/2016 ALL'IMPRESA OMNICONNECT SRL |
OMNICONNET SRL
01586240504
|
400,00 |
19/04/2017 - 30/04/2017 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
400,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
OMNICONNECT SRL - 01586240504 - |
- -
|
|
| ZC91DD193E |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N.658/2017. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE TECNICO GEOSW IN USO PRESSO GLI UFFICI DELLA VIABILITA'. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. |
STONEX SRL
06830030968
|
200,00 |
ANNUALE
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
STONEX SRL - 06830030968 - |
- -
|
|
| Z9E1E55086 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO PER PROVE DI LABORATORIO NELL'AMBITO DELL'APPALTO DI GLOBAL SERVICE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI UNA PARTE DELLA RETE STRADALE GESTITA DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
LABORATORIO SIGMA S.R.L.
00667530489
|
9999,99 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4429,60 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7062236582 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
Fornitura di barriere stradali tipo New Jersey da impiegare nei cantieri stradali per la zona 1 |
TECNOTRE SRL
01367740204
|
18.600,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.600,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEA1E0CF63 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.743 DEL 15/05/2017 SERV. MANUT.NE ORD.E STRAORD. E FORNITURA DI CONSUM.PER LE MACCHINE UFFICIO PROPRIETA' CM FIRENZE ASSEGNATI UFF.ENTE E CENTRI IMPIEGO.AFFID. DIRETTO A TOSCANA COPY DI ALESSANDRO GIANNINI. CIG.ZEA1E0CF63 IMPEGNO SPESA 2017 |
TOSCANA COPY DI ALESSANDRO GIANNINI
06426990484
|
4.999,00 |
31/12/2017
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.746,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA61E37EFF |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 734 DEL 12/05/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA |
NEW FRAMAR DI DEGL'INNOCENTI FRANCESCO
06682220485
|
500,00 |
31/12/2017
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
434,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 46401905EB |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Lavori di riqualificazione energetica presso l'Istituto Superiore Virgilio di Empoli. Approvazione perizia di variante ex art. 106 comma 1 lett. C - D.Lgs.50/2016 |
Engie SpA
01698911003
|
39322,46 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB51E8B589 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE DA ESEGUIRSI MEDIANTE LA SQUADRA ECONOMALE. IMPEGNO 500,00. INTEGRAZIONE DD719. |
FERRAMENTA PAOLETTI
06352550484
|
409,83 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,83 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE60E517F1 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 440 DEL 21/03/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP IMPEGNO DI SPESA 2017 (OLIVETTI SPA) |
OLIVETTI S.P.A.
02298700010
|
476,00 |
31/12/2017
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
357,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7D0E51813 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 440 DEL 21/03/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP IMPEGNO DI SPESA 2017 (KYOCERA - CIG. Z7D0E51813) |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
02973040963
|
3.017,44 |
31/12/2017
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.263,07 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 647142118D |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 440 DEL 21/03/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP IMPEGNO DI SPESA 2017 (KYOCERA - CIG. 647142118D) |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
01788080156
|
24.664,06 |
31/12/2017
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
18.498,05 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6471397DBB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 440 DEL 21/03/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP IMPEGNO DI SPESA 2017 (KYOCERA - CIG. 6471397DBB) |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
01788080156
|
20.133,84 |
31/12/2017
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
15.100,37 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5E1DD7019 |
POLIZIA PROVINCIALE |
ACQUISTO 38 PRONTUARI CDS |
EGAF EDIZIONI S.R.L.
02259990402
|
1.265,71 |
22/03/2017 - 29/03/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.265,71 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z851DD6FD3 |
POLIZIA PROVINCIALE |
SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE FAUNSA SELVATICA |
EUROCORPORATION S.R.L.
05235640488
|
1.229,509 |
22/03/2017 - 23/11/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z531E12044 |
POLIZIA PROVINCIALE |
REVISIONE 10 GIUBBOTTI SALVAGENTE |
VELERIA S.GIORGIO S.R.L.
01024820803
|
412,50 |
04/04/2017 - 29/05/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z951E60A59 |
POLIZIA PROVINCIALE |
ACQUISTO CASCHI TECNICI DA EQUITAZIONE |
GALLERIA DELLO SPORT
00492110481
|
1.014,00 |
27/04/2017 - |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1014,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEE1E29280 |
POLIZIA PROVINCIALE |
SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMA ZEROGIS |
ZEROBYTE SISTEMI SRL
04834730485
|
8.800,00 |
06/04/2017 - 21/04/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.800,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8C1E3F773 |
POLIZIA PROVINCIALE |
CORSO ADDESTRAMENTO ANNUALE ARMA LUNGA CON TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. LASTRA A SIGNA |
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. LASTRA A SIGNA
05619150484
|
2.485,78 |
19/04/2017 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2259,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z62IE338B4 |
POLIZIA PROVINCIALE |
CORSO ADDESTRAMENTO TIRO CON PISTOLA PRESSO TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI FIRENZE |
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI FIRENZE
05607200481
|
4.642,61 |
19/04/2017 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4591,61 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBC1E6E2E |
POLIZIA PROVINCIALE |
FORNITURA TRE KIT INSTAL. RADIO PER SUBARU |
BERTAZZONI SRL
00188120349
|
555,00 |
26/04/2017 - 30/05/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
555,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
POLIZIA PROVINCIALE |
PARTECIPAZIONE SEMINARIO AGGIORNAMENTO |
SCUOLA INTERREGIONALE POLIZIA LOCALE
02658900366
|
75,00 |
02/05/2017 - 08/06/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z281E6D652 |
POLIZIA PROVINCIALE |
MANUTENZIONA E REVISIONE AUTOVELOX AZ105SE |
SODI SCIENTIFICA S.R.L.
01573730486
|
1.550,00 |
02/05/2017 - 07/07/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1550,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8F1E7DD65 |
POLIZIA PROVINCIALE |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' DI VIGILANZA |
SCUBLA S.R.L.
00540710308
|
408,36 |
06/05/2017 - 13/06/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,36 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
POLIZIA PROVINCIALE |
CANONE ANNUO PER ACCESSO BANCHE DATI P.R.A. |
ACI
00907501001
|
1.376,88 |
26/01/2017 - 21/04/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.376,88 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
POLIZIA PROVINCIALE |
ACCESSI BANCHE DATI P.R.A. |
ACI
00907501001
|
2.300,00 |
26/01/2017 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 69988219CA |
Direzione Gare Contratti Espropri |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI 18 NUOVE AULE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO CHINO CHINI DI BORGO SAN LORENZO |
Ing. Andrea Lombardi
LMBNDR45R04G825U
|
29.751,30 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.749,22 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 69989070C5 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESAME PROGETTO VVF, PSC IN FASE DI PROGETTAZIONE DI 8 NUOVE AULE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO E. BALDUCCI DI PONTASSIEVE |
Galluzzi Associati
05836500487
|
22.135,53 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.510,47 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6997938120 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
DIRZIONE GARE CONAFFIDAMENTO ALLA DITTA R.F. ANTINCENDIO INTERVENTI DI MANUTENZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA? E COMPETENZA DELL?AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE |
RF ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI
04245630480
|
60859,97 |
- |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
30429,98 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3A1DEFC4F |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
Servizio di ispezione e manutenzione periodica dell'area giochi del Parco mediceo di Pratolino |
Urban Design srl
05270320483
|
1176,00 |
- |
Servizio |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1176,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI F. & C. SNC - 00753550193 - |
- -
|
|
Gruppo Dimensione Comunitą srl - 02831590167 - |
- -
|
|
SPORTISSIMO SNC - 01317370169 - |
- -
|
|
TLF S.r.l. - 01515680518 - |
- -
|
|
Urban Design srl - 05270320483 - |
- -
|
|
| 6605004DB7 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI DI PROPRIETA? O COMPETENZA DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE. LICEO RODOLICO MATR. 10462959 ? ISTITUTO CALAMANDREI ? MUSEO DELLA MATEMATICA MATR. 1942/FI. |
DITTA OTIS SRL
01729590032
|
6310,05 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5974,05 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE61E5CFC8 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 652 DEL 27/04/2017 ADESIONE ANNUALE AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESI (TELEMACO) GESTITI IN VIA ESCLUSIVA DALLA SOCIETA' INFOCAMERE. IMPEGNO SPESA. CIG.: ZE61E5CFC8 |
SOCIETA' INFOCAMERE S.C.P.A.
02313821007
|
1.110,00 |
27/04/2018
24/04/2017 - 27/04/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5C1EA996E |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
VERIFICHE DI LEGGE PER IMPIANTI ELEVATORI SU IMMOBILI DI COMPETENZA ASL TOSCANA CENTRO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 5.000,00=. CIG: Z5C1EA996E |
ASL TOSCANA CENTRO
06593810481
|
4098,36 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2696,18 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z821E870E2 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PROTEZIONI LATERALI DEL PONTE AL KM 38+750 DELLA S.P. N. 306 "CASOLANA-RIOLESE" |
Ing. Aline Montinari
MNTLNA66M43Z112B
|
6010,40 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3D1DE2F38 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE |
DET.DIRIG.754 DEL 16/05/2017 APPROVAZ.PROPOSTA DI AGGIUDICAZ.A FAVORE DELLA DITTA LYRECO ITALIA SRL PER AFFIDAM.FORNITURA CARTA (LOTTO1) CIG.Z3D1DE2F38 E MATERIALE CANCELL. (LOTTO2) CIG.Z8E1DE2F78 IMPORTO INFER.40.000 EURO DI CUI DET.CONT.456 22.3.17 |
LYRECO ITALIA SRL (LOTTO1)
11582010150
|
13.826,00 |
31/12/2018
20/05/2017 - 31/12/2018 |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
5.954,29 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
LYRECO ITALIA SRL - 11582010150 - |
- -
|
|
MISTER WIZARD SRL - 01077280475 - |
- -
|
|
| Z8E1DE2F78 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.754 DEL 16/05/2017 APPROVAZ.PROPOSTA DI AGGIUDICAZ.A FAVORE DELLA DITTA LYRECO ITALIA SRL PER AFFIDAM.FORNITURA CARTA (LOTTO1) CIG.Z3D1DE2F38 E MATERIALE CANCELL. (LOTTO2) CIG.Z8E1DE2F78 IMPORTO INFER.40.000 EURO DI CUI DET.CONT.456 22.3.17 |
LYRECO ITALIA SPA (LOTTO2)
11582010150
|
5.678,28 |
31/12/2018
20/05/2017 - 31/12/2018 |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
2.825,08 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
LYRECO ITALIA SRL - 11582010150 - |
- -
|
|
MISTER WIZARD SRL - 01077280475 - |
- -
|
|
| 0000000000 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
CORSO DI FORMAZIONE SU "BIOMECCANICA APPLICATA AGLI ALBERI" PER IL DIPENDENTE MATTEO VANNELLA. |
SOI SOCIETA' ITALIANA ORTOFLOROFRUTTICOLUTURA
80040610489
|
520,00 |
5 GG
05/06/2017 - 09/06/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0F1DB2127 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N. 659/2017. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI FIREWALL WATCHGUARD CLUSTER XTM810 DELL'AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO A BASE SRL, AGGIUDICATARIA DI PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PUBBLICATA SUL MEPA |
BASE SRL
01600570509
|
5.399,00 |
02/05/2017 - 02/06/2017 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.399,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
LE N. 8750 IMPRESE RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| Z471D9CA60 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N.721/2017. SERVIZI DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE INTEGRATO DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLE RELATIVE LICENZE ORACLE E BUSINESS OBJECT. AFFIDAMENTO AD ADS SPA. |
ADS SPA
00890370372
|
32.306,00 |
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
16153,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ADS SPA - 00890370372 - |
- -
|
|
| ZDD1D9CE87 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N.785/2017. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2017 DELLA SUITE SOFTWARE "PERSEO" A SERVIZIO DELLA GESTIONE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 63 CO. 2 LETT. B3) DEL CODICE APPALTI A MAGGIOLI SPA |
MAGGIOLI SPA
06188330150
|
36.376,00 |
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
18188,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
MAGGIOLI SPA - 06188330150 - |
- -
|
|
| ZD61E64BE9 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
PROGETTAZIONE ESECUTIVA BARRIERE STRADALI E STRUTTURE NELL'AMBITO DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DEL CASELLO AUTOSTRADA DEL SOLE A1 SULLA S.RT. 69 "DEL VALDARNO" - COMUNE DI REGGELLO |
Ing. Luca Biagni
BGNLCU78H25G999U
|
3500,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z761EB5CB0 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 810 DEL 25/05/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARTONCINI NERI A4 RICHIESTI DAL RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA SERVIZI ALLE IMPRESE, CONTROLLI E STATISTICHE PER L'ESPOSIZ.FOTOGRAFIE. IMPEGNO SPESA. CIG. Z761EB5CB0 |
MYO SPA
03222970406
|
114,96 |
31/12/2017
30/05/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,96 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808449DDT |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 744 DEL 15/05/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI. OTTAVO (NON E' L'OTTAVO MA E' IL SETTIMO) IMPEGNO DI SPESA 2017 |
BIAGI MIRIO
BGIMRI55L11C086Y
|
4.630,48 |
31/12/2017
15/05/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.630,48 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808447C31 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 744 DEL 15/05/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI. OTTAVO (NON E' L'OTTAVO MA E' IL SETTIMO) IMPEGNO DI SPESA 2017 |
EURO CAR SAS
01362390393
|
1.126,52 |
31/12/2017
15/05/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.126,52 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808442812 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 744 DEL 15/05/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI. OTTAVO (NON E' L'OTTAVO MA E' IL SETTIMO) IMPEGNO DI SPESA 2017 |
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL
06610810480
|
2.230,97 |
31/12/2017
15/05/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.230,97 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808450EAA |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 744 DEL 15/05/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI. OTTAVO (NON E' L'OTTAVO MA E' IL SETTIMO) IMPEGNO DI SPESA 2017 |
PARTS & SERVICES - CONSORZIO
11030881004
|
1.493,74 |
31/12/2017
15/05/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.493,74 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 68084541FB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 744 DEL 15/05/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI. OTTAVO (NON E' L'OTTAVO MA E' IL SETTIMO) IMPEGNO DI SPESA 2017 |
PARTS & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
899,57 |
31/12/2017
15/05/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
899,57 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808442812 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 809 DEL 25/05/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. OTTAVO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL
06610810480
|
757,70 |
31/12/2017
25/05/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
757,70 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808450EAA |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 809 DEL 25/05/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. OTTAVO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
PARTS & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
187,19 |
31/12/2017
25/05/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
187,19 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 68084541FB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 809 DEL 25/05/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. OTTAVO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
PARTS & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
3.777,90 |
31/12/2017
25/05/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.777,90 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8D1DB918D |
Direzione Gare Contratti Espropri |
REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA NELL'AMBITO DEI LAVORI DELLA SCALA ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO BUONTELENTI DI FIRENZE |
Dott. Francesco Cintelli
CNTFNC78S25D403A
|
1500,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 70801482F6 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
INTERVENTI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO AMPLIAMENTO - LATO "A. VOLTA" ALL'I.S.I.S. "P. GOBETTI", VIA ROMA, 77 - BAGNO A RIPOLI (FI) DA EFFETTUARSI DA IMPRESA IRECO S.R.L. - CIG: 70801482F6 - CUP: B34H16001430003. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN AUMENTO AI SENSI EX ART. 106 COMMA 1 LETT. C D. LGS. 50/2016 |
IRECO Srl
04842350482
|
12154,92 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12361,45 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAD1DF99C9 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 818 DEL 29/05/2017 APPROVAZIONE PROPOSTA AGGIUDICAZ.A FAVORE DITTA CHIODINI CARMELA C. SAS PER AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO ANTITAGLIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO DI CUI ALLA DET.A CONTRAT. 485 DEL 27/03/2017 (CIG ZAD1DF99C9) |
CHIODINI CARMELA E C. SAS
00298000977
|
1.080,00 |
31/12/2017
01/06/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1.080,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
CHIODINI CARMELA E C. SAS - 00298000977 - |
- -
|
|
GUANTIFICIO SENESE SRL - 00255630527 - |
- -
|
|
ITALCONF SRL - 05725500481 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
| Z531ED3D7D |
P.O. Avvocatura |
Acquisto n. 3 libri |
Wolters Kluwer Italia srl
10209790152
|
385,58 |
31/05/2017 - 31/05/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,58 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.837 DEL 31/05/2017 CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 LOTTO 5 PER IMMOBILI CITTAMETROPOLITANA FIRENZE - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA IMPEGNO SPESA SERVIZI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
8.196,72 |
30/06/2017
31/05/2017 - 30/06/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.856,91 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z161ED1A6B |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
SERVIZIO PRIMO SOCCORSO NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
COORDINAMENTO MISERICORDIE AREA FIORENTINA
94264940480
|
11500,00 |
02/06/2017 - 29/10/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11200,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDD1ED500E |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
SERVIZI DI RISTORO PER VOLONTARI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
ALCHEMICA SRLS
06558100480
|
1090,91 |
03/06/2017 - 29/10/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC01EDF3D2 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 855 DEL 05/06/2017 IMPEGNO DI SPESA PER 5 ABBONAM. DIGITALI "BUSINESS CLASS DIGITAL" IL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" (CON ACCESSO AD 8 QUOTIDIANI VERTICALI SPECIALIS.) IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.872,00 IVA INCLUSA. SMART CIG.ZC01EDF3D2. |
IL SOLE 24 ORE SPA
00777910159
|
1.800,00 |
29/06/2018
30/06/2017 - 29/06/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6B1ED9E29 |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET.DIRIG. 847 DEL 01/06/2017 PARTECIPAZ.CORSO DI AGGIORN. "LA GESTIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CANCEROGENI NEI LUOGHI DI LAVORO" DESTINATO AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA. (CIG.Z6B1ED9E29) |
SAN LORENZO SERVIZI SRL
04743140487
|
320,00 |
09/06/2017
06/06/2017 - 09/06/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4B1ED9C66 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
Fornitura materiale edile vario per manutenzioni preordinate alla salvaguardia del verde del Parco mediceo di Pratolino |
LISI ALFREDO & FIGLI
00422760488
|
780,09 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione Urp, Comunicazione, Sistemi Informativi, Pari Opportunitą ed Anticorruzione |
Prosecuzione incarico avv. Irene Romoli per procedimenti ancora oggi pendenti. CIG Z101ED5983. |
Avv. Irene Romoli
00000000000
|
1.603,90 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione Urp Comunicazione Sistemi Imformativi Pari Opportunitą ed Anticorruzione |
Affidamento soc. Francopost srl del servizio di assistenza e manutenzione della macchina affrancatrice francopost in dotazione all'ufficio posta, affidamento diretto ex art 36 c 2 lett.a) del d.lgs 50/2006 del codice dei contratti. cig. ZAA1E36B7C. |
Francopost srl
00000000000
|
643,47 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
643,47 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7015575BA0 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
LAVORI DI SOMMA URGENZA VILLA MONDEGGI ? LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL?IMPRESA FAESULAE SRL CUP: B14H17000200003 |
IMPRESA FAESULAE SRL
00826780488
|
112.992,30 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z061ECDF33 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PERIZIA PER FORNITURA DI MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE ZONA 1 - |
IMPRESA CMF DI BENASSI FRANCESCO
02306940483
|
1639,34 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
982,79 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCC1ECDF9F |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PERIZIA PER FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 1 - CENTRI OPERATIVI DI MUGELLO, FIRENZUOLA E MARRADI |
COSMI
01937411203
|
2049,18 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,09 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5D1ECE019 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PERIZIA PER FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 1 - CENTRI OPERATIVI DI MUGELLO, FIRENZUOLA E MARRADI |
NOFERINI SRL
06139470485
|
819,67 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,71 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB91ECE15D |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PERIZIA PER FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 1 - CENTRI OPERATIVI DI MUGELLO, FIRENZUOLA E MARRADI |
SANTINI MATERIALI EDILI SRL
06035780482
|
2049,18 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z061ECE224 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PERIZIA PER FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 1 - CENTRI OPERATIVI DI MUGELLO, FIRENZUOLA E MARRADI |
CERONI CAVE
05318060489
|
2459,02 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3A1ECE26E |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PERIZIA PER FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 1 - CENTRI OPERATIVI DI MUGELLO, FIRENZUOLA E MARRADI |
FRANCHINI MARINO FIGLI & C
03650050481
|
3278,69 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,52 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA81ECE2AA |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
PERIZIA PER FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 1 - CENTRI OPERATIVI DI MUGELLO, FIRENZUOLA E MARRADI |
COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
00498341205
|
2459,02 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.456,75 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEE1ECE2E7 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
PERIZIA PER FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 1 - CENTRI OPERATIVI DI MUGELLO, FIRENZUOLA E MARRADI |
TRAVI LAMONE SNC
00601730393
|
1639,34 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,10 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD21ECE333 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
PERIZIA PER FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 1 - CENTRI OPERATIVI DI MUGELLO, FIRENZUOLA E MARRADI |
OFFICINA BRUZZI SNC
00533971206
|
1639,34 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC81ECE372 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
PERIZIA PER FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 1 - CENTRI OPERATIVI DI MUGELLO, FIRENZUOLA E MARRADI |
LISI ALFREDO E FIGLI SRL
00422760488
|
3278,69 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,36 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z791ECE3B9 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
PERIZIA PER FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 1 - CENTRI OPERATIVI DI MUGELLO, FIRENZUOLA E MARRADI |
ROSETTI GIAMPAOLO
00523960409
|
819,67 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z141ECE3F4 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
PERIZIA PER FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 1 - CENTRI OPERATIVI DI MUGELLO, FIRENZUOLA E MARRADI |
SNOW SERVICE SRL
03417630369
|
3278,69 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE81ECE43A |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
PERIZIA PER FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 1 - CENTRI OPERATIVI DI MUGELLO, FIRENZUOLA E MARRADI |
FERRI SRL
00010220382
|
2459,02 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
686,58 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z281ECE471 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
PERIZIA PER FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 1 - CENTRI OPERATIVI DI MUGELLO, FIRENZUOLA E MARRADI |
MOTOGENERAL DI BULLI VALERIO, PIOVANELLI ALESSANDRO & C.
04027940487
|
2049,18 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z841ECE4BA |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
PERIZIA PER FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 1 - CENTRI OPERATIVI DI MUGELLO, FIRENZUOLA E MARRADI |
ZAPPETTIFICIO MUZZI
00596321208
|
819,67 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF21ECE4F6 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
PERIZIA PER FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 1 - CENTRI OPERATIVI DI MUGELLO, FIRENZUOLA E MARRADI |
KEBER SAS
05006030489
|
1639,34 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDE1ECE574 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
PERIZIA PER FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 1 - CENTRI OPERATIVI DI MUGELLO, FIRENZUOLA E MARRADI |
MUGEL GOMME
03675220481
|
3278,69 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD41ECE5B3 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
PERIZIA PER FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 1 - CENTRI OPERATIVI DI MUGELLO, FIRENZUOLA E MARRADI |
RIMOL SRL
05875850017
|
3278,69 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD11ECE5DF |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
PERIZIA PER FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 1 - CENTRI OPERATIVI DI MUGELLO, FIRENZUOLA E MARRADI |
CO-BA SRL
03135080483
|
6.557,38 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z561ECE60E |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
PERIZIA PER FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 1 - CENTRI OPERATIVI DI MUGELLO, FIRENZUOLA E MARRADI. |
EDILPAVIMENTAZIONI SRL
01095090229
|
6557,38 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.880,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE81ECE630 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
PERIZIA PER FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 1 - CENTRI OPERATIVI DI MUGELLO, FIRENZUOLA E MARRADI. |
3G ITALIA SRL
03300430547
|
2459,02 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.458,95 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8A1ECE658 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
PERIZIA PER FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 1 - CENTRI OPERATIVI DI MUGELLO, FIRENZUOLA E MARRADI. |
NUOVA LAGOPLAST SNC
01108570449
|
2459,02 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0F1ECE687 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
PERIZIA PER FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 1 - CENTRI OPERATIVI DI MUGELLO, FIRENZUOLA E MARRADI. |
MONTIPLAST SRL
01131840439
|
2.459,02 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.458,95 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6B1ECECDO |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
PERIZIA PER FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 1 - CENTRI OPERATIVI DI MUGELLO, FIRENZUOLA E MARRADI. |
ILES SRL
00259280972
|
1229,51 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZFA1ECF0EC |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
PERIZIA PER FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 1 - CENTRI OPERATIVI DI MUGELLO, FIRENZUOLA E MARRADI. |
BENASSI MASSIMO
05576210487
|
1639,34 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9B1ECE701 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
PERIZIA PER FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 1 - CENTRI OPERATIVI DI MUGELLO, FIRENZUOLA E MARRADI. |
GILETTA SPA
01106760042
|
1639,34 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.86 FRL 23/01/2017 PARCO MEZZI IMPEGNO DI SPESA CANONI DEI DISPOSIT.TELEPASS, TESSERE VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRAD.SOC.AUTOSTRADE PER L'ITALIA E SOC.TELEPASS SPA. IMPEGNO SPESA ATTIV.SERV.INTEROPERABILITA' ZTL. BENEFIC.SOC.SAS SERVIZI STRADA. |
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
07516911000
|
3.114,75 |
30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.099,69 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.86 FRL 23/01/2017 PARCO MEZZI IMPEGNO DI SPESA CANONI DEI DISPOSIT.TELEPASS, TESSERE VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRAD.SOC.AUTOSTRADE PER L'ITALIA E SOC.TELEPASS SPA. IMPEGNO SPESA ATTIV.SERV.INTEROPERABILITA' ZTL. BENEFIC.SOC.SAS SERVIZI STRADA. |
TELEPASS S.P.A.
09771701001
|
286,89 |
31/05/2017
01/01/2017 - 31/05/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,89 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.86 FRL 23/01/2017 PARCO MEZZI IMPEGNO DI SPESA CANONI DEI DISPOSIT.TELEPASS, TESSERE VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRAD.SOC.AUTOSTRADE PER L'ITALIA E SOC.TELEPASS SPA. IMPEGNO SPESA ATTIV.SERV.INTEROPERABILITA' ZTL. BENEFIC.SOC.SAS SERVIZI STRADA. |
SAS SERVIZI ALLA STRADA SPA
05087650486
|
222,95 |
30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIRIEZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG. 907 DEL 15/06/2017 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA LUGLIO 2017 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
EASY WELFARE SRL
05525760962
|
279,00 |
31/07/2017
01/07/2017 - 31/07/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE21EDF138 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 868 DEL 07/06/2017 ABBONAMENTO ANNUALE ALLA GAZZETTA "ASTE E APPALTI PUBBLICI" BENEFICIARIO SOC. S.I.F.I.C. EDITRICE SRL IMPORTO COMPLESSIVO EURO 990,00 AL NETTO DI IVA (IVA ASSOLTA DALL'EDITORE). |
S.I.F.I.C. EDITRICE SRL
00205740426
|
990,00 |
30/06/2018
01/07/2017 - 30/06/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 4633930800 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.910 DEL 15/06/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE FONIA VOIP E DEI CENTRALINI TELEFONICI. IMPEGNO DI SPESA MAGGIO - LUGLIO 2017 |
FASTWEB SPA
12878470157
|
15.558,36 |
31/07/2017
01/05/2017 - 31/07/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.558,36 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6483872470 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 2102 DEL 20/12/2016 SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA TUTELA LEGALE PERIODO 2016 - 2018. IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2017. CODICE CIG. 6483872470 |
GENERALI ITALIA SPA
00885351007
|
27.300,00 |
30/06/2017
30/01/2017 - 30/06/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.300,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6483872470 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 889 DEL 12/06/2017 SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA TUTELA LEGALE PERIODO 2016 - 2018. IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2017. CODICE CIG. 6483872470 |
GENERALI ITALIA SPA
00885351007
|
27.300,00 |
31/12/2017
30/06/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.300,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8C1F04E85 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
FORNITURA DI NUOVE LAPIDI SEGNALETICHE IN PIETRA SERENA CON IL LOGO DELLA CITTA' METROPOLITANA PER LA SEDE DI VIA MERCADANTE N. 42 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 451,00 (COMPRESO DI ? 81,40 DI IVA 22%) |
Raggi Cave S.r.l.
05910150480
|
370,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z381EB6B5A |
Direzione Gare Contratti Espropri |
AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI N. 2 APPARATI FLASH PER AUTOVELOX |
Sodi Scientifica srl
01573730486
|
4000,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z381EB6B5A |
Direzione Gare Contratti Espropri |
AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI N. 2 APPARATI FLASH PER AUTOVELOX |
Sodi Scientifica srl
01573730486
|
4000,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808458547 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 876 DEL 08/06/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI. NONO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
PASQUINI ROMANO
00507880482
|
83,17 |
31/12/2017
10/06/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
83,17 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808442812 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 876 DEL 08/06/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI. NONO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL
06610810480
|
508,80 |
31/12/2017
10/06/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
508,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808447C31 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 876 DEL 08/06/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI. NONO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
EURO CAR SRL
01362390393
|
263,89 |
31/12/2017
10/06/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
263,89 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808449DD7 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 876 DEL 08/06/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI. NONO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
BIAGI MIRIO
00005461207
|
810,89 |
31/12/2017
10/06/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
810,89 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808450EAA |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 876 DEL 08/06/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI. NONO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
PARTS & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
72,00 |
31/12/2017
10/06/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
72,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 68084541FB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 876 DEL 08/06/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI. NONO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
PARTS & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
1.896,01 |
31/12/2017
10/06/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.896,01 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 67423467ED |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Rimozione struttura prefabbricata Liceo Rodolico |
Algeco S.p.A.
01724560188
|
30735,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7090315907 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
SERVIZIO PER PROVE DI LABORATORIO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA IN LOC. RUGGINARA -"SRT BRISIGHELLESE RAVENNATE" |
LABORATORIO SIGMA SRL
00667530489
|
3899,50 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD61F1B7AB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET. DIRIG. 946 DEL 22/06/2017 SERVIZIO CORSO AGGIORN. "NUOVO CODICE DISCIPLINARE ORARIO LAVORO FALSA ATTESTAZ. PRESENZA IN SERVIZIO, MANCATA TIMBRATURA E MODAL.SOSTIT. PAUSA PRANZO E CAFFE'" PER 3 DIPEND.AMMIN. AFFID.DIRETTO A EBIT.IMPORTO 800,00. |
SOCIETA' EBIT SRL
03814900753
|
800,00 |
06/07/2017
06/07/2017 - 06/07/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 486102009B |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 940 DEL 21/06/2017 CONVENZ. FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO DELLE PUBBL.AMM.NI EDIZIONE 3 - LOTTO 5 - PROROGA FAVORE DI MANUTENCOOP F.M, DAL 1/7/2016 AL 31/12/2017. IMPEGNO SPESA 2 SEM.2017 |
RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
43.852,46 |
31/12/2017
01/07/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12.927,31 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808447C31 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 965 DEL 23/06/2017 - ACCORDO QUADRO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. IMPEGNO DI SPESA - DECIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
EURO CAR SAS
01362390393
|
898,07 |
31/12/2017
26/06/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
898,07 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808442812 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 965 DEL 23/06/2017 - ACCORDO QUADRO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. IMPEGNO DI SPESA - DECIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL
06610810480
|
3.152,55 |
31/12/2017
26/06/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.152,55 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808450EAA |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 965 DEL 23/06/2017 - ACCORDO QUADRO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. IMPEGNO DI SPESA - DECIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
PARTS & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
148,17 |
31/12/2017
26/06/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
148,17 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 68084541FB |
DIREZIONE PERSONALE ROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 965 DEL 23/06/2017 - ACCORDO QUADRO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. IMPEGNO DI SPESA - DECIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
PARTS & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
1.447,85 |
31/12/2017
26/06/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.447,85 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7096990D68 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Lavori di manutenzione degli impianti elettrici e speciali di P.M.R. |
Elettroline S.n.c.
04426640483
|
21881,19 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21881,19 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7105682249 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Realizzazione nuove aule per il Liceo Rodolico |
Moresi Restauri e Costruzioni S.r.l.
04238920484
|
39000,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.900,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0C1F0F30E |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Prove geotecniche (prova Lefranc) per impianti di subirrigazione della Casa del Giardiniere e delle Ghiaie del complesso di Villa Demidoff |
Igetecma S.r.l.
04576560488
|
710,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
710,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 285335248E |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 156 DEL 02/02/2017 UTENZE IDRICHE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2017 (PUBLIACQUA) |
PUBLIACQUA SPA
05040110487
|
219.090,90 |
30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
209.574,99 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2853302B49 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 156 DEL 02/02/2017 UTENZE IDRICHE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2017 (ACQUE SPA) |
ACQUE SPA
05175700482
|
59.090,83 |
30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
57.551,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2853302B49 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 345 DEL 03/03/2017 UTENZE A SERVIZIO DELLA SGC FI-PI-LI. ANNO 2017. PRIMO IMPEGNO DI SPESA (ACQUE SPA) |
ACQUE SPA
05175700482
|
454,54 |
31/12/2017
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
454,54 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 30303460A1 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 156 DEL 02/02/2017 UTENZE IDRICHE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2017 (HERA SPA) |
HERA SPA
04245520376
|
636,36 |
30/06/2017
01/06/2017 - 30/06/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
447,90 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2853319951 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 156 DEL 02/02/2017 UTENZE IDRICHE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2017 (ACQUEDOTTO PORTUALE SRL) |
ACQUEDOTTO PORTUALE SRL
01299690493
|
81,97 |
30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2853336759 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 156 DEL 02/02/2017 UTENZE IDRICHE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2017 (EDI BARBIERI SAS) |
EDI BARBIERI SAS
04413530488
|
245,90 |
30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
180,49 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2853427273 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 156 DEL 02/02/2017 UTENZE IDRICHE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2017 (SILVIETTI SRL) |
SILVIETTI SRL
03055090488
|
81,97 |
30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2852995DF0 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 553 DEL 06/04/2017 UTENZE GAS PER LABORATORI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI SPA |
ENI SPA
00484960588
|
202,53 |
30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
202,53 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2852995DF0 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 654 DEL 28/04/2017 UTENZE GAS PER LABORATORI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI SPA |
ENI SPA
00484960588
|
333,48 |
30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
320,48 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2852995DF0 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 911 DEL 15/04/2017 UTENZE GAS PER LABORATORI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI SPA |
ENI SPA
00484960588
|
215,08 |
30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
215,08 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDF1B99080 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 177 DEL 08/02/2017 UTENZE GAS PER LABORATORI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2017 (ENERGETIC SPA) |
ENERGETIC SPA
00875940793
|
1.639,34 |
30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.639,34 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6953484485 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 154 DEL 02/02/2017 ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2017 (GALA SPA) |
GALA SPA
06832931007
|
321.907,60 |
30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
199.401,44 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 66311126BA |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. N. 352 DEL 06/03/2017 UTENZA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA CANTIERE SR 429 POD IT001E43339080. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 (GALA SPA) |
GALA SPA
06832931007
|
2.868,85 |
31/12/2017
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
768,70 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 69535223E1 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 154 DEL 02/02/2017 ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2017 (EDISON ENERGIA SPA) |
EDISON ENERGIA SPA
08526440154
|
821.162,45 |
30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
821.162,45 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 69535391E9 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 345 DEL 03/03/2017 UTENZE A SERVIZIO DELLA SGC FI-PI-LI. ANNO 2017 PRIMO IMPEGNO DI SPESA. (ENERGRID SPA) |
ENERGRID SPA
08600990017
|
29.918,03 |
31/12/2017
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
30.507,36 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z221F33D6C |
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI |
ACQUISTO DI N. 3 COPIE DEL LIBRO "MANUALE DI CONTABILITA' DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ENTI, ORGANISMI E SOCIETA'", A CURA DI BILARDO - ANZALONE, EDITO DA NEL DIRITTO EDITORE - CIG Z221F33D6C - IMPEGNO DI SPESA. |
NELDIRITTO EDITORE S.R.L.
09596541004
|
200,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z341F1E53A |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Lavori di completamento circonvallazione di Rignano |
Studio Ingeo
01582240469
|
20.683,30 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.0683,30 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z631CE652F |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1006 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/2008. PROROGA 30/11/2017 DELL' AFFIDAMENTO A SA.PRA, SANITA' SRL - DISP.DETER. 24/2017 |
SOCIETA' SA.PR.A. SANITA' SRL
01961780515
|
11.435,85 |
30/11/2017
01/04/2017 - 30/11/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.435,85 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0301325540 |
DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI |
LAVORI SULLA SR222 "CHIANTIGIANA" - VARIANTE IN LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI - GHIACCIAIA E TRATTO CAPANNUCCIA - LE MORTINETE |
CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.
03530851207
|
13.408.152,00 |
- |
Lavoro |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF71EFE6FF |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 905 DEL 14/06/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA (EX QUADRIFOGLIO) PER PROCEDURE A SMALTIMENTI DI RIFIUTI DI VARIA TIPOLOGIA. |
SOCIETA' ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA
04855090488
|
4.098,36 |
31/12/2017
01/07/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.154,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 67568232BB |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1684 DEL 11/11/2016 - DET. N. 1582/2016 E N. 1583/2016. AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA ALL RISKS E RCT. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
REALE MUTUA ASSICURAZIONE
00875360018
|
1.000,00 |
30/12/2016
28/10/2016 - 30/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6319B993A |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
CONFERIMENTO AL GEOLOGO GIORGIO DELLA CROCE DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER STUDI GEOLOGICI, GEOTECNICI E GEOFISICI PROPEDEUTICI AI LAVORI SULLA SP 16 CHIANTI VALDARNO KM 2+100 E KM 5+000 NEL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI E LA SP 39 DI PANNA KM 8+000 |
GIORGIO DELLA CROCE
DLLGRG58A24E627F
|
13910,25 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z57005CC59 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO ALL'ING. GIOVANNI CARDINALE DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE AULE SPECIALI E LABORATORI ITI FERRARIS E ITG BRUNELLESCHI VIA RAFFAELLO SANZIO EMPOLI |
ING. GIOVANNI CARDINALE
01315880516
|
10.233,60 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 710555055A |
Direzione Gare Contratti Espropri |
DIRETTORE OPERATIVO PER LE STRUTTURE (CIG: 710555055A) NELL'AMBITO DEI LAVORI INERENTI IL CAVALCAVIA SULL'AUTOSTRADA A1 AL KM. 279+650 (ASSE STRADALE FIRENZE/PERFETTI RICASOLI-PRATO/MEZZANA, LOTTO5B) |
ing. Daniele Storai - ACS Ingegneri
02002430979
|
23.296,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 710528068A |
Direzione Gare Contratti Espropri |
ISPETTORE DI CANTIERE (CIG: 710528068A) NELL'AMBITO DEI LAVORI INERENTI IL CAVALCAVIA SULL'AUTOSTRADA A1 AL KM. 279+650 (ASSE STRADALE FIRENZE/PERFETTI RICASOLI-PRATO/MEZZANA, LOTTO5B) |
Ing. Iacopo Ceramelli - ACS Ingegneri
02002430979
|
13.936,00 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5A1DFBC48 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURE MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE RETE STRADALE DI COMPETENZA PER LA ZONA 3 - CC.OO. DI BASSA - CASTELFIORENTINO - AUTOSPURGO VALDELSA |
AUTOSPURGO VALDELSA
03712260482
|
3278,69 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEE1DFC7BD |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - STEME OFFICINA MECCANICA |
STEME OFFICINA MECCANICA
02120860487
|
819,67 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z451DFC845 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CC.OO. DI BASSA - CASTELFIORENTINO - FRESCHI SRL - OFFICINA MECCANICA |
FRESCHI SRL OFFICINA MECCANICA
06387370486
|
819,67 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z381E0C992 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CC.OO. DI BASSA - CASTELFIORENTINO - GUERRINI IMPIANTI SNC DI GUERRINI MIRKO E SIMONE |
GUERRINI IMPIANTI SNC
06252290488
|
1229,50 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF31E0CBEE |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CC.OO. DI BASSA - CASTELFIORENTINO - SCAMAR SNC |
SCAMAR SNC
03016060489
|
1229,50 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF01E0CF0B |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CC.OO. DI BASSA - CASTELFIORENTINO - OFFICINA MAZZI E TADDEI SNC |
OFFICINA MAZZI E TADDEI SNC
04175330481
|
819,67 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z461E0D049 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CC.OO. DI BASSA - CASTELFIORENTINO - OFFICINA CIRRI FRANCO SRL |
OFFICINA CIRRI FRANCO SRL
04502130489
|
4098,36 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.903,74 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z861E0D0DE |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CC.OO. DI BASSA - CASTELFIORENTINO - OFFICINA PERRONE |
OFFICINA PERRONE
00963370481
|
4098,36 |
- |
Fornitura |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
3.103,61 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2E1E0D1A9 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CC.OO. DI BASSA - CASTELFIORENTINO - ANCILLOTTI MOTOR |
ANCILLOTTI MOTOR
06208470481
|
819,67 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6A1E11F49 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CC.OO. DI BASSA - CASTELFIORENTINO - ESCAVAZIONI GRONCHI PAOLO |
ESCAVAZIONI GRONCHI PAOLO
GRNPLA52P22M126V
|
7337,04 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD81E12396 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CC.OO. DI BASSA - CASTELFIORENTINO - PUCCIARELLI ALFREDO |
PUCCIARELLI ALFREDO
PCCLRD48R17H876T
|
7337,04 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5A1DFBC48 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CCOO DI BASSA - CASTELFIORENTINO- FERRAMENTA SELMI |
FERRAMENTA SELMI SNC
SLMFNC68R13M059Q
|
819,67 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6C1DFC027 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CCOO DI BASSA - CASTELFIORENTINO - CIAPETTI FERRAMENTA |
CIAPETTI FERRAMENTA
06470380483
|
819,67 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8F1DFC0C3 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CCOO DI BASSA - CASTELFIORENTINO - SOC. ING. MAGNANI SRL |
SOC. ING. MAGNANI SRL
01107350470
|
4918,03 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE21F0D47E |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CCOO DI BASSA - CASTELFIORENTINO - SOCIETA' MASINI COSTRUZIONI SRL |
SOCIETA' MASINI COSTRUZIONI SRL
01424360525
|
1639,34 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCA1DFC2F0 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CCOO DI BASSA - CASTELFIORENTINO - PREFABBRICATI ROSSETTI SRL |
PREFABBRICATI ROSSETTI SRL
04987440486
|
409,83 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDF1E4C430 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CCOO DI BASSA - CASTELFIORENTINO - COMMEDIL SNC MATERIALI EDILI |
COMMEDIL SNC MATERIALI EDILI
03511610481
|
409,83 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB51DFC424 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CCOO DI BASSA - CASTELFIORENTINO - GAP SRL |
GAP SRL
00268320520
|
2.557,3 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB51DFC424 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CCOO DI BASSA - CASTELFIORENTINO - GAP SRL |
GAP SRL
00268320520
|
2557,38 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDB1F2443E |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CCOO DI BASSA - CASTELFIORENTINO - 3SL SAS DI LUCII SIMONE |
3SL SAS DI LUCII SIMONE
01939260509
|
2557,38 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEA1DFC4B3 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CCOO DI BASSA - CASTELFIORENTINO - MONTIPLAST SRL |
MONTIPLAST SRL
01131840439
|
819,67 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4F1DFC515 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CCOO DI BASSA - CASTELFIORENTINO - BIANCHINI SICUREZZA STRADALE |
BIANCHINI SICUREZZA STRADALE
BNCNGL50R03C745R
|
3688,52 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- 3688,52 - |
- -
|
|
| ZE91F089E7 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 933 DEL19/06/2017 POLIZZA ASSICURATIVA PER AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO COPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2017 - 2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE91F089E7 |
CABI BROKET SRL
01112130263
|
1.856,00 |
30/04/2019
01/07/2017 - 30/04/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.101,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z081F42F74 |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET.DIRIG. 1024 DEL 06/07/2017 COMPLET.FORMAZIONE IN MATERIA SICUREZZA SUL LAVORO (MACROCATEGORIA DI RISCHIO MEDIO) DEI LAVORATORI DELLA CMFIRENZE, ECC... AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AGENZIA ASEV - IMPEGNO DI SPESA. CIG.: Z081F42F74 |
AGENZIA ASEV "AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDELSA"
05181410480
|
2.400,00 |
30/09/2017
10/07/2017 - 30/09/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBE1F1F220 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 1029 DEL 06/07/2017 APPROVAZ.PROPOSTA AGGIUDICAZ.A FAVORE DITTA CHIODINI CARMELA C. SAS PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA 5 PAIA SCARPE DI IMPORTO INFERIORE 40.000 EURO. DI CUI ALLA DET. A CONTRARRE 952 DEL 23/06/2017.(CIG. ZBE1F1F220D) |
CHIODINI CARMELA E C. SAS
00298000977
|
510,00 |
31/12/2017
10/07/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
510,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB41D26318 |
CULTURA ISTRUZIONE TURISMO E SOCIALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO PROFESSIONAL SECURITY MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRONICO ANTIINTRUSIONE 2017 |
PROFESSIONAL SECURITY S.R.L.
01759170481
|
630,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z691DACB99 |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SOCIALE |
AFFIDAMENTODIRETTO PROFESSIONAL SECURITY PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ELETTRONICO ANTI INTRUSIONE ANNO 2017 |
PROFESSIONAL SECURITY S.R.L.
01759170481
|
488,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z171E62919 |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SOCIALE |
DITTA I.S.E. SRL CALENZANO FORNITURA BIGLIETTI A MODULO CONTINUO PER BIGLIETTAZIONE MUSEO |
I.S.E. SRL
03723810481
|
2925,00 |
- |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
2925,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE71D26418 |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SOCIALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA I.V.R.I SPA PER ALLARME MUSEO |
I.V.R.I. SRL
03169660150
|
660,00 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
660,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEE1EDDCEC |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SOCIALE |
SERVIZI TECNICI DI MULTIMEDIA MEETING GROUP PER EVENTO "LA MODA A FIRENZE:L'ARCHIVIO CHIOSTRI DELLA BIBILIOTECA RICCARDIANA |
MULTIMEDIA MEETING GROUP
04996950483
|
350,00 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
350,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6605004DB7 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, A SEGUITO DI RDO PUBBLICATA SUL MEPA. - IMPRESA OTIS SERVIZI SRL |
OTIS SERVIZI SRL
01729590032
|
46219,68 |
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
46219,68 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 68084541FB |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 1067 DEL 13/07/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. UNDICESIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
PARTS & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
452,92 |
31/12/2017
15/07/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
452,92 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808447C31 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 1067 DEL 13/07/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. UNDICESIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
EURO CAR SAS
01362390393
|
3.690,55 |
31/12/2017
15/07/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.690,55 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808449DD7 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 1067 DEL 13/07/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. UNDICESIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
BIAGI MIRIO
BGIMRI55L11C086Y
|
2.605,81 |
31/12/2017
15/07/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.605,81 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808442812 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 1067 DEL 13/07/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. UNDICESIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL
06610810480
|
621,86 |
31/12/2017
15/07/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
621,86 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6756931BD8 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1083 DEL 17/07/2017 - DETERMINA 1543 DEL 20.10.2016. SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA. INTEGRAZIONE DI SPESA ANNO 2017. CIG.: 6756931BD8 |
ITAS MUTUA ASSICURAZIONE
00110750221
|
716,00 |
31/12/2017
20/07/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
414,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0198991490 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1075 DEL 17/07/2017 UTENZE A SERVIZIO DELLA SGC FI-PI-LI, ANNO 2017. SECONDO IMPEGNO |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
87.704,92 |
31/12/2017
01/04/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
65.726,18 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 69535391E9 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1075 DEL 17/07/2017 UTENZE A SERVIZIO DELLA SGC FI-PI-LI, ANNO 2017. SECONDO IMPEGNO |
ENERGRID SPA
08600990017
|
35.655,74 |
31/12/2017
01/04/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
23.668,18 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione Urp, Comunicazione, Sistemi Informativi, Pari Opportunitņ ed Anticorruzione |
Servizi Postali della Cittą Metropolitana. Impegno di spesa per la notifica degli atti (can e cad) e per implementazione del conto di credito della macchina affrancatrice. cig Z271F5D0AA |
Poste Italiane
97103880585
|
5.000,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z221F620B2 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1063 DEL 13/07/2017 PARCO MEZZI FORNIT.CARBURANTI 2° IMPEGNO SPESA ANNO 2017 BENEFICIARI SOC: TOTALERG SPA (SMART CIG DERIV.6629273922) SOC.TAMOIL SPA(SMART CIG.ZE81F5F309) SOC.ENI SPA (SMART CIG DERIV.Z221F620B2)IMPORTO COMPL. 110.100,00. |
ENI SPA
00484960588
|
16.393,44 |
31/12/2017
01/06/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.287,60 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE81F5F309 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1063 DEL 13/07/2017 PARCO MEZZI FORNIT.CARBURANTI 2° IMPEGNO SPESA ANNO 2017 BENEFICIARI SOC: TOTALERG SPA (SMART CIG DERIV.6629273922) SOC.TAMOIL SPA(SMART CIG.ZE81F5F309) SOC.ENI SPA (SMART CIG DERIV.Z221F620B2)IMPORTO COMPL. 110.100,00. |
TAMOIL ITALIA SPA
00698550159
|
9.016,39 |
31/12/2017
01/06/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
7.130,44 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6629273922 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1063 DEL 13/07/2017 PARCO MEZZI FORNIT.CARBURANTI 2° IMPEGNO SPESA ANNO 2017 BENEFICIARI SOC: TOTALERG SPA (SMART CIG DERIV.6629273922) SOC.TAMOIL SPA(SMART CIG.ZE81F5F309) SOC.ENI SPA (SMART CIG DERIV.Z221F620B2)IMPORTO COMPL. 110.100,00. |
TOTAL ERG SPA
00051570893
|
64.836,07 |
31/12/2017
01/06/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
51.916,97 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.995 FRL 29/6/2017 PARCO MEZZI SECONDO IMPEGNO DI SPESA CANONI DEI DISPOSIT.TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRAD.SOC.AUTOSTRADE PER L'ITALIA E SOC.TELEPASS SPA. |
TELEPASS SPA
09771701001
|
348,36 |
31/12/2017
01/06/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,93 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.995 FRL 29/6/2017 PARCO MEZZI SECONDO IMPEGNO DI SPESA CANONI DEI DISPOSIT.TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRAD.SOC.AUTOSTRADE PER L'ITALIA E SOC.TELEPASS SPA. |
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
07516911000
|
2.479,51 |
31/12/2017
01/06/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
513,67 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
direzione gare contratti ed espropri |
IMPEGNO DI SPESA PER IL "CORSO DI FORMAZIONE TEORICO - PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO " PER MASSIMO 36 DIPENDENTI IN TOTALE, CHE SI TERRA' A FIRENZE NELLA SESSIONE DI LUGLIO E SETTEMBRE. |
GR Formazione e Sicurezza SNC
06712180485
|
3702,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDF1B99080 |
DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 1129 DEL 24/07/2017 UTENZE GAS PER USI DIVERSI DAL RICALDAMENTO LUGLIO- DICEMBRE 2017 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENERGETIC SPA |
ENERGETIC SPA
00875940793
|
1.885,25 |
31/12/2017
01/07/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
245,60 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4E1F65C99 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
REALIZZAZIONE SERATA ASTRONOMICA SULLE PERSEIDI PER IL 10 AGOSTO 2017 NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA QUASAR
92002640487
|
200,00 |
1 GIORNO
10/08/2017 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7142147E24 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA E
RIPRISTINO COPERTURA E CONTROSOFFITTO ATRIO PRIMO
PIANO IST. SALVEMINI DUCA D'AOSTA
|
IMPRESA LA DUE B.C. SRL
01198310540
|
44807,97 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4D1F38BAF |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 1072 DEL 14/07/2017 IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO "PAWEB" DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE - SOC.CELCOMMERCIALE SRL SMART CIG Z4D1F38BAF, IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.952,00 IVA INCLUSA. |
CELCOMMERCIALE SRL
01913750681
|
1.600,00 |
24/07/2018
25/07/2017 - 24/07/2018 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2753645BBA |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1146 DEL 26/07/2017 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE (TELECOM LINEA FISSA) LUGLIO DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
51.639,34 |
31/12/2017
01/07/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEE0A09A6A |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1146 DEL 26/07/2017 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE (TELECOM LINEA MOBILE) LUGLIO DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
819,67 |
31/12/2017
01/07/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,71 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2D8143218A |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1146 DEL 26/07/2017 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE (TELECOM LINEA MOBILE) LUGLIO DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
15.573,77 |
31/12/2017
01/07/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.552,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE3167D36F |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1146 DEL 26/07/2017 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE (FASTWEB) LUGLIO DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPES |
FASTWEB SPA
12878470157
|
1.639,34 |
31/12/2017
01/07/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
830,47 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 68084541FB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 1144 DEL 26/07/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DODICESIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
1.282,20 |
31/12/2017
26/07/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.282,20 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808447C31 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 1144 DEL 26/07/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DODICESIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
EURO CAR SAS
01362390393
|
154,94 |
31/12/2017
26/07/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
154,93 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808442812 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 1144 DEL 26/07/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DODICESIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL
06610810480
|
415,89 |
31/12/2017
26/07/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
415,89 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808045854 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 1144 DEL 26/07/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DODICESIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
PASQUINI ROMANO
00507880482
|
204,80 |
31/12/2017
26/07/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
204,79 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7154091EA4 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 1145 DEL 26/07/2017 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2017 |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
235.152,67 |
31/12/2017
01/07/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
170.634,33 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 69535223E1 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 1145 DEL 26/07/2017 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2017 |
EDISON ENERGIA SPA
08526440154
|
463.114,75 |
31/12/2017
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
200.893,35 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 1154 DEL 27/07/2017 CONVENZ. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA SERV. DI PULIZIE EXTRACANONE DA ESEGUIRE PARCO MEDICEO PRATOLINO CIG: 45707817CC |
RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
4.098,36 |
31/12/2017
01/07/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.363,32 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6605004DB7 |
DIREZIONE GARE CONTATTI ED ESPROPRI |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI DI PROPRIETA? O COMPETENZA DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE. DITTA OTIS SRL. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 9.528,92 (IVA COMPRESA). |
OTIS SRL
01729590032
|
7810,59 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3859,29 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCA181CC1E |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO DI STIMA PER COLLEGIO PERITALE FINALIZZATA ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO A FAVORE DI UNA DITTA CATASTALE. S.R.T. 222 "CHIANTIGIANA" VARIANTE ALL'ABITATO DI GRASSINA |
GABRIELE GELLI
05232710482
|
1.789,58 |
90 GIORNI
15/12/2016 - 14/03/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.789,58 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
GARCIA GABBANINI - 04665320489 - |
- -
|
|
ALESSANDRO MARILLI - 04793380488 - |
- -
|
|
GABRIELE GELLI - 05232710482 - |
- -
|
|
STEFANO MORELLI - 01320550484 - |
- -
|
|
SARA ALLEGRANTI - 01862840970 - |
- -
|
|
WALTER SCARAMUCCI - 01578980516 - |
- -
|
|
GABRIELLA GABBRIELLI - 02299530481 - |
- -
|
|
CRISTINA BARTOLINI - 05660730481 - |
- -
|
|
| ZC91EFFCEA |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE PREMIUM ALLA RIVISTA TELEMATICA PROFESSIONALE WWW.ESPROPRIONLINE.IT |
EXEO S.R.L.
03790770287
|
1.388,13 |
365 GIORNI
05/07/2017 - 04/07/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.388,13 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 66006157CE |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO N. 13/2017: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL LOTTO VI DELLA VARIANTE S.R. 429, TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO, DAL KM 31+477,15 AL KM 34+932,58 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - (CUP): B71B15000160005 |
ESSETI srl
01255010553
|
549.499,37 |
04/05/2017 - |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
532.882,54 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE6179F9B4 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO N. 13/2017: LAVORI DI COMPLETAMENTO LOTTO VI DELLA VARIANTE S.R. 429, TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO, DAL KM 31+477,15 AL KM 34+932,58 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - CUP: B71B15000160005- integrazione incarico Dir. Operativo |
Arch. Marco Bellucci
BLLMRC78S18D403J
|
15.912,00 |
04/05/2017 - |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15.912,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z991C0F1A0 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO N. 13/2017: LAVORI DI COMPLETAMENTO LOTTO VI DELLA VARIANTE S.R. 429, TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO, DAL KM 31+477,15 AL KM 34+932,58 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - CUP: B71B15000160005- integrazione incarico Dir. Operativo |
Ing. ANDREA FONTANI
FNTNDR65L19D612R
|
5.616,00 |
04/05/2017 - |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.616,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6909264904 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 14/2017: PIU7 - PROGETTO INTERVENTO URGENTE PER IL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT 429 "DI VAL D'ELSA" TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO - LOTTI IV, V VI - RAMPE CS10 E CS11 DEL CAVALCAFERROVIA CF01. Fornitura di pannelli - CUP B71B15000160005 |
EQUITER srl
08122711214
|
524.898,00 |
18/05/2017 - |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
176.708,48 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6841895E5A |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 18/2017 - PIU12 Lavori di completamento della Via Bisarna viabilitą minore VS 28 - opere di completamento alla variante SRT 429 di Val d' Elsa - CUP: B71B15000160005. |
RTI Ditta Castaf Srl /Benassi Mauro
00973060502
|
277.420,53 |
06/07/2017 - |
Lavoro |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
102.636,51 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6651924D53 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 19/2017 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA LAVORI URGENTI PIU8_1 RELATIVI AL COMPLETAMENTO DELLE RAMPE DI ACCESSO CV01 CV03 E VIABILITA' MINORI VS11 E VS13 - LOTTO V - DELLA VARIANTE ALLA SRT 429 TRATTO EMPOLI- CASTELFIORENTINO |
Edilfergi srl
03058861216
|
59.072,27 |
12/07/2017 - |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 69090990DD |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 21/2017 - LAVORI PIU7 - OPERE PER IL COMPLETAMENTO DELLE RAMPE CS10 E CS11 DEL CAVALCAFERROVIA CF1 NELL'AMBITO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT 429 DI VAL D'ELSA - TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO - LOTTI IV, V, VI |
Pampalone srl
02173710811
|
751.878,10 |
21/07/2017 - |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
150.375,62 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5C1E9C3B0 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 23/2017 - LAVORI DI INSTALLAZIONE RETE INFORMATICA COMPRESA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE INFORMATICO PER CONDUZIONE DIREZIONE LAVORI RELATIVAMENTE ALLE OPERE DI COMPLETAMENTO VARIANTE SRT 429 "DI VAL D'ELSA" |
C.I.S.S. di Parrini snc
00790690507
|
18.504,00 |
20gg. dalla data di affidamento
27/07/2017 - |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.342,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z161ED03DE |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VISITE GUIDATE NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO - LOTTO 1 |
C.S.C. SIGMA SCARL
03037390485
|
6500,00 |
19/08/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
C.S.C. SIGMA SCARL - 03037390485 - |
- -
|
|
TERZA CULTURA Soc. Coop. - 06348010486 - |
- -
|
|
Cooperativa Archeologia - societą cooperativa - 03185890484 - |
- -
|
|
CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietą) Consorzio di Cooperative Sociali ? Societą - 04876970486 - |
- -
|
|
TS CORPORATION SRL - 10308960011 - |
- -
|
|
Tempus et Opera Srl - 08819811004 - |
- -
|
|
Periplo Turismo e Cultura snc di Martinozzi-Peruzzi-Pucci - 01810250496 - |
- -
|
|
ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 04366710483 - |
- -
|
|
LAURA VACCHI - 06249240489 - |
- -
|
|
Itinera C.E.R.T.A. scrl - 01918800515 - |
- -
|
|
Inera srl - 01558430508 - |
- -
|
|
Florinnovation srls - 06547140480 - |
- -
|
|
cooperativa itinera - 01170260499 - |
- -
|
|
Cooperativa Archeologia - societą cooperativa - 03185890484 - |
- -
|
|
Chora Societą Cooperativa - 02050200977 - |
- -
|
|
Carabas di Tommaso Zoppi e Giulia Marchese snc - 02070010976 - |
- -
|
|
| ZB71ED051A |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VISITE GUIDATE NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO - LOTTO 2 |
TERZA CULTURA SOC. COOP.
06348010486
|
6500,00 |
19/08/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
6500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7D1F35FC1 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Progettazione del nuovo ampliamento (Piano seminterrato e fondazioni in c.a.) dell'Istituto Chino Chini di Borgo San Lorenzo |
Dedalegno S.s.t.p.
06616170483
|
12.119,01 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.119,01 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCD1F63450 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Nuove prove di laboratorio per la messa in sicurezza della S.R. 2 "Cassia" mediante posa in opera di barriere stradali di protezione |
Sigma
00667530489
|
819,67 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAA1F2BE57 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
SERVIZIO DI REDAZIONE DI FOTOSIMULAZIONI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI VARIANTE DEL CENTRO ABITATO DI SAN VINCENZO A TORRI, INTEGRATA CON IL SISTEMA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL TORRENTE PESA NEL COMUNE DI SCANDICCI |
PSP Associates
05785340489
|
884,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
884,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2C0EF644B |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Ist. Alb. Buontalenti Firenze - Lavori per la realizzazione di nuovi laboratori di cucina - Integrazione incarico |
Arch. E. Coata
02297140481
|
2611,01 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA80F57571 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Ist. Alb. Buontalenti Firenze - Integrazione incarico |
Impr. Consilium
03975900485
|
16946,65 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z24056E5C1 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Ist. Alb. Buontalenti Firenze - Integrazione incarico |
Arch. Maria Antonella Morganti
05098610487
|
20.836,82 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.207,71 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z861F19075 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Progettazione impianti elettrici nell'ambito dei lavori per la realizzazione di 12 nuove aule presso l'Istituto Gobetti Volta di Bagno a Ripoli |
Ing. Roberto Giberti
GBRRRT64B17E463B
|
6.705,92 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6448,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAF1F2AE0A |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Progettazione impianti di riscaldamento nell'ambito dei lavori per la realizzazione di 12 nuove aule presso l'Istituto Gobetti Volta di Bagno a Ripoli |
Ing. Luca Sani
SNALCU55E13D969S
|
17108,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7130187074 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Lavori interni all'Ist. Buontalenti- Plesso San Bartolo a Cintoia per apertura anno 2018/2018 |
Impr. Donati e Damiani
02242950976
|
35.930,53 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.353,21 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDE1F85CFA |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SMARTNET ITALPOS PER STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA GPS UFFICIO ESPROPRI |
LEICA GEOSYSTEMS SPA
12090330155
|
130,00 |
365 GIORNI
04/08/2017 - 03/08/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 71215855DA |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Prove di laboratorio su materiali impiegati per la manutenzione di opere stradali di proprietą o in uso della Cittą Metroplitana |
4 Emme Service S.p.A.
01288130212
|
35180,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A 9 WEBINAR ORGANIZZATI DA ADS (GRUPPO FINMATICA) |
ADS (GRUPPO FINMATICA)
00890370372
|
700,00 |
01/09/2017 - 31/10/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI |
IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI 2 DIPENDENTI DELLA DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI AL SEMINARIO ?AGENTI CONTABILI, ECONOMI E CONSEGNATARI DEI BENI: OBBLIGHI, ADEMPIMENTI E E PROFILI DI RESPONSABILITĄ? ORGANIZZATO DA PROMO P.A - FIRENZE 5/10/17 |
PROMO P.A. FONDAZIONE
01922510464
|
693,00 |
1 GIORNO
05/10/2017 - 05/10/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
693,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z951E12C2C |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELLE RETTIFICHE AL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA, SUDDIVISO IN NUMERO SEI LOTTI |
LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC
00885440487
|
483,84 |
05/04/2017 - 05/04/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
483,84 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z191E42007 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE VARIANTE S.R.T. 222 CHIANTIGIANA PER LE FASI CORSO OPERAM E POST OPERAM |
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL
03563130719
|
3126,11 |
19/04/2017 - 19/04/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3126,11 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8F1F777D3 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
SPESE PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CAVALCAVIA SULL'AUTOSTRADA A1 AL KM 279+650 ASSE STRADALE PERFETTI RICASOLI-MEZZANA LOTTO 5B |
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL
03563130719
|
965,17 |
28/07/2017 - 28/07/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
965,17 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE71FAD0F1 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE ALLA S.R. 429 "DI VALDELSA" TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO, LOTTO V - PROGETTO DI COMPLETAMENTO DA PROGR. KM 24+580 APROGR. KM 30+220 |
LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC
00885440487
|
3446,07 |
25/08/2017 - 25/08/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3446,06 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z591FB1A71 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI VERIFICATORE PER I PROGETTI DI COMPETENZA SETTORI VIABILITA' ED EDILIZIA |
LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC
00885440487
|
841,03 |
28/08/2017 - 28/08/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
841,03 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4E1E39170 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO NAZIONALE E SU UN QUOTIDIANO LOCALE DELLE RETTIFICHE AL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI |
RCS MEDIAGROUP SPA
12086540155
|
420,00 |
14/04/2017 - 15/04/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z891E391A7 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO NAZIONALE E SU UN QUOTIDIANO LOCALE DELLE RETTIFICHE AL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI |
INFO SRL
04656100726
|
180,00 |
15/04/2017 - 15/04/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z031E5B4EA |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE S.R.T. 222 LOC. GRASSINA |
RCS MEDIAGROUP SPA
12086540155
|
420,00 |
28/04/2017 - 29/04/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0A1E5EAC4 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE S.R.T. 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA |
SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA
00326930377
|
210,00 |
30/04/2017 - 30/04/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCD1F86C01 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CAVALCAVIA SULL'AUTOSTRADA A1 AL KM 279+650 |
RCS MEDIAGROUP SPA
12086540155
|
90,00 |
03/08/2017 - 03/08/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCE1FBABB6 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICATORE |
RCS MEDIAGROUP SPA
12086540155
|
315,00 |
01/09/2017 - 02/09/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4C1FBDA0D |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICATORE |
LEXMEDIA SRL
09147251004
|
297,00 |
06/09/2017 - 06/09/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 69630770EB |
DIREZIONE GENERALE |
PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER LE VIOLAZIONI RILEVATE SULLA SGC FI PI LI -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
DITTA MAGGIOLI SPA
06188330150
|
896.000,00 |
30 SETTEMBRE 2018
01/10/2017 - |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z831F835BE |
POLIZIA PROVINCIALE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE E TARATURA APPARECCHIO RILEVATORE DELLA VELOCITA' |
DITTA SODI SCIENTIFICA SPA
01573730486
|
5005,00 |
31/12/2017
04/08/2017 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE11F71C31 |
POLIZIA PROVINCIALE |
AFFIDAMENTO FORNITURA ABBIGLAMENTO TECNICO DA EQUITAZIONE PER PERSONALE DEL REPARTO IPPOMONTATO |
DITTA SARM HIPPIQUE SRL
00946470192
|
850,00 |
22/07/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
POLIZIA PROVINCIALE |
IMPEGNO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO PER RINNOVO PATENTE CQC |
AUTOSCUOLA FUTURA SNC
02279650481
|
295,00 |
30/07/2017
21/07/2017 - 10/10/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCC1F084C |
POLIZIA PROVINCIALE |
AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI COSTITUENTI L'UNIFORME PER POLIZIA PROVINCIALE |
BRUMAR SRL
03596871008
|
30983,30 |
31712/2017
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z561FC68F4 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1294 DEL 04/09/2017 FORNITURA DI ACCESSORI PER APPARECCHI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. AFFIDAMENTO A FAVORE DI ECHOES SRL CON SEDE IN ROMA E IMPEGNO DI SPESA. (CIG. Z561FC68F4 |
ECHOES SRL
05432960481
|
1.352,74 |
31/12/2017
05/09/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDB1F36A62 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.1295 DEL 04/09/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PER LE ZONE DI FIRENZUOLA, FIRENZE E FIGLINE VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA |
BIAGI MIRIO
00005461207
|
4.998,50 |
31/12/2017
05/09/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.998,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCE1F36ACD |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.1295 DEL 04/09/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PER LE ZONE DI FIRENZUOLA, FIRENZE E FIGLINE VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA |
PASQUINI ROMANO
00507880482
|
4.990,00 |
31/12/2017
05/09/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.835,70 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE31F36A94 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.1295 DEL 04/09/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PER LE ZONE DI FIRENZUOLA, FIRENZE E FIGLINE VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA |
PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
16.600,00 |
31/12/2017
05/09/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.496,16 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808442812 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 1304 DEL 05/09/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. TREDICESIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL
06610810480
|
1.857,63 |
31/12/2017
05/09/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.857,63 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808447C31 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 1304 DEL 05/09/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. TREDICESIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
EURO CAR SAS
01362390393
|
1.036,19 |
31/12/2017
05/09/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.036,19 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808450EAA |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 1304 DEL 05/09/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. TREDICESIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
95,82 |
31/12/2017
05/09/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
95,82 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 68084541FB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 1304 DEL 05/09/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. TREDICESIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
1.198,35 |
31/12/2017
05/09/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.198,35 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8A1F07242 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1201 DEL 07/08/2017 MANUTENZIONE MOTOCICLETTE SUZUKI BANDIT TARGA SX09992 E DX09993. IMPEGNO DI SPESA |
EMPORIO DEL MOTOCICLO SRL
00790050488
|
980,00 |
31/12/2017
08/08/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.1231 DEL 17/08/2017 PARCO MEZZI - APPARATI TELEPASS ZTL. IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ANNUALI E SERVIZI DI INTEROPERABILITA' BENEFICIARIO: SERVIZI ALLA STRADA SAS SPA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.840,00 |
SAS SERVIZI ALLA STRADA SPA
05087650486
|
2.327,87 |
17/08/2018
17/07/2017 - 17/08/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.298,36 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCC1FC412F |
POLIZIA PROVINCIALE |
FORNITURA 500 CARTELLINE PER ARCHIVIAZIONE ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA |
Ditta Punto Stampa Snc
04385450483
|
170,00 |
30 gg
05/09/2017 - 06/11/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.1310 DEL 06/09/2017 PARTEC.DI DIPENDENTIUFF.SANZIONI AMM.VE CORSI FORMAZIONE "SANZIONI AMM.VE (L. 689/1981) FUNZIONI ATTI AUTORITA' I RIFLESSI CODICE DIG.ATTIV.SANZIONATORIA" E CORSOTEORICO PRATICO PER MESSI NOTIFIC. E FUNZION." IMPEGNO DI SPESA |
SOCIETA' CALDARINI % ASSOCIATI SRL
02365460357
|
560,00 |
05/10/2017
05/10/2017 - 05/10/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.1310 DEL 06/09/2017 PARTEC.DI DIPENDENTIUFF.SANZIONI AMM.VE CORSI FORMAZIONE "SANZIONI AMM.VE (L. 689/1981) FUNZIONI ATTI AUTORITA' I RIFLESSI CODICE DIG.ATTIV.SANZIONATORIA" E CORSOTEORICO PRATICO PER MESSI NOTIFIC. E FUNZION." IMPEGNO DI SPESA |
DITTA MAGGIOLI FORMAZIONE SPA
02066400405
|
760,00 |
07/11/2017
07/11/2017 - 07/11/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD81B0DBF8 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
ISTITUTO TECNICO STATALE AGRARIO VIA DELLE CASCINE FIRENZE ? INCARICO PER CONSULENZA AGRARIA E FORESTALE PER TAGLIO ALBERATURE ALLA DOTT.SSA COMI ANNALENA |
COMI ANNALENA
CMONLN84R51A564S
|
1668,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1668,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF31FCA1FA |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
REALIZZAZIONE N. 4 SERATE ASTRONOMICHE NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA QUASAR
92002640487
|
600,00 |
2 MESI
14/09/2017 - 26/10/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z791F3EAE2 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO DI ESECUZIONE RILIEVI TOPOGRAFICI PER LA REDAZIONE DI TIPI DI FRAZIONAMENTO DI IMMOBILI. PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO RELATIVO ALLA S.P. 12 " VAL DI PESA " VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI SAN VINCENZO A TORRI NEL COMUNE DI SCANDICCI 2 STRALCIO |
GEOM. MASSIMO ROSMARINO
05131630484
|
959,40 |
31 GIORNI
30/08/2017 - 29/09/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 715489996E |
Direzione Gare Contratti Espropri |
AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N. 4 POMPE DI CALORE PRESSO L'ISTITUTO RUSSEL NEWTON DI SCANDICCI |
FRATELLI LANDINI SRL
04282280488
|
25.358,84 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.358,84 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6A1FC609E |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "INBANDA NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO" |
GRUPPO BANDISTICO G. VERDI DI SAN GODENZO
80100930488
|
650,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8B1FC60B0 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "INBANDA NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO" |
VICCHIO FOLK BAND
90000970484
|
500,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z841FC60C3 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "INBANDA NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO" |
FILARMONICA G. VERDI DI BARBERINO DI MUGELLO
04619590484
|
500,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7D1FC60D6 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "INBANDA NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO" |
SOC. FILARMONICA COMUNALE G. VERDI DI FIESOLE
01195550486
|
500,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF91FC60EC |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
SOMMINISTRAZIONE RISTORO PER LA MANIFESTAZIONE "INBANDA" NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
ALCHEMICA SRLS
06558100480
|
1800,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE11FC7006 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TVCC DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
ELETTRO LINE SNC
04426840486
|
22.424,50 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCC1F91A42 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI LOCALE E NAZIONALE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L?AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, C.S.P., DIREZIONE LAVORI E C.S..E. DELL'INTERVENTO DENOMINATO: "PARCHEGGIO SCAMBIATORE IN LOCALITĄ BADIA A SETTIMO E PASSERELLA PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN DONNINO. LOTTO 1 - PASSERELLA CICLOPEDONALE. |
RCS Media Group Spa
12086540155
|
420,00 |
un giorno
07/08/2017 - 07/08/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8E1F91F1E |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI LOCALE E NAZIONALE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L?AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, C.S.P., DIREZIONE LAVORI E C.S..E. DELL'INTERVENTO DENOMINATO: "PARCHEGGIO SCAMBIATORE IN LOCALITĄ BADIA A SETTIMO E PASSERELLA PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN DONNINO. LOTTO 1 - PASSERELLA CICLOPEDONALE. |
Societą Pubblicitą Editoriale e Digitale Spa
00326930377
|
210,00 |
un giorno
07/08/2017 - 07/08/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD31F738C6 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
Pubblicazione sulla guri del bando di gara relativo alla procedura per l?affidamento dei Servizi di Progettazione esecutiva, Coordinatore in materia di salute e sicurezza durante la Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento in materia di salute e sicurezza durante l?esecuzione dell'intervento denominato: "Parcheggio Scambiatore in Localitą Badia a Settimo e Passerella pedonale di collegamento con la stazione ferroviaria di San Donnino Lotto 1 - Passerella Ciclopedonale. |
Gruppo Editoriale Effemmeti Srl
03563130719
|
3.850,66 |
un giorno
27/07/2017 - 27/07/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.850,66 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6648258C0C |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1209 DEL 09/08/2017 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO "BUONI PASTO 7" - LOTTO 2 - AGGIUDICATO ALLQA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA IMPEGNO DI SPESA CIG. 60284312A3 CIG. DERIVATO 6648258C0C |
SOCIETA' DAY RISTOSERVICE SPA
03543000370
|
105.921,15 |
31/12/2017
09/08/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
105.878,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG. 1338 DEL 12/09/2017 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA OTTOBRE 2017 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
EASY WELFARE SRL
05525760962
|
558,00 |
31/10/2017
01/10/2017 - 31/10/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
558,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z751F094CC |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Fornitura del software per la gestione dei sinistri stradali PC-CRASH, comprensivo del corso di formazione |
DSD - Dr. Stefan Datentechnik - Linz (Austria)
00000000000
|
9200,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- ATU40305406 - |
- -
|
|
| Z5E1F0C96D |
Direzione Gare Contratti Espropri |
PRESTAZIONI RELATIVE AD INTERVENTI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E/O SOSTITUZIONE DI IMPIANTI SEGNALETICI SULLE STRADE DELLA ZONA 1 DI MANUTENZIONE ? CC.OO. DI BARBERIBO DI MUGELLO ? FIRENZUOLA ? MARRADI |
NI.MA. Sas
01734900978
|
4.060,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2853302B49 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.1219 DEL 10/08/2017 UTENZE IDRICHE IMPEGNO DI SPESA LIGLIO - DICEMBRE 2017 |
ACQUE SPA
05175700482
|
54.545,46 |
31/12/2017
01/07/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
54.532,01 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 285335248E |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.1219 DEL 10/08/2017 UTENZE IDRICHE IMPEGNO DI SPESA LIGLIO - DICEMBRE 2017 |
PUBLIACQUA SPA
05040110487
|
164.818,18 |
31/12/2017
01/07/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
148.592,85 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808447C31 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 1371 DEL 20/09/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. QUATORDICESIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
EURO CAR SAS
01362390393
|
609,31 |
31/12/2017
20/09/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
609,31 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808450EAA |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 1371 DEL 20/09/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. QUATORDICESIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
1.158,47 |
31/12/2017
20/09/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.158,47 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5C1F4DB20 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1370 DEL 20/09/2017 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA ANNO 2017 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA. |
MUGELGOMME DI LANINI PAOLO E C. SNC
03675220481
|
2.907,80 |
31/12/2017
20/09/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.907,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
MUGELGOMME SNC - 03675220481 - |
- -
|
|
EUROGOMME SNC - 04032530489 - |
- -
|
|
PECCHIOLI GOMME SAS DI PECCHIOLI MASSIMO - 02077330484 - |
- -
|
|
FIORUCCI GOMME SRL - 05026910488 - |
- -
|
|
FEDI GOMME SRL - 03379480480 - |
- -
|
|
| Z141FC99D6 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1368 DEL 20/09/2017 DETERMINAZ. DI AFFIDAM. DIRETTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRON. DELLA PUBBL.AMM.NE PER FORNITURA DI VALORE INF. EURO 40.000,00, DI UN DIFFUSORE ACUSTICO E RELATIVI ACCESS. CIG. Z141FC99D6 - IMPEGNO DI SPESA |
LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO & C. SNC
00106290190
|
290,00 |
31/12/2017
20/09/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
290,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0E1EE0A70 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA DI VESTIARIO FORESTALE, MEDIANTE RDO SU MEPA, PER IL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
SE.PR.IN
00817560113
|
1741,20 |
15 GG
- |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1741,20 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 71998418BE |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO
PUNTUALE DI ALCUNI AMBIENTI COLLOCATI AL PIANO TERRA
E AL PRIMO PIANO DELL'ISTITUTO D'ARTE DI PORTA ROMANA,
PIAZZALE DI PORTA ROMANA N. 9, FIRENZE, PER COMPLESSIVI
E 59.540,27. |
Oplonde Srl
04502880489
|
52.926,27 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 720078863C |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO VIRGILIO DI VIA CAVOUR 62 EMPOLI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 72.069,96. CUP: B74H17001050003 - CIG: 720078863C.
|
FIORENTINA COSTRUZIONI SRL
03085360489
|
58244,54 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7173767BCB |
Direzione Gare Contratti Espropri |
LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO DEL PIANO SECONDO PER TRASFERIMENTO LABORATORIO DI TESSITURA . |
FAESULAE SRL
00826780488
|
39398,02 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7192079358 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
Lavori di somma urgenza per il sonsolidamento per dissesti puntuali delle seguenti strade provinciali manutenzione zona 3 area empolese sp 13 montalbano |
AVR SPA
00931311005
|
44842,54 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB71FF8BA1 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA VASI IN TERRACOTTA PER IL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
F.LLI MASINI DI MASINI MARCO E C. SNC
03218960486
|
1810,00 |
- |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1810,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7209576A51 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE PROSPICENTI LE STRADE CARRABILI E PEDONALI, I MONUMENTI E GLI IMMOBILI DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO. Affidamento previa consultazione di n. 6 operatori. |
ROCCHI ROBERTO SNC DI ROCCHI ANDREA
03571900483
|
22464,70 |
- |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z761F46C7A |
DIREZIONE PATRIMONIO |
SERVIZIO DI REDAZIONE DI ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE FACENTI PARTE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI MONDEGGI |
I.P.A. Ingegneria per l'ambientesrl
06056750489
|
811,20 |
60 giorni
07/07/2017 - 09/08/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
811,20 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 71948588A4 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Indagini geognostiche e prove di laboratorio da effettuare per la predisposizione della redazione geologica e lo studio del sistema fondale per gli ampliamenti dell'Istituto Saffi e del Liceo Rodolico - Firenze |
Studio Igetecma snc
04576560488
|
30.010,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.368,75 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF02000AC4 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 1388 DEL 22/09/2017 UTENZE IDRICHE SULLA S.G.C. FI-PI-LI IN ZONA DAARSENA A LIVORNO.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASA SPA PER VARIAZIONE CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO IDRICO. |
ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA
01177760491
|
163,93 |
31/12/2017
22/09/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
83,83 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z711F0D664 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
Lavori di restauro e risanamento conservativo del Liceo Artistico di Porta Romana. Risanamento dei locali interrati. Operazioni propedeutiche al trasferimento dei calchi. |
Impresa Oplonde Srl
04502880489
|
30386,58 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z031DC6D3D |
Direzione Gare Contratti Espropri |
CSE ed Ispettore di cantiere per restauro del parametro lapideo della facciata di Palazzo Frescobaldi sede dell'Istituto Machiavelli Capponi di Firenze |
Arch. Michelina Muscillo
MSCMHL69P56G942I
|
6.058,92 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.058,92 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7174950C09 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
Liceo Machiavelli Capponi (Palazzo Rinuccini), Firenze. Affidamento dei lavori di completamento del restauro di porzione del teatro, ad uso scolastico. |
Decoart Srl
01618210486
|
38980,80 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5C1F4DB20 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1428 DEL 29/09/2017 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA ANNO 2017 - SECONDO IMPEGNO DI SPESA. |
MUGELGOMME DI LANINI PAOLO E C. SNC
03675220481
|
2.171,18 |
31/12/2017
29/09/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.171,18 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
MUGELGOMME SNC - 03675220481 - |
- -
|
|
EUROGOMME SNC - 04032530489 - |
- -
|
|
PECCHIOLI GOMME SAS DI PECCHIOLI MASSIMO - 02077330484 - |
- -
|
|
FIORUCCI GOMME SRL - 05026910488 - |
- -
|
|
FEDI GOMME SRL - 03379480480 - |
- -
|
|
| 68084541FB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 1430 DEL 29/09/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. QUINDICESIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
2.317,89 |
31/12/2017
29/09/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.317,89 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808447C31 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 1430 DEL 29/09/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. QUATORDICESIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
EURO CAR SAS
01362390393
|
259,75 |
31/12/2017
29/09/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
259,75 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808442812 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 1430 DEL 29/09/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. QUINDICESIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL
06610810480
|
734,87 |
31/12/2017
29/09/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
734,87 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6756931BD8 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.1506 DEL 11/10/2017 SERVIZIO ASSICURAZIONI: POLIZZA RCA DELL'ENTE (CIG 6756931BD8)FINO AL 30/06/2018. RETTIFICA DETERMINA 1392/2017 |
ITAS MUTUA ASSICURAZIONE
00110750221
|
3.693,00 |
30/06/2018
01/09/2017 - 30/06/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.593,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z061F08F64 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
Ist. Vasari, Ist. Giotto Ulivi, Ist. Russel Newton. Affidamento dei lavori di manutenzione per la rimessa in pristino degli impianti fotovoltaici. |
Mc Impianti Srl
01181990431
|
10971,83 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1415 DEL 28/09/2017 CANONE RAI PER APPARECCHIO TELEVISIVO SEDE ISTITUZIONALE - VIA CAVOUR 1. IMPEGNO DI SPESA |
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
00925091001
|
799,26 |
31/12/2017
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
799,26 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z091ECE002 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
Immobili vari. Affidamento del servizio di verifica periodica impianti di messa a terra e impianti di protezione dalle scariche elettriche degli impianti e immobili di competenza della Cittą Metropolitana di Firenze. |
Engie Servizi Spa
01698911003
|
39950,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7E1F94EC5 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
Affidamento del servizio di direzione operativa e strutturale dei lavori per l'intervento di consolidamento delle strutture lignee soprastanti la Sala Luca Giordano e dei solai lignei della direzione economato presso Palazzo Medici Riccardi, Firenze |
Ing. Daniele Lapi
03548470487
|
12475,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 5958217C33 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Procedura aperta per l'aggiudicazione dei lavori di riqualificazione dell'involucro esterno del complesso scolastico B. Buontalenti - Approvazione perizia di variante |
Palaser Srl
01182700078
|
56326,45 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
55.333,22 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAC1EE020A |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
SPESE PUBBLICAZIONE SULLA GURI ESITO DI GARA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA RETE DEBOLE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
Gruppo Editoriale Effemmeti Srl
03563130719
|
689,22 |
DATA PUBBLICAZIONE
09/06/2017 - 09/06/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
686,22 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD41EF798E |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SPESE PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO NAZIONALE CORRIERE DELLA SERA E SUL QUOTIDIANO LOCALE CORRIERE FIORENTINO DI ESITO DI GARA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA RETE DEBOLE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
RCS Media Group Spa
12086540155
|
315,00 |
DATE PUBBLICAZIONE
16/06/2017 - 17/06/2017 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
315,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0A1EF7A04 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SPESE PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LOCALE LA NAZIONE DI FIRENZE DI ESITO DI GARA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA RETE DEBOLE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
Societą Pubblicitą Editoriale e Digitale Spa
00326930377
|
210,00 |
DATA DI PUBBLICAZIONE
16/06/2017 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z691FAF39D |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DI ESITO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO, IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DAL TITOLO VI DEL D.LGS. 285 DEL 30/04/1992, NUOVO CODICE DELLA STRADA |
Concessionaria Ufficiale Poligrafico dello Stato Libreria Pirola Etruria Snc
00885440487
|
3.101,99 |
DATA DI PUBBLICAZIONE
28/08/2017 - 28/08/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.101,99 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC41FCE4BA |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO NAZIONALE CORRIERE DELLA SERA E SUL QUOTIDIANO LOCALE CORRIERE FIORENTINODELL'ESTRATTO DI ESITO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE SUCCESSIVE AL |
RCS Media Group Spa
12086540155
|
315,00 |
DATA DI PUBBLICAZIONE
08/09/2017 - 09/09/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE01FCE569 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE IL CORRIERE DELLO SPORT/STADIO - EDIZ. TOSCANA DELL?ESTRATTO DI ESITO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L?AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE SUCCESSIVE ALL?ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI |
Info Srl
04656100726
|
150,00 |
DATA DI PUBBLICAZIONE
10/09/2017 - 10/09/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9220137ED |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI RETTIFICA DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PRESSO L'AREA DI VIA RAFFAELLO SANZIO NEL COMUNE DI EMPOLI (FI) |
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL
03563130719
|
550,58 |
DATA DI PUBBLICAZIONE
02/10/2017 - 02/10/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,58 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI E ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO |
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL
03563130719
|
3.332,75 |
DATA DI PUBBLICAZIONE
08/09/2017 - 08/09/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.332,75 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z971FC7E65 |
DIREZIONE GARE,CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DI ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PRESSO L'AREA DI VIA RAFFAELLO SANZIO NEL COMUNE DI EMPOLI (FI) - |
INFO SRL
04656100726
|
615,00 |
DATE DI PUBBLICAZIONE
13/09/2017 - 13/09/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
615,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z49202B739 |
DIREZIONE GARE, CONTRATI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E SU DUE QUOTIDIANI LOCALI DI RETTIFICA DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PRESSO L'AREA DI VIA RAFFAELLO SANZIO NEL COMUNE DI EMPOLI (FI) - |
INFO SRL
04656100726
|
550,00 |
DATA PUBBLICAZIONE
11/10/2017 - 11/10/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD32001A7B |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA ATTREZZATURA PER TRATTAMENTI ENDOTERAPICI ALLE ALBERATURE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO. Affidamento previa indagine di mercato mediante consultazione di n. 7 operatori. |
EMMEBI AGROTECNICA SNC
01523710364
|
662,50 |
- |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
662,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 72134821A9 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
Interventi di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza delle alberature prospicienti il viale degli Zampilli-Peschiera della Maschera. Affidamento previa indagine di mercato mediante consultazione di n. 6 operatori. |
AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA
01039030489
|
17149,20 |
30 GIORNI
- |
Lavoro |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7209712A8C |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE CONSULTAZIONE DI N. 5 OPERATORI, DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO E CONTROLLO DI STABILITA' DI ALBERI MEDIANTE METODO V.T.A. SU ALBERATURE POSTE |
LINNAEAMBIENTE SRL
05393330484
|
27890,00 |
30 GIORNI
- |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z48200DC68 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA EX ART. 36 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 50/2016 ALLA DBI SRL PER LA FORNITURA DI N. 10 MODULI INTEGRATIVI SOFTWARE STR VISION CPM DEL COSTO COMPLESSIVO DI EURO 3.611,20 IVA INCLUSA CIG: Z48200DC68. |
DBI srl
04811310483
|
2960,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2D202E59A |
Direzione Gare Contratti Espropri |
SERVIZIO DI COLLABORAZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER VERIFICHE DI SITO POTENZIALMENTE CONTAMINATO IN UNA DELLE AREE APERTE DELL'I.S.I.S. ?F. ENRIQUES? DI CASTELFIORENTINO |
Soluzione Ambiente Srl
02282810486
|
2500,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 4633930800 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG.1491 DEL 10/10/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE FONIA VOIP E DEI CENTRALINI TELEFONICI. COPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA 2017 MAGGIO - DICEMBRE 2017 |
FASTWEB SPA
12878470157
|
28.650,00 |
31/12/2017
01/05/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
22.930,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG. 1522 DEL 12/10/2017 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA NOVEMBRE 2017 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
EASY WELFARE SRL
05525760962
|
4.464,00 |
30/11/2017
01/11/2017 - 30/11/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.464,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3E1FEE4B1 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1454 DEL 04/10/2017 AFFIDAMENTO APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI LICENZE PROGRAMMA CONTROLLO PARTECIPATE E BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVA INSTALLAZIONE CON PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE ODA DEL MERCATO ELETTRONICO CIG Z3E1FEE4B1 |
ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS
00890370372
|
6.120,00 |
31/12/2017
04/10/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5C1F4DB20 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1561 DEL 18/10/2017 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA ANNO 2017 - TERZO IMPEGNO DI SPESA. |
MUGELGOMME DI LANINI PAOLO E C. SNC
03675220481
|
2.760,82 |
31/12/2017
20/10/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.760,82 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
MUGELGOMME SNC - 03675220481 - |
- -
|
|
EUROGOMME SNC - 04032530489 - |
- -
|
|
PECCHIOLI GOMME SAS DI PECCHIOLI MASSIMO - 02077330484 - |
- -
|
|
FIORUCCI GOMME SRL - 05026910488 - |
- -
|
|
FEDI GOMME SRL - 03379480480 - |
- -
|
|
| 6808447C31 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 1562 DEL 18/10/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. SEDICESIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
EURO CAR SAS
01362390393
|
1.172,12 |
31/12/2017
20/10/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.172,12 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808449DD7 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 1562 DEL 18/10/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. SEDICESIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
BIAGI MIRIO
BGIMRI55L11C086Y
|
168,72 |
31/12/2017
20/10/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
165,56 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 68084541FB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 1562 DEL 18/10/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. SEDICESIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
672,55 |
31/12/2017
20/10/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
672,55 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9620663A8 |
P.O. Avvocatura |
Abbonamento anno 2017/2018 rivista internet di diritto pubblico Lexitalia.it |
Giuriconsult s.r.l.
05247730822
|
400,00 |
31/10/2017 - 30/10/2018 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 69535223E1 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1505 DEL 11/10/2017 ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE SULLA SR 429. ANNO 2017 COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA |
EDISON ENERGIA SPA
08526440154
|
6.136,58 |
31/12/2017
11/10/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDE20454F1 |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET. 1517 DEL 12/10/2017 COMPLET.FORMAZIONE MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (MACROCATEGORIA RISCHIO MEDIO) DEI LAVORATORI DELLA CMF. AFFIDAM.DIRETTO ALL'AGENGIA ASEV DI ULTERIORI 3 EDIZ.DI CORSO, INTEGRAZ.FINANZ. EURO 720,00. IMPEGNO DI SPESA. |
ASEV AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDELSA
05181410480
|
720,00 |
31/12/2017
12/10/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
720,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7A2067986 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
MOVIMENTAZIONE MODELLI TEATRALI LIGNEI PRESSO LE SCUDERIE DEL BUONTALENTI DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
ARTERNATIVA
06647700480
|
500,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z28203F3D8 |
CULTURA |
MANUTENZIONE PERCORSI MUSEALI DI PALAZZO MEDICI RICCARDI - MOVIMENTAZIONE BUSTI IN MARMO E GESSO |
ARTERNATIVA
06647700480
|
520,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB41FF8AD2 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA DI TUBI PER FOGNATURE, CORRUGATI E MATERIALE VARIO PER IL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO, MEDIANTE RDO SU MEPA. |
RS GROUP
05109310655
|
1916,00 |
15 GG
- |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1916,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC22057B61 |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET. 1548 DEL 17/10/2017 CORSO DI AGGIORNAM.SUI CONTENUTI DEL DECRETO INTERMIN. 4/3/2013 "CRITERI GEN.DI SICUREZZA REL.ALLE PROCED.DI REVISIONE, INTEGRAZ.E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRAD. ECC.." IMPEGNO DI SPESA. |
EXPRIT SRL
01314820216
|
9.600,00 |
31/03/2018
17/10/2017 - 31/03/2018 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB3205794C |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET. 1568 DEL 19/10/2017 PALAZZO MEDICI RICCARDI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RILIEVO DIMENS. DI BASI E BUSTI IN MARMO COSTIT.PARTE 'APPARATO DECORATIVO DEL CORTILE DI MICHELOZZO. IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZB3205794C |
DECOART SRL
01618210486
|
1.200,00 |
31/12/2017
19/10/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA0204F6AD |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Servizio di ispezione, valutazione ed analisi di trave lignea del tetto della palestra del complesso dell'educandato SS. Annunziata al Poggio Imperiale |
Rangoni Basilio srl
03066760483
|
680,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE31F001F6 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
PRESTAZIONE PROFESSIONALE AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA' PARZIALE E TOTALE DEI LOCALI DELLE SCUDERIE DEL BUONTALENTI PRESSO IL COMPLESSO DI VILLA DEMIDOFF E DEL LORO ACCATASTAMENTO |
Arch. Mario Palmieri
PLMMRA62E08D612R
|
6.556,54 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z472201BAB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1615 DEL 24/10/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE IMPEGNO DI SPESA. |
NEW-FRAMAR DI DEGLI INNOCENTI FRANCESCO
DGLFNC73E22D612A
|
490,00 |
31/12/2017
24/10/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z641EC3085 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
Decreto 25/2017: AFFIDAMENTO SERVIZIO COLLAUDO TECNICO E STATICO AMMINISTRATIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE S.R.T. 429 "DI VAL D'ELSA" TRATTA EMPOLI - CASTELFIORENTINO - FASE 2 LOTTO 6 DAL KM 31+477,15 AL KM 34+932,58 |
Arch. Alberto Migliori
MGLLRT68E20D612V
|
41.580,00 |
entro 60 gg dalla firma della fine dei lavori.
- 06/07/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z371ED0EB9 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
Decreto 26/2017: AFFIDAMENTO LAVORI PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO IN ALLUMINIO E DI QUADRO ELETTRICO PER IL COMPLETAMENTO DEL LOTTO VI DELLA VARIANTE ALLA SRT 429 "DI VAL D'ELSA", |
Cosmos Consalvi srl
02821420540
|
37.710,00 |
10 giorni
22/08/2017 - |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.710,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z191ED0F76 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
Decreto 27/2017: AFFIDAMENTO PROVE SU MATERIALI RELATIVE A LAVORI STRADALI SIA IN SITO CHE IN LABORATORIO PER IL COMPLETAMENTO LOTTO VI DELLA VARIANTE SRT429 "DI VAL D'ELSA |
Sigma srl
00667530489
|
34.733,95 |
entro 15 giorni dall?effettuazione del singolo prelievo o della prova.
22/08/2017 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.979,05 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6651954617 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
Decreto 28/2017: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI URGENTI PIU08_2 RELATIVI AL COMPLETAMENTO DELLE RAMPE DI ACCESSO AL CAVALCAVIA CV02 ED INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA SI03 - LOTTO V - VARIANTE ALLA SR429 TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO |
SA.CI.B srl
03254340544
|
140.985,73 |
45 giorni
14/09/2017 - |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
130.249,07 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z56200764A |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
Decreto 29/2017: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE - SR 429 ESTENSIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI "COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE" AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 NELLA REALIZZAZIONE DI N. 10 INTERVENTI |
Ing. Enrico Galigani
GLGNRC65R01D612M
|
13.934,55 |
28/09/2017 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.056,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD61F1F95C |
CULTURA |
SERVIZIO DI RESTAURO DI N° 4 MENSOLE E N° 1 CROCE LIGNEA |
FEDELI ANDREA
FDLNDR43H28D612B
|
3650,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3650,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 71121858B9 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
Affidamento servizio di predisposizione della mappatura acustica ai sensi del D. Lgs. 194/2005 e della direttiva 2002/49/CE sulle infrastrutture stradai della cittą Metropolitana di Firenze. |
VIE.N.ROSE.INGEGNERIA SRL
05806850482
|
14.508,00 |
13/07/2017 - |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
14.508,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 69209482F7 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 2131/2016 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8 - LOTTI 7 E 10, STIPULATA DA CONSIP S.P.A. E L'IMPRESA FCA FLEET & TENDERS S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 32 VEICOLI - ANNO 2016. |
FCA FLEET & TENDERS S.R.L.
00224830133
|
141.669,49 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
141.163,49 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6920983FD5 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 2131/2016 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8 - LOTTI 7 E 10, STIPULATA DA CONSIP S.P.A. E L'IMPRESA FCA FLEET & TENDERS S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 32 VEICOLI - ANNO 2016.
lotto 10C Traino |
FCA FLEET & TENDERS S.R.L.
00224830133
|
33249,48 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6921027C6 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
"AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8 - LOTTI 7 E 10, STIPULATA DA CONSIP S.P.A. E L'IMPRESA FCA FLEET & TENDERS S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 32 VEICOLI - ANNO 2016. N. 3 Doblņ - Lotto 10A |
FCA FLEET & TENDERS S.R.L.
00224830133
|
36102,42 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 69211276AD |
Direzione Gare Contratti Espropri |
"AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8 - LOTTI 7 E 10, STIPULATA DA CONSIP S.P.A. E L'IMPRESA FCA FLEET & TENDERS S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 32 VEICOLI - ANNO 2016. n. 8 Cabinato 33 |
FCA FLEET & TENDERS S.R.L.
00224830133
|
160893,92 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 692118568A |
Direzione Gare Contratti Espropri |
"AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8 - LOTTI 7 E 10, STIPULATA DA CONSIP S.P.A. E L'IMPRESA FCA FLEET & TENDERS S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 32 VEICOLI - ANNO 2016. n. 1 cabinato 33 |
FCA FLEET & TENDERS S.R.L.
00224833130
|
16385,93 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6920983FD5 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
"AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8 - LOTTI 7 E 10, STIPULATA DA CONSIP S.P.A. E L'IMPRESA FCA FLEET & TENDERS S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 32 VEICOLI - ANNO 2016. n. 1 Furgone 30 |
FCA FLEET & TENDERS S.R.L.
00224830133
|
16310,74 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6921230BAB |
Direzione Gare Contratti Espropri |
AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8 - LOTTI 7 E 10, STIPULATA DA CONSIP S.P.A. E L'IMPRESA FCA FLEET & TENDERS n. 4 Cabinato 33 |
FCA FLEET & TENDERS
00224830133
|
64462,96 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7164994418 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
LICEO SCIENTIFICO GIOTTO ULIVI - BORGO SAN LORENZO. OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLO STUDIO TECNICO EDILIZIA VENTURUCCI, PER COMPLESSIVI ? 23.599,68 |
STUDIO TECNICO INGEGNERIA CIVILE - EDILIZIA VENTURUCCI
03412040481
|
19344,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA4204BCED |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
INTERVENTI DI MESSA A DIMORA PIANTE ARBOREE E ARBUSTIVE IN SOSTITUZIONE DI QUELLE MORTE IN VARIE ZONE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO. |
IL GIARDINIERE DI BALDACCI ROBERTO SNC
04816010484
|
10655,91 |
- |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
10655,91 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAB20871F2 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
S.P. 69 ?IMPRUNETANA?. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DELL?ABITATO DEL CAPOLUOGO DI IMPRUNETA 2° LOTTO. FORNITURA DI MATERIALE A SUPPORTO DEI RILIEVI TOPOGRAFICI. |
DITTA SERVIT SRL
05499080488
|
368,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7163490AF2 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA. SRT "BRISIGHELLESE RAVENNATE". |
STUDIO BF INGEGNERIA
05593300485
|
11975,94 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7204635CDF |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Lavori sulla DR 22 "Chiantigiana" - Variante in loc. Grassina tratto Ponte a Niccheri - Ghiacciaia e tratto Capannuccia - Le Mortinete |
Sigma Srl
00667530489
|
18203,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7204536B2D |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Lavori sulla SR 22 "Chiantigiana" - Variante Loc. Grassina Tratto Ponte a Niccheri - Ghiacciaia e tratto Capannuccia - Le Mortinete |
Elletipi Srl
00174600387
|
22106,41 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7247600CB6 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO PER DISSESTI PUNTUALI LUNGO LA STRADA PROVINCIALE SP 43 "PIETRAMARINA" MANUTENZIONE ZONA 3 - AREA EMPOLESE. APPROVAZIONE VERBALE ED AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA AVR SPA |
IMPRESA AVR SPA
00931311005
|
61871,95 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 72525376DC |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SR 65 DELLA FUTA AL KM 53+050 INTERESSATA DAL CROLLO DEL MURO A SOSTEGNO DELLA SEDE STRADALE. APPROVAZIONE VERBALE ED AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA ZINI ELIO SRL |
IMPRESA ZINI ELIO
01543211203
|
139820,48 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 72504089F3 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Rimozione e smaltimento di frammenti di lastre in fibrocemento di copertura contenenti amianto |
Autotrasporti D'Agnese Srl
01635460502
|
17.000,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.807,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DELL'UFFICIO ESPROPRI AL SEMINARIO DI STUDIO IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' CHE SI TERRA' A PADOVA NEI GIORNI 20 E 21 NOVEMBRE 2017 ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' EXEO SRL |
EXEO SRL
03790770287
|
300,00 |
2 GIORNI
20/11/2017 - 21/11/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 72279694B5 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Presentazione S.C.I.A. Antincendio al Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze per le Scuderie Medicee del Parco di Villa Demidoff a Pratolino |
Geom. Gianni Arabini
RBNGNN78L20D612U
|
26249,98 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7246574E07 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Ripristino impianto dell'ascensore, compresa attivazione della manutenzione ed installazione di apparecchio GSM per comunicazione bidirezionale presso l'I.S.I.S. Ferraris di Empoli |
Schindler S.p.A.
00842990152
|
5.600,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0288961A26 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1577 DEL 19/10/2017 SERVIZIO ASSICURAZIONI. PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O. COMPAGNIA UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG. (P.IVA ATU153662907) |
UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG.
00000000000
|
5.000,00 |
31/12/2017
19/10/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 4086811F1C |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1577 DEL 19/10/2017 SERVIZIO ASSICURAZIONI. PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O. COMPAGNIA UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG. (P.IVA ATU153662907) |
UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG.
00000000000
|
14.961,24 |
31/12/2017
19/10/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.961,24 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 46401905EB |
DIREZIONE PATRIMONIO |
SERVIZIO ENERGIA MEDIANTE ADESIONE A CONSIP |
RTI ENGIE SERVIZI SPA (ex Cofely Italia spa) Astrim spa e MIECI srl 01698911003
01698911003
|
737704,92 |
01/11/2017 - 31/10/2018 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
ENGIE SERVIZI SPA - 06289781004 - 02-MANDATARIA
|
|
- - |
ASTRIM SPA - 04723411007 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
MIECI SRL - 12374760150 - 01-MANDANTE
|
|
| ZAD208C2E2 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA DI UNA FRESACEPPI PER IL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
COMAF SRL
01892210988
|
5350,00 |
- |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
5350,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE22002468 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
Decreto 31/2017: PIU5.1 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E IN LOC. MADONNA DELLA TOSSE E PROGETTAZIONE DEFINITIVA CASSA ESPANSIONE RIO GRIGNANA - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT429 "DI VAL D'ELSA" |
Ing. Gesualdo Bavecchi
02282790480
|
39.312,00 |
90gg.
31/10/2017 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.480,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE5205FF5F |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Servizio di Assistenza tecnico specialistica per i servizi di Tpl tramite Visum e Tpl Manager |
Tps srl
02216510541
|
33.000,00 |
365 gg
31/10/2017 - 30/10/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7227252505 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Monitoraggio strutture del ponte l Km. 66+150 sulla SP 610 Selice-Montanara-Imolese |
Geoapp Srl
06563960480
|
11995,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEF207E66B |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
Servizio di stampa volume ?COMUNITA' SCOLASTICHE SOSTENIBILI? per il LDA del Parco mediceo di Pratolino. |
C.D.&V. Srl
04609200482
|
3190,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z861FF8B2B |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA DI UN TRATTORINO TAGLIAERBA PER IL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO MEDIANTE RDO SU MEPA. |
MANTOVA MOTOR GIARDINO DI VALLICELLI ANDREA
VLLNDR79P16B910B
|
7868,00 |
- |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE920046A6 |
POLIZIA PROVINCIALE |
FORNITURA DUE VEICOLI FUORISTRADA HILUX 4WD EXTRACAB TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA |
TOYOTA MOTOR ITALIA SPA
03926291000
|
39.945,62 |
12/09/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
POLIZIA PROVINCIALE |
ACQUISTO / SOSTITUOONE TARGHE AUTOVEICOLI E RIMORCHI POLIZIA PROVINCIALE |
IMPOSTE E TASSE GOVERNATIVE
00000000000
|
250,00 |
02/10/2017 - |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
250,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z392036F29 |
POLIZIA PROVINCIALE |
RIPARAZIONE LAMPADA FLASH AUTOVELOX MATR. B946310 |
SODI SCIENTIFICA
01573730486
|
1176,05 |
10/10/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8D202B8E2 |
POLIZIA PROVINCIALE |
FORNITURA KIT ALLESTIMENTO PER DUE VEICOLI TOYOTA TRAMITE ODA SU MEPA |
CIABILLI S.R.L.
03410670487
|
18526,00 |
26/10/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9620782EF |
POLIZIA PROVINCIALE |
SERVIZIO RITIRO TRASPORTO DEMOLIZIONE E RADIAZIONE VEICOLI POLIZIA PROVINCIALE |
AUTODEMOLIZIONE PARADISO
01776200485
|
663,40 |
27/10/2017 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8620836F3 |
POLIZIA PROVINCIALE |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER STAMPANTE MOD. CINNA |
ETICARD SRL
04417030485
|
774,00 |
27/10/2017 - 10/11/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
774,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3020A5099 |
POLIZIA PROVINCIALE |
REVISIONE AUTOCARRO BONETTI F100 E CONTROLLO VEICOLI FUORISTRADA POLIZIA PROVINCIALE |
CENTRO EDILE SRL
03111920488
|
2923,00 |
07/11/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD120BAAF5 |
POLIZIA PROVINCIALE |
FORNITURA CATENE DA NEVE PER AITOVEICOLI POLIZIA PROVINCIALE |
MUGNAINI AUTO SRL
03309230484
|
326,00 |
13/11/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
326,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7200520912 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SULL'ARNO IN LOC. SAN CLEMENTE. AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN OPERA DELLA STRUTTURA METALLICA INTERNA AL PONTE. |
IDROMETAL SAS
02740870783
|
9799,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z242089136 |
Direzione gare contratti ed espropri |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA GINORI PRESSO PALAZZO MEDICI RICCARDI VIA CAVOUR 1, FIRENZE |
EDILIZIA SAN GIORGIO SRL
04883450480
|
37587,71 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z24209816D |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA DI ATTREZZATURA PER PIRODISERBO E ACCESSORI PER IL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
MAITO SRL
02006910513
|
929,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
929,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET.DIRIG. 1777 DEL 15/11/2017 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA DICEMBRE 2017 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
EASY WELFARE SRL
05525760962
|
837,00 |
31/12/2017
01/12/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
837,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1C2098C04 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1734 DEL 09/11/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO VOLTO ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PIANTE E AGRUMI SITI NEI LOCALI DI PALAZZO MEDICI RICCARDI AI SENSI DELLA LETTERA A) DELL'ART. 32 DEL D.LGS 50/2016 E SMI. CIG.Z1C2098C04 |
DITTA ACER GIARDIN DI SANDRO E SIMONE ACCIAI SNC
02185260482
|
4.455,00 |
30/06/2018
01/12/2017 - 30/06/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0A208DE86 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1717 DEL 07/11/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI SCALE PER GLI UFFICI DELLA CMF MEDIANTE ODA SU PIATTAFORMA MEPA DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO AI SENSI DELL'ART. 36 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI. CIG. Z0A208DE86 |
DITTA FIMAT
10519990013
|
770,00 |
31/12/2017
07/11/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF420916BB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1689 DEL 03/11/2017 INSTALLAZIONE CENTRALINO TELEFONICO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI FIGLINE VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO A NEXT ERA PRIME SPA. IMPEGNO DI SPESA |
NEXT ERA PRIME SPA
08381910150
|
1.000,00 |
31/12/2017
03/11/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8E1DE2F78 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1643 DEL 27/10/2017 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2017 |
DITTA LYRECO SRL
11582010150
|
2.149,70 |
31/12/2017
27/10/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
869,21 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
LYRECO ITALIA SPA - 11582010150 - |
- -
|
|
MISTER WIZARD SRL - 01077280475 - |
- -
|
|
| ZF3209E16B |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET. 1742 DEL 09/11/2017 CORSO FORMAZIONE PER PREPOSTI EX ART.37 D.LGS 81/2008 ED ACCORDO STATO REGIONE DEL 21/12/2011 E CORSO AGGIORNAMENTO COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI. IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZF3209E16B) |
AGENZIA FORMAZIONE SOLUZIONE SRL
04404460489
|
5.106,00 |
31/03/2018
09/11/2017 - 31/03/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808442812 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1773 DEL 15/11/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. IMPEGNO DI SPESA |
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL
06610810480
|
166,82 |
31/12/2017
15/11/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
166,82 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5C1F4DB20 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1678 DEL 31/10/2017 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA ANNO 2017 - QUARTO IMPEGNO DI SPESA. |
MUGELGOMME DI LANINI PAOLO E C. SNC
03675220481
|
1.231,16 |
31/12/2017
31/10/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.231,16 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
MUGELGOMME SNC - 03675220481 - |
- -
|
|
EUROGOMME SNC - 04032530489 - |
- -
|
|
PECCHIOLI GOMME SAS DI PECCHIOLI MASSIMO - 02077330484 - |
- -
|
|
FIORUCCI GOMME SRL - 05026910488 - |
- -
|
|
FEDI GOMME SRL - 03379480480 - |
- -
|
|
| 6808447C31 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 1679 DEL 31/10/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIASETTESIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
EURO CAR SAS
01362390393
|
5.145,22 |
31/12/2017
31/10/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.145,22 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6808450EAA |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 1679 DEL 31/10/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIASETTESIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
112,40 |
31/12/2017
31/10/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
112,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 68084541FB |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. N. 1679 DEL 31/10/2017 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIASETTESIMO IMPEGNO DI SPESA 2017 |
PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
170,24 |
31/12/2017
31/10/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
170,24 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE31F36A94 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.1763 DEL 14/11/2017 RIPARAZIONE AUTOMEZZI ZONA FIRENZE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
335,16 |
31/12/2017
31/10/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB11F8957B |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1604 DEL 23/10/2017 AGGIUD.APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI CAPI DI ABBIGLIAM. PER DIPENDENTI DELLA DIREZ."LL.PP.VIABILITA', ECC."SVOLTA CON PROCED.NEGOZ. SOTTO SOGLIA TRAMITE PIATTAF.REG.START. CIG. ZB11F8957B |
SIR SAFETY SYSTEM SPA
01748360540
|
9.665,28 |
31/12/2017
23/10/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
SIR DAFETY SYSTEM SPA - 01748360540 - |
- -
|
|
ETHICA S.C.A.R.L. - 06277330483 - |
- -
|
|
GALLERIA DELLO SPORT SRL - 00492110481 - |
- -
|
|
MODYF SRL - 01652980218 - |
- -
|
|
UNIGUM SPA - 00393610480 - |
- -
|
|
| Z792042812 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
SP 11 - Via Circonvallazione. Servizio di analisi fonometrica acustica stradale. |
Ing. Sacha Slim Bouhageb
05448310481
|
1.631,76 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC920A7EBD |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Riparazioni e manutenzioni urgenti ai mezzi in uso ai CC.OO. di Reggello e Figline della Zona 2 |
Sacchetti Santi snc
06010070487
|
3270,49 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE020C85B9 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA DI STAMPATI ?IL PARCO DI PRATOLINO? (N. 1000 VOLUMI IN LINGUA ITALIANA E N. 400 VOLUMI IN LINGUA INGLESE) DI CADMO EDIZIONI |
CASALINI LIBRI SPA
03106600483
|
1920,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1920,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7260708DC6 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
Istituto d'arte di Porta Romana, Firenze. Interventi di ricostruzione dell'unitą igienica al piano primo, ala sinistra. |
Oplonde Srl
04502880489
|
33.758,46 |
- |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2852995DF0 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1651 DEL 27/10/2017 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO. DICHIARAZIONE ECONOMICA DI SPESA E COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 |
ENI SPA
00905811006
|
1.622,34 |
31/12/2017
27/10/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
660,82 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z23320384A |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1651 DEL 27/10/2017 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO. DICHIARAZIONE ECONOMICA DI SPESA E COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 |
ENERGETIC SPA
00875940793
|
819,67 |
31/12/2017
27/10/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
508,34 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDB2097FC4 |
UO CULTURA |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA MEDIANTE CONSULTAZIONE DI N. 5 OPERATORI, DEL SERVIZIO DI RESTAURO ARREDI LIGNEI - LOTTO 1 |
FEDELI ANDREA
01915720484
|
11390,00 |
- |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
Fedeli Andrea - 01915720484 - |
- -
|
|
SIMONE BENEFORTI - 03709880482 - |
- -
|
|
MAWI SRL - 06113810482 - |
- -
|
|
SIMONE CHIARUGI RESTAURATORE OGGETTI D'ARTE - 04333880484 - |
- -
|
|
RESTAURO MORANDI - 04325870485 - |
- -
|
|
| Z3020980BD |
UO CULTURA |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA MEDIANTE CONSULTAZIONE DI N. 5 OPERATORI, DEL SERVIZIO DI RESTAURO ARREDI LIGNEI - LOTTO 2 |
BENEFORTI SIMONE
03709880482
|
9450,00 |
- |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
Fedeli Andrea - 01915720484 - |
- -
|
|
PEPICIELLO LAOREATO - 01994640488 - |
- -
|
|
SIMONE BENFORTI - 03709880482 - |
- -
|
|
SIMONE CHIARUGI RESTAURATORE OGGETTI D'ARTE - 04333880484 - |
- -
|
|
RESTAURO MORANDI - 04325870485 - |
- -
|
|
| ZC520A73DB |
Direzione gare contratti ed esprorpri |
INTERVENTO DI VIDEOISPEZIONE PRESSO L?EDIFICIO ?LE SCUDERIE? PARCO MEDICEO DI PRATOLINO. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ?L?AUTOSPURGO FIORENTINO? DI SUSINI ALESSANDRO & UGO. IMPEGNO EURO 854,00 (IVA 22% COMPRESA). |
DITTA ?L?AUTOSPURGO FIORENTINO? SNC DI SUSINI ALESSANDRO & UGO
03451170488
|
700,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1848 DEL 27/11/2017 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA GENNAIO 2018 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
EASY WELFARE SRL
05525760962
|
3.348,00 |
31/01/2018
01/01/2018 - 31/01/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.348,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5C1F4DB20 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1832 DEL 23/11/2017 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI. QUINTO IMPEGNO DI SPESA |
MUGELGOMME DI LANINI PAOLO E C. SNC
03675220481
|
2.883,80 |
31/12/2017
23/11/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.630,77 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z631CE652F |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1903 DEL 30/11/2017 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/2008. PROROGA 31/05/2018 DELL' AFFIDAMENTO A SA.PRA, SANITA' SRL - DISP.DETER. 24/2017 |
SA.PR.A. SANITA' SRL
01961780515
|
12.000,00 |
31/05/2018
30/11/2017 - 31/05/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6629273922 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1908 DEL 30/11/2017 FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA. COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA. |
TOTALERG SPA
00051570893
|
4.098,36 |
31/12/2017
30/11/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.098,36 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF420B2D16 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA DI STAMPATI E VOLUMI PER IL CENTRO DOCUMENTAZIONE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO. |
CLAUDIANA SRL
09005860011
|
665,60 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF720B2D61 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER IL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO COME DA RDO SU MEPA N. 1772612 (LOTTO 1) |
COR.EL.
02274940929
|
11256,00 |
15 GG
- |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9A20B2D57 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA DI MATERIALE PER IRRIGAZIONE COME DA RDO 1772612 (LOTTO 2) |
FELICE FAIAZZA SNC
00855440673
|
2303,75 |
15 GG
- |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB820B2D95 |
UO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
FORNITURA VESTIARIO FORESTALE E PROTETTIVO PER IL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO COME DA RDO 1772612 SU MEPA (LOTTO 3) |
PRE.DI.MA SNC
00972010706
|
1181,05 |
15 GG
- |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9C20A8442 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Interventi manutentivi alla gru |
Centro Assistenza Gru
04329950481
|
819,66 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4120A8634 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Interventi di manutenzione alle due terne in dotazione ai CC.OO. di Firenzuola e Marradi |
Biagi Mirio
00005461207
|
6132,58 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEB20A86EC |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Sostituzione pneumatici al trattore in dotazione al Centro Operativo di Firenzuola |
Mugelgomme
03675220481
|
3680,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1A20DDE6D |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Interventi di manutenzione della macchina tagliaerba |
Santelli e Bargiotti
00689860484
|
3270,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC020DD92A |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE ZONA 1 - ACQUISTO COLTELLI PER LAME SGOMBRANEVE IN DOTAZIONE AI CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI E RIPARAZIONE FRESA DA NEVE - IMPORTO PERIZIA EURO 15.386,64 IVA INCLUSA. |
C.M.F. DI BENASSI FRANCESCO
BNSFNC81C14D612H
|
12081,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB41D26318 |
CULTURA |
AFFIDAMENTO DIRETTO PROFESSIONAL SECURITY MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRONICO DI SEGNALAZIONE INTRUSIONE 2017 |
PROFESSIONAL SECURITY
01759170481
|
630,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1946 del 06/12/2017 UTENZE ELETTRICHE SR 429. PASSAGGIO IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA DA GALA SPA. SUBIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
09633951000
|
1.696,29 |
31/12/2017
06/12/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.696,29 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 72645754EF |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
Servizio di censimento alberi e controllo di stabilitą con metodo VTA, su alberature interferenti con la viabilitą della Cittą Metropolitana di Firenze. |
Studio Ambientale Niccolini Incitti
05523940483
|
38.760,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6AIEFA299 |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE E SOCIALE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA TECA CONTENENTE LA "MADONNA COL BAMBINO" DI FILIPPO LIPPI - DITTA FALLER SRL |
DITTA FALLER SRL
02936110218
|
2.263,80 |
16/06/2017 - 16/08/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.263,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD61F1F95C |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE E SOCIALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 36 COMMA 2 LETTERA A DEL DLGS 50/2016 SERVIZIO DI RESTAURO DI N. 4 MENSOLE E N1 CROCE LIGNEA ALLA DITTA "FEDELI RESTAURI" |
ANDREA FEDELI RESTAURAATORE DI OGGETTI D'AARTE"
01915720484
|
3.650,00 |
26/06/2017 - 07/11/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.650,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| zc |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE E SOCIALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A FRL DLGS 50/2016 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE NUOVE TENDE E RIVESTIMENTO DIVANI NEL MUSEO DEI MARMI ALLA DITTA "LA CASA DI MAWI - MAWI SRL" |
LA CASA DI MAWI - MAWI SRL
06113810482
|
1.535,00 |
22/06/2017 - 31/08/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.535,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEE1EDDCEC |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE E SOCIALE |
SERVIZI TECNICI DI MULTIMEDIA MEETING GROUP PER EVENTO "LA MODA A FIRENZE:L'ARCHIVIO CHIOSTRI DELLA BIBLIOTECA RICCARDIANA" |
MULTIMEDIS MEETING GROUP
04996950483
|
350,00 |
05/06/2017 - 28/06/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z691DACB99 |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE E SOCIALE |
PERCORSO MUSEALE PALAZZO MEDICI RICCARDI- AFFIDAMENTO DIRETTO PROFESSIONAL SECURITY PER INTEVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ELETTRONICO DI SEGNALAZIONE INTRUSIONE |
PROFESSIONAL SECURITY
01759170481
|
400,00 |
06/03/2017 - 28/06/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
346,70 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z171E62919 |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE E SOCIALE |
PALAZZO MEDICI RICCARDI - PERCORSO MUSEALE- DITTA I.S.E. SRL CALENZANO FORNITURA BIGLIETTI A MODULO CONTINUO PER LA BIGLIETTAZIONE DEL MUSEO |
I.S.E. S.R.L
03723810481
|
2925,00 |
05/05/2017 - 15/06/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2925,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE71D26418 |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE E SOCIALE |
IVRI PERCORSO MUSEALE PALAZZO MEDICI RICCARDI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA (I.V.R.I.) spa servizio vigilanza 2017 |
I.V.R.I. spa
03169660150
|
660,00 |
31/01/2017 - 24/03/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9B1FBE299 |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE E SOCIALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETTERA A DEL DLGS 50/2016 SERVIZIO RESTAURO DEL BUSTO IN GESSO RAFFIGURANTE LORENZO IL MAGNIFICO ALLA DITTA "STUDIO SANTO SPIRITO" DI GROSSI E LOTTI S.N.C. |
STUDIO SANTO SPIRITO DI GROSSI & LOTTI SNC
01524360482
|
700,00 |
07/09/2017 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z421EB381F |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE E SOCIALE |
INTERVENTO CONSERVATIVO DI SPOLVERATURA STRAORDINARIA DEPOSITI MANOSCRITTI E LIBRARI BIBLIOTECA MORENIANA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMATEC |
SIMA-TEC
01466980479
|
3.844,00 |
26/05/2017 - 31/07/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.844,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z241D3DFEC |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE E SOCIALE |
ASSUNZIONE DI UN IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA MORENIANA |
I.V.R.I. spa
03169660150
|
900,00 |
06/02/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD31D745B4 |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE E SOCIALE |
INTERVENTO DI RESTAURO AL MANOSCRITTO MORENI 219 AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETTERA A DEL DLGS 50/2016 AL GABINETTO RESTAURO " SIMONE MARTINI" |
SIMONE MARTINI
01065730523
|
310,00 |
21/02/2017 - 27/03/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD32018250 |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE E SOCIALE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGGIOLINE DI SOSTEGNO PER GLI SCAFFALI STORICI DELLA BIBLIOTECA MORENIANA |
RANGONI BASILIO
03066760483
|
470,00 |
29/09/2017 - 13/11/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6C202E5EA |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE E SOCIALE |
BILIOTECA MORENIANA. ACQUISTO DIECI VOLUMI DELL'OPERA IN CONTINUAZIONE "DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI" DALL'ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA |
ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI
00892411000
|
1.000,00 |
06/10/2017 - 19/10/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5C1F4DB20 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1988 DEL 11/12/2017 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI. SESTO IMPEGNO DI SPESA |
MUGELGOMME DI LANINI PAOLO E C. SNC
03675220481
|
169,20 |
31/12/2017
11/12/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF71EFE6FF |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1971 DEL 07/12/2017 CONVENZ.PER FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOB. IN USO ALLE PUBBL.AMM.NI ADIBITI AD USO UFFICIO-EDIZ. 3-LOTTO 5 - SMALTIMENTI RIFIUTI DA SEDI DI COMPET.ZA AFFIDAM.DIRETTO A ALIA SPA |
ALIA SPA
04855090488
|
1.639,18 |
31/12/2017
07/12/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1971 DEL 07/12/2017 CONVENZ.PER FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOB. IN USO ALLE PUBBL.AMM.NI ADIBITI AD USO UFFICIO-EDIZ. 3-LOTTO 5 - SMALTIMENTI RIFIUTI DA SEDI DI COMPET.ZA AFFIDAM.DIRETTO A ALIA SPA |
RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
11.339,98 |
31/12/2017
07/12/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB61C53EAA |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE E SOCIALE |
DETRMIAN A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO (PINATA FIRENZE YOUR CITY MAP) PER LA DISTRIBUZIONE ALLE STRUTTURE RICETTIVE ED AGLI OPERATORI TURISTICI |
TIPOGRAFIA UL BANDINO
05176660487
|
24.000,00 |
14/12/2016 - 20/04/2017 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
24.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z651C77909 |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE E SOCIALE |
MARMI E CALCHI DELLA COLLEZIONE RICCARDI. TRASFERIMENTO DELLA SEDE DEL LABORATORIO DI RESTAURO AL MUSEO DI PALAZZO MEDICI RICCARDI. AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36 COMMA 2 L2TTERA A DEL DLGS 50/2016 DITTA ARTERNATIVA |
ARTERNATIVA SRL
06647700480
|
1.320,00 |
22/12/2016 - 17/03/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.320,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF01C77843 |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE E SOCIALE |
AFFIDAMNETO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DELLA FORNITURA DUI DISTANZIATORI DI SICUREZZA/BARRIERE PER PROTEZIOINE DI OPERE D'ARTE O PER IJTERDIRE L'ACCESSO AI VISITATORI IN TALUNE AREE DEL PALAZZO E PARCO DI PRATOLINO |
RAVEGGI SRL
03391310483
|
5.200,00 |
22/12/2016 - 30/03/2017 |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
5.200,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB0191D823 |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE E SOCIALE |
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA MORENIANA SVOLTO DALLA DITTA I.V.R.I. PER L'ANNO 2016 |
I.V.R.I. spa
03169660150
|
856,26 |
23/03/2016 - 04/01/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
856,26 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z591C778BE |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE E SOCIALE |
PALAZZO MEDICI RICCARDI PERCORSO MUSEALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA I.S.E. PR L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA STAMPANTE TAGLIERINA EMETTITRICE DEI BILIETTI DEL MUSEO |
I.S.E. S.R.L
03723810481
|
350,00 |
12/12/2016 - 09/03/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6D18870AD |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE E SOCIALE |
PERCORSO MUSEALE PALAZZO MEDICI RICCARDI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PROFESSIONAL SECURITY PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRINICO DI SEGNALAZIONE INTRUSIONE |
PROFESSIONAL SECURITY
01759170481
|
672,62 |
24/03/2016 - 23/02/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBC1C18C2B |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE E SOCIALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIIZO DI MIGLIORAMENTO SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE DEL MUSEO DI PALAZZO MEDICI RICCARDI |
NEPHILA SAS
05143330487
|
720,00 |
18/11/2016 - 30/01/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBC1C18C2B |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE E SOCIALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIIZO DI MIGLIORAMENTO SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE DEL MUSEO DI PALAZZO MEDICI RICCARDI |
NEPHILA SAS
05143330487
|
720,00 |
18/11/2016 - 30/01/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z401CADA9F |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE E SOCIALE |
SERVIZI DI AGG.TO DEL CMS CONTENT MANGEMENT SYSTEM OPEN SOURCE JOOMLA CON CUI E' SVILUPPATO IL PORTALE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA WWW.FIRENZETURISMO.IT AD UNA VERSIONE STABILE E PROTETTA AGLI ATTACCHI VIRALE |
VAR GROUP SPA
03301640482
|
6.557,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.557,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB318F6186 |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE E SOCIALE |
RINNOVO REGISTRAZIONE DI DOMINI RICONDUCIBILI AL SITO WWW.FIRENZETURISMO.IT E DOMINI REGISTRATI PER IL SITO DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
ARUBA SPA
01573850516
|
149,85 |
14/03/2017 - 04/05/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,90 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2620C267D |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1961 DEL 06/12/2017 AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT SRL PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIVISE PER USCIERI PER L'ANNO 2017 PER L'IMPORTO DI EURO 9.754,09 OLTRE IVA - CIG. Z2620C267D |
GALLERIA DELLO SPORT SRL
00492110481
|
9.754,09 |
31/12/2017
06/12/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
GALLERIA DELLO SPORT SRL - 00492110481 - |
- -
|
|
CAPANNI FIRENZE SRL - 06302730483 - |
- -
|
|
CONFEZIONI ORSI SNC - 02289740488 - |
- -
|
|
COSTANZO ANGELA & ZATINI - 05110450482 - |
- -
|
|
JORDI DI GABRIELE LAZZERI E C. SNC - 03661910483 - |
- -
|
|
MUGELLO PROMOTIONAL SRL - 05033680488 - |
- -
|
|
| Z3020C00FC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1759 DEL 13/11/2017 ATTIVAZIONE E RELATIVA AGGIUDICAZ.DELLA GARA SVOLTA TRAMITE PROCEDURA CONCORRENZ.TELEMATICA UTILIZZ.PIATTAFORMA START AL FINE DI ACQUISTARE N. 20 PAIA DI SCARPE PER MOTOSEGA PER DIPEND.CMFI CIG. Z3020C00FC |
BC FORNITURE SRL
01047720493
|
2.067,20 |
31/12/2017
13/11/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
BC FORNITURE SRL - 01047720193 - |
- -
|
|
CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI SPA - 00100020510 - |
- -
|
|
CHIODINI CARMELA E C. SAS - 00298000977 - |
- -
|
|
GALLERIA DELLO SPORT SRL - 00492110481 - |
- -
|
|
UNIGUM SPA - 00393610480 - |
- -
|
|
| Z8D1B59B25 |
DIREZIONE ISTRUZIONE |
RISERVA POSTI FIGLI DI DIPENDENTI CITTĄ METROPOLITANA DI FIRENZE A.E 2016/2017 PRESSO ASILO NIDO "IL PICCOLO PRINCIPE" DI CUI ALLA CONVENZIONE CON COMUNE DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE A.E. 2016/2017. |
COMUNE DI FIRENZE
01307110484
|
1508,00 |
01/09/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1508,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8D1B59B25 |
DIREZIONE ISTRUZIONE |
RISERVA POSTI FIGLI DI DIPENDENTI CITTĄ METROPOLITANA DI FIRENZE A.E 2016/2017 PRESSO ASILO NIDO "IL PICCOLO PRINCIPE" DI CUI ALLA CONVENZIONE CON COMUNE DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2017. |
COMUNE DI FIRENZE
01307110484
|
2262,00 |
01/01/2017 - 30/06/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2262,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD61F54F59 |
DIREZIONE ISTRUZIONE |
RISERVA POSTI FIGLI DI DIPENDENTI CITTĄ METROPOLITANA DI FIRENZE A.E 2016/2017 PRESSO ASILO NIDO "IL PICCOLO PRINCIPE"DI CUI ALLA CONVENZIONE CON COMUNE DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO 2017 |
COMUNE DI FIRENZE
01307110484
|
377,00 |
01/07/2017 - 31/07/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
377,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6F1FE88FD |
DIREZIONE ISTRUZIONE |
RISERVA POSTI FIGLI DI DIPENDENTI CITTĄ METROPOLITANA DI FIRENZE A.E 2017/2018 PRESSO ASILO NIDO "IL PICCOLO PRINCIPE"DI CUI ALLA CONVENZIONE CON COMUNE DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2017-GIUGNO 2018. |
COMUNE DI FIRENZE
01307110484
|
8690,00 |
01/09/2017 - 30/06/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 70948653D0 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2011 DEL 13/12/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2017 - 2019. PRIMO IMPEGNO DI SPESA |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
BDSFBA67M18D612A
|
5.869,90 |
13/06/2019
13/12/2017 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
263,78 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - BDSFBA67M18D612A - |
- -
|
|
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL - 06610810480 - |
- -
|
|
C.G.M. AUTOCARROZZERIA SRL - 57946300482 - |
- -
|
|
| 70948718C2 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2011 DEL 13/12/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2017 - 2019. PRIMO IMPEGNO DI SPESA |
MOROZZI MASSIMO
02267340483
|
442,68 |
13/06/2019
13/12/2017 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7094876CE1 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2011 DEL 13/12/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2017 - 2019. PRIMO IMPEGNO DI SPESA |
AUTO 3 SRL
03077420481
|
779,07 |
13/06/2019
13/12/2017 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7094879F5A |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2011 DEL 13/12/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2017 - 2019. PRIMO IMPEGNO DI SPESA |
PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
2.397,84 |
13/06/2019
13/12/2017 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
407,38 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 70948821D8 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2011 DEL 13/12/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2017 - 2019. PRIMO IMPEGNO DI SPESA |
PASQUINI ROMANO
00507880482
|
8.108,36 |
13/06/2019
13/12/2017 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAE1BED720 |
DIREZIONE ISTRUZIONE |
SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE. PERIODO DAL 14 NOVEMBRE 2016 AL 31 GENNAIO 2017. ISTITUTO MACHIAVELLI - CAPPONI, FIRENZE |
TOSCANA BUS SRL
06027830485
|
39.600,00 |
14/11/2016 - 31/01/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.800,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF01BF1022 |
DIREZIONE ISTRUZIONE |
SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE. PERIODO DAL 14 NOVEMBRE 2016 AL 31 GENNAIO 2017. LICEO ALBERTI, FIRENZE |
PITTI VIAGGI SRL
00910140516
|
15.792,00 |
14/11/2016 - 31/01/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.454,54 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBE1BF1062 |
DIREZIONE ISTRUZIONE |
SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE. PERIODO DAL 14 NOVEMBRE 2016 AL 31 GENNAIO 2017. ISTITUTI MARCO POLO E ELSA MORANTE - FIRENZE. |
MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI ROBERTO E C. SNC
00449720473
|
11.280,00 |
14/11/2016 - 31/01/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.040,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD81BF1087 |
DIREZIONE ISTRUZIONE |
SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI A IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE. PERIODO DAL 14 NOVEMBRE 2016 AL 31 GENNAIO 2017. LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA, FIRENZE - LICEO AGNOLETTI, CAMPI BISENZIO |
LI-NEA SPA
04906540481
|
21.250,00 |
14/11/2016 - 31/01/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.750,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6763309B23 |
DIREZIONE ISTRUZIONE |
SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER EDUCAZIONE FISICA. PERIODO DAL 03 OTTOBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2017, RINNOVABILE PER ULTERIORI 5 MESI. LOTTO 3. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI ALLA DITTA MOLESTI MASSIMILIANO |
MOLESTI MASSIMILIANO
MLSMSM63D23G843R
|
104.389,60 |
03/10/2016 - 31/12/2017 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
81.111,55 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD81BF1087 |
DIREZIONE ISTRUZIONE |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL TRASPORTO VERSO IMPIANTI SPORTIVI DI STUDENTI DISABILI, CON MEZZO APPOSITAMENTE ATTREZZATO, PER LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE |
VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE
00803490481
|
115,00 |
24/11/2016 - 31/05/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0E1BA32D0 |
DIREZIONE ISTRUZIONE |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 TRASPORTO VERSO IMPIANTI SPORTIVI DI STUDENTI DISABILI, CON MEZZO APPOSITAMENTE ATTREZZATO, PER LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE |
VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI
82000770485
|
1450,00 |
18/10/2016 - 31/05/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC01BF0FF1 |
DIREZIONE ISTRUZIONE |
SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE. PERIODO DAL 14 NOVEMBRE 2016 AL 31 GENNAIO 2017. ISTITUTI PASCOLI E CASTELNUOVO, FIRENZE |
F.LLI ALTERINI DI ALTERINI PIERO E C. SNC
00399940485
|
15.600,00 |
14/11/2016 - 31/01/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.600,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6885112E26 |
DIREZIONE ISTRUZIONE |
PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI A IMPIANTI SPORTIVI PER SCIENZE MOTORIE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 1° FEBBRAIO 2017 - 31 DICEMBRE 2017, RINNOVABILE FINO A CONCLUSIONE DELL'AS 2017/2018. LOTTO 1 |
TOSCANA BUS SRL
06027830485
|
121.495,50 |
01/02/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
6146,43 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6885146A36 |
DIREZIONE ISTRUZIONE |
PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI A IMPIANTI SPORTIVI PER SCIENZE MOTORIE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 1° FEBBRAIO 2017 - 31 DICEMBRE 2017, RINNOVABILE FINO A CONCLUSIONE DELL'AS 2017/2018. LOTTO 2 |
F.LLI ALTERINI DI ALTERINI PIERO E C. SNC
00399940485
|
59.073,00 |
01/02/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
37.254,82 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6885152F28 |
DIREZIONE ISTRUZIONE |
PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI A IMPIANTI SPORTIVI PER SCIENZE MOTORIE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 1° FEBBRAIO 2017 - 31 DICEMBRE 2017, RINNOVABILE FINO A CONCLUSIONE DELL'AS 2017/2018. LOTTO 3 |
PITTI VIAGGI SRL
00910140516
|
50.242,50 |
01/02/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
38.424,67 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6885173O81 |
DIREZIONE ISTRUZIONE |
PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI A IMPIANTI SPORTIVI PER SCIENZE MOTORIE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 1° FEBBRAIO 2017 - 31 DICEMBRE 2017, RINNOVABILE FINO A CONCLUSIONE DELL'AS 2017/2018. LOTTO 4 |
LI-NEA SPA
04906540481
|
73.080,00 |
01/02/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
59.360,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6951615E29 |
DIREZIONE ISTRUZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI A IMPIANTI SPORTIVI PER SCIENZE MOTORIE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 1° FEBBRAIO 2017 - 31 DICEMBRE 2017, RINNOVABILE FINO A CONCLUSIONE DELL'AS 2017/2018. IST. MORANTE E MARCO POLO. |
MOLESTI MASSIMILIANO
MLSMSM63D23G843R
|
45.421,25 |
01/02/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.156,25 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7248781B4E |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER DISGELO STRADALE TIPO SALGEMMA PER DISGELO STRADALE STAZIONE 2017-2018 |
MVG SRL
01284370390
|
38190,54 |
09/11/2017 - |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7265535D24 |
Direzione VIABILITA' |
Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per la stagione invernale 2017/2018 nella zona di manutenzione n. 3 Distretto n6 di Montaione. |
GRONCHI PALO
GRNPLA52P22M126V
|
7785,00 |
01/12/2017 - 15/04/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7265009B13 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO NEVE 2017 2018 DISTRETTO N. 7 DI GAMBASSI DELLA ZONA DI MANUTENZIONE N. 3 |
GASPARRI GIOVANNI & GASPARRI PIERLUIGI SNC
04239300488
|
35990,00 |
01/12/2017 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 72650214FC |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO NEVE 2017 2018 DISTRETTO N 3 VINCI DELLA ZONA DI MANUTENZIONE N. 3 |
MOVITER SRL
06277020480
|
7920,00 |
01/12/2017 - 15/04/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6763309B23 |
DIREZIONE ISTRUZIONE |
APPLICAZIONE QUINTO D'OBBLIGO PER IL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA DI CUI ALLA DET. N. 1502/2016. DITTA AFFIDATARIA MOLESTI MASSIMILIANO. CIG ORIGINARIO 6763309B23 |
MOLESTI MASSIMILIANO
MLSMSM63D23G843R
|
10.074,74 |
04/10/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.599,70 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7265517E49 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO NEVE 2017 - 2018 DISTRETTO N. 5 CERTALDO ZONA DI MANUTENZIONE N. 3 |
GIANNONE GIORGIO
GNNGRG43H20E016R
|
8523,00 |
01/12/2017 - 15/04/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7265033EE0 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO NEVE 2017 2018 DISTRETTO N4 DI MONTESPERTOLI ZONA DI MANUTENZIONE N. 3 |
AZIENDA AGRICOLA SANT ANTONIO DI MARIOTTI MARA
MRTMRA59A67C227L
|
8950,00 |
01/12/2017 - 15/04/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6885146A36 |
DIREZIONE ISTRUZIONE |
APPLICAZIONE QUINTO D'OBBLIGO PER IL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA, DI CUI ALLA DET. N. 125/2017. DITTA AFFIDATARIA F.LLI ALTERINI SNC. CIG ORIGINARIO 6885146A36 |
F.LLI ALTERINI DI ALTERINI PIERO E C SNC
00399940485
|
7.129,50 |
03/10/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7274510B8C |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO NEVE 2017 2018 ZONA 1 SP 59 DI BRUSCOLI SP 120 |
FATTORIA IL PALAZZO DI BRUNI VALERIA
BRNVLR74L62D612J
|
10990,00 |
01/12/2017 - 15/04/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7274585971 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO NEVE 2017 2018 - SP 121 - SP 58 - |
GERONI ROBERTO
GRNRRT76R26D612M
|
5990,00 |
01/12/2017 - 15/04/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC12003DD4 |
DIREZIONE ISTRUZIONE |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL TRASPORTO VERSO IMPIANTI SPORTIVI DI STUDENTI DISABILI, CON MEZZO APPOSITAMENTE ATTREZZATO, PER LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE |
VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE
00803490481
|
310,00 |
12/10/2017 - 31/05/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z19202C4C2 |
DIREZIONE ISTRUZIONE |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 TRASPORTO VERSO IMPIANTI SPORTIVI DI STUDENTI DISABILI, CON MEZZO APPOSITAMENTE ATTREZZATO, PER LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE |
VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI
82000770485
|
775,00 |
10/10/2017 - 31/05/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7274611EE4 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO NEVE 2017 2018 - SP 503 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO NEVE 2017 - 2018 SP 503 ZONA DI MANUTENZIONE N. 1 |
AZIENDA AGRICOLA TAGLIAFERRI ULISSE DI TAGLIAFERRI PAOLO
TGLPLA96E19B036R
|
10990,50 |
01/12/2017 - 15/04/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9A202C340 |
DIREZIONE ISTRUZIONE |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 TRASPORTO VERSO IMPIANTI SPORTIVI DI STUDENTI DISABILI, CON MEZZO APPOSITAMENTE ATTREZZATO, PER LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE |
FRATELLANZA MILITARE FIRENZE
01921840482
|
1.240,00 |
12/10/2017 - 31/05/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 727459842D |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO NEVE 2017 2018 ZONA 1 SP 32 SP 610 ZONA DI MANUTENZIONE N. 1 |
AZIENDA AGRICOLA FARNE' EMANUELE
FRNMNL71T23D612C
|
29990,00 |
01/12/2017 - 15/04/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 727449927B |
DIREZINE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO NEVE 2017 2018 SP 117 DELLA ZONA DI MANUTENIZONE N. 1 |
LAZZERINI DANIELE
LZZDNL71C11E289S
|
8415,00 |
01/12/2017 - 15/12/2018 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7274459179 |
DIREZINE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO NEVE 2017 2018 SP 107 SP 78 DELLA ZONA DI MANUTENIZONE N. 1 |
AGRITECH 2002
05186290481
|
19990,00 |
01/12/2017 - 15/12/2018 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7296380B3E |
DIREZIONE ISTRUZIONE |
RINNOVO CONTRATTO CON IMPRESA TOSCANA BUS PER TRASPORTO STUDENTI IST. MACHIAVELLI CAPPONI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018. IMPORTO EURO 88.218,90=IVA COMPRESA CIG 7296380B3E |
TOSCANA BUS SRL
06027830485
|
80.199,00 |
01/01/2018 - 31/05/2018 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 72744802CD |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO NEVE 2017 2018 SR 65 DELLA FUTA NELLA ZONA DI MANUTENZIONE N. 1 |
AGRARIA GALLO SOC AGRICOLA SRL
02229920372
|
17990,00 |
01/12/2017 - 15/04/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 72965328AE |
DIREZIONE ISTRUZIONE |
RINNOVO CONTRATTO CON IMPRESA F.LLI ALTERINI PER TRASPORTO STUDENTI IST. CASTELNUOVO E PASCOLI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018. IMPORTO EURO 57.137,85=IVA COMPRESA CIG 72965328AE |
F.LLI ALTERINI DI ALTERINI PIERO E C SNC
00399940485
|
51.943,50 |
01/01/2018 - 31/05/2018 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 729654643D |
DIREZIONE ISTRUZIONE |
RINNOVO CONTRATTO CON IMPRESA PITTI VIAGGI PER TRASPORTO STUDENTI LICEO ALBERTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018. IMPORTO EURO 51.074,10=IVA COMPRESA CIG 729654643D |
PITTI VIAGGI SRL
00910140516
|
46.431,00 |
01/01/2018 - 31/05/2018 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 729656109F |
DIREZIONE ISTRUZIONE |
RINNOVO CONTRATTO CON IMPRESA LI-NEA SPA PER TRASPORTO STUDENTI ISTITUTI ARTISTICO PORTA ROMANA E AGNOLETTI CAMPI B. PRESSO IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018. IMPORTO EURO 52.076,00=IVA COMPRESA CIG 729656109F |
LI-NEA SPA
04906540481
|
48.160,00 |
01/01/2018 - 31/05/2018 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 72744390F8 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO NEVE 2017 2018 SP 37 - SP 39 NELLA ZONA DI MANUTENZIONE N. 3. |
IMPRESA AGRIAMBIENTE MUGELLO
01039030489
|
16900,00 |
01/12/2017 - 15/04/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7274391959 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO SERVIZIO NEVE 2017 2018 ZONA DI MANUTENZIONE N. 1 SR 65 ED SP 116 |
AGOFAR SAS
04646440489
|
20990,00 |
01/12/2017 - 15/04/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7274570D0F |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO NEVE 2017 2018 SP 58 SP 117 ZONA DI MANUTENZIONE N. 1 |
AZIENDA AGRICOLA RAFFINI ALDO
RFFLDA35A11D613G
|
19990,00 |
01/12/2017 - 15/04/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7274472C30 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO NEVE 2017 2018 SP 36 SP 8 NELLA ZONA DI MANUTENZIONE N. 1 |
AZIENDA AGRICOLA LAMA DI GARAU RENATO
GRARNT71S08G999N
|
16990,00 |
01/12/2017 - 15/04/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7274306336 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO NEVE 2017 2018 SP 37 SP 503 NELLA ZONA DI MANUTENZIONE N. 1 |
BERRETTI GABRIELE
BRRGRL61E18I514W
|
29999,50 |
01/12/2017 - 15/04/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7274272726 |
DIREZIONE GARE CONTRATI ED ESPROPRI |
SERVIZIO NEVE 2017 2018 SR 65 SP 129 SP 131 NELLA ZONA DI MAUTENZIONE N. 1 |
EDIL LAMCE SRL
06510110486
|
26990,00 |
01/12/2017 - 15/04/2018 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7271413FD1 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO NEVE 2017 2018 NEI DISTRETTI DI FIGLINE V.NO PELAGO VALLOMBROSA RIGNANO DELLA ZONA DI MANUTENZIONE N. 2 |
CASTELLUCCI MARIO SRL
01388920512
|
39501,00 |
01/12/2017 - 15/04/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7271292BF8 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPORPRI |
SERVIZIO NEVE ZONA 2 DISTRETTI DI REGGELLO, BORGO SAN LORENZO E SAN GODENZO |
BIGALLI LIBERO SRL
05179200489
|
32718,00 |
01/12/2017 - 15/04/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7271429D06 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO NEVE 2017 2018 ZONA DI MAUTENZIONE N. 2 DISTRETTO DI CONSUMA |
GIORGI CLAUDIO
grgcld66e26g879a
|
38703,00 |
01/12/2017 - 15/04/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7271394028 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO NEVE ZONA DI MANUTENZIONE N. 2 DISTRETTO DI OLMO |
GRANCHI SRL
01248990507
|
38703,00 |
01/12/2017 - 15/04/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7271451F2D |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO NEVE 2017 2018 NELLA ZONA DI MANUTENZIONE N. 2 DISTRETTO DI GREVE |
F.LLI MORGANTI DI MORGANTI UMBERTO E C SNC
00966700486
|
39501,00 |
01/12/2017 - 15/04/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.1152 del 27/07/2017 CONVENZ.CONSIP DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CMFI MANUTENCOOP SERVIZI SORVEGLIANZA/PORTIERATO E PULIZIE DA ESEG. IN PALAZZO MEDICI IN OCCAS.DI EVENTI CHE INTERESS.SPAZI MUESEALI. IMP.SPESA EURO 5.000,00. CIG..45707817CC. |
RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
4.098,36 |
31/12/2017
27/07/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.122,94 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7271340397 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO NEVE 2017 2018 NELLA ZONA DI MANUTENZIONE N. 2 DISTRETTO DI LONDA |
CHIARINI RENATO
CHRRNT53R18H937M
|
35910,00 |
01/12/2017 - 15/04/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
8940,03 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.1595 del 20/10/2017 CONVENZ.CONSIP DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CMFI MANUTENCOOP SERVIZI SORVEGLIANZA/PORTIERATO E PULIZIE DA ESEG. IN PALAZZO MEDICI CHE INTERESS.SPAZI MUESEALI E ISTIT.SCOLASTICI DI COMPETENZA. IMP.SPESA. CIG..45707817CC |
RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
9.016,40 |
31/12/2017
20/10/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7293493CDO |
Direzione Gare Contratti Espropri |
POSA IN OPERA DI N. 6 POSTAZIONI PER IL MONITORAGGIO FLUSSI DI TRAFFICO SULLE STRADE PROVINCIALI |
Famas System SpA
01527360216
|
37064,40 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PERSONALE |
DET. 2035 DEL 14/12/2017 PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AL SEMINARIO "IL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEI DIPENDENTI PUBBLICI DOPO IL D.LGS 74/2017". DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. |
PROMO P.A. FONDAZIONE
01922510464
|
742,50 |
19/12/2017
19/12/2017 - 19/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC7214511A |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
EDUCANDATO SS. ANNUNZIATA. ULTERIORI INDAGINI E SAGGI TRAVI DANNEGGIATE DELLA PALESTRA. |
DITTA RANGONI BASILIO SRL
03066760483
|
3000,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8320C5425 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 2 - CC.OO. DI BORGO S. LORENZO, REGGELLO, FIGLINE VALDARNO |
ANDREIS SEGNALETICA STRADALE
00602560989
|
4098,36 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB520C59C7 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 2 - |
IMPRESA BINDI SPA
00167570514
|
4098,36 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2D20C5A61 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 2 |
IMPRESA BONATTI SAS
04414960486
|
1229,51 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDA1B85F35 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 2 |
IMPRESA CAPRETTI MARCELLO FERRAMENTA DI CAPRETTI CATERINA, LETIZIA E C. SAS
06437180489
|
983,61 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9E20C6053 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 2 |
EDILPAVIMENTAZIONI SRL
01095090229
|
4918,03 |
- |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4620C611E |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 2 |
ELETTRONCIA MANNUCCI EREDI DI MAURIZIO E S. MANNUCCI SNC
04881050480
|
1229,51 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1A2147AB7 |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET.2071 DEL 18/12/2017 OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER "FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO EX D.M. 388/2003" CIG: Z1A2147AB7 |
DITEK SRL
05833690489
|
1.649,00 |
31/12/2017
18/12/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
DITEK SRL - 05833690489 - |
- -
|
|
GOLMAR ITALIA SPA - 02555860010 - |
- -
|
|
LUPI ESTINTORI SRL - 00384345501 - |
- -
|
|
OLINTO MARTELLI SRL - 00389570482 - |
- -
|
|
| ZF020C61D6 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 2 |
GUIDOTTI SRL
04434830487
|
983,61 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9420C6288 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 2 |
LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
06007000489
|
1229,51 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6220C64BE |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 2 |
LISI ALFREDO E FIGLI SRL
00422760488
|
2459,02 |
- |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCF20C65B0 |
DIREZIONE GARE,CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 2 |
MERLI SRL
05193140489
|
2049,18 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3820C662B |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 2 |
MFR SRLU
01213720525
|
4098,36 |
- |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7F20C6F80 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 2 |
POGGESI FABIO E C. SAS
05805450482
|
1229,51 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA520C73DC |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 2 |
PIANDISIEVE SRL
03096540483
|
2049,18 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7305427512 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPRORPI |
INTERVENTI Dl SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DI COMPETENZA DELLA ZONA 1 A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 13-14 NOVEMBRE 2017. CUP: B17H17001800003 CIG: 7305427512 |
ZINI ELIO SRL
01543211203
|
150000,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z751F095C7 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 932 DEL 19/06/2017. ALTRI BENI E MATERIALI DI CONDUME PER CENTRI PER L'IMPORTO E CENTRI OPERATIVI - ACQUISTO STAMPANTI A/4 COLORE E MULTIFUNZ. B/N. CONVENZ. CONSIP "STAMPANTI 14" LOTTO 5 E LOTTO 6. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.848,78. |
FUJTSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
02897010969
|
2.656,00 |
31/12/2017
19/06/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.610,12 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1920C7653 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 2 |
RIMOL SRL
05875850017
|
2459,02 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6F20C77EF |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 2 |
SIS SOC. INCISANA SABBIA
00399390483
|
1639,34 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5420C7B71 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 2 |
UFFICIOVOLANTE SRLU
06436160482
|
2049,18 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8B20C8367 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 2 |
VALLI ZABBAN SPA
05476750483
|
5737,70 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8420C8570 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 2 |
WUERTH SRL GMBH
00125230219
|
1229,51 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z151F09565 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 932 DEL 19/06/2017. ALTRI BENI E MATERIALI DI CONDUME PER CENTRI PER L'IMPORTO E CENTRI OPERATIVI - ACQUISTO STAMPANTI A/4 COLORE E MULTIFUNZ. B/N. CONVENZ. CONSIP "STAMPANTI 14" LOTTO 5 E LOTTO 6. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.848,78. |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
02973040963
|
10.334,80 |
31/12/2017
19/12/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAB20DA958 |
POLIZIA PROVINCIALE |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' DI CATTURA FAUNA SELVATICA E CARTELLI VIDEOSORVEGLIANZA |
FERRAMENTA RULLI SRL
04653830481
|
589,18 |
20/11/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
589,18 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3921302BA |
POLIZIA PROVINCIALE |
AFFIDAMENTO FORNITURA CARABINE E MUNIZIONI PER POLIZIA PROVICIALE |
ARMERIA INNOCENTI SNC
01652270974
|
7968,00 |
07/12/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE12117BB3 |
POLIZIA PROVINCIALE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE CARRELLO TRASPORTO CAVALLI POLIZIA PROVINCIALE |
AUTOFFICINA GALEOTTI SRL
06610810480
|
1830,00 |
07/12/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z472143D4F |
POLIZIA PROVINCIALE |
ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI CATTURA FAUNA SELVATICA |
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA
00393950480
|
566,68 |
13/12/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE0214D74D |
POLIZIA PROVINCIALE |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA RIFIUTI |
EDIZIONI AMBIENTE SRL
11069170154
|
325,60 |
14/12/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z71215515B |
POLIZIA PROVINCIALE |
INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE CELLA FRIGO POLIZIA PROVINCIALE |
KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL
00660040528
|
446,00 |
15/12/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z882157EC6 |
POLIZIA PROVINCIALE |
ACQUISTO CODICI PENALI E PROCEDURA PENALE |
LIBRERIA LA TRIBUNA SNC DI S. CONSOLI E V. CORRIAS
08455620966
|
642,00 |
15/12/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1120CEDBF |
DIREZIONE CULTURA TURISMO ISTRUZIONE E SOCIALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.32 COMMA 2 LETT.A DEL DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE TURISTAT 3 -CONSEGUENTE LE MODIFICHE APPORTATE CON L.R. 20 DICEMBRE 2016 N. 86 E CON DPGR 29 MARZO n.14R OLTRE ASSISTENZA AGLI OPERATORI |
GIES SRL
00000000000
|
16.800,00 |
22/11/2017 - 22/01/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.800,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- SM23302 - |
- -
|
|
| ZEF214ECFE |
P.O. AVVOCATURA |
ACQUISTO N. 4 VOLUMI PER L''UFFICIO AVVOCATURA |
LIBRERIA LA PIROLA SNC
00885440487
|
310,50 |
- |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7152073d56 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 34/2017 - SR429 "PIU13 STRALCIO LOTTO V PROGETTO DI COMPLETAMENTO DI ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON VIA SANMINIATESE IN COMUNE DI CASTELFIORENTINO LOCALITA' DOGANA" |
ATS CONSULTING SRL
03709170272
|
712.523,91 |
180 giorni
13/11/2017 - |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEC2002429 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 36/2017 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE "SRT 429 LOTTO IV - PROGETTAZIONE STRUTTURA PONTE RIO PETROSO - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT429 "DI VAL D'ELSA" TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO |
Ing. Alessandro VANNONI
VNNLSN65E30B962P
|
40.352,00 |
60 GIORNI
06/12/2017 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z112124D58 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 37/2017 - INTEGRAZIONE COMPENSO ONORARIO ING. LORENZO MANCINI PER INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LOCALI QUADRI ELETTRICI E DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE - SR429 - (vedi Decreto 5/2016 affidamento) |
Ing. Lorenzo Mancini (Studio New Energy)
MNCLNZ71B19G702E
|
21.907,09 |
18/12/2017 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE0214D361 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 38/2017 - ESTENSIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED INTEGRATO L'IMPEGNO. INCARICO DI DIR. OPERATIVO GEOLOGO OPERE STRUTTURALI E DI VIABILITA' E ASSISTENZA TECNICA PER IL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT 429 (affidamento Decreto 3/2016) |
Geol. Daniele Panzani
05862210480
|
17.548,06 |
19/12/2017 - |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z44215AD28 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DEL C.O. BORGO SAN LORENZO - |
DITTA POLI C. DI POLI ENRICO
PLONRC79L01B036U
|
780,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6C191CDA7 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 23/2016 - INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI - OPERE STRUTTURALI PER LE OPERE DI COMPLETAMENTO VARIANTE SRT 429 RELATIVE ALLE RAMPE DI ACCESSO CS10 E CS11 IN LOC. MOLIN NUOVO - ASSISTENZA TECNICA ALLE INDAGINI SUI RILEVATI - CUP B71B15000160005 |
Ing. Paolo PUCCI
PCCPLA76P18D403Q
|
38.688,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.927,81 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0C1916266 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 22/2016 - INCARICO PROFESSIONALE PER LE VERIFICHE IDROLOGICHE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER LA D.L DELLA VARIANTE SRT 429 "DI VAL D'ELSA", MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA RIO GRASSELLINO E RIO CASINO - CUP: B71B15000160005 |
Ing. Gesualdo Bavecchi
BVCGLD65C06D612Z
|
40.040,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.204,09 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z16143872F |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DETERMINAZIONE 14/2015 SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER RILIEVO TOPOGRAFICO NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT 429 DI VAL D'ELSA. |
STUDIO I.GEO DI GEOMETRA ALESSIO ONNIS
NNSLSS88L02D403L
|
39.863,20 |
26/06/2015 - 30/09/2016 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
39.863,20 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB41DCB284 |
DIREZIONE ISTRUZIONE |
PROGETTO MEMORIA 2017. AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE VIAGGIO STUDIO AI CAMPI DI STERMINIO IN GERMANIA E AUSTRIA PER STUDENTI E DOCENTI ISTITUTI SUPERIORI E RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELL'ENTE |
BIEMME CROCERE E VIAGGI SRL
03371660485
|
23.165,00 |
04/05/2017 - 08/05/2017 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
22.550,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2E1B21DD3 |
DIREZIONE ISTRUZIONE |
SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DATI ANAGRAFE STUDENTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. FINE A.S. 2015/2016. |
DITTA SOLUXIONI SRL
01710740505
|
16.350,00 |
- |
Servizio |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
16.350,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5021695D2 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI DI PROPRIETA? O COMPETENZA DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE. DITTA OTIS SRL. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.419,55 (IVA ESCLUSA). |
DITTA OTIS SRL
01729590032
|
6419,55 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD3215D5A9 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2089 DEL 19/12/2017 PROCEDURA NEGOZIATA DI VALORE INFERIORE A 1000,00 EURO PER L'AFFIDAM.FORNITURA MATERIALE DPI PER DIPENDENTI PROTEZ.CIVILE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO ART.36 C.2) LETT.A) D.LGS 50/2016 E SMI. CIG: ZD3215D5A9 |
SIR SAFETY SYSTEM SPA
03359340548
|
860,20 |
31/12/2017
19/12/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
SIR DAFETY SYSTEM SPA - 01748360540 - |
- -
|
|
ETHICA S.C.A.R.L. - 06277330483 - |
- -
|
|
GALLERIA DELLO SPORT SRL - 00492110481 - |
- -
|
|
MODYF SRL - 01652980218 - |
- -
|
|
UNIGUM SPA - 00393610480 - |
- -
|
|
| Z0A2013887 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1419 DEL 28/09/2017 PROCED.NEGOZIATA VALORE INFERIORE 1.000 EURO, AFFIDAM.FORNITURA VESTIARIO ANTITAGLIO PER DIPENDENTI CMFI IN SERVIZIO CENTRO OPERATIVO FIRENZUOLA. CIG. Z0A2013887 |
BENASSI MASSIMO
BNSMSM71H22D613Z
|
817,00 |
31/12/2017
28/09/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
817,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7205600938 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2098 del 20/12/2017 PROCED.NEGOZIATA INDIVIDUAZ.CONTRAENTE ESECUZ.FORNITURA N.3 AUTOCARRI IVECO DAILY 65C15 EURO 6 ATTREZ.CON GRU E CASSONE RIBALT. PER VIABILITA' IMPORTO BASE GARA E. 177.000,00 AGGIUD.DITTA C.A. E P.GHETTI SPA. CIG.7205600938 |
C.A. E P. GHETTI SPA
00434920484
|
142.538,10 |
31/12/2017
20/12/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
C.A.& P. GHETTI SPA - 00434920484 - |
- -
|
|
OMAT SRL - 01508930516 - |
- -
|
|
| ZAE1CAF9D9 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
SERVIZIO DI RILIEVO STRUMENTALE PRESSO L'IMMOBILE PALAZZO MEDICI RICCARDI E PINUCCI |
CENTRO RILIEVI SNC
02410180547
|
28800,00 |
1 ANNO
16/02/2017 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23800,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
STUDIO TECNICO GEOMETRIE 2000 - 04650240486 - |
- -
|
|
RELEVO SRL - 02729900544 - |
- -
|
|
| ZC41E914C3 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
LAVORI DI TAMPONATURA PROVVISORIA DELLE APERTURE ESTERNE A PROTEZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO IL POLLAIO DEL COMPLESSO DI VILLA MONDEGGI |
FAESULAE SRL
00826780488
|
2768,00 |
15 GIORNI
11/05/2017 - 24/05/2017 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2768,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC31F5BAFB |
DIREZIONE PATRIMONIO |
SERVIZIO DI SCARTO ARCHIVISTICO E LIBRARIO DI MATERIALE CARTACEO PROVENIENTE DA VILLA MONDEGGI IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
GABRIELLA CIBEI
05485850480
|
1560,00 |
2 MESI
14/07/2017 - 31/08/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1560,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z711E2D3D6 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
SERVIZIO DI VIGILANZA ALLA VILLA MONDEGGI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
I.V.R.I. SPA
03169660150
|
930,00 |
1 MESE
07/04/2017 - 07/05/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
930,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z641E75353 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E PRONTO INTERVENTO ALLA VILLA MONDEGGI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
I.V.R.I. SPA
03169660150
|
30028,00 |
6 MESI
01/06/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19446,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDE1E8326B |
DIREZIONE PATRIMONIO |
SERVIZIO DI ISPEZIONE NOTTURNA DI VILLA MONDEGGI |
I.V.R.I. SPA
03169660150
|
900,00 |
20 GIORNI
08/05/2017 - 06/06/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBA1E83285 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
SERVIZIO PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DI CISTERNE E COPERTURE CONTENENTI AMIANTO |
EDILPI SAS
01393260474
|
1400,00 |
1 MESE
08/05/2017 - 08/06/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1400,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC11FDDEEB |
DIREZIONE PATRIMONIO |
SERVIZIO DI TRADUZIONE DALL'ITALIANO VERSO L'INGLESE DI TESTI DI CARATTERE GENERALE (DESCRIZIONE DI FABBRICATI E TERRENI, CON CENNI STORICI E STRUTTURALI-ARCHITETTONICI): AVVISO PUBBLICO E INFORMATION MEMORANDUM. |
NTL SRL
05074750489
|
946,00 |
10 GIORNI
21/09/2017 - 30/09/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
946,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
LEXIS SRL - - |
- -
|
|
TRADUCO SAS - - |
- -
|
|
| Z6A213C166 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Estensione incarico per redazione piano di sicurezza Liceo Machiavelli Capponi |
Per.Ind. Ferruccio Dall'Armi
DLLFRC66T12L727V
|
5420,90 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC8213C239 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Estensione incarico per redazione elaborati grafici Liceo Machiavelli Capponi |
Arch. Michele Rossetti
RSSMHL65R06G806F
|
6188,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2D1660D72 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 3/2016-INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO GEOLOGO DELLE OPERE STRUTTURALI E DI VIABILITA' E ASSISTENZA TECNICA DELLA VARIANTE SRT 429 RELATIVE ALLE RAMPE DI ACCESSO CS10 E CS11, PONTE SUL RIO MORTO E BROCCOLINO SUL RIO. B71B15000160005 |
Geol. Daniele Panzani (Studio COGEA)
05862210480
|
31.926,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.438,01 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1C20E6645 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Prevenzione incendi Machiavelli Capponi |
Ing. Lorenzo Carobbi
CRBLNZ69E06D612U
|
7987,20 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 66006157CE |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 31/2016 - PROCEDURA APERTA PER LA'FFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL LOTTO VI DELLA VARIANTE S.R. 429, TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA ESSETI SRL -CUP B71B15000160005 |
ESSETI srl
01255010553
|
2.748.646,83 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
2.748.646,83 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6D2150BA5 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Interventi per risistemazione del Viale Monumentale di accesso della Villa di Castelpulci (Scandicci) |
Bartoli Silvano Srl
06139400482
|
35.450,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z151702C3D |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 4/2016 -INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008-REALIZZAZIONE DI N. 10 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO VARIANTE SRT 429 ANCHE FUNZIONALI AL COLLAUDO DELLE OPERE D'ARTE PRESENTI-B71B15000160005 |
Ing. Enrico Galigani
GLGNRC65R01D612M
|
39.000,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2753645BBA |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2015 DEL 13/12/2017 SPESE UTENZE ANNO 2017 COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA (TELECOM ITALIA SPA - LINEA FISSA) |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
4.098,36 |
31/12/2017
13/12/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 285335248E |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2015 DEL 13/12/2017 SPESE UTENZE ANNO 2017 COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA (PUBLIACQUA SPA) |
PUBLIACQUA SPA
05040110487
|
116.363,64 |
31/12/2017
13/12/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
100.018,81 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2853302B49 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2015 DEL 13/12/2017 SPESE UTENZE ANNO 2017 COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA (ACQUE SPA) |
ACQUE SPA
05175700482
|
5.620,19 |
31/12/2017
13/12/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2852995DF0 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1492 DEL 10/10/2017 VOLTURA UTENZA GAS VIA CORSINI 23 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA. IMPEGNO DI SPESA A FAVOE DI ENI SPA PER CONGUAGLIO CESSAZIONE |
ENI SPA
00905811006
|
1.479,32 |
31/12/2017
10/10/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 646017403C |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 30/2016 - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA COMPLANARE IN LOCALITA' BRUSCIANA LOTTO VI - VARIANTE ALLA SR 429 - APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA R.T.I. CAV. POZZOLINI LORENZO SRL (CAPOGRUPPO)/TECNO SERVICE SRL -CUP B71B15000160005 |
Cav. Pozzolini Lorenzo srl
04362570485
|
53.814,18 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
53.461,22 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE42152DAE |
Direzione Gare Contratti Espropri |
Installazione servoscala P.M.R. |
Otis Servizi Srl
01729590032
|
9.140,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2124 DEL 22/12/2017 UTENZE ELETTRICHE SR 429 - PASSAGGIO IN REGIME DI SMAGGIOR TUTELA DA GALA SPA - SUBIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM SRL |
HERA COMM SRL
02221101203
|
1.366,61 |
31/12/2017
22/12/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.366,61 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE6179F9B4 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 13/2016-INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL DIRETTORE DEI LAVORI RELATIVAMENTE ALLE OPERE DI COMPLETAMENTO LOTTO VI VARIANTE SRT 429 "DI VAL D'ELSA" - CUP B71B15000160005 |
Ing. Bellucci marco
BLLMRC78S18D403J
|
40.768,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
40.768,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6651954617 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 34/2016 - PROCEDURA NEGOZIATA PER INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI A PIU08_2 - COMPLETAMENTO RAMPE DI ACCESSO DEL CAVALCAVIA CV02 E VIAB. MINORE VS12 - lotto V - VARIANTE ALLA SR 429 - CUP B71B15000160005 |
SA.CI.B srl
03254340544
|
352.688,66 |
- |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
352.688,66 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6651924D53 |
COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 DI VAL D'ELSA |
DECRETO 41/2016 - PROCEDURA NEGOZIATA PER INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI "PIU08_1 - INTERVENTO RELATIVO AL COMPLETAMENTO DELLE RAMPE DI ACCESSO CV01 CV03 E VIAB. MINORI VS11 VS13 - LOTTO V SR429 - CUP B71B15000160005 |
Edilfergi srl
03058861216
|
350.500,84 |
- |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
333.700,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE11CFAC4E |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N.68/2017. GARA REGIONALE PER LA CARTA SANITARIA ELETTRONICA. RINNOVO DEI SERVIZI DI CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER LA RICEZIONE DELLE FATTURE IN FORMATO ELETTRONICO. |
ARUBA SPA
04552920482
CAPOGRUPPO RTI |
20,00 |
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
20,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2166 del 28/12/2017 UTENZE ELETTRICHE SR 429. PASSAGGIO IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA DA GALA SPA. SUBIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
09633951000
|
1.786,06 |
31/12/2017
28/12/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9B2187EB3 |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET. N. 2190 DEL 29/12/2017 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER "FORNITURA DI CASCHI DPI PER USO FORESTALE" PER IL PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. CIG: Z9B2187EB3. |
DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC
00689860484
|
1.802,85 |
31/12/2017
29/12/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z762172D40 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2176 DEL 28/12/2017 ACQUISTO DI CENTRALINI TELEFONICI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 7". FORNITORE TELCOM ITALIA SPA CIG. DERIVATO Z762172D40. IMPEGNO DI SPESA. |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
35.477,76 |
31/12/2020
01/01/2018 - 31/12/2020 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 727803045A |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
Istituto d'arte di Porta Romana. Lavori di compartimentazione Rei 60, scala protetta dal piano terra al piano secondo. |
Sebino Chiusure Srl
02370160166
|
24889,79 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 72866150EC |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
Istituto d'arte di Porta Romana, Firenze. Lavori edili di restauro di n.4 ambienti collocati al piano secondo. |
Faesulae Srl
00826780488
|
33.019,63 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 72718139EA |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
Istituto d'arte di Porta Romana, Firenze. Lavori di falegnameria per il restauro e la realizzazione di infissi, locali piano primo e secondo. |
Rinaldi Marcello & Figli Snc
05575520480
|
34.011,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7315301959 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
SP 29 Traversa di Lutirano. Lavori di consolidamento della scarpata di valle alle progressive 0+600 e 4+000. |
Montata Valle del Lamone SCPA
00351390398
|
39.427,86 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7315712C83 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
SP 32 della Faggiola. Lavori di consolidamento della scarpata di valle al km 9+150. |
Ambrogetti Srl
02160300402
|
39.615,17 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 73073453DB |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
SP 503 del Passo del Giogo. Lavori di ripristino della barriera di sicurezza e consolidamento del muro a sostegno della sede stradale al km. 16+050. |
Marchese Srl
05202020482
|
38.907,80 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 730727279C |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
SP 503 del Passo del Giogo. Lavori di consolidamento e ripristino della scarpata di valle al km 3+000. |
Franchini Marino Figli & C. Srl
03650050481
|
39.579,38 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6D2188BCB |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
Affidamento fornitura di barriere stradali per manutenzione rete stradale Zona 2, all'Impresa Cammi Group Spa. |
Cammi Group Spa
00680280989
|
13.254,10 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7307861DA9 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
Progetto n.712. Lavori di manutenzione straordinaria risanamenti SP 26 delle Colline, dal km 13+800 al km 14+600 |
Masini Costruzioni Srl
01424360525
|
17.798,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7324536E4E |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPINATI GALLERIE E SVINCOLI SRL 429 TRATTO CERTALDO CASTELFIORENTINO E SOTTOVIA FERROVIARIO SP10. PROGETTO 717 |
COSMOS CONSALVI SRL
02821420540
|
37654,25 |
21/12/2017 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2A1DA9752 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD N. 842/2017. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE "STR" IN USO PRESSO L'AREA TECNICA. AFFIDAMENTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, IN ESITO A PROCEDURA INDETTA SU PIATTAFORMA START DI REGIONE TOSCANA |
DBI SRL
04811310483
|
11.805,00 |
19/06/2017 - 29/06/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.805,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
DBI SRL - 04811310483 - |
- -
|
|
| ZC71D9D071 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD N. 856/2017. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2017 DELLA SUITE SOFTWARE IRIDE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 63 CO. 2 LETT. B3) DEL CODICE APPALTI |
MAGGIOLI SPA
06188330150
|
19.796,00 |
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
9.898,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
MAGGIOLI SPA - 06188330150 - |
- -
|
|
| 0000000000 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 863/2017. SERVIZI DI MANUTENZIONE E SUPPORTO TECNICO DEI PORTALI E SERVIZI ONLINE DEL MERCATO DEL LAVORO PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO IN HOUSE A LINEA COMUNE SPA |
LINEA COMUNE SPA
05591950489
|
49.180,33 |
27/11/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
LINEA COMUNE SPA - 05591950489 - |
- -
|
|
| Z821DA82EB |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 897/2017. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PTV VISION. |
TPS - TRANSPORT PLANNING SERVICE SRL
02216510541
|
8.800,00 |
15/06/2017 - 23/06/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.800,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
TPS - TRANSPORT PLANNING SERVICE SRL - 02216510541 - |
- -
|
|
| 7054662B3D |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 966/2017. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI LICENZE DI SOFTWARE TERRITORIALE ESRI IN USO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO IN ESITO A PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA N. 1568076/2017 |
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL
03188950103
|
49.053,00 |
30/06/2017 - 29/09/2017 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
49.053,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
A.C.R. PROGETTI SRL - 01389510189 - |
- -
|
|
DEDAGROUP PUBBLIC SERVICES SRL - 01727860221 - |
- -
|
|
E.R.A. INFORMATICA SRL - 02452200922 - |
- -
|
|
ESRI ITALIA SPA - 03837421001 - |
- -
|
|
GEMMLAB SRL - 04192440289 - |
- -
|
|
GEOGRAPHICS SRL - 01261280380 - |
- -
|
|
GEOSERVICE SRL - 01269250443 - |
- -
|
|
INTEA SRL - 04586580823 - |
- -
|
|
IPTSAT SRL - 01882071002 - |
- -
|
|
ONE TEAM SRL - 12272790150 - |
- -
|
|
PENTEX SRL - 07477440015 - |
- -
|
|
SEMENDA SRL - 02146760364 - |
- -
|
|
SEMENDA SRL - 02146760364 - |
- -
|
|
SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE - 04597250721 - |
- -
|
|
SISTEMI TERRITORIALI - 01187240500 - |
- -
|
|
STUDIO A&T SRL - 03120700962 - |
- -
|
|
SYSDECO ITALIA SRL - 04617571007 - |
- -
|
|
TEAMDEV - 02982970549 - |
- -
|
|
TRILOGIS SRL - 01976920221 - |
- -
|
|
XENIA PROGETTI SRL - 02738450879 - |
- -
|
|
| ZB2214BD2D |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO DI ADEGUAMENTO CATASTALE COMPLESSO SCOLASTICO UBICATO IN VIA R. SANZIO EMPOLI (FI) |
ALESSIO MAZZETTI
01508730973
|
7.332,00 |
90 GIORNI
15/01/2018 - 14/04/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9A1DA8577 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1150/2017. MANUTENZIONE DEI SOFTWARE DI GESTIONE DELLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO "VIAE LAN" E "VIAE WEB" IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AL PRODUTTORE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA |
OASI SOFTWARE SRL
02181740206
|
6.000,00 |
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
6.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
OASI SOFTWARE SRL - 02181740206 - |
- -
|
|
| ZAB1F345EA |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1176/2017. MANUTENZIONE DEI MODULI A MESSAGGISTICA VARIABILE DEGLI IMPIANTI ITS (LOTTO 2) POSTI A SERVIZIO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE E REGIONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ESITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA |
C.T. ELETTRONICA SRL
02002010482
|
23.850,00 |
07/08/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
C. T. ELETTRONICA SRL - 02002010482 - |
- -
|
|
| Z671EFBE39 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1177/2017. SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE LICENZE SOFTWARE VMWARE IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SPRING FIRM SRL, IN ESITO A PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PUBBLICATA SUL MEPA. |
SPRING FIRM SRL
00879420321
|
10168,29 |
04/08/2017 - 09/08/2017 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10168,29 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
TUTTE LE N. 8309 IMPRESE RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| ZF41E54B45 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1184/2017. SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO BABYLON PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO. |
GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL
00000000000
|
2.400,00 |
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
2.400,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL - SM 23302 - |
- -
|
|
| Z5B1E627D1 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1189/2017. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DELLA COMPONENTE DI MONITORAGGIO DELLE POSTAZIONI ITS DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL CODICE CONTRATTI PUBBLICI |
AVR SPA
00787010586
|
22.500,00 |
05/09/2017 - 28/10/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AVR SPA - 00787010586 - |
- -
|
|
| Z441F5126D |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1190/2017. ACQUISTO DI APPARATI PER LO SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE LOCALE DELL'AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
12800,11 |
07/08/2017 - 01/12/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
TELECOM ITALIA SPA - 00488410010 - |
- -
|
|
| Z6A1F2EEC8 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1198/2017. ACQUISIZIONE DI DOTAZIONI STRUMENTALI (PC DESKTOP, NOTEBOOK) MEDIANTE ADESIONE A CONTRATTO APERTO REGIONE TOSCANA - RTI COMPUTER CARE CAPOGRUPPO PER FORNITURA BENI E SERVIZI PER GESTIONE INTEGRATA DELLE PDL |
COMPUTER CARE SRL
02266590484
|
26200,00 |
03/11/2017 - 31/01/2018 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - CAPOGRUPPO RTI |
DATA POS - 05143180486 - 01-MANDANTE
|
|
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - CAPOGRUPPO RTI |
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - 04-CAPOGRUPPO
|
|
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - CAPOGRUPPO RTI |
TT TECNOSISTEMI SPA - 00305120974 - 01-MANDANTE
|
|
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - CAPOGRUPPO RTI |
DELL SPA - 12289830155 - 01-MANDANTE
|
|
| 7174506DA2 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1205/2017. ACQUISTO IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI LICENZE MICROSOFT WINDOWS SERVER (CON RELATIVE CAL) E MICROSOFT SQL SERVER PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DI ELABORAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEI DATI |
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
02897010969
|
84132,63 |
02/10/2017 - 20/10/2017 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
84132,63 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
FUJITSU TECNOLOGY SOLUTIONS SPA - 02897010969 - |
- -
|
|
| ZBD1F2BAA3 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1319/2017. FORNITURA IN OPERA DI N. 3 SERVER BLADE A SERVIZIO DELL'INFRASTRUTTURA DI CALCOLO DELL'AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO IN ESITO A PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PUBBLICATA SUL MEPA |
COMMERCIALE INFORMATICA DI PERISSI SERGIO
03914610484
|
29090,00 |
11/09/2017 - 19/10/2017 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
29090,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
COMMERCIALE INFORMATICA DI PERISSI SERGIO - 03914610484 - |
- -
|
|
| ZF31F54A6B |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1324/2017. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE "WOM" DEDICATO ALLA GESTIONE UTENZE |
GOODS SOLUTIONS SRL
01832050510
|
1854,00 |
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
927,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
GOODS SOLUTIONS SRL - 01832050510 - |
- -
|
|
| Z652007764 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1397/2017. ACQUISIZIONE DI PC DESKTOP E CORRELATI SERVIZI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE A DOTAZIONE DEGLI UFFICI DEL LAVORO. ADESIONE A CONTRATTO APERTO RT- RTI COMPUTER CARE CAPOG. PER FORNITURA BENI E SERVIZI PER GESTIONE INTEGRATA DELLE PDL |
COMPUTER CARE SRL
02266590484
CAPOGRUPPO |
26200,00 |
03/11/2017 - 31/01/2018 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
COMPUTER CARE SRL (IN RTI) - 02266590484 - CAPOGRUPPO RTI |
DATA POS SRL - 05143180486 - 01-MANDANTE
|
|
COMPUTER CARE SRL (IN RTI) - 02266590484 - CAPOGRUPPO RTI |
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - 04-CAPOGRUPPO
|
|
COMPUTER CARE SRL (IN RTI) - 02266590484 - CAPOGRUPPO RTI |
DELL SPA - 12289830155 - 01-MANDANTE
|
|
COMPUTER CARE SRL (IN RTI) - 02266590484 - CAPOGRUPPO RTI |
TT TECNOSISTEMI SPA - 00305120974 - 01-MANDANTE
|
|
| Z4F1F78302 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1524/2017. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI LICENZE ANTIVIRUS MCAFEE. AFFIDAMENTO A ITALCONSULTA SRL, AGGIUDICATARIA DI PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PUBBLICATA SUL MEPA IN DATA 28/07/2017 |
ITALCONSULTA SRL
07538300158
|
6.412,73 |
03/11/2017 - 04/11/2017 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.412,73 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
I N. 8378 OPERATORI RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| ZE61F78091 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1680/2017. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI LICENZE VERITAS BACKUP EXEC E PRODOTTI CORRELATI. AFFIDAMENTO A ULTIMOBYTE SRL IN ESITO A PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA PUBBLICATA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME |
ULTIMOBYTE SRL
11595360154
|
5.761,00 |
03/11/2017 - 14/11/2017 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.761,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
I N. 8377 OPERATORI RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| ZCD1F8DCC2 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD N. 1748/2017. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI COSTITUENTI L'INFRASTRUTTURA ICT DELL'AMMINISTRAZIONE. |
AXIOM.IT SRL
06689540489
|
25.015,00 |
01/12/2017 - 30/11/2019 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AXIOM.IT SRL - 06689540489 - |
- -
|
|
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - |
- -
|
|
INVENTI IN20 SRL - 06335531007 - |
- -
|
|
ITECH PROJECTS AND CONSULTING SRL - 05350170485 - |
- -
|
|
NEXT-ERA PRIME SPA - 08381910150 - |
- -
|
|
SILVERLAKE TE SRL - 01191420478 - |
- -
|
|
TD GROUP ITALIA SRL - 02205410505 - |
- -
|
|
TT TECNOSISTEMI SPA - 00305120974 - |
- -
|
|
VAR GROUP SPA - 03301640482 - |
- -
|
|
WEBKORNER SRL - 05174160480 - |
- -
|
|
| Z0E20B7C48 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD N. 1774/2017. SERVIZI DI MANUTENZIONE DI SENSORI METEO A SERVIZIO DELLA VIABILITA' DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO A NETSENS SRL MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
NETSENS SRL
05475380480
|
6800,00 |
23/11/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
NETSENS SRL - 05475380480 - |
- -
|
|
| Z3520C86B2 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1782/2017. SERVIZI "IMAC" PER N. 140 PERSONAL COMPUTER A DOTAZIONE DEGLI UFFICI DEL LAVORO. ACQUISIZIONE IN ADESIONE A CONTRATTO APERTO RT - RTI COMPUTER CARE CAPOGRUPPO PER GESTIONE INTEGRATA DELLE PDL |
COMPUTER CARE SRL
02266590484
|
7.000,00 |
01/12/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
COMPUTER CARE SRL (IN RTI) - 02266590484 - CAPOGRUPPO |
DATA POS SRL - 05143180486 - 01-MANDANTE
|
|
COMPUTER CARE SRL (IN RTI) - 02266590484 - CAPOGRUPPO |
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - 04-CAPOGRUPPO
|
|
COMPUTER CARE SRL (IN RTI) - 02266590484 - CAPOGRUPPO |
DELL SPA - 12289830155 - 01-MANDANTE
|
|
COMPUTER CARE SRL (IN RTI) - 02266590484 - CAPOGRUPPO |
TT TECNOSISTEMI SPA - 00305120974 - 01-MANDANTE
|
|
| ZC31CA64FA |
Direzione Patrimonio |
AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SU MEPA DEL SERVIZIO DI INTERVENTO TECNICO SUL SISTEMA INFORMATIVO BABYLON PER LA GESTIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
Gies srl
00000000000
|
7750,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2583,32 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- SM 23302 C.O.E. 23302 - |
- -
|
|
| Z2A20E8A66 |
Direzione Patrimonio |
Affidamento servizi notarili. |
Cinzia Trapani
05141370485
|
2900,00 |
23/11/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
Carlo Pasquetti - 01568790974 - |
- -
|
|
Antonino Poma - PMONNN45E07L331D - |
- -
|
|
| ZF5210116A |
Direzione Patrimonio |
Servizi notarili relativi alla stipula contratto di acquisto immobile. |
Niccolņ Turchini
02257090460
|
5600,00 |
28/11/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1885,25 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
Rita Abbate - BBTRTI76B57F839R - |
- -
|
|
Andrea Venturini - VNTNDR51C24D612Y - |
- -
|
|
| Z6B2137E04 |
Direzione Patrimonio |
SERVIZI NOTARILI RELATIVI ALLA STIPULA CONTRATTO DI ACQUISTO IMMOBILE. |
Daniela Auricchio
04783560487
|
2.538,48 |
11/12/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
Laura Biagioli - BGLLRA68M67G999U - |
- -
|
|
Gustavo Cammuso - CMMGTV57R14I838H - |
- -
|
|
| Z611D1E4CB |
Direzione Patrimonio |
VALUTAZIONE IDEONETA' STATICA DI IMMOBILE. |
Leonardo Negro
02009700978
|
7308,29 |
27/01/2017 - 01/02/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
7308,29 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7311249988 |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
Rinnovo affidamento all'impresa Molesti Masimilano del servizio di trasporto di studenti degli Istituti Marco Polo ed Elsa Morante presso impianti sportivi. Periodo Gennaio Maggio 2018. |
Molesti Massimiliano
00972490502
|
36023,75 |
maggio 2018
09/01/2018 - 31/05/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 729685640F |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale |
Rinnovo contratto con l'impresa Molesti Massimiliano per il trasporto di studenti degli Istituti Virgilio, Pontormo, Ferraris Brunelleschi, Fermi Da Vinci di Empoli e Checchi di Fucecchio presso impianti sportivi. Periodo Gennaio Maggio 2018. |
Ditta Molesti Massimiliano
00972490502
|
64551,93 |
maggio 2018
09/01/2018 - 31/05/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z481AE468F |
Direzione Patrimonio |
RIMOZIONE AMIANTO E DEMOLIZIONE DELLA STRUTTURA IN CEMENTO PRESSO IMMOBILE |
EDILPI SAS
01393260474
|
2200,00 |
08/08/2016 - 31/08/2016 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2200,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAE1C56F7E |
DIREZIONE PATRIMONIO |
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE COMPLESSO IMMOBILIARE |
STUDIO ALLEGRETTI SERVIZI IMMOBILIARI E CONDOMINIALI SRL
04546980485
|
2700,00 |
1 ANNO
02/12/2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2700,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6D1C3BD46 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
SERVIZIO RILIEVI TOPOGRAFICI E PRESENTAZIONE DI PRATICHE CATASTALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PORPRIETA'. ZONA DI EMPOLI |
SIMONE FALORNI
05282630481
|
6838,83 |
30 GIORNI
02/12/2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3660,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z381C3BD2 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
SERVIZIO RILIEVI TOPOGRAFICI E PRESENTAZIONE DI PRATICHE CATASTALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA'. ZONA FIGLINE VALDARNO. |
LORENZO BESSI
06408460480
|
3120,00 |
30 GIORNI
02/12/2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3120,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE71C3BCD2 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
SERVIZIO RILIEVI TOPOGRAFICI E PRESENTAZIONE PRATICHE CATASTALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA'. ZONA FIRENZE. |
STUDIO TECNICO ASSOCIATO S&D
01694780972
|
20047,04 |
30 GIORNI
02/12/2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20047,04 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z001C30FC4 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
TRASFERIMENTO DI N. 216 QUADRI DA VILLA POGGI A PALAZZO MEDICI RICCARDI. |
ARTERIA SRL
13254800157
|
3740,00 |
2 GIORNI
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3245,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2B1C9683A |
DIREZIONE PATRIMONIO |
VALUTAZIONE IDONEITA' STATICA DEL FABBRICATO DENOMINATO "EX FALEGNAMERIA" - VIA PRATESE 33 - FIRENZE |
MARCO VICHI
05178410485
|
1218,05 |
3 GIORNI
19/12/2016 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1015,04 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEC1C977F8 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
VALUTAZIONE IDONEITA' STATICA DI N. 2 TETTOIE PER RICOVERO MEZZI, PSOTE NEL COMUNE DI CALENZANO E NEL COMUNE DI CERRETO GUIDI. |
LEONARDO NEGRO
02009700978
|
5075,20 |
30 GIORNI
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
5075,20 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF42060E33 |
Direzione Gare e Contratti |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI TERZA RETTIFICA DEL BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO EMPOLI |
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL
03563130719
|
446,50 |
DATA PUBBLICAZIONE
26/10/2017 - 26/10/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
446,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAF2060F36 |
Direzione Gare e Contratti |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI VARIANTE SULLA SP12 "VAL DI PESA" |
LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC
00885440487
|
3.150,00 |
data di pubblicazione
26/10/2017 - 26/10/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.150,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1F2065731 |
Direzione Gare e Contratti |
PUBBLICAZIONE SU 1 QUOTIDIANO NAZIONALE E SU 1 QUOTIDIANO LOCALI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI VARIANTE ALLA SP12 "VAL DI PESA" AL CENTRO ABITATO DI S. VINCENZO A TORRI |
RCS Media Group Spa
12086540155
|
120,00 |
data di pubblicazione
24/10/2017 - 24/10/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z761F46C7A |
DIREZIONE PATRIMONIO |
Redazione attestazioni prestazione energetica per immobili di proprietą. |
IPA Ingegneria per l?Ambiente srl
06056750489
|
989,66 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
989,66 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
Elena Ducci - - |
- -
|
|
| Z3020C9313 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1812/2017. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO DEI FLUSSI DI TRAFFICO POSTO A SERVIZIO DELLA VIABILITA' DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA |
COMARK SRL
02327660300
|
5.600,00 |
23/11/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
COMARK SRL - 02327660300 - |
- -
|
|
| Z6721091D2 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1901/2017. ADESIONE ALLA SOLUZIONE REGIONALE DAX/DIGIDOC ATTRAVERSO L'APPOSITO CONTRATTO APERTO REGIONALE, IN FAVORE ANCHE DI ALTRI ENTI LOCALI METROPOLITANI PRODUTTORI, COME DA ACCORDO DI SERVIZIO DI CUI A DELIBERA CONSIGLIO METROPOLITANO 98/2016 |
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA
05724831002
CAPOGRUPPO RTI |
22.000,00 |
28/12/2017 - 28/12/2018 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - 05724831002 - CAPOGRUPPO DI RTI |
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - 05724831002 - 04-CAPOGRUPPO
|
|
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - 05724831002 - CAPOGRUPPO DI RTI |
SIAV SPA - 02334550288 - 01-MANDANTE
|
|
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - 05724831002 - CAPOGRUPPO DI RTI |
HYPERBOREA SRL - 01856380504 - 01-MANDANTE
|
|
| Z1421070AA |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1902/2017. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PROCEDURE DI REGISTRO INFORMATICO E IDENTITY MANAGEMENT (IDM). AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
DR WOLF SRL
05237540488
|
3.200,00 |
01/12/2017 - 31/01/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
DR WOLF SRL - 05237540488 - |
- -
|
|
| Z1220E6684 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1909/2017 INTEGRATA CON DD 1941/2017. ACQUISIZIONE DI VMS (VIDEO MANAGEMENT SYSTEM) IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A RTI TELECOM ITALIA SPA CAPOGRUPPO |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
CAPOGRUPPO DI RTI |
17699,08 |
21/12/2017 - 31/01/2018 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
TELECOM ITALIA SPA - 00488410010 - CAPOGRUPPO DI RTI |
TELECOM ITALIA SPA - 00488410010 - 04-CAPOGRUPPO
|
|
TELECOM ITALIA SPA - 00488410010 - CAPOGRUPPO DI RTI |
LEONARDO - FINMECCANICA SPA - 00881841001 - 01-MANDANTE
|
|
TELECOM ITALIA SPA - 00488410010 - CAPOGRUPPO DI RTI |
I. & SI. SPA (INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA) - 01374110599 - 01-MANDANTE
|
|
| ZEF210A4D4 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1910/2017. APPALTO PER LA FORNITURA DI MODULI SOFTWARE AGGIUNTIVI E SERVIZI DI CONFIGURAZIONE PER IL SISTEMA DI SUPERVISIONE DELLA MOBILITA'. |
SWARCO MIZAR SRL
03972050011
|
39.900,00 |
11/12/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
SWARCO MIZAR SRL - 03972050011 - |
- -
|
|
| 7273069667 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1911/2017. APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SUPERVISIONE DEL TRAFFICO. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA A SWARCO MIZAR SRL |
SWARCO MIZAR SRL
03972050011
|
57.900,00 |
11/12/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
SWARCO MIZAR SRL - 03972050011 - |
- -
|
|
| Z4A213B3DF |
Direzione Patrimonio |
SERVIZIO DI RIORDINO E SCARTO DI DOCUMENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. |
Gabriella Cibei
CBIGRL60L58B962W
|
9880,00 |
11/12/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
Alessia Artini - - |
- -
|
|
Roberto Baglioni - - |
- -
|
|
Silvia Bianchi - - |
- -
|
|
Francesca Capetti - - |
- -
|
|
Cristina Cecchi - - |
- -
|
|
| ZAF213DDCD |
DIREZIONE PATRIMONIO |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI CONDIZIONATORE PRESSO PALAZZO MEDICI RICCARDI. |
Landini Srl
04282280488
|
3400,00 |
7 GIORNI
15/12/2017 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
Landini srl - 04282280488 - |
- -
|
|
Termoidraulica Fiumi srl - 02079050486 - |
- -
|
|
Faldi Federico Termoidraulica - - |
- -
|
|
| Z8F217F815 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI. |
Engie Servizi spa
01698911003
mandante |
30.852,74 |
27/12/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
Bosch Energy and Buiding Solutions Italy srl - 11437941005 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
Mieci srl - 12374760150 - 01-MANDANTE
|
|
| Z891B87E52 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - SOCIETA' LISI ALFREDO E FIGLI SRL |
SOCIETA' LISI ALFREDO E FIGLI SRL
LSILDA59L17I085D
|
851,60 |
- |
Fornitura |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5F1B880BA |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE IMPRESA VALLI ZABBAN |
IMPRESA VALLI ZABBNA
05476750483
|
3.311,92 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAF2176BAD |
Direzion Gare e Contratti |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO BERNARDO BUONTALENTI POSTO IN VIA DE' BRUNI, 6 NEL COMUNE DI FIRENZE |
Gruppo Editoriale Effemmeti Srl
03563130719
|
2.537,56 |
data di pubblicazione
27/12/2017 - 27/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1421842C8 |
Direzione Gare e Contratti |
PUBBLICAZIONE SU 1 QUOTIDIANO NAZIONALE E SU 1 QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO BERNARDO BUONTALENTI POSTO IN VIA DE' BRUNI, 6 NEL COMUNE DI FIRENZE |
RCS Media Group Spa
12086540155
|
120,00 |
data di pubblicazione
30/12/2017 - 30/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDA1B85F35 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - IMPRESA CAPRETTI MARCELLO |
CAPRETTI MARCELLO FERRAMENTA
00174460485
|
690,38 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0313508048 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE |
CO-BA
03135080483
|
4.098,36 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z731B87B55 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - HYMACH SRL |
HYMACH SRL
00720070291
|
1.352,46 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z941B8872B |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - MOTOGENERAL SNC |
MOTOGENERAL SNC
04027940487
|
819,67 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z921B88992 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONE TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - SELF SRL |
SELF SRL
06602510486
|
457,67 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z961CB6D57 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - MFR SRLU |
MFR SRLU
01213720525
|
4.098,36 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3E1CB6E22 |
Ufficio Attivitą Amministrative di supporto alle Direzioni Tecniche |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - SACCHETTI SANTI SNC |
SACCHETTI SANTI SNC
06010070487
|
1.842,080 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z521CB6DA4 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - IMPRESA AUTOLASER SRL |
AUTOLASER SRL
01905350516
|
1.639,34 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5F1CB6D39 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - IMPRESA NUOVA LAGOPLAST SNC |
NUOVA LAGOPLAST SNC
01108570449
|
6.024,59 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9F1CB6DCE |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - MARGHERI MARIO |
MARGHERI MARIO
03678310487
|
369,16 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z76207A187 |
Direzione Patrimonio |
PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO PUBBLICO PER RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER ACQUISTO E VALORIZZAZIONE BENI IMMOBILI A BAGNO A RIPOLI. |
RCS MediaGroups SpA
12086540155
|
420,00 |
- 30/11/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z081CB6E49 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC |
MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC
03675220481
|
1.639,34 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA31CB6DE7 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - RIMA SRL ARTIGIANA |
RIMA SRL ARTIGIANA
06360030487
|
1.173,04 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3E207A21F |
DIREZIONE PATRIMONIO |
PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO PUBBLICO PER RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER ACQUISTO E VALORIZZAZIONE BENI IMMOBILI A BAGNO A RIPOLI. |
ILSOLE24ORE SPA - GRUPPO 24 ORE
00777910159
|
300,00 |
- 30/11/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
RCS MEDIAGROUP SPA - 12086540155 - |
- -
|
|
IL SOLE24ORE SPA - GRUPPO 24 ORE - 00777910159 - |
- -
|
|
| ZBB1CC22E5 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONE TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - MONTIPLAST SRL |
MONTIPLAST SRL
01131840439
|
1.636,90 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDB1CC20BC |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - EDILPAVIMENTAZIONI SRL |
EDILPAVIMENTAZIONI SRL
01095090229
|
2.880,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z591CC21F9 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC |
MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC
03675220481
|
1.732,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB91CC225B |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - SOCIETA' 3G ITALIA |
IMPRESA 3G ITALIA
03300430547
|
2.455,35 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z331CC2284 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - NUOVA LAGOPLAST |
NUOVA LAGOPLAST
01108570449
|
1.620,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAC191EE97 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONE TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - MFR SRLU |
MFR SRLU
01213720525
|
4.098,36 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - POGGESI FABIO |
POGGESI FABIO E C. SAS
05805450482
|
102,65 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1F19186E5 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONE TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE |
HYMACH SRL
00720070291
|
1.972,36 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8E191E390 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL |
LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
06007000489
|
795,11 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,42 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9C191E174 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL |
CO-BA
03135080483
|
1.391,92 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3B217AF70 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO PUBBLICO PER ALIENAZIONE IMMOBILE A FIRENZE, IN VIA PRATESE, 31/A. |
RCS MediaGroups SpA
12086540155
|
420,00 |
- 15/01/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
RCS MEDIAGROUP SPA - 12086540155 - |
- -
|
|
IL SOLE24ORE SPA - 00777910159 - |
- -
|
|
| Z3B217AE75 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO PUBBLICO PER ALIENAZIONE IMMOBILE UBICATO A FIRENZE, IN VIA PRATESE 31/A. |
IL SOLE24ORE SPA - GRUPPO24ORE
00777910159
|
400,00 |
- 15/01/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z12192B356 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - ELETTRODIESEL DI RICCI GIACOMO |
ELETTRODIESEL DI RICCI GIACOMO
06534370488
|
338,61 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 464019205E |
DIREZIONE PATRIMONIO |
SERVIZIO ENERGIA MEDIANTE ADESIONE A CONSIP. |
ENGIE SERVIZI SPA (ex Cofely Italia SpA)
12086540155
|
420,00 |
- |
Servizio |
28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9E191E2F9 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - GUIDOTTI SRL |
GUIDOTTI SRL
04434830487
|
983,61 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB82177AD9 |
DIREZIONE GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI 8 AULE DEL LICEO ERNESTO BALDUCCI |
LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC
00885440487
|
3.572,85 |
data di pubblicazione
27/12/2017 - 27/12/2017 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0154321120 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - MAGGIOLI SPA |
MAGGIOLI SPA
01543211203
|
409,84 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z41191E26B |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - ELETTRONICA MANNUCCI SNC |
ELETTRONICA MANNUCCI SNC
04881050480
|
478,68 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0187518051 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - MEC SERVICE |
MEC SERVICE SRL
01875180513
|
997.520,00 |
- |
Fornitura |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0D191EBEF |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - MERLI SRL |
MERLI SRL
05193140489
|
78,70 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2619188C8 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - MORETTI WALTER SRL |
MORETTI WALTER SRL
01228280457
|
6.557,38 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA91917FF8 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - RIMA SRL |
RIMA SRL
06360030487
|
12,06 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3E192B469 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - ROSSI MAURO |
ROSSI MAURO
06070680480
|
819,67 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z23191EDF1 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - SOC. INCISANA SABBIA |
SOC. INCISANA SABBIA
00399390483
|
306,18 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0A192B51A |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - VALDARNO SPURGHI |
VALDARNO SPURGHI
04381580481
|
1.559,18 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z121510256 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - TRAVI LAMONE |
TRAVI LAMONE
00601730393
|
152,30 |
- |
Fornitura |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB1196FE28 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - SANTINI MATERIALI EDILI |
SANTINI MATERIALI EDILI
06035780482
|
634,93 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z411974109 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - ZAPPETTIFICIO MUZZI |
ZAPPETTIFICIO MUZZI
00596321208
|
302,14 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z25197463C |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL |
CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL
00596321208
|
850,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBE196FCC2 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - COSMI SRL |
COSMI SRL
01937411203
|
178,57 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3A19A5B4A |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC |
MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC
03675220481
|
1.211,40 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCO2OD25BD |
DIREZIONE PATRIMONIO |
AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DEL SERVIZIO DI STIMA E ALIENAZIONE DI BENI MOBILI. |
Istituto Vendite Giudiziarie per il Distretto della Corte di Appello di Firenze
04195700481
|
17062,00 |
1 mese
01/09/2017 - 29/09/2017 |
Servizio |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
17062,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6819A65BA |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
AFFIDAMENTO FORTINURE MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - HYMACH SRL |
HYMACH SRL
00720070291
|
1.544,10 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB719A517 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
AFFIDAMENTO FORTINURE MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - BIAGI MIRIO |
BIAGI MIRIO
00005461207
|
1.570,47 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE719A57EA |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
AFFIDAMENTO FORTINURE MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE - SANTELLI E BARGIOTTI SNC |
SANTELLI E BARGIOTTI SNC
00689860484
|
2.459,02 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4F1D1D528 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
SPESE DI PERNOTTAMENTO DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SOCCORSO NEI TERRITORI DEL CENTRO ITALIA COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 |
AGRITURISMO LUCEPPE DI GENTILI EMIDIO
00855020574
|
1.718,00 |
01/01/2017 - 30/01/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.718,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z021D5BE0D |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
EMERGENZA NEVE: INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU TURBINA MARCA CERRUTI |
AUTOFFICINA BROGLIETTI DI SAN SEVERINO MARCHE
01423870433
|
358,40 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
358,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z261D5BDF3 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
EMERGENZA NEVE: INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU TURBINA MARCA CERRUTI |
LA FENICE EDILIZIA SRLS DI AMANDOLA
02200200448
|
210,00 |
- |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
210,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z871D8189C |
DIREZIONE VIABILITA', LL.PP. PROTEZIONE CIVILE FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI |
VERIFICA OBBLIGATORIA ANNUALE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO GRU HIAB 175-5 E GRU HIAB 035 |
MARGHERI MARIO & FIGLI DI CALENZANO
03678310487
|
1154,98 |
20/02/2017 - 28/02/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1154,98 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA41D9E953 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE SATELLITARE |
SIELTE SPA DI SAN GREGORIO DI CATANIA
03600700870
|
2.028,00 |
01/04/2017 - 30/03/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.028,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z171DF0872 |
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
GESTIONE PONTE RADIO 2017 |
T&T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI DI SAN GIOVANNI VALDARNO
01433460514
|
2.881,19 |
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.881,19 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7A1E07950 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
ACQUISTO BENI DI MODESTA ENTITA' PER LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE |
FERRAMENTA TAZZI SAS DI CALENZANO
06604920485
|
120,72 |
01/04/2017 - 15/04/2017 |
Fornitura |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
120,72 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2C1D59663 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
REVISIONE OBBLIGATORIA MOTOCICLO BETA TARGA CD87790 |
CRS CENTRO REVISIONI SERVIZI SRL DI FIRENZE
06521490489
|
96,66 |
15/02/2017 - 28/02/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,66 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z361D24704 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
RIPARAZIONE APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO GRU ING.BONFIGLIOLI P5000L/2SI MONTATA SU AUTOCARRO BREMACH EM514FT |
F.LLI PERRONE DI PERRONE S.F. & C. SNC
00963370481
|
271,33 |
01/02/2017 - 15/02/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
271,33 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA11EAD149 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
SERVIZIO DI MONTAGGIO E FORNITURA ZANZARIERE DA INSTALLARE PRESSO I LOCALI DELLA SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE |
EVOLUZIONE TENDA DI DI VIVONA S.&C SNC DI FIRENZE
04125970485
|
764,80 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
764,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA51EAB2FD |
DIREZIONE VIABILITA', LL.PP. PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI |
RIPARAZIONE E REVISIONE DELL'APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO GRU FASSI F110AC.23 MATRICOLA 08/200212/FI E PONTE SVILUPPABILE |
MARGHERI MARIO & FIFLI SNC DI CALENZANO
03678310487
|
1.220,74 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,74 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 700546763F |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RTP POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. ARLL (CAPOGRUPPO) PER REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE COLLEGAMENTO FRA COMBIOPPI E IL PARCO FLUVIALE DELL'ARNO - CIG 700546763F CUP B21B14000660003. |
RTP POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. ARLL (CAPOGRUPPO)
00345720361
|
65.843,96 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z861F19075 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI ALLO STUDIO DELL'ING. ROBERTO GIBERTI |
ING. ROBERTO GIBERTI
05093060480
|
6.705,92 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAF1F2AE0A |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO DELL'ING. LUCA SANI |
ING. LUCA SANI
04077770487
|
17.108,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 70159419A9 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI ALLA DITTA MEC 2000 SRL PER ADEGUAMENTO NORMATIVA DM 14/01/2008 FASE 2 PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO GIOTTO ULIVI DI BORGO SAN LORENZO |
DITTA MEC 2000 SRL
00819410622
|
640.228,82 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2C0EF644B |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
INTEGRAZIONE INCARICO ALL'ARCH. E COATA COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI DI CUCINA ISTITUTO ALBERGHIERO BUONTALENTI CUP B11E16000240003 - Z2C0EF644B |
ARCH. ELISABETTA COATA
02297140481
|
2.611,01 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0397590048 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMPRESA CONSILIUM ISTITUTO ALBERGHIERO BERNARDO BUONTALENTI FIRENZE - CUP B11E16000240003 CIG ZA80F57571 |
CONSILIUM SERVIZI DI INGEGNERIA SRL
03975900485
|
16.946,65 |
- |
Progettazione |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 46401905EB |
DIREZIONE PATRIMONIO |
SERVIZIO ENERGIA MEDIANTE ADESIONE A CONSIP. STAGIONE TERMICA 2015-2016 E PRIMA RATA STAGIONE TERMICA 2016/2017. |
RTI ENGIE SERVIZI SPA
01698911003
MANDATARIA |
1.979.052,68 |
01/07/2016 - 31/12/2016 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.284.395,32 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
ENGIE SERVIZI SPA - 06289781004 - 02-MANDATARIA
|
|
- - |
ASTRIM SPA - 04723411007 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
MIECI SRL - 12374760150 - 01-MANDANTE
|
|
| Z24056E5C1 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ISTITUTO ALBERGHIERO BERNARDO BUONTALENTI ARCH. MARIA ANTONELLA MORGANTI CUP B11E16000240003 - CIG Z24056E5C1 |
ARCH. MARIA ANTONELLA MORGANTI
05098610487
|
20.836,82 |
- |
Progettazione |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 46401905EB |
DIREZIONE PATRIMONIO |
SERVIZIO ENERGIA MEDIANTE ADESIONE A CONSIP. stagione termica 2016-2017. |
RTI ENGIE SERVIZI SPA
01698911003
MANDATARIA |
3.433.377,31 |
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.904.854,65 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
ENGIE SERVIZI SPA - 06289781004 - 02-MANDATARIA
|
|
- - |
ASTRIM SPA - 04723411007 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
MIECI SRL - 12374760150 - 01-MANDANTE
|
|
| 6605004DB7 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI DI PROPRIETA' O COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DITTA OTIS SRL - CIG 6605004DB7 |
DITTA OTIS SRL
01729590032
|
7.810,59 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6832393D0E |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
AGGIUDICAZIONE SERVIZI RTP ABGROUP SNC PER PROCEDURA NEGOZIATA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO AURELIO SAFFI - CUP B11E16000170003 - CIG 6832393D0E |
RTP ABGROUP
02425350846
|
87.370,64 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB31E313B5 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
SERVIZIO DI LAVAGGIO E CONFEZIONAMENTO DELLE COPERTE UTILIZZATE PER EMERGENZA |
EKOLAV SRL DI LASTRA A SIGNA
05682710487
|
144,40 |
15/04/2017 - 30/05/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF71CA10F2 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
INCARICO DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO RIMOZIONE RIFIUTI EX GAWI - INTEGRAZIONE IMPEGNO ING. STEFANO POGGIOLINI - CIG ZF71CA10F2 |
ING. STEFANO POGGIOLINI
PGGSFN72P14Z347X
|
49,18 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z181EC181D |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA CARTELLI PER SEGNALAZIONE AREA VIDEOSORVEGLIANZA. |
ANDREA BENELLI DI LASTRA A SIGNA
05178580485
|
252,50 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
WUERTH SRL - 00125230219 - |
- -
|
|
LISI ALFREDO & FIGLI SRL - 00422760488 - |
- -
|
|
| 7335677828 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA TERMOIDRAULICA BRUSCHINI DI BRUSCHINI ANDREA DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UNA CENTRALE TERMICA PRESSO L'ISTITUTO PONTORMO DI EMPOLI. CIG 7335677828 - CUP B72B17000370003 |
DITTA TERMOIDRAULICA BRUSCHINI
06210410483
|
39.465,39 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA81F1F7BF |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
ASSISTENZA SOFTWARE ZEROGIS-PROCIV E AGGIORNAMENTI 2017 |
ZAROBYTE SISTEMI SRL
04834730485
|
9.000,00 |
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 732300708D |
DIREZIONE PATRIMONIO |
SERVIZIO MEDIAZIONE IMMOBILIARE PER ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A DEPOSITO/MAGAZZINO |
Pezzino Carmelo
PZZCML56M20C351G
|
40.000,00 |
12/12/2017 - 28/02/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z961E0B9BA |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DI MATERIALI CONSUMABILI PER MOTOSEGHE |
MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO
04027940487
|
583,61 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
583,61 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ARAUTO SRL - - |
- -
|
|
DEGL'INNOCENTI SRL - - |
- -
|
|
| Z5A1E04A73 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO SISTEMA ANTINTRUSIONE DEL CENTRO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE "LA CHIUSA" DI CALENZANO |
L'ALLARME SNC DI PRATO
01790790974
|
1.903,20 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.903,20 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z231E04A55 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO SISTEMA ANTINTRUSIONE DEL CENTRO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE "LA CHIUSA" IN CALENZANO |
F.LLI ERMINI SRL REGGELLO
05364670488
|
170,80 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB41EAB417 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
GESTIONE PONTE RADIO. |
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARRADI
83002610489
|
1.057,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.057,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 5676308D88 |
P.O. Sviluppo sistema informativo e progetti d'innovazione tecnologica |
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di realizzazione della base informativa geografica regionale e dell'infrastruttura geografica: aggiornamento e adeguamento della cartografia tecnica regionale in scala a:10.000 sul territorio della CMF. |
Prof. Bernardo Mazzanti
00000000000
|
2.000,00 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7274763C54 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
PRECEDURA NEGOZIATA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI BONIFICA SISTEMATICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI DELL'IMPORTO A BASE DI GARE DI EURO 205.000,00 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA STRAGO SPA |
DITTA STRAGO SPA
03547700637
|
205.000,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione urp comunicazione sistemi informativi pari opportunitą ed anticorruzione |
Partecipazione n 13 dipendenti al corso di formazione "la privacy negli enti locali alla luce delle novitą del regolamento Ue 679/2016". Organizzato da Anci Toscana - Firenze 30 Ottobre 2017. |
Anci Toscana
01710310978
|
550,00 |
30/10/2017 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione urp comunicazione sistemi informativi pari opportunitą ed anticorruzione |
Partecipazione alle giornate "L'aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione ..." e "La trasparenze amministrativa e l'accesso civico: analisi delle indicazioni circolare 2/2017 dipartimento funzione pubblica..". Anci Toscan |
Anci Toscana
01710310978
|
1.500,00 |
07/12/2017 - 12/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1E1F719A3 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
GESTIONE PONTE RADIO ANNO 2017 |
WIND TRE SPA
02517580920
|
2.905,49 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.905,49 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z631F7199B |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
GESTIONE PONTE RADIO ANNO 2017 |
SILBO SRL DI GAGLIANICO
01410700023
|
8.822,98 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.822,98 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1D1F91C1D |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
RIPARAZIONE STAZIONI RIPETITRICI DEL SISTEMA COLLEGAMENTO RADIO E RIPARAZIONE BASI STAZIONE FISSA SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE |
RC RADIOCOUMICAZIONI SRL DI FIRENZE
02138700485
|
860,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione urp comunicazione sistemi informativi pari opportunitą ed anticorruzione |
Rimborso spese consigliera paritą Maria Grazia Maestrelli periodo novembre 2016 - giugno 2017. |
Maria Grazia Maestrelli
MSTMGR46E50D403N
|
519,65 |
01/11/2016 - 30/06/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5E1FB6C30 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
REVISIONE RIMORCHI VIBERTI TARGA AC84151 E DE ANGELIS TARGA AA13748 |
NUOVA OFFICINA STELLA SRL DI REGGELLO
05582280482
|
916,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
916,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
OFFICINA RENAI SRL - 05429040487 - |
- -
|
|
VALDARNO CARRI SRL - 05175930485 - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione urp comunicazione sistemi informativi pari opportunitą ed anticorruzione |
Impegno di spesa per l'indennitą per l'attivitą svolta dalla consigliera di paritą effettiva per l'anno 2017. |
Maria Grazia Maestrelli
MSTMGR46E50D403N
|
816,00 |
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6F201FA6E |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DI STAMPANTE LASER RICOH SP250DN |
PC SERVICE SRL DI FIRENZE
04857370482
|
160,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7620FCDD9 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
GESTIONE PONTE RADIO ANNO 2017 |
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARRADI
83002610489
|
1.057,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.057,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DI BATTERIE, CARICABATTERIE E TESTER |
ELETTROMEC SRL DI FIRENZE
05551620486
|
1.309,93 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.309,93 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4420796FE |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA DI SERVIZI E FORNITURE OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA, TRATTATIVA DIRETTA E MERCATO ELETTRONICO" |
CALDARINI & ASSOCIATI SRL DI REGGIO EMILIA
02365460357
|
562,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
562,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z902088DF7 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
REVISIONE STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA DI SHELTER A GEOMETRIA VARIABIL MARCA OFFICINE STAFANUTO MOD. SHPC3V.M/B.SP/1.2 |
OFFICINE STEFANUTO SRL DI GRUARO
02537200277
|
0,00 |
- |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
12.980,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z81213FB90 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DI ATTREZZATURE DA DESTINARE AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
CHIODINI CARMELA & C. SAS DI VERNIO
00298000977
|
1.370,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
OMAIP DI PONTASSIEVE - 03226110488 - |
- -
|
|
DEGL'INNOCENTI - 01305150482 - |
- -
|
|
| Z4F212B260 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DI PALI TORNITI, FORATI E SVASATI IN CASTAGNO E DOUGLASIA DI VARIE MISURE E DIAMETRI PER IL RIPRISTINO DI STACCIONATE A PROTEZIONE DELLA PISTA PEDOCICLABILE DI SIGNA-MONTELUPO F.NO |
SEGHERIA TANI DI TANI F. DI BORGO SAN LORENZO
06504630481
|
2.865,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z41215DD5F |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
REVISIONE CARRELLO BERTOJA TARGA AE40638 |
VALDARNO CARRI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
05175930485
|
278,50 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
278,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
NUOVA OFFICINA STELLA SRL - 05582280482 - |
- -
|
|
GHETTI SPA - 00434920484 - |
- -
|
|
| Z58213FC47 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE E IL MANTENIMENTO DEI MANTI ERBOSI |
G.M.V.Agricenter srl di Pistoia
01302760473
|
1.621,38 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z902111E4B |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1912/2017. PARTECIPAZIONE DEI TECNICI DEI SISTEMI INFORMATIVI AL CORSO DI FORMAZIONE SU "USO DI QGIS E PROGRAMMAZIONE CON PYQGIS" |
GIS3W DI LORENZETTI WALTER E C. SNC
01782000473
|
1700,00 |
01/12/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
GIS3W DI LORENZETTI WALTER E C. SNC - 01782000473 - |
- -
|
|
| Z292117349 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1944/2017. INTEGRAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE DELL'ENTE CON LA PIATTAFORMA SIOPE+. AFFIDAMENTO DIRETTO AL PRODUTTORE ADS SPA MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
ADS SPA
00890370372
|
9500,00 |
21/12/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ADS SPA - 00890370372 - |
- -
|
|
| Z36217C59F |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SUL TRATTORE JOHN DEERE |
OMAIP SRL DI PONTASSIEVE
03226110488
|
300,00 |
- |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC5217AA79 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DI OLIO MOTORE, IDRAULICO E LIQUIDO ANTIGELO PER LA MANUTENZIONE DI MEZZI E ATTREZZATURE |
ASSO SRL DI TERRANOVA BRACCIOLINI
02166070512
|
910,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z97208E622 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 2016/2017. ACQUISIZIONE DI PRODOTTI INFORMATICI VARI. AFFIDAMENTO A "COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO" IN ESITO A PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA PUBBLICATA SUL MEPA |
COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO
02025590817
|
12281,00 |
22/12/2017 - 21/01/2018 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO DITTA INDIVIDUALE - 02025590817 - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE |
CORSO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO |
GR Formazione e Sicurezza SNC
06712180485
|
3700,00 |
25/07/2017 - 30/09/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3700,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF22140F3C |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DI PNEUMATICI PER IL RIMORCHIO DE ANGELIS TARGA AA13748 |
SIRPA SRL DI SESTO FIORENTINO
00398510487
|
952,40 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
NUOVA OFFICINA STELLA SRL DI REGGELLO - 05582280482 - |
- -
|
|
MUGEL GOMME DI BORGO SAN LORENZO - 03675220481 - |
- -
|
|
| Z99215EF35 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
RIPARAZIONE LAMA SPALANEVE TIPO VOMERE |
RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN LORENZO
06360030487
|
378,00 |
- |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
MARGHERI MARIO & FIGLI SNC - 03678310487 - |
- -
|
|
| Z0D208E828 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 2018/2017. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI PER L'ADEGUAMENTO E L'ESTENSIONE DELLA RETE TERRITORIALE DELL'AMMINISTRAZIONE, IN ESITO A PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA PUBBLICATA SUL MEPA |
AB TELEMATICA SRL
01461980508
|
29077,89 |
22/12/2017 - 21/01/2018 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AB TELEMATICA SRL - 01461980508 - |
- -
|
|
| Z842140C0F |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DI POMPA AD IMMERSIONE ELETTRICA PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
03671030488
|
1.797,00 |
- |
Fornitura |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7F2140BB1 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DI PARAFANGHI ANTERIORI STERZANTI PER MACCHINA OPERATRICE VALTRA N101F |
BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI SRL DI GRUARO
04148740279
|
1.780,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN LORENZO - 06360030487 - |
- -
|
|
OMAIP SRL DI PONTASSIEVE - 03226110488 - |
- -
|
|
ROSSI SRL DI MONTEVARCHI - 00103750519 - |
- -
|
|
| Z882157BD5 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
ACQUISTO SU ME.PA. PER LA FORNITURA DI BATTERIE LITIO PER APPARATI RADIO MOTOROLA GP380 |
DITTA ITALPONTI SRL DI FIESOLE
05169910485
|
5.600,00 |
- |
Fornitura |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 2171/2017. MANUTENZIONE APPARATI DI RILEVAZIONE PRESENZE/ACCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE E SOFTWARE WINGAEP. PROROGA TECNICA PER N. 1 MESE DEL CONTRATTO STIPULATO PER IL PERIODO GEN-DIC 2017 CON SIS.TEC. SRL, IN ESITO A PROCEDURA CIG Z431BE4A83 |
SIS.TEC. SRL
06207030484
|
1842,05 |
01/01/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1B215D612 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DI SCARPONCINI PER LE ATTIVITA' DI DIRETTORE DELLE OPERAZIONI ANTINCENDIO BOSCHIVO |
JOLLY SCARPE SPA DI MONTEBELLUNA
01549260261
|
810,00 |
- |
Fornitura |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4A215D117 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DI CASCHI PER LE ATTIVITA' DI DIRETTORE DELLE OPERAZIONI ANTINCENDIO BOSCHIVO |
ANTINCENDI FULMIX SAS DI TRENTO
00618900229
|
1.550,00 |
- |
Fornitura |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z391D503E1 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE |
FATI SRL DI FIRENZE
01459490486
|
245,90 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z911D60411 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
ACQUISTO MATERIALI VARI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE |
LISI ALFREDO & FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO
00422760488
|
368,85 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,85 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAB1D50436 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE |
SCAR SRL DI BUSSOLENGO
00353240237
|
409,84 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z921D50456 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE |
WUERTH SRL DI EGNA
00125230219
|
327,87 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,87 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 733825251E |
Direzione Gare Contratti Espropri |
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI BONIFICA SISTEMATICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI PER RESTAURO EX SCUDERIE MEDICEE DI BERNARDO BUONTALENTI LOTTO PARCO DI VILLA DEMIDOFF - ASSUNZIONE IMPEGNO ODS N. 1 PER EURO 3.169,08 CUP B19G17000270003 CIG7044583DC8 CIG DERIVATO 733825251E |
SO.GE.L.MA. Srl
01481370482
|
2.597,61 |
- |
Servizio |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7338313774 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI BONIFICA SISTEMATICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI PER PASSERELLA PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN DONNINO. LOTTO 1- ASSUNZIONE IMPEGNO ODS N. 2 PER EURO 185.289,62 CUP B19G17000270003CIG 7044583DC8 CIG DERIVATO 7338313774 |
SO.GE.L.MA. Srl
01481370482
|
151.876,74 |
- |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 73390610BB |
Direzione Gare Contratti Espropri |
ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZONA 3. CONTRATTO AFFIDAMENTO PERIZIA 6 (PROG. 718) ALL'IMPRESA IMPREFAR SRL PER COMPLESSIVI EURO 136.887,61 IVA INCLUSA - CIG 7061143F86 CIG DERIVATO 73390610BB CUP B87H17000200003 |
IMPREFAR Srl
02743700847
|
112.202,96 |
- |
Servizio |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7332714B02 |
Direzione Gare Contratti Espropri |
ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZONA 3. CONTRATTO AFFIDAMENTO PERIZIA 6 (PROG. 718) ALL'IMPRESA IMPREFAR SRL PER COMPLESSIVI EURO E 204.916,16 IVA INCLUSA CIG: 7061143F86 CIG: DERIVATO 7332714B02 - CUP B87H17000200003 |
IMPREFAR Srl
02743700847
|
164.935,19 |
- |
Servizio |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione urp comunicazione sistemi informativi pari opportunitą ed anticorruzione |
Delibera della giunta regionale n. 1038 del 02/10/2017. Adesione della consigliera di paritą della cittą metropolitana di firenze al progetto "panopticon - la casa di vetro delle discriminazioni" presentato dall'associazione onlus nosotros. |
Associazione onlus nosotros
94069640483
|
870,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione urp comunicazione sistemi informativi pari opportunitą e anticorruzione |
Rimborso spese consigliera di paritą Maria Grazia Maestrelli periodo giugno 2017 novembre 2017 impegno di spesa. |
Maria Grazia Maestrelli
MSTMGR46E50D403N
|
220,40 |
01/06/2017 - 30/11/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PARTECIPAZIONE DI N. 12 DIPENDENTI AL CORSO "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI": PROBLEMATICHE E PROCEDURE" CHE SI TERRA' A FIRENZE IL 26 MAGGIO 2017 |
SELF Servizi e Formazione per gli enti Locali
02215860509
|
1.200,00 |
1 giorno
26/05/2017 - 26/05/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3420B4BB2 |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Affidamento del servizio di monitoraggio e controllo delle reti di Tpl |
Tages srl
00937910503
|
33.000,00 |
12 mesi
24/11/2017 - 23/11/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 67401557DB |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma nella rete a domanda debole della Cittą Metropolitana - Ambiti Mugello-Alto Mugello e Valdarno-Valdisieve |
Raggruppamento Colbus (Consorzio Mas+ mandataria e Autolinee Toscane sps mandante)
06678500486
|
16.283.338,13 |
15/09/2017 - 14/09/2023 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
833.338,63 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6524989F3F |
Direzione Patrimonio |
SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO DELL'AREA EX GAWI - GEO AMBIENTE WASTE ITALIA VIA DEL FONDACCIO, 28, BORGO SAN LORENZO |
Ecogest srl
00519200976
|
357.764,28 |
07/02/2017 - 01/11/2017 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
3025,99 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD72124AD3 |
Direzione Urp comunicazione sistemi informativi pari opportunitą ed anticorruzione |
Acquisto di materiale consumabile a dotazione delle stampanti etichettatrici dell'ente. Affidamento diretto ditta Linkey. |
Linkey srl
02190720348
|
793,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z591FB1A71 |
Direzione Patrimonio |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI VERIFICATORE PER I PROGETTI DI COMPETENZA SETTORI VIABILITA' ED EDILIZIA |
Libreria Pirola Etruria Snc
00885440487
|
825,03 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
825,03 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4E1FCBC19 |
Direzione Patrimonio e Tpl |
Affidamento servizio di trasporto dall'Istituto Vasari di Figline al Comune di Greve in chianti alla S.M.S. l'Unione e Pubblica Assistenza San Polo Onlus |
S.M.S. L'Unione e Pubblica Assistenza San Polo Onlus
94012190487
|
1.050,00 |
15/09/2017-31/12/2017
15/09/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7C205AB2F |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
SP 69 IMPRUNETANA LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO DI IMPRUNETA 2° LOTTO. FORNITURA DI MATERIALE A SUPPORTO DEI RILIEVI TOPOGRAFICI DITTA SERVIT SRL - |
DITTA SERVIT SRL
05499080488
|
368,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione Patrimonio |
CORSO DI FORMAZIONE "LA REDAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO DOPO L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE E IL D. LGS. 33/3013 SULLA PUBBLICAZIONE |
Caldarini e Associati srl
02365460357
|
1682,00 |
29/11/2017 - 29/11/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1682,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 72019938A1 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL? ISTITUTO MEUCCI VIA DEL FILARETE, 17 COMUNE |
ING LEONARDO ORLANDI
01817600487
|
12.200,00 |
60 GIORNI
10/11/2017 - 10/01/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7185821713 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO MEUCCI "OFFICINE" VIA DEL FILARETE 17, COMUNE DI FIRENZE |
STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST
02292050602
MANDATARIA |
4.753,35 |
60 GIORNI
27/11/2017 - 27/01/2018 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ARCHIMAGO SRL - - |
Arch. Conte Elio - 04415261215 - 01-MANDANTE
|
|
ARCHIMAGO SRL - - |
Arch. Bececco Margherita - 03558140541 - 01-MANDANTE
|
|
Studio Ing. Leonardo Orlandi - - |
Arch. Conte Elio - 04415261215 - 01-MANDANTE
|
|
Studio Ing. Leonardo Orlandi - - |
Arch. Bececco Margherita - 03558140541 - 01-MANDANTE
|
|
| 72020095D6 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO PEANO VIA ANDREA DEL SARTO 6, COMUNE DI FIRENZE |
Ing. Riccardo Tesse
06050760484
|
12.807,25 |
60 GIORNI
14/11/2017 - 14/01/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7202028584 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL LICEO SCIENTIFICO RODOLICO VIA BALDOVINETTI 5, COMUNE DI FIRENZE |
STUDIO DOMUS INGEGNERIA
01600510471
|
9.711,42 |
60 GIORNI
15/11/2017 - 15/01/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
Ing. Roberto Dini - - |
- -
|
|
| 7185601188 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL?ISTITUTO RUSSEL NEWTON, COMUNE DI SCANDICCI |
CITTA' FUTURA SC
00432690469
|
19.032,00 |
60 GIORNI
10/11/2017 - |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
EDILING SRL - - |
- -
|
|
NUOVOMONDO SRL - - |
- -
|
|
| 71858639BB |
DIREZIONE PATRIMONIO |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO SASSETTI PERUZZI SAN DONATO 46/48 |
SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE
12502151009
|
9.502,86 |
60 GIORNI
23/11/2017 - 23/01/2018 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
IKAS Studio Tecnico Associato di Ingegneria Cipriani - Adami - - |
- -
|
|
STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA - - |
- -
|
|
| 718591222D |
DIREZIONE PATRIMONIO |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL?ISTITUTO SASSETTI PERUZZI SAN DONATO 50, COMUNE DI FIRENZE |
STUDIO TECNICO ING. SAVERIO LADISA
01840110504
|
7.200,00 |
60 GIORNI
10/11/2017 - 10/01/2018 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
CITTA' FUTURA S.C. - - |
- -
|
|
ing Marco Dari - - |
- -
|
|
| 7185939873 |
DIREZIONE PATRIMONIO |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO SASSETTI PERUZZI VIA CISERI 5, COMUNE DI SCANDICCI |
INNOVUS SRL
04014770616
MANDATARIO |
17.492,00 |
60 GIORNI
22/11/2017 - 22/01/2018 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
C-Engineering s.r.l. - - |
Arch. Pierluigi del Villano - DLVPLG88L22L083O - 01-MANDANTE
|
|
Arch. ANDREA FLORI - - |
Arch. Pierluigi del Villano - DLVPLG88L22L083O - 01-MANDANTE
|
|
| 7230144792 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO NEVE ZONA DI MANUTENZIONE N. 1 COMPRENSORIO DI MARRADI |
RTI LUCATINI ANDREA (MANDATARIA) SCALINI GIANLUCA (MANDANTE) TRONCONI BRUNO (MANDANTE) VIGNOLI MANUE
06220730482
|
185.400,00 |
01/12/2017 - |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8F215C064 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
RIPARAZIONE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
MARGHERI MARIO & FIGLI SNC DI CALENZANO
03678310487
|
571,70 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 68555746A1 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO NEVE 2016 2017 ZONA 1 DISTRETTO DI LUTIRANO |
AZIENDA LUCATINI ANDREA
06220730482
|
25.935,00 |
- |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
13.797,91 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB8215C0A8 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
RIPARAZIONE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
GHETTI 3 SPA DI FIRENZE
05090470484
|
572,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8E215C11A |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
RIPARAZIONE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
SACCHETTI SANTI SNC DI FIGLININE E INCISA VALDARNO
06010070487
|
227,98 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9B215C1AA |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
RIPARAZIONE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
TELONERIA FIORENTINA SRL DI SESTO FIORENTINO
04969680489
|
234,00 |
- |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z97215C969 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
RIPARAZIONE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO
04027940487
|
302,47 |
- |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z55215CA40 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
RIPARAZIONE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
DEGL'INNOCENTI SRL
01305150482
|
176,33 |
- |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PERSONALE |
DET. 29 DEL 10/01/2017 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA FEBBRAIO 2018 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
EASY WELFARE SRL
05525760962
|
1.674,00 |
28/02/2018
01/02/2018 - 28/02/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.674,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBE20917DD |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
ACQUISTO DI BENI DI MODESTA ENTITA' PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE |
WUERTH SRL DI EGNA
00125230219
|
139,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7A209182A |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
ACQUISTO DI MATERIALE PER PROTEZIONE CIVILE |
M.T. SNC DI FIRENZE
04278840485
|
392,62 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z402154521 |
PROTEZIONE CIVILE |
ACQUISTO VALVOLE SPECIALI E KIT RIPARAZIONE PNEUMATICO |
MUGEL GOMME DI BORGO SAN LORENZO
03675220481
|
160,00 |
- |
Fornitura |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6F2154AEF |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
ACQUISTO BANNER E ROLLER UP |
BENELLI ANDREA
05178580485
|
240,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3C2154BE5 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
ACQUISTO BORSE RIGIDE PER ATTREZZATURE |
RG CASES SRL DI SESTRI LEVANTE
02493120998
|
264,08 |
- |
Fornitura |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD42154DA5 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
ACQUISTO MATERIALI VARI E ATTREZZATURE |
FATI SRL
01459490486
|
619,42 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCA2154EDF |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
ACQUISTO LAMPADE, FUSIBILI E TENDITORI A CRICCHETTO |
SCAR SRL DI BUSSOLENGO
00353240237
|
168,47 |
- |
Fornitura |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z632154F8B |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
ACQUISTO TENDITORI A CRICCHETTO E ANTIGELO |
WUERTH SRL DI EGNA
00125230219
|
549,05 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1C21553F0 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
ACQUISTO CASCHI FORESTALI TECHNICAL |
CHIODINI CARMELA & C. SAS
03346930484
|
279,34 |
- |
Fornitura |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6A2155073 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
ACQUISTO TESTINA E FILO ARANCIO PER DECESPUGLIATORI |
ARNO COMMERCIALE SRL DI RIGNANO SULL'ARNO
02252710484
|
404,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0F2155265 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
ACQUISTO PIANTE PER RISARCIMENTO DI FALLANZE DI RIMBOSCHIMENTI EFFETTUATI NEGLI ANNI PASSATI |
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO
02095920514
|
202,50 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBB216D10E |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
ACQUISTO BATTERIE PER ATTREZZATURE |
ELETTROMEC SRL
05551620486
|
125,68 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 67923497B5 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
LICEO SCIENTIFICO GIOTTO ULIVI BORGO SAN LORENZO (FI) AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE NELLE AULE E NELLA PALESTRA. |
DITTA TRAVELLI IVANO SRL
06602310481
|
27846,26 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27846,26 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z711FE5A77 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
ACQUISTO CAPI DI ABBIGLIAMENTO E DPI PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE |
REVERSE SRL DI VERGIATE
01889280127
|
13.269,30 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
FLOWER GLOVES SRL - 04426820231 - |
- -
|
|
SECURTEX SRL - 08894201006 - |
- -
|
|
| ZC91C1C599 |
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
PARCO DI PRATOLINO VILLA DEMIDOFF VIA FIORENTINA 276 - VAGLIA FIRENZE - LAVORI PER REALIZZAZIONE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER POSTAZIONI PMV - TRASMISSIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CT ELETTRONICA SRL |
DITTA CT ELETTRONICA SRL
02002010482
|
10570,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10570,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z201C048BA |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE |
PALAZZO RINUCCINI SEDE DEL LICEO MACHIAVELLI CAPPONI - VIA S. SPIRITO,39 - FIRENZE - LAVORI DI VERIFICA E CONSOLIDAMENTO DI INTONACI DECORATI - AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 36 - COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/16 |
DECOART SRL
01618210486
|
2558,84 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2558,84 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z981BE1AD4 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO ALLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DENOMINATO LA FATTORIA NUOVA ULTIMA PORZIONE PARCO DI VILLA DEMIDOFF PRATOLINO |
DITTA MANNUCCI GEOM. VINICIO SRL
05223780486
|
39842,06 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
35905,63 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCA1B0337A |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
PROGETTO PER REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI NELL'AREA EX BAR ISTITUTO GIOTTO ULIVI - AFFIDAMENTO DIRETTO IMPRESA EDILE DEMI SAURO |
IMPRESA DEMI SAURO
DMESRA60E27G843D
|
38076,53 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
37632,53 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z781AE0EDD |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE - UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI TECNICHE |
REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE ALL'ISTITUTO STATALE SUPERIORE E BALDUCCI - PONTASSIEVE |
MORESI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL
04238920484
|
18721,68 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18721,68 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z061ACA3C2 |
DIPARTIMENTO TERRITORIALE |
ISTITUTO MARCO POLO SAN BARTOLO A CINTOIA 19/A FIRENZE - SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI AD OPERA DI QUADRIFOGLIO SPA |
QUADRIFOGLIO SPA
02355260981
|
1855,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
663.80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6864984C00 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI PREVENTIVI E DI LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI, REALIZZAZIONE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE E SISTEMAZIONE DEI VERSANTI INTERESSATI DA FRANE NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
DITTA AGRICOLA DI CONDUZIONE E SERVIZI "G.BOSCAGLIA" SOC.COOP.
00248860520
|
69.339,51 |
- |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
C.O.A.F. SOC.COOP.VA - - |
- -
|
|
COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO - - |
- -
|
|
CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC.COOP.A.F. - - |
- -
|
|
| Z6A1E30DC2 |
DIREZIONE VIABILITA', LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI |
SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA PREVENTIVA ALLE INDAGINI GEOGNOSTICHE NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE DELLA PASSERELLA PEDOCICLABILE DI COMPIOBBI FRA I COMUNI DI FIESOLE E BAGNO A RIPOLI |
EDILTECNICA SRL DI CARRARA
00571410455
|
5.200,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ABC SERVICES SRL DI FIRENZE - - |
- -
|
|
SOGELMA SRL DI SCANDICCI - - |
- -
|
|
| Z2F1DD8BA1 |
DIREZIONE VIABILITA', LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI |
SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE DELLA PASSERELLA PEDOCICLABILE DI COMPIOBBI FRA I COMUNI DI FIESOLE E BAGNO A RIPOLI |
SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGICA ARA DI MONTERIGGIONI
00994100527
|
929,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
929,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
COOPERATIVA ARCHEOLOGICA-SOCIETA' COOPERATIVA - 03185890484 - |
- -
|
|
| |
DIREZIONE VIABILITA', LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI |
SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO GEOGNOSTICO NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE DELLA PASSERELLA PEDOCICLABILE COMPIOBBI FRA I COMUNI DI FIESOLE E BAGNO A RIPOLI |
MAPPO GEOGNOSTICA SRL
02019570460
|
11.362,62 |
- |
Servizio |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
10.451,23 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z951DEE3D0 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE NAZIONALE AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DEL PROGETTO:PARCHEGGIO SCAMBIATORE DI BADIA A SETTIMO E PASSERELLA PEDOCICLABILE DI COLLEGAMENTO CON S.DONNINO |
RCS MEDIAGROUP SPA DI MILANO
12086540155
|
1.260,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.260,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0820556F9 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
ESECUZIONE D'INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE IN FORO DI SONDAGGI E PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE DELLA PASSERELLA PEDOCICLABILE SUL FIUME ARNO IN LOCALITA' BADIA A SETTIMO - SAN DONNINO |
TECNA SNC DI AREZZO
01358250510
|
2.244,42 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1F216E2D1 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
INTERVENTI DI RIMBOSCHIMENTO NELLE ZONE BOSCATE A NORD-EST DEL LAGO SUPERIORE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE ATO VALDARNO SOC COOP.AGR.ARL
01572150512
|
23.905,50 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0B1F7BE23 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
ACQUISTO CHIAVI PROGRAMMATE PER COMANDO IMPIANTO ALLARME |
L'ALLARME SNC DI PRATO
01790790974
|
62,50 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0A18F950A |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DETERMINA N.740/2016. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI COSTITUENTI L'INFRASTRUTTURA ICT DELL'AMMINISTRAZIONE. RDO SU MEPA |
AXIOM.IT SRL (SUBENTRATO A AXIOM SPA)
06689540489
|
18.750,00 |
01/06/2016 - 30/11/2017 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9375,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9B1F7BEB6 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
ACQUISTO BATTERIA PER TELECOMANDO GRU 6V 1500mAH |
NUOVA OFFICINA STELLA SRL DI REGGELLO
05582280482
|
49,54 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7B1F7BDEE |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
ACQUISTO MATERIALE VARIO |
M.T. SNC FI FIRENZE
04278840485
|
241,80 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
241,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6E1F387D5 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
VERIFICA CONFORMITA' DEL SERVIZIO RIMOZIONE RIFIUTI EX GAWI |
HYDROGEO INGEGNERIA SRL DI FIRENZE
05142000487
|
1.997,54 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6855517797 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO NEVE 2016-2017 DISTRETTO DI PANNA |
AGOFAR SAS DI FARNETANI DANIELE & C.
04646440489
|
38304,00 |
- |
Servizio |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
18448,91 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6855537818 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO NEVE 2016 2017 ZONA 1 DISTRETTO DI FUTA |
AZ. AGRICOLA GALLO SRL
02229920372
|
38703,00 |
- |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
19682,11 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6855566009 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO NEVE 2016 2017 ZONA 1 DISTRETTO DI MARRADI |
AZIENDA AGRICOLA DI BIBBIANA DI SCALINI GIANLUCA
02128310485
|
25935,00 |
- |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
15776,72 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6855557899 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO NEVE 2016-2017 ZONA 1 DISTRETTO DI SAN ZANOBI |
RAGGINI ALDO
01724620487
|
19361,90 |
- |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
19361,90 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 68555502D4 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO NEVE 2016 2017 DISTRETTO DI SANTERNO ZONA 1 |
AZ. AGR. FARNE' EMANUELE
05184280484
|
38703,00 |
- |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
7344,46 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6855542C37 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO NEVE 2016 2017 ZONA 1 DISTRETTO DI FIRENZUOLA |
AGRIAMBIENTE MUGELLO
01039030489
|
38304,00 |
- |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
13922,20 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6855563D8B |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO NEVE 2016 2017 DISTRETO DI PALAZZUOLO SUL SENIO - ZONA 1 |
FRANCESCA NONNI
02043670393
|
31880,00 |
- |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
15181,82 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6483872470 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2102 DEL 20/12/2016 SERVIZI ASSICURATIVI. POLIZZA TUTELA LEGALE, PERIODO 2016 - 2018 IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2017. CODICE CIG. 6483872470 |
GENERALI ITALIA SPA
00885351007
|
27.300,00 |
30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.300,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6483872470 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 889 DEL 12/06/2017 SERVIZI ASSICURATIVI. POLIZZA TUTELA LEGALE, PERIODO 2016 - 2018 IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2017. CODICE CIG. 6483872470 |
GENERALI ITALIA SPA
00885351007
|
27.300,00 |
31/12/2017
01/07/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.300,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6855520A10 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO NEVE 2016 2017 ZONA 1 DISTRETTO DI SCARPERIA |
EDIL LAMCE SRL
06510110486
|
35910,00 |
- |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
19682,11 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 68555323F9 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
SERVIZIO NEVE 2016 2017 ZONA 1 DISTRETTO DI VAGLIA |
SANDRETTI STRADE SRL
02044680979
|
36835,68 |
- |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
5275,07 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 68878154BF |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD N. 1911/2016. FORNITURA IN OPERA DI COMPONENTISTICA VARIA ED ALTRI ACCESSORI NECESSARI PER IL PIENO RIPRISTINO FUNZIONALE DEI MODULI A MESSAGGISTICA VARIABILE DEGLI IMPIANTI ITS A SERVIZIO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE E REGIONALE |
PALANDRI & BELLI SRL (PARTE SUBAPPALTO)
02003440977
|
124200,00 |
01/12/2016 - 30/06/2017 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
19320,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7068273B64 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
ESECUZIONE DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, C.S.P., DIREZIONE LAVORI E C.S.E. PER PARCHEGGIO SCAMBIATORE IN LOC. BADIA A SETTIMO E PASSERELLA PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE DI SAN DONNINO |
RT MAFFEIS
03797420241
|
180.349,68 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 73235722CD |
DIREZIONE VIABILITA', LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI |
ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI VERIFICATORE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL DLGS 50/2016 PER I PROGETTI RIGUARDANTI GLI INTERVENTI DI COMPETENZA PER L'AMBITO VIABILITA' ED EDILIZIA. ASSUNZIONE IMPEGNO ODS N.2 |
ITALSOCOTEC SPA
01988031009
|
10.163,46 |
- |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z572086035 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEL II LOTTO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE ELSA MORANTE NEL COMUNE DI FIRENZE |
LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC
00885440487
|
2665,95 |
DATA ORDINATIVO
03/11/2017 - 03/11/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2665,95 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC120A04F7 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEL II LOTTO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE ELSA MORANTE NEL COMUNE DI FIRENZE |
RCS MEDIAGROUP SPA
12086540155
|
120,00 |
DATA ORDINATIVO
08/11/2017 - 08/11/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7E20A3E67 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO, LOTTO II, COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO |
LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC
00885440487
|
2752,74 |
DATA ORDINATIVO
10/11/2017 - 10/11/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2752,74 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2420B2220 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELLE RETTIFICHE AL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO, LOTTO II, COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO |
LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC
00885440487
|
518,50 |
DATA ORDINATIVO
13/11/2017 - 13/11/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
518,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2C20C504E |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO, LOTTO II, COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO |
RCS MEDIAGROUP SPA
12086540155
|
120,00 |
DATA ORDINATIVO
17/11/2017 - 17/11/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD820CE88E |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELLE RETTIFICHE AL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO, LOTTO II, COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO |
LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC
00885440487
|
457,89 |
DATA ORDINATIVO
20/11/2017 - 20/11/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
457,89 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD320D93C5 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI S.P. 69 CIRCONVALLAZIONE DELL'ABITATO DEL COMUNE DI IMPRUNETA, II LOTTO |
LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC
00885440487
|
2527,44 |
DATA ORDINATIVO
22/11/2017 - 22/11/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2527,44 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5E20E627D |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI S.P. 69 CIRCONVALLAZIONE DELL'ABITATO DEL COMUNE DI IMPRUNETA, II LOTTO |
INFO SRL
04656100726
|
150,00 |
DATA ORDINATIVO
29/11/2017 - 29/11/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z56211AF75 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELLE RETTIFICHE AL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI S.P. 69 CIRCONVALLAZIONE DELL'ABITATO DEL COMUNE DI IMPRUNETA, II LOTTO |
LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC
00885440487
|
527,21 |
DATA ORDINATIVO
06/12/2017 - 06/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
527,21 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7214866C2 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PERIZIA DI VARIANTE AL PROGETTO 679 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NEL RIPRISTINO DELLA FRANA DI VALLE LUNGO LA SP 31 TRAVERSA DI CERRETO GUIDI IN CORRISPONDENZA DEL KM 0+800 NEL COMUNE DI CERRETO GUIDI CUP b47h16000510003 |
moviter srl
06277020480
|
12.485,93 |
- |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6918266DB2 |
direzione gare contratti ed espropri |
APPROVAZINE PERIZIA DI VARIANTE PROGETTO N. 696 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A.Q. ZONA 3 ODL 07. CIG DERIVATO 6918266DB2 CUP B87H15001720003 |
AVR SPA
00787010586
|
32849,46 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6918418B22 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PROGETTO 700 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARA A.Q. ZONA 3 ODL 11 MODIFICHE ALLA PERIZIA APPROVATA CUP B87H15001720003 |
AVR SPA
00931311005
|
37942,73 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6918322BE9 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PROGETTO N. 697 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARAI A.Q. ZONA 3 ODL 08
CUP B87H15001720003 |
AVR SPA
00787010586
|
86390,49 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6924361376 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
APPROVAZIONE PROGETTO 701 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARA AQ ZONA 3 ODL 12 MODIFICHE ALLA PERIZIA APPROVATA CUP B87H15001720003 |
AVR SPA
00931311005
|
34467,58 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE021753A0 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 18 NUOVE AULE ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO CHINI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO |
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL
03563130719
|
2690,87 |
DATA ORDINATIVO
27/12/2017 - 27/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6918362CEB |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
APPROVAZINE PROGETO 695 LAVORI DI MANUTENZIONE STREAORDINARIA AQ 03 ODL 09 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. CUP B87H15001720003. |
AVR SPA
00931311005
|
77889,82 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z252181075 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
SPESE PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 18 NUOVE AULE ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE CHINO CHINI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO |
RCS MEDIAGROUP SPA
12086540155
|
120,00 |
DATA ORDINATIVO
30/12/2017 - 30/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0A2180F10 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
SPESE PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE ESTRATTO BANDO DI GARA PER INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI LICEO MACHIAVELLI CAPPONI NEL COMUNE DI FIRENZE |
RCS MEDIAGROUP SPA
12086540155
|
120,00 |
DATA ORDINATIVO
30/12/2017 - 30/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8F2180F9D |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
SPESE PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE ESTRATTO BANDO DI GARA PER INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI, IMPIANTO ELETTRICO LICEO MACHIAVELLI CAPPONI NEL COMUNE DI FIRENZE |
RCS MEDIAGROUP SPA
12086540155
|
120,00 |
DATA ORDINATIVO
30/12/2017 - 30/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5B217C1DE |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PRESSO IL LICEO MACHIAVELLI CAPPONI NEL COMUNE DI FIRENZE - INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI, IMPIANTO ELETTRICO |
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL
03563130719
|
2638,88 |
DATA ORDINATIVO
29/12/2017 - 29/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 69138661A9 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
APPROVAZIONE PROGETTO 694 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AQ ZONA 3 ODL 06 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CUP B87H15001720003 |
AVR SPA
00931311005
|
89655,64 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6A217B443 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
SPESE PUBBLICAZIONE SULLA GURI BANDO DI GARA LICEO MACHIAVELLI CAPPONI |
LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC
00885440487
|
3047,21 |
DATA ORDINATIVO
29/12/2017 - 29/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
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- - |
- -
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| 68791749F6 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL PROGETTO 692 ODL 03 AQ ZONA 3 CUP B87H15001720003 |
AVR SPA
00931311005
|
56679,77 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
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- - |
- -
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| 7102808E92 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PROGWETTO 705 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARA LUNGO LA SP132 DI BELPIANO NEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO CUP B37H17000810003 |
VOLTERRANA SCAVI SRL
03777510482
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9136,50 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
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- - |
- -
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| 6880751F56 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - PROGETTO 691 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARA A.Q. ZONA 3 |
PROGETTO 691 LAVORI DIMANUTENZIONE STRAORDINARAIA A.Q. ZONA 3 ODL N. 4 MODIFICHE ALLA PERIZIA APPROVATA CUP B87H15001720003 |
AVR SPA
00931311005
|
56432,45 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
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- - |
- -
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| 6921810A4D |
PROGETTO 699 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARAI ACCORDO QUADRO ZONA 3 ODL 10 MODIFICHE ALLA PERIZI |
PROGETTO 699 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AQ ZONA 3 ODL 10 MODIFICHE ALLA PERIZIA APPROVATA CUP B87H15001720003 |
AVR SPA
00931311005
|
47403,89 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
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- - |
- -
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| 7230144792 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
AQ SERVIZIO NEVE DISTRETTO DI MARRADI APPROVAZIONE ODS 1 |
RTI LUCATINI ANDREA
06220730482
|
28900,93 |
- |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
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- - |
- -
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| ZD2206A3DF |
CULTURA |
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M., TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA DELLA FORNITURA DI VETRINE A TAVOLO PER MANOSCRITTI DA ESPORRE NEL PERCORSO MUSEALE DI PALAZZO MEDICI RICCARDI. |
CLIPPER SYSTEM SRL
01927780609
|
6510,00 |
- |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
6510,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
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- - |
- -
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| 7851A42DD1 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2016 AGRYTECH CONSORZIO AGROSERVIZI PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO |
AGRYTECH CONSORZIO AGROSERVIZI
00000000000
|
35000,00 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
35000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
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- - |
- -
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| 6730673710 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
PROGETTO 664 MANUTENZIONE VERDE LUNGO LA SR 429 DI VAL D'ELSA - SAL 1 |
GRONCHI PAOLO
00000000000
|
21786,42 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21786,42 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
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- - |
- -
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| 699618065F |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
CONSORZIO STABILE EBG PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARAI EDILE EDIFICI VILLA DEMIDOFF CIG ACCORDO QUADRO 6841893CB4 CIG DERIVATO 699618065F CUP B37B15000680003 |
CONSORZIO STABILE EBG
00000000000
|
995.000,00 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
547138,66 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
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- - |
- -
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| Z7220FD598 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1925 DEL 04/12/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO I CORTILI DI PALAZZO MEDICI RICCARDI IN OCCASIONE DEL FESTIVAL F.LIGHT 2017. IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z7220FD598) |
I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA SPA
03169660150
|
6.005,68 |
08/12/2017
08/12/2017 - 08/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
Gestione in House Providing della Societą Florence Multimedia Srl - Contratto di Servizio |
Florence Multimendi Srl
05574890488
|
145.491,80 |
31/12/2017
01/07/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
72.745,90 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
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- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DELLA SOCIETA' FLORENCE MULTIMEDIA SRL DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA E COMUNE DI FIRENZE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE AI CITTADINI SUI LAVORI DELLE LINEE 2 E 3 DELLA TRAMVIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 55/2017 |
Florence Multimedia srl
05574890488
|
37.440,00 |
31/12/2017
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
18720,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DELLA SOCIETA? FLORENCE MULTIMEDIA SRL ?ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L?ESECUZIONE DELL?ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CITTA? METROPOLITANA E REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA? DI INFORMAZIONE AI CITTADINI DENOMINATA MUOVERSI IN TOSCANA INFO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 55/2017 |
Florence Multimendi Srl
05574890488
|
71.050,32 |
31/12/2017
01/01/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
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| ZB020EC220 |
Ufficio di Gabinetto |
AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, SERVIZIO DELL'ALLESTIMENTO DI IMPIANTO AUDIOVIDEO PRESSO LA SALA LUCA GIORDANO DI PALAZZO MEDICI RICCARDI IMPEGNO DI SPESA |
Multimedia Meeting Group
04996950483
|
3.000,00 |
31/12/2017
01/12/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
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- - |
- -
|
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| ZCC1ECE581 |
Ufficio di Gabinetto |
IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO IN OCCASIONE DELLA VISITA ISTITUZIONALE DELLA DELEGAZIONE DELLA PROVINCIA DI DARMSTADT-DIEBURG 01.06.2017 |
Gestione Bargello srl
06234820485
|
227,27 |
01/06/2017
01/06/2017 - 01/06/2017 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
227,27 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
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- - |
- -
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| Z4420E8E77 |
Ufficio di Gabinetto |
IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO NELL?AMBITO DEL SEMINARIO SU ?FINANZIAMENTI EUROPEI PER LE CITTA?: FONDI DIRETTI, INDIRETTI E INIZIATIVE? ? PALAZZO MEDICI RICCARDI 27 NOVEMBRE 2017 |
Lo Scalco Srl
04314640485
|
500,00 |
27/11/2017
27/11/2017 - 27/11/2017 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1F20E8F47 |
Ufficio di Gabinetto |
IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO NELL?AMBITO DEL SEMINARIO SU ?FINANZIAMENTI EUROPEI PER LE CITTA?: FONDI DIRETTI, INDIRETTI E INIZIATIVE? ? PALAZZO MEDICI RICCARDI 27 NOVEMBRE 2017 |
Trattoria Pizzeria Garibardi Srl
04435950482
|
218,18 |
27/11/2017
27/11/2017 - 27/11/2017 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
218,18 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9020ECB26 |
Ufficio di Gabinetto |
AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, RIMBOTTITURA E RIVESTITURA DIVANO E POLTRONE POSTI NELLE SALE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DI PALAZZO MEDICI RICCARDI SEDE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
Tappezzeria Morini Luca
05654130482
|
2.500,00 |
31/01/2018
18/12/2017 - 31/01/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
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| ZE1213769A |
Ufficio di Gabinetto |
AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, RIMBOTTITURA E RIVESTITURA DIVANO E POLTRONE POSTI NELLE SALE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DI PALAZZO MEDICI RICCARDI SEDE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
Tappezzeria Morini Luca
05654130482
|
175,07 |
31/01/2018
18/12/2017 - 31/01/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0198991490 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1146 DEL 26/07/2017 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE (TELECOM LINEA FISSA E INTERNET) LUGLIO DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
48.770,48 |
31/12/2017
01/07/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
46714,96 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
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- - |
- -
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Città Metropolitana di Firenze| dati a cura delle Direzioni della Città Metropolitana di Firenze, ciascuna per le voci di propria competenza
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