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Cittą Metropolitana di Firenze

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

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   Anni precedenti: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Anno in corso: 2019

Anno 2018
CIG Struttura Oggetto Aggiudicatario Importo di aggiudica-
zione *
Tempi di completa-
mento
Oggetto del contratto Procedura
di aggiudi-
cazione
Importo Liquidato* Operatori
Raggruppamenti
Z6F1FE88FD  DIREZIONE ISTRUZIONE  DET. 1364/2017 RISERVA POSTI FIGLI DI DIPENDENTI CITTĄ METROPOLITANA DI FIRENZE A.E 2017/2018 PRESSO ASILO NIDO "IL PICCOLO PRINCIPE"DI CUI ALLA CONVENZIONE CON COMUNE DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2017-GIUGNO 2018.  COMUNE DI FIRENZE
01307110484
8.690,00 
01/09/2017 - 30/06/2018 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  3.920,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z422175C06  Dipartimento Territoriale  Prove di laboratorio nell'ambito dei lavori di sistemazione della frana in Loc. Polcanto - Borgo San Lorenzo   4 Emme Service S.p.A.
01288130212
819,67 
01/01/2018 - 31/12/2018 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  277,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z1C2114E72  Direzione urp comunicazione sistemi informativi pari opportunitą ed anticorruzione  Sottoscrizione con la societą editrice Com.e - comunicazione & editoria srl di un abbonamento al notiziario "dire toscana" per l'anno 2018.  Com.e comunicazione & editoria srl
08252061000
5.000,00 
01/01/2018 - 31/12/2018 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z21213CE14  Direzione urp comunicazione sistemi informativi pari opportunitą ed anticorruzione  Proroga del servizio di pick up e consegna a domicilio per il periodo 01/01/2018 - 30/06/2018. Impegno di spesa.  Poste Italiane spa
97103880585
898,58 
01/01/2018 - 30/06/2018 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z8A2145A27  Direzione urp comunicazione sistemi informativi pari opportunitą ed anticorruzione  Servizi postali della cittą metropolitana. Impegno di spesa per i servizi cad e can e ricarica macchina affrancatrice.  Poste Italiane spa
97103880585
2.900,00 
01/01/2018 - 31/12/2018 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z3321B024A  UFFICIO AMMINISTRATIVO LL PP E STRUTTURE TECNICHE DELL'ENTE  Affidamento del servizio di progettazione delle strutture per il recupero dei solai di piano e di copertura, ex monastero di Sant'Orsola, per complessivi ? 23.828,06.  Ing. Leonardo Negro
NGRLRD77S24D612X
19.531,20 
01/01/2018 - 31/12/2018 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  19.531,20 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZD121B03B2  UFFICIO AMMINISTRATIVO LL PP E STRUTTURE TECNICHE DELL'ENTE  Affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progetto, per il recupero dei solai di piano e di copertura, ex monastero di Sant'Orsola, per complessivi ? 15.149,47.  Ing. Riccardo D'Aidonone
DDNRCR83S20D575M
12.417,60 
01/01/2018 - 31/12/2018 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  12417,60 
Operatori Raggrruppamento
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Z2E21BEB46  DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI  PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DI N.2 ESTRATTI DI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVI ALLE PROCEDURE APERTE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI S.P. 69 CIRCONVALLAZIONE DELL'ABITATO DEL COMUNE DI IMPRUNETA, II LOTTO E DEI LAVORI DI VARIANTE SUL  SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA
00326930377
400,00  DATE DI PUBBLICAZIONE
21/01/2018 - 21/01/2018 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  400,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z6921B586B  DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI  PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVI ALLE PROCEDURE APERTE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI S.P. 69 CIRCONVALLAZIONE DELL'ABITATO DEL COMUNE DI IMPRUNETA, II LOTTO E DEI LAVORI DI VARIANTE SULLA SP12 "VAL DI PESA" AL CENTRO ABITATO DI S. VINCENZO A TORRI NEL COMUNE DI SCANDICCI (FI) INTEGRATA CON LA CASSA DI LAMINAZIONE DELLA PIENA DEL TORRENTE PESA  GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL
03563130719
1638,39  DATA DI PUBBLICAZIONE
19/01/2018 - 19/01/2018 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  1638,39 
Operatori Raggrruppamento
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Z4E2161DAA  Dipartimento Territoriale  SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DELL?ABITATO CAPOLUOGO DI IMPRUNETA 2° LOTTO E BONIFICA BELLICA  Ing. Marcello Mancone
MNCMCL71C13E493U
18.000,00 
01/01/2018 - 31/12/2018 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  0,00 
Operatori Raggrruppamento
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ZC22057B61  P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  DET. 1548 DEL 17/10/2017 CORSO DI AGGIORNAM.SUI CONTENUTI DEL DECRETO INTERMIN. 4/3/2013 "CRITERI GEN.DI SICUREZZA REL.ALLE PROCED.DI REVISIONE, INTEGRAZ.E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRAD. ECC.." IMPEGNO DI SPESA.   EXPRIT SRL
02174300489
9.600,00  31/03/2018
17/10/2017 - 31/03/2018 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  7.600,00 
Operatori Raggrruppamento
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ZF3209E16B  P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  DET. 1742 DEL 09/11/2017 CORSO FORMAZIONE PER PREPOSTI EX ART.37 D.LGS 81/2008 ED ACCORDO STATO REGIONE DEL 21/12/2011 E CORSO AGGIORNAMENTO COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI. IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZF3209E16B)  AGENZIA FORMAZIONE SOLUZIONE SRL
04404460489
5.106,00  31/03/2018
09/11/2017 - 31/03/2018 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  5.104,00 
Operatori Raggrruppamento
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0000000000  P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  DET. 2035 DEL 14/12/2017 PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AL SEMINARIO "IL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEI DIPENDENTI PUBBLICI DOPO IL D.LGS 74/2017". DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.  PROMO P.A. FONDAZIONE
01922510464
742,50  19/12/2017
19/12/2017 - 19/12/2017 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  742,50 
Operatori Raggrruppamento
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ZD521B4386  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 67 DEL 16/01/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER PERSONALE CMFI, COME DISCIPLINATO DALL'ART.36 C. 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI, MEDIANTE ODA DEL MERCATO LIBERO ELETTRON.DELLA PA. CIG. ZD521B4386. IMPEGNO DISPESA  SOCIETA' CALDARINI & ASSOCIATI SRL
02365460357
3.560,00  28/02/2018
16/01/2018 - 28/02/2018 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  3.560,00 
Operatori Raggrruppamento
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ZE60E517F1  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. 440 DEL 21/03/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP IMPEGNO DI SPESA 2017 (OLIVETTI SPA)  OLIVETTI SPA
02298700010
476,00  31/12/2017
01/01/2017 - 31/12/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  119,00 
Operatori Raggrruppamento
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ZE60E517F1  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. 20 DEL 08/01/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 (OLIVETTI SPA)  OLIVETTI SPA
02298700010
200,82 
01/01/2018 - 31/12/2018 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  194,37 
Operatori Raggrruppamento
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Z151F09565  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 932 DEL 19/06/2017. ALTRI BENI E MATER.DI CONSUMO CENTRI PER L'IMPORTO E CENTRI OPERATIVI - ACQUISTO STAMPANTI A/4 COLORE E MULTIFUNZ. B/N. CONVENZ. CONSIP "STAMPANTI 14" LOTTO 5 E LOTTO 6. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.848,78. (CHIUSA IN ECONOMIA)  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
02973040963
10.334,80  31/12/2017
19/06/2017 - 31/12/2017 
Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
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6471397DBB  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. 440 DEL 21/03/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP IMPEGNO DI SPESA 2017 (KYOCERA - CIG. 6471397DBB)  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
02973040963
20.133,84  31/12/2017
01/01/2017 - 31/12/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  5.072,07 
Operatori Raggrruppamento
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6471397DBB  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. 20 DEL 08/01/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 (KYOCERA SPA)  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
02973040963
20.133,84  31/12/2018
01/01/2018 - 31/12/2018 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  15.100,38 
Operatori Raggrruppamento
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647142118D  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. 440 DEL 21/03/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP IMPEGNO DI SPESA 2017 (KYOCERA SPA)  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
02973040963
24.664,06  31/12/2017
01/01/2017 - 31/12/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  6.166,01 
Operatori Raggrruppamento
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647142118D  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. 20 DEL 08/01/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 (KYOCERA SPA)  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
02973040963
24.664,06  31/12/2018
01/01/2018 - 31/12/2018 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  18.498,04 
Operatori Raggrruppamento
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Z8021BZF04  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 75 DEL 16/01/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOFTWARE "WOM" PER LA GESTIONE DELLE UTENZE. IMPEGNO DI SPESA. (GOODS SOLUTIONS SRL)  GOODS SOLUTIONS SRL
01832050510
688,52  30/06/2018
01/01/2018 - 30/06/2018 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  137,50 
Operatori Raggrruppamento
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735059708A  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 64 DEL 16/01/2018 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO "BUONI PASTO 7" LOTTO ACCESSORIO AGGIUDICATO ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA. IMPEGNO DI SPESA - CIG. 6028503E0A CIG. DERIVATO 735059708A  SOCIETA' DAY RISTOSERVICE SPA
03543000370
76.923,08  16/05/2018
16/01/2018 - 16/05/2018 
Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  76.855,60 
Operatori Raggrruppamento
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6629273922  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. 1063 DEL 13/07/2017 PARCO MEZZI FORNIT.CARBURANTI 2° IMPEGNO SPESA ANNO 2017 BENEFICIARI SOC: TOTALERG SPA (SMART CIG DERIV.6629273922) SOC.TAMOIL SPA(SMART CIG.ZE81F5F309) SOC.ENI SPA (SMART CIG DERIV.Z221F620B2)IMPORTO COMPL. 110.100,00.  TOTALERG SPA
00051570893
64.836,07  31/12/2017
01/06/2017 - 31/12/2017 
Fornitura  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  12.919,10 
Operatori Raggrruppamento
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6629273922  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 62 DEL 16/01/2018 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2018. (TOTALERG SPA)  TOTALERG SPA
00051570893
98.360,65  30/06/2018
01/01/2018 - 30/06/2018 
Fornitura  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  98.360,65 
Operatori Raggrruppamento
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ZE81F5F309  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.1063 DEL 13/07/2017 P.MEZZI FORNIT.CARBURANTI 2.IMP. SPESA ANNO 2017 BENEFIC.SOC: TOTALERG SPA (SMART CIG DERIV.6629273922) SOC.TAMOIL SPA(SMART CIG.ZE81F5F309) SOC.ENI SPA (SMART CIG DERIV.Z221F620B2)IMPORTO COMPL. 110.100,00. (CHIUSA ECONOMIA)  TAMOIL ITALIA SPA
00698550159
9.016,39  31/12/2017
01/06/2017 - 31/12/2017 
Fornitura  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  681,35 
Operatori Raggrruppamento
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ZCF212ABB2  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 62 DEL 16/01/2018 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2018. (TAMOIL ITALIA SPA)  TAMOIL ITALIA SPA
00698550159
12.295,08  30/06/2018
01/01/2018 - 30/06/2018 
Fornitura  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  12.295,08 
Operatori Raggrruppamento
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486102009B  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.1937 DEL 2/12/2016 CONVENZ.FORNIT.SERV. FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI USO TITOLO PUUBL.AMM.NI ADIBITI USO UFFICI. EDIZ.3 LOTTO 5.SERV.PRESSO CMFI OPF 379353/2012 PROROGA DAL 1/11/2016 AL 30/06/2017. IMPEGNO DICEMBRE 2016 (CHIUSA IN ECONOMIA)  R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
24026771206
9.694,78  31/12/2017
01/12/2017 - 31/12/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
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486102009B  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. 940 DEL 21/06/2017 CONVENZ. FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO DELLE PUBBL.AMM.NI EDIZIONE 3 - LOTTO 5 - PROROGA FAVORE DI MANUTENCOOP F.M, DAL 1/7/2016 AL 31/12/2017. IMPEGNO SPESA 2 SEM.2017  RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
43.852,46  31/12/2017
01/07/2017 - 31/12/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  25.638,90 
Operatori Raggrruppamento
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486102009B  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 5 DEL 03/01/2018 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - ED.3 LOTTO 5, MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - PROSECUZIONE SERVI DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018 IMPEGNO DI SPESA.  RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
40.819,67  30/06/2018
01/01/2018 - 30/06/2016 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  40.819,67 
Operatori Raggrruppamento
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45707817CC  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. N. 1051 DEL 27/07/2015 - CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOB.LI DELLA CMFI. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - ESPLEMENTO DEI SERVIZI A CANONE ED EXTRA CANONE - IMPEGNO DI SPESA II SEMES (CHIUSA IN ECONOMIA)  RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
314.017,08  31/12/2015
01/07/2015 - 31/12/2015 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
45707817CC  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. 1404 DEL 30/09/2016 CONVENZ.CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI DELLA CITTA' METROP.NA IMPEGNO DI SPESA PER TRASLOCHI NONCHE' AFFIDAM.DIRETTO AL QUADRIFOGLIO X PROCED. SMALTIM.RIFIUTI (CHIUSA IN ECONOMIA)  RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
3.677,62  31/12/2016
01/10/2016 - 31/12/2016 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
45707817CC  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.1937 DEL 2/12/2016 CONVENZ.FORNIT.SERVIZI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI USO TITOLO PUUBL.AMM.NI ADIBITI USO UFFICI. EDIZ.3 LOTTO 5.SERV.PRESSO CMFI OF 379353/2012 PROROGA DAL 1/11/2016 AL 30/06/2017. IMP.DICEMBRE 2016 (CHIUSA IN ECONOMIA)  RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
120.139,67  31/01/2016
01/01/2016 - 31/12/2016 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
45707817CC  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. 594 DEL 13/04/2017 CONVENZ.CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGMENT X IMMOBILI CMFI MANUTENCOOP SERVIZI SORVEGLIANZA/PORTIERATO E PULIZIA IN PALAZZO MEDICI RICCARDI - SPAZI MUSEALI. IMPEGNO SPESA 3000,00 - CIG. 45707817CC (CHIUSA IN ECONOMIA)  RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
2.459,02  31/12/2017
13/04/2017 - 31/12/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
45707817CC  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG.837 DEL 31/05/2017 CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 LOTTO 5 PER IMMOBILI CITTAMETROPOLITANA FIRENZE - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA IMPEGNO SPESA SERVIZI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO  RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
8.196,72  30/06/2017
31/05/2017 - 30/06/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  339,81 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
45707817CC  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 940 DEL 21/06/2017 CONVENZ. FORNIT. DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOB.ILI IN USO- LOTTO 5 - PROROGA FAVORE DI MANUTENCOOP F.M, DAL 1/7/2016 AL 31/12/2017. IMPEGNO SPESA 2 SEM.2017 (RETTIFICA IMPORTO AGGIUDICAZIONE PER ERRATA COMUNICAZ.)  RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
535.655,74  31/12/2017
01/07/2017 - 31/12/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  349.761,23 
Operatori Raggrruppamento
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45707817CC  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.1152 del 27/07/2017 CONVENZ.CONSIP DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CMFI MANUTENCOOP SERVIZI SORVEGLIANZA/PORTIERATO E PULIZIE DA ESEG. IN PALAZZO MEDICI IN OCCAS.DI EVENTI CHE INTERESS.SPAZI MUESEALI. IMP.SPESA EURO 5.000,00. CIG..45707817CC.  RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
4.098,36  31/12/2017
27/07/2017 - 31/12/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  2.791,34 
Operatori Raggrruppamento
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45707817CC  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. DIRIG. 1154 DEL 27/07/2017 CONVENZ. CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA SERV. DI PULIZIE EXTRACANONE DA ESEGUIRE PARCO MEDICEO PRATOLINO CIG: 45707817CC  RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
4.098,36  31/12/2017
01/07/2017 - 31/12/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  1.735,04 
Operatori Raggrruppamento
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45707817CC  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.1595 del 20/10/2017 CONVENZ.CONSIP DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CMFI MANUTENCOOP SERVIZI SORVEGLIANZA/PORTIERATO E PULIZIE DA ESEG. IN PALAZZO MEDICI CHE INTERESS.SPAZI MUESEALI E ISTIT.SCOLASTICI DI COMPETENZA. IMP.SPESA. CIG..45707817CC  RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
9.016,40  31/12/2017
20/10/2017 - 31/12/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  8.131,99 
Operatori Raggrruppamento
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45707817CC  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1971 DEL 07/12/2017 CONVENZ.PER FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOB. IN USO ALLE PUBBL.AMM.NI ADIBITI AD USO UFFICIO-EDIZ. 3-LOTTO 5 - SMALTIMENTI RIFIUTI DA SEDI DI COMPET.ZA AFFIDAM.DIRETTO A ALIA SPA  RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
11.339,98  31/12/2017
07/12/2017 - 31/12/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  2.152,89 
Operatori Raggrruppamento
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45707817CC  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 5 DEL 03/01/2018 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - ED.3 LOTTO 5, MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - PROSECUZIONE SERVI DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018 IMPEGNO DI SPESA.  RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
519.467,21  30/06/2018
01/01/2018 - 30/06/2018 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  519.467,21 
Operatori Raggrruppamento
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Z631CE652F  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.1903 DEL 30/11/2017 SERV. SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELLA CM E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI D.LGS.81/2008. PROROGA 31/05/2018 DELL' AFFID. A SA.PRA, SANITA' SRL - DISP.DETER. 24/2017 (SOSTITUITO CON DET. 131 DEL 23/01/2018)  SA.PR.A. SANITA' SRL
01961780515
12.000,00  31/05/2018
30/11/2017 - 31/05/2018 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  0,00 
Operatori Raggrruppamento
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Z1A2147AB7  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.2071 DEL 18/12/2017 OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER "FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO EX D.M. 388/2003" CIG: Z1A2147AB7  DITEK SRL
05833690489
1.649,00  31/12/2017
18/12/2017 - 31/12/2017 
Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  1.649,00 
Operatori Raggrruppamento
DITEK SRL - 05833690489 - - -
GOLMAR ITALIA SPA - 02555860010 - - -
LUPI ESTINTORI SRL - 00384345501 - - -
OLINTO MARTELLI SRL - 00389570482 - - -
ZB3205794C  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1568 DEL 19/10/2017 PALAZZO MEDICI RICCARDI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RILIEVO DIMENS. DI BASI E BUSTI IN MARMO COSTIT.PARTE 'APPARATO DECORATIVO DEL CORTILE DI MICHELOZZO. IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZB3205794C  DECOART SRL
01618210486
1.200,00  31/12/2017
19/10/2017 - 31/12/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  1.200,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
285335248E  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. DIRIG. 156 DEL 02/02/2017 UTENZE IDRICHE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2017 (PUBLIACQUA)  PUBLIACQUA SPA
05040110487
219.090,90  30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  9.515,91 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
285335248E  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.1219 DEL 10/08/2017 UTENZE IDRICHE IMPEGNO DI SPESA LIGLIO - DICEMBRE 2017  PUBLIACQUA SPA
05040110487
164.818,18  31/12/2017
01/07/2017 - 31/12/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  15.758,13 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
285335248E  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2015 DEL 13/12/2017 SPESE UTENZE ANNO 2017 COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA (PUBLIACQUA SPA)  PUBLIACQUA SPA
05040110487
116.363,64  31/12/2017
13/12/2017 - 31/12/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  14.826,55 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
285335248E  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 28 DEL 09/01/2018 UTENZE IDRICHE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2018  PUBLIACQUA SPA
05040110487
362.090,91  30/06/2018
01/01/2018 - 30/06/2018 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  300.507,84 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
2853302B49  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. DIRIG. 156 DEL 02/02/2017 UTENZE IDRICHE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2017 (ACQUE SPA)  ACQUE SPA
05175700482
59.090,83  30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  1.539,43 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
2853302B49  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.1219 DEL 10/08/2017 UTENZE IDRICHE IMPEGNO DI SPESA LIGLIO - DICEMBRE 2017  ACQUE SPA
05175700482
54.545,46  31/12/2017
01/07/2017 - 31/12/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  13,45 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
2853302B49  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2015 DEL 13/12/2017 SPESE UTENZE ANNO 2017 COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA (ACQUE SPA)  ACQUE SPA
05175700482
5.620,19  31/12/2017
13/12/2017 - 31/12/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  5.620,19 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
2853302B49  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 28 DEL 09/01/2018 UTENZE IDRICHE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2018  ACQUE SPA
05175700482
45.454,55  30/06/2018
01/01/2018 - 30/06/2018 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  45.454,55 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
30303460A1  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. DIRIG. 156 DEL 02/02/2017 UTENZE IDRICHE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2017 (HERA SPA)  HERA SPA
04245520376
636,36  30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  64,10 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
30303460A1  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 28 DEL 09/01/2018 UTENZE IDRICHE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2018  HERA SPA
04245520376
727,27  30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  386,36 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
2853427273  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. DIRIG. 156 DEL 02/02/2017 UTENZE IDRICHE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2017 (SILVIETTI SRL)  SILVIETTI SRL
03055090488
81,97  30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
2853336759  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. DIRIG. 156 DEL 02/02/2017 UTENZE IDRICHE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2017 (EDI BARBIERI SAS) (CHIUSA IN ECONOMIA)  EDI BARBIERI SAS
04413530488
245,90  30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZF02000AC4  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 28 DEL 09/01/2018 UTENZE IDRICHE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2018  ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA
01177760491
409,84  30/06/2018
01/01/2018 - 30/06/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  251,94 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZF02000AC4  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. DIRIG. 1388 DEL 22/09/2017 UTENZE IDRICHE SULLA S.G.C. FI-PI-LI IN ZONA DAARSENA A LIVORNO.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASA SPA PER VARIAZIONE CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO IDRICO.  ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA
01177760491
163,93  31/12/2017
22/09/2017 - 31/12/2017 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  163,93 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z751F095C7  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 932 DEL 19/06/2017. ALTRI BENI E MATERIALI DI CONDUME PER CENTRI PER L'IMPORTO E CENTRI OPERATIVI - ACQUISTO STAMPANTI A/4 COLORE E MULTIFUNZ. B/N. CONVENZ. CONSIP "STAMPANTI 14" LOTTO 5 E LOTTO 6. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.848,78.  FUJTSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
02897010969
2.656,00  31/12/2017
19/06/2017 - 31/12/2017 
Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZE3167D36F  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. 1146 DEL 26/07/2017 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE (FASTWEB) LUGLIO DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA. (CHIUSA IN ECONOMIA)  FASTWEB SPA
12878470157
1.639,34  31/12/2017
01/07/2017 - 31/12/2017 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  490,31 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
4633930800  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG.1491 DEL 10/10/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE FONIA VOIP E DEI CENTRALINI TELEFONICI. COPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA 2017 MAGGIO - DICEMBRE 2017  FASTWEB SPA
12878470157
28.650,00  31/12/2017
01/05/2017 - 31/12/2017 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  5.730,00 
Operatori Raggrruppamento
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2753645BBA  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. 178 DEL 08/02/2017 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE. (TELECOM LINEA FISSA - CONTRATTO CONSIP) IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2017  TELECOM ITALIA SPA
00488410010
94.262,29  30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  8.747,02 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
2753645BBA  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. 1146 DEL 26/07/2017 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE (TELECOM LINEA FISSA) LUGLIO DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA  TELECOM ITALIA SPA
00488410010
51.639,34  31/12/2017
01/07/2017 - 31/12/2017 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  38.719,55 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
2753645BBA  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2015 DEL 13/12/2017 SPESE UTENZE ANNO 2017 COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA (TELECOM ITALIA SPA - LINEA FISSA)  TELECOM ITALIA SPA
00488410010
4.098,36  31/12/2017
13/12/2017 - 31/12/2017 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
2D8143218A  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. 1146 DEL 26/07/2017 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE (TELECOM LINEA MOBILE) LUGLIO DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA  TELECOM ITALIA SPA
00488410010
15.573,77  31/12/2017
01/07/2017 - 31/12/2017 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZEE0A09A6A  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. 1146 DEL 26/07/2017 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE (TELECOM LINEA MOBILE) LUGLIO DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA  TELECOM ITALIA SPA
00488410010
819,67  31/12/2017
01/07/2017 - 31/12/2017 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  98,37 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z3E1FEE4B1  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1454 DEL 04/10/2017 AFFIDAMENTO APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI LICENZE PROGRAMMA CONTROLLO PARTECIPATE E BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVA INSTALLAZIONE CON PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE ODA DEL MERCATO ELETTRONICO CIG Z3E1FEE4B1  ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS
00890370372
6.120,00  31/12/2017
04/10/2017 - 31/12/2017 
Fornitura  06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006  6.120,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZA61E37EFF  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. 734 DEL 12/05/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA  NEW-FRAMAR DI DEGLI INNOCENTI FRANCESCO
06682220485
500,00  31/12/2017
01/01/2017 - 31/12/2017 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  434,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z47201BAB4  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. 1615 DEL 24/10/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE IMPEGNO DI SPESA.  NEW-FRAMAR DI DEGLI INNOCENTI FRANCESCO
06682220485
490,00  31/12/2017
24/10/2017 - 31/12/2017 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  363,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
7205600938  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2098 del 20/12/2017 PROCED.NEGOZIATA INDIVIDUAZ.CONTRAENTE ESECUZ.FORNITURA N.3 AUTOCARRI IVECO DAILY 65C15 EURO 6 ATTREZ.CON GRU E CASSONE RIBALT. PER VIABILITA' IMPORTO BASE GARA E. 177.000,00 AGGIUD.DITTA C.A. E P.GHETTI SPA. CIG.7205600938  C.A. E P. GHETTI SPA
00434920484
142.538,10  31/12/2017
20/12/2017 - 31/12/2017 
Fornitura  22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA  142.538,10 
Operatori Raggrruppamento
C.A.& P. GHETTI SPA - 00434920484 - - -
OMAT SRL - 01508930516 - - -
Z1C2098C04  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1734 DEL 09/11/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO VOLTO ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PIANTE E AGRUMI SITI NEI LOCALI DI PALAZZO MEDICI RICCARDI AI SENSI DELLA LETTERA A) DELL'ART. 32 DEL D.LGS 50/2016 E SMI. CIG.Z1C2098C04   DITTA ACER GIARDIN DI SANDRO E SIMONE ACCIAI SNC
02185260482
4.455,00  30/06/2018
01/12/2017 - 30/06/2018 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  4.455,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZEA1E0CF63  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.743 DEL 15/05/2017 SERV. MANUT.NE ORD.E STRAORD. FORNITURA DI CONSUM.PER MACCHINE UFFICIO PROPRIETA' CMFI ASSEGNATI UFF.ENTE E CENTRI IMPIEGO.AFFID. DIRETTO A TOSCANA COPY DI ALESSANDRO GIANNINI. IMPEGNO SPESA 2017 (CHIUSA IN ECONOMIA)  TOSCANA COPY DI ALESSANDRI GIANNINI
06426990484
4.999,00  31/12/2017
01/01/2017 - 31/12/2017 
Fornitura  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  2.128,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
6756858F99  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. 1583 DEL 27/10/2016 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, LOTTO 2 POLIZZA RCT/O - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A ITAS MUTUA ASSICURAZIONI - CIG. 6756858F99  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI
00110750221
421.750,00  30/06/2018
28/10/2016 - 30/06/2018 
Servizio  01-PROCEDURA APERTA  126.000,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
67568232BB  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. 1582 DEL 27/10/2016 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE LOTTO 1 POLIZZA ALL RISKS - AGGIUDICAZ.DEFINITIVA A SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI. CIG.:67568232BB  SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
00875360018
216.000,00  30/06/2018
23/10/2017 - 30/06/2018 
Servizio  01-PROCEDURA APERTA  64.584,72 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
6756931BD8  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. 1543 DEL 20/10/2016 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, LOTTO 3 POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A ITAS MUTUA ASSICURAZIONE. - CIG. 6756931BD8  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI
00110750221
175.002,08  30/06/2018
28/10/2016 - 30/06/2018 
Servizio  01-PROCEDURA APERTA  52.500,62 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
6756931BD8  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.1506 DEL 11/10/2017 SERVIZIO ASSICURAZIONI: POLIZZA RCA DELL'ENTE (CIG 6756931BD8)FINO AL 30/06/2018. RETTIFICA DETERMINA 1392/2017  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI
00110750221
3.693,00  30/06/2018
01/09/2017 - 30/06/2018 
Servizio  01-PROCEDURA APERTA  728,38 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
6756931BD8  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. 1083 DEL 17/07/2017 - DETERMINA 1543 DEL 20.10.2016. SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA. INTEGRAZIONE DI SPESA ANNO 2017. CIG.: 6756931BD8  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI
00110750221
716,00  31/12/2017
20/04/2017 - 31/12/2017 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZE91F089E7  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. DIRIG. 933 DEL19/06/2017 POLIZZA ASSICURATIVA PER AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO COPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2017 - 2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE91F089E7  CABI BROKET SRL
01112130263
1.856,00  30/04/2019
01/07/2017 - 30/04/2019 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  755,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
6483872470  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 15 DEL 08/01/2018 SERVIZI ASSICURATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RATA PREMIOPOLIZZA TUTELA LEGALE E REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO. (1° SEM. 2018)  GENERALI ITALIA SPA
00885351007
85.101,02  30/06/2018
01/01/2018 - 30/06/2018 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  85.101,02 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z762172D40  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2176 DEL 28/12/2017 ACQUISTO DI CENTRALINI TELEFONICI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 7". FORNITORE TELCOM ITALIA SPA CIG. DERIVATO Z762172D40. IMPEGNO DI SPESA.  TELECOM ITALIA SPA
00488410010
35.477,76  31/12/2020
01/01/2018 - 31/12/2020 
Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  29.441,96 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0198991490  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. 1075 DEL 17/07/2017 UTENZE A SERVIZIO DELLA SGC FI-PI-LI, ANNO 2017. SECONDO IMPEGNO  TELECOM ITALIA SPA
00488410010
87.704,92  31/12/2017
01/04/2017 - 31/12/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  21.859,29 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0198991490  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. 1146 DEL 26/07/2017 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE (TELECOM LINEA FISSA E INTERNET) LUGLIO DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA (CHIUSA IN ECONOMIA)  TELECOM ITALIA SPA
00488410010
48.770,48  31/12/2017
01/07/2017 - 31/12/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z561FC68F4  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. 1294 DEL 04/09/2017 FORNITURA DI ACCESSORI PER APPARECCHI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. AFFIDAMENTO A FAVORE DI ECHOES SRL CON SEDE IN ROMA E IMPEGNO DI SPESA. (CIG. Z561FC68F4  ECHOES SRL
05432960481
1.352,74  31/12/2017
05/09/2017 - 31/12/2017 
Fornitura  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  1.352,74 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z9C21CE296  DIREZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE PROMOZIONE ED EVENTI  PERCORSO MUSEALE PALAZZO MEDICI RICCARDI AFFIDAMENTO DIRETTO PROFESSIONAL SECURITY IMPIANTO ELETTRONICO SEGNALAZIONE INTRUSIONE ANNO 2018  PROFESSIONAL SECURITY
01759170481
630,00 
22/01/2018 - 31/12/2018 
Servizio  01-PROCEDURA APERTA  630,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z0E21CDF9C  DIREZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE PROMOZIONE ED EVENTI  PERCORSO MUSEALE PALAZZO MEDICI RICCARDI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA I.V.R.I. SERVIZIO VIGILANZA 2018  I.V.R.I. spa
03169660150
660,00 
22/01/2018 - 31/12/2018 
Servizio  01-PROCEDURA APERTA  660,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z2620C267D  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1961 DEL 06/12/2017 AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT SRL PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIVISE PER USCIERI PER L'ANNO 2017 PER L'IMPORTO DI EURO 9.754,09 OLTRE IVA - CIG. Z2620C267D  GALLERIA DELLO SPORT SRL
00492110481
9.754,09  31/12/2017
06/12/2017 - 31/12/2017 
Fornitura  01-PROCEDURA APERTA  8.103,00 
Operatori Raggrruppamento
GALLERIA DELLO SPORT SRL - 00492110481 - - -
CAPANNI FIRENZE SRL - 06302730483 - - -
CONFEZIONI ORSI SNC - 02289740488 - - -
COSTANZO ANGELA & ZATINI - 05110450482 - - -
JORDI DI GABRIELE LAZZERI E C. SNC - 03661910483 - - -
MUGELLO PROMOTIONAL SRL - 05033680488 - - -
Z9B2187EB3  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. N. 2190 DEL 29/12/2017 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER "FORNITURA DI CASCHI DPI PER USO FORESTALE" PER IL PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. CIG: Z9B2187EB3.  DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC
00689860484
1.802,85  31/12/2017
29/12/2017 - 31/12/2017 
Fornitura  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  1.802,85 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z3020C00FC  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1759 DEL 13/11/2017 ATTIVAZIONE E RELATIVA AGGIUDICAZ.DELLA GARA SVOLTA TRAMITE PROCEDURA CONCORRENZ.TELEMATICA UTILIZZ.PIATTAFORMA START AL FINE DI ACQUISTARE N. 20 PAIA DI SCARPE PER MOTOSEGA PER DIPEND.CMFI CIG. Z3020C00FC  BC FORNITURE SRL
01047720493
2.067,20  31/12/2017
13/11/2017 - 31/12/2017 
Fornitura  22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA  2.067,20 
Operatori Raggrruppamento
BC FORNITURE SRL - 01047720193 - - -
CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI SPA - 00100020510 - - -
CHIODINI CARMELA E C. SAS - 03346930484 - - -
GALLERIA DELLO SPORT SRL - 00492110481 - - -
UNIGUM SPA - 00393610480 - - -
ZB11F8957B  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1604 DEL 23/10/2017 AGGIUD.APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI CAPI DI ABBIGLIAM. PER DIPENDENTI DELLA DIREZ."LL.PP.VIABILITA', ECC."SVOLTA CON PROCED.NEGOZ. SOTTO SOGLIA TRAMITE PIATTAF.REG.START. CIG. ZB11F8957B  SIR SAFETY SYSTEM SPA
01748360540
9.665,28  31/12/2017
23/10/2017 - 31/12/2017 
Fornitura  22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA  9.383,80 
Operatori Raggrruppamento
ETHICA S.C.A.R.L. - 06277330483 - - -
GALLERIA DELLO SPORT SRL - 00492110481 - - -
MODYF SRL - 01652980218 - - -
UNIGUM SPA - 00393610480 - - -
SIR SAFETY SYSTEM SPA - 01748360540 - - -
ZD3215D5A9  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2089 DEL 19/12/2017 PROCEDURA NEGOZIATA DI VALORE INFERIORE A 1000,00 EURO PER L'AFFIDAM.FORNITURA MATERIALE DPI PER DIPENDENTI PROTEZ.CIVILE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO ART.36 C.2) LETT.A) D.LGS 50/2016 E SMI. CIG: ZD3215D5A9  SIR SAFETY SYSTEM SPA
01748360540
860,20  31/12/2017
19/12/2017 - 31/12/2017 
Fornitura  22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA  860,20 
Operatori Raggrruppamento
SIR SAFETY SYSTEM SPA - 01748360540 - - -
ETHICA S.C.A.R.L. - 06277330483 - - -
MODYF SRL - 01652980218 - - -
GALLERIA DELLO SPORT SRL - 00492110481 - - -
UNIGUM SPA - 00393610480 - - -
0000000000  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.86 DEL 23/01/2017 PARCO MEZZI IMP.SPESA CANONI DISPOSIT.TELEPASS, TESSERE VIACARD E PED. AUTOSTRAD.SOC.AUTOSTRADE PER L'ITALIA E SOC.TELEPASS SPA. IMPEGNO SPESA ATTIV.SERV.INTEROPERABILITA' ZTL. BENEFIC.SOC.SAS SERVIZI STRADA (CHIUSA IN ECONOMIA)  SAS SERVIZI ALLA STRADA SPA
05087650486
222,95  30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0000000000  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.1231 DEL 17/08/2017 PARCO MEZZI - APPARATI TELEPASS ZTL. IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ANNUALI E SERVIZI DI INTEROPERABILITA' BENEFICIARIO: SERVIZI ALLA STRADA SAS SPA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.840,00 (CHIUSA IN ECONOMIA)  SAS SERVIZI ALLA STRADA SPA
05087650486
2.327,87  17/08/2018
17/08/2017 - 17/08/2017 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0000000000  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG.86 FRL 23/01/2017 PARCO MEZZI IMPEGNO DI SPESA CANONI DEI DISPOSIT.TELEPASS, TESSERE VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRAD.SOC.AUTOSTRADE PER L'ITALIA E SOC.TELEPASS SPA. IMPEGNO SPESA ATTIV.SERV.INTEROPERABILITA' ZTL. BENEFIC.SOC.SAS SERVIZI STRADA.  AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
07516911000
3.114,75  30/06/2017
01/06/2017 - 30/06/2017 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  14,67 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0000000000  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG.995 FRL 29/6/2017 PARCO MEZZI SECONDO IMPEGNO DI SPESA CANONI DEI DISPOSIT.TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRAD.SOC.AUTOSTRADE PER L'ITALIA E SOC.TELEPASS SPA. (CHIUSA IN ECONOMIA)  AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
07516911000
2.479,51  31/12/2017
01/06/2017 - 31/12/2017 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  587,05 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0000000000  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG.995 FRL 29/6/2017 PARCO MEZZI SECONDO IMPEGNO DI SPESA CANONI DEI DISPOSIT.TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRAD.SOC.AUTOSTRADE PER L'ITALIA E SOC.TELEPASS SPA. (CHIUSA IN ECONOMIA)  TELEPASS SPA
09771701001
348,36  31/12/2017
01/06/2017 - 31/12/2017 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  70,23 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
2852995DF0  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. DIRIG. 654 DEL 28/04/2017 UTENZE GAS PER LABORATORI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI SPA (CHIUSA IN ECONOMIA)  ENI SPA
00905811006
333,48  30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
2852995DF0  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1492 DEL 10/10/2017 VOLTURA UTENZA GAS VIA CORSINI 23 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA. IMPEGNO DI SPESA A FAVOE DI ENI SPA PER CONGUAGLIO CESSAZIONE  ENI SPA
00905811006
1.479,32  31/12/2017
10/10/2017 - 31/12/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
2852995DF0  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1651 DEL 27/10/2017 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO. DICHIARAZIONE ECONOMICA DI SPESA E COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017  ENI SPA
00905811006
1.622,34  31/12/2017
27/10/2017 - 31/12/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  708,02 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z2320384AF  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1651 DEL 27/10/2017 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO. DICHIARAZIONE ECONOMICA DI SPESA E COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017  ENERGETIC SPA
00875940793
819,67  31/12/2017
27/10/2017 - 31/12/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  311,33 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
6953484485  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. DIRIG. 154 DEL 02/02/2017 ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2017 (GALA SPA) (CHIUSA IN ECONOMIA)  GALA SPA
06832931007
321.907,60  30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
69535391E9  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. 1075 DEL 17/07/2017 UTENZE A SERVIZIO DELLA SGC FI-PI-LI, ANNO 2017. SECONDO IMPEGNO (CHIUSO IN ECONOMIA)  ENEGRID SPA
08600990017
35.655,74  31/12/2017
01/04/2017 - 31/12/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
69535223E1  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. N. 1130 DEL 25/07/2017 -ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE SULL' SR 429. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA  EDISON ENERGIA SPA
08526440154
32.786,88  31/12/2017
01/01/2017 - 31/12/2017 
Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  2.264,71 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
69535223E1  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. N. 1145 DEL 26/07/2017 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2017  EDISON ENERGIA SPA
08526440154
463.114,75  31/12/2017
01/07/2017 - 31/12/2017 
Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  236.999,40 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
69535223E1  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1505 DEL 11/10/2017 ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE SULLA SR 429. ANNO 2017 COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA  EDISON ENERGIA SPA
08526440154
6.136,58  31/12/2017
11/10/2017 - 31/12/2017 
Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
7154091EA4  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. N. 1145 DEL 26/07/2017 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2017  A2A ENERGIA SPA
12883420155
235.152,67  31/12/2017
01/07/2017 - 31/12/2017 
Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  54.772,37 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0000000000  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2166 del 28/12/2017 UTENZE ELETTRICHE SR 429. PASSAGGIO IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA DA GALA SPA. SUBIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA  SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
09633951000
1.786,06  31/12/2017
28/12/2017 - 31/12/2017 
Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  1.786,06 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z3D1DE2F38  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.754 DEL 16/05/2017 APPROVAZ.PROPOSTA DI AGGIUDICAZ.A FAVORE DELLA DITTA LYRECO ITALIA SRL PER AFFIDAM.FORNITURA CARTA (LOTTO1) CIG.Z3D1DE2F38 E MATERIALE CANCELL. (LOTTO2) CIG.Z8E1DE2F78 IMP.INFER.40.000 EURO DI CUI DET.CONT.456 22.3.17 -LOTTO1  DITTA LYRECO SRL
11582010150
13.826,00  31/12/2018
20/05/2017 - 31/12/2018 
Fornitura  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO  7.844,54 
Operatori Raggrruppamento
LYRECO ITALIA SPA - 11582010150 - - -
MISTER WIZARD SRL - 01077280475 - - -
Z8E1DE2F78  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.754 DEL 16/05/2017 APPROV.PROPOSTA DI AGGIUDICAZ.A FAVORE DELLA DITTA LYRECO ITALIA SRL PER AFFIDAM.FORNITURA CARTA (LOTTO1) CIG.Z3D1DE2F38 E MATERIALE CANCELL. (LOTTO2) CIG.Z8E1DE2F78 IMPORTO INFER.40.000 EURO DI CUI DET.CONT.456 22.3.17 LOTTO 2  DITTA LYRECO SRL
11582010150
5.678,28  31/12/2018
20/05/2017 - 31/12/2018 
Fornitura  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO  2.853,20 
Operatori Raggrruppamento
LYRECO ITALIA SPA - 11582010150 - - -
MISTER WIZARD SRL - 01077280475 - - -
Z8E1DE2F78  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1643 DEL 27/10/2017 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2017 - LOTTO 2  DITTA LYRECO SRL
11582010150
2.149,70  31/12/2017
27/10/2017 - 31/12/2017 
Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  1.280,49 
Operatori Raggrruppamento
LYRECO ITALIA SPA - 11582010150 - - -
MISTER WIZARD SRL - 01077280475 - - -
70948653D0  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2011 DEL 13/12/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2017 - 2019. PRIMO IMPEGNO DI SPESA  AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
BDSFBA67M18D612A
5.869,90  13/06/2019
13/12/2017 - 13/06/2019 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  5.606,12 
Operatori Raggrruppamento
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - BDSFBA67M18D612A - - -
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL - 06610810480 - - -
C.G.M. AUTOCARROZZERIA SRL - 05794630482 - - -
70948653D0  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 30 DEL 10/01/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2017 - 2019. SECONDO IMPEGNO DI SPESA (LOTTO1)  AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
BDSFBA67M18D612A
2.467,01  13/06/2019
01/01/2018 - 13/06/2019 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  2.467,01 
Operatori Raggrruppamento
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - BDSFBA67M18D612A - - -
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL - 06610810480 - - -
C.G.M. AUTOCARROZZERIA SRL - 05794630482 - - -
70948718C2  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2011 DEL 13/12/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2017 - 2019. PRIMO IMPEGNO DI SPESA  MOROZZI MASSIMO
02267340483
442,68  13/06/2017
13/12/2017 - 13/06/2019 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  442,68 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
70948718C2  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 30 DEL 10/01/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2017 - 2019. SECONDO IMPEGNO DI SPESA  MOROZZI MASSIMO
02267340483
45,00  13/06/2019
01/01/2018 - 13/06/2019 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  45,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
7094876CE1  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2011 DEL 13/12/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2017 - 2019. PRIMO IMPEGNO DI SPESA  AUTO 3 SRL
03077420481
779,07  13/06/2019
13/12/2017 - 13/06/2019 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  768,79 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
7094876CE1  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 30 DEL 10/01/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2017 - 2019. SECONDO IMPEGNO DI SPESA  AUTO 3 SRL
03077420481
2.413,26  13/06/2019
13/12/2017 - 13/06/2019 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  2.413,26 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z5C1F4DB20  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1832 DEL 23/11/2017 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI. QUINTO IMPEGNO DI SPESA  MUGELGOMME DI LANINI PAOLO E C. SNC
03675220481
2.883,80  31/12/2017
23/11/2017 - 31/12/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  253,03 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z5C1F4DB20  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1988 DEL 11/12/2017 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI. SESTO IMPEGNO DI SPESA  MUGELGOMME DI LANINI PAOLO E C. SNC
03675220481
169,20  31/12/2017
11/12/2017 - 31/12/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  169,16 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
7094879F5A  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2011 DEL 13/12/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2017 - 2019. PRIMO IMPEGNO DI SPESA  PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
2.397,84  13/06/2019
13/12/2017 - 13/06/2019 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  1.990,46 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
7094879F5A  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 30 DEL 10/01/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2017 - 2019. SECONDO IMPEGNO DI SPESA  PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
2.978,56  16/06/2019
13/01/2018 - 13/06/2019 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  2.978,56 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZE31F36A94  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.1295 DEL 04/09/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PER LE ZONE DI FIRENZUOLA, FIRENZE E FIGLINE VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA  PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
16.600,00  31/10/2017
05/09/2017 - 31/10/2017 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  12.103,84 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z161ED03DE  DIREZIONE CULTURA, TURISMO ISTRUZIONE E SOCIALE - AMBITO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO  DD 1211/2017 DEL 09/08/2017 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VISITE GUIDATE NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO - LOTTO 1 (LIQUIDAZIONE ATTO 177/2018)  C.S.C. SIGMA SCARL
03037390485
6.500,00 
01/01/2018 - 31/12/2018 
Servizio  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO  6500,00 
Operatori Raggrruppamento
C.S.C. SIGMA SCARL - 03037390485 - - -
TERZA CULTURA Soc. Coop. - 06348010486 - - -
Cooperativa Archeologia - societą cooperativa - 03185890484 - - -
CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietą) Consorzio di Cooperative Sociali ? Societą - 04876970486 - - -
TS CORPORATION SRL - 10308960011 - - -
Tempus et Opera Srl - 08819811004 - - -
Periplo Turismo e Cultura snc di Martinozzi-Peruzzi-Pucci - 01810250496 - - -
ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 04366710483 - - -
LAURA VACCHI - 06249240489 - - -
Itinera C.E.R.T.A. scrl - 01918800515 - - -
Inera srl - 01558430508 - - -
Florinnovation srls - 06547140480 - - -
cooperativa itinera - 01170260499 - - -
Cooperativa Archeologia - societą cooperativa - 03185890484 - - -
Chora Societą Cooperativa - 02050200977 - - -
Carabas di Tommaso Zoppi e Giulia Marchese snc - 02070010976 - - -
ZE31F36A94  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.1763 DEL 14/11/2017 RIPARAZIONE AUTOMEZZI ZONA FIRENZE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
335,16  31/12/2017
31/10/2017 - 31/12/2017 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  320,28 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
72134821A9  DIREZIONE CULTURA, TURISMO ISTRUZIONE E SOCIALE - AMBITO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO  DD 1471/17 DEL 05/10/2017 - Interventi di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza delle alberature prospicienti il viale degli Zampilli-Peschiera della Maschera (LIQUIDAZIONE ATTO 39/2018)  AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA
01039030489
17149,20 
01/01/2018 - 31/12/2018 
Lavoro  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  17179,20 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZF420B2D16  DIREZIONE CULTURA, TURISMO ISTRUZIONE E SOCIALE - AMBITO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO  DD 1894/2017 DEL 29/11/2017 - Fornitura stampati e volumi per il Parco di Pratolino (ATTO LIQUIDAZIONE 27/18)  CLAUDIANA SRL
09005860011
665,60 
01/01/2018 - 31/12/2018 
Fornitura  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  665,28 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
70948821D8  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2011 DEL 13/12/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2017 - 2019. PRIMO IMPEGNO DI SPESA  PASQUINI ROMANO
PSQRMN37D03D583E
8.108,36  13/06/2019
13/12/2017 - 13/06/2019 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  8.108,34 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z841FC60C3  DIREZIONE CULTURA, TURISMO ISTRUZIONE E SOCIALE - AMBITO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO  DD 1289/2017 DEL 04/09/2017 - REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "INBANDA NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO" (LIQUIDAZIONE ATTO 19/2018)  FILARMONICA G. VERDI DI BARBERINO DI MUGELLO
04619590484
500,00 
01/01/2018 - 31/12/2018 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  500,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z861FF8B2B  DIREZIONE CULTURA, TURISMO ISTRUZIONE E SOCIALE - AMBITO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO  DD 1721/2017 DEL 08/11/2017 - FORNITURA TRATTORINO RASAERBA PER IL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO A SEGUITO DI RDO SU MEPA (LIQUIDAZIONE ATTO 42/2018)  MANTOVA MOTOR GIARDINO DI VALLICELLI ANDREA
VLLNDR79P16B910B
7.868,00 
01/01/2018 - 31/12/2018 
Fornitura  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO  7868,00 
Operatori Raggrruppamento
CUGOLA ALBERTO - 01370040204 - - -
ETT DI TORRISI - 04606020875 - - -
MORATI S.R.L. - 01956330235 - - -
MANTOVA MOTOR - 01894960200 - - -
RINALDIN SNC - 03211360262 - - -
BERTOROTTA - 03524520875 - - -
70948821D8  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 30 DEL 10/01/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2017 - 2019. SECONDO IMPEGNO DI SPESA  PASQUINI ROMANO
PSQRMN37D03D583E
5.903,05  13/06/2019
13/01/2018 - 13/06/2019 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  5.903,05 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZCE1F36ACD  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.1295 DEL 04/09/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PER LE ZONE DI FIRENZUOLA, FIRENZE E FIGLINE VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA  PASQUINI ROMANO
PSQRMN37D03D583E
4.990,00  31/10/2017
05/09/2017 - 31/10/2017 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  109,18 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z7220FD598  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1925 DEL 04/12/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO I CORTILI DI PALAZZO MEDICI RICCARDI IN OCCASIONE DEL FESTIVAL F.LIGHT 2017. IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z7220FD598)  I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA SPA
03169660150
6.005,68  08/12/2017
08/12/2017 - 08/12/2017 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  6.005,68 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z1E21CECBF  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PERSONALE  DET. 122 DEL 22/01/2018 MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DELL'ISTITUTO SUPERIORE GOBETTI VOLTA. IMPEGNO DI SPESA.  NEXT ERA PRIME SPA
08381910150
650,00  31/12/2018
01/01/2018 - 31/12/2018 
Servizio  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z2320384AF  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PERSONALE  DET. 106 DEL 19/01/2018 FORNITURA GAS METANO PER DIVERSI USI DAL RISCALDAMENTO IN CONVENZIONE CET. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2018  ENERGETIC SPA
00875940793
4.098,36  30/06/2018
01/01/2018 - 30/06/2018 
Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  4.098,36 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0000000000  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PERSONALE  DDET. 115 DEL 19/01/2018 PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "FOCUS PENSIONI 2018 LA MINI RIFORMA RENZI - POLETTI" DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA  PUBBLIFORMEZ SAS
03635090875
750,00  26/01/2018
26/01/2018 - 26/01/2018 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  750,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0000000000  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 125 DEL 22/01/2018 PARCO MEZZI - SPESA CANONI DEI DISPOSIT.TELEPASS, TESSERE VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRAD.SOC.AUTOSTRADE ITALIA E SOC.TELEPASS SPA. ATTIV.SERV.INTEROPERABILITA' ZTL. E RIPAR.APPAR.BENEFIC.SOC.SAS SPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018  SAS SERVIZI ALLA STRADA SPA
05087650486
2.590,17  31/12/2018
01/01/2018 - 31/12/2018 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  1.996,73 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0000000000  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 125 DEL 22/01/2018 PARCO MEZZI - SPESA CANONI DEI DISPOSIT.TELEPASS, TESSERE VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRAD.SOC.AUTOSTRADE ITALIA E SOC.TELEPASS SPA. ATTIV.SERV.INTEROPERABILITA' ZTL. E RIPAR.APPAR.BENEFIC.SOC.SAS SPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018  AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
07516911000
4.385,25  31/12/2018
01/01/2018 - 31/12/2018 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  2.830,50 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0000000000  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 125 DEL 22/01/2018 PARCO MEZZI - SPESA CANONI DEI DISPOSIT.TELEPASS, TESSERE VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRAD.SOC.AUTOSTRADE ITALIA E SOC.TELEPASS SPA. ATTIV.SERV.INTEROPERABILITA' ZTL. E RIPAR.APPAR.BENEFIC.SOC.SAS SPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018  TELEPASS SPA
09771701001
532,79  31/12/2018
01/01/2018 - 31/12/2018 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  479,83 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z0B1D69347  Dipartimento Territoriale  redazione progetto esecutivo costruzione tunnel collegamento Elsa Morante  Studio Intre
02197070465
18369,64 
31/05/2017 - 30/07/2017 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  18369,64 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z851B1E0F4  Dipartimento Territoriale  REVISIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DEL 2° LOTTO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE ELSA MORANTE NEL COMUNE DI FIRENZE, LOC. SAN MARCELLINO  Studio Intre
02197070465
41548,00 
12/12/2016 - 12/02/2017 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  24928,80 
Operatori Raggrruppamento
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Z631CE652F  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 131 DEL 23/01/2018 PRESA ATTO DELLA CESSIONE RAMO D'AZIENDA DELLA SOCIETA' SA.PR.A. SANITA' SRL.  SAPRA SAFETY SRL
02195700519
17.065,48  31/05/2018
23/01/2018 - 31/05/2018 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  16.511,23 
Operatori Raggrruppamento
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Z891DBBAA2  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. 382 DEL 09/03/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA QUADRIFOGLIO SPA PER PROCEDERE A SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI VARIA TIPOLOGIA - CHIUSA IN ECONOMIA  QUADRIFOGLIO SPA
04855090488
4.098,36  31/12/2017
01/01/2017 - 31/12/2017 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  0,00 
Operatori Raggrruppamento
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ZF71EFE6FF  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. DIRIG. 905 DEL 14/06/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA (EX QUADRIFOGLIO) PER PROCEDURE A SMALTIMENTI DI RIFIUTI DI VARIA TIPOLOGIA. - CHIUSA IN ECONOMIA  ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA
04855090488
4.098,36  31/12/2017
01/07/2017 - 31/12/2017 
Servizio  21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA  2.202,77 
Operatori Raggrruppamento
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ZF71EFE6FF  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1971 DEL 07/12/2017 CONVENZ.PER FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOB. IN USO ALLE PUBBL.AMM.NI ADIBITI AD USO UFFICIO-EDIZ. 3-LOTTO 5 - SMALTIMENTI RIFIUTI DA SEDI DI COMPET.ZA AFFIDAM.DIRETTO A ALIA SPA   ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA
04855090488
1.639,18  31/12/2018
07/12/2017 - 31/12/2017 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  974,27 
Operatori Raggrruppamento
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Z7D0E51813  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. 440 DEL 21/03/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP IMPEGNO DI SPESA 2017 (KYOCERA - CIG. Z7D0E51813)  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
02973040963
3.017,44  31/12/2017
01/01/2017 - 31/12/2017 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  754,36 
Operatori Raggrruppamento
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Z7D0E51813  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 20 DEL 08/01/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP IMPEGNO DI SPESA 2018 (KYOCERA - CIG. Z7D0E51813)  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
02973040963
1.598,36  31/12/2018
01/01/2018 - 31/12/2018 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  1.508,72 
Operatori Raggrruppamento
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Z5021695D2  DIPARTIMETNO TERRITORIALE  INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI DI PROPRIETA? O COMPETENZA DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE. DITTA OTIS SRL. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.419,55 (IVA ESCLUSA).   OTIS SRL
01729590032
6419,55 
01/01/2018 - 31/12/2018 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  5751,15 
Operatori Raggrruppamento
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2853336759  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 28 DEL 09/01/2018 UTENZE IDRICHE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2018  EDI BARBIERI SAS
04413530488
327,87  30/06/2018
01/01/2018 - 30/06/2018 
Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  205,69 
Operatori Raggrruppamento
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2D8143218A  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1936 DEL 02/12/2016 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE (TELECOM LINEA MOBILE) COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016  TELECOM ITALIA SPA
00488410010
8.196,77  31/12/2016
01/12/2016 - 31/12/2016 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  0,00 
Operatori Raggrruppamento
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Z9C19E174  DIPARTIMENTO TERRITORIALE  FORNITURE MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE ZONA 2  CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE
03135080483
1.391,92 
01/01/2018 - 31/12/2018 
Fornitura  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  1105,00 
Operatori Raggrruppamento
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ZC31CA64FA  Direzione Patrimonio  Affidamento diretto mediante ordine diretto di acquisto (ODA) su MEPA del servizio di intervento tecnico sul sistema informativo Babylon per la gestione dei beni immobili della Cittą Metropolitana di Firenze.  Gruppo Informatica e Servizi Gies srl

7.750,00 
01/01/2018 - 31/12/2018 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  7750,00 
Operatori Raggrruppamento
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Z6B1ED9E29  P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  DET.DIRIG. 847 DEL 01/06/2017 PARTECIPAZ.CORSO DI AGGIORN. "LA GESTIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CANCEROGENI NEI LUOGHI DI LAVORO" DESTINATO AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA. (CIG.Z6B1ED9E29)  SAN LORENZO SERVIZI
04743140487
320,00  09/06/2017
06/06/2017 - 09/06/2017 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  320,00 
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0000000000  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PERSONALE  DET. 29 DEL 10/01/2018 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -ABBONAME TTI ANNUALI ATAF - LI-NEA DA FEBBRAIO 2018 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI PSESA  EASY WELFARE SRL
05525760962
1.674,00  28/02/2018
01/02/2018 - 28/02/2018 
Servizio  23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  1.674,00 
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70948821D8  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 146 DEL 25/01/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. TERZO IMPEGNO DI SPESA  PASQUINI ROMANO
PSQRMN37D03D583E
1.669,80  13/06/2019
25/01/2018 - 13/06/2019 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
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7094879F5A  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 146 DEL 25/01/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. TERZO IMPEGNO DI SPESA  PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
1.819,07  13/06/2019
25/01/2018 - 13/06/2019 
Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  1.819,07 
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