Regione Toscana
Cittą Metropolitana di Firenze

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
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   Anni precedenti: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  | Anno in corso: 2020

Anno 2019
CIG Struttura Oggetto Aggiudicatario Importo di aggiudica-
zione *		 Tempi di completa-
mento		 Oggetto del contratto Procedura
di aggiudi-
cazione		 Importo Liquidato* Operatori
Raggruppamenti
7540041EA8  DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI, DIRITTO ALLO STUDIO, MANIFESTAZIONI SPORTIVE  DET. 1403 DEL 6/9/2018 APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DEGLI STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI LOTTO 1 - DITTA TOSCANA BUS. CIG 7540041EA8   Toscana Bus Srl
06027830485
 265.727,00 
15/10/2018 - 31/05/2020 		 Servizio  01-PROCEDURA APERTA  13.744,69 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
7540079E04  DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI, DIRITTO ALLO STUDIO, MANIFESTAZIONI SPORTIVE  DET. 1406 DEL 6/9/2018 APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DEGLI STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI LOTTO 5 - DITTA TOSCANA BUS. CIG 7540079E04  TOSCANA BUS SRL
06027830485
 208.785,50 
15/10/2018 - 31/05/2020 		 Servizio  01-PROCEDURA APERTA  24.216,83 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
7540049454  DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI, DIRITTO ALLO STUDIO, MANIFESTAZIONI SPORTIVE  DET. 1452 DEL 14/9/2018 APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DEGLI STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI LOTTO 2 - DITTA FRATELLI ALTERINI SNC. CIG 7540049454  FRATELLI ALTERINI SNC
00399940485
 159.152,00 
15/10/2018 - 35/05/2020 		 Servizio  01-PROCEDURA APERTA  27.440,00 
Operatori Raggrruppamento
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7704032054  DIREZIONE EDILIZIA  Esecuzione di sondaggi geologici ed analisi di laboratorio collegati alla progettazione della nuova copertura della piscina ist. enriques di Castelfiorentino   GAIA SERVIZI SNC
01667250508
 7.104,00 
-  		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  7104,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z2325C7FEA  DIREZIONE EDILIZIA  Redazione relazione geologica, geotecnica e sismica finalizzata alla progettazione esecutiva nuova copertura piscina ist. Enriques di Castelfiorentino  DOTT. ROBERTO MAGGIORE
MGGRRT84E25C236Z
 5.967,00 
-  		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  5202,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z2C26A6971  DIREZIONE EDILIZIA  : ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VASARI SUCCURSALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA.   SIS SOCIETA? INCISANA SABBIA SRL
00399390483
 315,00 
-  		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  315,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
7540073912  DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI, DIRITTO ALLO STUDIO, MANIFESTAZIONI SPORTIVE   DET 1480 DEL 20/09/2018 APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DEGLI STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI LOTTO 4 - DITTA MASSIMILIANO MOLESTI CIG 7540073912  DITTA MOLESTI MASSIMILIANO
00972490502
 80.185,00 
15/10/2018 - 31/05/2020 		 Servizio  01-PROCEDURA APERTA  4.147,50 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
754007863C  DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI, DIRITTO ALLO STUDIO, MANIFESTAZIONI SPORTIVE   DET 1481 DEL 20/09/2018 APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DEGLI STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI LOTTO 6 - DITTA MASSIMILIANO MOLESTI CIG 754007863CE  DITTA MOLESTI MASSIMILIANO
00972490502
 224.518,00 
15/10/2018 - 31/05/2020 		 Servizio  01-PROCEDURA APERTA  11.613,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
7540060E56  DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI, DIRITTO ALLO STUDIO, MANIFESTAZIONI SPORTIVE  DET 1505 DEL 24/09/2018 APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DEGLI STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI LOTTO 3 - DITTA GIOTTO BUS SRL CIG 7540060E56  GIOTTO BUS SRL
05188440480
 134.995,00 
15/10/2018 - 31/05/2020 		 Servizio  01-PROCEDURA APERTA  16.292,50 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZD4251FB36  DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI, DIRITTO ALLO STUDIO, MANIFESTAZIONI SPORTIVE   DET 1551 DEL 2/10/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO DI STUDENTE DISABILE CON MEZZO APPOSITAMENTE ATTREZZATO - MISERICORDIA DI FIRENZE - CIG ZD4251FB36  VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE
00803490481
 522,00  
15/10/2018 - 31/05/2020 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
754007863C  DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI, DIRITTO ALLO STUDIO, MANIFESTAZIONI SPORTIVE   DET 1603 DEL 10/10/2018 APPLICAZIONE QUINTO D'OBBLIGO RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DI CUI ALLA DET. N. 1481 DEL 20/09/2018. DITTA AFFIDATARIA MOLESTI MASSIMILIANO. CIG ORIGINARIO 754007863CE.  DITTA MOLESTI MASSIMILIANO
00972490502
 16.037,00 
15/10/2018 - 31/05/2020 		 Servizio  01-PROCEDURA APERTA  829,50 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z30255EA12  DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI, DIRITTO ALLO STUDIO, MANIFESTAZIONI SPORTIVE   DET 1662 DEL 17/10/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO DI STUDENTE DISABILE CON MEZZO APPOSITAMENTE ATTREZZATO - MISERICORDIA DI EMPOLI - CIG Z30255EA12   VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI
82000770485
 725,00 
15/10/2018 - 31/05/2020 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  125,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZF221DE805  Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Ambito Istruzione   Servizio supporto operativo nell'organizzazione, estrazione dati ed elaborazione report e del servizio di implementazione del portale dell'osservatorio scolastico della Cittą Metropolitana di Firenze   Soluxioni srl
01710740505
 9.450,00  
14/03/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  9.450,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z6D245F43B  Ufficio di Gabinetto  Pranzo Istituzionale Sindaco e Consigliera Diplomatica e Console Repubblica Cinese 17.07.2018  Trattoria Pizzeria Garibardi Srl
04435950482
 300,00  17.7.2018
17/07/2018 - 17/07/2018 		 Servizio  01-PROCEDURA APERTA  120,12 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0000000000  Ufficio di Gabinetto  AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON IL SOGGETTO CONTROLLATO ASSOCIAZIONE MUS.E, ANNUALITA' 2018/2019, CON DECORRENZA 15 SETTEMBRE 2018 SCADENZA 31 DICEMBRE 2019  Associazione MUS.E
94083520489
 61961,48  31/12/2018
15/09/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0000000000  Ufficio di Gabinetto  AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON IL SOGGETTO CONTROLLATO ASSOCIAZIONE MUS.E, ANNUALITA' 2018/2019, CON DECORRENZA 15 SETTEMBRE 2018 SCADENZA 31 DICEMBRE 2019  Associazione MUS.E
94083520489
 362042,75  31/12/2019
01/01/2019 - 31/12/2019 		 Servizio  24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZD32424800  Ufficio di Gabinetto  Servizio Rassegna stampa on line mesi luglio/settembre 2018  Waypress SRL
02305540482
 1.329,80   30/09/2018
01/07/2018 - 30/09/2018 		 Servizio  07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE  1.329,80 
Operatori Raggrruppamento
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0000000000  Ufficio di Gabinetto  AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING SERVIZI DERIVANTI DALL?ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CITTA? METROPOLITANA E COMUNE DI FIRENZE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MARATONA DI ASCOLTO 20-30 ANNO 2018 DI CUI ALLA DCM N. 97/2018  Florence Multimedia srl
05574890488
 40.000,00  15/12/2018
13/12/2018 - 15/12/2018 		 Servizio  24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE  39999,99 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0000000000  Ufficio di Gabinetto  GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DELLA SOCIETA' FLORENCE MULTIMEDIA SRL. PROSECUZIONE CONTRATTO SERVIZIO, APPROVAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA' AL 31.12.2018 E IMPEGNO DI SPESA  Florence Multimedia srl
05574890488
 93.500,01  31/12/2018
01/07/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0000000000  Ufficio di Gabinetto  AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING SERVIZI DI COMUNICAZIONE DI CUI ALLA DCM N. 110/2018  Florence Multimedia srl
05574890488
 18300,00  31/12/2018
20/12/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0000000000  Ufficio di Gabinetto  ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA E COMUNE DI FIRENZE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE AI CITTADINI IN ORDINE ALL'ENTRATA IN FUNZIONE DELLE LINEE TRAMVIARIE E LE MODIFICHE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI CUI ALL'ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 11/2018  Florence Multimedia srl
05574890488
 143.000,00  31/12/2019
03/07/2018 - 31/12/2019 		 Servizio  24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0000000000  Ufficio di Gabinetto  IMPEGNO DI SPESA PER L?ESECUZIONE DELL?ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CITTA? METROPOLITANA E REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA? DI INFORMAZIONE AI CITTADINI DENOMINATA MUOVERSI IN TOSCANA INFO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 61/2018  Florence Multimedia srl
05574890488
 91090,15  31/12/2018
19/10/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZC822E25A7  DIREZIONE VIABILITA'  LIQUIDAZIONE PER SERVIZI E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI ED INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE PRESSO I CENTRI OPERATIVI DELLA ZONA DI MANUTENZIONE 1 -  MOTOGENERAL
04027940487
 1500,00 
05/04/2018 - 11/02/2019 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  1492,51 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z1422E5925  DIREZIONE VIABILITA'  LIQUIDAZIONE CENTRO EDILE SRL PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ZONA MANUTENZIONE 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI  CENTRO EDILE SRL
03111920488
 1.229,51 
-  		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  356,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZC6269544C  Direzione Viabilitą  Fornitura di cloruro di sodio tipo salgemma per disgelo stradale della Zona 1  MVG Srl
01284370390
 39360,00 
14/01/2019 - 27/03/2019 		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  39096,84 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
7757447FC3  DIREZIONE VIABILITA'   ODS 2 CO BARBERINO MUGELLO ZONA 1 A.Q. SERVIZIO NEVE   EDIL LAMCE SRL
05683970486
 100750,00 
-  		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  100750,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
7757497908  DIREZIONE VIABILITA'   ODS 2 CO FIRENZUOLA ZONA 1 A.Q. SERVIZIO NEVE CIG PRINCIPALE 76403990B7  ZINI ELIO SRL
01543211203
 69810,00 
-  		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  69808,32 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
77575558E5  DIREZIONE VIABILITA'   ODS 2 CO DI MARRADI ZONA 1 A.Q. SERVIZIO NEVE CIG PRINCIPALE 7640408822  ZINI ELIO SRL
01543211203
 69810,00 
-  		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  69781,03 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
77573786D5  DIREZINE VIAIBILITA'  ODS 2 CO DI BASSA AQ SERVIZIO NEVE ZONA 3 CIG PRINCIPALE 764046030D  MAVETECH SNC
05846790482
 33972,10 
-  		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  33.770,49  
Operatori Raggrruppamento
- - - -
7767351CCE  DIREZIONE VIABILITA'  ODS 2 CO REGGELLO A.Q. SERVIZIO NEVE ZONA 2 CIG PRINCIPALE 7640447851  BIGALLI LIBERO SRL
05179200489
  
-  		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  126833,97 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
77674427E8  DIREZIONE VIABILITA'   ODS 2 CO DI BORGO SAN LORENZO A.Q. SERVIZIO NEVE ZONA 2 CIG PRINCIPALE 7640417F8D  BIGALLI LIBERO SRL
05179200489
 123971,99 
-  		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  123971,99 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z3126BA294  DIREZIONE EDILIZIA  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER FORNITURA DI CASSE DI STOCCAGGIO DEFINITIVO DI MANUFATTI MOBILI ARCHEOLOGICI - APPROVAZIONE PERIZIA DI EURO 707,60 (IVA AL 22% INCLUSA).   ROSA PIETRO E FIGLI SRL
01365750197
 580,00 
-  		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  580,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZDE229C6FC  DIREZIONE VIABILITA'  AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALI VARI MANUTENZIONE RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA ZONA 1-CC.OO. BARBERINO DI M.LLO FIRENZUOLA MARRADI. NUOVA LAGOPLAST SNC  NUOVA LAGOPLAST SNC
01108570449
 2.459,02 
-  		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  2.384,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
77727178F9  DIREZIONE VIABILITA'  ODS N.2 CO CASTELFIORENTINO ZONA 3 AQ SERVIZIO NEVE E FALCIATURE VEGETAZIONE CIG PRINCIPALE 7640464659.  MAVETECH SNC
05846790482
 34496,40 
-  		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z8E2289DE9  DIREZIONE VIABILITA'  AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALI VARI MANUTENZIONE RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA ZONA 1-CC.OO. BARBERINO DI M.LLO FIRENZUOLA MARRADI.   FRANCHINI MARINO E FIGLI & C SNC
03650050481
 3.278,69 
-  		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  3.096,65 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z9A2289E34  DIREZINE VIABILITA'  AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALI VARI MANUTENZIONE RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA ZONA 1-CC.OO. BARBERINO DI M.LLO FIRENZUOLA MARRADI.   COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
00498341205
 2.459,02 
-  		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  2416,23 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZE5229C8DF  DIREZINE VIABILITA'  AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALI VARI MANUTENZIONE RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA ZONA 1-CC.OO. BARBERINO DI M.LLO FIRENZUOLA MARRADI. GILETTA SPA  GILETTA SPA
01106760042
 1.639,34 
-  		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  434,31 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z9D2289826  DIREZINE VIABILITA'  AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALI VARI MANUTENZIONE RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA ZONA 1-CC.OO. BARBERINO DI M.LLO FIRENZUOLA MARRADI. NOFERINI SRL  NOFERINI SRL
06139470485
 2.049,18 
-  		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  857,60 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z3A26AEBB2  DIREZIONE EDILIZIA  NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DA RUGBY SAN BARTOLO A CINTOIA. SERVIZIO PROGETTAZIONE ACUSTICA E VERIFICA CLIMA ACUSTICO  IDIS SRL
03983840483
 2.100,00 
-  		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  2100,00 
Operatori Raggrruppamento
IDIS SRL - 03983840483 - - -
ZD126BE732  DIREZIONE VIABILITA'  LAVORI PER LO SPOSTAMENTO DEL TOTEM API NELL'AREA DI SERVIZIO "BISENZIO OVEST", INTERFERENTE CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CAVALCAVIA SULL'AUTOSTRADA A1 AL KM 279+650  API SPA
00893861005
 20.000,00 
-  		 Lavoro  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  20000,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z4922AA888  DIREZIONE VIABILITA'  LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA ZONA 2 CCOO DI BORGO SAN LORENZO, REGGELLO E FIGLINE VALDARNO  MERLI SRL
05193140489
 1.639,34 
-  		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  294,04 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z8F22AB584  DIREZIONE VIABILITA'  FORNITURA DI MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA ZONA 2 - CENTRI OPERATIVI DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO  MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC
03675220481
 1.803,28 
-  		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  1.227,40 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z3E22AA787  DIREZIONE VIABILITA'  FORNITURA DI MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA ZONA 2 - CENTRI OPERATIVI DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO  LA MAGONA D'ANGIOLINO
06007000489
 1.229,51 
-  		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  94,51 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZC22057B61  P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  DET. 1548 DEL 17/10/2017 CORSO DI AGGIORNAM.SUI CONTENUTI DEL DECRETO INTERMIN. 4/3/2013 "CRITERI GEN.DI SICUREZZA REL.ALLE PROCED.DI REVISIONE, INTEGRAZ.E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRAD. ECC.." IMPEGNO DI SPESA.   EXPRIT SRL
02174300489
 9.600,00  31/03/2018
17/10/2017 - 31/03/2018 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  2.000,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
6471397DBB  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. 20 DEL 08/01/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 (KYOCERA SPA)  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
02973040963
 20.133,84  31/12/2018
01/01/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  5.033,46 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
647142118D  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. 20 DEL 08/01/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 (KYOCERA SPA)  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
02973040963
 24.664,06  31/12/2018
01/01/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  6.166,02 
Operatori Raggrruppamento
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Z8021BZF04  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 75 DEL 16/01/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOFTWARE "WOM" PER LA GESTIONE DELLE UTENZE. IMPEGNO DI SPESA. (GOODS SOLUTIONS SRL) CHIUSA NEL 2019 CON UNA ECONOMIA DI EURO 551,02=  GOODS SOLUTIONS SRL
01832050510
 688,52  30/06/2018
01/01/2018 - 30/06/2018 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  0,00 
Operatori Raggrruppamento
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486102009B  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.940 DEL 21/06/2017 CONVENZ. FORN.SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO DELLE PUBBL.AMM.NI EDIZIONE 3 - LOTTO5 - PROROGA FAVORE DI MANUTENCOOP F.M, DAL 1/7/2016 AL 31/12/2017. IMPEGNO SPESA 2 SEM.2017 CHIUSA 2019   RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
 43.852,46  31/12/2017
01/07/2017 - 31/12/2017 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  107,28 
Operatori Raggrruppamento
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45707817CC  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 940 DEL 21/06/2017 CONVENZ. FORNIT. DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOB.ILI IN USO- LOTTO 5 - PROROGA FAVORE DI MANUTENCOOP F.M, DAL 1/7/2016 AL 31/12/2017. IMPEGNO SPESA 2 SEM.2017 (RETTIFICA IMPORTO AGGIUDICAZIONE PER ERRATA COMUNICAZ.)  RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
 535.655,74  31/12/2017
01/07/2017 - 31/12/2017 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  1.811,91 
Operatori Raggrruppamento
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285335248E  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 28 DEL 09/01/2018 UTENZE IDRICHE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2018 - CHIUSA 2019 CON UNA ECONOMIA DI EURO 15.098,40=  PUBLIACQUA SPA
05040110487
 362.090,91  30/06/2018
01/01/2018 - 30/06/2018 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  46.484,67 
Operatori Raggrruppamento
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30303460A1  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. DIRIG. 156 DEL 02/02/2017 UTENZE IDRICHE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2017 (HERA SPA) - CHIUSA IN ECONOMIA EURO 124,36=  HERA SPA
04245520376
 636,36  30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
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30303460A1  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 28 DEL 09/01/2018 UTENZE IDRICHE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2018 - CHIUSA NEL 2019 CON UNA ECONOMIA DI EURO 259,70=  HERA SPA
04245520376
 727,27  30/06/2017
01/01/2017 - 30/06/2017 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  81,20 
Operatori Raggrruppamento
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ZF02000AC4  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 28 DEL 09/01/2018 UTENZE IDRICHE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2018 (CHIUSA 2019 CON UNA ECONOMIA DI EURO 157,90)  ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA
01177760491
 409,84  30/06/2018
01/01/2018 - 30/06/2017 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
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ZF02000AC4  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. DIRIG. 1388 DEL 22/09/2017 UTENZE IDRICHE SULLA S.G.C. FI-PI-LI IN ZONA DAARSENA A LIVORNO.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASA SPA PER VARIAZIONE CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO IDRICO.  ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA
01177760491
 163,93  31/12/2017
22/09/2017 - 31/12/2017 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  0,00 
Operatori Raggrruppamento
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2753645BBA  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2015 DEL 13/12/2017 SPESE UTENZE ANNO 2017 COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA (TELECOM ITALIA SPA - LINEA FISSA)  TELECOM ITALIA SPA
00488410010
 4.098,36  31/12/2017
13/12/2017 - 31/12/2017 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  0,00 
Operatori Raggrruppamento
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ZEE0A09A6A  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. 1146 DEL 26/07/2017 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE (TELECOM LINEA MOBILE) LUGLIO DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA - CHIUSA 2019 IN ECONOMIA EURO 642,59=  TELECOM ITALIA SPA
00488410010
 819,67  31/12/2017
01/07/2017 - 31/12/2017 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  0,00 
Operatori Raggrruppamento
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6756931BD8  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.DIRIG. 1083 DEL 17/07/2017 - DETERMINA 1543 DEL 20.10.2016. SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA. INTEGRAZIONE DI SPESA ANNO 2017. CIG.: 6756931BD8 (CHIUSA NEL 2018 CON EURO 302,00 ED ERRONEAMENTE NON INSERITO IL COMPENSO)  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI
00110750221
 716,00  31/12/2017
20/04/2017 - 31/12/2017 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  0,00 
Operatori Raggrruppamento
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Z762172D40  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2176 DEL 28/12/2017 ACQUISTO DI CENTRALINI TELEFONICI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 7". FORNITORE TELCOM ITALIA SPA CIG. DERIVATO Z762172D40. IMPEGNO DI SPESA.  TELECOM ITALIA SPA
00488410010
 35.477,76  31/12/2020
01/01/2018 - 31/12/2020 		 Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  2.329,48 
Operatori Raggrruppamento
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Z2620C267D  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1961 DEL 06/12/2017 AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT SRL PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIVISE PER USCIERI PER L'ANNO 2017 PER L'IMPORTO DI EURO 9.754,09 OLTRE IVA - CIG. Z2620C267D  GALLERIA DELLO SPORT SRL
00492110481
 9.754,09  31/12/2017
06/12/2017 - 31/12/2017 		 Fornitura  01-PROCEDURA APERTA  0,00 
Operatori Raggrruppamento
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2852995DF0  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1492 DEL 10/10/2017 VOLTURA UTENZA GAS VIA CORSINI 23 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA. IMPEGNO DI SPESA A FAVOE DI ENI SPA PER CONGUAGLIO CESSAZIONE. - chiusa nel 2019 tutta in economia di euro 1.479,32=  ENI SPA
00905811006
 1.479,32  31/12/2017
10/10/2017 - 31/12/2017 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
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2852995DF0  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1651 DEL 27/10/2017 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO. DICHIARAZIONE ECONOMICA DI SPESA E COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CHIUSA 2019 CON UNA ECONOMIA EURO 126,75=  ENI SPA
00905811006
 1.622,34  31/12/2017
27/10/2017 - 31/12/2017 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
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Z3D1DE2F38  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.754 DEL 16/05/2017 APPROVAZ.PROPOSTA DI AGGIUDICAZ.A FAVORE DELLA DITTA LYRECO ITALIA SRL PER AFFIDAM.FORNITURA CARTA (LOTTO1) CIG.Z3D1DE2F38 E MATERIALE CANCELL. (LOTTO2) CIG.Z8E1DE2F78 IMP.INFER.40.000 EURO DI CUI DET.CONT.456 22.3.17 -LOTTO1   DITTA LYRECO SRL
11582010150
 13.826,00  31/12/2018
20/05/2017 - 31/12/2018 		 Fornitura  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO  0,00 
Operatori Raggrruppamento
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Z1E21CECBF  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PERSONALE  DET. 122 DEL 22/01/2018 MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DELL'ISTITUTO SUPERIORE GOBETTI VOLTA. IMPEGNO DI SPESA. (LIQUIDAZIONE N. 1296 DEL 28/05/2019 FATTA ALL'INPS PER UN COMPENSO DI EURO 650,00=)  NEXT ERA PRIME SPA
08381910150
 650,00  31/12/2018
01/01/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO  0,00 
Operatori Raggrruppamento
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Z631CE652F  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 131 DEL 23/01/2018 PRESA ATTO DELLA CESSIONE RAMO D'AZIENDA DELLA SOCIETA' SA.PR.A. SANITA' SRL.  SAPRA SAFETY SRL
02195700519
 17.065,48  31/05/2018
23/01/2018 - 31/05/2018 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  0,00 
Operatori Raggrruppamento
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2853336759  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 28 DEL 09/01/2018 UTENZE IDRICHE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2018  EDI BARBIERI SAS
04413530488
 327,87  30/06/2018
01/01/2018 - 30/06/2018 		 Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  122,18 
Operatori Raggrruppamento
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70948821D8  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 146 DEL 25/01/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. TERZO IMPEGNO DI SPESA  PASQUINI ROMANO
PSQRMN37D03D583E
 1.669,80  13/06/2019
25/01/2018 - 13/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
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70948707EF  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 146 DEL 25/01/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. TERZO IMPEGNO DI SPESA (LOTTO 2)  AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
BDSFBA67M18D612A
 3.457,40  13/06/2019
25/01/2018 - 13/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
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2753645BBA  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 245 DEL 13/02/2018 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO GIUGNO 2018 (FISSA E INTERNET) - CHIUSA NEL 2019 CON UNA ECONOMIA DI EURO 1.868,46=  TELECOM ITALIA SPA
00488410010
 94.262,30  30/06/2018
01/01/2018 - 30/06/2018 		 Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  3.813,38 
Operatori Raggrruppamento
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7345499189  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 237 DEL 12/02/2018 UTENZE ENERGIA ELETTRIICA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO GIUGNO 2018   A2A ENERGIA SPA
12883420155
 321.907,60  30/06/2018
01/01/2018 - 30/06/2018 		 Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  11.052,17 
Operatori Raggrruppamento
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ZCA228E402  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 418 DEL 13/03/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA DI CONNSUMABILI PER LE MACCHINE DA UFFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO A TOSCANA COPY DI A.GIANNINI. IMPEGNO DI SPESA. CHIUSA 2019 IN ECONOMIA EURO 22,84=  TOSCANA COPY DI ALESSANDRI GIANNINI
06426990484
 4.900,00  31/12/2018
13/03/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  2.056,16 
Operatori Raggrruppamento
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Z8F21C7B13  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 424 DEL 14/03/2018 SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE PERDITE IDRICHE OCCULTE PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. AFFIDAMENTO A TECNOEDIL SISTEMI SRL. IMPEGNO DI SPESA  TECNOEDIL SISTEMI SRL
04734880489
 5.702,78  31/12/2018
14/03/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  2.851,38 
Operatori Raggrruppamento
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Z8B22D802E  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 475 DEL 21/03/2018 ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 678 A FAVORE DI DIPENDENTI DELLA CMFI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8B22D802E  LA SCUOLA ANCI TOSCANA - AGENZIA FORMATIVA
01710310978
 900,00  31/05/2018
21/03/2018 - 31/05/2018 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  0,00 
Operatori Raggrruppamento
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Z8622FACB8  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 524 DEL 29/03/2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA PER PROCEDERE A SMALTIMENTI DI RIFIUTI DI VARIA TIPOLOGIA - IMPEGNO DI SPESA.  ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA
04855090488
 2.459,02  31/12/2018
17/01/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  601,69 
Operatori Raggrruppamento
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2852995DF0  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 269 DEL 16/02/2018 VARIAZIONE FORNITORE GAS PER CESSIONE RAMO D'AZIENDA DA ENI SPA A ENI GAS E LUCE SPA. SUBIMPEGNO DI SPESA. (NELL'IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE VANNO IN ECONOMIA EURO 2.173,88 CHIUSA 2019)  ENI GAS E LUCE SPA
12300020158
 2.314,09  30/06/2018
16/02/2018 - 30/06/2018 		 Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
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Z47201BAB4  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 601 DEL 12/04/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA  NEW-FRAMAR DI DEGLI INNOCENTI FRANCESCO
06682220485
 950,00  31/12/2018
12/04/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  400,00 
Operatori Raggrruppamento
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30303460A1  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 971 DEL 14/06/2018 UTENZE IDRICHE LUGLIO - DICEMBRE 2018 IMPEGNO DI SPESA - CHIUSA NEL 2019 CON UNA ECONOMIA DI EURO 454,55=  HERA SPA
04245520376
 454,55  31/12/2018
01/07/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
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ZF02000AC4  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 971 DEL 14/06/2018 UTENZE IDRICHE LUGLIO - DICEMBRE 2018 IMPEGNO DI SPESA (CHIUSA NEL 2019 IN ECONOMIA DI EURO 409,84)  ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA
01177760491
 409,84  31/12/2018
01/07/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
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2853302B49  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 971 DEL 14/06/2018 UTENZE IDRICHE LUGLIO - DICEMBRE 2018 IMPEGNO DI SPESA (CHIUSA NEL 2019 CON UNA ECONOMIA DI EURO 1.154,48)  ACQUE SPA
05175700482
 54.545,45  31/12/2018
01/07/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  134,11 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
285335248E  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 971 DEL 14/06/2018 UTENZE IDRICHE LUGLIO - DICEMBRE 2018 IMPEGNO DI SPESA  PUBLIACQUA SPA
05040110487
 127.483,33  31/12/2018
01/07/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  108.197,73 
Operatori Raggrruppamento
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73455045A8  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1003 DEL 21/06/2018 UTENZE ELETTRICHE PER L'ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA COLLE DI MARCIGNANO SULLA SR 429. ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA - CHIUSA IN ECONOMIA DI EURO 3.508,43=  EDISON ENERGIA SPA
08526440154
 28.045,63  31/12/2018
01/01/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  3.057,17 
Operatori Raggrruppamento
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ZCF212ABB2  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1008 DEL 21/06/2018 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2018 - CHIUSA IN ECONOMIA  TAMOIL ITALIA SPA
00698550159
 12.295,08  31/12/2018
01/07/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  0,00 
Operatori Raggrruppamento
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6629273922  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1008 DEL 21/06/2018 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2018 - CHIUSA NEL 2019 CON UNA ECONOMIA DI EURO 2.342,49=  ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTALERG SPA)
00051570893
 71.721,31  31/12/2018
01/07/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  8.815,86 
Operatori Raggrruppamento
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45707817CC  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1017 DEL 25/06/2018 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT IMMOB.CMFI-MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA. IMPEGNO SPESA TRASLOCHI. AFF.DITTA ALIA SPA X SMALTIM.RIFIUTI VARIA TIPOLOGIA RISULTANTI MOVIMENTAZ.TRASLOCHI. CHIUSA 2019 ECONOMIA  RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
 6.557,21  31/12/2018
01/07/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  1.579,12 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z8622FACB8  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.1017 DEL 25/06/2018 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT IMMOB.CMFI-MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA. IMPEGNO SPESA TRASLOCHI. AFF.DITTA ALIA SPA X SMALTIM.RIFIUTI VARIA TIPOLOGIA RISULTANTI MOVIMENTAZ.TRASLOCHI. CHIUSA 2019 ECON. 415,78  ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA
04855090488
 2.459,02  31/12/2018
01/07/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  2.043,24 
Operatori Raggrruppamento
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486102009B  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1040 DEL 27/06/2018 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT ED.3 LOTTO 5. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA PROSECUZIONE SERVIZI DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018. IMPEGNO DI SPESA CHIUSA 2019 IN ECONOMIA EURO 2.588,48  R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
24026771206
 43.278,69  31/12/2018
01/07/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  13.482,16 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
45707817CC  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1040 DEL 27/06/2018 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT ED. 3 LOTTO 5. MANUTENCOOP FQACILITU MANAGEMENT SPA PROSECUZIONE SERVIZI DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018. IMPEGNO DI SPESA CHIUSA 2019 ECONOMIA EURO 86.691,32  R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
24026771206
 570.696,72  31/12/2018
01/07/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  290.031,22 
Operatori Raggrruppamento
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73455045A8  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET 1076 DEL 03/07/2018 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2018  EDISON ENERGIA SPA
08526440154
 398.632,11  31/12/2018
01/07/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  184.204,94 
Operatori Raggrruppamento
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Z2320384AF  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1091 DEL 04/07/2018 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO IN CONVENZIONE CET. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2018 - (DALL'IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE VANNO TOLTE EURO 340,11+ 479,57 CHE VANNO IN ECONOMIA E CHIUSE 2019)  ENERGETIC SPA
00875940793
 2.459,02  31/12/2018
04/07/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  0,00 
Operatori Raggrruppamento
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ZE3167D36F  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1089 DEL 04/07/2018 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2018  FASTWEB SPA
12878470157
 1.229,51  31/12/2018
04/07/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  378,30 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
2D8143218A  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1089 DEL 04/07/2018 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2018 (SUL CAP. 18794 MANDATO IN ECONOMIA EURO 1.189,22 E SUL CAP. 44 MANDATO IN ECONOMIA EURO 274,53 PER UN TOTALE DI EURO 1.463,75)  TELECOM ITALIA SPA
00488410010
 13.524,59  31/12/2018
04/07/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  9.583,25 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZEE0A09A6A  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1089 DEL 04/07/2018 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2018 - CHIUSA NEL 2019 CON UNA ECONOMIA DI EURO 116,69=  TELECOM ITALIA SPA
00488410010
 409,84  31/12/2018
04/07/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  286,10 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
2753645BBA  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1089 DEL 04/07/2018 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2018  TELECOM ITALIA SPA
00488410010
 38.114,76  31/12/2018
04/07/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  27.875,13 
Operatori Raggrruppamento
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45707817CC  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1171 DEL 18/07/2018 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI DELLA CMFI - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ORA REKEEEP SPA SERVIZI PORTIERATO EXTRACAN.PRESSO PARCO MEDICEO PRATOLINO DAL LUGLIO-OTTOBRE 2018 - CIG. 45707817CC   REKEEP S.P.A. EX R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
24026771206
 8.507,00  31/10/2018
01/07/2018 - 31/10/2018 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  1.230,80 
Operatori Raggrruppamento
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Z0E2493A6B  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1313 DEL 09/08/2018 SEVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALINE TELEFONICHE DELLA CMFI E DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA. AFFIDAMENTO DIRETTO A TELECOM ITALIA SPA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019. IMPEGNO DI SPESA.  TELECOM ITALIA SPA
00488410010
 33.000,00  28/02/2019
01/09/2019 - 28/02/2019 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  27.499,51 
Operatori Raggrruppamento
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70948821D8  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1404 DEL 06/09/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. TREDICESIMO IMPEGNO DI SPESA (CHIUSA NEL 2018 PERCEPENDO EURO 881,13 + 29,80 - E NON INSERITO)  PASQUINI ROMANO
PSQRMN37D03D583E
 910,93  13/06/2019
06/09/2018 - 13/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
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Z3A24A697A  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1412 DEL 07/09/2018 DETERMINAZ.DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAM. SERVIZIO VIGILANZA MEDIANTE GUARDIA GIURATA ARMATA NEI CORTILI DI PMR NEI FINE SETTIM. E FESTIVI INFRASETTIMAN.APERTURA AL PUBBLICO. CIG. Z3A24A697A  IL GLOBO VIGILANZA SRL
01065300475
 32.742,92  02/06/2019
15/09/2018 - 02/06/2019 		 Servizio  03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO  23.020,38 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
7094879F5A  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1486 DEL 20/09/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. QUARTODICESIMO IMPEGNO DI SPESA.  PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
 3.316,06  13/06/2019
20/09/2018 - 13/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  25,06 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z82240092E  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1417 DEL 07/09/2018 AGG.PROC.DI GARA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA RELATIVA ALLA FORNIT.CARTA E CANCEL.PER UFFICI E SERVIZI DELL CMFI CIG:Z82240092E. IMP. DI SPESA. (NEL 2018 PAGATE IN PIU' EURO 900,00= E NON INSERITO CHIUSA IN ECON. 5,52=  PEREGO CARTA SPA
00775550486
 4.083,23  31/12/2018
07/09/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  824,66 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
7368485A2C  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PERSONALE  DET. 1485 DEL 20/09/2018 PROCEDURA NEGOZ. PER INDIVIDUAZ.DEL CONTRAENTE PER L'ESECUZ.DEL SERV.DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI DELLA CMFI E NOMINA MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/2008 E S.M. AGGIUD.ALL'ISTITUTO SAN LORENZO SRL - CIG. 736848DA2C  ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO SRL
01843220482
 44.491,63  31/12/2021
20/09/2018 - 31/12/2021 		 Servizio  22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)  17.469,15 
Operatori Raggrruppamento
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ZC22502794  P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  DET. 1587 DEL 08/10/2018 INCARICO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI INERENTI LA REDAZIONE E/O LA VERIFICA DI DOCUMENTAZIONE SULLA SICUREZZA CON RIFERIMENTO AD EVENTI INTERESSANTI SEDI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE.  EVENT ENGINEERS STUDIO ASSOCIATO
06486290486
 9.880,00  31/12/2019
08/10/2018 - 31/12/2019 		 Servizio  01-PROCEDURA APERTA  9.880,00 
Operatori Raggrruppamento
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73455045A8  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1588 DEL 08/10/2018 UTENZE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DEGLI UFFICI PER LE POLITICHE DEL LAVORO. COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 (EDISON ENERGIA)  EDISON ENERGIA SPA
08526440154
 8.196,72  31/12/2018
08/10/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  3.726,72 
Operatori Raggrruppamento
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Z7425711DF  P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  DET. 1714 DEL 23/10/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX D.LGS 81/2008 FINALIZZATE AL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ED ALL'ELABORAZIONE DEGLI INFORTUNI PER L'ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7425711DF  ARECO SAS DI RECAMI & C.
03713450488
 3.500,00  31/12/2018
23/10/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  3.500,00 
Operatori Raggrruppamento
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7094879F5A  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET 1701 DEL 22/10/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. QUINDICESIMO IMPEGNO DI SPESA.   PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
 54,79  13/06/2019
22/10/2018 - 13/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  54,79 
Operatori Raggrruppamento
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Z7E257F904  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1763 DEL 29/10/2018 ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1" IMPEGNO DI SPESA - CHIUSA NEL 2019 IN ECONOMIA DI ? 91,47=  ENI SPA
00905811006
 6.147,54  31/12/2018
29/10/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
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ZAE2541FD6  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1801 DEL 05/11/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DELLA CITTAMETROPOLITANA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. (CHIUSA 2019 CON UNA ECONOMIA DI EURO 1.829,83)  MUGELGOMME DI LANINI & C. SNC
03675220481
 12.290,00  31/12/2018
05/11/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  7.367,00 
Operatori Raggrruppamento
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Z99255DD31  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PARCO DI PRATOLINO  DET. 1762 DEL 29/10/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2, LETT. A) D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA STAMPATI PER IL LABORATORIO DIDATTICO AMBIENTALE DEL PARCO DI PRATOLINO ALLA DITTA CD&V SRL DI FIRENZE  CD&V SRL
04609200482
 949,00  31/12/2018
29/10/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  949,00 
Operatori Raggrruppamento
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7345511B6D  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1531 DEL 27/09/2018 SPESE PER UTENZE ANNO 2018 DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNI (EDISON ENERGIA) - (NEL 2018 E' STATO DATO UN ACCONTO DI EURO 16.341,84 E NON COMUNICATO).  EDISON ENERGIA SPA
08526440154
 20.491,80  31/12/2018
27/09/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA  4.149,96 
Operatori Raggrruppamento
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7345499189  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1531 DEL 27/09/2018 SPESE PER UTENZE ANNO 2018 DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNI (A2A ENERGIA SPA)  A2A ENERGIA SPA
12883420155
 36.363,64  31/12/2018
27/09/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  01-PROCEDURA APERTA  23.075,10 
Operatori Raggrruppamento
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7094876CE1  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET 1870 DEL 13/11/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. SEDICESIMO IMPEGNO DI SPESA.   AUTO 3 SRL
03077420481
 1.945,02  13/06/2019
13/11/2018 - 13/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  1.381,30 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
7094879F5A  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET 1870 DEL 13/11/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. SEDICESIMO IMPEGNO DI SPESA.   PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
 417,06  13/06/2019
13/11/2018 - 13/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  417,06 
Operatori Raggrruppamento
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70948821D8  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET 1870 DEL 13/11/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. SEDICESIMO IMPEGNO DI SPESA.   PASQUINI ROMANO
PSQRMN37D03D583E
 1.182,51  13/06/2019
13/11/2018 - 13/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  992,29 
Operatori Raggrruppamento
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Z6425C84B0  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1886 DEL 15/11/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA URGENTE DI VESTIARIO DA LAVORO PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA DIREZIONE VIABILITA' DELLA CMFI. IMPEGNO DI SPESA. CIG.: Z6425C84B0  SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC
00689860484
 811,83  31/12/2019
15/11/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  811,83 
Operatori Raggrruppamento
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Z2525B6614  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO CULTURA  DET. 1847 DEL 12/11/2018 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RESTAURO DIPINTO SU TAVOLA RAFFIG.LA MAADONNA CON BAMBINO E SAN GIOVANNINO E RELATIVA CORNICE ALL'IMPRESA VERVAT MURIEL PER EURO 1.183.40 IVA INCLUSA. CIG.: Z2525B6614  VERVAT MURIEL RESTAURI DIPINTI E SCULTURE LIGNEE
04295240487
 970,00  31/12/2019
12/11/2018 - 31/12/2019 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZB625B8F1F  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO CULTURA  DET. 1849 DEL 12/11/2018 AFFIDAM.INTERV. DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO DIPINTO SU TAVOLA RAFF.LA MADONNA CON BAMBINO E S.GIOVANNINO E RELATIVA CORNICE DA MUSEO PMR AL LABORATORIO DI REST.E RITORNO, IMPRESA ARTERIA SRL PER EURO 1.213,90 IVA INCLUSA   ARTERIA SRL
13254800157
 995,00  31/12/2019
12/11/2018 - 31/12/2019 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  995,00 
Operatori Raggrruppamento
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ZFA25C4B12  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO CULTURA  DET. 1892 DEL 16/11/2018 ACQUISTO DI 5 VOLUMI DELL'OPERA IN CONTINAZIONE "DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI" DALL'ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA - CIG. ZFA25C4B12  ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA - TRECCANI
00892411000
 550,00  31/12/2018
16/11/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  550,00 
Operatori Raggrruppamento
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6629273922  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1936 DEL 21/11/2018 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO. COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 - CHIUSA IN ECONOMIA 2019 DI ? 7.461,66=  ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTALERG SPA)
00051570893
 38.180,34  31/12/2018
21/11/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  12.323,50 
Operatori Raggrruppamento
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ZCE24ADED3  DIREZIONE EDILIZIA  redazione del progetto esecutivo relativo all?intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell?Istituto d?Arte per la Ceramica di Via Giusti, 31 Sesto Fiorentino  FRITTELLI MARCO
FRTMRC60S29D612K
 26832,00 
-  		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  26832,00 
Operatori Raggrruppamento
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70948653D0  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1966 DEL 26/11/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIASSETTESIMO IMPEGNO DI SPESA.  AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
BDSFBA67M18D612A
 855,47  13/06/2019
26/11/2018 - 13/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  82,82 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
70948707EF  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1966 DEL 26/11/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIASSETTESIMO IMPEGNO DI SPESA.  AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
BDSFBA67M18D612A
 987,10  13/06/2019
26/11/2018 - 13/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  57,18 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
7094876CE1  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1966 DEL 26/11/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIASSETTESIMO IMPEGNO DI SPESA.  AUTO 3 SRL
03077420481
 932,66  13/06/2019
26/11/2018 - 13/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  932,66 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
70948821D8  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1966 DEL 26/11/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIASSETTESIMO IMPEGNO DI SPESA.  PASQUINI ROMANO
PSQRMN37D03D583E
 3.641,19  13/06/2019
26/11/2018 - 13/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  3.641,19 
Operatori Raggrruppamento
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ZF725B6BB2  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PARCO DI PRATOLINO  DET. 1937 DEL 21/11/2018 ACQUISTO VOLUMI PER IL CENTRO DOCUMENTAZIONE DEL PARCO CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LIBRERIA CLAUDIANA  LIBRERIA CLAUDIANA
09005860011
 919,00  31/12/2018
21/11/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  892,35 
Operatori Raggrruppamento
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45707817CC  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET.1988 DEL 27/11/2018 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT ED. 3 LOTTO 5. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ORA REKEEP SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.140,00. CHIUSA 2019 IN ECONOMIA DI EURO 2.077,86  REKEEP S.P.A. EX R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
24026771206
 5.852,46  31/12/2018
17/11/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  1.305,22 
Operatori Raggrruppamento
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Z3A24A697A  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2006 DEL 28/11/2019 ESTENSIONE SERVIZIO DI VIGILANZA MEDIANTE GUARDIE GIURATE ARMATE PRESSO CORTILE PALAZZO MEDICI RICCARDI PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LIGHT FESTIVAL FIRENZE 2018 DAL 08 DICEMBRE 2018 AL 07 GENNAIO 2019. IMPEGNO DI SPESA  IL GLOBO VIGILANZA SRL
01065300475
 3.905,73  07/01/2019
08/12/2018 - 07/01/2019 		 Servizio  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO  3.905,73 
Operatori Raggrruppamento
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ZA625FC058  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2049 DEL 03/12/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VESTIARIO E STRUMENTAZIONE) PER LA DIREZIONE VIABILITA'. IMPEGNO DI SPESA CIG: ZA625FC058  DITTA GUIDOTTI SRL
04434830487
 814,68  31/12/2018
03/12/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  814,68 
Operatori Raggrruppamento
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ZE3167D36F  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2026 DEL 29/11/2018 SPESE PER UTENZE ANNO 2018. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNI (CHIUSA IN ECONOMIA NEL 2019 CON EURO 176,55)  FASTWEB SPA
12878470157
 327,87  31/12/2018
29/11/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  151,32 
Operatori Raggrruppamento
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2853302B49  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2026 DEL 29/11/2018 SPESE PER UTENZE ANNO 2018. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNI (CHIUSA NEL 2019 CON UNA ECONOMIA DI EURO 1.559,03)  ACQUE SPA
05175700482
 27.272,73  31/12/2018
29/11/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  21.995,72 
Operatori Raggrruppamento
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7345499189  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2026 DEL 29/11/2018 SPESE PER UTENZE ANNO 2018. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNI   A2A ENERGIA SPA
12883420155
 48.658,72  31/12/2018
29/11/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  01-PROCEDURA APERTA  48.658,72 
Operatori Raggrruppamento
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7345511B6D  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2026 DEL 29/11/2018 SPESE PER UTENZE ANNO 2018. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNI   EDISON ENERGIA SPA
08526440154
 20.491,80  31/12/2018
29/11/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  10.810,08 
Operatori Raggrruppamento
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Z0825E408E  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2071 DEL 05/12/2018 RETTIFICA DELLA DETEERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1821 DEL 08/11/2018 E AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO CARTACEI ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA CIG Z0825E408E  SOCIETA' DAY RISTOSERVICE SPA
03543000370
 37.115,39  31/12/2018
01/10/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  37.072,80 
Operatori Raggrruppamento
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Z572522AE6  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2038 DEL 30/11/20108 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO IN CONVENZIONE CET. COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA 2018  ESTRA ENERGIA SRL
01219980529
 1.639,34  31/12/2018
01/10/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  1.202,52 
Operatori Raggrruppamento
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Z9225E436F  P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  DET.2030 DEL 29/11/2018 INCARICO PROFES.DOTT.SSA ILARIA MORELLI PERLACOSTITUZ.DI UN ARCHIVIO INFORM.GIS RELATIVO AL RISCHIO DI RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI SU AREE DI COMPETENZA CMFI. INPEGNO SI SPESA (MANDATO NEL 2019 IN ECONOMIA EURO 3.320,00)  DOTT.SSA MORELLI ILARIA
MRLLRI72H61D612C
 10.400,00  31/12/2019
29/11/2018 - 31/12/2019 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  1.040,00 
Operatori Raggrruppamento
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Z9A26029F1  P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  DET. 2036 DEL 30/11/2018 D.LGS 09/04/2008 N. 81 E S.M.I T.U IN MATERIA D TUTEA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO "CORSOFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO FORMAZ. PER ADDETTI AL PRIMOSOCCORSO EX DM388/2003" IMPEGNO DI SPESA. CHIUSA IN ECONOMIA 2019  ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO SRL
01843220482
 5.940,00  31/03/2019
01/12/2018 - 31/03/2019 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  1.764,00 
Operatori Raggrruppamento
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Z382614947  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2059 DEL04/12/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITA' PER I DIPENDENTI DELLA CMFI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z382614947  DITTA SIR SAFETY SYSTEM SPA
03359340548
 904,50  31/12/2018
04/12/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  904,50 
Operatori Raggrruppamento
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ZA126152F3  P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  DET. 2060 DEL 04/12/2018 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVA GUIDA IN MOQUETTE IGNIFUGA PER GLI SPAZI MUSEALI DEL PIANO PRIMO DI PALAZZO MEDICI RICCARDI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA126152F3  DITTA TAPPEZZERIA CIOLINI ALDO SRL
03389440482
 4.032,00  31/12/2018
04/12/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  4.032,00 
Operatori Raggrruppamento
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Z2E2619FCE  P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  DET. 2067 DEL 04/12/2018 AFFID. DEL SERVIZIO PER "CONTROLLO DEI PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO EX DECRETO 388/2003 APPAREC.DEFIBRILL.SEMIAUTOMATICI (D.A.E.) PRESENTI SEDI E VEICOLI CMFI ANNO 2018" IMPEGNO DI SPESA CIG: Z2E2619FCE CHIUSA IN ECONOMIA 2019  DITTA ECHOES SRL
05432960481
 3.990,00  31/12/2018
04/12/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  3.590,00 
Operatori Raggrruppamento
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73455045A8  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2148 DEL 13/12/2018 SPESE PER UTENZE ANNO 2018. COMPLETAMENTO IMPEGNI.  EDISON ENERGIA SPA
08526440154
 8.196,72  31/12/2018
13/12/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  8.196,72 
Operatori Raggrruppamento
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Z832656DC5  DIREZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE, PROMOZIONE ED EVENTI - AMBITO CULTURA  DET 2183 DEL 17/12/2018 PERCORSO MUSEALE PALAZZO MEDICI RICCARDI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA (I.V.R.I.) SPA - SERVIZI VIGILANZA 2019. CIG: Z832656DC5  I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA SPA
03169660150
 660,00  31/12/2019
17/12/2018 - 31/12/2019 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  660,00 
Operatori Raggrruppamento
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Z0825E408E  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2217 DEL 18/12/2018 DETER.AGGIUDICAZ.DELLA PROCEDURA CONCORR.TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE START PER AFFIDAM.SERVIZIO STAMPA MATERIALE INFORMATIVO (PIANTA FIRENZE YOUR CITY MAP) PER DISTRIB.STRUTT.RICETTIVE E OPERATORI TURISTICI DELLA CMFI.  TIPOGRAFIA IL BANDINO SRL
05176660487
 22.006,14  31/12/2019
18/12/2018 - 31/12/2019 		 Fornitura  22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)  5.711,40 
Operatori Raggrruppamento
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Z4F25028F0  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1498 DEL 24/09/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA RELATIVO AL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DISINFESTAZIONE PRESSO LE SALE DELLA BIBLIOTECA MORENIANA PER IL PERIODO DAL 25/09/2018 AL 31/12/2018  ANTICIMEX SRL
08046760966
 1.160,00  31/12/2018
25/09/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  1.030,00 
Operatori Raggrruppamento
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Z5F2656FD5  DIREZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE, PROMOZIONE ED EVENTI - AMBITO CULTURA  DET. 2182 DEL 17/12/2018 PERCORSO MUSEALE PALAZZO MEDICI RICCARDI AFFID. DIRETTI ALLA DITTA PROFESS. SECURITY: A) MANUT.PREVENTINA IMPIANTO ELETTR. SEGNALAZIONE INTRUSIONE ANNO 2019 CIG. Z5F2656FD5 B) EV.INTERV.STRAORD.SU IMP.ELETTR.SEGNALAZ.INTRUS.  DITTA PROFESSIONAL SECURITY
01759170481
 400,00  31/12/2019
01/01/2019 - 31/12/2019 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  400,00 
Operatori Raggrruppamento
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ZC0265707C  DIREZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE, PROMOZIONE ED EVENTI - AMBITO CULTURA  DET. 2182 DEL 17/12/2018 PERCORSO MUSEALE PALAZZO MEDICI RICCARDI AFFID. DIRETTI ALLA DITTA PROFESS. SECURITY: A) MANUT.PREVENTINA IMPIANTO ELETTR. SEGNALAZIONE INTRUSIONE ANNO 2019 CIG. Z5F2656FD5 B) EV.INTERV.STRAORD.SU IMP.ELETTR.SEGNALAZ.INTRUS.  DITTA PROFESSIONAL SECURITY
01759170481
 630,00  31/12/2019
01/01/2019 - 31/12/2019 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  630,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
70948653D0  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2248 DEL 20/12/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIOTTESIMO IMPEGNO DI SPESA.   AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
BDSFBA67M18D612A
 970,85  13/06/2019
20/12/2018 - 13/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  970,85 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
70948707EF  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2248 DEL 20/12/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIOTTESIMO IMPEGNO DI SPESA  AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
BDSFBA67M18D612A
 1369,28  13/06/2019
20/12/2018 - 13/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  1.369,28 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
70948718C2  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2248 DEL 20/12/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIOTTESIMO IMPEGNO DI SPESA  MOROZZI MASSIMO
02267340483
 1.012,66  13/06/2019
20/12/2018 - 13/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  1.012,66 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
7094876CE1  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2248 DEL 20/12/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIOTTESIMO IMPEGNO DI SPESA  AUTO 3 SRL
03077420481
 4.138,44  13/06/2019
20/12/2018 - 13/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  4.138,94 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
7094879F5A  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2248 DEL 20/12/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIOTTESIMO IMPEGNO DI SPESA  PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
 1.706,16  13/06/2019
20/12/2018 - 13/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  1.706,16 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
70948821D8  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2248 DEL 20/12/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIOTTESIMO IMPEGNO DI SPESA  PASQUINI ROMANO
PSQRMN37D03D583E
 3.706,90  13/06/2019
20/12/2018 - 13/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  3.706,90 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z6926630BD  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2249 DEL 20/12/2018 AFFIDAMEMTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI DELLA FORNITURA DI CAPI DI ABBIAGLIAMENTO DA LAVORO PER DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE CIG: Z6926630BD  CHIODINI CARMELA & C. SAS
03346930484
 10.400,00  31/12/2018
20/12/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  10.400,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
486102009B  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2315 DEL 27/12/2018 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT ED. 3 LOTTO 5. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ORA REKEEP SPA PROSECUZIONE SERVIZI DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019. IMPEGNO DI SPESA  REKEEP S.P.A. EX R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
24026771206
 41.721,31  30/06/2019
01/01/2019 - 30/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  41.721,31 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
45707817CC  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2315 DEL 27/12/2018 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT ED. 3 LOTTO 5. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ORA REKEEP SPA PROSECUZIONE SERVIZI DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019. IMPEGNO DI SPESA  REKEEP S.P.A. EX R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
24026771206
 491.967,20  30/06/2019
01/01/2019 - 30/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  491.852,71 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZC922AB76C  DIREZIONE VIABILITA'  LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 2 - IMPRESA RI-MA  IMPRESA RI-MA
06360030487
 5.737,70 
-  		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  1311,37 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z4222AA3B4  DIREZIONE VIABILITA'  LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO E SERVIZI DI RIPARAZIONE ZONA 2 - CCOO DI BORGO SAN LORENZO - REGGELLO E FIGLINE VALDARNO  CAPRETTI MARCELLO FERRAMENTA
06437180489
 1229,51 
-  		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  85,32 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZEA22AAABF  DIREZIONE VIABILITA'  LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO E SERVIZI DI RIPARAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA ZONA 2 - CCOO DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO E FIGLINE   POGGESI FABIO
05805450482
 1229,51 
-  		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  1106,11 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZAF22A5F09  DIREZIONE VIABILITA'  LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO E SERVIZI DI MANUTENZIONE ZONA 2 - CCOO DI BORGO SAN LORENZO - REGGELLO E FIGLINE  VALLI ZABBAN
05476750483
 5737,70 
-  		 Fornitura  25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI  1871,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZA9255488D  DIREZIONE VIABILITA'  Fornitura di materiale inerte per la sistemazione di banchine ed altri utilizzi connessi alla manutenzione ordinaria della rete stradale del C.O. di Borgo San Lorenzo  PIANDISIEVE SRL
03096540483
 3241,35 
-  		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  3241,35 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZC525C8D2F  DIREZIONE EDILIZIA  AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DEDILE E DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, ZONA A - LOTTO 2. COMPLESSIVI EURO 48.678,00 -   TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL
02079050486
 39.900,00 
-  		 Servizio  01-PROCEDURA APERTA  39894,20 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z3324CDB17  DIREZIONE EDILIZIA  VERIFICHE DI LEGGE PER IMPIANTI ELEVATORI SU IMMOBILI DI COMPETENZA ASL TOSCANA CENTRO  ASL TOSCANA CENTRO
06593810481
 0,00 
-  		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  1196,29 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZD022AA2C2  DIREZIONE VIABILITA'  LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA PER LA ZONA 2 - BINDI SPA  IMPRESA BINDI SPA
00167570514
 4.098,36 
-  		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  757,76 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z75258D71E  DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI  AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ICHNOS SOC. COOP. DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INDDAGINI ARCHIOLOGICHE NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA RAFFAELLO SANZIO, EMPOLI  ICHNOS SOC. COOP.
05436260482
 4.926,25 
-  		 Servizio  08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO  4926,25 
Operatori Raggrruppamento
SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGICA A.R.A. - 00994100527 - - -
ICHNOS SOC. COOP. - 05436260482 - - -
PIERETTI CHIARA - 02225460977 - - -
AGNESE PITTARI - 06058110484 - - -
SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI SOC. COOP. - 11468301004 - - -
ZB025BE3C9  Direzione Gare, Contratti ed Espropri  PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO ESTRATTO ESITO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO BERNARDO BUONTALENTI POSTO IN VIA DE' BRUNI, 6 NEL COMUNE DI FIRENZE  RCS MEDIAGROUP SPA
12086540155
 90,00 
16/11/2018 - 16/11/2018 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  90,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZA826BAF0B  Direzione Gare, Contratti ed Espropri  PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, CSP, PER REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PRESSO IL POLO UNIVERSITARIO DI SESTO FIORENTINO  ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
00399810589
 658,54 
21/01/2019 - 21/01/2019 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  658,64 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZBF26C5414  Direzione Gare, Contratti ed Espropri  PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO AVVISO DI AGGIUDICAZIONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, CSP, PER REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PRESSO IL POLO UNIVERSITARIO DI SESTO FIORENTINO  RCS MediaGroup Spa
00000000000
 120,00 
20/01/2019 - 20/01/2019 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  120,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
7618522B3B  DIREZIONE VIABILITA'  ODL 2 A.Q. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE STRADALI DI PROPRIETA' O IN USO DELLA CMF LOTTO 2 cig a.q. 6541024FBF CUP B87H15001720003  BINDI SPA
00167570514
 3296745,26 
-  		 Lavoro  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  1856203,79 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
760760496A  DIREZIONE VIABILIA'  ODL 1 AQ MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARA OPERE STRADALI DI PROPRIETA' LOTTO 2 CUP B87H15001720003  BINDI SPA
00167570514
 43102,52 
-  		 Lavoro  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  42883,10 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZD52665E84  DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI  PUBBLICAZIONE SU 1 QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO A N. 4 PROCEDURE APERTE PER AFFIDAMENTO LAVORI  RCS MediaGroup Spa
12086540155
 360,00  DATE PUBBLICAZIONE
21/12/2018 - 30/12/2018 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  180,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZD324C1FCE  DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI  PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DI ESTRATTO DI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE ALLA S.R. 429 LOTTO v  RCS MEDIAGROUP SPA
12086540155
 420,00 
04/09/2018 - 05/09/2018 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  420,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z3326984EB  DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI  PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 18 NUOVE AULE ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO CHINI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO   ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
00880711007
 743,86 
11/01/2019 - 11/01/2019 		 Servizio  22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)  743,86 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0000000000  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PERSONALE  DET. 2328 DEL 28/12/2018 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA FEBBRAIO 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA  EASY WELFARE SRL
05525760962
 1.674,00 
01/02/2019 - 28/02/2019 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  1.674,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0000000000  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PERSONALE  DET. 327 DEL 01/03/2018 PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AL SEMINARIO "LA SPESA DI PERSONALE E LA GESTIONE DEL FONDO 2018 ALLA LUCE DEI NUOVI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALE" DET. A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CHIUSA TUTTA IN ECONOMIA DI EURO 780,00  OPERA SRL
05994580727
 780,00 
20/03/2018 - 20/03/2018 		 Servizio  01-PROCEDURA APERTA  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0000000000  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PERSONALE  DET. 1718 DEL 23/10/2018 PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AI SEMINARI DI APPROFONDIMENTO SUGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE. AFFIDAMENTO DIRETTO A CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL. IMPEGNO DI SPESA.  CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL
02998820233
 202,00 
29/10/2018 - 08/11/2018 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  202,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z9226C21B6  Direzione Servizi Finanziari  IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PIANO DEI CONTI SUL SOFTWARE DI CONTABILITA' FINANZIARIA  ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.
03549220378
 300,00 
-  		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  300,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
45707817CC  DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 940 DEL 21/06/2017 CONVENZ. FORNIT. DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOB.ILI IN USO- LOTTO 5 - PROROGA FAVORE DI MANUTENCOOP F.M, DAL 1/7/2016 AL 31/12/2017. IMPEGNO SPESA 2 SEM.2017 (RETTIF. IMPORTO AGGIUD.ERRATA COMUNICAZ.) CHIUSA 2019   RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
 535.655,74 
01/07/2017 - 31/12/2017 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  1.811,91 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0000000000  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 125 DEL 22/01/2018 PARCO MEZZI - SPESA CANONI DEI DISPOSIT.TELEPASS, TESSERE VIACARD E PEDAGGI AUTOS.SOC.AUTOS.IT. E SOC.TELEPASS SPA. ATTIV.SERV.INTEROPERABILITA' ZTL. E RIPAR.APPAR.BENEFIC.SOC.SAS SPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - CHIUSA 2019  SAS SERVIZI ALLA STRADA SPA
05087650486
 2.590,17 
01/01/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0000000000  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 125 DEL 22/01/2018 PARCO MEZZI SPESA CANONI DISPOSIT.TELEPASS, TESS. VIACARD E PED. AUTOSTRAD.SOC.AUTOSTRADE IT. E SOC.TELEPASS SPA. ATTIV.SERV.INTEROPERABILITA' ZTL. E RIPAR.APPAR.BENEFIC.SOC.SAS SPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 CHIUSA 2019  AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
07516911000
 4.385,25 
01/01/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  390,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0000000000  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 125 DEL 22/01/2018 PARCO MEZZI - SPESA CANONI DEI DISPOSIT.TELEPASS, TESSERE VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRAD.SOC.AUTOSTRADE ITALIA E SOC.TELEPASS SPA. ATTIV.SERV.INTEROPERABILITA' ZTL. E RIPAR.APPAR.BENEFIC.SOC.SAS SPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018  TELEPASS SPA
09771701001
 532,79 
01/01/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  52,96 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZD9269FC2D  DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI  PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DI ESTRATTO DI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 18 NUOVE AULE ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO CHINI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO   RCS MEDIAGROUP SPA
12086540155
 120,00 
15/01/2019 - 15/01/2019 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  120,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
69535391E9  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 202 DEL 07/02/2018 VARIAZIONE FORNITORE ENERGIA ELETTRICA PER CESSIONE RAMO D'AZIENDA DA ENERGRIS SPA A ENERGRIS SRL. SUBIMPEGNO DI SPESA  ENERGRID SRL
14528231005
 11.398,85 
01/11/2017 - 31/12/2017 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  1.178,88 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0198991490  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 245 DEL 13/02/2018 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - IUGNO 2018 (PANNELLI FI.PI.LI)  TELECOM ITALIA SPA
00488410010
 100.819,66 
01/01/2018 - 30/06/2018 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  3.793,90 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0198991490  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 993 DEL 19/06/2018 UTENZE A SERVIZIO DELLA SGC FI.PI.LI. ANNO 2018 TERZO IMPEGNO (TELECOM ITALIA SPA - PANNELLI FI.PI.LI)  TELEPASS SPA
00488410010
 50.923,50 
19/06/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  17.500,81 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0198991490  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1089 DEL 04/07/2018 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2018 - CHIUSA NEL 2019 CON UNA ECONOMIA DI EURO 191,06=  TELECOM ITALIA SPA
00488410010
 24.180,33 
01/07/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  15.102,33 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0198991490  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1518 DEL 25/09/2018 UTENZE A SERVIZIO DELLA SGC FI-PI-LI. ANNO 2018 QUARTO IMPEGNO DI SPESA - CHIUSA IN ECONOMIA DI EURO 0,15=  TELECOM ITALIA SPA
00488410010
 4.712,60 
01/06/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  4.712,45 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0198991490  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 1588 DEL 08/10/2018 UTENZE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DEGLI UFFICI PER LE POLITICHE DEL LAVORO. COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 (TELECOM ITALIA) - CHIUSA NEL 2019 CON UNA ECONOMIA DI EURO 4.013,09=  TELECOM ITALIA SPA
00488410010
 35.655,74 
08/10/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  17.022,73 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0198991490  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2026 DEL 29/11/2018 SPESE PER UTENZE ANNO 2018. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNI   TELECOM ITALIA SPA
00488410010
 4.590,16 
29/11/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  4.590,16 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0198991490  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2148 DEL 13/12/2018 SPESE PER UTENZE ANNO 2018. COMPLETAMENTO IMPEGNI.  TELECOM ITALIA SPA
00488410010
 3.804,20 
13/12/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  3.804,20 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z6326AFCA1  DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI  PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO, LOTTO II, COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO   ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
00880711007
 726,53 
18/01/2019 - 18/01/2019 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  726,53 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZEB26C63DC  DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI  PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DI ESTRATTO DI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO, LOTTO II, COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO  RCS MEDIAGROUP SPA
12086540155
 120,00 
22/01/2019 - 22/01/2019 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  120,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z9026DD676  DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI  PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI RETTIFICA DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA DELLA PISCINA ANNESSA ALL'ISISS FEDERIGO ENRIQUES NEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO  ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
00880711007
 570,56 
30/01/2019 - 30/01/2019 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  570,56 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z1926A45ED  Direzione Progetti Strategici  Servizio di ?progettazione dei lotti nn. 3,4,5 e 6, relativo all?intervento denominato superstrada ciclabile di collegamento tra le cittą di Firenze e Prato?  Enser Srl
02058800398
 38517,25 
-  		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  38517,25 
Operatori Raggrruppamento
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0000000000  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PERSONALE  DET. 175 DEL 01/02/2019 PART.ALCUNI DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "PENSIONI QUOTA 100 E LE NUOVE DISP.IN MATERIA PREVIDENZ.:COME CAMBIA IL TRATTAM.PENSIONISTICO DAL 2019". AFF.DIRETTO SOC. TI FORMA SRL. IMPEGNO DI SPESA.(SPOSTATO AL 05/03/2019)  TO FORMA SRL
04633850484
 675,00 
14/02/2019 - 14/02/2019 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  675,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
67568232BB  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 13 DEL 07/01/2019 SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISKS - RCT/O - RCA LIBRO MATRICOLA - RESPONSABILITA' DEL CONDUCENTE E TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA 1 SEMEMSTRE 2019 (ALL RISKS)  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI
00875360018
 64,584,88 
01/01/2019 - 30/06/2019 		 Servizio  01-PROCEDURA APERTA  64.584,88 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
6756931BD8  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 13 DEL 07/01/2019 SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISKS - RCT/O - RCA LIBRO MATRICOLA - RESPONSABILITA' DEL CONDUCENTE E TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA 1 SEMEMSTRE 2019 (LIBRO MATRICOLA/RCA)  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI
00110750221
 58.843,00 
01/01/2019 - 30/06/2019 		 Servizio  01-PROCEDURA APERTA  58.843,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
6756858F99  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 13 DEL 07/01/2019 SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISKS - RCT/O - RCA LIBRO MATRICOLA - RESPONSABILITA' DEL CONDUCENTE E TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA 1 SEMEMSTRE 2019 (RCT/RCO)  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI
00110750221
 126.000,01 
01/01/2019 - 30/06/2019 		 Servizio  01-PROCEDURA APERTA  126.000,01 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
6483872470  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 13 DEL 07/01/2019 SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISKS - RCT/O - RCA LIBRO MATRICOLA - RESPONSABILITA' DEL CONDUCENTE E TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA 1 SEMEMSTRE 2019 (TUTELA LEGALE)  GENERALI ITALIA SPA
00885351007
 24.129,75 
01/01/2019 - 30/06/2019 		 Servizio  01-PROCEDURA APERTA  24.129,75 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZE91F089E7  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 13 DEL 07/01/2019 SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISKS - RCT/O - RCA LIBRO MATRICOLA - RESP. DEL CONDUCENTE E TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA 1 SEMEMSTRE 2019 (VARIE - DRONI) - MANDATO IN ECONOMIA EURO 557,00 CAP. 19055 CHUSA 2019  CABI BROKER
01112130263
 1.155,00 
01/01/2019 - 30/06/2019 		 Servizio  01-PROCEDURA APERTA  597,50 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z572522AE6  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 34 DEL 09/01/2019 FORNITURA DI GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 (MANDATO IN ECONOMIA EURO 1.639,34)  ESTRA ENERGIE SRL
01219980529
 4.918,03 
01/01/2019 - 31/12/2019 		 Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  2.841,04 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
6629273922  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 37 DEL 09/01/2019 FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2019 - MANDATO IN ECONOMIA NEL 2019 ? 63.072,28=  ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTALERG SPA)
00051570893
 106.557,37 
01/01/2019 - 30/06/2019 		 Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  43.485,07 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z2D26800FF  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 37 DEL 09/01/2019 FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2019  TAMOIL
00698550159
 12.295,08 
01/01/2019 - 30/06/2019 		 Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  12.295,08 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
70948653D0  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 96 DEL 17/01/2019 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIANNOVESIMO IMPEGNO DI SPESA (BEDESCHI FABIO LOTTO 1)  AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
BDSFBA67M18D612A
 1.121,97 
01/01/2019 - 13/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  1.121,97 
Operatori Raggrruppamento
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - BDSFBA67M18D612A - - -
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL - 06610810480 - - -
C.G.M. AUTOCARROZZERIA SRL - 05794630482 - - -
70948707EF  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 96 DEL 17/01/2019 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIANNOVESIMO IMPEGNO DI SPESA (BEDESCHI FABIO LOTTO 2)  AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
BDSFBA67M18D612A
 502,92 
01/01/2019 - 13/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  502,92 
Operatori Raggrruppamento
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - BDSFBA67M18D612A - - -
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL - 06610810480 - - -
C.G.M. AUTOCARROZZERIA SRL - 05794630482 - - -
7094876CE1  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 96 DEL 17/01/2019 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIANNOVESIMO IMPEGNO DI SPESA (AUTO 3)  AUTO 3 SRL
03077420481
 1.676,91 
01/01/2019 - 13/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  1.676,91 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
70948718C2  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 96 DEL 17/01/2019 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIANNOVESIMO IMPEGNO DI SPESA (MOROZZI MASSIMO)  MOROZZI MASSIMO
02267340483
 1.965,54 
01/01/2019 - 13/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  1.965,54 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
7094879F5A  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 96 DEL 17/01/2019 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIANNOVESIMO IMPEGNO DI SPESA (PARTS & SERVICES CONSORZI)  PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
 1.993,16 
01/01/2019 - 13/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  1.993,16 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
70948821D8  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 96 DEL 17/01/2019 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIANNOVESIMO IMPEGNO DI SPESA (PASQUINI ROMANO)  PASQUINI ROMANO
PSQRMN37D03D583E
 959,62 
01/01/2019 - 13/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  959,62 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZC626C4F1A  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 101 DEL 18/01/2019 ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 LOTTO1" IMPEGNO DI SPESA - CHIUSA NEL 2019 CON UNA ECONOMIA DI ? 264,95=  ENI SPA
00905811006
 16.393,44 
01/01/2019 - 31/12/2019 		 Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  16.128,49 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0000000000  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 102 DEL 18/01/2019 PARCO MEZZI - IMP.SPESA PER CANONI DEI DISPOS.TELEPASS, TESSERE VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRAD. BENEFICIARI: SOC.AUTOSTRADE ITALIA SPA E TELEPASS SPA. ATTIVAZ.SERVIZI INTEROPERAB.ZTL E RIPARAZ.APPARATI ZTL. SOC. SAS. ANNO 2019   AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
07516911000
 4.385,55 
01/01/2019 - 31/12/2019 		 Servizio  01-PROCEDURA APERTA  2.740,51 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0000000000  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 102 DEL 18/01/2019 PARCO MEZZI - IMP.SPESA PER CANONI DEI DISPOS.TELEPASS, TESSERE VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRAD. BENEFICIARI: SOC.AUTOSTRADE ITALIA SPA E TELEPASS SPA. ATTIVAZ.SERVIZI INTEROPERAB.ZTL E RIPARAZ.APPARATI ZTL. SOC. SAS. ANNO 2019   TELEPASS SPA
09771701001
 532,79 
01/01/2019 - 31/12/2019 		 Servizio  01-PROCEDURA APERTA  436,16 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0000000000  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 102 DEL 18/01/2019 PARCO MEZZI - IMP.SPESA PER CANONI DEI DISPOS.TELEPASS, TESSERE VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRAD. BENEFICIARI: SOC.AUTOSTRADE ITALIA SPA E TELEPASS SPA. ATTIVAZ.SERVIZI INTEROPERAB.ZTL E RIPARAZ.APPARATI ZTL. SOC. SAS. ANNO 2019   SAS SERVIZI ALLA STRADA SPA
05087650486
 2.622,95 
01/01/2019 - 31/12/2019 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
7345499189  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 121 DEL 24/01/2019 SPESE PER ENERGIA ELETTTRICA ANNO 2018. SUB-IMPEGNO DI SPESA PER RIACCERTAMENTO RESIDUI ESERCIZIO 2018  A2A ENERGIA SPA
12883420155
 15.067,33 
01/01/2019 - 31/01/2019 		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  15.067,33 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
73455045A8  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 121 DEL 24/01/2019 SPESE PER ENERGIA ELETTTRICA ANNO 2018. SUB-IMPEGNO DI SPESA PER RIACCERTAMENTO RESIDUI ESERCIZIO 2018  EDISON ENERGIA SPA
08526440154
 11.211,18 
01/01/2019 - 31/01/2019 		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  11.211,18 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZCD26C8BD1  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO CULTURA  DET. 154 DEL 29/01/2019 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA E MONITORAGGIO DI SICUREZZA DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA MORENIANA ALLA DITTA I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA PER L'ANNO 2019 - CIG. ZCD26C8BD1  I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA SPA
03169660150
 1.098,00 
01/01/2019 - 31/12/2019 		 Servizio  22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)  675,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
45707817CC  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 156 DEL 29/01/2019 CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT SPA ORA REKEEP SPA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO  REKEEP S.P.A. EX R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
24026771206
 6.557,38 
01/01/2019 - 30/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  6.557,38 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZEF25BBDDC  DIREZIONE EDILIZIA  AFFIDAMENTO SERVIZIO COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA, II FASE, LICEO SCIENTIFICO GIOTTO ULIVI, ALL'ING. ENRICO MANZINI, PER COMPLESSIVI EURO 14.333,10  ING. ENRICO MANZINI
MNZNRC38P05A558P
 11.296,58 
-  		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  11296,58 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZDE260FD6C  Direzione Edilizia  Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere necessarie al consolidamento del versante Sud del Parco di Pratolino  BIOS-IS Srl,
06393070484
 9672,00 
-  		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  9672,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZD5263A75D  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 2123 DEL 11/12/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.36 C.2 L.A) D.LGS.50/2016 E SMI TRAMITE PIATTAFORMA MEPA (ODA) RELAT.SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA CON CONTROLLO ACCESSI PER MUSEO DI PALAZZO MEDICI RICCARDI DI FIRENZE CIG:ZD5263A75D  VIVA TICKET SPA
02011381205
 10.950,00 
11/12/2018 - 31/12/2019 		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  10.950,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZD822AA9D1  direzione viabilitą  PERIZIA 2018. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMM. DIRETTA RETE STRADALE DI COMPETENZA - ZONA 2- CC OO BORGO S. LORENZO, REGGELLO, FIGLINE V.NO.  MVG SRL
01287370390
 0,00 
-  		 Fornitura  25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI  7086,96 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZBB22AB4A1  DIREZIONE VIABILITA'  PERIZIA 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMM. DIRETTA RETE STRADALE DI COMPETENZA - ZONA 2- CC OO BORGO S. LORENZO, REGGELLO, FIGLINE V.NO.  motogeneral snc
04027940487
 0,00 
-  		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  813,77 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z7E22AA721  DIREZIONE VIABILITA'  PERIZIA 2018. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMM. DIRETTA RETE STRADALE DI COMPETENZA - ZONA 2 - CC OO DI BORGO S. LORENZO, REGGELLO, FIGLINE V.NO.  GUIDOTTI SRL
04434830487
 0,00 
-  		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  563,24 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z3E22AA787  DIREZIONE VIABILITA'  PERIZIA 2018. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMM. DIRETTA RETE STRADALE DI COMPETENZA - ZONA 2 - CC OO DI BORGO S. LORENZO, REGGELLO, FIGLINE V.NO  LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
06007000489
 0,00 
-  		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  362,96 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z4922AA888  DIREZIONE VIABILITA'  PERIZIA 2018. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMM. DIRETTA RETE STRADALE DI COMPETENZA - ZONA 2- CC OO BORGO S. LORENZO, REGGELLO, FIGLINE V.NO.  MERLI SRL
05193140489
 0,00 
-  		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  1228,62 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z6222AB622  DIREZIONE VIABILITA'  PERIZIA 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMM. DIRETTA RETE STRADALE DI COMPETENZA - ZONA 2- CC OO BORGO S. LORENZO, REGGELLO, FIGLINE V.NO.  OFFICINA C & G DI CIARDI E GINAI SNC
01429330481
 0,00 
-  		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  420,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZEA22AABF  DIREZIONE VIABILITA'  PERIZIA 2018. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMM. DIRETTA RETE STRADALE DI COMPETENZA - ZONA 2- CC OO BORGO S. LORENZO, REGGELLO, FIGLINE V.NO.  POGGESI FABIO E C. SAS
05805450482
 0,00 
-  		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  46,23 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z9B22AA32E  DIREZIONE VIABILITA'  PERIZIA 2018. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMM. DIRETTA RETE STRADALE DI COMPETENZA - ZONA 2 - CC OO DI BORGO S. LORENZO, REGGELLO, FIGLINE V.NO.  BONATTI SAS
04414960486
 0,00 
-  		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  899,44 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZE222AB847  DIREZIONE VIABILITA'  PERIZIA 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMM. DIRETTA RETE STRADALE DI COMPETENZA - ZONA 2- CC OO BORGO S. LORENZO, REGGELLO, FIGLINE V.NO.  SANTELLI E BARGIOTTI & C SNC
00689860484
 0,00 
07/03/2018 - 31/12/2019 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  1812,09 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z6822AA810  DIREZIONE VIABILITA'  PERIZIA 2018. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMM. DIRETTA RETE STRADALE DI COMPETENZA - ZONA 2- CC OO BORGO S. LORENZO, REGGELLO, FIGLINE V.NO.  LISI ALFREDO E FIGLI SRL
00422760488
 0,00 
07/03/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  1371,99 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z922296024  DIREZIONE VIABILITA'  AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALI VARI MANUTENZIONE RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA ZONA 1-CC.OO. BARBERINO DI M.LLO FIRENZUOLA MARRADI. MUGEL GOMME SNC  MUGEL GOMME SNC
03675220481
 0,00 
-  		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  1000,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z7B2289EAC  DIREZIONE VIABILITA'  AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALI VARI MANUTENZIONE RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA ZONA 1-CC.OO. BARBERINO DI M.LLO FIRENZUOLA MARRADI. LISI ALFREDO E FIGLI SRL  ISI ALFREDO E FIGLI SRL
00422760488
 0,00 
-  		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  2103,48 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z75229CFF1  DIREZIONE VIABILITA'  AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALI VARI MANUTENZIONE RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA ZONA 1-CC.OO. BARBERINO DI M.LLO FIRENZUOLA MARRADI.   BENASSI MASSIMO
03675220481
 2.049,00 
-  		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  892,55 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z8726BFC6E  DIREZIONE VIABILITA'  AFFIDAMENTO SERVIZIO PROVE DI LABORATORIO PER LAVORAZIONI SVOLTE NELL'AMBITO DI ACCORDI QUADRO DI MANUTENZIONE STRADALE ZONA 1  4 EMME SPA
01288130212
 28.169,00 
-  		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  6441,50 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
70948653D0  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 222 DEL 11/02/2019 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. VENTESIMO IMPEGNO DI SPESA.  AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
BDSFBA67M18D612A
 2.733,15 
11/02/2019 - 13/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  2.733,15 
Operatori Raggrruppamento
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - BDSFBA67M18D612A - - -
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL - 06610810480 - - -
C.G.M. AUTOCARROZZERIA SRL - 05794630482 - - -
70948707EF  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 222 DEL 11/02/2019 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. VENTESIMO IMPEGNO DI SPESA.  AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
BDSFBA67M18D612A
 2.488,90 
11/02/2019 - 13/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  2.488,90 
Operatori Raggrruppamento
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - BDSFBA67M18D612A - - -
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL - 06610810480 - - -
C.G.M. AUTOCARROZZERIA SRL - 05794630482 - - -
7094876CE1  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 222 DEL 11/02/2019 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. VENTESIMO IMPEGNO DI SPESA.  AUTO 3 SRL
03077420481
 291,57 
11/02/2019 - 13/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  291,57 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
7094879F5A  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 222 DEL 11/02/2019 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. VENTESIMO IMPEGNO DI SPESA.  PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
 354,40 
11/02/2019 - 13/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  354,40 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
70948821D8  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 222 DEL 11/02/2019 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. VENTESIMO IMPEGNO DI SPESA.  PASQUINI ROMANO
PSQRMN37D03D583E
 3.483,19 
11/02/2019 - 13/06/2019 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  3.483,19 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
6756931BD8  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 223 DEL 12/02/2019 SERVIZIO ASSICURAZIONI. POLIZZA RCA - LIBRO MATRICOLA. REGOLAZIONE PREMIO ANNUALITA' 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA.  ITAS MUTUA ASSICURAZIONI
00110750221
 7.838,00 
01/01/2019 - 31/12/2019 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  7.838,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZA725EE7EE  Direzione Edilizia  ACCORDO QUADRO DEL VALORE COMPLESSIVO DI EURO 40.466,79 (INCLUSA IVA)PER LA MANUTENZIONE EDILE E DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETĄ O IN USO ALLA CITTĄ METROPOLITANA DI FIRENZE ZONA A ? LOTTO 4. ODL 1 - ODL 2  Faesulae Srl
00826780488
 39900,00 
-  		 Lavoro  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  39899,49 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z5E26E8441  Direzione Edilizia  LAVORI DI RECINZIONE DEL CAMPO DA SOFTBALL IN VIA DEL MEZZETTA - FIRENZE   Eurosquash di Gardenghi Daniele
GRDDNL59D02D548Q
 16583,39 
-  		 Lavoro  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  16583,39 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZD925442F5  DIREZIONE VIABIITA'  Fornitura di materiale inerte per la sistemazione di banchine ed altri utilizzi connessi alla manutenzione ordinaria della rete stradale dei CC.OO. di Reggello e Figline  Incisana Sabbia Srl
00399390483
 3.241,35 
-  		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  1.219,92 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZE81AF7A69  DIREZIONE EDILIZIA  INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DELLE FOSSE BIOLOGICHE DI IMMOBILI IN USO O DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA L'AUTOSPURGO FIORENTINO SNC DI SUSINI ALESSANDRO & UGO.  L'AUTOSPURGO FIORENTINO SNC DI SUSINI ALESSANDRO & UGO.
03451170488
 0,00 
-  		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  707,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZF525EFBF9  DIREZIONE VIABILITA'  LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI COLTELLI PER LAME SGOMBRANEVE IN DOTAZIONE AI CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI ZONA 1  CMF DI FRANCESCO BENASSI
BNSFNC81C14D612H
 7.680,50 
-  		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  7.680,50 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZF525EFBF9  DIREZIONE VIABILITA'  LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI COLTELLI PER LAME SGOMBRANEVE IN DOTAZIONE AI CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI ZONA 1  CMF DI FRANCESCO BENASSI
BNSFNC81C14D612H
 7.680,50 
-  		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  7.680,50 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZC626FD522  Direzione Viabilitą  fornitura di impianti segnaletici sulle strade di competenza della Zona 1  NI.MA Sas di Tito Nicola & C
01734900978
 18850,00 
-  		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  0,00 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
30303460A1  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 236 DEL 12/02/2019 UTENZE IDRICHE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2019  HERA SPA
04245520376
 454,55 
01/01/2019 - 30/06/2019 		 Fornitura  01-PROCEDURA APERTA  438,18 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
2853336759  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 236 DEL 12/02/2019 UTENZE IDRICHE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2019  EDI BARBIERI SAS
04413530488
 409,84 
01/01/2019 - 30/06/2019 		 Fornitura  01-PROCEDURA APERTA  293,73 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZF02000AC4  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 236 DEL 12/02/2019 UTENZE IDRICHE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2019  ASA SPA
01177760491
 409,84 
01/01/2019 - 30/06/2019 		 Fornitura  01-PROCEDURA APERTA  44,66 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
2853302B49  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 236 DEL 12/02/2019 UTENZE IDRICHE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2019  ACQUE SPA
05175700482
 83.636,36 
01/01/2019 - 30/06/2019 		 Fornitura  01-PROCEDURA APERTA  70.104,76 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
285335248E  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 236 DEL 12/02/2019 UTENZE IDRICHE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2019  PUBLIACQUA SPA
05040110487
 294.090,92 
01/01/2019 - 30/06/2019 		 Fornitura  01-PROCEDURA APERTA  294.090,92 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z572522AE6  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 192 DEL 05/02/2019 SPESE PER CONSUMI GAS LABORATORI SCOLASTICI ANNO 2018 SUB-IMPEGNI DI SPESA PER RIACCERTAMENTO RESIDUI ESERCIZIO 2018  ESTRA ENERGIA SRL
01219980529
 937,96 
01/01/2019 - 28/02/2019 		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  937,96 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZEE0A09A6A  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 257 DEL 13/02/2019 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO- GIUGNO 2019 - (CHIUSA 2019 CON UNA ECONOMIA DI EURO 402,91)  TELECOM ITALIA SPA
00488410010
 1.229,51 
01/01/2019 - 30/06/2019 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  826,60 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
2D8143218A  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 257 DEL 13/02/2019 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO- GIUGNO 2019 - MANDATO IN ECONOMIA DI EURO 5.309,38  TELECOM ITALIA SPA
00488410010
 22.131,15 
01/01/2019 - 30/06/2019 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  15.091,80 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0198991490  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 257 DEL 13/02/2019 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO- GIUGNO 2019  TELECOM ITALIA SPA
00488410010
 97.540,98 
01/01/2019 - 30/06/2019 		 Servizio  01-PROCEDURA APERTA  97.540,98 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
2753645BBA  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 257 DEL 13/02/2019 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO- GIUGNO 2019  TELECOM ITALIA SPA
00488410010
 63.934,42 
01/01/2019 - 30/06/2019 		 Servizio  01-PROCEDURA APERTA  63.934,42 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZE3167D36F  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 257 DEL 13/02/2019 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO- GIUGNO 2019  FASTWEB SPA
12878470157
 2.459,02 
01/01/2019 - 30/06/2019 		 Servizio  01-PROCEDURA APERTA  1.919,48 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
7730626A61  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 235 DEL 12/02/2019 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2019  A2A ENERGIA SPA
12883420155
 32.786,89 
01/01/2019 - 30/06/2019 		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  32.786,89 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
77304980C3  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 235 DEL 12/02/2019 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2019  A2A ENERGIA SPA
12883420155
 293.219,07 
01/01/2019 - 30/06/2019 		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  293.219,07 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
7730572DD0  DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO  DET. 235 DEL 12/02/2019 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2019  A2A ENERGIA SPA
12883420155
 680.476,88 
01/01/2019 - 30/06/2019 		 Fornitura  01-PROCEDURA APERTA  680.476,88 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
0000000000  SIT E RETI INFORMATIVE  DD N. 1764/2015. PROGETTO MIG-MOB. ASSISTENZA TECNICA PER IL TRATTAMENTO DI DATI GEOGRAFICI SU SCALA METROPOLITANA. AFFIDAMENTO IN HOUSE  LINEA COMUNE SPA
05591950489
 55301,23 
31/12/2015 - 31/12/2016 		 Servizio  24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE  20000,00 
Operatori Raggrruppamento
LINEA COMUNE SPA - 05591950489 - - -
ZAB1F345EA  SIT E RETI INFORMATIVE  DD 1176/2017. MANUTENZIONE DEI MODULI A MESSAGGISTICA VARIABILE DEGLI IMPIANTI ITS (LOTTO 2) POSTI A SERVIZIO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE E REGIONALE  C. T. ELETTRONICA SRL
02002010482
 23850,00 
07/08/2017 - 31/12/2017 		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  8735,25 
Operatori Raggrruppamento
C. T. ELETTRONICA - 02002010482 - - -
ZAB1F345EA  SIT E RETI INFORMATIVE  DD 1176/2017. MANUTENZIONE DEI MODULI A MESSAGGISTICA VARIABILE DEGLI IMPIANTI ITS (LOTTO 2) POSTI A SERVIZIO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE E REGIONALE. - PARTE SUBAPPALTO  PALANDRI E BELLI SRL
02003440977
 23850,00 
07/08/2017 - 31/12/2017 		 Servizio  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE  3114,75 
Operatori Raggrruppamento
PALANDRI E BELLI SRL - 02003440977 - SUBAPPALTATORE - -
Z652007764  SIT E RETI INFORMATIVE  DD 1397/2017. ACQUISIZIONE DI PC DESKTOP E CORRELATI SERVIZI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE A DOTAZIONE DEGLI UFFICI DEL LAVORO. ADESIONE A CONTRATTO APERTO RT- RTI COMPUTER CARE CAPOG. PER FORNITURA BENI E SERVIZI PER GESTIONE INTEGRATA DELLE PDL  COMPUTER CARE SRL
02266590484
 38274,00 
13/11/2017 - 31/01/2018 		 Fornitura  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  0,00 
Operatori Raggrruppamento
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - MANDATARIA/CAPOGRUPPO RTI TT TECNOSISTEMI SPA - 03509620484 - 01-MANDANTE
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - MANDATARIA/CAPOGRUPPO RTI COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - 02-MANDATARIA
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - MANDATARIA/CAPOGRUPPO RTI DELL SPA - 12289830155 - 01-MANDANTE
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - MANDATARIA/CAPOGRUPPO RTI DATA POS SRL - 04089011003 - 01-MANDANTE
DELL SPA - 12289830155 - MANDANTE TT TECNOSISTEMI SPA - 03509620484 - 01-MANDANTE
DELL SPA - 12289830155 - MANDANTE COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - 02-MANDATARIA
DELL SPA - 12289830155 - MANDANTE DELL SPA - 12289830155 - 01-MANDANTE
DELL SPA - 12289830155 - MANDANTE DATA POS SRL - 04089011003 - 01-MANDANTE
TT TECNOSISETMI SPA - 03509620484 - MANDANTE TT TECNOSISTEMI SPA - 03509620484 - 01-MANDANTE
TT TECNOSISETMI SPA - 03509620484 - MANDANTE COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - 02-MANDATARIA
TT TECNOSISETMI SPA - 03509620484 - MANDANTE DELL SPA - 12289830155 - 01-MANDANTE
TT TECNOSISETMI SPA - 03509620484 - MANDANTE DATA POS SRL - 04089011003 - 01-MANDANTE
DATA POS SRL - 04089011003 - MANDANTE TT TECNOSISTEMI SPA - 03509620484 - 01-MANDANTE
DATA POS SRL - 04089011003 - MANDANTE COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - 02-MANDATARIA
DATA POS SRL - 04089011003 - MANDANTE DELL SPA - 12289830155 - 01-MANDANTE
DATA POS SRL - 04089011003 - MANDANTE DATA POS SRL - 04089011003 - 01-MANDANTE
ZCD1F8DCC2  SIT E RETI INFORMATIVE  DD N. 1748/2017. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI COSTITUENTI L'INFRASTRUTTURA ICT DELL'AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO A AXIOM.IT SRL IN ESITO A PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA PUBBLICATA SUL MEPA   AXIOM.IT SRL
06689540489
 25025,00 
01/12/2017 - 30/11/2019 		 Servizio  08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO  12507,50 
Operatori Raggrruppamento
AXIOM.IT SRL - 06689540489 - - -
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - - -
INVENTI IN20 SRL - 06335531007 - - -
ITECH PROJECTS AND CONSULTING SRL - 05350170485 - - -
NEXT-ERA PRIME SPA - 08381910150 - - -
SILVERLAKE TE SRL - 01191420478 - - -
TD GROUP ITALIA SRL - 02205410505 - - -
TT TECNOSISTEMI SPA - 00305120974 - - -
VAR GROUP SPA - 03301640482 - - -
WEBKORNER SRL - 05174160480 - - -
Z6721091D2  SIT E RETI INFORMATIVE  DD 1901/2017. ADESIONE ALLA SOLUZIONE REGIONALE DAX/DIGIDOC ATTRAVERSO L'APPOSITO CONTR. APERTO REGIONALE, IN FAVORE ANCHE DI ALTRI ENTI LOCALI METROPOLITANI PRODUTTORI, COME DA ACCORDO DI SERVIZIO DI CUI A DELIB. DEL CONSIGLIO METROPOLITANO 98/2016  ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA
00967720285
 22000,00 
28/12/2017 - 27/12/2018 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  22.000,00 
Operatori Raggrruppamento
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - 00967720285 - MANDATARIA RTI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - 00967720285 - 02-MANDATARIA
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - 00967720285 - MANDATARIA RTI SIAV SPA - 02334550288 - 01-MANDANTE
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - 00967720285 - MANDATARIA RTI HYPERBOREA SRL - 01856380504 - 01-MANDANTE
SIAV SPA - 02334550288 - MANDANTE ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - 00967720285 - 02-MANDATARIA
SIAV SPA - 02334550288 - MANDANTE SIAV SPA - 02334550288 - 01-MANDANTE
SIAV SPA - 02334550288 - MANDANTE HYPERBOREA SRL - 01856380504 - 01-MANDANTE
HYPERBOREA SRL - 01856380504 - MANDANTE ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - 00967720285 - 02-MANDATARIA
HYPERBOREA SRL - 01856380504 - MANDANTE SIAV SPA - 02334550288 - 01-MANDANTE
HYPERBOREA SRL - 01856380504 - MANDANTE HYPERBOREA SRL - 01856380504 - 01-MANDANTE
7273069667  SIT E RETI INFORMATIVE  DD 1911/2017. APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SUPERVISIONE DEL TRAFFICO. (ATTENZIONE!!! NUOVO CIG - CAUSA CANCELLAZIONE PER MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL PRECEDENTE: 73952365CD)  SWARCO MIZAR SRL
03972050011
 57900,00 
11/12/2017 - 31/12/2017 		 Servizio  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO  57900,00 
Operatori Raggrruppamento
SWARCO MIZAR SRL - 03972050011 - - -
ZAF2709FC6  Direzione Progetti Strategici  Esecuzione delle ?Indagini relative al piano di caratterizzazione ambientale nell?ambito della progettazione del nuovo edificio scolastico di Via Raffaello Sanzio di Empoli?  Bierregi Srl
01757090467
 12870,77 
-  		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  12870,77 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
5676308D88  SIT E RETI INFORMATIVE  DD 2179/2017. SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA CARTA TECNICA REGIONALE IN SCALA 1:10.000 SUL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE  STUDIO "A"
02330600483
MANDATARIA		 346233,81 
01/03/2018 - 31/12/2019 		 Servizio  01-PROCEDURA APERTA  19045,31 
Operatori Raggrruppamento
TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL'ART. 45 CO.2 DEL D.LGS 50/2016, ANCHE STABILITI IN U.E. - - STUDIO A SRL - 02330600483 - 02-MANDATARIA
TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL'ART. 45 CO.2 DEL D.LGS 50/2016, ANCHE STABILITI IN U.E. - - IMPRESA LUIGI ROSSI SRL - 00972110480 - 01-MANDANTE
Z212703EAC  DIREZIONE EDILIZIA  SERVIZIO ADEGUAMENTO PROGETTUALE E INTEGRAZIONE DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE NELL'AMBITO DEL CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE LIGNEE DELLA SALA LUCA GIORDANO, PALAZZO MEDICI RICCARDI  Ing. Daniele Lapi
03548470487
 10.381,24 
-  		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  10.856,29 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
Z5B25EE70E  Direzione Edilizia  AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE EDILE E DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETĄ O IN USO ALLA CITTĄ METROPOLITANA DI FIRENZE ZONA A ? LOTTO 3 - ODL 1 - ODL 2  BM Costruzioni Srl
02316860507
 39900,00 
-  		 Lavoro  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  39806,63 
Operatori Raggrruppamento
- - - -
ZD21FFB14D  SIT E RETI INFORMATIVE  DD N. 166/2018. SERVIZI DI MANUTENZIONE DI APPARATI DI RILEVAZIONE PRESENZE/ACCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL SOFTWARE WINGAEP PER 12 MESI  PLANTRONIC DI PUTELLI GUIDO & C. SNC
04538010150
 10956,00 
01/02/2018 - 31/01/2019 		 Servizio  08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO  5478,00 
Operatori Raggrruppamento
N. 1701 FORNITORI RISPONDENTI AI CRITERI - - - -
Z20228FBCD  SIT E RETI INFORMATIVE  DD N. 322/2018. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO DEI FLUSSI DI TRAFFICO A SERVIZIO DELLA VIABILITA' DI COMPETENZA  COMARK SRL
02327660300
 12860,00 
12/03/2018 - 30/06/2018 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  12860,00 
Operatori Raggrruppamento
COMARK SRL - 02327660300 - - -
Z37231CA37  SIT E RETI INFORMATIVE  DD 718/2018. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SUITE SOFTWARE PERSEO A SERVIZIO DELLA GESTIONE DEL PERSONALE DELL?AMMINISTRAZIONE  MAGGIOLI SPA
06188330150
 36376,00 
01/01/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO  18188,00 
Operatori Raggrruppamento
MAGGIOLI SPA - 06188330150 - - -
0000000000  SIT E RETI INFORMATIVE  DD 756/2018. AFFIDAMENTO IN HOUSE A LINEA COMUNE SPA DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO ALLO SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI DATI GEOGRAFICI E DEI RELATIVI METADATI  LINEA COMUNE SPA
05591950489
 24590,16 
15/05/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE  24590,16 
Operatori Raggrruppamento
LINEA COMUNE SPA - 05591950489 - - -
ZDB23D7E9C  SIT E RETI INFORMATIVE  DD 902/2018. ADESIONE A GARA RT PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE PDL. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE PDL DEGLI UFFICI DEI SERVIZI PER L?IMPIEGO - SEMESTRE II 2018  COMPUTER CARE SRL
02266590484
CAPOGRUPPO/MANDATARIA RTI		 14931,00 
01/07/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  7502,83 
Operatori Raggrruppamento
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - MANDATARIA RTI TT TECNOSISTEMI SPA - 03509620484 - 01-MANDANTE
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - MANDATARIA RTI COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - 02-MANDATARIA
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - MANDATARIA RTI DELL SPA - 12289830155 - 01-MANDANTE
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - MANDATARIA RTI DATA POS SRL - 04089011003 - 01-MANDANTE
DELL SPA - 12289830155 - MANDANTE TT TECNOSISTEMI SPA - 03509620484 - 01-MANDANTE
DELL SPA - 12289830155 - MANDANTE COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - 02-MANDATARIA
DELL SPA - 12289830155 - MANDANTE DELL SPA - 12289830155 - 01-MANDANTE
DELL SPA - 12289830155 - MANDANTE DATA POS SRL - 04089011003 - 01-MANDANTE
DATA POS SRL - 04089011003 - MANDANTE TT TECNOSISTEMI SPA - 03509620484 - 01-MANDANTE
DATA POS SRL - 04089011003 - MANDANTE COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - 02-MANDATARIA
DATA POS SRL - 04089011003 - MANDANTE DELL SPA - 12289830155 - 01-MANDANTE
DATA POS SRL - 04089011003 - MANDANTE DATA POS SRL - 04089011003 - 01-MANDANTE
TT TECNOSISTEMI SPA - 03509620484 - MANDANTE TT TECNOSISTEMI SPA - 03509620484 - 01-MANDANTE
TT TECNOSISTEMI SPA - 03509620484 - MANDANTE COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - 02-MANDATARIA
TT TECNOSISTEMI SPA - 03509620484 - MANDANTE DELL SPA - 12289830155 - 01-MANDANTE
TT TECNOSISTEMI SPA - 03509620484 - MANDANTE DATA POS SRL - 04089011003 - 01-MANDANTE
Z1622C415E  SIT E RETI INFORMATIVE  DD 1032/2018. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PER L?ANNO 2018 DELLA SUITE SOFTWARE IRIDE  MAGGIOLI SPA
06188330150
 20698,00 
01/01/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO  10348,00 
Operatori Raggrruppamento
MAGGIOLI SPA - 06188330150 - - -
ZF62344127  SIT E RETI INFORMATIVE  DD 1049/2018. FORNITURA DI N. DUE UNITA' A NASTRO E RELATIVI ACCESSORI AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLE TAPE LIBRARY DELL'AMMINISTRAZIONE  TT TECNOSISTEMI SPA
03509620484
 14004,30 
23/07/2018 - 30/11/2018 		 Fornitura  08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO  14004,30 
Operatori Raggrruppamento
N. 10.578 IMPRESE RISPONDENTI AI CRITERI - - - -
Z2A21D4352  SIT RETI INFORMATIVE  DD 1071/2018. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PTV VISION ANNI 2018 - 2020  SISTEMA SRL
10693001009
 24450,00 
06/07/2018 - 05/07/2020 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  8150,00 
Operatori Raggrruppamento
SISTEMA SRL - 10693001009 - - -
ZC823A2576  SIT E RETI INFORMATIVE  DD 1108/2018. INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA IN CORSO D'ESECUZIONE DELLA CONFORMITA' DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO DELLA CARTA TECNICA REGIONALE 1:10K SUL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. AFFIDAMENTO EX ART. 31 CO. 8 DLGS 50/2016  GIANNI FRILLI
FRLGNN58M07B036T
 15100,00 
31/07/2018 - 31/01/2020 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  0,00 
Operatori Raggrruppamento
FRILLI GIANNI - FRLGNN58M07B036T - - -
Z232473C5A  SIT E RETI INFORMATIVE  DD 1197/2018. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE ?WOM? DEDICATO ALLA GESTIONE UTENZE.  GOODS SOLUTIONS SRL
01832050510
 1854,00 
01/07/2018 - 30/06/2019 		 Servizio  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE  927,00 
Operatori Raggrruppamento
GOODS SOLUTIONS SRL - 01832050510 - - -
7591301BC0  SIT E RETI INFORMATIVE  DD 1269/2018. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SUPERVISIONE DEL TRAFFICO  SWARCO MIZAR SRL
03972050011
 57900,00 
17/09/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE  57900,00 
Operatori Raggrruppamento
SWARCO MIZAR SRL - 03972050011 - - -
ZD5247F984  SIT E RETI INFORMATIVE  DD 1429/2018. SERVIZI DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE INTEGRATO DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLE RELATIVE LICENZE ORACLE E BUSINESS OBJECT  ADS SPA
00890370372
 34682,00 
01/01/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO  17341,00 
Operatori Raggrruppamento
ADS SPA - 00890370372 - - -
Z31249643  SIT E RETI INFORMATIVE  DD 1471/2018. FORNITURA IN OPERA DI MODULI INTEGRATIVI PER LA RILEVAZIONE DEI FLUSSI E DEI LIVELLI DI SERVIZIO ATTRAVERSO LE POSTAZIONI ITS DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA  COMARK SRL
02327660300
 32880,00 
03/10/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  32880,00 
Operatori Raggrruppamento
COMARK SRL - 02327660300 - - -
Z632506D14  SIT E RETI INFORMATIVE  DD 1509/2018. SERVIZI DI CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE "R3 TREES" IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE  R3 GIS SRL
02372990214
 4440,00 
01/10/2018 - 31/10/2018 		 Servizio  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE  1700,00 
Operatori Raggrruppamento
R3 GIS SRL - 02372990214 - - -
ZBA250CA24  SIT E RETI INFORMATIVE  DD 1540/2018. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE INFRASTRUTTURALE A BANDA LARGA DELL'AMMINISTRAZIONE METROPOLITANA DI FIRENZE 1/10/2018 - 31/12/2018  LINKEM SPA
13456840159
 39750,00 
01/10/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO  0,00 
Operatori Raggrruppamento
LINKEM SPA - 13456840159 - - -
ZC62476849  SIT E RETI INFORMATIVE  DD 1559/2018. FORNITURA IN OPERA DI PRODOTTI INFORMATICI PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLA COMPONENTE NETWORKING DI POSTAZIONI IOT  TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA
00488410010
 26133,00 
17/10/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  21933,00 
Operatori Raggrruppamento
TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA - 00488410010 - - -
Z69249639D  SIT E RETI INFORMATIVE  DD 1608/2018. FORNITURA IN OPERA DI MODULI FUNZIONALI PER LE POSTAZIONI ITS DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA  C.T. ELETTRONICA SRL
02002010482
 38500,00 
30/10/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE  38500,00 
Operatori Raggrruppamento
C. T. ELETTRONICA SRL - 02002010482 - - -
Z942496370  SIT E RETI INFORMATIVE  DD 1627/2018. MANUTENZIONE DEI MODULI A MESSAGGISTICA VARIABILE DEGLI IMPIANTI ITS POSTI A SERVIZIO DELLA VIABILITA? PROVINCIALE E REGIONALE. (PARTE SUBAPPALTO)  PALANDRI & BELLI SRL
02003440977
SUBAPPALTATORE		 24150,00 
30/10/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE  3000,00 
Operatori Raggrruppamento
PALANDRI & BELLI SRL - 02003440977 - SUBAPPALTATORE - -
ZC62476849  SIT E RETI INFORMATIVE  DD 1559/2018 E AD 2722/2018.FORNITURA IN OPERA DI PRODOTTI INFORMATICI PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLA COMPONENTE NETWORKING DI POSTAZIONI IOT. SUBAPPALTO A ECOTEL ITALIA SRLU  ECOTEL ITALIA SRLU
02887060792
 26133,00 
17/10/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  4200,00 
Operatori Raggrruppamento
ECOTEL ITALIA SRLU - 02887060792 - - -
Z942496370  SIT E RETI INFORMATIVE  DD 1627/2018. MANUTENZIONE DEI MODULI A MESSAGGISTICA VARIABILE DEGLI IMPIANTI ITS POSTI A SERVIZIO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE E REGIONALE  C. T. ELETTRONICA SRL
02002010482
 24150,00 
30/10/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE  21150,00 
Operatori Raggrruppamento
C. T. ELETTRONICA SRL - 02002010482 - - -
Z8624A8DA6  SIT E RETI INFORMATIVE  DD 1723/2018. SERVIZI DI RAZIONALIZZAZIONE E HOUSING DI IMPIANTI TECNOLOGICI TLC E ITS  T&T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI SRL
01433460514
 12160,00 
30/10/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  23-AFFIDAMENTO DIRETTO  12160,00 
Operatori Raggrruppamento
T & T.TECNOLOGIE E COMUNICAZIONI SRL - 01433460514 - - -
Z2724D46A6  SIT E RETI INFORMATIVE  DD 1742/2018. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI LICENZE ANTIVIRUS MCAFEE.  EDIST ENGINEERING SRL
08479430012
 6575,00 
08/11/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO  6575,00 
Operatori Raggrruppamento
N. 7315 IMPRESE RISPONDENTI AI CRITERI - - - -
Z1A2581BD5  SIT E RETI INFORMATIVE  DD 1764/2018. SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE INTEGRATO. SVILUPPO COMPONENTI SOFTWARE E SERVIZI COMPLEMENTARI PER FUNZIONALITA' DI PROTOCOLLAZIONE FATTURE ATTIVE E RIVERSAMENTO DOCUMENTI SIOPE+ NEL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE PER LA CONSERVAZIONE  ADS SPA
00890370372
 13120,00 
12/11/2018 - 31/12/2018 		 Servizio  04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE  13120,00 
Operatori Raggrruppamento
ADS SPA - 00890370372 - - -
ZAB24EA8E1  SIT E RETI INFORMATIVE  DD 1833/2018. FORNITURA IN OPERA DI ESPANSIONE PER IL SISTEMA DI STORAGE ARRAY HUAWEI DELL'AMMINISTRAZIONE  WEBKORNER SRL
05174160480
 35915,06 
26/11/2018 - 31/12/2018 		 Fornitura  08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO  35915,06 
Operatori Raggrruppamento
N. 9763 IMPRESE RISPONDENTI AI CRITERI - - - -
Z80254E34C  SIT E RETI INFORMATIVE  DD 1867/2018. FORNITURA DI COMPONENTI PER SISTEMA BLADE FUJITSU  COMMERCIALE INFORMATICA DI PERISSI SERGIO
PRSSRG48D11D612J
 10000,00