CIG |
Struttura |
Oggetto |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudica- zione * |
Tempi di completa- mento |
Oggetto del contratto |
Procedura di aggiudi- cazione |
Importo Liquidato* |
Operatori Raggruppamenti |
7540041EA8 |
DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI, DIRITTO ALLO STUDIO, MANIFESTAZIONI SPORTIVE |
DET. 1403 DEL 6/9/2018 APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DEGLI STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI LOTTO 1 - DITTA TOSCANA BUS. CIG 7540041EA8 |
Toscana Bus Srl 06027830485
|
265.727,00 |
15/10/2018 - 31/05/2020 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
13.744,69 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
7540079E04 |
DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI, DIRITTO ALLO STUDIO, MANIFESTAZIONI SPORTIVE |
DET. 1406 DEL 6/9/2018 APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DEGLI STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI LOTTO 5 - DITTA TOSCANA BUS. CIG 7540079E04 |
TOSCANA BUS SRL 06027830485
|
208.785,50 |
15/10/2018 - 31/05/2020 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
24.216,83 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
7540049454 |
DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI, DIRITTO ALLO STUDIO, MANIFESTAZIONI SPORTIVE |
DET. 1452 DEL 14/9/2018 APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DEGLI STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI LOTTO 2 - DITTA FRATELLI ALTERINI SNC. CIG 7540049454 |
FRATELLI ALTERINI SNC 00399940485
|
159.152,00 |
15/10/2018 - 35/05/2020 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
27.440,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
7704032054 |
DIREZIONE EDILIZIA |
Esecuzione di sondaggi geologici ed analisi di laboratorio collegati alla progettazione della nuova copertura della piscina ist. enriques di Castelfiorentino |
GAIA SERVIZI SNC 01667250508
|
7.104,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7104,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z2325C7FEA |
DIREZIONE EDILIZIA |
Redazione relazione geologica, geotecnica e sismica finalizzata alla progettazione esecutiva nuova copertura piscina ist. Enriques di Castelfiorentino |
DOTT. ROBERTO MAGGIORE MGGRRT84E25C236Z
|
5.967,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5202,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z2C26A6971 |
DIREZIONE EDILIZIA |
: ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VASARI SUCCURSALE - FORNITURA DI MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. |
SIS SOCIETA? INCISANA SABBIA SRL 00399390483
|
315,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
7540073912 |
DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI, DIRITTO ALLO STUDIO, MANIFESTAZIONI SPORTIVE |
DET 1480 DEL 20/09/2018 APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DEGLI STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI LOTTO 4 - DITTA MASSIMILIANO MOLESTI CIG 7540073912 |
DITTA MOLESTI MASSIMILIANO 00972490502
|
80.185,00 |
15/10/2018 - 31/05/2020 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
4.147,50 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
754007863C |
DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI, DIRITTO ALLO STUDIO, MANIFESTAZIONI SPORTIVE |
DET 1481 DEL 20/09/2018 APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DEGLI STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI LOTTO 6 - DITTA MASSIMILIANO MOLESTI CIG 754007863CE |
DITTA MOLESTI MASSIMILIANO 00972490502
|
224.518,00 |
15/10/2018 - 31/05/2020 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
11.613,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
7540060E56 |
DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI, DIRITTO ALLO STUDIO, MANIFESTAZIONI SPORTIVE |
DET 1505 DEL 24/09/2018 APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DEGLI STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI LOTTO 3 - DITTA GIOTTO BUS SRL CIG 7540060E56 |
GIOTTO BUS SRL 05188440480
|
134.995,00 |
15/10/2018 - 31/05/2020 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
16.292,50 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZD4251FB36 |
DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI, DIRITTO ALLO STUDIO, MANIFESTAZIONI SPORTIVE |
DET 1551 DEL 2/10/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO DI STUDENTE DISABILE CON MEZZO APPOSITAMENTE ATTREZZATO - MISERICORDIA DI FIRENZE - CIG ZD4251FB36 |
VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE 00803490481
|
522,00 |
15/10/2018 - 31/05/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
754007863C |
DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI, DIRITTO ALLO STUDIO, MANIFESTAZIONI SPORTIVE |
DET 1603 DEL 10/10/2018 APPLICAZIONE QUINTO D'OBBLIGO RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DI CUI ALLA DET. N. 1481 DEL 20/09/2018. DITTA AFFIDATARIA MOLESTI MASSIMILIANO. CIG ORIGINARIO 754007863CE. |
DITTA MOLESTI MASSIMILIANO 00972490502
|
16.037,00 |
15/10/2018 - 31/05/2020 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
829,50 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z30255EA12 |
DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI, DIRITTO ALLO STUDIO, MANIFESTAZIONI SPORTIVE |
DET 1662 DEL 17/10/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO DI STUDENTE DISABILE CON MEZZO APPOSITAMENTE ATTREZZATO - MISERICORDIA DI EMPOLI - CIG Z30255EA12 |
VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI 82000770485
|
725,00 |
15/10/2018 - 31/05/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZF221DE805 |
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Ambito Istruzione |
Servizio supporto operativo nell'organizzazione, estrazione dati ed elaborazione report e del servizio di implementazione del portale dell'osservatorio scolastico della Cittą Metropolitana di Firenze |
Soluxioni srl 01710740505
|
9.450,00 |
14/03/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.450,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z6D245F43B |
Ufficio di Gabinetto |
Pranzo Istituzionale Sindaco e Consigliera Diplomatica e Console Repubblica Cinese 17.07.2018 |
Trattoria Pizzeria Garibardi Srl 04435950482
|
300,00 |
17.7.2018 17/07/2018 - 17/07/2018 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
120,12 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON IL SOGGETTO CONTROLLATO ASSOCIAZIONE MUS.E, ANNUALITA' 2018/2019, CON DECORRENZA 15 SETTEMBRE 2018 SCADENZA 31 DICEMBRE 2019 |
Associazione MUS.E 94083520489
|
61961,48 |
31/12/2018 15/09/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON IL SOGGETTO CONTROLLATO ASSOCIAZIONE MUS.E, ANNUALITA' 2018/2019, CON DECORRENZA 15 SETTEMBRE 2018 SCADENZA 31 DICEMBRE 2019 |
Associazione MUS.E 94083520489
|
362042,75 |
31/12/2019 01/01/2019 - 31/12/2019 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZD32424800 |
Ufficio di Gabinetto |
Servizio Rassegna stampa on line mesi luglio/settembre 2018 |
Waypress SRL 02305540482
|
1.329,80 |
30/09/2018 01/07/2018 - 30/09/2018 |
Servizio |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
1.329,80 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING SERVIZI DERIVANTI DALL?ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CITTA? METROPOLITANA E COMUNE DI FIRENZE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MARATONA DI ASCOLTO 20-30 ANNO 2018 DI CUI ALLA DCM N. 97/2018 |
Florence Multimedia srl 05574890488
|
40.000,00 |
15/12/2018 13/12/2018 - 15/12/2018 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
39999,99 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DELLA SOCIETA' FLORENCE MULTIMEDIA SRL. PROSECUZIONE CONTRATTO SERVIZIO, APPROVAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA' AL 31.12.2018 E IMPEGNO DI SPESA |
Florence Multimedia srl 05574890488
|
93.500,01 |
31/12/2018 01/07/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING SERVIZI DI COMUNICAZIONE DI CUI ALLA DCM N. 110/2018 |
Florence Multimedia srl 05574890488
|
18300,00 |
31/12/2018 20/12/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA E COMUNE DI FIRENZE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE AI CITTADINI IN ORDINE ALL'ENTRATA IN FUNZIONE DELLE LINEE TRAMVIARIE E LE MODIFICHE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI CUI ALL'ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 11/2018 |
Florence Multimedia srl 05574890488
|
143.000,00 |
31/12/2019 03/07/2018 - 31/12/2019 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
IMPEGNO DI SPESA PER L?ESECUZIONE DELL?ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CITTA? METROPOLITANA E REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA? DI INFORMAZIONE AI CITTADINI DENOMINATA MUOVERSI IN TOSCANA INFO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 61/2018 |
Florence Multimedia srl 05574890488
|
91090,15 |
31/12/2018 19/10/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZC822E25A7 |
DIREZIONE VIABILITA' |
LIQUIDAZIONE PER SERVIZI E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI ED INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE PRESSO I CENTRI OPERATIVI DELLA ZONA DI MANUTENZIONE 1 - |
MOTOGENERAL 04027940487
|
1500,00 |
05/04/2018 - 11/02/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1492,51 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z1422E5925 |
DIREZIONE VIABILITA' |
LIQUIDAZIONE CENTRO EDILE SRL PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ZONA MANUTENZIONE 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI |
CENTRO EDILE SRL 03111920488
|
1.229,51 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
356,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZC6269544C |
Direzione Viabilitą |
Fornitura di cloruro di sodio tipo salgemma per disgelo stradale della Zona 1 |
MVG Srl 01284370390
|
39360,00 |
14/01/2019 - 27/03/2019 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39096,84 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
7757447FC3 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODS 2 CO BARBERINO MUGELLO ZONA 1 A.Q. SERVIZIO NEVE |
EDIL LAMCE SRL 05683970486
|
100750,00 |
- |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
100750,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
7757497908 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODS 2 CO FIRENZUOLA ZONA 1 A.Q. SERVIZIO NEVE CIG PRINCIPALE 76403990B7 |
ZINI ELIO SRL 01543211203
|
69810,00 |
- |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
69808,32 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
77575558E5 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODS 2 CO DI MARRADI ZONA 1 A.Q. SERVIZIO NEVE CIG PRINCIPALE 7640408822 |
ZINI ELIO SRL 01543211203
|
69810,00 |
- |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
69781,03 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
77573786D5 |
DIREZINE VIAIBILITA' |
ODS 2 CO DI BASSA AQ SERVIZIO NEVE ZONA 3 CIG PRINCIPALE 764046030D |
MAVETECH SNC 05846790482
|
33972,10 |
- |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
33.770,49 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
7767351CCE |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODS 2 CO REGGELLO A.Q. SERVIZIO NEVE ZONA 2 CIG PRINCIPALE 7640447851 |
BIGALLI LIBERO SRL 05179200489
|
|
- |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
126833,97 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
77674427E8 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODS 2 CO DI BORGO SAN LORENZO A.Q. SERVIZIO NEVE ZONA 2 CIG PRINCIPALE 7640417F8D |
BIGALLI LIBERO SRL 05179200489
|
123971,99 |
- |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
123971,99 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z3126BA294 |
DIREZIONE EDILIZIA |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER FORNITURA DI CASSE DI STOCCAGGIO DEFINITIVO DI MANUFATTI MOBILI ARCHEOLOGICI - APPROVAZIONE PERIZIA DI EURO 707,60 (IVA AL 22% INCLUSA).
|
ROSA PIETRO E FIGLI SRL 01365750197
|
580,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZDE229C6FC |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALI VARI MANUTENZIONE RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA ZONA 1-CC.OO. BARBERINO DI M.LLO FIRENZUOLA MARRADI. NUOVA LAGOPLAST SNC |
NUOVA LAGOPLAST SNC 01108570449
|
2.459,02 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.384,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
77727178F9 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODS N.2 CO CASTELFIORENTINO ZONA 3 AQ SERVIZIO NEVE E FALCIATURE VEGETAZIONE CIG PRINCIPALE 7640464659. |
MAVETECH SNC 05846790482
|
34496,40 |
- |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z8E2289DE9 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALI VARI MANUTENZIONE RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA ZONA 1-CC.OO. BARBERINO DI M.LLO FIRENZUOLA MARRADI. |
FRANCHINI MARINO E FIGLI & C SNC 03650050481
|
3.278,69 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.096,65 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z9A2289E34 |
DIREZINE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALI VARI MANUTENZIONE RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA ZONA 1-CC.OO. BARBERINO DI M.LLO FIRENZUOLA MARRADI. |
COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL 00498341205
|
2.459,02 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2416,23 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZE5229C8DF |
DIREZINE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALI VARI MANUTENZIONE RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA ZONA 1-CC.OO. BARBERINO DI M.LLO FIRENZUOLA MARRADI. GILETTA SPA |
GILETTA SPA 01106760042
|
1.639,34 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
434,31 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z9D2289826 |
DIREZINE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALI VARI MANUTENZIONE RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA ZONA 1-CC.OO. BARBERINO DI M.LLO FIRENZUOLA MARRADI. NOFERINI SRL |
NOFERINI SRL 06139470485
|
2.049,18 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
857,60 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z3A26AEBB2 |
DIREZIONE EDILIZIA |
NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DA RUGBY SAN BARTOLO A CINTOIA. SERVIZIO PROGETTAZIONE ACUSTICA E VERIFICA CLIMA ACUSTICO |
IDIS SRL 03983840483
|
2.100,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2100,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
IDIS SRL - 03983840483 - |
- -
|
|
ZD126BE732 |
DIREZIONE VIABILITA' |
LAVORI PER LO SPOSTAMENTO DEL TOTEM API NELL'AREA DI SERVIZIO "BISENZIO OVEST", INTERFERENTE CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CAVALCAVIA SULL'AUTOSTRADA A1 AL KM 279+650 |
API SPA 00893861005
|
20.000,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
20000,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z4922AA888 |
DIREZIONE VIABILITA' |
LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA ZONA 2 CCOO DI BORGO SAN LORENZO, REGGELLO E FIGLINE VALDARNO |
MERLI SRL 05193140489
|
1.639,34 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
294,04 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z8F22AB584 |
DIREZIONE VIABILITA' |
FORNITURA DI MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA ZONA 2 - CENTRI OPERATIVI DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC 03675220481
|
1.803,28 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.227,40 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z3E22AA787 |
DIREZIONE VIABILITA' |
FORNITURA DI MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA ZONA 2 - CENTRI OPERATIVI DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO |
LA MAGONA D'ANGIOLINO 06007000489
|
1.229,51 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,51 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZC22057B61 |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET. 1548 DEL 17/10/2017 CORSO DI AGGIORNAM.SUI CONTENUTI DEL DECRETO INTERMIN. 4/3/2013 "CRITERI GEN.DI SICUREZZA REL.ALLE PROCED.DI REVISIONE, INTEGRAZ.E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRAD. ECC.." IMPEGNO DI SPESA. |
EXPRIT SRL 02174300489
|
9.600,00 |
31/03/2018 17/10/2017 - 31/03/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6471397DBB |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 20 DEL 08/01/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 (KYOCERA SPA) |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 02973040963
|
20.133,84 |
31/12/2018 01/01/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.033,46 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
647142118D |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 20 DEL 08/01/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 (KYOCERA SPA) |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 02973040963
|
24.664,06 |
31/12/2018 01/01/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.166,02 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z8021BZF04 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 75 DEL 16/01/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOFTWARE "WOM" PER LA GESTIONE DELLE UTENZE. IMPEGNO DI SPESA. (GOODS SOLUTIONS SRL) CHIUSA NEL 2019 CON UNA ECONOMIA DI EURO 551,02= |
GOODS SOLUTIONS SRL 01832050510
|
688,52 |
30/06/2018 01/01/2018 - 30/06/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
486102009B |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.940 DEL 21/06/2017 CONVENZ. FORN.SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO DELLE PUBBL.AMM.NI EDIZIONE 3 - LOTTO5 - PROROGA FAVORE DI MANUTENCOOP F.M, DAL 1/7/2016 AL 31/12/2017. IMPEGNO SPESA 2 SEM.2017 CHIUSA 2019 |
RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 24026771206
|
43.852,46 |
31/12/2017 01/07/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
107,28 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
45707817CC |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 940 DEL 21/06/2017 CONVENZ. FORNIT. DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOB.ILI IN USO- LOTTO 5 - PROROGA FAVORE DI MANUTENCOOP F.M, DAL 1/7/2016 AL 31/12/2017. IMPEGNO SPESA 2 SEM.2017 (RETTIFICA IMPORTO AGGIUDICAZIONE PER ERRATA COMUNICAZ.) |
RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 24026771206
|
535.655,74 |
31/12/2017 01/07/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.811,91 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
285335248E |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 28 DEL 09/01/2018 UTENZE IDRICHE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2018 - CHIUSA 2019 CON UNA ECONOMIA DI EURO 15.098,40= |
PUBLIACQUA SPA 05040110487
|
362.090,91 |
30/06/2018 01/01/2018 - 30/06/2018 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
46.484,67 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
30303460A1 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 156 DEL 02/02/2017 UTENZE IDRICHE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2017 (HERA SPA) - CHIUSA IN ECONOMIA EURO 124,36= |
HERA SPA 04245520376
|
636,36 |
30/06/2017 01/01/2017 - 30/06/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
30303460A1 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 28 DEL 09/01/2018 UTENZE IDRICHE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2018 - CHIUSA NEL 2019 CON UNA ECONOMIA DI EURO 259,70= |
HERA SPA 04245520376
|
727,27 |
30/06/2017 01/01/2017 - 30/06/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
81,20 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZF02000AC4 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 28 DEL 09/01/2018 UTENZE IDRICHE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2018 (CHIUSA 2019 CON UNA ECONOMIA DI EURO 157,90) |
ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA 01177760491
|
409,84 |
30/06/2018 01/01/2018 - 30/06/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZF02000AC4 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIRIG. 1388 DEL 22/09/2017 UTENZE IDRICHE SULLA S.G.C. FI-PI-LI IN ZONA DAARSENA A LIVORNO.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASA SPA PER VARIAZIONE CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO IDRICO. |
ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA 01177760491
|
163,93 |
31/12/2017 22/09/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
2753645BBA |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2015 DEL 13/12/2017 SPESE UTENZE ANNO 2017 COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA (TELECOM ITALIA SPA - LINEA FISSA) |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
|
4.098,36 |
31/12/2017 13/12/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZEE0A09A6A |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1146 DEL 26/07/2017 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE (TELECOM LINEA MOBILE) LUGLIO DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA - CHIUSA 2019 IN ECONOMIA EURO 642,59= |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
|
819,67 |
31/12/2017 01/07/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6756931BD8 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.DIRIG. 1083 DEL 17/07/2017 - DETERMINA 1543 DEL 20.10.2016. SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA. INTEGRAZIONE DI SPESA ANNO 2017. CIG.: 6756931BD8 (CHIUSA NEL 2018 CON EURO 302,00 ED ERRONEAMENTE NON INSERITO IL COMPENSO) |
ITAS MUTUA ASSICURAZIONI 00110750221
|
716,00 |
31/12/2017 20/04/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z762172D40 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2176 DEL 28/12/2017 ACQUISTO DI CENTRALINI TELEFONICI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 7". FORNITORE TELCOM ITALIA SPA CIG. DERIVATO Z762172D40. IMPEGNO DI SPESA. |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
|
35.477,76 |
31/12/2020 01/01/2018 - 31/12/2020 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.329,48 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z2620C267D |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1961 DEL 06/12/2017 AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT SRL PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIVISE PER USCIERI PER L'ANNO 2017 PER L'IMPORTO DI EURO 9.754,09 OLTRE IVA - CIG. Z2620C267D |
GALLERIA DELLO SPORT SRL 00492110481
|
9.754,09 |
31/12/2017 06/12/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
2852995DF0 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1492 DEL 10/10/2017 VOLTURA UTENZA GAS VIA CORSINI 23 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA. IMPEGNO DI SPESA A FAVOE DI ENI SPA PER CONGUAGLIO CESSAZIONE. - chiusa nel 2019 tutta in economia di euro 1.479,32= |
ENI SPA 00905811006
|
1.479,32 |
31/12/2017 10/10/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
2852995DF0 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1651 DEL 27/10/2017 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO. DICHIARAZIONE ECONOMICA DI SPESA E COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CHIUSA 2019 CON UNA ECONOMIA EURO 126,75= |
ENI SPA 00905811006
|
1.622,34 |
31/12/2017 27/10/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z3D1DE2F38 |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.754 DEL 16/05/2017 APPROVAZ.PROPOSTA DI AGGIUDICAZ.A FAVORE DELLA DITTA LYRECO ITALIA SRL PER AFFIDAM.FORNITURA CARTA (LOTTO1) CIG.Z3D1DE2F38 E MATERIALE CANCELL. (LOTTO2) CIG.Z8E1DE2F78 IMP.INFER.40.000 EURO DI CUI DET.CONT.456 22.3.17 -LOTTO1 |
DITTA LYRECO SRL 11582010150
|
13.826,00 |
31/12/2018 20/05/2017 - 31/12/2018 |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z1E21CECBF |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PERSONALE |
DET. 122 DEL 22/01/2018 MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DELL'ISTITUTO SUPERIORE GOBETTI VOLTA. IMPEGNO DI SPESA. (LIQUIDAZIONE N. 1296 DEL 28/05/2019 FATTA ALL'INPS PER UN COMPENSO DI EURO 650,00=) |
NEXT ERA PRIME SPA 08381910150
|
650,00 |
31/12/2018 01/01/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z631CE652F |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 131 DEL 23/01/2018 PRESA ATTO DELLA CESSIONE RAMO D'AZIENDA DELLA SOCIETA' SA.PR.A. SANITA' SRL. |
SAPRA SAFETY SRL 02195700519
|
17.065,48 |
31/05/2018 23/01/2018 - 31/05/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
2853336759 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 28 DEL 09/01/2018 UTENZE IDRICHE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2018 |
EDI BARBIERI SAS 04413530488
|
327,87 |
30/06/2018 01/01/2018 - 30/06/2018 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
122,18 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
70948821D8 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 146 DEL 25/01/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. TERZO IMPEGNO DI SPESA |
PASQUINI ROMANO PSQRMN37D03D583E
|
1.669,80 |
13/06/2019 25/01/2018 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
70948707EF |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 146 DEL 25/01/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. TERZO IMPEGNO DI SPESA (LOTTO 2) |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI BDSFBA67M18D612A
|
3.457,40 |
13/06/2019 25/01/2018 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
2753645BBA |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 245 DEL 13/02/2018 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO GIUGNO 2018 (FISSA E INTERNET) - CHIUSA NEL 2019 CON UNA ECONOMIA DI EURO 1.868,46= |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
|
94.262,30 |
30/06/2018 01/01/2018 - 30/06/2018 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.813,38 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
7345499189 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 237 DEL 12/02/2018 UTENZE ENERGIA ELETTRIICA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO GIUGNO 2018 |
A2A ENERGIA SPA 12883420155
|
321.907,60 |
30/06/2018 01/01/2018 - 30/06/2018 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.052,17 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZCA228E402 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 418 DEL 13/03/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA DI CONNSUMABILI PER LE MACCHINE DA UFFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO A TOSCANA COPY DI A.GIANNINI. IMPEGNO DI SPESA. CHIUSA 2019 IN ECONOMIA EURO 22,84= |
TOSCANA COPY DI ALESSANDRI GIANNINI 06426990484
|
4.900,00 |
31/12/2018 13/03/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.056,16 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z8F21C7B13 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 424 DEL 14/03/2018 SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE PERDITE IDRICHE OCCULTE PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. AFFIDAMENTO A TECNOEDIL SISTEMI SRL. IMPEGNO DI SPESA |
TECNOEDIL SISTEMI SRL 04734880489
|
5.702,78 |
31/12/2018 14/03/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.851,38 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z8B22D802E |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 475 DEL 21/03/2018 ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 678 A FAVORE DI DIPENDENTI DELLA CMFI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8B22D802E |
LA SCUOLA ANCI TOSCANA - AGENZIA FORMATIVA 01710310978
|
900,00 |
31/05/2018 21/03/2018 - 31/05/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z8622FACB8 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 524 DEL 29/03/2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA PER PROCEDERE A SMALTIMENTI DI RIFIUTI DI VARIA TIPOLOGIA - IMPEGNO DI SPESA. |
ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA 04855090488
|
2.459,02 |
31/12/2018 17/01/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
601,69 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
2852995DF0 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 269 DEL 16/02/2018 VARIAZIONE FORNITORE GAS PER CESSIONE RAMO D'AZIENDA DA ENI SPA A ENI GAS E LUCE SPA. SUBIMPEGNO DI SPESA. (NELL'IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE VANNO IN ECONOMIA EURO 2.173,88 CHIUSA 2019) |
ENI GAS E LUCE SPA 12300020158
|
2.314,09 |
30/06/2018 16/02/2018 - 30/06/2018 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z47201BAB4 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 601 DEL 12/04/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA |
NEW-FRAMAR DI DEGLI INNOCENTI FRANCESCO 06682220485
|
950,00 |
31/12/2018 12/04/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
30303460A1 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 971 DEL 14/06/2018 UTENZE IDRICHE LUGLIO - DICEMBRE 2018 IMPEGNO DI SPESA - CHIUSA NEL 2019 CON UNA ECONOMIA DI EURO 454,55= |
HERA SPA 04245520376
|
454,55 |
31/12/2018 01/07/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZF02000AC4 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 971 DEL 14/06/2018 UTENZE IDRICHE LUGLIO - DICEMBRE 2018 IMPEGNO DI SPESA (CHIUSA NEL 2019 IN ECONOMIA DI EURO 409,84) |
ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA 01177760491
|
409,84 |
31/12/2018 01/07/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
2853302B49 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 971 DEL 14/06/2018 UTENZE IDRICHE LUGLIO - DICEMBRE 2018 IMPEGNO DI SPESA (CHIUSA NEL 2019 CON UNA ECONOMIA DI EURO 1.154,48) |
ACQUE SPA 05175700482
|
54.545,45 |
31/12/2018 01/07/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
134,11 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
285335248E |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 971 DEL 14/06/2018 UTENZE IDRICHE LUGLIO - DICEMBRE 2018 IMPEGNO DI SPESA |
PUBLIACQUA SPA 05040110487
|
127.483,33 |
31/12/2018 01/07/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
108.197,73 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
73455045A8 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1003 DEL 21/06/2018 UTENZE ELETTRICHE PER L'ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA COLLE DI MARCIGNANO SULLA SR 429. ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA - CHIUSA IN ECONOMIA DI EURO 3.508,43= |
EDISON ENERGIA SPA 08526440154
|
28.045,63 |
31/12/2018 01/01/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.057,17 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZCF212ABB2 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1008 DEL 21/06/2018 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2018 - CHIUSA IN ECONOMIA |
TAMOIL ITALIA SPA 00698550159
|
12.295,08 |
31/12/2018 01/07/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6629273922 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1008 DEL 21/06/2018 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2018 - CHIUSA NEL 2019 CON UNA ECONOMIA DI EURO 2.342,49= |
ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTALERG SPA) 00051570893
|
71.721,31 |
31/12/2018 01/07/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.815,86 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
45707817CC |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1017 DEL 25/06/2018 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT IMMOB.CMFI-MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA. IMPEGNO SPESA TRASLOCHI. AFF.DITTA ALIA SPA X SMALTIM.RIFIUTI VARIA TIPOLOGIA RISULTANTI MOVIMENTAZ.TRASLOCHI. CHIUSA 2019 ECONOMIA |
RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 24026771206
|
6.557,21 |
31/12/2018 01/07/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.579,12 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z8622FACB8 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.1017 DEL 25/06/2018 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT IMMOB.CMFI-MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA. IMPEGNO SPESA TRASLOCHI. AFF.DITTA ALIA SPA X SMALTIM.RIFIUTI VARIA TIPOLOGIA RISULTANTI MOVIMENTAZ.TRASLOCHI. CHIUSA 2019 ECON. 415,78 |
ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA 04855090488
|
2.459,02 |
31/12/2018 01/07/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.043,24 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
486102009B |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1040 DEL 27/06/2018 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT ED.3 LOTTO 5. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA PROSECUZIONE SERVIZI DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018. IMPEGNO DI SPESA CHIUSA 2019 IN ECONOMIA EURO 2.588,48 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT 24026771206
|
43.278,69 |
31/12/2018 01/07/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
13.482,16 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
45707817CC |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1040 DEL 27/06/2018 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT ED. 3 LOTTO 5. MANUTENCOOP FQACILITU MANAGEMENT SPA PROSECUZIONE SERVIZI DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018. IMPEGNO DI SPESA CHIUSA 2019 ECONOMIA EURO 86.691,32 |
R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT 24026771206
|
570.696,72 |
31/12/2018 01/07/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
290.031,22 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
73455045A8 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET 1076 DEL 03/07/2018 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2018 |
EDISON ENERGIA SPA 08526440154
|
398.632,11 |
31/12/2018 01/07/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
184.204,94 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z2320384AF |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1091 DEL 04/07/2018 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO IN CONVENZIONE CET. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2018 - (DALL'IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE VANNO TOLTE EURO 340,11+ 479,57 CHE VANNO IN ECONOMIA E CHIUSE 2019) |
ENERGETIC SPA 00875940793
|
2.459,02 |
31/12/2018 04/07/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZE3167D36F |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1089 DEL 04/07/2018 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2018 |
FASTWEB SPA 12878470157
|
1.229,51 |
31/12/2018 04/07/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,30 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
2D8143218A |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1089 DEL 04/07/2018 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2018 (SUL CAP. 18794 MANDATO IN ECONOMIA EURO 1.189,22 E SUL CAP. 44 MANDATO IN ECONOMIA EURO 274,53 PER UN TOTALE DI EURO 1.463,75) |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
|
13.524,59 |
31/12/2018 04/07/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.583,25 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZEE0A09A6A |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1089 DEL 04/07/2018 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2018 - CHIUSA NEL 2019 CON UNA ECONOMIA DI EURO 116,69= |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
|
409,84 |
31/12/2018 04/07/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,10 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
2753645BBA |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1089 DEL 04/07/2018 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2018 |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
|
38.114,76 |
31/12/2018 04/07/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.875,13 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
45707817CC |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1171 DEL 18/07/2018 CONVENZ.CONSIP SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI DELLA CMFI - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ORA REKEEEP SPA SERVIZI PORTIERATO EXTRACAN.PRESSO PARCO MEDICEO PRATOLINO DAL LUGLIO-OTTOBRE 2018 - CIG. 45707817CC |
REKEEP S.P.A. EX R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT 24026771206
|
8.507,00 |
31/10/2018 01/07/2018 - 31/10/2018 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.230,80 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z0E2493A6B |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1313 DEL 09/08/2018 SEVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALINE TELEFONICHE DELLA CMFI E DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA. AFFIDAMENTO DIRETTO A TELECOM ITALIA SPA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019. IMPEGNO DI SPESA. |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
|
33.000,00 |
28/02/2019 01/09/2019 - 28/02/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.499,51 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
70948821D8 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1404 DEL 06/09/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. TREDICESIMO IMPEGNO DI SPESA (CHIUSA NEL 2018 PERCEPENDO EURO 881,13 + 29,80 - E NON INSERITO) |
PASQUINI ROMANO PSQRMN37D03D583E
|
910,93 |
13/06/2019 06/09/2018 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z3A24A697A |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1412 DEL 07/09/2018 DETERMINAZ.DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAM. SERVIZIO VIGILANZA MEDIANTE GUARDIA GIURATA ARMATA NEI CORTILI DI PMR NEI FINE SETTIM. E FESTIVI INFRASETTIMAN.APERTURA AL PUBBLICO. CIG. Z3A24A697A |
IL GLOBO VIGILANZA SRL 01065300475
|
32.742,92 |
02/06/2019 15/09/2018 - 02/06/2019 |
Servizio |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
23.020,38 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
7094879F5A |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1486 DEL 20/09/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. QUARTODICESIMO IMPEGNO DI SPESA. |
PARTES & SERVICES CONSORZIO 11030881004
|
3.316,06 |
13/06/2019 20/09/2018 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
25,06 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z82240092E |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1417 DEL 07/09/2018 AGG.PROC.DI GARA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA RELATIVA ALLA FORNIT.CARTA E CANCEL.PER UFFICI E SERVIZI DELL CMFI CIG:Z82240092E. IMP. DI SPESA. (NEL 2018 PAGATE IN PIU' EURO 900,00= E NON INSERITO CHIUSA IN ECON. 5,52= |
PEREGO CARTA SPA 00775550486
|
4.083,23 |
31/12/2018 07/09/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
824,66 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
7368485A2C |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PERSONALE |
DET. 1485 DEL 20/09/2018 PROCEDURA NEGOZ. PER INDIVIDUAZ.DEL CONTRAENTE PER L'ESECUZ.DEL SERV.DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI DELLA CMFI E NOMINA MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/2008 E S.M. AGGIUD.ALL'ISTITUTO SAN LORENZO SRL - CIG. 736848DA2C |
ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO SRL 01843220482
|
44.491,63 |
31/12/2021 20/09/2018 - 31/12/2021 |
Servizio |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
17.469,15 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZC22502794 |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET. 1587 DEL 08/10/2018 INCARICO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI INERENTI LA REDAZIONE E/O LA VERIFICA DI DOCUMENTAZIONE SULLA SICUREZZA CON RIFERIMENTO AD EVENTI INTERESSANTI SEDI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. |
EVENT ENGINEERS STUDIO ASSOCIATO 06486290486
|
9.880,00 |
31/12/2019 08/10/2018 - 31/12/2019 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
9.880,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
73455045A8 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1588 DEL 08/10/2018 UTENZE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DEGLI UFFICI PER LE POLITICHE DEL LAVORO. COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 (EDISON ENERGIA) |
EDISON ENERGIA SPA 08526440154
|
8.196,72 |
31/12/2018 08/10/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.726,72 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z7425711DF |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET. 1714 DEL 23/10/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX D.LGS 81/2008 FINALIZZATE AL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ED ALL'ELABORAZIONE DEGLI INFORTUNI PER L'ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7425711DF |
ARECO SAS DI RECAMI & C. 03713450488
|
3.500,00 |
31/12/2018 23/10/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.500,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
7094879F5A |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET 1701 DEL 22/10/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. QUINDICESIMO IMPEGNO DI SPESA. |
PARTES & SERVICES CONSORZIO 11030881004
|
54,79 |
13/06/2019 22/10/2018 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
54,79 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z7E257F904 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1763 DEL 29/10/2018 ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1" IMPEGNO DI SPESA - CHIUSA NEL 2019 IN ECONOMIA DI ? 91,47= |
ENI SPA 00905811006
|
6.147,54 |
31/12/2018 29/10/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZAE2541FD6 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1801 DEL 05/11/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DELLA CITTAMETROPOLITANA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. (CHIUSA 2019 CON UNA ECONOMIA DI EURO 1.829,83) |
MUGELGOMME DI LANINI & C. SNC 03675220481
|
12.290,00 |
31/12/2018 05/11/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.367,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z99255DD31 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PARCO DI PRATOLINO |
DET. 1762 DEL 29/10/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2, LETT. A) D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA STAMPATI PER IL LABORATORIO DIDATTICO AMBIENTALE DEL PARCO DI PRATOLINO ALLA DITTA CD&V SRL DI FIRENZE |
CD&V SRL 04609200482
|
949,00 |
31/12/2018 29/10/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
949,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
7345511B6D |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1531 DEL 27/09/2018 SPESE PER UTENZE ANNO 2018 DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNI (EDISON ENERGIA) - (NEL 2018 E' STATO DATO UN ACCONTO DI EURO 16.341,84 E NON COMUNICATO). |
EDISON ENERGIA SPA 08526440154
|
20.491,80 |
31/12/2018 27/09/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
4.149,96 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
7345499189 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1531 DEL 27/09/2018 SPESE PER UTENZE ANNO 2018 DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNI (A2A ENERGIA SPA) |
A2A ENERGIA SPA 12883420155
|
36.363,64 |
31/12/2018 27/09/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
23.075,10 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
7094876CE1 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET 1870 DEL 13/11/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. SEDICESIMO IMPEGNO DI SPESA. |
AUTO 3 SRL 03077420481
|
1.945,02 |
13/06/2019 13/11/2018 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.381,30 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
7094879F5A |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET 1870 DEL 13/11/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. SEDICESIMO IMPEGNO DI SPESA. |
PARTES & SERVICES CONSORZIO 11030881004
|
417,06 |
13/06/2019 13/11/2018 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
417,06 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
70948821D8 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET 1870 DEL 13/11/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. SEDICESIMO IMPEGNO DI SPESA. |
PASQUINI ROMANO PSQRMN37D03D583E
|
1.182,51 |
13/06/2019 13/11/2018 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
992,29 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z6425C84B0 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1886 DEL 15/11/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA URGENTE DI VESTIARIO DA LAVORO PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA DIREZIONE VIABILITA' DELLA CMFI. IMPEGNO DI SPESA. CIG.: Z6425C84B0 |
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC 00689860484
|
811,83 |
31/12/2019 15/11/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
811,83 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z2525B6614 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO CULTURA |
DET. 1847 DEL 12/11/2018 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RESTAURO DIPINTO SU TAVOLA RAFFIG.LA MAADONNA CON BAMBINO E SAN GIOVANNINO E RELATIVA CORNICE ALL'IMPRESA VERVAT MURIEL PER EURO 1.183.40 IVA INCLUSA. CIG.: Z2525B6614 |
VERVAT MURIEL RESTAURI DIPINTI E SCULTURE LIGNEE 04295240487
|
970,00 |
31/12/2019 12/11/2018 - 31/12/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZB625B8F1F |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO CULTURA |
DET. 1849 DEL 12/11/2018 AFFIDAM.INTERV. DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO DIPINTO SU TAVOLA RAFF.LA MADONNA CON BAMBINO E S.GIOVANNINO E RELATIVA CORNICE DA MUSEO PMR AL LABORATORIO DI REST.E RITORNO, IMPRESA ARTERIA SRL PER EURO 1.213,90 IVA INCLUSA |
ARTERIA SRL 13254800157
|
995,00 |
31/12/2019 12/11/2018 - 31/12/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
995,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZFA25C4B12 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO CULTURA |
DET. 1892 DEL 16/11/2018 ACQUISTO DI 5 VOLUMI DELL'OPERA IN CONTINAZIONE "DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI" DALL'ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA - CIG. ZFA25C4B12 |
ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA - TRECCANI 00892411000
|
550,00 |
31/12/2018 16/11/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6629273922 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1936 DEL 21/11/2018 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO. COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 - CHIUSA IN ECONOMIA 2019 DI ? 7.461,66= |
ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTALERG SPA) 00051570893
|
38.180,34 |
31/12/2018 21/11/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12.323,50 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZCE24ADED3 |
DIREZIONE EDILIZIA |
redazione del progetto esecutivo relativo all?intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell?Istituto d?Arte per la Ceramica di Via Giusti, 31 Sesto Fiorentino |
FRITTELLI MARCO FRTMRC60S29D612K
|
26832,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
26832,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
70948653D0 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1966 DEL 26/11/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIASSETTESIMO IMPEGNO DI SPESA. |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI BDSFBA67M18D612A
|
855,47 |
13/06/2019 26/11/2018 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
82,82 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
70948707EF |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1966 DEL 26/11/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIASSETTESIMO IMPEGNO DI SPESA. |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI BDSFBA67M18D612A
|
987,10 |
13/06/2019 26/11/2018 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
57,18 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
7094876CE1 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1966 DEL 26/11/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIASSETTESIMO IMPEGNO DI SPESA. |
AUTO 3 SRL 03077420481
|
932,66 |
13/06/2019 26/11/2018 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
932,66 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
70948821D8 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1966 DEL 26/11/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIASSETTESIMO IMPEGNO DI SPESA. |
PASQUINI ROMANO PSQRMN37D03D583E
|
3.641,19 |
13/06/2019 26/11/2018 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.641,19 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZF725B6BB2 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PARCO DI PRATOLINO |
DET. 1937 DEL 21/11/2018 ACQUISTO VOLUMI PER IL CENTRO DOCUMENTAZIONE DEL PARCO CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LIBRERIA CLAUDIANA |
LIBRERIA CLAUDIANA 09005860011
|
919,00 |
31/12/2018 21/11/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
892,35 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
45707817CC |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.1988 DEL 27/11/2018 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT ED. 3 LOTTO 5. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ORA REKEEP SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.140,00. CHIUSA 2019 IN ECONOMIA DI EURO 2.077,86 |
REKEEP S.P.A. EX R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT 24026771206
|
5.852,46 |
31/12/2018 17/11/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.305,22 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z3A24A697A |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2006 DEL 28/11/2019 ESTENSIONE SERVIZIO DI VIGILANZA MEDIANTE GUARDIE GIURATE ARMATE PRESSO CORTILE PALAZZO MEDICI RICCARDI PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LIGHT FESTIVAL FIRENZE 2018 DAL 08 DICEMBRE 2018 AL 07 GENNAIO 2019. IMPEGNO DI SPESA |
IL GLOBO VIGILANZA SRL 01065300475
|
3.905,73 |
07/01/2019 08/12/2018 - 07/01/2019 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
3.905,73 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZA625FC058 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2049 DEL 03/12/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO (VESTIARIO E STRUMENTAZIONE) PER LA DIREZIONE VIABILITA'. IMPEGNO DI SPESA CIG: ZA625FC058 |
DITTA GUIDOTTI SRL 04434830487
|
814,68 |
31/12/2018 03/12/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
814,68 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZE3167D36F |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2026 DEL 29/11/2018 SPESE PER UTENZE ANNO 2018. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNI (CHIUSA IN ECONOMIA NEL 2019 CON EURO 176,55) |
FASTWEB SPA 12878470157
|
327,87 |
31/12/2018 29/11/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
151,32 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
2853302B49 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2026 DEL 29/11/2018 SPESE PER UTENZE ANNO 2018. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNI (CHIUSA NEL 2019 CON UNA ECONOMIA DI EURO 1.559,03) |
ACQUE SPA 05175700482
|
27.272,73 |
31/12/2018 29/11/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
21.995,72 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
7345499189 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2026 DEL 29/11/2018 SPESE PER UTENZE ANNO 2018. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNI |
A2A ENERGIA SPA 12883420155
|
48.658,72 |
31/12/2018 29/11/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
48.658,72 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
7345511B6D |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2026 DEL 29/11/2018 SPESE PER UTENZE ANNO 2018. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNI |
EDISON ENERGIA SPA 08526440154
|
20.491,80 |
31/12/2018 29/11/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.810,08 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z0825E408E |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2071 DEL 05/12/2018 RETTIFICA DELLA DETEERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1821 DEL 08/11/2018 E AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO CARTACEI ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA CIG Z0825E408E |
SOCIETA' DAY RISTOSERVICE SPA 03543000370
|
37.115,39 |
31/12/2018 01/10/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
37.072,80 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z572522AE6 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2038 DEL 30/11/20108 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO IN CONVENZIONE CET. COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA 2018 |
ESTRA ENERGIA SRL 01219980529
|
1.639,34 |
31/12/2018 01/10/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.202,52 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z9225E436F |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET.2030 DEL 29/11/2018 INCARICO PROFES.DOTT.SSA ILARIA MORELLI PERLACOSTITUZ.DI UN ARCHIVIO INFORM.GIS RELATIVO AL RISCHIO DI RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI SU AREE DI COMPETENZA CMFI. INPEGNO SI SPESA (MANDATO NEL 2019 IN ECONOMIA EURO 3.320,00) |
DOTT.SSA MORELLI ILARIA MRLLRI72H61D612C
|
10.400,00 |
31/12/2019 29/11/2018 - 31/12/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z9A26029F1 |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET. 2036 DEL 30/11/2018 D.LGS 09/04/2008 N. 81 E S.M.I T.U IN MATERIA D TUTEA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO "CORSOFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO FORMAZ. PER ADDETTI AL PRIMOSOCCORSO EX DM388/2003" IMPEGNO DI SPESA. CHIUSA IN ECONOMIA 2019 |
ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO SRL 01843220482
|
5.940,00 |
31/03/2019 01/12/2018 - 31/03/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.764,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z382614947 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2059 DEL04/12/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITA' PER I DIPENDENTI DELLA CMFI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z382614947 |
DITTA SIR SAFETY SYSTEM SPA 03359340548
|
904,50 |
31/12/2018 04/12/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
904,50 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZA126152F3 |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET. 2060 DEL 04/12/2018 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVA GUIDA IN MOQUETTE IGNIFUGA PER GLI SPAZI MUSEALI DEL PIANO PRIMO DI PALAZZO MEDICI RICCARDI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA126152F3 |
DITTA TAPPEZZERIA CIOLINI ALDO SRL 03389440482
|
4.032,00 |
31/12/2018 04/12/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.032,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z2E2619FCE |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET. 2067 DEL 04/12/2018 AFFID. DEL SERVIZIO PER "CONTROLLO DEI PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO EX DECRETO 388/2003 APPAREC.DEFIBRILL.SEMIAUTOMATICI (D.A.E.) PRESENTI SEDI E VEICOLI CMFI ANNO 2018" IMPEGNO DI SPESA CIG: Z2E2619FCE CHIUSA IN ECONOMIA 2019 |
DITTA ECHOES SRL 05432960481
|
3.990,00 |
31/12/2018 04/12/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.590,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
73455045A8 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2148 DEL 13/12/2018 SPESE PER UTENZE ANNO 2018. COMPLETAMENTO IMPEGNI. |
EDISON ENERGIA SPA 08526440154
|
8.196,72 |
31/12/2018 13/12/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.196,72 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z832656DC5 |
DIREZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE, PROMOZIONE ED EVENTI - AMBITO CULTURA |
DET 2183 DEL 17/12/2018 PERCORSO MUSEALE PALAZZO MEDICI RICCARDI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA (I.V.R.I.) SPA - SERVIZI VIGILANZA 2019. CIG: Z832656DC5 |
I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA SPA 03169660150
|
660,00 |
31/12/2019 17/12/2018 - 31/12/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z0825E408E |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2217 DEL 18/12/2018 DETER.AGGIUDICAZ.DELLA PROCEDURA CONCORR.TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE START PER AFFIDAM.SERVIZIO STAMPA MATERIALE INFORMATIVO (PIANTA FIRENZE YOUR CITY MAP) PER DISTRIB.STRUTT.RICETTIVE E OPERATORI TURISTICI DELLA CMFI. |
TIPOGRAFIA IL BANDINO SRL 05176660487
|
22.006,14 |
31/12/2019 18/12/2018 - 31/12/2019 |
Fornitura |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
5.711,40 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z4F25028F0 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1498 DEL 24/09/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA RELATIVO AL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DISINFESTAZIONE PRESSO LE SALE DELLA BIBLIOTECA MORENIANA PER IL PERIODO DAL 25/09/2018 AL 31/12/2018 |
ANTICIMEX SRL 08046760966
|
1.160,00 |
31/12/2018 25/09/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.030,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z5F2656FD5 |
DIREZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE, PROMOZIONE ED EVENTI - AMBITO CULTURA |
DET. 2182 DEL 17/12/2018 PERCORSO MUSEALE PALAZZO MEDICI RICCARDI AFFID. DIRETTI ALLA DITTA PROFESS. SECURITY: A) MANUT.PREVENTINA IMPIANTO ELETTR. SEGNALAZIONE INTRUSIONE ANNO 2019 CIG. Z5F2656FD5 B) EV.INTERV.STRAORD.SU IMP.ELETTR.SEGNALAZ.INTRUS. |
DITTA PROFESSIONAL SECURITY 01759170481
|
400,00 |
31/12/2019 01/01/2019 - 31/12/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZC0265707C |
DIREZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE, PROMOZIONE ED EVENTI - AMBITO CULTURA |
DET. 2182 DEL 17/12/2018 PERCORSO MUSEALE PALAZZO MEDICI RICCARDI AFFID. DIRETTI ALLA DITTA PROFESS. SECURITY: A) MANUT.PREVENTINA IMPIANTO ELETTR. SEGNALAZIONE INTRUSIONE ANNO 2019 CIG. Z5F2656FD5 B) EV.INTERV.STRAORD.SU IMP.ELETTR.SEGNALAZ.INTRUS. |
DITTA PROFESSIONAL SECURITY 01759170481
|
630,00 |
31/12/2019 01/01/2019 - 31/12/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
70948653D0 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2248 DEL 20/12/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIOTTESIMO IMPEGNO DI SPESA. |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI BDSFBA67M18D612A
|
970,85 |
13/06/2019 20/12/2018 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
970,85 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
70948707EF |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2248 DEL 20/12/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIOTTESIMO IMPEGNO DI SPESA |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI BDSFBA67M18D612A
|
1369,28 |
13/06/2019 20/12/2018 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.369,28 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
70948718C2 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2248 DEL 20/12/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIOTTESIMO IMPEGNO DI SPESA |
MOROZZI MASSIMO 02267340483
|
1.012,66 |
13/06/2019 20/12/2018 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.012,66 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
7094876CE1 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2248 DEL 20/12/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIOTTESIMO IMPEGNO DI SPESA |
AUTO 3 SRL 03077420481
|
4.138,44 |
13/06/2019 20/12/2018 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.138,94 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
7094879F5A |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2248 DEL 20/12/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIOTTESIMO IMPEGNO DI SPESA |
PARTES & SERVICES CONSORZIO 11030881004
|
1.706,16 |
13/06/2019 20/12/2018 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.706,16 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
70948821D8 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2248 DEL 20/12/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIOTTESIMO IMPEGNO DI SPESA |
PASQUINI ROMANO PSQRMN37D03D583E
|
3.706,90 |
13/06/2019 20/12/2018 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.706,90 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z6926630BD |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2249 DEL 20/12/2018 AFFIDAMEMTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI DELLA FORNITURA DI CAPI DI ABBIAGLIAMENTO DA LAVORO PER DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE CIG: Z6926630BD |
CHIODINI CARMELA & C. SAS 03346930484
|
10.400,00 |
31/12/2018 20/12/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.400,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
486102009B |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2315 DEL 27/12/2018 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT ED. 3 LOTTO 5. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ORA REKEEP SPA PROSECUZIONE SERVIZI DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019. IMPEGNO DI SPESA |
REKEEP S.P.A. EX R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT 24026771206
|
41.721,31 |
30/06/2019 01/01/2019 - 30/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
41.721,31 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
45707817CC |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2315 DEL 27/12/2018 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT ED. 3 LOTTO 5. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ORA REKEEP SPA PROSECUZIONE SERVIZI DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019. IMPEGNO DI SPESA |
REKEEP S.P.A. EX R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT 24026771206
|
491.967,20 |
30/06/2019 01/01/2019 - 30/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
491.852,71 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZC922AB76C |
DIREZIONE VIABILITA' |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALI VARI ZONA 2 - IMPRESA RI-MA |
IMPRESA RI-MA 06360030487
|
5.737,70 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1311,37 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z4222AA3B4 |
DIREZIONE VIABILITA' |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO E SERVIZI DI RIPARAZIONE ZONA 2 - CCOO DI BORGO SAN LORENZO - REGGELLO E FIGLINE VALDARNO |
CAPRETTI MARCELLO FERRAMENTA 06437180489
|
1229,51 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,32 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZEA22AAABF |
DIREZIONE VIABILITA' |
LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO E SERVIZI DI RIPARAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA ZONA 2 - CCOO DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO E FIGLINE |
POGGESI FABIO 05805450482
|
1229,51 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1106,11 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZAF22A5F09 |
DIREZIONE VIABILITA' |
LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO E SERVIZI DI MANUTENZIONE ZONA 2 - CCOO DI BORGO SAN LORENZO - REGGELLO E FIGLINE |
VALLI ZABBAN 05476750483
|
5737,70 |
- |
Fornitura |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI |
1871,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZA9255488D |
DIREZIONE VIABILITA' |
Fornitura di materiale inerte per la sistemazione di banchine ed altri utilizzi connessi alla manutenzione ordinaria della rete stradale del C.O. di Borgo San Lorenzo |
PIANDISIEVE SRL 03096540483
|
3241,35 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3241,35 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZC525C8D2F |
DIREZIONE EDILIZIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DEDILE E DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, ZONA A - LOTTO 2. COMPLESSIVI EURO 48.678,00 - |
TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL 02079050486
|
39.900,00 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
39894,20 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z3324CDB17 |
DIREZIONE EDILIZIA |
VERIFICHE DI LEGGE PER IMPIANTI ELEVATORI SU IMMOBILI DI COMPETENZA ASL TOSCANA CENTRO |
ASL TOSCANA CENTRO 06593810481
|
0,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1196,29 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZD022AA2C2 |
DIREZIONE VIABILITA' |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI RELATIVE A NOLEGGI PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA PER LA ZONA 2 - BINDI SPA |
IMPRESA BINDI SPA 00167570514
|
4.098,36 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
757,76 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z75258D71E |
DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI |
AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ICHNOS SOC. COOP. DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INDDAGINI ARCHIOLOGICHE NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA RAFFAELLO SANZIO, EMPOLI |
ICHNOS SOC. COOP. 05436260482
|
4.926,25 |
- |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4926,25 |
Operatori |
Raggrruppamento |
SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGICA A.R.A. - 00994100527 - |
- -
|
ICHNOS SOC. COOP. - 05436260482 - |
- -
|
PIERETTI CHIARA - 02225460977 - |
- -
|
AGNESE PITTARI - 06058110484 - |
- -
|
SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI SOC. COOP. - 11468301004 - |
- -
|
|
ZB025BE3C9 |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO ESTRATTO ESITO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO BERNARDO BUONTALENTI POSTO IN VIA DE' BRUNI, 6 NEL COMUNE DI FIRENZE |
RCS MEDIAGROUP SPA 12086540155
|
90,00 |
16/11/2018 - 16/11/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZA826BAF0B |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, CSP, PER REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PRESSO IL POLO UNIVERSITARIO DI SESTO FIORENTINO |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA 00399810589
|
658,54 |
21/01/2019 - 21/01/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
658,64 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZBF26C5414 |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO AVVISO DI AGGIUDICAZIONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, CSP, PER REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PRESSO IL POLO UNIVERSITARIO DI SESTO FIORENTINO |
RCS MediaGroup Spa 00000000000
|
120,00 |
20/01/2019 - 20/01/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
7618522B3B |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODL 2 A.Q. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE STRADALI DI PROPRIETA' O IN USO DELLA CMF LOTTO 2 cig a.q. 6541024FBF CUP B87H15001720003 |
BINDI SPA 00167570514
|
3296745,26 |
- |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1856203,79 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
760760496A |
DIREZIONE VIABILIA' |
ODL 1 AQ MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARA OPERE STRADALI DI PROPRIETA' LOTTO 2 CUP B87H15001720003 |
BINDI SPA 00167570514
|
43102,52 |
- |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
42883,10 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZD52665E84 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU 1 QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO A N. 4 PROCEDURE APERTE PER AFFIDAMENTO LAVORI |
RCS MediaGroup Spa 12086540155
|
360,00 |
DATE PUBBLICAZIONE 21/12/2018 - 30/12/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZD324C1FCE |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DI ESTRATTO DI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE ALLA S.R. 429 LOTTO v |
RCS MEDIAGROUP SPA 12086540155
|
420,00 |
04/09/2018 - 05/09/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z3326984EB |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 18 NUOVE AULE ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO CHINI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA 00880711007
|
743,86 |
11/01/2019 - 11/01/2019 |
Servizio |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
743,86 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PERSONALE |
DET. 2328 DEL 28/12/2018 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA FEBBRAIO 2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
EASY WELFARE SRL 05525760962
|
1.674,00 |
01/02/2019 - 28/02/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.674,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PERSONALE |
DET. 327 DEL 01/03/2018 PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AL SEMINARIO "LA SPESA DI PERSONALE E LA GESTIONE DEL FONDO 2018 ALLA LUCE DEI NUOVI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALE" DET. A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CHIUSA TUTTA IN ECONOMIA DI EURO 780,00 |
OPERA SRL 05994580727
|
780,00 |
20/03/2018 - 20/03/2018 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PERSONALE |
DET. 1718 DEL 23/10/2018 PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AI SEMINARI DI APPROFONDIMENTO SUGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE. AFFIDAMENTO DIRETTO A CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL. IMPEGNO DI SPESA. |
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL 02998820233
|
202,00 |
29/10/2018 - 08/11/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z9226C21B6 |
Direzione Servizi Finanziari |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PIANO DEI CONTI SUL SOFTWARE DI CONTABILITA' FINANZIARIA |
ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. 03549220378
|
300,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
45707817CC |
DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 940 DEL 21/06/2017 CONVENZ. FORNIT. DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOB.ILI IN USO- LOTTO 5 - PROROGA FAVORE DI MANUTENCOOP F.M, DAL 1/7/2016 AL 31/12/2017. IMPEGNO SPESA 2 SEM.2017 (RETTIF. IMPORTO AGGIUD.ERRATA COMUNICAZ.) CHIUSA 2019 |
RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 24026771206
|
535.655,74 |
01/07/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.811,91 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 125 DEL 22/01/2018 PARCO MEZZI - SPESA CANONI DEI DISPOSIT.TELEPASS, TESSERE VIACARD E PEDAGGI AUTOS.SOC.AUTOS.IT. E SOC.TELEPASS SPA. ATTIV.SERV.INTEROPERABILITA' ZTL. E RIPAR.APPAR.BENEFIC.SOC.SAS SPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - CHIUSA 2019 |
SAS SERVIZI ALLA STRADA SPA 05087650486
|
2.590,17 |
01/01/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 125 DEL 22/01/2018 PARCO MEZZI SPESA CANONI DISPOSIT.TELEPASS, TESS. VIACARD E PED. AUTOSTRAD.SOC.AUTOSTRADE IT. E SOC.TELEPASS SPA. ATTIV.SERV.INTEROPERABILITA' ZTL. E RIPAR.APPAR.BENEFIC.SOC.SAS SPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 CHIUSA 2019 |
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 07516911000
|
4.385,25 |
01/01/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 125 DEL 22/01/2018 PARCO MEZZI - SPESA CANONI DEI DISPOSIT.TELEPASS, TESSERE VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRAD.SOC.AUTOSTRADE ITALIA E SOC.TELEPASS SPA. ATTIV.SERV.INTEROPERABILITA' ZTL. E RIPAR.APPAR.BENEFIC.SOC.SAS SPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 |
TELEPASS SPA 09771701001
|
532,79 |
01/01/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,96 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZD9269FC2D |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DI ESTRATTO DI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 18 NUOVE AULE ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO CHINI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO |
RCS MEDIAGROUP SPA 12086540155
|
120,00 |
15/01/2019 - 15/01/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
69535391E9 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 202 DEL 07/02/2018 VARIAZIONE FORNITORE ENERGIA ELETTRICA PER CESSIONE RAMO D'AZIENDA DA ENERGRIS SPA A ENERGRIS SRL. SUBIMPEGNO DI SPESA |
ENERGRID SRL 14528231005
|
11.398,85 |
01/11/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.178,88 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0198991490 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 245 DEL 13/02/2018 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - IUGNO 2018 (PANNELLI FI.PI.LI) |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
|
100.819,66 |
01/01/2018 - 30/06/2018 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.793,90 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0198991490 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 993 DEL 19/06/2018 UTENZE A SERVIZIO DELLA SGC FI.PI.LI. ANNO 2018 TERZO IMPEGNO (TELECOM ITALIA SPA - PANNELLI FI.PI.LI) |
TELEPASS SPA 00488410010
|
50.923,50 |
19/06/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
17.500,81 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0198991490 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1089 DEL 04/07/2018 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2018 - CHIUSA NEL 2019 CON UNA ECONOMIA DI EURO 191,06= |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
|
24.180,33 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
15.102,33 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0198991490 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1518 DEL 25/09/2018 UTENZE A SERVIZIO DELLA SGC FI-PI-LI. ANNO 2018 QUARTO IMPEGNO DI SPESA - CHIUSA IN ECONOMIA DI EURO 0,15= |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
|
4.712,60 |
01/06/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.712,45 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0198991490 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1588 DEL 08/10/2018 UTENZE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DEGLI UFFICI PER LE POLITICHE DEL LAVORO. COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 (TELECOM ITALIA) - CHIUSA NEL 2019 CON UNA ECONOMIA DI EURO 4.013,09= |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
|
35.655,74 |
08/10/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
17.022,73 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0198991490 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2026 DEL 29/11/2018 SPESE PER UTENZE ANNO 2018. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNI |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
|
4.590,16 |
29/11/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.590,16 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0198991490 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2148 DEL 13/12/2018 SPESE PER UTENZE ANNO 2018. COMPLETAMENTO IMPEGNI. |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
|
3.804,20 |
13/12/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.804,20 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z6326AFCA1 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO, LOTTO II, COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA 00880711007
|
726,53 |
18/01/2019 - 18/01/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
726,53 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZEB26C63DC |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DI ESTRATTO DI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO, LOTTO II, COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO |
RCS MEDIAGROUP SPA 12086540155
|
120,00 |
22/01/2019 - 22/01/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z9026DD676 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI RETTIFICA DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA DELLA PISCINA ANNESSA ALL'ISISS FEDERIGO ENRIQUES NEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA 00880711007
|
570,56 |
30/01/2019 - 30/01/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,56 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z1926A45ED |
Direzione Progetti Strategici |
Servizio di ?progettazione dei lotti nn. 3,4,5 e 6, relativo all?intervento denominato superstrada ciclabile di collegamento tra le cittą di Firenze e Prato? |
Enser Srl 02058800398
|
38517,25 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
38517,25 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PERSONALE |
DET. 175 DEL 01/02/2019 PART.ALCUNI DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "PENSIONI QUOTA 100 E LE NUOVE DISP.IN MATERIA PREVIDENZ.:COME CAMBIA IL TRATTAM.PENSIONISTICO DAL 2019". AFF.DIRETTO SOC. TI FORMA SRL. IMPEGNO DI SPESA.(SPOSTATO AL 05/03/2019) |
TO FORMA SRL 04633850484
|
675,00 |
14/02/2019 - 14/02/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
675,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
67568232BB |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 13 DEL 07/01/2019 SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISKS - RCT/O - RCA LIBRO MATRICOLA - RESPONSABILITA' DEL CONDUCENTE E TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA 1 SEMEMSTRE 2019 (ALL RISKS) |
ITAS MUTUA ASSICURAZIONI 00875360018
|
64,584,88 |
01/01/2019 - 30/06/2019 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
64.584,88 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6756931BD8 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 13 DEL 07/01/2019 SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISKS - RCT/O - RCA LIBRO MATRICOLA - RESPONSABILITA' DEL CONDUCENTE E TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA 1 SEMEMSTRE 2019 (LIBRO MATRICOLA/RCA) |
ITAS MUTUA ASSICURAZIONI 00110750221
|
58.843,00 |
01/01/2019 - 30/06/2019 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
58.843,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6756858F99 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 13 DEL 07/01/2019 SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISKS - RCT/O - RCA LIBRO MATRICOLA - RESPONSABILITA' DEL CONDUCENTE E TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA 1 SEMEMSTRE 2019 (RCT/RCO) |
ITAS MUTUA ASSICURAZIONI 00110750221
|
126.000,01 |
01/01/2019 - 30/06/2019 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
126.000,01 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6483872470 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 13 DEL 07/01/2019 SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISKS - RCT/O - RCA LIBRO MATRICOLA - RESPONSABILITA' DEL CONDUCENTE E TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA 1 SEMEMSTRE 2019 (TUTELA LEGALE) |
GENERALI ITALIA SPA 00885351007
|
24.129,75 |
01/01/2019 - 30/06/2019 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
24.129,75 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZE91F089E7 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 13 DEL 07/01/2019 SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISKS - RCT/O - RCA LIBRO MATRICOLA - RESP. DEL CONDUCENTE E TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA 1 SEMEMSTRE 2019 (VARIE - DRONI) - MANDATO IN ECONOMIA EURO 557,00 CAP. 19055 CHUSA 2019 |
CABI BROKER 01112130263
|
1.155,00 |
01/01/2019 - 30/06/2019 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
597,50 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z572522AE6 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 34 DEL 09/01/2019 FORNITURA DI GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 (MANDATO IN ECONOMIA EURO 1.639,34) |
ESTRA ENERGIE SRL 01219980529
|
4.918,03 |
01/01/2019 - 31/12/2019 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.841,04 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6629273922 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 37 DEL 09/01/2019 FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2019 - MANDATO IN ECONOMIA NEL 2019 ? 63.072,28= |
ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTALERG SPA) 00051570893
|
106.557,37 |
01/01/2019 - 30/06/2019 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
43.485,07 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z2D26800FF |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 37 DEL 09/01/2019 FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2019 |
TAMOIL 00698550159
|
12.295,08 |
01/01/2019 - 30/06/2019 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12.295,08 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
70948653D0 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 96 DEL 17/01/2019 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIANNOVESIMO IMPEGNO DI SPESA (BEDESCHI FABIO LOTTO 1) |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI BDSFBA67M18D612A
|
1.121,97 |
01/01/2019 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.121,97 |
Operatori |
Raggrruppamento |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - BDSFBA67M18D612A - |
- -
|
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL - 06610810480 - |
- -
|
C.G.M. AUTOCARROZZERIA SRL - 05794630482 - |
- -
|
|
70948707EF |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 96 DEL 17/01/2019 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIANNOVESIMO IMPEGNO DI SPESA (BEDESCHI FABIO LOTTO 2) |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI BDSFBA67M18D612A
|
502,92 |
01/01/2019 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
502,92 |
Operatori |
Raggrruppamento |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - BDSFBA67M18D612A - |
- -
|
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL - 06610810480 - |
- -
|
C.G.M. AUTOCARROZZERIA SRL - 05794630482 - |
- -
|
|
7094876CE1 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 96 DEL 17/01/2019 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIANNOVESIMO IMPEGNO DI SPESA (AUTO 3) |
AUTO 3 SRL 03077420481
|
1.676,91 |
01/01/2019 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.676,91 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
70948718C2 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 96 DEL 17/01/2019 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIANNOVESIMO IMPEGNO DI SPESA (MOROZZI MASSIMO) |
MOROZZI MASSIMO 02267340483
|
1.965,54 |
01/01/2019 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.965,54 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
7094879F5A |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 96 DEL 17/01/2019 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIANNOVESIMO IMPEGNO DI SPESA (PARTS & SERVICES CONSORZI) |
PARTES & SERVICES CONSORZIO 11030881004
|
1.993,16 |
01/01/2019 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.993,16 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
70948821D8 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 96 DEL 17/01/2019 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. DICIANNOVESIMO IMPEGNO DI SPESA (PASQUINI ROMANO) |
PASQUINI ROMANO PSQRMN37D03D583E
|
959,62 |
01/01/2019 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
959,62 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZC626C4F1A |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 101 DEL 18/01/2019 ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 LOTTO1" IMPEGNO DI SPESA - CHIUSA NEL 2019 CON UNA ECONOMIA DI ? 264,95= |
ENI SPA 00905811006
|
16.393,44 |
01/01/2019 - 31/12/2019 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.128,49 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 102 DEL 18/01/2019 PARCO MEZZI - IMP.SPESA PER CANONI DEI DISPOS.TELEPASS, TESSERE VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRAD. BENEFICIARI: SOC.AUTOSTRADE ITALIA SPA E TELEPASS SPA. ATTIVAZ.SERVIZI INTEROPERAB.ZTL E RIPARAZ.APPARATI ZTL. SOC. SAS. ANNO 2019 |
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 07516911000
|
4.385,55 |
01/01/2019 - 31/12/2019 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
2.740,51 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 102 DEL 18/01/2019 PARCO MEZZI - IMP.SPESA PER CANONI DEI DISPOS.TELEPASS, TESSERE VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRAD. BENEFICIARI: SOC.AUTOSTRADE ITALIA SPA E TELEPASS SPA. ATTIVAZ.SERVIZI INTEROPERAB.ZTL E RIPARAZ.APPARATI ZTL. SOC. SAS. ANNO 2019 |
TELEPASS SPA 09771701001
|
532,79 |
01/01/2019 - 31/12/2019 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
436,16 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 102 DEL 18/01/2019 PARCO MEZZI - IMP.SPESA PER CANONI DEI DISPOS.TELEPASS, TESSERE VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRAD. BENEFICIARI: SOC.AUTOSTRADE ITALIA SPA E TELEPASS SPA. ATTIVAZ.SERVIZI INTEROPERAB.ZTL E RIPARAZ.APPARATI ZTL. SOC. SAS. ANNO 2019 |
SAS SERVIZI ALLA STRADA SPA 05087650486
|
2.622,95 |
01/01/2019 - 31/12/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
7345499189 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 121 DEL 24/01/2019 SPESE PER ENERGIA ELETTTRICA ANNO 2018. SUB-IMPEGNO DI SPESA PER RIACCERTAMENTO RESIDUI ESERCIZIO 2018 |
A2A ENERGIA SPA 12883420155
|
15.067,33 |
01/01/2019 - 31/01/2019 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.067,33 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
73455045A8 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 121 DEL 24/01/2019 SPESE PER ENERGIA ELETTTRICA ANNO 2018. SUB-IMPEGNO DI SPESA PER RIACCERTAMENTO RESIDUI ESERCIZIO 2018 |
EDISON ENERGIA SPA 08526440154
|
11.211,18 |
01/01/2019 - 31/01/2019 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.211,18 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZCD26C8BD1 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO CULTURA |
DET. 154 DEL 29/01/2019 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA E MONITORAGGIO DI SICUREZZA DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA MORENIANA ALLA DITTA I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA PER L'ANNO 2019 - CIG. ZCD26C8BD1 |
I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA SPA 03169660150
|
1.098,00 |
01/01/2019 - 31/12/2019 |
Servizio |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
675,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
45707817CC |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 156 DEL 29/01/2019 CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT SPA ORA REKEEP SPA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO |
REKEEP S.P.A. EX R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT 24026771206
|
6.557,38 |
01/01/2019 - 30/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.557,38 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZEF25BBDDC |
DIREZIONE EDILIZIA |
AFFIDAMENTO SERVIZIO COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA, II FASE, LICEO SCIENTIFICO GIOTTO ULIVI, ALL'ING. ENRICO MANZINI, PER COMPLESSIVI EURO 14.333,10 |
ING. ENRICO MANZINI MNZNRC38P05A558P
|
11.296,58 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11296,58 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZDE260FD6C |
Direzione Edilizia |
Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere necessarie al consolidamento del versante Sud del Parco di Pratolino |
BIOS-IS Srl, 06393070484
|
9672,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9672,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZD5263A75D |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2123 DEL 11/12/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.36 C.2 L.A) D.LGS.50/2016 E SMI TRAMITE PIATTAFORMA MEPA (ODA) RELAT.SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA CON CONTROLLO ACCESSI PER MUSEO DI PALAZZO MEDICI RICCARDI DI FIRENZE CIG:ZD5263A75D |
VIVA TICKET SPA 02011381205
|
10.950,00 |
11/12/2018 - 31/12/2019 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.950,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZD822AA9D1 |
direzione viabilitą |
PERIZIA 2018. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMM. DIRETTA RETE STRADALE DI COMPETENZA - ZONA 2- CC OO BORGO S. LORENZO, REGGELLO, FIGLINE V.NO. |
MVG SRL 01287370390
|
0,00 |
- |
Fornitura |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI |
7086,96 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZBB22AB4A1 |
DIREZIONE VIABILITA' |
PERIZIA 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMM. DIRETTA RETE STRADALE DI COMPETENZA - ZONA 2- CC OO BORGO S. LORENZO, REGGELLO, FIGLINE V.NO. |
motogeneral snc 04027940487
|
0,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
813,77 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z7E22AA721 |
DIREZIONE VIABILITA' |
PERIZIA 2018. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMM. DIRETTA RETE STRADALE DI COMPETENZA - ZONA 2 - CC OO DI BORGO S. LORENZO, REGGELLO, FIGLINE V.NO. |
GUIDOTTI SRL 04434830487
|
0,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
563,24 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z3E22AA787 |
DIREZIONE VIABILITA' |
PERIZIA 2018. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMM. DIRETTA RETE STRADALE DI COMPETENZA - ZONA 2 - CC OO DI BORGO S. LORENZO, REGGELLO, FIGLINE V.NO |
LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL 06007000489
|
0,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
362,96 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z4922AA888 |
DIREZIONE VIABILITA' |
PERIZIA 2018. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMM. DIRETTA RETE STRADALE DI COMPETENZA - ZONA 2- CC OO BORGO S. LORENZO, REGGELLO, FIGLINE V.NO. |
MERLI SRL 05193140489
|
0,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1228,62 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z6222AB622 |
DIREZIONE VIABILITA' |
PERIZIA 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMM. DIRETTA RETE STRADALE DI COMPETENZA - ZONA 2- CC OO BORGO S. LORENZO, REGGELLO, FIGLINE V.NO. |
OFFICINA C & G DI CIARDI E GINAI SNC 01429330481
|
0,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZEA22AABF |
DIREZIONE VIABILITA' |
PERIZIA 2018. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMM. DIRETTA RETE STRADALE DI COMPETENZA - ZONA 2- CC OO BORGO S. LORENZO, REGGELLO, FIGLINE V.NO. |
POGGESI FABIO E C. SAS 05805450482
|
0,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,23 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z9B22AA32E |
DIREZIONE VIABILITA' |
PERIZIA 2018. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMM. DIRETTA RETE STRADALE DI COMPETENZA - ZONA 2 - CC OO DI BORGO S. LORENZO, REGGELLO, FIGLINE V.NO. |
BONATTI SAS 04414960486
|
0,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
899,44 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZE222AB847 |
DIREZIONE VIABILITA' |
PERIZIA 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMM. DIRETTA RETE STRADALE DI COMPETENZA - ZONA 2- CC OO BORGO S. LORENZO, REGGELLO, FIGLINE V.NO. |
SANTELLI E BARGIOTTI & C SNC 00689860484
|
0,00 |
07/03/2018 - 31/12/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1812,09 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z6822AA810 |
DIREZIONE VIABILITA' |
PERIZIA 2018. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMM. DIRETTA RETE STRADALE DI COMPETENZA - ZONA 2- CC OO BORGO S. LORENZO, REGGELLO, FIGLINE V.NO. |
LISI ALFREDO E FIGLI SRL 00422760488
|
0,00 |
07/03/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1371,99 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z922296024 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALI VARI MANUTENZIONE RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA ZONA 1-CC.OO. BARBERINO DI M.LLO FIRENZUOLA MARRADI. MUGEL GOMME SNC |
MUGEL GOMME SNC 03675220481
|
0,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1000,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z7B2289EAC |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALI VARI MANUTENZIONE RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA ZONA 1-CC.OO. BARBERINO DI M.LLO FIRENZUOLA MARRADI. LISI ALFREDO E FIGLI SRL |
ISI ALFREDO E FIGLI SRL 00422760488
|
0,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2103,48 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z75229CFF1 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALI VARI MANUTENZIONE RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA ZONA 1-CC.OO. BARBERINO DI M.LLO FIRENZUOLA MARRADI. |
BENASSI MASSIMO 03675220481
|
2.049,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
892,55 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z8726BFC6E |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PROVE DI LABORATORIO PER LAVORAZIONI SVOLTE NELL'AMBITO DI ACCORDI QUADRO DI MANUTENZIONE STRADALE ZONA 1 |
4 EMME SPA 01288130212
|
28.169,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6441,50 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
70948653D0 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 222 DEL 11/02/2019 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. VENTESIMO IMPEGNO DI SPESA. |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI BDSFBA67M18D612A
|
2.733,15 |
11/02/2019 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.733,15 |
Operatori |
Raggrruppamento |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - BDSFBA67M18D612A - |
- -
|
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL - 06610810480 - |
- -
|
C.G.M. AUTOCARROZZERIA SRL - 05794630482 - |
- -
|
|
70948707EF |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 222 DEL 11/02/2019 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. VENTESIMO IMPEGNO DI SPESA. |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI BDSFBA67M18D612A
|
2.488,90 |
11/02/2019 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.488,90 |
Operatori |
Raggrruppamento |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - BDSFBA67M18D612A - |
- -
|
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL - 06610810480 - |
- -
|
C.G.M. AUTOCARROZZERIA SRL - 05794630482 - |
- -
|
|
7094876CE1 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 222 DEL 11/02/2019 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. VENTESIMO IMPEGNO DI SPESA. |
AUTO 3 SRL 03077420481
|
291,57 |
11/02/2019 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
291,57 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
7094879F5A |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 222 DEL 11/02/2019 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. VENTESIMO IMPEGNO DI SPESA. |
PARTES & SERVICES CONSORZIO 11030881004
|
354,40 |
11/02/2019 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
354,40 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
70948821D8 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 222 DEL 11/02/2019 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. VENTESIMO IMPEGNO DI SPESA. |
PASQUINI ROMANO PSQRMN37D03D583E
|
3.483,19 |
11/02/2019 - 13/06/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.483,19 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
6756931BD8 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 223 DEL 12/02/2019 SERVIZIO ASSICURAZIONI. POLIZZA RCA - LIBRO MATRICOLA. REGOLAZIONE PREMIO ANNUALITA' 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA. |
ITAS MUTUA ASSICURAZIONI 00110750221
|
7.838,00 |
01/01/2019 - 31/12/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.838,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZA725EE7EE |
Direzione Edilizia |
ACCORDO QUADRO DEL VALORE COMPLESSIVO DI EURO 40.466,79 (INCLUSA IVA)PER LA MANUTENZIONE EDILE E DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETĄ O IN USO ALLA CITTĄ METROPOLITANA DI FIRENZE ZONA A ? LOTTO 4. ODL 1 - ODL 2 |
Faesulae Srl 00826780488
|
39900,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39899,49 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z5E26E8441 |
Direzione Edilizia |
LAVORI DI RECINZIONE DEL CAMPO DA SOFTBALL IN VIA DEL MEZZETTA - FIRENZE |
Eurosquash di Gardenghi Daniele GRDDNL59D02D548Q
|
16583,39 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
16583,39 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZD925442F5 |
DIREZIONE VIABIITA' |
Fornitura di materiale inerte per la sistemazione di banchine ed altri utilizzi connessi alla manutenzione ordinaria della rete stradale dei CC.OO. di Reggello e Figline |
Incisana Sabbia Srl 00399390483
|
3.241,35 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.219,92 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZE81AF7A69 |
DIREZIONE EDILIZIA |
INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DELLE FOSSE BIOLOGICHE DI IMMOBILI IN USO O DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA L'AUTOSPURGO FIORENTINO SNC DI SUSINI ALESSANDRO & UGO. |
L'AUTOSPURGO FIORENTINO SNC DI SUSINI ALESSANDRO & UGO. 03451170488
|
0,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
707,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZF525EFBF9 |
DIREZIONE VIABILITA' |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI COLTELLI PER LAME SGOMBRANEVE IN DOTAZIONE AI CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI ZONA 1 |
CMF DI FRANCESCO BENASSI BNSFNC81C14D612H
|
7.680,50 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.680,50 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZF525EFBF9 |
DIREZIONE VIABILITA' |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI COLTELLI PER LAME SGOMBRANEVE IN DOTAZIONE AI CENTRI OPERATIVI DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - MARRADI ZONA 1 |
CMF DI FRANCESCO BENASSI BNSFNC81C14D612H
|
7.680,50 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.680,50 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZC626FD522 |
Direzione Viabilitą |
fornitura di impianti segnaletici sulle strade di competenza della Zona 1 |
NI.MA Sas di Tito Nicola & C 01734900978
|
18850,00 |
- |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
30303460A1 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 236 DEL 12/02/2019 UTENZE IDRICHE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2019 |
HERA SPA 04245520376
|
454,55 |
01/01/2019 - 30/06/2019 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
438,18 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
2853336759 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 236 DEL 12/02/2019 UTENZE IDRICHE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2019 |
EDI BARBIERI SAS 04413530488
|
409,84 |
01/01/2019 - 30/06/2019 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
293,73 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZF02000AC4 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 236 DEL 12/02/2019 UTENZE IDRICHE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2019 |
ASA SPA 01177760491
|
409,84 |
01/01/2019 - 30/06/2019 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
44,66 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
2853302B49 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 236 DEL 12/02/2019 UTENZE IDRICHE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2019 |
ACQUE SPA 05175700482
|
83.636,36 |
01/01/2019 - 30/06/2019 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
70.104,76 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
285335248E |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 236 DEL 12/02/2019 UTENZE IDRICHE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2019 |
PUBLIACQUA SPA 05040110487
|
294.090,92 |
01/01/2019 - 30/06/2019 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
294.090,92 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z572522AE6 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 192 DEL 05/02/2019 SPESE PER CONSUMI GAS LABORATORI SCOLASTICI ANNO 2018 SUB-IMPEGNI DI SPESA PER RIACCERTAMENTO RESIDUI ESERCIZIO 2018 |
ESTRA ENERGIA SRL 01219980529
|
937,96 |
01/01/2019 - 28/02/2019 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
937,96 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZEE0A09A6A |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 257 DEL 13/02/2019 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO- GIUGNO 2019 - (CHIUSA 2019 CON UNA ECONOMIA DI EURO 402,91) |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
|
1.229,51 |
01/01/2019 - 30/06/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
826,60 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
2D8143218A |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 257 DEL 13/02/2019 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO- GIUGNO 2019 - MANDATO IN ECONOMIA DI EURO 5.309,38 |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
|
22.131,15 |
01/01/2019 - 30/06/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.091,80 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0198991490 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 257 DEL 13/02/2019 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO- GIUGNO 2019 |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
|
97.540,98 |
01/01/2019 - 30/06/2019 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
97.540,98 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
2753645BBA |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 257 DEL 13/02/2019 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO- GIUGNO 2019 |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010
|
63.934,42 |
01/01/2019 - 30/06/2019 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
63.934,42 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZE3167D36F |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 257 DEL 13/02/2019 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO- GIUGNO 2019 |
FASTWEB SPA 12878470157
|
2.459,02 |
01/01/2019 - 30/06/2019 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
1.919,48 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
7730626A61 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 235 DEL 12/02/2019 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2019 |
A2A ENERGIA SPA 12883420155
|
32.786,89 |
01/01/2019 - 30/06/2019 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.786,89 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
77304980C3 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 235 DEL 12/02/2019 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2019 |
A2A ENERGIA SPA 12883420155
|
293.219,07 |
01/01/2019 - 30/06/2019 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
293.219,07 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
7730572DD0 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 235 DEL 12/02/2019 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2019 |
A2A ENERGIA SPA 12883420155
|
680.476,88 |
01/01/2019 - 30/06/2019 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
680.476,88 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
0000000000 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD N. 1764/2015. PROGETTO MIG-MOB. ASSISTENZA TECNICA PER IL TRATTAMENTO DI DATI GEOGRAFICI SU SCALA METROPOLITANA. AFFIDAMENTO IN HOUSE |
LINEA COMUNE SPA 05591950489
|
55301,23 |
31/12/2015 - 31/12/2016 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
20000,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
LINEA COMUNE SPA - 05591950489 - |
- -
|
|
ZAB1F345EA |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1176/2017. MANUTENZIONE DEI MODULI A MESSAGGISTICA VARIABILE DEGLI IMPIANTI ITS (LOTTO 2) POSTI A SERVIZIO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE E REGIONALE |
C. T. ELETTRONICA SRL 02002010482
|
23850,00 |
07/08/2017 - 31/12/2017 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8735,25 |
Operatori |
Raggrruppamento |
C. T. ELETTRONICA - 02002010482 - |
- -
|
|
ZAB1F345EA |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1176/2017. MANUTENZIONE DEI MODULI A MESSAGGISTICA VARIABILE DEGLI IMPIANTI ITS (LOTTO 2) POSTI A SERVIZIO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE E REGIONALE. - PARTE SUBAPPALTO |
PALANDRI E BELLI SRL 02003440977
|
23850,00 |
07/08/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3114,75 |
Operatori |
Raggrruppamento |
PALANDRI E BELLI SRL - 02003440977 - SUBAPPALTATORE |
- -
|
|
Z652007764 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1397/2017. ACQUISIZIONE DI PC DESKTOP E CORRELATI SERVIZI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE A DOTAZIONE DEGLI UFFICI DEL LAVORO. ADESIONE A CONTRATTO APERTO RT- RTI COMPUTER CARE CAPOG. PER FORNITURA BENI E SERVIZI PER GESTIONE INTEGRATA DELLE PDL |
COMPUTER CARE SRL 02266590484
|
38274,00 |
13/11/2017 - 31/01/2018 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - MANDATARIA/CAPOGRUPPO RTI |
TT TECNOSISTEMI SPA - 03509620484 - 01-MANDANTE
|
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - MANDATARIA/CAPOGRUPPO RTI |
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - 02-MANDATARIA
|
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - MANDATARIA/CAPOGRUPPO RTI |
DELL SPA - 12289830155 - 01-MANDANTE
|
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - MANDATARIA/CAPOGRUPPO RTI |
DATA POS SRL - 04089011003 - 01-MANDANTE
|
DELL SPA - 12289830155 - MANDANTE |
TT TECNOSISTEMI SPA - 03509620484 - 01-MANDANTE
|
DELL SPA - 12289830155 - MANDANTE |
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - 02-MANDATARIA
|
DELL SPA - 12289830155 - MANDANTE |
DELL SPA - 12289830155 - 01-MANDANTE
|
DELL SPA - 12289830155 - MANDANTE |
DATA POS SRL - 04089011003 - 01-MANDANTE
|
TT TECNOSISETMI SPA - 03509620484 - MANDANTE |
TT TECNOSISTEMI SPA - 03509620484 - 01-MANDANTE
|
TT TECNOSISETMI SPA - 03509620484 - MANDANTE |
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - 02-MANDATARIA
|
TT TECNOSISETMI SPA - 03509620484 - MANDANTE |
DELL SPA - 12289830155 - 01-MANDANTE
|
TT TECNOSISETMI SPA - 03509620484 - MANDANTE |
DATA POS SRL - 04089011003 - 01-MANDANTE
|
DATA POS SRL - 04089011003 - MANDANTE |
TT TECNOSISTEMI SPA - 03509620484 - 01-MANDANTE
|
DATA POS SRL - 04089011003 - MANDANTE |
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - 02-MANDATARIA
|
DATA POS SRL - 04089011003 - MANDANTE |
DELL SPA - 12289830155 - 01-MANDANTE
|
DATA POS SRL - 04089011003 - MANDANTE |
DATA POS SRL - 04089011003 - 01-MANDANTE
|
|
ZCD1F8DCC2 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD N. 1748/2017. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI COSTITUENTI L'INFRASTRUTTURA ICT DELL'AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO A AXIOM.IT SRL IN ESITO A PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA PUBBLICATA SUL MEPA |
AXIOM.IT SRL 06689540489
|
25025,00 |
01/12/2017 - 30/11/2019 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12507,50 |
Operatori |
Raggrruppamento |
AXIOM.IT SRL - 06689540489 - |
- -
|
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - |
- -
|
INVENTI IN20 SRL - 06335531007 - |
- -
|
ITECH PROJECTS AND CONSULTING SRL - 05350170485 - |
- -
|
NEXT-ERA PRIME SPA - 08381910150 - |
- -
|
SILVERLAKE TE SRL - 01191420478 - |
- -
|
TD GROUP ITALIA SRL - 02205410505 - |
- -
|
TT TECNOSISTEMI SPA - 00305120974 - |
- -
|
VAR GROUP SPA - 03301640482 - |
- -
|
WEBKORNER SRL - 05174160480 - |
- -
|
|
Z6721091D2 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1901/2017. ADESIONE ALLA SOLUZIONE REGIONALE DAX/DIGIDOC ATTRAVERSO L'APPOSITO CONTR. APERTO REGIONALE, IN FAVORE ANCHE DI ALTRI ENTI LOCALI METROPOLITANI PRODUTTORI, COME DA ACCORDO DI SERVIZIO DI CUI A DELIB. DEL CONSIGLIO METROPOLITANO 98/2016 |
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA 00967720285
|
22000,00 |
28/12/2017 - 27/12/2018 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
22.000,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - 00967720285 - MANDATARIA RTI |
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - 00967720285 - 02-MANDATARIA
|
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - 00967720285 - MANDATARIA RTI |
SIAV SPA - 02334550288 - 01-MANDANTE
|
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - 00967720285 - MANDATARIA RTI |
HYPERBOREA SRL - 01856380504 - 01-MANDANTE
|
SIAV SPA - 02334550288 - MANDANTE |
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - 00967720285 - 02-MANDATARIA
|
SIAV SPA - 02334550288 - MANDANTE |
SIAV SPA - 02334550288 - 01-MANDANTE
|
SIAV SPA - 02334550288 - MANDANTE |
HYPERBOREA SRL - 01856380504 - 01-MANDANTE
|
HYPERBOREA SRL - 01856380504 - MANDANTE |
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - 00967720285 - 02-MANDATARIA
|
HYPERBOREA SRL - 01856380504 - MANDANTE |
SIAV SPA - 02334550288 - 01-MANDANTE
|
HYPERBOREA SRL - 01856380504 - MANDANTE |
HYPERBOREA SRL - 01856380504 - 01-MANDANTE
|
|
7273069667 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1911/2017. APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SUPERVISIONE DEL TRAFFICO. (ATTENZIONE!!! NUOVO CIG - CAUSA CANCELLAZIONE PER MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL PRECEDENTE: 73952365CD) |
SWARCO MIZAR SRL 03972050011
|
57900,00 |
11/12/2017 - 31/12/2017 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
57900,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
SWARCO MIZAR SRL - 03972050011 - |
- -
|
|
ZAF2709FC6 |
Direzione Progetti Strategici |
Esecuzione delle ?Indagini relative al piano di caratterizzazione ambientale nell?ambito della progettazione del nuovo edificio scolastico di Via Raffaello Sanzio di Empoli? |
Bierregi Srl 01757090467
|
12870,77 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12870,77 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
5676308D88 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 2179/2017. SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA CARTA TECNICA REGIONALE IN SCALA 1:10.000 SUL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
STUDIO "A" 02330600483 MANDATARIA |
346233,81 |
01/03/2018 - 31/12/2019 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
19045,31 |
Operatori |
Raggrruppamento |
TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL'ART. 45 CO.2 DEL D.LGS 50/2016, ANCHE STABILITI IN U.E. - - |
STUDIO A SRL - 02330600483 - 02-MANDATARIA
|
TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL'ART. 45 CO.2 DEL D.LGS 50/2016, ANCHE STABILITI IN U.E. - - |
IMPRESA LUIGI ROSSI SRL - 00972110480 - 01-MANDANTE
|
|
Z212703EAC |
DIREZIONE EDILIZIA |
SERVIZIO ADEGUAMENTO PROGETTUALE E INTEGRAZIONE DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE NELL'AMBITO DEL CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE LIGNEE DELLA SALA LUCA GIORDANO, PALAZZO MEDICI RICCARDI |
Ing. Daniele Lapi 03548470487
|
10.381,24 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.856,29 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
Z5B25EE70E |
Direzione Edilizia |
AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE EDILE E DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETĄ O IN USO ALLA CITTĄ METROPOLITANA DI FIRENZE ZONA A ? LOTTO 3 - ODL 1 - ODL 2 |
BM Costruzioni Srl 02316860507
|
39900,00 |
- |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39806,63 |
Operatori |
Raggrruppamento |
- - |
- -
|
|
ZD21FFB14D |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD N. 166/2018. SERVIZI DI MANUTENZIONE DI APPARATI DI RILEVAZIONE PRESENZE/ACCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL SOFTWARE WINGAEP PER 12 MESI |
PLANTRONIC DI PUTELLI GUIDO & C. SNC 04538010150
|
10956,00 |
01/02/2018 - 31/01/2019 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5478,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
N. 1701 FORNITORI RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
Z20228FBCD |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD N. 322/2018. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO DEI FLUSSI DI TRAFFICO A SERVIZIO DELLA VIABILITA' DI COMPETENZA |
COMARK SRL 02327660300
|
12860,00 |
12/03/2018 - 30/06/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12860,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
COMARK SRL - 02327660300 - |
- -
|
|
Z37231CA37 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 718/2018. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SUITE SOFTWARE PERSEO A SERVIZIO DELLA GESTIONE DEL PERSONALE DELL?AMMINISTRAZIONE |
MAGGIOLI SPA 06188330150
|
36376,00 |
01/01/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
18188,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
MAGGIOLI SPA - 06188330150 - |
- -
|
|
0000000000 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 756/2018. AFFIDAMENTO IN HOUSE A LINEA COMUNE SPA DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO ALLO SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI DATI GEOGRAFICI E DEI RELATIVI METADATI |
LINEA COMUNE SPA 05591950489
|
24590,16 |
15/05/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
24590,16 |
Operatori |
Raggrruppamento |
LINEA COMUNE SPA - 05591950489 - |
- -
|
|
ZDB23D7E9C |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 902/2018. ADESIONE A GARA RT PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE PDL. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE PDL DEGLI UFFICI DEI SERVIZI PER L?IMPIEGO - SEMESTRE II 2018 |
COMPUTER CARE SRL 02266590484 CAPOGRUPPO/MANDATARIA RTI |
14931,00 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7502,83 |
Operatori |
Raggrruppamento |
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - MANDATARIA RTI |
TT TECNOSISTEMI SPA - 03509620484 - 01-MANDANTE
|
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - MANDATARIA RTI |
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - 02-MANDATARIA
|
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - MANDATARIA RTI |
DELL SPA - 12289830155 - 01-MANDANTE
|
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - MANDATARIA RTI |
DATA POS SRL - 04089011003 - 01-MANDANTE
|
DELL SPA - 12289830155 - MANDANTE |
TT TECNOSISTEMI SPA - 03509620484 - 01-MANDANTE
|
DELL SPA - 12289830155 - MANDANTE |
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - 02-MANDATARIA
|
DELL SPA - 12289830155 - MANDANTE |
DELL SPA - 12289830155 - 01-MANDANTE
|
DELL SPA - 12289830155 - MANDANTE |
DATA POS SRL - 04089011003 - 01-MANDANTE
|
DATA POS SRL - 04089011003 - MANDANTE |
TT TECNOSISTEMI SPA - 03509620484 - 01-MANDANTE
|
DATA POS SRL - 04089011003 - MANDANTE |
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - 02-MANDATARIA
|
DATA POS SRL - 04089011003 - MANDANTE |
DELL SPA - 12289830155 - 01-MANDANTE
|
DATA POS SRL - 04089011003 - MANDANTE |
DATA POS SRL - 04089011003 - 01-MANDANTE
|
TT TECNOSISTEMI SPA - 03509620484 - MANDANTE |
TT TECNOSISTEMI SPA - 03509620484 - 01-MANDANTE
|
TT TECNOSISTEMI SPA - 03509620484 - MANDANTE |
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - 02-MANDATARIA
|
TT TECNOSISTEMI SPA - 03509620484 - MANDANTE |
DELL SPA - 12289830155 - 01-MANDANTE
|
TT TECNOSISTEMI SPA - 03509620484 - MANDANTE |
DATA POS SRL - 04089011003 - 01-MANDANTE
|
|
Z1622C415E |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1032/2018. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PER L?ANNO 2018 DELLA SUITE SOFTWARE IRIDE |
MAGGIOLI SPA 06188330150
|
20698,00 |
01/01/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
10348,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
MAGGIOLI SPA - 06188330150 - |
- -
|
|
ZF62344127 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1049/2018. FORNITURA DI N. DUE UNITA' A NASTRO E RELATIVI ACCESSORI AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLE TAPE LIBRARY DELL'AMMINISTRAZIONE |
TT TECNOSISTEMI SPA 03509620484
|
14004,30 |
23/07/2018 - 30/11/2018 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
14004,30 |
Operatori |
Raggrruppamento |
N. 10.578 IMPRESE RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
Z2A21D4352 |
SIT RETI INFORMATIVE |
DD 1071/2018. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PTV VISION ANNI 2018 - 2020 |
SISTEMA SRL 10693001009
|
24450,00 |
06/07/2018 - 05/07/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8150,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
SISTEMA SRL - 10693001009 - |
- -
|
|
ZC823A2576 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1108/2018. INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA IN CORSO D'ESECUZIONE DELLA CONFORMITA' DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO DELLA CARTA TECNICA REGIONALE 1:10K SUL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. AFFIDAMENTO EX ART. 31 CO. 8 DLGS 50/2016 |
GIANNI FRILLI FRLGNN58M07B036T
|
15100,00 |
31/07/2018 - 31/01/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
FRILLI GIANNI - FRLGNN58M07B036T - |
- -
|
|
Z232473C5A |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1197/2018. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE ?WOM? DEDICATO ALLA GESTIONE UTENZE. |
GOODS SOLUTIONS SRL 01832050510
|
1854,00 |
01/07/2018 - 30/06/2019 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
927,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
GOODS SOLUTIONS SRL - 01832050510 - |
- -
|
|
7591301BC0 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1269/2018. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SUPERVISIONE DEL TRAFFICO |
SWARCO MIZAR SRL 03972050011
|
57900,00 |
17/09/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
57900,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
SWARCO MIZAR SRL - 03972050011 - |
- -
|
|
ZD5247F984 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1429/2018. SERVIZI DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE INTEGRATO DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLE RELATIVE LICENZE ORACLE E BUSINESS OBJECT |
ADS SPA 00890370372
|
34682,00 |
01/01/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
17341,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
ADS SPA - 00890370372 - |
- -
|
|
Z31249643 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1471/2018. FORNITURA IN OPERA DI MODULI INTEGRATIVI PER LA RILEVAZIONE DEI FLUSSI E DEI LIVELLI DI SERVIZIO ATTRAVERSO LE POSTAZIONI ITS DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA |
COMARK SRL 02327660300
|
32880,00 |
03/10/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
32880,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
COMARK SRL - 02327660300 - |
- -
|
|
Z632506D14 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1509/2018. SERVIZI DI CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE "R3 TREES" IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE |
R3 GIS SRL 02372990214
|
4440,00 |
01/10/2018 - 31/10/2018 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1700,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
R3 GIS SRL - 02372990214 - |
- -
|
|
ZBA250CA24 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1540/2018. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE INFRASTRUTTURALE A BANDA LARGA DELL'AMMINISTRAZIONE METROPOLITANA DI FIRENZE 1/10/2018 - 31/12/2018 |
LINKEM SPA 13456840159
|
39750,00 |
01/10/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
0,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
LINKEM SPA - 13456840159 - |
- -
|
|
ZC62476849 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1559/2018. FORNITURA IN OPERA DI PRODOTTI INFORMATICI PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLA COMPONENTE NETWORKING DI POSTAZIONI IOT |
TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA 00488410010
|
26133,00 |
17/10/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
21933,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA - 00488410010 - |
- -
|
|
Z69249639D |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1608/2018. FORNITURA IN OPERA DI MODULI FUNZIONALI PER LE POSTAZIONI ITS DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA |
C.T. ELETTRONICA SRL 02002010482
|
38500,00 |
30/10/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
38500,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
C. T. ELETTRONICA SRL - 02002010482 - |
- -
|
|
Z942496370 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1627/2018. MANUTENZIONE DEI MODULI A MESSAGGISTICA VARIABILE DEGLI IMPIANTI ITS POSTI A SERVIZIO DELLA VIABILITA? PROVINCIALE E REGIONALE. (PARTE SUBAPPALTO) |
PALANDRI & BELLI SRL 02003440977 SUBAPPALTATORE |
24150,00 |
30/10/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3000,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
PALANDRI & BELLI SRL - 02003440977 - SUBAPPALTATORE |
- -
|
|
ZC62476849 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1559/2018 E AD 2722/2018.FORNITURA IN OPERA DI PRODOTTI INFORMATICI PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLA COMPONENTE NETWORKING DI POSTAZIONI IOT. SUBAPPALTO A ECOTEL ITALIA SRLU |
ECOTEL ITALIA SRLU 02887060792
|
26133,00 |
17/10/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4200,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
ECOTEL ITALIA SRLU - 02887060792 - |
- -
|
|
Z942496370 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1627/2018. MANUTENZIONE DEI MODULI A MESSAGGISTICA VARIABILE DEGLI IMPIANTI ITS POSTI A SERVIZIO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE E REGIONALE |
C. T. ELETTRONICA SRL 02002010482
|
24150,00 |
30/10/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
21150,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
C. T. ELETTRONICA SRL - 02002010482 - |
- -
|
|
Z8624A8DA6 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1723/2018. SERVIZI DI RAZIONALIZZAZIONE E HOUSING DI IMPIANTI TECNOLOGICI TLC E ITS |
T&T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI SRL 01433460514
|
12160,00 |
30/10/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12160,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
T & T.TECNOLOGIE E COMUNICAZIONI SRL - 01433460514 - |
- -
|
|
Z2724D46A6 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1742/2018. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI LICENZE ANTIVIRUS MCAFEE. |
EDIST ENGINEERING SRL 08479430012
|
6575,00 |
08/11/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6575,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
N. 7315 IMPRESE RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
Z1A2581BD5 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1764/2018. SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE INTEGRATO. SVILUPPO COMPONENTI SOFTWARE E SERVIZI COMPLEMENTARI PER FUNZIONALITA' DI PROTOCOLLAZIONE FATTURE ATTIVE E RIVERSAMENTO DOCUMENTI SIOPE+ NEL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE PER LA CONSERVAZIONE |
ADS SPA 00890370372
|
13120,00 |
12/11/2018 - 31/12/2018 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
13120,00 |
Operatori |
Raggrruppamento |
ADS SPA - 00890370372 - |
- -
|
|
ZAB24EA8E1 |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1833/2018. FORNITURA IN OPERA DI ESPANSIONE PER IL SISTEMA DI STORAGE ARRAY HUAWEI DELL'AMMINISTRAZIONE |
WEBKORNER SRL 05174160480
|
35915,06 |
26/11/2018 - 31/12/2018 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
35915,06 |
Operatori |
Raggrruppamento |
N. 9763 IMPRESE RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
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Z80254E34C |
SIT E RETI INFORMATIVE |
DD 1867/2018. FORNITURA DI COMPONENTI PER SISTEMA BLADE FUJITSU |
COMMERCIALE INFORMATICA DI PERISSI SERGIO PRSSRG48D11D612J
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10000,00 |