| CIG |
Struttura |
Oggetto |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudica-
zione * |
Tempi di completa-
mento |
Oggetto del contratto |
Procedura
di aggiudi-
cazione |
Importo Liquidato* |
Operatori
Raggruppamenti |
| ZA02767ACA |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 529 DEL 25/03/2019 AFFIDAM. DELLA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELLA CMFI MEDIANTE PROCEDURA CONCORRENZIALE, PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, ESPLETATA TRAMITE IL PORTALE START PER GLI ANNI 2019-2020 E 2021. IMPEGNO DI SPESA |
MISTER WIZARD SRL
01077280475
|
26.089,38 |
25/03/2019 - 31/12/2021 |
Fornitura |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
8.462,65 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
MISTER WIZARD SRL - 01077280475 - |
- -
|
|
TUTTO CARTA FIRENZE SRL - 06499290481 - |
- -
|
|
MYO SPA - 03222970406 - |
- -
|
|
| Z4128623d0 |
DIREZIONE EDILIZIA |
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DELLE FOSSE BIOLOGICHE DI IMMOBILI IN USO O DI PROPRIETA? DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA SULLA PIATTAFORMA START ? AFFIDAMENTO DIRETTO AMBIENTE SPURGO SRL - EURO 14.640,00 |
AMBIENTE SPURGO SRL
01995670971
|
12000,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.869,61 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 72672547B6 |
Direzione Viabilitą |
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO, LOTTO II, COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO |
Rosi Leopoldo Spa
00820700474
|
0,00 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
2.446359,65 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA8242C2BC |
DIREZIONE VIABILITA' |
SP 41 "DI SAGGINALE". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. |
STUDIO TECNICO ASSOCIATO STINGEA
05846590486
|
0,00 |
- |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
33.732,64 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4E2161DAA |
Direzione Viabilitą |
Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione della circonvallazione dell?abitato di Impruneta, 2° lotto, e bonifica bellica |
Ing. Marcello Mancone
MNCMCL71C13E493U
|
0,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.183,81 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8080073F29 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODL N. 5 GLOBAL SERVICE RETE VIARIA. CIG PRINCIPALE 74337940E0 - CUP B99J18002450005. LAVORI URGENTI SULLA SP 106 TRAVERSA DI LIMITE. CIG DERIVATO 8080073F29 |
RTI AVR SPA (MANDATARIA)
00931311005
|
105.394,42 |
- |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
104.979,57 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
Studio Associato Stingea - 05846590486 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
Dott. Luca Gardone Geologo - 01727900977 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
Architetto Andrea Meli - 00787010586 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
AVR Spa - 00931311005 - 02-MANDATARIA
|
|
- - |
Sodi Strade Srl - 03582900480 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
Smart Engineering Srl - 01870270509 - 01-MANDANTE
|
|
| 76663464DA |
DIREZIONE VIABILITA' |
INTERVENTI RIGUARDANTI PARCHEGGIO SCAMBIATORE IN LOCALITA' BADIA A SETTIMO E PASSERELLA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN DONNINO. LOTTO N 1 - PASSERELLA CICLOPEDONALE |
RTI ISPA SRL
00172390627
|
2.943.182,78 |
- |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
2202628,08 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
I.S.P.A. Srl - 00172390627 - 02-MANDATARIA
|
|
- - |
Barone Costruzioni Srl - 01071550626 - 01-MANDANTE
|
|
| 7887915161 |
DIREZIONE VIABILITA' |
A.Q. PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PIANI VIABILI DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 C.O. CASTELFIORENTINO. IMPRESA VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL - APPROVAZIONE PROGETTO 737 ED AFFIDAMENTO ODL N. 5 PER I LAVORI PROPEDEUTICI AL GIRO D'ITAL |
VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL
12127091002
|
122618,62 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
119.966,23 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 787395620C |
DIREZIONE VIABILITA' |
ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DEI PIANI VIABILI DI COMPETENZA DELLA ZONA 3
C.O. CASTELFIORENTINO. IMPRESA VI.AM. INFRASTRUTTURE
SRL - APPROVAZIONE PROGETTO 735 ED AFFIDAMENTO ODL
N. 3
|
IMPRESA VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL
12127091002
|
303540,28 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
297.067,04 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 728095307E |
Direzione Viabilitą |
PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI SULLA S.P. 69 CIRCONVALLAZIONE DELL'ABITATO DEL COMUNE DI IMPRUNETA, II LOTTO |
O.CI.MA S.R.L
01165330661
|
1.093.689,83 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
270.796,81 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC92BEC371 |
DIREZIONE EDILIZIA |
VERIFICHE DI LEGGE PER
IMPIANTI ELEVATORI SU IMMOBILI DI COMPETENZA ASL TOSCANA CENTRO |
ASL TOSCANA CENTRO
06593810481
|
4098,36 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.352,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 812120458C |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODS 6 PER SERVIZIO DI SFALCIO VEGETAZIONE AQ SERVIZIO NEVE E SFALCI ZONA 3 LOTTO 7 CO DI BASSA CIG PRINCIPALE 764046030D |
MAVETECH SNC
05846790482
|
60080,86 |
28/11/2019 - 31/12/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
60.079,82 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 73327790a9 |
DIREZIONE VIABILITA' |
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA AL KM 2+500 DELLA SP 103 IN LOCALITA' BIVIGLIANO |
IMPRESA PROGETTI SAS
01531790853
|
0,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Lavoro |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
145.816,89 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD22CC1404 |
DIREZIONE EDILIZIA |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI DI PROPRIETA' O COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. DITTA CREA.MI - ODL N. 5 |
CREA.MI SRL
08287360963
|
3.360,38 |
21/04/2020 - 15/05/2020 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.360,38 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 82528009FF |
DIREZIONE VIABILITA' |
LAVORI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA DELLA SP 556 INTERESSATO DA CROLLO E CADUTA MASSI AL KM 4+500. IMP SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESPLODEM SERVICE PER COMPLESSIVI EURO 232.390,94. CUP: B97H20000240003 |
ESPLODEM DI GIANGREGORIO ERMINIO
GNGRMN51D21F557Y
|
0,00 |
05/03/2020 - 31/03/2020 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
275.277,69 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9F2D26BA7 |
Direzione Viabilitą |
Verifiche geologiche nell?ambito degli interventi di messa in sicurezza di un versante interessato da movimenti franosi lungo la SP 556 km 4+500 nel Comune di Londa |
Geologo Dott. Riccardo Martelli
MRTRCR70D28D612B
|
7.594,92 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.594,92 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD12DE674A |
DIREZIONE EDILIZIA |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI DI PROPRIETA' O COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. - ODL N. 6 |
DITTA CREA.MI
08287360963
|
24.469,91 |
05/08/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
24.469,91 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDC2DE6750 |
DIREZIONE EDILIZIA |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI DI PROPRIETA' O COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. - ODL N. 7 |
DITTA CREA.MI
08287360963
|
1.839,39 |
05/08/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.839,39 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z342F3ADA3 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODS 11 LOTTO 8 CO CASTELFIORENTINO ZONA 3 AQ SERVIZIO NEVE E TAGLIO ERBA |
MAVETECH SNC
05846790482
|
10079,85 |
15/11/2020 - 15/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.003,07 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8512127D67 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODS 8 LOTTO 2 CO DI FIRENZUOLA ZONA 1 ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO NEVE E TAGLIO VEGETAZIONE CIG PRINCIPALE 76403990B7 |
ZINI ELIO SRL
01543211203
|
45297,14 |
15/11/2020 - 15/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
45297,14 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 85132078A7 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODS 6 LOTTO 6 CO DI FIGLINE VALDARNO ZONA 2 AQ SERVIZIO NEVE E TAGLIO VEGETAZIONE CIG PRINCIPALE 7640452C70 |
BIGALLI LIBERO SRL
05179200489
|
0,00 |
15/11/2020 - 15/04/2021 |
Servizio |
29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA |
27.968,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 85136820A5 |
Direzione Viabilitą |
A.Q. LAVORI MANUTENZ ORD E STRAORD PATRIM STRADALE CMF CONTRATTO REP 21906/2020. AFFIDAM ODL 11 ZONA 1 CIG A.Q. 80609488B8 CIG DERIV 85136820A5-CUP: B36G20000950005-RTI SODI STRADE SRL (MANDATARIA) COMPLES E 453.461,26 INTERV MANUT. SP 20 E SP 503 |
RTI SODI STRADE SRL (MANDATARIA)
03582900480
|
371689,56 |
12/11/2020 - 28/07/2021 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
258.273,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
Feri Natale S.r.l - 00801560525 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
Sodi Strade Srl - 03582900480 - 02-MANDATARIA
|
|
- - |
Berti Sisto &C. Lavori Stradali S.pA - 00421510488 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
Zini Elio S.r.l. - 01543211203 - 01-MANDANTE
|
|
| Z832FACB12 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO CULTURA |
DET. 2359 DEL 10/12/2020 PERCORSO MUSEALE PMR.AFFID.DIRETTI DITTA PROFESSIONALE SECURITY A)MANUTENZ.PREVENTIVA IMPIANTO ELETTRICO SEGNALZ.INTRUSIONE ANNO 2021. B)EVENTUALI INTERV.STRAORDINARI SU IMPIANTO ELETTRONICO DI SEGNALAZ.INTRUSIONE ANNO 2021 |
DITTA PROFESSIONAL SECURITY SRL
01759170481
|
400,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD12FAC890 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI (era: RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE) AMBITO CULTURA |
DET. 2359 DEL 10/12/2020 PERCORSO MUSEALE PMR.AFFID.DIRETTI DITTA PROFESSIONALE SECURITY A)MANUTENZ.PREVENTIVA IMPIANTO ELETTRICO SEGNALZ.INTRUSIONE ANNO 2021. B)EVENTUALI INTERV.STRAORDINARI SU IMPIANTO ELETTRONICO DI SEGNALAZ.INTRUSIONE ANNO 2021 |
DITTA PROFESSIONAL SECURITY SRL
01759170481
|
630,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z612F80FA8 |
Direzione Edilizia |
Valutazione della stabilitą degli alberi dei giardini scolastici |
Dott. Agronomo Arnaldo Galleri
GLLRLD79B10B157B
|
31891,18 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
31891,18 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4C2FFA535 |
Direzione Edilizia |
Fornitura e posa in opera un telone in PVC motorizzato per la separazione della palestra del Liceo Scientifico Gramsci di Via del Mezzetta, 7 - Firenze |
Anaunia Srl
01950210227
|
39765,16 |
11/01/2021 - 18/03/2021 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39765,16 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z702E75030 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI A
NUOVE OPERE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
STRADALE - LOTTO 2 - CIG 8192307998 -ODS N. 2 PROGETTI DI
FATTIBILITA' |
RTP Studio Ingeo Ingegneri e Geologi Associati
01582240469
|
0,00 |
01/10/2020 - 31/12/2020 |
Progettazione |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
28.296,95 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
Studio Ingeo Ingegneri e Geologi Associati - 01582240469 - 02-MANDATARIA
|
|
- - |
Studio Tecnico Martinelli - 02049430461 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
Florentecnica Sr - 02292510480 - 01-MANDANTE
|
|
| 8275083E81 |
DIREZIONE VIABILITA' |
SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA S.G.C. FI-PI-LI - AFFIDAMENTO ODL N. 11 - RTI AVR SPA - CUP B19J17000300005 - CIG CONTRATTO 73469005AC - CIG ODL 8275083E81 |
RTI AVR MANDATARIA
00787010586
|
737704,92 |
01/01/2020 - 31/12/2021 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
63197,42 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 84643781B2 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODL 14 GLOBAL SERVICE FIPILI CONTRATTO CUP B19J17000300005 CIG PRINCIPALE 73469005AC |
AVR MANDATARIA RTI
00787010586
|
187.794,97 |
08/10/2020 - 11/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
187586,95 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z692FC2508 |
DIREZIONE EDILIZIA |
ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A.S. 2020/21 ISIS "ERNESTO BALDUCCI" PONTASSIEVE MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA EX ART. 36 COMMA 1 LETT.A D.LGS. 50/2016 A FORNITORI VARI |
FANTOZZI UFFICIO SRL
00934560947
|
1.200,00 |
02/11/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z752EE7230 |
DIREZIONE EDILIZIA |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI DI PROPRIETA' O COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
CREAMI SRL
08287360963
|
3.960,13 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3960,13 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9924B50FB |
Direzione Patrimonio |
Affidamento del servizio di pick up e del servizio consegna a domicilio per il periodo dal 01/09/2018 al 31/08/2019 a Poste Italiane spa |
Poste Italiane spa
01114601006
|
1861,60 |
01/09/2018 - 31/08/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8E27E8DAB |
Direzione Patrimonio |
Servizi postali della Cittą Metropolitana di Firenze Impegno di spesa per la notifica degli atti (Can e Cad) dell'Ente |
Poste Italiane spa
01114601006
|
2000,00 |
04/04/2019 - 31/12/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z752994781 |
Direzione Patrimonio |
Affidamento ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016 del servizio di pick up e del servizio di consegna a domicilio per il periodo 01/09/2019 al 30/11/2019 a Poste Italiane Spa |
Poste Italiane spa
97103880585
|
458,24 |
01/09/2019 - 30/11/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8076523D9C |
Direzione Patrimonio |
Servizio energia plus e servizi connessi autorizzato con Deliberazione CM 19/2019 |
Engie Servizi spa RTi Mieci e Bosch Energy solutions Italy srl
06289781004
|
15781812,65 |
01/11/2019 - 31/10/2027 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5901989,59 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
Engie Servizi Spa RTI - 06289781004 - 04-CAPOGRUPPO
|
|
- - |
Mieci srl - 12374760150 - 03-ASSOCIATA
|
|
- - |
Bosch Energy Solutions Italy srl - 11437941005 - 03-ASSOCIATA
|
|
| derivato 7 |
Direzione Patrimonio |
Concessione del servizio di riscossione del canone per occupazione spazi e aree pubbliche e private soggette a pubblico passaggio e del corrispettivo sui mezzi pubblicitari |
Sorit Societą Servizi e Riscossioni Italia spa
02241250394
|
54350,00 |
01/01/2019 - 18/11/2021 |
Servizio |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
16058,67 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB32AE2CFC |
Direzione Patrimonio |
Affidamento del servizio di pick up e del servizio di consegna a domicilio per il periodo 01/12/2019 al 31/12/2019 |
Poste Italiane spa
01114601006
|
143,20 |
01/12/2019 - 31/12/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8050038D7F |
Direzione Patrimonio |
Affidamento diretto del servizio di ritiro, lavorazione e recapito della corrispondenza giornaliera della Cittą Metropolitana di Firenze |
Poste Italiane spa
01114601006
|
60000,00 |
01/01/2020 - 31/12/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12167,04 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA32B51657 |
Direzione Patrimonio |
Affidamento del servizio di consegna a domicilio per il periodo 02/01/2020 al 31/12/2022 |
Poste Italiane spa
01114601006
|
1903,20 |
02/01/2020 - 31/12/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1598,46 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z022BC05B7 |
Direzione Patrimonio |
Affidamento diretto mediante ordine diretto d'acquisto su Mepa alla Ditta Gies srl del servizio di intervento tecnico sul sistema informativo Babylon per la gestone dei beni immobili e mobili della Cittą metropolitana di Firenze |
Gies srl
|
1900,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1425,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8195254989 |
DIREZIONE VIABILITA' |
GLOBAL SERVICE E MANUTENZIONE RETE VIARIA 2018-2021 CIG 74337940E0 CIG DERIVATO 8195254989 ODL N. 5 |
AVR MANDATARIA
00931311005
|
760868,83 |
01/02/2020 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
285457,06 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5B2C42E92 |
Direzione Patrimonio |
Affidamento diretto di attestazione di prestazione energetica del complesso A. Saffi |
Opera srl unipersonale
02350350415
|
315,26 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,26 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA22F6F622 |
Direzione Patrimonio |
Affidamento diretto fornitura e montaggio tende archivio di deposito |
Tappezzeria Maggini di Maggini Andrea
05183370484
|
9600,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9600,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z952F7E4CE |
Direzione Patrimonio |
Affidamento diretto servizio di redazione tipo mappale inserimento nuovi fabbricati di proprietą Cittą metropolitana Comuni Vaglia e Figline Incisa |
Geom.Beniamino Tartaglia
TRTBMN78M23Z614X
|
1050,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1050,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z102FACA78 |
Direzione Patrimonio |
Affidamento diretto di prestazione di servizio di archiviazione di materiale documentale |
Logistic Solution srl
06597080487
|
39500,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAF2F96B2D |
Direzione Patrimonio |
Affidamento diretto di aggiornamento catastale di alcuni beni immobili di proprietą della Cittą Metropolitana di Firenze |
Geom.Alessio Mazzetti
01508730973
|
4450,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4450,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 67401557DB |
Direzione Patrimonio e TPL |
Affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma nella rete a domanda debole nella Cittą Metropolitana Ambiti Mugello Alto Mugello Valdarno Valdisieve |
Raggruppamento Colbus
06678500486
|
16701610,81 |
15/09/2017 - 14/09/2023 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
1429156,52 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCC271D884 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Piano urbano della mobilitą sostenibile della Cittą metropolitana di Firenze. Servizio di progettazione e realizzazione di processo partecipativo di accompagnamento alla redazione del PUMS |
Soc.Avventura Urbana srl
09117880018
|
31960,00 |
12/02/2019 - 31/12/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE62B9551C |
Direzione Patrimonio e TPL |
Affidamento diretto a Li-nea spa di un servizio di noleggio con conducente per trasporto studenti dal 20/01/2020 al 24/01/2020 |
Li-nea spa
04906540481
|
3300,00 |
20/01/2020 - 24/01/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Gestione in house providing della Societą Florence Multimedia srl Attivitą di informazione ai cittadini attivazione nodo Montelungo |
Florence Multimedia srl
05574890488
|
6100,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Affidamento gestione canale web per servizio tpl |
Florence Multimedia srl
05574890488
|
10980,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
8400,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 83217014E8 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Servizio di redazione dei progetti di fattibilitą tecnica ed economica di HUB |
Costituendo RTP
02582190837
|
164862,95 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Progettazione |
01-PROCEDURA APERTA |
117991,47 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
Architecna Engineering srl - 02582190837 - 02-MANDATARIA
|
|
- - |
SDA Progetti Associazione Professionale - 01945050407 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
Letizia Guerri - 05916040487 - 01-MANDANTE
|
|
| Z6F2E63977 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Affidamento diretto servizio ncc per emergenza COVID a studenti istituti superiori Cittą metropolitana di Firenze |
Autolinee Sequi Pierluigi sas
01151440501
|
3600,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8387471806 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Affidamento servizio di elaborazione di un modello di integrazione tariffaria applicabile a servizi di trasporto pubblico della Cittą metropolitana di Firenze |
RT Gazzotti - KPMG
02685011203
|
62000,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
49600,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
Ing.Franco Gazzotti - 02685011203 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
KPMG Advisory Spa - 04662680158 - 02-MANDATARIA
|
|
| 8403455E6E |
Direzione Patrimonio e TPL |
Aggiudicazione del servizio di PFTE per lo sviluppo della piattaforma ITS multimodale e smart road viabilitą extraurbana principale |
FGF Engineering srl
01672550512
|
52000,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE72EEE150 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Incarico di supporto al RUP per revisione e coordinamento finale del PUMS a seguito di osservazioni e pareri |
Stefano Ciurnelli
03197310547
|
4000,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8585359E5C |
Direzione Patrimonio e TPL |
Affidamento a Securitas Metronotte Toscana srl servizio di assistenza e controllo dell'utenza specie scolastica presso alcune aree di fermata del servizio TPL |
Securitas Metronotte Toscana srl
01765530488
|
74995,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
74995,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE0301187F |
Direzione Patrimonio e TPL |
Affidamento fornitura a Unigum spa |
Unigum spa
00393610480
|
270,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z06301198C |
Direzione Patrimonio e TPL |
Affidamento a Li-nea Spa di servizi NCC per Emergenza COVID 19 |
Li-nea spa
04906540481
|
4752,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3416,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBC3011994 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Affidamento a Autonoleggio Fabrizio Poggi di servizi NCC per emergenza COVID 19 |
Autonoleggio Fabrizio Poggi
00342470488
|
4564,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4564,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z81301D2AC |
Direzione Patrimonio e TPL |
emergenza COVID 19 Affidamento a CAP soc.coop. servizio di assistenza e controllo dell'utenza presso alcune fermate |
Cap Soc.Coop.
00233090976
|
2688,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2688,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z75301D552 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Affidamento a Ataf Gestione srl servizio di assistenza e controllo dell'utenza presso alcune fermate |
Ataf Gestione srl
06109950482
|
8688,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z523034659 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Proroga affidamento servizio NCC a Poggi Bus srl |
Poggi Bus srl
06342470488
|
1584,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1584,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z643034747 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Emergenza COVID 19 Proroga affidamento servizio NCC Li-nea spa |
Li-nea spa
04906540481
|
1486,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1486,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8284391FB5 |
DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI |
SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA S.G.C. FI-PI-LI - AFFIDAMENTO ODL N. 12 - RTI AVR SPA - CUP B19J17000300005 - CIG CONTRATTO 73469005AC - CIG ODL 8284391FB5 |
RTI AVR SPA MANDATARIA
00787010586
|
789590,17 |
24/04/2020 - 31/12/2021 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
417995,71 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z43304B005 |
Direzione Edilizia |
Fornitura e consegna di 250 Tn di Stabilizzato di Cava di Pezzatura 0/20 mm. presso la sede del Parco Mediceo di Pratolino ? Via Fiorentina, 282 ? Loc. Pratolino ? Comune di Vaglia (FI)?, |
Piandisieve Srl
03096540483
|
4725,00 |
01/02/2021 - 15/01/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4725,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione Servizi Finanziari |
ABBONAMENTO A 10 WEBINAR PER L'ANNO 2021 |
MIRA FORMAZIONE SRLS
02641030420
|
600,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7912660598 |
Dipartimento Territoriale |
Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico relativo al servizio di somministrazione lavoro |
Gi Group spa
11629770154
|
0,00 |
10/10/2019 - 31/12/2020 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z602B03DA3 |
Dipartimento Territoriale |
Somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato n.1 profilo tecnico categoria C1 per Direzione Viabilitą |
Gi Group spa
11629770154
|
38988,72 |
01/01/2020 - 07/01/2021 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
5523,26 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z072B03E29 |
Dipartimento Territoriale |
Somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato n.1 profilo tecnico categoria C1 per Ufficio concessioni e autorizzazioni Codice della Strada |
Gi Group spa
11629770154
|
38998,97 |
01/01/2020 - 13/01/2021 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
4631,29 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7637525C2D |
Dipartimento Territoriale |
Procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilitą |
Sicurezza e Ambiente spa
09164201007
|
37800,00 |
01/01/2019 - 01/12/2021 |
Servizio |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5C2CC4C74 |
Dipartimento Territoriale |
Abbonamento annuale Rivista Appalti e Contratti |
Maggioli Spa di Santarcangelo di Romagna
02066400405
|
782,51 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
782,51 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDD2E81D12 |
Dipartimento Territoriale |
Affidamento attivitą di formazione a Risko p.a. srl per dipendenti Direzione Patrimonio e TPL |
Risko p.a. srl
02247800507
|
25300,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
25300,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA52EC09AA |
Dipartimento Territoriale |
Somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato n.1 profilo amm.vo categoria C1 Direzione Risorse Umane |
Gi Group spa
11629770154
|
38719,78 |
01/10/2020 - 04/11/2021 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
27983,83 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z202EC0822 |
Dipartimento Territoriale |
Somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato n.1 profilo tecnico Direzione Viabilitą |
Gi Group spa
11629770154
|
39828,47 |
05/11/2020 - 04/11/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
34111,51 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5D2F31EC1 |
Dipartimento Territoriale |
Somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato profilo tecnico C1 Direzione Viabilitą |
Gi Group spa
11629770154
|
40569,65 |
19/11/2020 - 05/11/2021 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
10744,68 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z132F31F66 |
Dipartimento Territoriale |
Somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato profilo tecnico D1 Direzione Viabilitą |
Gi Group spa
11629770154
|
43992,77 |
19/11/2020 - 15/11/2021 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
15388,78 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9B2F27EFB |
Dipartimento Territoriale |
Somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato n.1 profilo amm.vo categoria D1 per UO Concessioni e autorizzazioni |
Gi Group spa
11629770154
|
84576,56 |
10/12/2020 - 09/12/2022 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
36592,67 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z712F27E72 |
Dipartimento Territoriale |
Somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato n.1 profilo amm.vo D1 per UO Supporto Amministrativo |
Gi Group spa
11629770154
|
84576,56 |
21/12/2020 - 20/12/2022 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
34322,89 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0C2F7C8B4 |
Dipartimento Territoriale |
Somministrazione lavoro temporaneo a tempo determinato n.1 profilo amm.vo a D1 per UO Supporto amministrativo |
Gi Group spa
11629770154
|
84035,56 |
14/12/2020 - 13/12/2022 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
36164,73 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z852F2D828 |
Dipartimento Territoriale |
Fornitura e posa in opera di parete divisoria funzionale Sala Operativa Protezione Civile |
Opera Prima
06940510487
|
13420,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13420,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2C2FB575C |
Dipartimento Territoriale |
Somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato n.1 profilo tecnico cat. C1 Direzione Viabilitą |
Gi Group spa
11629770154
|
38560,70 |
31/12/2020 - 31/12/2021 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
30687,26 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z912FB581C |
Dipartimento Territoriale |
Somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato n.1 profilo amm.vo C1 Ufficio Concessioni e autorizzazioni Codice della Strada |
Gi Group spa
11629770154
|
37864,39 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
27861,42 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 833200298E |
Dipartimento Territoriale |
Procedura aperta servizio di progettazione di fattibilitą tecnico economica due linee bus rapid transit |
RTI Net Engineering spa
00090530288
|
532633,07 |
28/12/2020 - 28/03/2021 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
303901,09 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
Erregi srl - 07621230585 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
Aleph srl - 05839370482 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
Ichnos Archeologia Ambiente e Sperimentazione - 05436260482 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
Net Engineering spa - 00090530288 - 02-MANDATARIA
|
|
- - |
SDA Progetti Associazione Professionale - 01945050407 - 01-MANDANTE
|
|
| ZAB2F8588C |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI DL, DIRETTORE OPERATIVO, ISPETTORE DI CANTIERE E CSE PER LA COSTRUZIONE DELLE NUOVE AULE PER L'UNIFI |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
00880711007
|
589,22 |
07/12/2020 - 07/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
589,22 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8195254989 |
DIREZIONE VIABILITA' |
GLOBAL SERVICE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI PARTE DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 2018/2021 - CIG 74337940E0 CUP. B99J18002450005. APPROVAZIONE ODL 5 - AFFIDAMENTO RTI AVR SPA PER UN IMPORTO DI EURO 696.459,97 |
RTI AVR MANDATARI A
00787010586
|
190000,00 |
06/10/2020 - 31/12/2020 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
188875,57 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8147700EBA |
DIREZIONE VIABILITA' |
GLOBAL SERVIZ ODL N. 7 CIG 74337940E0 CUP B87H18005570001 GLOBAL SERVICE RETE VIARIA DI COMPETENZA CITTA' METROOLITANA DI FIRENZE 2018 2010 |
RTI AVR MANDATARI A
00787010586
|
108298,92 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
107747,98 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7368485A2C |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PERSONALE |
DET. 1485 DEL 20/09/2018 PROCEDURA NEGOZ. PER INDIVID.DEL CONTRAENTE PER L'ESECUZ.DEL SERV.DI SORVEG.SANITARIA DEI LAVORATORI CMFI E NOMINA MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/2008 E S.M. AGGIUD.ALL'ISTIT.SAN LORENZO SRL -(NEL 2019 PAGATO EURO18.555,66) |
ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO SRL
01843220482
|
44.491,63 |
31/12/2021
20/09/2018 - 31/12/2021 |
Servizio |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
16885,15 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8B274E032 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 349 DEL 27/02/2019 AFFIDAMENTO A TELECOM SPA DEL SERVIZIO DI GESTIONE RETI LOCALI E MANUTENZIONE APPARATI CON SERVICE LEVEL AGREEMENT |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
36.000,00 |
01/03/2019 - 28/02/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z12272C1BD |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 414 DEL 08/03/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. |
NEW-FRAMAR DI DEGLI INNOCENTI FRANCESCO
DGLFNC73E22D612A
|
2.000,00 |
08/03/2019 - 31/12/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.091,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEF2704918 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 420 DEL 11/03/2019 - SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE DISPERSIONI IDRICHE PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA ANNO 2019 -AFFIDAMENTO A M&G SRLS. IMPEGNO DI SPESA. ECONOMIA DI EURO 2.731,66 (DOCIN PROT. N. 2008/2021). |
M&G SRLS
06399590485
|
8.196,00 |
11/03/2019 - 31/12/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 77695492AA |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 300 DEL 19/02/2019 IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE RETI LOCALI E DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DELLA CMFI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6" IMPEGNO DI SPESA (TELECOM ITALIA - APPARATI) |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
156.830,86 |
01/03/2019 - 22/02/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.878,69 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA02767ACA |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 529 DEL 25/03/2019 AFFIDAM. FORN.DI CARTA E CANCELL. PER GLI UFFICI DELLA CMFI MEDIANTE PROCED. CONCORR. PREVIA MANIFEST. D'INTERESSE, ESPLETATA TRAMITE IL PORTALE START PER GLI ANNI 2019-2020 E 2021. IMPEGNO DI SPESA (NEL 2020 ECON. 1.175,08) |
MISTER WIZARD SRL
01077280475
|
26.089,38 |
25/03/2019 - 31/12/2021 |
Fornitura |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
4.706,71 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
MISTER WIZARD SRL - 01077280475 - |
- -
|
|
TUTTOCARTA FIRENZE SRL - 06499290481 - |
- -
|
|
MYO SPA - 03222970406 - |
- -
|
|
| 6471397DBB |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2336 DEL 28/12/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIA MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 (LOTTO 2) CHIUSA NEL 2020 CON UNA ECONOMIA DI EURO 819,67 E NON COMUNICATO. |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
01788080156
|
15.568,61 |
01/01/2019 - 31/12/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 647142118D |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2336 DEL 28/12/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIA MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 (LOTTO 4). ECONOMIA DI EURO 260,00. |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
01788080156
|
23.859,81 |
01/01/2019 - 31/12/2019 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7992874847 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.1417 DEL 29/07/2019 ADESIONE CONVENZ.AFFIDAM.DEL SERV.VIGILANZA ED ATTIV.CORREL.LOTTO 3 AREA CENTRO REG.TOSCANA (PROV.FI-PO.PT) cig.68242079C2- STIP.DA REG.TOS.CON SOC.COOP.P.A. E ASSUNZ.RELATIVI IMPEGNI ANNI 2019/2020 (ECONOMIA 33.140,72) |
SOCIETA' COOPSERVICE SOC.COOP. P.A.
00310180351
|
72.267,40 |
01/08/2019 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
72,14 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7982549FCF |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1386 DEL 25/07/2019 ADESION E ALLA CONV.AFFID.SERVIZIO DI GUARDIANIA (PORT./RECEPTION) R CORREL.LOTTO N.3 AREA CENTRO REG. TOS. (PROV.FI.PO.PT) CIG.704992889F. STIPUL.REG.TOS.CON RTI FORM.G.S.A. SPA E GLONE SPA. ASSUNZ.IMP.SPESA CIG.7982549FCF |
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.
01484180391
|
607.760,16 |
01/09/2019 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
14.970,95 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9E298D609 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1842 DEL 15/10/2019 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DEEL PORTALE DATI DI MOVIMENTAZIONE TURISTICA MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9E298D609 |
DITTA GIES GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI SRL
00000000000
|
47.708,00 |
15/10/2019 - 31/12/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- SM23302 - |
- -
|
|
| ZC72A20868 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1822 DEL 14/10/2019 RINNOVO ADESIONE ANNUALE AI SERV. ELABOR.ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI (TELEMACO) GESTITI IN VIA ESCLUS. DALLA SOCIETA' INFOCAMERE. IMPEGNO DI SPESA CIG. ZC72A20868 CHIUSA NEL 2019 E NON COMUNICATO |
SOCIETA' INFOCAMERE S.C.P.A.
02313821007
|
1.839,69 |
14/10/2019 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7947906384 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1936 DEL 29/10/2019 GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CMFI DIVISO IN 4 LOTTI - LOTTO 1 ASSICURAT. RCT-RCO AGGIUDICAZIONE EFFICACE A ITAS MUTUA ASSICURAZIONE. CIG. 7947906384 |
ITAS MUTUA ASSICURAZIONI
02525520223
|
483.401,08 |
31/10/2019 - 31/12/2024 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
199.693,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ITAS MUTUA - 02525520223 - |
- -
|
|
ASSICURATRICE MILANESE SPA - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI - 08589510158 - |
- -
|
|
| 7947915AEF |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1937 DEL 29/10/2019 GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CMFI DIVISO IN 4 LOTTI - LOTTO 2 SERV.ASSICURAT. ALL RISKS AGGIUDICAZIONE EFFICACE A SACE BT SPA - CIG. 7947915AEF |
SACE BT SPA
08040071006
|
294.740,34 |
31/10/2019 - 31/12/2024 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
136.034,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
SACET BT SPA - 08040071006 - |
- -
|
|
GENERALI ITALIA SPA - 00409920584 - |
- -
|
|
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - 03740811207 - |
- -
|
|
REALE MUTUA ASSICURAZIONI - 11998320011 - |
- -
|
|
| 7947925332 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1939 DEL 29/10/2019 GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CMFI DIVISO IN 4 LOTTI - LOTTO 3 SERVIZI ASSICURAT. TUTELA LEGALE AGGIUDICAZIONE EFFICACE A AIG EUROPE SA. CIG. 7947925332 |
AIG EUROPE SA.
10479810961
|
89.911,25 |
31/10/2019 - 31/12/2024 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
33.863,30 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA LEGALE PER L'ITALIA - 10479810961 - |
- -
|
|
GENERALI ITALIA SPA - 00409920584 - |
- -
|
|
ASSICURATRICE MILANESE SPA - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI - 08589510158 - |
- -
|
|
| 7947930751 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1940 DEL 29/10/2019 GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CMFI DIVISO IN 4 LOTTI - LOTTO 4 SERVIZ.ASSICURAT. RCA AGGIUDICAZIONE EFFICACE A ITAS MUTUA ASSICURAZIONE. CIG. 7947930751 |
ITAS MUTUA ASSICURAZIONI
02525520223
|
194.594,83 |
31/10/2019 - 31/12/2024 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
85.930,12 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ITAS MUTUA - 02525520223 - |
- -
|
|
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA - 01329510158 - |
- -
|
|
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA - 00320160237 - |
- -
|
|
| 7982549FCF |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2117 DEL 19/11/2019 ATTIV.DEL V°OBB. ADES.CONVENZ.AFFIDAM.SERVIZIO GUARDIANIA (PORT/RECEPTION) LOTTO 3. STIPULATA DA R.T. CON RTI FORMATO DA G.S.A. SPA E GLONE SPA. ASSUNZ.IMPEGNO SPESA X PORTIERATO APRILE/OTTOBRE PARCO PRATOLINO E INTEGR. PMR. |
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.
01484180391
|
33.678,91 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
17.155,08 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3E2A68DB1 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO TURISMO SOCIALE |
DET. 2004 DEL 06/11/2019 AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA IN MATERIA AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO, NEL COMUNE DI VAGLIA. CIG. Z3E2A68DB1 |
SOCIETA' COOP. TERZA CULTURA
06348010486
|
26.745,90 |
06/11/2019 - 31/05/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.450,82 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8035591B75 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2343 DEL 12/12/2019 CONVEENZIONE "BUONI PASTO ELETTRONICI 1" STIPULATA DALLA CONSIP CON EDENRED SRL PER UN PERIODO DI 36 MESI. IMPEGNO SPESA ANNO 2020 (chiusa 2021 IN ECONOMIA EURO 86.837,12) |
EDENRED ITALIA SPA
09429840151
|
186.346,16 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
18.955,16 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2B2B59EA3 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO CULTURA |
DET. 2479 DEL 23/12/2019 COMPARTECIP.DELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ED APERTURA/CHIUSURA DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA MORENIANA COME DA CONV.NE CON BIBLIOTECA RICCARDIANA AFFIDANDO CONGIUNT. DITTA COOPSERVICE S.COOP. P.A. PER L'ANNO 2020 |
SOCIETA' COOPSERVICE SOC.COOP. P.A.
00310180351
|
1.440,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
360,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 486102009B |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2498 DEL 31/12/2019 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT ED. 3 LOTTO 5. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ORA REKEEP SPA. PROSECUZIONE SERVIZI DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020 IMPEGNO DI SPESA. |
REKEEP S.P.A. EX R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
02402671206
|
1.434,43 |
01/01/2020 - 31/03/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2498 DEL 31/12/2019 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT ED. 3 LOTTO 5. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ORA REKEEP SPA. PROSECUZIONE SERVIZI DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020 IMPEGNO DI SPESA. |
REKEEP S.P.A. EX R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
02402671206
|
102.868,84 |
01/01/2020 - 31/03/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 647142118D |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 40 DEL 13/01/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONALE IN CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (LOTTO 4) |
KYOCERA SPA
01788080156
|
21.871,49 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.171,64 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 78266671EE |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 111 DEL 21/01/2020 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2020 (TELECOM ITALIA SPA) CHIUSA 2021 CON UNA ECONOMIA DI ? 3.712,44.= |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
19.672,14 |
01/01/2020 - 30/06/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.049,18 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0198991490 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 111 DEL 21/01/2020 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2020- CHIUSA NEL 2021 CON UNA ECONOMIA DI ? 5.669,98. |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
81.967,20 |
01/01/2020 - 30/06/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 764687400E |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 111 DEL 21/01/2020 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2020 (IN ECONOMIA ? 8.196,72 SUL CAP. 186 IMP. 931) |
FASTWEB SPA
12878470157
|
26.229,51 |
01/01/2020 - 30/06/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.782,05 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE3167D36F |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 111 DEL 21/01/2020 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2020 - CHIUSA 2021 CON UNA ECONOMIA DI ? 1.070,37.= |
FASTWEB SPA
12878470157
|
2.459,02 |
01/01/2020 - 30/06/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
311,08 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF02000AC4 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 10 DEL 07/01/2020 UTENZE IDRICHE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2020 - CHIUSA 2021 CON UNA ECONOMIA EURO 394,17.= |
ASA SPA
01177760491
|
409,84 |
01/01/2020 - 30/06/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 10 DEL 07/01/2020 UTENZE IDRICHE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2020 - CHIUSA NEL 2021 CON UNA ECONOMIA DI EURO 598,03.= |
ACQUE SPA
05175700482
|
83.636,36 |
01/01/2020 - 30/06/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.349,69 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3329B2CB2 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 170 DEL 29/01/2020 FORNITURA GAS METANO PER LABORATORI SCOLASTRICI IN CONVENZIONE C.E.T. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2020 CHIUSA 2021 CON UNA ECONOMIA DI EURO 1.146,42.= |
ESTRA ENERGIE SRL
01219980529
|
3.278,69 |
01/01/2020 - 30/06/2020 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9A26029F1 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET. 211 DEL 05/02/2020 D.LGS 09/04/2008 N. 81 E S.M.I. IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUR. LUOGHI DI LAVORO "CORSO FORM.NE E AGG.TO DELLA FORMAZ. PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO EX D.M. 388/2003" iNTEGR.NE FINANZIARIA. CHIUSA 2021 ECONOM. |
ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO SRL
01843220482
|
2.420,00 |
01/01/2020 - 31/03/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2852995DFO |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 221 DEL 06/02/2020 UTENZE GAS PER LABORATORI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI GAS E LUCE SPA. CHIUSA 2021 CON UNA ECONOMIA DI EURO 78,80.= |
ENI GAS E LUCE SPA
12300020158
|
81,97 |
06/02/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAC2BB58E4 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 215 DEL 06/02/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO SI SENSI ART. 36 C.2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI ALLA DITTA GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI PER IL SERVIZIO ASSIST.ZA, MONITORAGG. DEL SOFTWARE TURISMO5 - ATTIVITA' INFORM. IMPEGNO DI SPESA. |
GIES GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI
00000000000
|
39.934,00 |
06/02/2020 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.147,54 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- SM23302 - |
- -
|
|
| Z302BC17FF |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 253 DEL 12/02/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.36 C.2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016, FORNITURA TIMBRI PER GLI UFFICI DELLA CMFI MEDIANTE UTILIZZO DELLO SRUMENTO TRATTATIVA DIRETTA MEPA. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z302BC17FF. ECONOMIA EURO 45,92. |
DITTA OFFICE DEPOT
03675290286
|
500,00 |
12/02/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 80152590F9 |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET. 274 DEL 13/02/2020 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AGGIUD.DEL SERVZIO PER LA REDAZ.NUOVO DOCUMENTO DI VALUTAZ.DEI RISCHI EC ART. 17, 28 E 29 D.LGS 81/2008 E SMI PER LA CMFI. AGGIUDICAZIONE DITTA AS INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO. IMPEGNO DI SPESA |
AS INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO
01105630253
|
20.486,22 |
13/02/2020 - 30/11/2020 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.210,72 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA12C16602 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 355 DEL 27/02/2020 FORNITURA DI CARBURANTE PER IL C.O. VIABILITA' DI MARRADI MARZO 2020 FEBBRAIO 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO A TAMOIL SPA. IMPEGNO DI SPESA (CHIUSA 2021 E MANDATO IN ECONOMIA SU EURO 7.544,42.=) |
TAMOIL ITALIA SPA
00698550159
|
21.311,48 |
01/03/2020 - 28/02/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,90 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z522C2C064 |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET. 334 DEL 24/02/2020 AFFID.DEL SERVIZIO PER VERIFICA EX ART. 248 D.LGS 81/2008 PRESENZA MCA IN SPAZI DI PMR, FIRENZE, A SOLUZIONE AMBIENTE SRL, PER COMPLESSIVI EURO 2.440,00 (INCLUSA IVA 22%) - CIG: Z522C2C064 CHIUSA 2020 E NON COMUNICATO. |
SOLUZIONE AMBIENTE SRL
02282810486
|
2.000,00 |
28/02/2020 - 31/03/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8143161D07 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET 464 DEL 04/03/2020 IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA (AUMENTATO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.161,33 PRESI DAL CAP. 184966 IMP. 2134 DET. 1223/2020) - DICHIARATA ECONOMIA PER EURO 5.852,41 |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
98.360,65 |
06/03/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.980,13 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 81431671FE |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET 464 DEL 04/03/2020 IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA (CHIUSA NEL 2021 CON UNA ECONOMIA DI EURO 18.563,35) |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
45.081,97 |
06/03/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 469 DEL 04/03/2020 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT ED 3LOTTO 5 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ORA REKEEP SPA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. IN ECONOMIA EURO 552,37= |
REKEEP S.P.A. EX R.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
24026771206
|
5.327,87 |
04/03/2020 - 31/03/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 486102009B |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 572 DEL 23/03/2020 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT ED. 3 LOTTO 5. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ORA REKEEP SPA. PROSECUZIONE SERVIZI DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020 IMPEGNO DI SPESA. |
REKEEP SPA EX MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
1.434,43 |
01/04/2020 - 30/06/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 45707817CC |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 572 DEL 23/03/2020 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT ED. 3 LOTTO 5. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ORA REKEEP SPA. PROSECUZIONE SERVIZI DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020 IMPEGNO DI SPESA. |
REKEEP SPA EX MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
24026771206
|
102.868,84 |
01/04/2020 - 30/06/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
978,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 77695492AA |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 639 DEL 06/04/2020 IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE RETI LOCALI E DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DELLA CITTA' METROPOLITANA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6" COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA' 2022 |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
8.800,01 |
06/04/2020 - 28/02/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8B274E032 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 641 DEL 06/04/2020 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RETI LOCALI E MANUTENZIONE APPARATI CON SERVICE LEVEL AGREEMENT. COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA' 2022 |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
2.000,00 |
06/04/2020 - 28/02/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZFA2C52171 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 650 DEL 07/04/2020 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DI CONSUMABILI PER LE MACCHINE DA UFFICIO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. ECONOMIA DI EURO 45,93. |
TOSCANA COPY DI ALESSANDRO GIANNINI
06426990484
|
4.990,00 |
07/04/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.734,07 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z112C5E386 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 718 DEL 23/04/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA |
NEW-FRAMAR DI DEGL'INNOCENTI FRANCESCO
06682220485
|
1.500,00 |
23/04/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
462,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA22CBC177 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 742 DEL 28/04/2020 EMERGENZA COVID19 AFFID. DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFIC.PREVEN. DI AMBIENTI DI LAVORO E PARCO MEZZI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. CIG: ZA22CBC177 (IN ECONOMIA 5.606,56) |
CO.L.SER SERVIZI SCRL
00378740344
|
22.000,00 |
28/04/2020 - 30/06/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,65 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z622DO19B7 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 829 DEL 15/05/2020 ABBONAMENTO TRIENNALE AL PORTALE GIURIDICO SISTEMA PA AREA APPALTI E CONTRATTI PER GLI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z622DO19B7 |
SOCIETA' MAGGIOLI SPA
02066400405
|
3.920,00 |
15/05/2020 - 15/05/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z372D0C76F |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET. 870 DEL 21/05/2020 EMERGENZA COVID19 - AFF.DI SERVIZI INERENTI REDAZIONE URGENTE PROTOCOLLO ANTICONTAGIO COVID19 EX DPCM17/5/2020 ED EX ORDIN.PGRT 48 DEL 03/05/2020 PER PARCO PRATOLINO, NONCHE' SUPPORTO SERVIZ. DI PREV. E PROT.NE. IMPEGNO SPESA. |
EVENT ENGINEERS STUDIO TECNICO ASSOCIATO
06486290486
|
2.250,00 |
21/05/2020 - 15/11/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
801,60 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB42D1DE3E |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1007 DEL 15/06/2020 MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 936/2020 PER LA CORREZIONE DELLO SMART CIG RELATIVAMENTE AI CONTRATTI IN ESSERE CON LA SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA. |
TELEPASS SPA
09771701001
|
298,75 |
15/06/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,88 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB42D1DE3E |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1007 DEL 15/06/2020 MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 936/2020 PER LA CORREZIONE DELLO SMART CIG RELATIVAMENTE AI CONTRATTI IN ESSERE CON LA SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA. ECONOMIA DI EURO 1.985,18 |
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
07516911000
|
3.743,11 |
15/06/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
492,70 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB42D1DE3E |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1059 DEL 22/06/2020 PRESA IN CARICO GESTIONE DEL PARCO MEZZI POLIZIA METROP. E ASSUNZ.IMPEGNI SPESA PER CONTRATTI IN ESSERE CON SOC.AUTOSTRADE PER ITALIA SPA E TELEPASS SPA. (COD.CLIENTE 1254338.5) DEL P.MEZZI POLIZIA M. ECONOMIA EURO 380,86 |
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
07516911000
|
1.339,38 |
22/06/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
428,84 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB42D1DE3E |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1059 DEL 22/06/2020 PRESA IN CARICO DELLA GESTIONE DEL PARCO MEZZI POLIZIA METROPOLITANA E ASSUNZ.IMPEGNI SPESA RELATIV.AI CONTRATTI IN ESSERE CON SOC.AUTOSTRADE PER ITALIA SPA E TELEPASS SPA. (COD.CLIENTE 1254338.5) DEL P.MEZZI DELLA POLIZIA M. |
TELEPASS SPA
09771701001
|
201,91 |
22/06/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,95 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8338441B2F |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.1069 DEL 23/06/2020 ADESIONE CONV.QUADRO AFFIDAM.SERV.PULIZIE E PREST.ACCESS. IMMOBILI AREE AMM.NI SITUATE TERRITORIO R.T. ED.LOTTO 2 FI. CIG.6933372F8F (DER.833441B2F) PERIODO: 01/07/2020 - 31/12/2025. IMPEGNO DI SPESA. ECONOMIA EURO 1.410,91. |
L'OPEROSA SOC.COOP. A.R.L.
00283310373
|
187.295,07 |
01/07/2020 - 31/12/2025 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
169.846,84 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 83783934A0 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET.1124 DEL 30/06/2020 SERV.AGG.SANIF. CONV.QUADRO AFF.SERV.PULIZIE E PREST.ACCESS.IMMOBILI AMM.NI TERRITORIO REGIONE T. ED.LOTTO 2 FI. CIG.6933372F8F (DER.833441B2F) PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA. MINORE SPESA EURO 1.828,75 |
L'OPEROSA SOC.COOP. A.R.L.
00283310373
|
74.456,96 |
01/07/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
72.628,21 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z712D4B070 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1014 DEL 15/06/2020 DETERMINA A CONTRARRE. NOLEGGIO DI TRE AUTOVETTURE IN CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 14" CIG. Z712D4B070 E ZE32D56337. IMPEGNO DI SPESA. |
LEASYS SPA
08083020019
|
14.575,17 |
15/06/2020 - 31/12/2022 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.991,30 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE32D56337 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1014 DEL 15/06/2020 DETERMINA A CONTRARRE. NOLEGGIO DI TRE AUTOVETTURE IN CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 14" CIG. Z712D4B070 E ZE32D56337. IMPEGNO DI SPESA. ECONOMIA CAP. 5883/0 E 19781/0 |
LEASYS SPA
08083020019
|
7.393,87 |
15/06/2020 - 31/12/2022 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.124,10 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 778447934A |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1181 DEL 07/07/2020 RIFORNIMENTO DI CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO-DICEMBRE 2020. ECONOMIA EURO 12.862,66 (DOCIN PROT. 377/09-02-2021). |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
00891951006
|
69.672,13 |
07/07/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
17.175,58 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB52D8A300 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PARCO DI PRATOLINO |
DET. 1158 DEL 03/07/2020 GESTIONE EMERGENZA E PROTOCOLLO ANTICONTAGIO DA COVID 19 PARCO MEDICEO DI PRATOLINO. VILLA DEMIDOFF. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2020 E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. CIG. ZB52D8A300. ECONOMIA EURO 2.646,34 |
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI G.S.A. SPA
01484180391
|
23.458,44 |
03/07/2020 - 31/10/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8143161D07 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1223 DEL 14/07/2020 UTENZE ELETTRICHE GALLERIA COLLE DI MARCIGNANO SULLA S.R. 429 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
27.868,85 |
14/07/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.533,20 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7982549FCF |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PARCO DI PRATOLINO |
DET. 1192 DEL 09/07/2020 D.D.N.2117 DEL 19/11/2019. SPOSTAMENTO IMPEGNO N. 246/2020 ASSUNTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PORTIERATO PRESSO IL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO ANNO 2020 SUL CAP. N. 20183, CORRETTAMENTE INDICIZZATO. ECONOMIA EURO 1.454,31 |
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI G.S.A. SPA
01484180391
|
12.722,15 |
09/07/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1369 DEL 05/08/2020 UTENZE SERVIZI PER L'IMPIEGO E POLITICHE DEL LAVORO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (VILLORESI ALVARO SRL) CHIUSA 2021 CON UNA ECONOMIA EURO 148,52.= |
VILLORESI ALVARO SRL
04766460481
|
409,84 |
05/08/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
86,57 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1369 DEL 05/08/2020 UTENZE SERVIZI PER L'IMPIEGO E POLITICHE DEL LAVORO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (PUBLIACQUA SPA) CHIUSA 2021 CON UNA ECONOMIA EURO 540,86.= |
PUBLIACQUA SPA
05040110487
|
13.636,36 |
05/08/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.447,87 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 764687400E |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1369 DEL 05/08/2020 UTENZE SERVIZI PER L'IMPIEGO E POLITICHE DEL LAVORO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (FASTWEB SPA) CHIUSA 2021 CON UNA ECONOMIA DI ? 68,11.= |
FASTWEB SPA
12878470157
|
122,95 |
05/08/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2753645BBA |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1369 DEL 05/08/2020 UTENZE SERVIZI PER L'IMPIEGO E POLITICHE DEL LAVORO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (TELECOM ITALIA SPA - LINEA FISSA) CHIUSA 2021 CON UNA ECONOMIA ? 13,23.= |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
40,98 |
05/08/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8143149323 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1378 DEL 06/08/2020 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
5.327,87 |
06/08/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
723,36 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8143161D07 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1378 DEL 06/08/2020 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
40.780,89 |
06/08/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.917,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 81431671FE |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1378 DEL 06/08/2020 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
26.707,53 |
06/08/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.215,61 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z362C14349 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1430 DEL 12/08/2020 2° IMP.SPESA ACCORDO QUADRO PER SERVIZI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO C/O UFFICI E SEDI CMFI E ISTITUTI SCUOLE SECONDARIE DI 2 GRADO DELL'AREA METROPOL. SERV.DI MOVIMENTAZIONE AREDI USATI NELLE SCUOLE A SEGUITO EMERG. COVID |
LA MARCA SERVICES SRL
02953180649
|
4.843,60 |
12/08/2020 - 14/09/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.843,60 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF02DFB042 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1445 DEL 13/08/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C. 2 LETT. A) LOTTO 2 E LOTTO 3 ALLA DITTA SILVA SRL PER L'ATTIVITA' DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO DEGLI ARREDI USATI PRESENTI NELLE SCUOLE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19. |
DITTA SILVA SRL
03575190487
|
7.445,00 |
31/08/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.445,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2753645BBA |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1468 DEL 20/08/2020 UTENZA TELEFONIA FISSA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (TELECOM ITALIA - LINEA FISSA) CHIUSA 2021 CON UNA ECONOMIA DI ? 898,35.= |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
8.196,72 |
20/08/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.065,58 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF02DFB042 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1536 DEL 04/09/2020 INTEGR.IMPEGNO SPESA DET. 1445 DEL 13/08/2020 DI AFFID.DIRETTO ART.2 LETT.A) LOTTP 2 ALLA DITTA SILVA SRL TTIVITA' DI TRALOCO E FACCHINAGGIO DEGLI ARREDIUSATI PRESENTI NELLE SCUOLE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA COVID 19 |
DITTA SILVA SRL
03575190487
|
663,00 |
04/09/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
663,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 647142118D |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1547 DEL 08/09/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2020 |
KYOCERA SPA
01788080156
|
2.049,18 |
09/09/2020 - 21/01/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.919,68 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6471397DBB |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1547 DEL 08/09/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2020 - CHIUSA 2021 CON UNA ECONOMIA EURO 32,42.= |
KYOCERA SPA
01788080156
|
4.016,39 |
09/09/2020 - 21/01/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.003,21 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z762172D40 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1568 DEL 10/09/2020 MANUTENZIONE CEENTRALINI VOIP ISTITUTI SCOLASTI. IMPEGNO DI SPESA. (TELECOM ITALIA SPA) |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
860,66 |
10/09/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
360,48 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8143161D07 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1555 DEL 09/09/2020 UTENZE ELETTRICHE DELLE GALLERIE SULLA S.R. 429. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 (CHIUSA 2021 CON UNA ECONOMIA DI EURO 2.695,22) |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
4.098,36 |
09/09/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.403,14 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 81431671FE |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1555 DEL 09/09/2020 UTENZE ELETTRICHE DELLE GALLERIE SULLA S.R. 429. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 20201 |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
32.786,89 |
09/09/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.082,15 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE92C325E1 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1585 DEL 14/09/2020 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEMOLIZIONE DI AUTOMEZZI DELLA CMFI. CIG: ZE92C325E1 AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL'IMPRESA ROGGERO BENVENUTO. IMPEGNO DI SPESA. |
DEMOLIZIONE ROGGERO DI ROGGERO BENVENUTO
RGGBVN61C28D403K
|
10.000,00 |
10/09/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
10.276,26 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7982549FCF |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1598 DEL 14/09/2020 CONV.AFFIDAM.SERVIZIO DI GUARDIANIA (PORTIERATO/RECEPTION) E SERV.CORREL.LOTTO 3 AREA CENTRO DELLA REGIONE TOSCANA - STIPULATA DA REG.TOSCANA - FORMATI DA G.S.A. SPA E G.I.O.N.E. SPA E ASSUNZ.DEI RELAT.IMPEGNI ANNI 2021-2022 |
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI G.S.A. SPA
01484180391
|
978.998,08 |
01/01/2021 - 31/12/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
232.403,63 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7368485A2C |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1618 DEL 16/09/2020 SERV.SORVEGLIANZA SANIT.LAVORATORI DELLA CMFI E NOMINA MEDICO COMPET.AI SENSI DEL D.LGS81/2008 E SMI PRESTAZ.AGGIUNTIVE AI SENSI ART. 106 C.1 LETT. C) E C.7 D.LGS 50/2016 E SMI ED INTEGRAZ. IMPEGNO SPESA ANNUALITA' 2020 |
ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO
01843220482
|
9.973,74 |
16/09/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
9.952,73 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z362C14349 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1617 DEL 16/09/2020 iINTEGR.2° IMP.SPESA ACCORDO QUADRO PER SERVIZI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO C/O UFFICI E SEDI CMFI E ISTIT.SCUOLE SECONDARIE DI 2 GRADO DELL'AREA METROPOL. SERV.DI MOVIMENT.ARREDI USATI NELLE SCUOLE A SEGUITO EMERG. COVID |
LA MARCA SERVICES SRL
02953180649
|
1.751,16 |
16/09/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.751,16 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z362C14349 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1620 DEL 16/09/2020 3° IMPEGNO DI SPESA ACCORDO QUADRO PER SERVIZI FACCHIN.INT.ED EST. C/O UFF. E SEDI CMFI EPLESSI ISTIT.SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO DELL'AREA METROPOLITANA. RIDUZIONE IMP.SPESA 2022/2020 CAP. 16357 E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO |
LA MARCA SERVICES SRL
02953180649
|
4.112,12 |
16/09/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.583,48 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z322E6738A |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1668 DEL 24/09/2020 AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA FORNITURA COLLEGAMENTO DATI WIRELESS DEDICATO PER CONNETTIVITA' INTERNET 50MBPS PRESSO ISTITUTO CHINI DI BORGO SAN LORENZO PER SUPPORTO DAD EMERGENZA COVID19 CIG. Z322E6738A |
MOMAX NETWORK SRL
06539950482
|
9.678,00 |
01/10/2020 - 30/09/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.678,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2753645BBA |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1734 DEL 05/10/2020 UTENZE TELEFONIA FISSA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANO 2020. CHIUSA 2021 CON UNA ECONOMIA DI ? 2.762,38 |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
3.278,69 |
05/10/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
81,19 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8338441B2F |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1740 DEL 05/10/2020 CONVENZ.QUADRO AFFID.SERV.PULIZIE E PREST.ACCESSORIE IMMOBILI AMM.NI TERRITORIO REGIONE T. ED. LOTTO 2 FI DAL 01/07/2020 AL 31/12/2025. MAGGIORE IMP.SPESA TRASLOCHI SCUOLE CAUSA COVID 19. ASSUNZ.IMPEGNI. ECONOMIA EURO 983,57 |
L'OPEROSA SOC.COOP. ARL
00283310373
|
11.065,57 |
05/10/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.082,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 78335566E8 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1761 DEL 08/10/2020 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 19° IMPEGNO DI SPESA (VALIANI GIULIANO & FIGLI SNC LOTTO 5) |
VALIANI GIULIANO & FIGLI SNC
00959320508
|
300,77 |
01/08/2019 - 31/01/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
160,77 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z802EC5AE0 |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET. 1825 DEL 15/10/2020 "EMERGENZA COVID 19. FORNNITURA DI MATERIALE PER FINALITA' ANTICONTAGIO E FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE". IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z802EC5AE0 |
UNIGUM SPA
00393610480
|
1.564,75 |
15/10/2020 - 16/11/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,75 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZFA3EDB09B |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1877 DEL 21/10/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIES SRL DI UNA GIORNATA DI FORMAZIONE A FAVORE DEGLI OPERATORI TURISTICI ESTERNI FINALIZZATA ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE TURISMO 5 IN DOTAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA. CIG.ZFA2EDB09B |
GIES GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI SRL
00000000000
|
700,00 |
21/10/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- SM 23302 - |
- -
|
|
| 81431671FE |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1937 DEL 27/10/2020 UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
16.393,44 |
27/10/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.742,53 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8338441B2F |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1992 DEL 03/11/2020 CONVENZ.QUADRO AFFID.SERV.PLIZIE E PREST.ACCESSORIE IMMOBILI ARRE DELLE AMM.N I C/O NEL TERRITORIO REGIONE TOSCANA ED. LOTTO 2 FI DAL 01/07/2020 AL 31/12/2025 IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2021-2022 - CIG. 8338441B2F. |
L'OPEROSA SOC.COOP. ARL
00283310373
|
744.262,30 |
03/11/2020 - 31/12/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
293.373,79 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 783347433E |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2007 DEL 04/11/2020 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI 20° IMPEGNO DI SPESA. (PARTS & SERVICES CONSORZIO LOTTO 1) |
PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
262,60 |
01/08/2019 - 31/01/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
123,72 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 78335501F6 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2007 DEL 04/11/2020 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI 20° IMPEGNO DI SPESA. (PARTS & SERVICES CONSORZIO LOTTO 4) |
PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
2.376,85 |
01/08/2019 - 31/01/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.315,02 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7833491146 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2007 DEL 04/11/2020 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI 20° IMPEGNO DI SPESA. (AUTO E MOTORI BEDESCHI FABIO LOTTO 2) |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
05486460487
|
1.161,75 |
01/08/2019 - 31/01/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
332,93 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 78335566E8 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2007 DEL 04/11/2020 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI 20° IMPEGNO DI SPESA. (VALIANI GIULIANO E FIGLI SNC LOTTO 5) |
VALIANI GIULIANO & FIGLI SNC
00959320508
|
3.492,45 |
01/08/2019 - 31/01/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.492,45 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7833565E53 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2007 DEL 04/11/2020 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI 20° IMPEGNO DI SPESA. (PASQUINI ROMANO LOTTO 6) |
PASQUINI ROMANO
PSQRMN37D03D583E
|
2.585,12 |
01/08/2019 - 31/01/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
764,58 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE32D56337 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2070 DEL 10/11/2020 NOLEGGIO AUTOVETTURA IN CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 14". CIG: ZE32D56337. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. ECONOMIA DI EURO 210,99 (DOCIN PROT. 919/2021). |
LEASYS SPA
08083020019
|
568,75 |
15/06/2020 - 31/12/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
357,76 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z822F18902 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PARCO DI PRATOLINO |
DET. 2051 DEL 06/11/2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTO PROPOSTO DA L.D.A. NELL'AMBITO DELLA SETTIMANA UNESCO PER EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' 2020 |
COOPERATIVAA META ONLUS
04986490482
|
467,21 |
06/11/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
467,21 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0198991490 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2101 DEL 11/11/2020 EMERGENZA COVID 19 ATTIVAZIONE CONNESSIONI TELEFONICHE IN FIBRA OTTICA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI PER DIDATTICA A DISTANZA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 CHIUSA 2021 IN ECONOMIA DI ? 5.905,72.= |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
30.753,25 |
11/11/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAA2F20681 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2133 DEL 13/11/2020 AFFIDAM.DIRETTO DELLA FORNITURA LICENZA D'USO DEL SOFTWARE DI CONTROLLO ACCESSI PER IL SISTEMA TMASTER E RELATIVA INSTALL., IN DOTAZ. AL MUSEO PMR AI SENSI ART. 1 C. 2 LETTERA A) DL 76/2020 CONV.L. 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
VIVATICKET SPA
02011381205
|
800,00 |
13/11/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z032F3B9EC |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2147 DEL 16/11/2020 EMERGENZA COVID 19 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI CENTRALINI TELEFONICI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA. |
ALASCOM SRL
13395360152
|
2.400,00 |
16/11/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1564 DEL 10/09/2020 IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IDRICHE ED ELETTRICHE - CHIUSA 2021 CON UNA ECONOMIA D EURO 257,33. |
HERA SPA
04245520376
|
409,84 |
10/09/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
19,93 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC92E27D41 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2144 DEL 16/11/2020 FORNITURA GAS METANO PER LABORATORI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA ANNO TERMICO 2020/2021 (DALL'OTTOBRE A DICEMBRE 2020) CHIUSA 2021 CON UNA ECONOMIA DI EURO 320,70.= |
ESTRA ENERGIA SRL
01219980529
|
819,67 |
16/11/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
794,75 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC92E27D41 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2144 DEL 16/11/2020 FORNITURA GAS METANO PER LABORATORI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA ANNO TERMICO 2020/2021 (DAL GENNAIO A SETTEMBRE 2021) - ECONOMIA DI SPESA DI EURO 1.229,51 SU CAP 20032 IMP. 284/2021 |
ESTRA ENERGIA SRL
01219980529
|
4.098,36 |
01/01/2021 - 30/09/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.422,58 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 783347433E |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2220 DEL 24/11/2020 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 21° IMPEGNO DI SPESA (PARTS & SERVICES CONSORZIO - LOTTO 1) |
PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
379,00 |
01/08/2019 - 31/01/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
379,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 78335501F6 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2220 DEL 24/11/2020 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 21° IMPEGNO DI SPESA (PARTS & SERVICES CONSORZIO - LOTTO 4) |
PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
1.441,66 |
01/08/2019 - 31/01/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.441,66 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 78335566E8 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2220 DEL 24/11/2020 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 21° IMPEGNO DI SPESA (VALIANI GIULIANO E FIGLI SNC - LOTTO 5) |
VALIANI GIULIANO & FIGLI SNC
00959320508
|
1.376,31 |
01/08/2019 - 31/01/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.376,31 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7833565E53 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2220 DEL 24/11/2020 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 21° IMPEGNO DI SPESA (PASQUINI ROMANO - LOTTO 6) |
PASQUINI ROMANO
PSQRMN37D03D583E
|
2.072,18 |
01/08/2019 - 31/01/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.072,18 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4F2F7C822 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2276 DEL 30/11/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER I TECNICI DELLA DIREZIONE VIABILITA' ALLA DITTA UNIGUM SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4F2F7C822 |
UNIGUM SPA
00393610480
|
1.188,50 |
30/11/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.188,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 85454139E2 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2319 DEL 03/12/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 32 LOTTO 5 IN CONVENZIONE CONSIP ATTIVA DAL 09/11/2020 AL 09/11/2021 CIG. PADRE 8099147B87 CIG DERIVATO 85454139E2 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021-2022 |
KYOCERA SPA
01788080156
|
77.716,66 |
01/01/2021 - 31/12/2022 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
26.563,72 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 783347433E |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2321 DEL 03/012/2020 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 22° IMPEGNO DI SPESA (PARTS & SERVICES CONSORZIO LOTTO 1) |
PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
2.292,77 |
01/08/2019 - 31/01/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.292,77 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 78335501F6 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2321 DEL 03/012/2020 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 22° IMPEGNO DI SPESA (PARTS & SERVICES CONSORZIO LOTTO 4) |
PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
1.462,22 |
01/08/2019 - 31/01/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.462,22 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7833491146 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2321 DEL 03/012/2020 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 22° IMPEGNO DI SPESA (AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI LOTTO 2) |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
05486460487
|
209,73 |
01/08/2019 - 31/01/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
209,73 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7833565E53 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2321 DEL 03/012/2020 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 22° IMPEGNO DI SPESA (PASQUINI ROMANO LOTTO 6) |
PASQUINI ROMANO
PSQRMN37D03D583E
|
799,87 |
01/08/2019 - 31/01/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
799,87 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z732E54472 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2329 DEL 04/12/2020 1°IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLA CMFI MEDIANTE AFF.DIRETTO SISTEMA TELEMATICO DELLA REGIONE TOSCANA START. CIG.Z732E54472 |
ATI SOCIETA' COOPERATIVA ARI
03526910488
|
2.170,50 |
04/12/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.884,71 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8143149323 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2330 DEL 04/12/2020 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ANNO 2020 |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
1.639,34 |
04/12/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.639,34 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 81431671FE |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2330 DEL 04/12/2020 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ANNO 2020 |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
8.196,72 |
04/12/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.196,72 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7730572DDO |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2333 DEL 04/12/2020 IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA. ECONOMIA. |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
2,68 |
04/12/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 764687400E |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2330 DEL 04/12/2020 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ANNO 2020 - CHIUSA 2021 CON UNA ECONOMIA DI ? 11.351,61.= |
FASTWEB SPA
12878470157
|
16.933,33 |
04/12/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.581,72 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 78266671EE |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2330 DEL 04/12/2020 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ANNO 2020 - CHIUSA 2021 TUTTA IN ECONOMIA ? 2.459,02 |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
2.459,02 |
04/12/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0198991490 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2330 DEL 04/12/2020 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ANNO 2020. CHIUSA 2021 CON UNA ECONOMIA DI ? 1.351,48.= |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
10.655,74 |
04/12/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2753645BBA |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2330 DEL 04/12/2020 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ANNO 2020 - CHIUSA 2021 TUTTA IN ECONOMIA |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
3.278,69 |
04/12/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2330 DEL 04/12/2020 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ANNO 2020 - ECONOMIA DI EURO 4.888,74 |
ACQUE SPA
05175700482
|
9.090,90 |
04/12/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.202,16 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2330 DEL 04/12/2020 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ANNO 2020 |
PUBLIACQUA SPA
05040110487
|
99.413,38 |
04/12/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
80.167,58 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4A2FABCB0 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2356 DEL 10/12/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ACCESSORI PER UFFICIO DA DESTINARE ALL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA. CIG.:Z4A2FABCB0 |
DITTA COMAR DI C. CORSI
06186970486
|
272,00 |
10/12/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z832FACB12 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO CULTURA |
DET. 2359 DEL 10/12/2020 PERCORSO MUSEALE PMR.AFFID.DIRETTI DITTA PROFESSIONALE SECURITY A)MANUTENZ.PREVENTIVA IMPIANTO ELETTRICO SEGNALZ.INTRUSIONE ANNO 2021. B)EVENTUALI INTERV.STRAORDINARI SU IMPIANTO ELETTRONICO DI SEGNALAZ.INTRUSIONE ANNO 2021 |
DITTA PROFESSIONAL SECURITY SRL
01759170481
|
400,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD12FAC890 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO CULTURA |
DET. 2359 DEL 10/12/2020 PERCORSO MUSEALE PMR.AFFID.DIRETTI DITTA PROFESSIONALE SECURITY A)MANUTENZ.PREVENTIVA IMPIANTO ELETTRICO SEGNALZ.INTRUSIONE ANNO 2021. B)EVENTUALI INTERV.STRAORDINARI SU IMPIANTO ELETTRONICO DI SEGNALAZ.INTRUSIONE ANNO 2021 |
DITTA PROFESSIONAL SECURITY SRL
01759170481
|
630,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF92F331C0 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2369 DEL 10/12/2020 ACQUISTO BUONI CABURANTE IN ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1". CIG. ZF92F991C0. IMPEGNO DI SPESA CHIUSA 2021 CON UNA ECONOMIA EURO 151,46.= |
ENI SPA
00484960588
|
11.639,35 |
10/12/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.487,89 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PERSONALE |
DET.2387 DEL 11/12/2020 PARTEC. DEL DIPENDENTE FABIO BERTELLI INCARDINATO NELL'UFF.SANZIONI AMM.VE AL CORSO ON-LINE IN DIRETTA AVENTE AD OGGETTO "LA GESTIONE DEI RIFIUTI DOPO IL D.LGS 116/2020" ED IMPEGNO SPESA EURO 692,00 A FAVORE SOC. SOI SRL |
SOI SRL
02774280016
|
692,00 |
16/12/2020 - 16/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 851611693C |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2397 DEL 14/12/2020 EMERGENZA COVID 19. AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA TELEFONICO DELLA CITTA' METROPOLITANA. CIG 851611693C. AGGIUDICAZIONE A ALASCOM SRL |
ALASCOM SRL
13395360152
|
111.762,00 |
14/12/2020 - 31/01/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
102.337,85 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA12FA3A34 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2441 DEL 17/12/2020 AFFID.DIRETTO DEL SERV.DI RESTAURO DI 2 DIPINTI COLLOCATI AL PRIMO PIANO DEL PERCORSO MUSEALE DI PALAZZO MEDICI RICCARDI ALLA DITTA INDIVID.ROSSELLA LARI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA. CIG: ZA12FA3A34 IMPEGNO DI SPESA. |
LARI ROSSELLA
LRARSL55C55D612X
|
11.100,00 |
17/12/2020 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.099,54 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z362C14349 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2458 DEL 18/12/2020 TRASL.DA MAG.CALENZANO A PMR 6° IMP.SPESA ACCORDO QUADRO PER I SERV. DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO C/O UFFICI E SEDI DELLA CMFI E C/O I PLESSI IST. SCUOLE SECOND.SECONDO GRADO METROPOLITANA. CIG: Z362C14349. |
LA MARCA SERVICES SRL
02953180649
|
925,52 |
28/12/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
925,52 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4F2FE9B54 |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET. 2499 DEL 22/12/2020 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO ALLA DITTA ECHOES SRL (EC DECRETO MINISTERIALE N. 388/2003) |
DITTA ECHOES SRL
05432960481
|
3.405,35 |
22/12/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
3.419,75 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
DITTA ECHOES SRL - 05432960481 - |
- -
|
|
DOXA SPA - 00935420158 - |
- -
|
|
MARTELLI OLINTO SRL - 00389570482 - |
- -
|
|
| Z922FF2AE3 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO CULTURA |
DET. 2505 DEL 23/12/2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA LOCALI BIBLIOTECA MORENIANA ANNO 2021 - CIG. Z922FF2AE3 |
SOCIETA' COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.
00310180351
|
1.176,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
882,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8035591B75 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2544 DEL 29/12/2020 CONVENZIONE "BUONI PASTO ELETTRONICI 1" STIPULATA DALLA CONSIP CON EDENRED SRL PER UN PERIODO DI 36 MESI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (INSERITO PER ERRORE, NEL 2020, IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI ? 128.653,85.=) |
EDENRED ITALIA SRL
09429840151
|
157.276,15 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
103.697,86 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9225E436F |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET. 2482 DEL 21/12/2020 IMP.SPESA 2020-2021 INERENTE INCARICO PROF.X COSTITUZ.ARCHIVIO INFORM.GIS RELATIVO RISCHIO RINVENIM.ORDIGNI BELLICI SU AREE CMFI. AFFIDATO ALLA DOTT.SSA ILARIA MORELLI CON DET.DIRG.2030/2018. (COMPENSO PREVISTO NON HA IVA) |
DOTT.SSA ILARIA MORELLI
MRLLRI72H61D612C
|
4.160,00 |
21/12/2020 - 28/02/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 851611693C |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2560 DEOL 30/12/2020 EMERGENZA COVID-19 AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA TELEFONICO DELLA CITTA' METROPOLITANA. INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 106 C. 12 D.LGS. 50/2016. CIG. 851611693C |
ALASCOM SRL
13395360152
|
22.343,00 |
30/12/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.343,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8338441B2F |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2564 DEL 30/12/2020 SERV.AGGIUNT.SANIFIC.EMERGENZA COVID- CONV.QUADRO AFFID.SERVIZIO PULIZIE E PREST.ACCESSORIE IMMOBILI AREE AMMINISTRAZ.SITUATE TERRITORIO REGIONE TOSCANA ED. LOTTO 2 FIRENZE. PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/ 2021. IMP.SPESA. |
L'OPEROSA SOC.COOP. ARL
00283310373
|
63.934,42 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
48.267,69 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 783347433E |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2501 DEL 22/12/2020 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 23° IMPEGNO DI SPESA (PART & SERVICES CONSORZIO - LOTTO 1) |
PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
1.934,89 |
01/08/2019 - 31/01/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.934,89 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 78335501F6 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2501 DEL 22/12/2020 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 23° IMPEGNO DI SPESA (PART & SERVICES CONSORZIO - LOTTO 4) |
PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
755,70 |
01/08/2019 - 31/01/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
755,70 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7833536667 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2501 DEL 22/12/2020 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 23° IMPEGNO DI SPESA (OFFICINA MOROZZI SRL - LOTTO 3) |
OFFICINA MOROZZI SRL
06903470489
|
443,20 |
01/08/2019 - 31/01/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
443,20 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 78335566E8 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2501 DEL 22/12/2020 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 23° IMPEGNO DI SPESA (VALIANI GIULIANO E FIGLI SNC - LOTTO 5) |
VALIANI GIULIANO & FIGLI SNC
00959320508
|
1.503,22 |
01/08/2019 - 31/01/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.503,22 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7833565E53 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2501 DEL 22/12/2020 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 23° IMPEGNO DI SPESA (PASQUINI ROMANO - LOTTO 6) |
PASQUINI ROMANO
PSQRMN37D03D583E
|
6.739,00 |
01/08/2019 - 31/01/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.739,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9F2FE5D8D |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET. 17 DEL 01/01/2021 FORMAZIONE DLGS 81/2008. ACCORDO STATO REGIONI 22/02/2012 AFFIDAM.DITTA QU.IN DELLA REALIZZAZ. DI VIDEO INERENTE LA FOMAZIONE DEI LAVORATORI CICA L'UTILIZZO DEL TRATTORE E/O LE OPERAZ.DI MONTAGGIO DI APPENDICI. IMPEGNO DI SPESA |
QU.IN SRL
01832860975
|
500,00 |
31/01/2021 - 31/01/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 27 DEL 08/01/2021 PARTECIP.DI UN COMPONENTE DEL CUG AL CORSO IN MODALITA' WEBINAR AVENTE AD OGGETTO "IL CUG E IL PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE" AFFIDAM.DIRETTO AI SENSI ART.36 C.2 LETTERA. A) MEDIANTE TRATT. DIRETTA SU MEPA A FORMEL SRL |
DITTA FORMEL SRL
01784630814
|
342,00 |
13/01/2021 - 13/01/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDD301962B |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 37 DEL 11/01/2021 ABBONAMENTO TRIENNALE AL PORTALE GIURIDICO DELLA P.A. CON LICENZA DI RETE GEOGRAFICA PER GLI UFFICI DELLA CMFI OFFERTO DALLA SOCIETA' WOLTERS KLUWER ITALIA SRL TRAMITE ODA MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG.: ZDD301962B |
SOCIETA' WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
10209790152
|
17.364,00 |
01/01/2021 - 31/12/2023 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.788,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEA30259D8 |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET. 50 DEL 12/01/2021 AFFDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEI DATI INERENTI L'ANDAMENTO DEGLI INFORTUNI NELL'ANNO 2020 EX D.LGS 9/04/2008 N. 81 E S.M.I. ALLA DITTA ARECO SAS DI A. RECAMI & C. IMPEGNO DI SPESA CIG.: ZEA30259D8 |
DITTA ARECO SAS DI A. rECAMI E C.
03713450488
|
1.200,00 |
12/01/2021 - 31/01/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PERSONALE |
DET. 63 DEL 14/01/2021 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA FEBBRAIO 2021 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
EASY WELFARE SRL
05525760962
|
1.116,00 |
01/02/2021 - 28/02/2021 |
Servizio |
30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE |
1.116,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 78 DEL 15/01/2021 SPESE PER CONSUMI IDRICI DOVUTI A PERDITE OCCULTE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA SU ANNUALITA' 2021 (PUBLIACQUA) |
PUBLIACQUA SPA
05040110487
|
23.709,13 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
23.709,13 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 82 DEL 15/01/2021 PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DELLA DIREZ.RISORSE UMANE E ORGANIZ. AL CORSO DI FORMAZIONE "GLI AFFIDAM.DIRETTI DOPO IL DL 76/2020 STRUMENTI, LIMITI, RESPONSABIL." ORGANIZZ.VIA WEBINAR DALLA FONDAZ.PROMO PA. IMPEGNO DI SPESA |
PROMO PA FONDAZIONE
01922510464
|
190,00 |
25/01/2021 - 25/01/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 783347433E |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 89 DEL 18/01/2021 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 24° IMPEGNO DI SPESA. PROROGATO AL 40/04/2021 CON ATTRO DIRIG. N. 284 DEL 27/01/2021 - (PARTS E SERVICES CONSORZIO LOTTO 1) |
PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
75,62 |
01/08/2019 - 31/01/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
75,62 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
PARTS & SERVICES CONZORZIO (LOTTO 1) - 11030881004 - |
- -
|
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
C.G.M. AUTOCARROZZERIA SRL - 05794630482 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL - 06610810480 - |
- -
|
|
C.A. & P. GHETTI SPA - 00434920484 - |
- -
|
|
| 78335501F6 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 89 DEL 18/01/2021 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 24° IMPEGNO DI SPESA. PROROGATO AL 40/04/2021 CON ATTRO DIRIG. N. 284 DEL 27/01/2021 - (PARTS E SERVICES CONSORZIO LOTTO 4) |
PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
3.924,96 |
01/08/2019 - 31/01/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.924,96 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
PARTS & SERVICES CONZORZIO (LOTTO 4) - 11030881004 - |
- -
|
|
C.A. & P. GHETTI SPA - 00434920484 - |
- -
|
|
| 7833491146 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 89 DEL 18/01/2021 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 24° IMPEGNO DI SPESA. PROROGATO AL 40/04/2021 CON ATTRO DIRIG. N. 284 DEL 27/01/2021 - (AUTO E MOTORI BEDESCHI FABIO LOTTO 2) |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
05486460487
|
354,60 |
01/08/2019 - 31/01/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
354,60 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
BIAGI MIRIO - 00005461207 - |
- -
|
|
| 78335566E8 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 89 DEL 18/01/2021 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 24° IMPEGNO DI SPESA. PROROGATO AL 40/04/2021 CON ATTRO DIRIG. N. 284 DEL 27/01/2021 - (VALIANI GIULIANO E FIGLI SNC LOTTO 5) |
VALIANI GIULIANO & FIGLI SNC
00959320508
|
4.531,41 |
01/08/2019 - 31/01/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.531,41 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
VALIANI GIULIANO & FIGLI SNC - 00959320508 - |
- -
|
|
ITALPNEUS SRL - 00959870502 - |
- -
|
|
| 7833565E53 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 89 DEL 18/01/2021 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 24° IMPEGNO DI SPESA. PROROGATO AL 40/04/2021 CON ATTRO DIRIG. N. 284 DEL 27/01/2021 - (PASQUINI ROMANO LOTTO 6) |
PASQUINI ROMANO
PSQRMN37D03D583E
|
113,13 |
01/08/2019 - 31/01/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
113,13 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
PASQUINI ROMANO - PSQRMN37D03D583E - |
- -
|
|
TINACCIAUTO SRL - 02060810518 - |
- -
|
|
| ZE530569DA |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 139 DEL 25/01/2021 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DIGITALE "AMBIENTE & SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO" PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG.: ZE530569DA |
SOCIETA' EPC PERIODICI SRL
00876161001
|
84,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB42D1DE3E |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 166 DEL 26/01/2021 IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE AI CONTRATTI IN ESSERE CON LA SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. E TELEPASS S.P.A. - ANNO 2021 (TELEPASS) |
TELEPASS SPA
09771701001
|
1.065,57 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
551,77 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB42D1DE3E |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 166 DEL 26/01/2021 IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE AI CONTRATTI IN ESSERE CON LA SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. E TELEPASS S.P.A. - ANNO 2021 (AUTOSTRADE PER L'ITALIA) |
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
07516911000
|
6.124,18 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.249,86 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8A3029254 |
Direzione Edilizia |
Redazione e relativa presentazione al Comune degli elaborati per l?aggiornamento dei dati catastali dell?edificio sede dell?Istituto Balducci di Pontassieve |
Geom. Emanuele Olmi
LMOMNL82C02A564Z
|
2310,00 |
05/02/2021 - 25/03/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2310,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z492A8CA4F |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET. 1985 DEL 04/11/2019 CORSI DI FORMAZ.E DI AGGIORN. AMBITO DELLA FORMAZ. OBBLIGAT. DI CUI AL D.LGS 81/2008 PER I DIPENDENTI DELLA CMFI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE EX ACCORDO STATO REGIONI 22/02/2012. MANDATO IIN ECONOMIA EURO 864,00= |
QU.IN SRL
01832860975
|
9.256,00 |
04/11/2019 - 31/03/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
648,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 778447934A |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 211 DEL 02/02/2021 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD Q8. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2021 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
00891951006
|
110.655,74 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
103.823,32 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 72166117C9 |
Direzione Edilizia |
Lavori di adeguamento e riorganizzazione del percorso museale, allestimento nuova biglietteria e bookshop in Palazzo Medici Riccardi - CUP B12C16000260003 + variante approvata con det.1916/2018 (nuovo importo contrattuale ? 224.590,27) |
Costruzioni Generali Esserre srl
06347251214
|
195293,67 |
28/03/2018 - 13/08/2018 |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1122,45 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF12FFF8E6 |
Direzione Progetti Strategici |
Studio della Rete Escursionistica nell?ambito della redazione del PTM |
Dott. Luca Gardone
06525730484
|
14000,00 |
19/02/2021 - 19/05/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5A2F83016 |
Direzione Edilizia |
SERVIZIO DI ISPETTORE DI CANTIERE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO CHINO CHINI DI BORGO SAN LORENZO - CIG: Z5A2F83016 - CUP: B64H16000820003 - INTEGRAZIONE |
Andreini Andrea
NDRNDR75M31G420Z
|
8057,12 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8053,26 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3A3078FE3 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
Affidam pubblicaz GURI avviso di aggiudicaz appalto della procedura aperta per affidam Lavori realizz nuovi spogliatoi campo Rugby, riqualificazione aree del campo da rugby all?interno del Plesso Scolastico Marco Polo di San Bartolo a Cintoia Lotto I |
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa
00399810589
|
641,21 |
05/02/2021 - 05/02/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
641,21 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z46307931F |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
|
Cairorcs Media Spa
03931011211
|
90,00 |
08/02/2021 - 08/02/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8032297D29 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODL N. 6 DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PIANI VIABILI DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - C.O. BASSA. LAVORI SUPPLETIVI FINANZIATI DAL MIT (SCHEDA 04437.19.FI). APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE |
IMPRESA GE.CO. SRL
01678590793
|
2.702,11 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.702,11 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 255 DEL 05/02/2021 UTENZE IDRICHE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2021 (PUBLIACQUA SPA) |
PUBLIACQUA SPA
05040110487
|
344.545,45 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
343.468,18 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 255 DEL 05/02/2021 UTENZE IDRICHE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2021 (ACQUE SPA) |
ACQUE SPA
05175700482
|
85.454,54 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
58.646,35 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 255 DEL 05/02/2021 UTENZE IDRICHE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2021 (VILLORESI ALVARO SRL) |
VILLORESI ALVARO SRL
04766460481
|
409,84 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
174,84 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 255 DEL 05/02/2021 UTENZE IDRICHE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2021 (HERA SPA) |
HERA SPA
04245520376
|
409,84 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
390,60 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF02000AC4 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 255 DEL 05/02/2021 UTENZE IDRICHE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2021 (ASA SPA) |
ASA SPA
01177760491
|
409,84 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
31,12 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PERSONALE |
DET. 264 DEL 08/02/2021 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA MARZO 2021 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
EASY WELFARE SRL
05525760962
|
1.674,00 |
01/03/2021 - 31/03/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.674,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8F2FFF218 |
DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE/DEFINITIVA ESECUTIVA E CSE IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'I.S.I.S. VASARI - PERIZIA DI VARIANTE CUP: B92H18000280003 - CIG VARIANTE Z8F2FFF218 |
Cittą Futura Societą Cooperativa
00432690469
|
7614,16 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7614,16 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBB3089911 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 530 DEL 04/03/2021 AFFIDAM.DIRETTO TRAMITE TRATT.DIRETTA MEPA SERVIZIO FORMAZIONE RELATIVO ALLO SVILUPPO DELLE "COMPETENZE DIGITALI DIPEN. CMFI" . AI SENSI EX ART.36 C.2 LETTERA A)D.LGS 50/2016 D.L. 76/2020,CONV. L.N. 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
FPA SRL - FORUM PA
10693191008
|
30.000,00 |
04/03/2021 - 31/12/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8143149323 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 270 DEL 08/02/2021 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. SUBIMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2020 |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
387,52 |
08/02/2021 - 31/03/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
387,52 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 81431671FE |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 270 DEL 08/02/2021 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. SUBIMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2020 |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
5.452,61 |
08/02/2021 - 31/03/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.452,61 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7730572DDO |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 270 DEL 08/02/2021 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. SUBIMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2020 |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
298,40 |
08/02/2021 - 31/03/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
298,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6471397DBB |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 263 DEL 08/02/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONALE 24 IN CONVENZIONE CONSIP - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2021 |
KYOCERA SPA
01788080156
|
429,45 |
08/02/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
32,42 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z223072E3C |
DIREZIONE EDILIZIA |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CIS INTELLIGENT SYSTEMS S.R.L. DEI LAVORI DI RIPROGRAMMAZIONE DELLE LINEE DI RETE LAN PRESSO IL LICEO STATALE SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE IL PONTORMO - EMPOLI - PER COMPLESSIVI EURO 2.569,32 (INCLUSA IVA). |
CIS INTELLIGENT SYSTEMS
01948570484
|
2106,00 |
08/02/2021 - 19/02/2021 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2106,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 78266671EE |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 275 DEL 09/02/2021 UTENZE TELEFONICHE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2021 (TELECOM ITALIA SPA - LINEA MOBILE) |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
16.393,44 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
15.744,42 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0198991490 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 275 DEL 09/02/2021 UTENZE TELEFONICHE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2021 (TELECOM ITALIA SPA - INTERNET) |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
118.032,78 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
118.032,78 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2753645BBA |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 275 DEL 09/02/2021 UTENZE TELEFONICHE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2021 (TELECOM ITALIA SPA - LINEA FISSA) |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
7.377,04 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.377,04 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 764687400E |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 275 DEL 09/02/2021 UTENZE TELEFONICHE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2021 (FASTWEB SPA - LINEA FISSA) |
FASTWEB SPA
12878470157
|
45.081,96 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
25.614,76 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE3167D36F |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 275 DEL 09/02/2021 UTENZE TELEFONICHE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2021 (FASTWEB SPA - LINEA FISSA) |
FASTWEB SPA
12878470157
|
819,67 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
503,74 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC0301D2FC |
Direzione Edilizia |
SERVIZIO PER ESECUZIONE DI INDAGINE GEOGNOSTICA INTEGRATIVA DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO PER REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA DELLA PISCINA ANNESSA ALL'I.S.I.S.S. "FEDERIGO ENRIQUES" - CASTELFIORENTINO (FI) - CUP: B38E18000270003 |
TECNA SRL
01358250510
|
1050,00 |
11/01/2021 - 29/01/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1050,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 783347433E |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 288 DEL 10/02/2021 ACCORDO QUADRO 2019 MANUENZIONE AUTOMEZZI. 25° IMPEGNO DI SPESA (PART & SERVICES CONSORZIO - LOTTO 1) |
PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
549,67 |
01/08/2019 - 30/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
549,67 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
PARTS & SERVICES CONZORZIO (LOTTO 1) - 11030881004 - |
- -
|
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
C.G.M. AUTOCARROZZERIA SRL - 05794630482 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL - 06610810480 - |
- -
|
|
C.A. & P. GHETTI SPA - 00434920484 - |
- -
|
|
| 78335501F6 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 288 DEL 10/02/2021 ACCORDO QUADRO 2019 MANUENZIONE AUTOMEZZI. 25° IMPEGNO DI SPESA (PART & SERVICES CONSORZIO - LOTTO 4) |
PARTES & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
1.623,69 |
01/08/2019 - 30/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.623,69 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
PARTS & SERVICES CONZORZIO (LOTTO 4) - 11030881004 - |
- -
|
|
C.A. & P. GHETTI SPA - 00434920484 - |
- -
|
|
| 7833491146 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 288 DEL 10/02/2021 ACCORDO QUADRO 2019 MANUENZIONE AUTOMEZZI. 25° IMPEGNO DI SPESA (AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO - LOTTO 2) |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
05486460487
|
252,17 |
01/08/2019 - 30/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
252,17 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
BIAGI MIRIO - 00005461207 - |
- -
|
|
| 7833536667 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 288 DEL 10/02/2021 ACCORDO QUADRO 2019 MANUENZIONE AUTOMEZZI. 25° IMPEGNO DI SPESA (OFFICINA MOROZZI SRL - LOTTO 3) |
OFFICINA MOROZZI SRL
06903470489
|
1.199,39 |
01/08/2019 - 30/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.199,39 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
OFFICINA MOROZZI SRL - 06903470489 - |
- -
|
|
BIAGI MIRIO - 00005461207 - |
- -
|
|
| 7833565E53 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 288 DEL 10/02/2021 ACCORDO QUADRO 2019 MANUENZIONE AUTOMEZZI. 25° IMPEGNO DI SPESA (PASQUINI ROMANO - LOTTO 6) |
PASQUINI ROMANO
PSQRMN37D03D583E
|
2.392,40 |
01/08/2019 - 30/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.392,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
PASQUINI ROMANO - PSQRMN37D03D583E - |
- -
|
|
TINACCIAUTO SRL - 02060810518 - |
- -
|
|
| Z4D3082DF6 |
Direzione Progetti Strategici |
Progettaz esec, direz esecuzione del contratto e coordinam sicurezza in fase di progettaz ed esec fornitura di attrezzature e arredi professionali di cucina e bar nell?ambito dell?ampliam sede Istituto Alberghiero ?Saffi? in Via del Mezzetta, 15-Fi |
Arch. Antonio Marcon
MRCNTN51E10E692I
|
29600,00 |
12/02/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 821862718E |
DIREZIONE VIABILITA' |
LIQUIDAZIONE FATTURA 13 DEL 02/02/2021 STINGEA STUDIO ASSOCIATO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE INTERESSATO DAL DISTACCO DI ELEMENTI LAPIDEI SULLA SP 72 DAL KM 1+250 AL KM 1+350 NEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA |
AVR - STINGEA STUDIO ASSOCIATO
05846590486
|
0,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
14512,56 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7C2F65AC8 |
DIREZIONE EDILIZIA |
ACCORDO QUADRO PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DI VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - LOTTO 4 - CIG 7606825691 - ODS N. 7 ISTITUTO GINORI CONTI- |
AICE CONSULTING SRL
01149980508
mandataria |
15548,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
15548,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA22CBC177 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1088 DEL 26/06/2020 RIDUZ.SPESA NR. 1668 E ASSUNZ.2 NUOVI IMPEGNI STESSO IMPORTO CAP. 20167 E 20168 EMERGENZA COVID. 19 AFFID.DIRETTO SERV.PULIZIA E SANIFIC.PREVENTIVA AMBIENTI LAVORO DELLA CMFI. CIG. ZA22CBC177 -NON CHIUSA NEL 2021 MA NEL 2021 |
COL.SER SERVIZI S.C.R.L.
00378740344
|
5.606,56 |
28/04/2020 - 30/06/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,65 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5C306528E |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 312 DEL 15/02/2021 ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DEL LABORATORIO DIDATTICO AMBIENTALE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO, NEL COMUNE DI VAGLIA. "CIG: Z5C306528E" |
SOCIETA' COOP. TERZA CULTURA
06348010486
|
21.300,00 |
15/02/2021 - 30/06/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.300,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7992874847 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 329 DEL 16/02/2021 CONFERMA ADESIONE CONVENZ.PER L'AFFID.SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA'CORRELATE LOTTO 3 AREA CENTRO REGIONE TOSCANA - STIPULATA DA REG.TOSC.(SOGG.AGGREG.) CON SOCIETA' COOPERSERVICE SOC. COOP P.A. E ASSUNZ.IMP.SPESA 2021/2022 |
SOCIETA' COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.
00310180351
|
64.754,65 |
01/01/2021 - 30/06/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
25.889,70 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD63069E94 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 353 DEL 17/02/2021 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER IL C.O. VIABILITA' DI MARRADI. AFFIDAMENTO DIRETTO A TAMOIL SPA. MARZO 2021 - AGOSTO 2022. IMPEGNO DI SPESA. |
TAMOIL SPA
00698550159
|
32.000,00 |
01/03/2021 - 31/08/2022 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.982,33 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 74337940E0 |
DIREZIONE VIABILITA' |
SERVIZI A CANONE GLOBAL SERVICE RETE VIARIA CUP B99J18002450005 da novembre 2020 a ottobre 2021 |
SERVIZI A CANONE GLOBAL SERVICE RETE VIARIA CUP B99J18002450005
00787010586
|
7.663.023,46 |
01/01/2020 - 31/12/2021 |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
1906177,12 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 75267652F8 |
DIREZIONE VIABILITA' |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE DI COMPETENZA DELLA CMFI- Zona di Manutenzione 2 C.O. BORGO S. LORENZO. |
MARTINO COSTRUZIONI SPA
01486220500
|
0,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
49.749,84 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 49238899BC |
DIREZIONE VIABILITA' |
SP 18 "BRACCIO DI SAN CLEMENTE". LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SULL'ARNO IN LOC. SAN CLEMENTE. CIG 49238899BC CUP B37H13000730003. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE |
FRATELLI CANCELLARO S.N.C.
00256450651
|
279,81 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
279,81 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z362C14349 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 391 DEL 22/02/2021 TRASLOCHI DA PMR A MAGAZZINO CALENZANO 7° IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO PER SERV.FACCHINAGG. INTERNO ED ESTERNO C/O UFF.CMFI E PLESSI SCUOLE SECONDARIE DELL'AREA METROPOLITANA. CIG: Z362C14349 CHIUSA 2021 ECONOMIA EURO 93,24.= |
LA MARCA SERVICES SRL
02953180649
|
652,68 |
22/02/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
559,44 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 83783934AO |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 392 DEL 22/02/2021 CONVENZIONE QUADRO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE E PREST.ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI DELLE AREE DELLE AMMINIS.NI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA ED LOTTO 2 FI - SERV.SANIFIC.COVID ASSUNZ.SUB IMP. SPESA ANNO 2020 |
L'OPEROSA SPA
00283310373
|
8.172,47 |
22/01/2021 - 30/06/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.172,47 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE92FE00BE |
DIREZIONE VIABILITA' |
REVISIONE E MANUTENZIONE DI GRU INSTALLATA SU MEZZO DAILY (TARGA BH186FZ) IN DOTAZIONE ALLA ZONA 3 - BASSA E CASTELFIORENTINO. IMPEGNO DI SPESA DI E. 270,74 (IVA 22% COMPRESA) = SUL CAPITOLO 18604. CIG: ZE92FE00BE |
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
06593810481
|
221,92 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
221,92 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBA308F7E7 |
Direzione Edilizia |
Redazione e presentazione delle pratiche per l?allaccio dell?impianto fotovoltaico installato sulla copertura dell?edificio sede dell?Istituto Balducci di Pontassieve a seguito del nuovo ampliamento |
Studio Tecno Due
02205230507
|
1265,81 |
27/02/2021 - 27/04/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7830ABDB8 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
REDAZIONE DI TIPO DI FRAZIONAMENTO CATASTALE AI FINI ACQUISIZIONE SANANTE DI TERRENI OCCUPATI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE EST DELL'ABITATO DI BARBERINO DEL MUGELLO S.P.N. 8 MILITARE PER BARBERINO DI MUGELLO |
ALESSIO MAZZETTI
01508730973
|
2.100,00 |
30 GIORNI
08/03/2021 - 06/04/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1E2F22B49 |
DIREZIONE VIABILITA' |
VERIFICHE CON PIATTAFORMA AEREO DI TIPO RAGNO SR 302 KM 027+930 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BONACCORSO |
BONACCORSO LAVORI EDILI E NOLEGGI
BNCCRI53S02E957M
|
1020,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
1020,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD52F3FE4A |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 396 DEL 22/02/2021 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2021 |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
8.196,72 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.196,72 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8519178814 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 396 DEL 22/02/2021 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2021 (mANDATO IN ECONOMIA ? 7.377,05 SUL CAP.20031 IMP. 1456) |
EDISON ENERGIA SPA
08526440154
|
106.557,37 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
63.082,44 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 85191511CE |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 396 DEL 22/02/2021 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2021 MANDATO IN ECONOMIA NEL 2021 EURO 2.417,13.= |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
54.098,36 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
42.981,04 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z732E54472 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 420 DEL 23/02/2021 - 2° IMP. SPESA ACCORDO QUADRO SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLA CMFI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CON SISTEMA TELEMATICO R.T.START. CIG. Z732E54472. ECONOMIA EURO 629,88 |
ATI SOCIETA' COOPERATIVA
06947190481
|
2.723,00 |
23/02/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.093,13 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 78335501F6 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 476 DEL 25/02/2021 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI, LOTTO 4. CONGUAGLIO PAGAMENTI CONSORZIO PARTS AND SERVICES ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA |
PARTS & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
4.010,30 |
25/02/2021 - 31/03/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.010,30 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO (LOTTO 4) - 11030881004 - |
- -
|
|
C.A. & P. GHETTI SPA - 00434920484 - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE |
DET. 427 DEL 23/02/2021 CORSO DI PERFEZIONAMENTO "DIRITTO E INNOVAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI" ORGANIZ. DALL'UNIVERSITA' DI FIRENZE. PARTEC. DI N. 7 DIPENDENTI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE DI ISCRIZIONE |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
01279680480
|
3.612,00 |
05/03/2021 - 07/05/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.612,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6730C4C1C |
DIREZIONE EDILIZIA |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOFER SRL DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DELLA SCALA DI ACCESSO ALLA COPERTURA PER LE OFFICINE DELL'ISTITUTO CHINO CHINI, BORGO SAN LORENZO (FI), PER COMPLESSIVI EURO 1.281,00 (INCLUSA IVA). |
ECOFER SRL
03865250983
|
1050,00 |
25/02/2021 - 04/03/2021 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1050,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 85191511CE |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 492 DEL 25/02/2021 UTENZE A SERVIZIO DELLA S.G.C. FI-PI-LI. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2021 |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
32.786,07 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
32.786,07 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 492 DEL 25/02/2021 UTENZE A SERVIZIO DELLA S.G.C. FIPI-LI. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2021 |
ACQUE SPA
05175700482
|
454,55 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
454,55 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0198991490 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 492 DEL 25/02/2021 UTENZE A SERVIZIO DELLA S.G.C. FI-PI-LI. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2021 |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
69.672,13 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
69.672,13 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
SEGRETERIA GENERALE |
Affidamento diretto a florence Multimedia SRL Societą in house del servizio di ripresa audiovideo in diretta e trasmissione streaming sui canali web florencetv (YouTube e facebbok) della seduta del consiglio metropolitano del 03 marzo 2021 |
Florence Multimedia S.R.L.
05574890488
|
290,00 |
03/03/2021 - 03/03/2021 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
290,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
SEGRETERIA GENERALE |
Affidamento diretto a florence Multimedia SRL Societą in house del servizio di ripresa audiovideo in diretta e trasmissione streaming sui canali web florencetv (YouTube e facebbok) della seduta del consiglio metropolitano del 10 febbraio 2021 |
FLORENCE MULTIMEDIA SRL
05574890488
|
290,00 |
10/02/2021 - 10/02/2021 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
290,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
SEGRETERIA GENERALE |
PERCORSO FORMATIVO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE METROPOLITANO - DETERMINAZIONE 772/2020 - AFFIDAMENTO ALLA SOC IN HOUSE FLORENCE MULTIMEDIA SRL DEL SERVIZIO DI DIVULGAZIONE EVENTI FORMATIVI SU CANALI SOCIAL |
FLORENCE MULTIMEDIA SRL
05574890488
|
732,00 |
13/07/2020 - 31/12/2021 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
732,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
SEGRETERIA GENERALE |
PERCORSO FORMATIVO ANTICORRUZIONE - DETERMINAZIONE 2530/2020 - FINANZIAMENTO AFFIDAMENTO ALLA SOC. IN HOUSE FLORENCE MULTIMEDIA SRL DEL SERVIZIO DI DIVULGAZIONE EVENTI FORMATIVI SU CANALI SOCIAL PER L'ANNO 2021 |
FLORENCE MULTIMEDIA SRL
05574890488
|
1220,00 |
02/02/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z77302BF36 |
COMMISSARIO SRT 429 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO SULLA SRT 429 LOTTO IV E V PER IL PERIODO GENNAIO - APRILE 2021 |
GRANCHI SRL
01248990507
|
24692,49 |
22/01/2021 - 30/04/2021 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
9983,66 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE830AD9F2 |
Direzione Edilizia |
servizio fotografico documentativo degli studi preliminari al restauro delle facciate di Via Cavour e Via de? Gori di Palazzo Medici Riccardi |
Roberta Vannocci
VNNRRT73C62I726J
|
13800,00 |
23/02/2021 - 31/07/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13800,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE FLORENCE MULTIMEDIA S.R.L. DEI SERVIZI AUDIO/VIDEO NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA RASSEGNA MUSICALE "IL PALAZZO SUONA" - IMPEGNO DI SPESA |
Florence Multimedia srl
05574890488
|
6400,00 |
21/12/2020 - 08/01/2021 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
6400,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
Affidamento alla societą in house Florence Multimedia srl delle attivitą di comunicazione integrative legate al progetto "Le vie di Dante". Impegno di spesa |
Florence Multimedia srl
05574890488
|
2000,00 |
15/12/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
2000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DELLA MOSTRA "BENOZZO GOZZOLI E I MEDICI" - IMPEGNI ANNO 2020 |
Associazione MUS.E
05118160489
|
6946,68 |
09/12/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
6946,68 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO DELLA MOSTRA "OSCAR GHIGLIA NEGLI ANNI DEL NOVECENTO" - IMPEGNO ANNO 2020 |
Associazione MUS.E
05118160489
|
6946,68 |
09/12/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
6946,68 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCC2F3F405 |
Ufficio di Gabinetto |
Affidamento diretto ai sensi dell'Art. 36 lett. A DLGS 50/2016 per Realizzazione tendaggi sala Luca Giordano e Sala Quattro Stagioni di Palazzo Medici Riccardi |
Tappezzeria Morini Luca
05654130482
|
4576,00 |
19/11/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4576,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE FLORENCE MULTIMEDIA S.R.L. DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE LEGATE AL PROGETTO "UN POST AL GIORNO". IMPEGNO DI SPESA |
Florence Multimedia srl
05574890488
|
11592,10 |
27/11/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
11592,10 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE FLORENCE MULTIMEDIA S.R.L. DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE LEGATE AL PROGETTO "PODCAST DANTESCO". IMPEGNO DI SPESA |
Florence Multimedia srl
05574890488
|
1884,17 |
03/11/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
1884,17 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE FLORENCE MULTIMEDIA S.R.L. DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE LEGATE AL PROGETTO "PICCOLI MUSEI" -IMPEGNO DI SPESA |
Florence Multimedia srl
05574890488
|
12512,54 |
03/11/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
12513,54 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE FLORENCE MULTIMEDIA S.R.L. DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE LEGATE AL PROGETTO CAMMINI NEL TERRITORIO METROPOLITANO - IMPEGNO DI SPESA |
Florence Multimedia srl
05574890488
|
3238,60 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
3238,60 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE FLORENCE MULTIMEDIA S.R.L. DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE LEGATE AI PROGETTI LE VIE DI DANTE NEL TERRITORIO METROPOLITANO DI FIRENZE - Impegno di spesa |
Florence Multimedia srl
05574890488
|
13722,07 |
16/09/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
13722,07 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
Societą in house providing Florence Multimedia srl - prosecuzione delle attivitą di cui al contratto di servizio 2018/2019 sino al 31.12.2020 - Impegno di spesa |
Florence Multimedia srl
05574890488
|
70235,02 |
01/10/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
70235,02 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8627544A87 |
Direzione Edilizia |
lavori di manutenzione edile e degli impianti idrico sanitari degli immobili non vincolati ai sensi del d.lgs. 42/04 di proprietą della Cittą Metropolitana di Firenze Lotto 1 |
lavori di manutenzione edile e degli impianti idrico sanitari degli immobili non vincolati ai sensi
01666590474
|
0,00 |
03/03/2021 - 03/03/2022 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6930E04E1 |
DIREZIONE EDILIZIA |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGETECMA SNC DELLE INDAGINI GEOLOGICHE PENETROMETRICHE INTEGRATIVE AGLI INTERVENTI DI EDILIZIA PRESSO L'ISTITUTO MEUCCI DI FIRENZE |
Igetecma Snc
04576560488
|
2491,20 |
04/03/2021 - 08/04/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2491,20 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7730626A61 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 539 DEL 05/03/2021 IMPEGNO DI SPESA UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
190,01 |
05/03/2021 - 31/03/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
190,01 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 783347433E |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 520 DEL 03/03/2021 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 26° IMPEGNO DI SPESA (PARTS E SERVICES CONSORZIO LOTTO 1) |
PARTS & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
262,82 |
01/08/2019 - 30/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
262,82 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
PARTS E SERVICE CONSORZIO (LOTTO 1) - 11030881004 - |
- -
|
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDERSCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA GALETTO EZIO SRL - 06610810480 - |
- -
|
|
C.G.M. AUTOCARROZZERIA SRL - 05794630482 - |
- -
|
|
C.A. & P. GHETTI SPA - 00434920484 - |
- -
|
|
| 78335501F6 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 520 DEL 03/03/2021 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 26° IMPEGNO DI SPESA (PARTS E SERVICES CONSORZIO LOTTO 4) |
PARTS & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
424,40 |
01/08/2019 - 30/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
424,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO (LOTTO 4) - 11030881004 - |
- -
|
|
C.A. & P. GHETTI SPA - 00434920484 - |
- -
|
|
| 7833491146 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 520 DEL 03/03/2021 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 26° IMPEGNO DI SPESA (AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI LOTTO 2) |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
05486460487
|
189,31 |
01/08/2019 - 30/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
189,31 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDERSCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
BIAGI MIRIO - 00005461207 - |
- -
|
|
| 7833536667 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 520 DEL 03/03/2021 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 26° IMPEGNO DI SPESA (OFFICINA MOROZZI SRL LOTTO 3) |
OFFICINA MOROZZI SRL
06903470489
|
379,20 |
01/08/2019 - 30/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
379,20 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
OFFICINA MOROZZI SRL - 06903470489 - |
- -
|
|
BIAGI MIRIO - 00005461207 - |
- -
|
|
| 78335566E8 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 520 DEL 03/03/2021 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 26° IMPEGNO DI SPESA (VALIANI GIULIANO E FIGLI SNC LOTTO 5) |
VALIANI GIULIANO E FIGLI SNC
00959320508
|
1.409,64 |
01/08/2019 - 30/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.409,64 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
VALIANI GIULIANO & FIGLI SNC - 00959320508 - |
- -
|
|
ITALPNEUS SRL - 00959870502 - |
- -
|
|
| 7833565E53 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 520 DEL 03/03/2021 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 26° IMPEGNO DI SPESA (PASQUINI ROMANO LOTTO 6) |
PASQUINI ROMANO
PSQRMN37D03D583E
|
1.303,59 |
01/08/2019 - 30/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.303,59 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
PASQUINI ROMANO - 00507880482 - |
- -
|
|
TINACCIAUTO SRL - 02060810518 - |
- -
|
|
| Z6C2FFBB8F |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
Pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale di estratto del bando di gara dell'appalto di fornitura e posa in opera di struttura in prefabbricato ad uso scolastico |
CAIRORCS Media Spa
11484370967
|
315,00 |
05/01/2021 - 06/01/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z762FFBC4B |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
Pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale dell'estratto del bando di gara dell'appalto di fornitura e posa in opera di struttura in prefabbricato ad uso scolastico |
Sport Network Srl
06357951000
|
150,00 |
05/01/2021 - 05/01/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3A306A58E |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
Pubblicazione sulla GURI dell'avviso di aggiudicazione di appalto del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e CSP dell'intervento di realizzazione del nuovo polo scolastico nel quartiere 4 di Firenze per gli istituti Meucci e Galilei |
Istiuto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa
00880711007
|
675,87 |
03/02/2021 - 03/02/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
691,87 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7473173174 |
DIREZIONE VIABILITA' |
REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA SP 70 "IMPRUNETANA PER POZZOLATICO" AL KM 2+700 E IMPEGNO DI SPESA. |
FERI NATALE SRL
00801560525
|
0,00 |
01/01/2020 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
937,72 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z322E6738A |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 548 DEL 08/03/2021 AMPLIAMENTO CONNESSIONE INERNET ISTITUTO CHINO CHINI BORGO SAN LORENZO. AFFIDAMENTO A MOMAX NETWORK SRL MEDIANTE ODA MEPA. IMPEGNO DI SPESA |
MOMAX NETWORK SRL
06539950482
|
3.275,00 |
08/03/2021 - 30/09/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.275,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE |
DET. 559 DEL 09/03/2021 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA MARZO 2021 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
EASY WEALFARE SRL
05525760962
|
1.116,00 |
01/04/2021 - 30/04/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.116,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z283065B17 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 563 DEL 10/03/2021 SERVIZI DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' E AGLI OBIETTIVI DI AGENDA 2020 A SUPPORTO DELLE INIZIATIVE DEL LABORATORIO DIDATTICO AMBIENTALE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO NEL COMUNE DI VAGLIA. CIG: Z283065B17 |
COOPERATIVA META ONLUS
04986490482
|
8.800,00 |
10/03/2021 - 30/06/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.800,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z422EEFE60 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA D.M.V. SRL DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE/SMALTIMENTO MATERIALI INERTI, FUSTI IN VERNICE E CARTONGESSO PRESSO IL C.O. DELLA ZONA 3 PER COMPLESSIVI EURO 2.000,00 (ESCLUSA IVA AL 22%) |
D.M.V. SRL
01423490505
|
2000,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7630E939C |
Direzione Edilizia |
Fornitura e installazione di grate metalliche a protezione delle finestre centrali della Palestra del Liceo Pascoli in Viale Don Minzoni, 58 - Firenze |
Migliorini Piero
00510460488
|
7273,00 |
10/03/2021 - 10/04/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7273,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9130C5091 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 573 DEL 11/03/2021 AFFID.DIRETTO ALLA DITTA EPOCHE' SERVICE INTEGRATOR SRL CON SEDE LEGALE IN VIA S.JACINI N. 4 20121 MILANO, TRAMITE L'UTILIZZO PIATTAF.START, SERV. FORM. E-LEARNING SULLA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA. |
EPOCHE' SERVICE INTEGRATOR SRL
03607530965
|
16.076,00 |
11/03/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.076,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z402F58298 |
DIREZIONE VIABILITA' |
IMPEGNO SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER SPOSTAM SOTTOSERVIZIO ENEL NEL CANTIERE SULLA SP12 VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI SAN VINCENZO A TORRI INTEGRATA CON SISTEMA DI LAMINAZ PIENE DEL TORRENTE PESA NEL COMUNE DI SCANDICCI-CUP B72C13000160007 |
E-Distribuzione Spa
05779711000
|
5.638,00 |
23/11/2020 - 30/03/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.538,01 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC030F861F |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
Affidamento servizio per la partecipazione a due corsi di formazione aventi a ad oggetto ?I requisiti di partecipazione? e ?La modalitą elettronica nei contratti d?appalto durante l?attuale emergenza sanitaria |
LA SCUOLA ANCI Toscana - Agenzia Formativa Accreditata Regionale
01710310978
|
516,00 |
15/03/2021 - 23/03/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
516,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
ACC. E IMP. DI SPESA PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA E REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE MUOVERSI IN TOSCANA INFO DI CUI ALLA D.C.M. N. 53 DEL 15.07.2020 (non pubblicata nel 2020) |
Florence Multimedia srl
05574890488
|
74.664,06 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
74.664,06 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DELLA SOCIETA' FLORENCE MULTIMEDIA SRL. ATTIVITA' 2021/2022 DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO APPROVATO CON D.C.M. 95/2020. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2021 - DAL 05/08/2021 LA SOCIETA' FLORENCE E' CONFLUITA IN SILFI SPA |
Florence Multimedia srl
05574890488
|
342.238,78 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
256.678,98 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE FLORENCE MULTIMEDIA S.R.L. DEI SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DI CONFERENZE STAMPA DI PRESENTAZIONE DI INIZIATIVE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA |
Florence Multimedia srl
05574890488
|
1.818,00 |
01/01/2021 - 15/02/2021 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
1.818,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z50231FB1D |
DIREZIONE VIABILITA' |
Interventi di completamento per la messa in opera della struttura del ponte e delle relative pertinenze sulla S.P. 18, in localitą San Clemente |
General Works Srl
02481120463
|
0,00 |
01/01/2020 - 17/03/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,21 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2A305DF1C |
Direzione Progetti Strategici |
SERVIZIO PER FORNITURA PER ALTRI USI IN MEDIA TENSIONE - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI DI SESTO FIORENTINO CUP B97B16000030003 |
E-DISTRIBUZIONE SPA
05779711000
|
23446,57 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
23446,57 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z242FC7285 |
DIREZIONE VIABILITA' |
LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' SPEKTRA PER FORNITURA DI ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER RILIEVI TOPOGRAFICI PER LA DIREZIONE VIABILITA |
Spektra Srl
04707190965
|
3234,40 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3234,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE330EB5E4 |
Direzione Progetti Strategici |
Progettazione di Fattibilitą Tecnico Economica della Superciclabile Osmannoro |
Studio Associato di Ingegneria B.F
05593300485
|
0,00 |
30/03/2021 - 30/09/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z043108D33 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 599 DEL 17/03/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI 25 SEDUTE ERGONOMICHE ALLA DITTA COMAR DI CORSI CATIA DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z043108D33 |
DITTA COMAR DI CORSI CATIA
06186970486
|
3.125,00 |
17/03/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.125,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
DITTA COMAR DI CORSI CATIA - 06186970486 - |
- -
|
|
OFFICE DEPOT ITALIA SRL - 03675290286 - |
- -
|
|
FIMAT - 10519990013 - |
- -
|
|
BEST ARREDAMENTI SRL - 05062840482 - |
- -
|
|
ARES LINE SPA - 03161590249 - |
- -
|
|
| ZC823A2576 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1108/2018. INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA IN CORSO D'ESECUZIONE DELLA CONFORMITA' DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO DELLA CARTA TECNICA REGIONALE IN SCALA 1:10.000 SUL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. |
FRILLI GIANNI
06212220484
|
15100,00 |
31/07/2018 - 30/09/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.041,98 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
FRILLI GIANNI - 06212220484 - |
- -
|
|
| 7605815517 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2233/2018. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA RETE INFRASTRUTTURALE A BANDA LARGA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
AGESTEL SRL
01498860509
|
300.000,00 |
01/01/2019 - 31/12/2020 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
112.500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL'ART. 45 CO.2 DEL D.LGS 50/2016, ANCHE STABILITI IN U.E. - - |
- -
|
|
| 8076523D9C |
DIREZIONE EDILIZIA |
CONTRATTO REP. 21885/2019 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA PLUS.CIG: 8076523D9C CUP B12G19000420003. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
RT ENGIE SPA
07149930583
|
200000,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Partecipazione n.2 dipendenti Direzione TPL al corso di formazione a livello base per l'uso del software OTV Visum 2000 |
Tps srl
02216500541
|
2800,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2800,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z653065BD8 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Affidamento a TPS Pro srl Studio di traffico |
TPS Pro srl
03169391202
|
15080,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15080,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Iscrizione a eventi formativi Federmobilitą |
Federmobilitą
07866471001
|
4000,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8630282DFE |
Direzione Patrimonio e TPL |
Proroga Progetto Ti accompagno |
Securitas Metronotte Toscana srl
01765530488
|
61795,14 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
59355,27 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3630CFE18 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Impegno di spesa per polizza assicurativa studenti |
ITAS Mutua Assicurazione
02525520223
|
4500,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON IL SOGGETTO CONTROLLATO ASSOCIAZIONE MUS.E, ANNUALITA' 2020 |
Associazione MUS.E
05118160489
|
351911,97 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
27508,74 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON IL SOGGETTO CONTROLLATO ASSOCIAZIONE MUS.E, ANNUALITA' 2021 |
Associazione MUS.E
05118160489
|
332.879,96 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
232.414,03 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FLIGHT ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA |
Associazione MUS.E
05118160489
|
9.516,00 |
09/12/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
9.516,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z55308885C |
Dipartimento Territoriale |
Acquisto libri per Dipartimento Territoriale |
Libreria Pirola
00885440487
|
64,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA "ANIMA. LA MAGIA DEL CINEMA DI ANIMAZIONE" IMPEGNO DI SPESA |
Associazione MUS.E
05118160489
|
26.169,00 |
09/12/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
26.169,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Dipartimento Territoriale |
Iscrizione Dott.ssa Barbara Manzini e Dott.ssa Elisa Bongini al corso sulla corretta gestione dei rifiuti |
IFOA
00453310351
|
630,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Dipartimento Territoriale |
Iscrizione Sig.re Villani Giulia e Rauseo Maria Claudia al corso I contratti pubblici parte generale |
Anci
01710310978
|
804,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
804,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO DELLA MOSTRA "LA GIUDITTA DI DONATELLO IN PALAZZO MEDICI RICCARDI" IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE MUS.E - IMPEGNO ANNO 2020 (non pubblicato nel 2020) |
Associazione MUS.E
05118160489
|
28.548,00 |
24/12/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
28.548,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Dipartimento Territoriale |
Partecipazione personale assegnato alla Direzione al corso di perfezionamento Diritto e innovazione nella organizzazione e gestione degli enti locali |
Universitą degli Studi di Firenze
01279680480
|
2900,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2900,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1A310B186 |
DIREZIONE EDILIZA |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DELLA FORNITURA DI TUBI IN POLIETILENE E RACCORDERIA VARIA PER L'IRRIGAZIONE DELLE NUOVE PIANTE ARBOREE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO |
LISI ALFREDO & FIGLI SRL
00422760488
|
1890,12 |
18/03/2021 - 08/04/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1890,12 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 85618706A2 |
DIREZIONE EDILIZIA |
LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL LICEO CLASSICO GALILEO DI VIA MARTELLI N. 9 A FIRENZE. CIG: 7727907698 - CUP: B12H18000640003 - CIG VARIANTE: 85618706A2 |
SOLLAZZINI SRL
02316160486
|
64779,46 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
64688,27 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 623 DEL 19/03/2021 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE RAI ANNO 2021 |
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
06382641006
|
407,35 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
407,35 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8519178814 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 609 DEL 17/03/2021 ILLUMINAZIONE GALLERIE SRT 429. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2021 |
EDISON ENERGIA SPA
08526440154
|
8.196,72 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.196,72 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 85191511CE |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 609 DEL 17/03/2021 ILLUMINAZIONE GALLERIE SRT 429. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2021 |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
28.401,64 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
28.401,64 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4B30C4F59 |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET. 618 DEL 18/03/2021 EMERGENZA COVID 19. FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE PER IL PERSONALE DELLA CMFI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.S. DI GISINTI PAOLO SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4B30C4F59 |
C.S. DI GISINTI PAOLO SRL
01825790478
|
20.042,00 |
18/03/2021 - 30/09/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
20.042,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
G.S. DI GISINTI PAOLO SRL - 01825790478 - |
- -
|
|
UNIGUM SPA - 00393610480 - |
- -
|
|
SIR SAFETY SYSTEM SPA - 03359340548 - |
- -
|
|
NERI SPA - 01438160358 - |
- -
|
|
| ZF13118859 |
DIREZIONE EDILIZIA |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIGMA SRL DELLE INDAGINI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DELL?INTRADOSSO DEI SOLAI DELL?ISTITUTO ARTURO CHECCHI DI FUCECCHIO PER COMPLESSIVI EURO 6.039,00 (INCLUSA IVA AL 22%) - CIG ZF13118859 |
Laboratorio Sigma Srl
00667530489
|
4950,00 |
23/03/2021 - 22/03/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4950,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0630C05D8 |
COMMISSARIO SR 429 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE AL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT429 "DI VAL D'ELSA" TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO LOTTO IV - |
DOTT.SSA CLAUDIA FIRENZE
FRNCLD78M55G273P
|
40508,00 |
04/03/2021 - 31/08/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12152,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8630372845 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Procedura negoziata accordo quadro servizio di assistenza e controllo dell'utenza TPL |
Securitas Metronotte Toscana srl
01765530488
|
0,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9130E73AB |
Direzione Patrimonio e TPL |
Servizio di assistenza e controllo dell'utenza TPL ods n.1 |
Securitas Metronotte Toscana srl
01765530488
|
32888,71 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
26371,84 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z433112A63 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Servizio di assistenza e controllo dell'utenza TPL ods 2 |
Securitas Metronotte Toscana srl
01765530488
|
13862,34 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6004,01 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAF3103BD4 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Affidamento indagine TPL |
Centro Statistica Aziendale
05196740483
|
15000,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8527776F5D |
Direzione Patrimonio e TPL |
Servizio PFTE riutilizzo area ex ferroviaria Borgo Verde |
Costituendo RTP
02216040481
|
88774,27 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
45957,35 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
CSPE SRL - 05586360488 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
Geodinamica Studio Geologico Associato - 04652340482 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
Studio Foggi Associati - 06638340486 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
Studio Tecnico Marani e Arch.Dei - 02216040481 - 02-MANDATARIA
|
|
- - |
Nure Servizi Integrati Archeologia Soc.Coop. r.l. - 01360830911 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
Studio Tecnico Venturucci - VNTGNI53R30E668N - 01-MANDANTE
|
|
| 74337940e0 |
direzione viabilitą |
affidamento adeguamento dei dispositivi di ritenuta laterale sulla SR2 km 268+500 ? km 269+800 -- CUP B27H18000080003
|
RTI AVR MANDATARIA
00787010586
|
358.751,70 |
18/12/2018 - 31/12/2021 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
190228,15 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z963120ABC |
DIREZIONE EDILIZIA |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA OSCAR TINTORI VIVAI DI TITORI ALBERTO DEL SERVIZIO DI CONCIMAZIONE E TRATTAMENTO FITOSANITARIO DEGLI AGRUMI DI PALAZZO MEDICI RICCARDI PER COMPLESSIVI EURO 970,39 (INCLUSA IVA AL 22%) |
OSCAR TINTORI VIVAI DI TITORI ALBERTO
01696890472
|
795,40 |
13/05/2021 - 31/05/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
795,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE |
DET. 702 DEL 29/03/2021 PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO IN MODALITA' WEBINAR SULLA COMPILAZIONE DELLA DMA E LETTURA DELL'ECA. AFFIDAMENTO DIRETTO A FORMEL SRL. IMPEGNO DI SPESA. |
FORMEL SRL
01784630814
|
682,00 |
06/05/2021 - 06/05/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
682,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9D30894E7 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE LOCALE DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E CSP DEI LAVORI DEL NUOVO POLO SCOLASTICO MEUCCI GALILEI |
CairoRCS Media Spa
11484370967
|
90,00 |
11/02/2021 - 11/02/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBA30893E5 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO NAZIONALE E SU UN QUOTIDIANO LOCALE DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E CSP DEI LAVORI DEL NUOVO POLO SCOLASTICO MEUCCI GALILE |
Lexmedia Srl
09147251004
|
267,00 |
12/02/2021 - 12/02/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
267,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z852903EF8 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1212/2019. AFFIDAMENTO DEL RINNOVO DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE TLS/SSL PER SITI E APPLICAZIONE WEB DELL'AMMINISTRAZIONE
|
ACTALIS SPA
03358520967
|
1420,00 |
01/01/2019 - 31/12/2019 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ACTALIS SPA - 03358520967 - |
- -
|
|
| Z36296E652 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1890/2019. MANUTENZIONE DEI SISTEMI COSTITUENTI L'INFRASTRUTTURA ICT DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL PERIODO 01/12/2019 - 30/11/2020
|
WEBKORNER SRL
05174160480
|
12.780,00 |
01/12/2019 - 30/11/2020 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.195,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ADELANTE SRL - 06335531007 - |
- -
|
|
AGOSTINI SRL - 00773690490 - |
- -
|
|
COMMERCIALE INFORMATICA I.I. - 03914610484 - |
- -
|
|
COMPUTER CARE SRL - 02266590484 - |
- -
|
|
COMPUTER TEAM SRL - 01042840502 - |
- -
|
|
SYSTEM LINE SRL - 03197970480 - |
- -
|
|
TD GROUP ITALIA SRL - 02205410505 - |
- -
|
|
TT TECNOSISTEMI SPA - 00305120974 - |
- -
|
|
VAR GROUP SPA - 03301640482 - |
- -
|
|
WEBKORNERE SRL - 03301640482 - |
- -
|
|
| Z782AEF3CE |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2409/2019. SERVIZI DI INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DELLA NUOVA VERSIONE DEL SOFTWARE IN USO PER PROTOCOLLO INFORMATICO, GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E FUNZIONI DI PRODUZIONE E GESTIONE ATTI.
|
MAGGIOLI SPA
06188330150
|
37.500,00 |
18/12/2019 - 31/12/2020 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
9.800,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
MAGGIOLI SPA - 06188330150 - |
- -
|
|
| 0000000000 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2268/2018. AFFIDAMENTO IN HOUSE. CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'E- GOVERNMENT. ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA PER IL TRIENNIO 2019 - 2021
|
SILFI SPA
06625660482
|
173.757,38 |
01/01/2019 - 31/12/2021 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
73.680,48 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
SILFI SPA - 06625660482 - |
- -
|
|
| 783347433E |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET 727 DEL 31/03/2021 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 27° IMPEGNO DI SPESA (PARTS E SERVICES CONSORZIO LOTTO 1) |
PARTS & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
1.042,45 |
01/08/2019 - 30/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.042,45 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
PARTS E SERVICE CONSORZIO (LOTTO 1) - 11030881004 - |
- -
|
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDERSCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
C.G.M. AUTOCARROZZERIA SRL - 05794630482 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA GALETTO EZIO SRL - 06610810480 - |
- -
|
|
C.A. & P. GHETTI SPA - 00434920484 - |
- -
|
|
| 78335501F6 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET 727 DEL 31/03/2021 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 27° IMPEGNO DI SPESA (PARTS E SERVICES CONSORZIO LOTTO 4) - CHIUSA NEL 2021 CON ECONOMIA DI EURO 10,57 |
PARTS & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
96,78 |
01/08/2019 - 30/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
86,21 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO (LOTTO 4) - 11030881004 - |
- -
|
|
C.A. & P. GHETTI SPA - 00434920484 - |
- -
|
|
| 7833491146 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET 727 DEL 31/03/2021 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 27° IMPEGNO DI SPESA (AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI LOTTO 2) |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
05486460487
|
401,84 |
01/08/2019 - 30/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
401,84 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDERSCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
BIAGI MIRIO - 00005461207 - |
- -
|
|
| Z252B04835 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 335/2020. SVILUPPO SOFTWARE E SERVIZI ACCESSORI PER AGGIORNAMENTO GEONETWORK E PLUGIN RNDT
|
GEOSOLUTIONS DI GIANNECCHINI SIMONE & C. SAS
02036020465
|
38.000,00 |
28/02/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
GEOSOLUTIONS DI GIANNECCHINI SIMONE & C. SAS - 02036020465 - |
- -
|
|
| Z6A2C17594 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 546/2020. ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO TOSCANO
|
NAMIRIAL SPA
02046570426
|
130,00 |
01/06/2020 - 31/12/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
52,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
NAMIRIAL SPA - 02046570426 - |
- -
|
|
| ZBA2BFCC0C |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 570/2020. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE INTEGRATO D'ENTE E DELLE RELATIVE LICENZE ORACLE E BUSINESS OBJECT.
|
ADS SPA
00890370372
|
35.092,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
17.546,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ADS SPA - 00890370372 - |
- -
|
|
| 7833536667 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET 727 DEL 31/03/2021 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 27° IMPEGNO DI SPESA (OFFICINA MOROZZI SRL LOTTO 3) |
OFFICINA MOROZZI SRL
06903470489
|
801,25 |
01/08/2019 - 30/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
801,25 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
OFFICINA MOROZZI SRL - 06903470489 - |
- -
|
|
BIAGI MIRIO - 00005461207 - |
- -
|
|
| ZE52CCAD30 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 896/2020. ACQUISIZIONE DEI SERVIZI PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. ADESIONE ALLA SOLUZIONE REGIONALE DAX/DIGIDOC ATTRAVERSO L?APPOSITO CONTRATTO APERTO REGIONALE
|
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA
00967720285
MANDATARIA |
21.000,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
HYPERBOREA SRL - 01856380504 - |
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - 00967720285 - 02-MANDATARIA
|
|
HYPERBOREA SRL - 01856380504 - |
SIAV SPA - - 01-MANDANTE
|
|
HYPERBOREA SRL - 01856380504 - |
HYPERBOREA SRL - 01856380504 - 01-MANDANTE
|
|
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - 00967720285 - |
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - 00967720285 - 02-MANDATARIA
|
|
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - 00967720285 - |
SIAV SPA - - 01-MANDANTE
|
|
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - 00967720285 - |
HYPERBOREA SRL - 01856380504 - 01-MANDANTE
|
|
SIAV SPA - 02334550288 - |
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - 00967720285 - 02-MANDATARIA
|
|
SIAV SPA - 02334550288 - |
SIAV SPA - - 01-MANDANTE
|
|
SIAV SPA - 02334550288 - |
HYPERBOREA SRL - 01856380504 - 01-MANDANTE
|
|
| 78335566E8 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET 727 DEL 31/03/2021 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 27° IMPEGNO DI SPESA (VALIANI GIULIANO E FIGLI LOTTO 5) |
VALIANI GIULIANO E FIGLI SNC
00959320508
|
406,12 |
01/08/2019 - 30/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
406,12 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
VALIANI GIULIANO & FIGLI SNC - 00959320508 - |
- -
|
|
ITALPNEUS SRL - 00959870502 - |
- -
|
|
| 7833565E53 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET 727 DEL 31/03/2021 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 27° IMPEGNO DI SPESA (PASQUINI ROMANO LOTTO 6) |
PASQUINI ROMANO
PSQRMN37D03D583E
|
4.028,00 |
01/08/2019 - 30/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.028,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
PASQUINI ROMANO - 00507880482 - |
- -
|
|
TINACCIAUTO SRL - 02060810518 - |
- -
|
|
| Z142CCD2FB |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 907/2020. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE TECNICO MIDAS/CIVIL IN USO AGLI UFFICI DELLA VIABILITA'
|
CSPFEA SOC. COOP.
04057560288
|
5.000,00 |
01/01/2020 - 31/12/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.666,66 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
CSPFEA SOC. COOP. - 04057560288 - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE |
DET. 733 DEL 31/03/2021 PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI A CORSI DI FORMAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO A FORMEL SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. DIR. N. 702/2021 |
FORMEL SRL
01784630814
|
720,00 |
05/05/2021 - 05/05/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9E2CCC531 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1023/2020. RINNOVO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO BABYLON PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
|
GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL
|
2.400,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.200,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
GRUPPO INFORMATICA E SRVIZI GIES SRL - SM 23302 - |
- -
|
|
| Z932B6BF79 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1065/2020. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SUITE SOFTWARE IRIDE
|
MAGGIOLI SPA
06188330150
|
20.945,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
10.472,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
MAGGIOLI SPA - 06188330150 - |
- -
|
|
| ZD92FCE404 |
Direzione Edilizia |
servizio aggiuntivo, a seguito variante, di CSE adeguamento norme antincendio liceo galileo |
Panebianco Oronzo
PNBRNZ64E04G291F
|
2340,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2340,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2C2C8E1AF |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1096/2020. RINNOVO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SUITE SOFTWARE PERSEO
|
06188330150
06188330150
|
36.814,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
18.407,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
MAGGIOLI SPA - 06188330150 - |
- -
|
|
| ZAF2CBFDD6 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1140/2020. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI LICENZE DI SOFTWARE TERRITORIALE ESRI IN USO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE
|
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL
03188950103
|
31.697,00 |
03/07/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
31.697,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
N. 9.907 IMPRESE RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| 8324835F27 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1341/2020. RINNOVO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SUPERVISIONE DEL TRAFFICO
|
SWARCO MIZAR SRL
03972050011
|
57.000,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
57.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
SWARCO MIZAR SRL - 03972050011 - |
- -
|
|
| ZE02D22AD0 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1345/2020. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE "WOM" PER LA GESTIONE DELLE UTENZE |
GOODS SOLUTIONS SRL
01832050510
|
1.854,00 |
01/07/2020 - 30/06/2021 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
927,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
GOODS SOLUTIONS SRL - 01832050510 - |
- -
|
|
| Z082E48FA2 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1641/2020. SERVIZI DI CERTIFICAZIONE PER LA FIRMA DIGITALE E L'AUTENTICAZIONE (INFRASTRUTTURA A CHIAVE PUBBLICA).
|
ARUBA PEC SPA
01879020517
|
1.450,00 |
22/09/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
1.450,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ARUBAPEC SPA - 01879020517 - |
- -
|
|
| ZC32E93C34 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1732/2020. ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC PORTATILI E TABLET 4 - LOTTO 2".
|
ITD SOLUTIONS SPA
05773090013
|
17.671,30 |
05/10/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
17.518,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ITD SOLUTIONS SPA - 05773090013 - |
- -
|
|
| Z732E53B9F |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1756/2020. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO DEI FLUSSI DI TRAFFICO A SERVIZIO DELLA VIABILITA' DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE
|
COMARK SRL
02327660300
|
7.590,00 |
09/10/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.590,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
COMARK SRL - 02327660300 - |
- -
|
|
| Z652EBE9B5 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1840/2020. INTERVENTO DI AGGIORNAMENTO, OTTIMIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DI VIRTUALIZZAZIONE DELL'ENTE. ITECH PROJECTS AND CONSULTING SRL L509. Z652EBE9B5
|
ITECH PROJECTS AND CONSULTING SRL
05350170485
|
7.080,00 |
21/10/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.080,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ITECH PROJECTS AND CONSULTING - 05350170485 - |
- -
|
|
| ZE12E5516D |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1939/2020. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MODULI A MESSAGGISTICA VARIABILE DEGLI IMPIANTI ITS POSTI A SERVIZIO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE E REGIONALE PER IL SEMESTRE NOVEMBRE 2020 - APRILE 2021. L516 -
|
C.T. ELETTRONICA SRL
02002010482
|
12.000,00 |
01/11/2020 - 30/04/2021 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
C.T. ELETTRONICA SRL - 02002010482 - |
- -
|
|
| Z332E49F25 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1990/2020. RINNOVO DI LICENZE SOFTWARE TABLEAU IN MODALITA' "AS-A-SERVICE". AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA BITBANG SRL IN ESITO A PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA PUBBLICATA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
|
BITBANG SRL
02329121202
|
2.620,00 |
02/11/2020 - 04/11/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.620,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
BITBANG SRL - 02329121202 - |
- -
|
|
| Z232E5F1FF |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2024/2020. RINNOVO DI LICENZE DI SOFTWARE ADOBE IN MODALITA' CONTRATTO DI UTILIZZO. (L513). CIG Z232E5F1FF
|
TECHNE SRL
01121580490
|
1.953,50 |
09/11/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.953,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
LE N. 9377 IMPRESE RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| ZCC2E78957 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2049/2020. ACQUISIZIONE DI PRODOTTI INFORMATICI VARI.
|
SOLPA SRL
08687680960
|
8.852,92 |
10/11/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.852,92 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
LE N. 9377 IMPRESE RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| Z792F1EA97 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2087/2020. AFFIDAMENTO EX ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 DELLA FORNITURA DI N. 52 PC PORTATILI |
TT TECNOSISTEMI SPA
03509620484
|
39.856,44 |
13/11/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.856,44 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
TT TECNOSISTEMI SPA - 03509620484 - |
- -
|
|
| 8696279C71 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODS N. 15 CO DIMARRADI AQ SERVIZIO NEVE E TAGLIO VEGETAZIONE |
ZINI ELIO S.R.L.
01543211203
|
44751,43 |
06/04/2021 - 30/10/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8696216875 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODS 14 CO DI MARRADI ZONA 1 AQ SERVIZIO NEVE E TAGLIO VEGETAZIONE CIG AQ 7640408822 |
ZINI ELIO SRL
01543211203
|
88709,68 |
06/04/2021 - 30/10/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.804,77 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 86950939BA |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODS 12 CO DI BARBERINO DI MUGELLO ZONA 1 A.Q. SERVIZIO NEVE E TAGLIO VEGETAZIONE - CIG AQ 7640359FB0 |
E.L. S.r.l. (ex Edil Lamce Srl)
06510110486
|
161.290,32 |
06/04/2021 - 30/10/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
161.290,32 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 86945666D6 |
DIREZINE VIABILITA' |
ODS 10 CO FIRENZUOLA ZONA A.Q. SERVIZIO NEVE E TAGLIO VEGETAZIONE CIG AQ. 76403990B7 |
ZINI ELIO SRL
01543211203
|
133064,52 |
06/04/2021 - 30/10/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8691119A47 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODS 15 LOTTO 7 CO BASSA ZONA 3 AQ SERVIZIO NEVE E TAGLIO VEGETAZIONE - CIG AQ. 764046030D |
MAVETECH SNC
05846790482
|
21321,72 |
31/03/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8668790FCC |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODS 14 CO DI BASSA ZONA 3 AQ SERVIZIO NEVE E TAGLIO VEGETAZIONE CIG AQ 764046030D |
MAVETECH SNC
05846790482
|
157909,11 |
12/03/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8691009F7F |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODS 14 SERVIZIO TAGLIO VEGETAZIONE SU STRADE REGIONALI DEL C.O. DI CASTELFIORENTINO ZONA 3 AQ SERVIZIO NEVE E TAGLIO VEGETAZIONE CIG AQ 05846790482 |
MAVETECH SNC
05846790482
|
44259,86 |
31/03/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 73838956E9 |
DIREZIONE VIABILITA' |
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ALLA VARIANTE SP69 LOTTO II B67H16000950003. LIQU FATT NR. 2/21 CIG 73838956E9 |
STANDARD STP INGEGNO
05924040487
|
0,00 |
01/01/2020 - 07/04/2021 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
103,33 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione Servizi Finanziari |
PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DELLA DIREZIONE
SERVIZI FINANZIARI AD UN CICLO DI 3 WEBINAR SUL
RIACCERTAMENTO ORDINARIO E IL RENDICONTO 2020,
ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL. IMPEGNO DI SPESA. |
Publika S.r.l.
02213820208
|
540,00 |
08/02/2021 - 22/02/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2530B4825 |
Direzione Servizi Finanziari |
AFFIDAMENTO DIRETTO AD ADS SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE DEL SOFTWARE DI CONTABILITA' FINANZIARIA - QUERY TEMPI MEDI DI PAGAMENTO PER TITOLO DI SPESA - CIG Z2530B4825. IMPEGNO DI SPESA |
ADS Automated Data Systems s.p.a.
03549220378
|
400,00 |
18/02/2021 - 20/03/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2A30BBA3F |
Direzione Servizi Finanziari |
ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON-LINE IL SUNTO PERSONALE, E ACCESSO ALLE NEWS IN MATERIA DI PERSONALE- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MIRA PA SRL - CIG Z2A30BBA3F. |
Mira PA srl
02663810428
|
200,00 |
22/02/2021 - 22/02/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8F3103720 |
Direzione Servizi Finanziari |
AFFIDAMENTO DIRETTO A GIES SRL PER INTERVENTI ON-SITE SUL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE BABYLON - CIG Z8F3103720. IMPEGNO DI SPESA |
GIES srl
|
1740,00 |
15/03/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione Servizi Finanziari |
PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI A DUE WEBINAR ORGANIZZATI DA FORMAZIONE MAGGIOLI. IMPEGNO DI SPESA. |
Maggioli S.p.A.
02066400405
|
150,00 |
24/03/2021 - 24/03/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z59312E2AA |
Direzione Servizi Finanziari |
RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON-LINE
ENTILOCALINEWS PER L'ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DI CENTRO STUDI ENTI LOCALI - CIG Z59312E2AA. |
Centro Studi Enti Locali Srl
02998820233
|
216,35 |
01/04/2021 - 31/03/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,35 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z462C168EF |
Direzione Servizi Finanziari |
AFFIDAMENTO DIRETTO AD ADS SPA PER ASSISTENZA E
SUPPORTO TECNICO ON-SITE AL SISTEMA INFORMATIVO
CONTABILE DELL'AMMINISTRAZIONE - CIG Z462C168EF.
IMPEGNO DI SPESA. |
ADS Automated Data Systems s.p.a.
03549220378
|
4610,86 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.984,60 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC4306221C |
POLIZIA CITTA METROPOLITANA |
AFFIDAMENTO FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA |
EGAF. EDIZIONI S.R.L.
02259990402
|
1472,30 |
04/02/2021 - 04/03/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1472,30 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE0308578B |
POLIZIA CITTA METROPOLITANA |
IMPEGNO PER ESERCITAZIONE AL TIRO CON ARMA CORTA ANNO 2021 PER PERSONALE DI VIGILANZA |
Tiro a segno Nazionale sezione di Firenze
05607200481
|
3600,00 |
05/02/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9E30622A7 |
POLIZIA CITTA METROPOLITANA |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL GOMMONE A MOTORE IN USO ALLA POLIZIA DELLA CITTA METROPOLITANA |
Ditta Sun di Bicchierai Fabrizio
06609710485
|
765,00 |
08/02/2021 - 08/03/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z27308D048 |
POLIZIA CITTA METROPOLITANA |
ACQUISTO CORSO CRONOTACHIGRAFO E VERIFICA TEMPI DI GUIDA MODULO AVANZATO PER OPERATORI DI VIGILANZA |
Egaf Edizioni srl
02259990402
|
170,00 |
19/02/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
170,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 3 DEL 01/02/2021 SPESE ECONOMALI - ACQUISTO MANIGLIA PER PORTA USCIERI VIA GINORI 10. |
00000000000
|
24,90 |
01/02/2021 - 01/02/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,90 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 6 DEL 03/02/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO LIBRO PER UFFICIO VIABILITA' |
00000000000
|
117,80 |
03/02/2021 - 03/02/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 7 DEL 04/02/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO N. 2 SUPPORTI PER NOTEBOOK E TABLET |
00000000000
|
45,00 |
04/02/2021 - 04/02/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 8 DEL 04/02/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO TERMOCONVETTORE CLASSICO |
00000000000
|
16,90 |
04/02/2021 - 04/02/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,90 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7D30BBC07 |
POLIZIA CITTA METROPOLITANA |
Affidamento servizio verifica periodica di controllo perdite fgas della cella frigo |
Ditta F.S. Impianti Srl
05805710489
|
640,00 |
22/02/2022 - 31/03/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 9 DEL 08/02/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO SERRATURA PER LOCALI PALAZZO MEDICI RICCARDI |
00000000000
|
13,40 |
08/02/2021 - 08/02/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 14 DEL 24/02/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI UN SUPPORTO PER PORTATILE. |
00000000000
|
55,90 |
24/02/2021 - 24/02/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,90 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 15 DEL 25/02/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO ACQUA E CAFFč PER SINDACO. |
00000000000
|
8,00 |
25/02/2021 - 25/02/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7030DD0D7 |
POLIZIA CITTA METROPOLITANA |
Servizio recupero custodia e acquisto veicoli sequestrati |
SCAF SCARL
00431980481
|
900,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 16 DEL 25/02/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO STAND PORTA TABLET UNIVERSALE. |
00000000000
|
30,00 |
25/02/2021 - 25/02/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 17 DEL 04/03/2021 - SPESE ECONOMALI - SPESE DI FERRAMENTA PER COPIA CHIAVI. |
00000000000
|
10,80 |
04/03/2021 - 04/03/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 18 DEL 08/03/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO PORTA CD. |
00000000000
|
41,40 |
08/03/2021 - 08/03/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 21 DEL 11/03/2021 - SPESE ECONOMALI - REALIZZAZIONE N. 2 PERGAMENE. |
00000000000
|
3,00 |
11/03/2021 - 11/03/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 22 DEL 11/03/2021 - SPESE ECONOMALI - SPESE PER CAFFč RIUNIONE DEL SINDACO DEL 19/01/2021. |
00000000000
|
5,00 |
11/03/2021 - 11/03/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 26 DEL 24/03/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO SCARPONI |
00000000000
|
70,00 |
24/03/2021 - 24/03/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 27 DEL 25/03/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO NR. CASCHI MODULARI |
00000000000
|
185,90 |
25/03/2021 - 25/03/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,90 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 28 DEL 29/03/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTI BIGLIETTI DA VISITA PER CONSIGLIERI |
00000000000
|
115,90 |
29/03/2021 - 29/03/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,90 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE730F9A70 |
POLIZIAMETROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA |
ASSUNZIONE IMPEGNO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER POLIZIA CAT C (MATR. 6859 E MATR. 6861) ORGANIZZATO DAL SIPL - |
Scuola interregionale di Polizia Locale
02658900366
|
716,00 |
- |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 29 DEL 31/03/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTI ISOMAR OCCHI PER SQUADRE FORESTALI, ALFA NATURA PER SQUADRE FORESTALI E DISPOSITIVI MED. PER SQUADRE FORESTALI. |
00000000000
|
72,30 |
31/03/2021 - 31/03/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,30 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z903144166 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 773 DEL 04/04/2021 EMERGENZA COVID 19 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 0 SUPPORTI PER NOTEBOOK E TABLET PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z803144166 |
TRADECO SRL
03086270489
|
540,00 |
07/04/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z362C14349 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 766 DEL 07/04/2021 TRASLOCHI DA PMR A MAGAZZINO CALENZANO 8° IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO PER SERV.FACCHINAGG. INTERNO ED ESTERNO C/O UFF.CMFI E PLESSI SCUOLE SECONDARIE DELL'AREA METROPOLIT. CIG: Z362C14349 CHIUSA 2021 ECONOMIA EURO 2.027,00.= |
LA MARCA SERVICE SRL
02953180649
|
2.528,98 |
07/04/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
501,98 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8143149323 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 775 DEL 08/04/2021 IMPEGNO DI SPESA UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA. |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
84,92 |
08/04/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
84,92 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 81431671FE |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 775 DEL 08/04/2021 IMPEGNO DI SPESA UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
4.739,61 |
08/04/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.739,61 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZED30EC650 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 778 DEL 08/04/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PIASTRE PER ADULTO E PEDIATRICHE PER GLI APPARECCHI DEFIBRILLATORI INSTALLATI C/O SEDI CMFI DISLOCATE SUL TERRITORIO DI COMPETENZA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZED30EC650 |
DITTA ECHOES SRL
05432960481
|
5.508,00 |
08/04/2021 - 31/05/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.508,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
DITTA ECHOES SRL - 05432960481 - |
- -
|
|
MARTELLI OCINTO SRL - 00389570482 - |
- -
|
|
DOXA SPA - 00935420158 - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE |
DET. 797 DEL 12/04/2021 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA mAGGIO 2021 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
EASY WEALFARE SRL
05525760962
|
279,00 |
01/05/2021 - 31/05/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6C31313E8 |
Direzione Patrimonio |
Affidamento diretto servizio di supporto tecnico per la redazione di tabelle millesimali
|
Geom.Riccardo Vannini
05392550488
|
800,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Dipartimento Territoriale |
Iscrizione dipendenti Baggiani Alberto e Ferrari Beatrice al corso "Ambiente e Governo del Territorio" |
Anci Toscana
01710310978
|
676,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
676,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z993147638 |
P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA |
SERVIZIO DI TRASPORTO E ROTTAMAZIONE DI VEICOLI IN USO ALLA POLIZIA DELLA CITTA METROPOLITANA |
Ditta Autodemolizioni Paradiso
01776200485
|
315,79 |
12/04/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF330F4473 |
P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA |
SERVIZIO CURA E MANTENIMENTO CAVALLI PER 12 MESI ALLA DITTA AGRIAMBIENTEMUGELLO SOC. COOP AGRICOLA |
Ditta AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA
01039030489
|
13200,00 |
01/04/2021 - 31/03/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB931029EF |
P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA |
FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE A COLORI (MODELLO CINNA) E CARDS PER LA STAMPA TESSERINI GUARDIE VOLONTARIE |
Ditta Eticard
04417030485
|
372,00 |
16/03/2021 - 31/03/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9530FCAEE |
P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA |
FORNITURA PC PER CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI POLIZIA DELLA CITTA METROPOLITANA E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE NUOVO APPARATO RADIO SU VEICOLO DI POLIZIAE REVISIONE APPARATI RADIO |
Ditta Rc Radiocomunicazioni srl
02138700485
|
3783,00 |
12/03/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD231418C0 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
Affidamento pubblicazione sulla GURI del bando di gara per l?esecuzione dei lavori per la realizzazione di superciclabile di collegamento tra le cittą di Firenze e Prato ? lotto 7 ? Comune di Campi Bisenzio (FI) |
Istituto Poligrafico e Zecca della Stato Spa
00880711007
|
658,54 |
07/04/2021 - 08/04/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
658,54 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0A314277A |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
Affidam pubblicaz su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale dell?estratto del bando di gara per esecuzione lavori per realizzazione di superciclabile di collegamento tra Firenze e Prato ? lotto 7 ? Comune di Campi Bisenzio (FI) |
CairoRCS Media Spa
11484370967
|
90,00 |
07/04/2021 - 08/04/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 74337940E0 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA SR 2 KM 261+500 CUP B52F18000000003 |
RIT AVR SPA MANDATARIA
00787010586
|
110376,61 |
18/12/2018 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
109779,48 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z362C14349 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 805 DEL 13/04/2021 TRASLOCHI LICEO RODOLICO 9° IMP.SPESA ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PRESSO GLI UFF. E SEDI DELLA CMFI E PRESSO I PLESSI IST.SUOLE SECONDARIE DI II° GRADO AREA METROPOL. CIG. Z362C14349. |
LA MARCA SERVICE SRL
02953180649
|
2.592,11 |
13/04/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.607,76 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 829339453B |
DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI |
ODL N.13 CIG CONTRATTO PRONCIPALE 73469005AC SERVIZIO GLOBAL SERVICE E MANUTENZIONE FIPILI CUP B19J17000300005 |
RTI AVR S.P.A. MANDATARIA
00787010586
|
1045067,57 |
01/01/2020 - 31/12/2021 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
14679,64 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8C311EE8C |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CCOO DI BASSA - CASTELFIORENTINO FERRAMENTA CIAPETTI |
FERRAMENTA CIAPETTI
06470380483
|
1639,34 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1639,34 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z36311EEE6 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALI VARI ZONA 3 - CCOO DI BASSA - CASTELFIORENTINO SOC. ING- MAGNANI |
SOC. ING. MAGNANI
01107350470
|
4098,36 |
01/01/2020 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.488,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z322D24769 |
DIREZIONE VIABILITA' |
LAVORI REALIZZAZ INTERVENTO ALLA VARIANTE S.P. 69 II° LOTTO. ADEGUAM DEL COMPESO AI PROFESSIONISTI PER INCARICHI RISPETTIVAM DI DIREZ LAVORI, CSE, COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E STATICO INDICATI DAL DM16/06/2016 E IN APPLICAZ ART 106 DEL D.LGS 50/2019 |
ing. massimo mancone
MNCMCL71C13E493U
|
656,57 |
01/01/2020 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
656,57 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8E311EF16 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO FORNITURE PER RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CCOO DI BASSA - CASTELFIORENTINO SABBIE DI PARMA |
SABBIE DI PARMA SRL
02235870348
|
4098,36 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4092,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z64311EF88 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO FORNITURE PER RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CCOO DI BASSA - CASTELFIORENTINO PREFABBRICATI ROSSETTI |
PREFABBRICATI ROSSETTI
04987440486
|
1229,51 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4A311F159 |
DIREZI0NE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO FORNITURE PER RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CCOO DI BASSA - CASTELFIORENTINO IMPRESA COMMEDIL SNC |
COMMEDIL SNC
03511610481
|
1229,51 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCE311EDB5 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO FORNITURE PER RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 IL CANTIERE SRLS |
IL CANTIERE SRLS
02406550976
|
6557,38 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.556,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEA3122A33 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - IMPRESA ZETAPI SNC |
AUTOSPURGO VALDELSA
03712260482
|
0,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2049,18 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1F3122A64 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - VAMAR SNC |
VAMAR SNC
00164460503
|
819,67 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0A3122A9D |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO SERVIZI RETE STRADALE ZONA 3 - FIORINI ATTREZZATURE |
FIORINI ATTREZZATURE
06891410489
|
409,84 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z333122AE1 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CCOO DI BASSA - CASTELFIORENTINO CEGLIA ROSARIO |
CEGLIA ROSARIO
01493340507
|
1229,51 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1229,51 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3B3122B13 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - SCAMAR SNC |
SCAMAR SNC
03016060489
|
4918,03 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4918,03 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB03122B3C |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER RETE STRADALE ZONA 3 - CCOO DI BASSA - CASTELFIORENTINO - OFFICINA MAZZI E TADDEI SNC |
OFFICINA MAZZI E TADDEI
04175330481
|
819,67 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,44 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD93122B80 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER RETE STRADALE ZONA 3 - CCOO DI BASSA - CASTELFIORENTINO OFFICINA CIRRI FRANCO SRL |
OFFICINA CIRRI FRANCO
04502130489
|
409,84 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA03122BD3 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CCOO DI BASSA - CASTELFIORENTINO OFFICINA PERRONE |
OFFICINA PERRONE
00963370481
|
3278,69 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3278,69 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8B3122C0C |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 - CCOO DI BASSA - CASTELFIORENTINO MECCA FALEGNAMERIA |
MECCA FALEGNALERIA
05259260486
|
1639,34 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z973122C57 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 CCOO DI BASSA - CASTELFIORENTINO - FRESCHI SRL OFFICINA MECCANICA |
FRESCHI SRL OFFICINA MECCANICA
06387370486
|
819,67 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9E3135072 |
DIREZIONE EDILIZIA |
ACCORDO QUADRO MANUT. EDILE LOTTO 3 ZONA A - CIG 7844316657 - ODL 4 |
C.R.M. ESCAVAZIONI SRL
04116730484
|
10327,87 |
07/04/2021 - 31/05/2021 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10261,30 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z38315C0F7 |
Direzione Servizi Finanziari |
AFFIDAMENTO DIRETTO AD ADS SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PIANO DEI CONTI SUL SOFTWARE DI CONTABILITA FINANZIARIA - CIG Z38315C0F7 - IMPEGNO DI SPESA |
ADS Automated Data Systems SpA
03549220378
|
800,00 |
14/04/2021 - 13/06/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB0315BB12 |
Direzione Servizi Finanziari |
AFFIDAMENTO DIRETTO AD ADS SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE DEL SOFTWARE DI CONTABILITA' FINANZIARIA IN USO- IMPORT VARIAZIONI DI COMPETENZA E CASSA - CIG ZB0315BB12 IMPEGNO DI SPESA |
ADS Automated Data Systems spa
03549220378
|
2500,00 |
14/04/2021 - 12/08/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1030ECE66 |
DIREZIONE EDILIZIA |
ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DI PROPRIETA' O IN USO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - CIG: 8053998168 - ODL 10 |
RTI CON MANDATARIA AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA
01039030489
|
39000,00 |
09/03/2021 - 13/04/2021 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
39000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z70309EDAA |
Direzione Edilizia |
ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DI PROPRIETA' O IN USO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - CIG: 8053998168 - ODL 9 |
RTI CON MANDATARIA AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA
01039030489
|
20000,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
19564,43 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB73153A8E |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET. 802 DEL 12/04/2021 AFFIDAMENTO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP (ANNO 2021) ALL'AFENZIA DI FORMAZIONE QU.IN SRL IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB73153A8E |
AGENZIA DI FORMAZIONE QU.IN SRL
01832860975
|
250,00 |
19/04/2021 - 19/04/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 827 DEL 15/04/2021 PARTECIPAZIOMNE DI NR. 1 DIPENDENTE DELL'UFFICIO PROVVEDITORATO AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' VIDEOSEMINARIO SUL GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI FORNITURE E SERVIZI |
OFFICINA DELLA FORMAZIONE SRL
08879361213
|
387,00 |
21/04/2021 - 21/04/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4B305C99C |
direzione viabilitą |
(MANDAT SMART ENGINEERING SRL)-ODS N4 INTERV MESSA IN SICUREZZA MURO DI VALLE SP 70 KM 4+700-CIG DERIV Z4B305C99C |
rti SMART ENGINEERING mandataria
01870270509
|
16547,24 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10325,48 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
SEGRETERIA GENERALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE A FLORENCE MULTIMEDIA SRL DEL SERVIZIO DI RIPRESA AUDIOVIDEO IN DIRETTA E TRASMISSIONE STREAMING SEDUTE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO MESE DI APRILE 2021 |
FLORENCE MULTIMEDIA SRL
05574890488
|
580,00 |
01/04/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
SEGRETERIA GENERALE |
Affidamento diretto a florence Multimedia SRL Societą in house del servizio di ripresa audiovideo in diretta e trasmissione streaming sui canali web florencetv (YouTube e facebbok) della seduta del consiglio metropolitano del 31 marzo 2021 |
FLORENCE MULTIMEDIA SRL
05574890488
|
146,40 |
31/03/2021 - 31/03/2021 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
146,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8D314CE2B |
SEGRETERIA GENERALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TESTI NORMATIVI |
BRUNOLIBRI S.A.S.
03728760657
|
283,10 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8395730791 |
DIREZIONE VIABILITA' |
GLOBAL SERVICE -CUP B99J18002450005-CIG 74337940E0 MODIF CONTRATT. EX. ART. 106 C 1, LET. A) ODL 9 LAVORI STRAORD RISANAM IMPALCATO PONTE SU ARNO (MARCIGNANA E BASSA) SP 11 CUP B77H20001850003, CIG DERIV ODL: 8395730791 |
AVR SPA
00787010586
|
593.704,45 |
05/08/2020 - 31/12/2021 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
576.398,71 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 80905640A0 |
DIREZIONE VIABILITA' |
A.Q. LAVORI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PIANI VIABILI DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 C.O. CASTELFIORENTINO ODL N 2-APPROVAZ STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESEC-IMPRESA VI.AM INFRASTRUTTURE SRL CUP: B37H18002270003-CIG DERIV: 80905640A0 |
IMPRESA VI.AM INFRASTRUTTURE SRL
12127091002
|
97,36 |
01/01/2020 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
97,36 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDF305EC99 |
DIREZIONE VIABILITA' |
LIQUIDAZ FAT N 2/FE 20.03.2021 ING PISTONESI A.Q. SERV INGEGNERIA PER NUOVE OPERE, MANUTENZ PATRIM STRAD DELLA CMF?LOTTO 3?ZONA 3 EMPOLESE VALDELSA ODS 5 INTERV MESSA IN SICUREZZA MURO DI VALLE SP 118 KM0+600?CIG A.Q.: 81923182AE_CIG DERIV ZDF305EC99 |
RTI Smart Engineering Srl con sede legale in Pisa, P.I. 01870270509 e mandanti Giuseppe Lorenzo con
|
8737,83 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
599,75 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5C3147672 |
DIREZIONE EDILIZIA |
Affidamento delle indagini geologiche preliminari alla stesura della Relazione Geologica per l?installazione del prefabbricato nell'area dell?Istituto A.Saffi. |
IGETECMA SNC
04576560488
|
2899,80 |
16/04/2021 - 22/05/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2899,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBF316B340 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 865 DEL 21/04/2021 DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO DI 2 VEICOLI FIAT PANDA VAN POP 1.0 HYBRID IN CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 10" CIG. ZBF316B340 IMPEGNO DI SPESA. |
FCA FLEET & TENDERS SRL
06908900019
|
15.457,59 |
21/04/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 80441323B9 |
DIREZIONE VIABILITA' |
A.Q. MANUTENZ E MESSA IN SICUREZZA DEI PIANI VIABILI DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 C.O. CASTELFIORENTINO. IMPRESA VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL-APPROVAZ PROG 748 AFFIDAM ODL N 6 PER INTERVENTI MIT (SCHEDA N 0444.19.FI) IDENTIFICATI CON CUP:B37H18009280001 |
12127091002
|
0,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.796,22 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z89314FA31 |
DIREZIONE VIABILITA' |
Rinnovo dei servizi di assistenza e manutenzione per il software StereoCad e TerrainTool a servizio degli uffici della Direzione Viabilitą. |
Menci Software Srl
01623490511
|
480,00 |
21/04/2021 - 01/05/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7874308486 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PIANI VIABILI DELLA ZONA 3 PRESSO IL CENTRO OPERATIVO DI CASTELFIORENTINO |
VIAM INFRASTRUTTURE SRL
|
99447,85 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1123,62 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCF313EDC8 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO SERVIZI ZONA 1 - CCOO DI BARBREINO DI MUGELLO FIRENZUOLA E MARRADI IMPRESA BALLINI VASCO |
BALLINI VASCO
BLLVSC53L04D613B
|
2049,18 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA9313EE53 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO SERVIZI ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO FIRENZUOLA E MARRADI IMPRESA OFFICINA BRUZZI SNC |
OFFICINA BRUZZI SNC
01127140372
|
1639,34 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1639,34 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z11313EE89 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO SERVIZI ZONA 1 CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO -FIRENZUOLA E MARRADI OFF. D'AGNOLO PAOLO |
OFF. D'AGNOLO PAOLO
03593380482
|
1229,51 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5C31434C1 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO SERVIZI ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO FIRENZUOLA E MARRADI - IMPRESA VIGNA CLAUDIO |
VIGNA CLAUDIO
VGNCLD79E06D458B
|
1229,51 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
723,67 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2E314351A |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO SERVIZI ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO FIRENZUOLA E MARRADI - IMPRESA ROSETTI GIAMPAOLO |
IMPRESA ROSETTI GIAMPAOLO
00523960409
|
1229,51 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDE314357A |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO SERVIZI ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI IMPRESA SANTELLI E BARGIOTTI |
IMPRESA SANTELLI E BARGIOTTI SNC
00689860484
|
2459,02 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z58314369E |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI - SNOW SERVICE SRL |
SNOW SERVICE SRL
03417630369
|
1639,34 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCC316985C |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
Pubblicazione sulla GURI avviso aggiudicaz della procedura aperta per affidam Lavori per l?adeguam alla normativa di prevenzione incendi e per manutenzioni della piscina annessa all?I.S.I.S.S. Federigo Enriques a Castelfiorentino II° lotto |
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa
00880711007
|
657,21 |
21/04/2021 - 21/04/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
657,21 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z273143723 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI IMPRESA GILETTA SPA |
IMPRESA GILETTA SPA
01106760042
|
1229,51 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z923169C56 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
Pubblicaz su un quotidiano locale di estratto avviso di aggiudicaz della proc aperta per l'affidam Lavori adeguam alla normativa di prevenzione incendi e per manutenzioni piscina annessa all?I.S.I.S.S. Federigo Enriques (Castelfiorentino) II° lotto |
CairoRCS Media Spa
11484370967
|
90,00 |
21/04/2021 - 21/04/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0C31437B4 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI - CGM AUTOCARROZZERIA SRL |
CGM AUTOCARROZZERIA SRL
05794630482
|
1229,51 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z663143773 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI CMF DI BENASSI FRANCESCO |
CMF DI BENASSI FRANCESCO
BNSFNC81E14D612H
|
1229,51 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,28 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE031437FA |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER RETE STRADALE ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI CARROZZERIA PERFETTI |
CARROZZERIA PERFETTI
05126460483
|
1229,51 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8E314386D |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI - CARROZZERIA GALEOTTI |
CARROZZERIA GALEOTTI
00515360485
|
3278,69 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1700,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC33143AF2 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 1 - CCOO DI BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA E MARRADI - TOSCANA ASSISTANCE |
TOSCANA ASSISTANCE
06113060484
|
0,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z353083051 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODS N. 13 AQ SERVIZIO NEVE E TAGLIO VEGETAZIONE CIG AQ 764046030D LOTTO 7 CO DI BASSA |
MAVETECH SNC
05846790482
|
3691,60 |
05/02/2021 - 15/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
338,67 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC53082FE9 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODS N. 12 A.Q. SERVIZIO NEVE E TAGLIO ERBA LOTTO 8 CO CASTELFIORENTINO ZONA 3 CIG AQ 7640464659 |
MAVETECH SNC
05846790482
|
31872,16 |
05/02/2021 - 15/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10050,45 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE33083027 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODS N. 13 AQ SERVIZIO NEVE E TAGLIO VEGETAZIONE LOTTO 8 CO DI CASTELFIORENTINO CIG AQ 7640464659 |
MAVETECH SNC
05846790482
|
2624,24 |
05/02/2021 - 15/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
530,81 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z483082F8E |
DIREZIONE VIABILITA' |
ORDINE DI SERVIZIO N. 12 AQ SERVIZIO NEVE E TAGLIO VEGETAZIONE LOTTO 7 ZONA 3 CO DI BASSA CIG AG 764046030D |
MAVETECH SNC
05846790482
|
33972,10 |
05/02/2021 - 15/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1300,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2D306D7FA |
DIREZIONE VIABILITA' |
ORDINE DI SERVIZIO N. 13 CO DI MARRADI ZONA 1 LOTTO 3 AQ SERVIZIO NEVE E TAGLIO VEGETAZIONE CIG AQ 7640408822 |
ZINI ELIO SRL
01543211203
|
16967,24 |
29/01/2021 - 15/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16967,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 861547313C |
DIREZIONE VIABILITA' |
ORDINE DI SERVIZIO N. 9 LOTTO 2 C.O. DI FIRENZUOLA A.Q. SERVIZIO NEVE E TAGLIO VEGETAZIONE CIG AQ 76403990B7 |
ZINI ELIO SRL
01543211203
|
46367,00 |
29/01/2021 - 15/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
46367,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z42306D7C1 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODS N. 12 AQ SERVIZIO NEVE E TAGLIO VEGETAZIONE LOTTO 3 CO DI MARRADI CIG AQ 7640408822 |
ZINI ELIO SRL
01543211203
|
39886,00 |
29/01/2021 - 15/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8615480701 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODS 11 LOTTO 1 ZONA CO DI BARBERIN DI MUGELLO AQ SERVIZIO NEVE E TAGLIO VEGETAZIONE CIG AQ 7640359FB0 |
E.L. SRL
06510110486
|
58450,00 |
29/01/2021 - 15/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
58.450,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8604841B6B |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODS N. 8 AQ SERVIZIO NEVE E TAGLIO VEGETAZIONE CO DI BORGO SAN LORENZO ZONA 2 LOTTO 4 CIG AQ 7640417F8D |
BIGALLI LIBERO SRL
05179200489
|
144641,73 |
02/02/2021 - 15/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
143918,52 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8604795577 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODS N. 8 LOTTO 5 CO DI REGGELLO ZONA 2 AQ SERVIZIO NEVE E TAGLIO VEGETAZIONE AQ CIG PRINCIPALE 7640447851 |
BIGALLI LIBERO SRL
05179200489
|
142067,48 |
02/02/2021 - 15/02/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
141.357,15 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8604866010 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODS N. 7 LOTTO 6 ZONA 2 CO DI FIGLINE VALDARNO AQ SERVIZIO NEVE E TAGLIO VEGETAZIONE - CIG PRINCIPALE AQ 7640452C70 |
BIGALLI LIBERO SRL
05179200489
|
140009,43 |
02/02/2021 - 15/04/2021 |
Servizio |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
139309,37 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8338110A09 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODS 9 LOTTO 8 ZONA 3 CO DI CASTELFIORENTINO AQ SERVIZIO NEVE E TAGLIO VEGETAZIONE |
MAVETECH SNC
|
99706,96 |
15/06/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16976,14 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8282046092 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODS N. 8 LOTTO 8 ZONA 3 CO DI CASTELFIORENTINO AQ SERVIZIO NEVE E TAGLIO VEGETAZIONE |
MAVETECH SNC
|
126491,50 |
23/04/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
23855,67 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8504862226 |
DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI |
GLOBAL SERVICE FIPILI CIG PRINCIPALE 73469005AC ORDINE DI LAVORO N. 15 MANUTENZIONE ORDINARIA FIPILI (SAL 2, 3, 4) |
RTI AVR SPA
00787010586
|
524530,39 |
21/04/2020 - 31/12/2021 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
289883,03 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 73469005AC |
DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI |
SERVIZI A CANONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE FIPILI CUP B19J17000300005 da OTTOBRE 2020 a SETTEMBRE 2021 |
RTI AVR SPA
00787010586
|
0,00 |
01/01/2020 - 31/12/2021 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
4158830,76 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8519178814 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 913 DEL 28/04/2021 UTENZE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE A REGIONE TOSCANA. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 |
EDISON ENERGIA SPA
08526440154
|
4.918,03 |
28/04/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z31312FE1F |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 904 DEL 27/04/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI SULLA CITTA' METROPOLITANA ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA |
NEW FRAMAR DI DEGLI INNOCENTI FRANCESCO
DGLFNC73E22D612A
|
1.500,00 |
27/04/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
553,28 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z762172D40 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 908 DEL 27/04/2021 MANUTENZIONE CENTRALINI VOIP DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI IN ACCORDO QUADRO CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 7" IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
1.639,34 |
27/04/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.285,39 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 866906960C |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO ODL 15, ZONA 3, A.Q. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUT. ORD. E STRAORD. DEL PATRIMONIO STRADALE CMF. CIG A.Q.: 8061125AC8 - CIG DERIVATO: 866906960C, CUP: B36G20001150002 - RTI ROSI LEOPOLDO: PER COMPLESSIVI E 238.625,82 |
RTI ROSI LEOPOLDO
00820700474
|
0,00 |
01/01/2020 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
189.624,47 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1A3147458 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 923 DEL 29/04/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RESTAURO DI DUE ATTUALMENTE COLLOCATI AL PRIMO PIANO DEL PERCORSO MUSEALE DI P.M.R. ALLA DITTA INDIVIDUALE ROSSELLA LARI MEDIANTEE TRATTATIVA DIRETTA MEPA. CIG. Z1A3147458. IMPEGNO DI SPESA |
LARI ROSSELLA
04427270485
|
11.100,00 |
29/04/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.100,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD023B6D22 |
Direzione Progetti Strategici |
LAVORI COSTRUZ 2° LOTTO SCUOLA SEC SUP ELSA MORANTE, VIA CHIANTIGIANA, 23-FI-APPROVAZ MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106, COMMA 2 LETT.B) SERV DI ISPETTORE CANTIERE-CUP B57E16000110005-CIG LAVORI 7255860D14-CIG MODIF CONTRATTUALE ARCH SANNA ZD023B6D22 |
Sanna Lorenzo
SNNLNZ70T03B354F
|
655,40 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z403053D61 |
DIREZIONE EDILIZIA |
ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DI PROPRIETA' O IN USO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - CIG: 8053998168 - ORDINE DI LAVORO N. 8- CIG DERIVATO Z403053D61 |
RTI CON MANDATARIA AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA
01039030489
|
38940,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
38940,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 647142118D |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 942 DEL 30/04/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP ADDEBITO COPIE ECCEDENTI B/N PER IL PERIODO 21/01/2016 - 20/01/2021 - RIDUZIONE IMPEGNO SPESA 150/2021 E INTEGRAZ.PARI IMPORTO IMPEGNO DI SPESA 149/2021 |
KYOCERA SPA
01788080156
|
32,42 |
30/04/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
32,42 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 85191511CE |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 937 DEL 30/04/2021 ILLUMINAZIONE GALLERIE SRT. 429. COMPLETAMENTO IMPEGNI D SPESA ANNO 2021 - ECONOMIA DI EURO 32.786,89 CON DET. DIR. 2621/2021 |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
128.165,62 |
30/04/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
40.240,16 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8519178814 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 937 DEL 30/04/2021 ILLUMINAZIONE GALLERIE SRT 429. COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 - ECONOMIA DI EURO 9.836,07 CON DET. DIR. 2621/2021 |
EDISON ENERGIA SPA
08526440154
|
24.138,56 |
30/04/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.721,15 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET. 928 DEL 29/04/2021 AFFIDAMENTO ALL'AQGENZIA DI FORMAZIONE SAN LORENZO SERVIZI SRL DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP PER N. 2 DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. |
AGENZIA FORMAZIONE SAN LORENZO SRL
04743140487
|
152,00 |
03/05/2021 - 03/05/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7D316F5C8 |
DIREZIONE EDILIZIA |
AFFIDAMENTO ALLA MATE SOC. COOP. DELLA PROGETTAZIONE INCROCIO VIA DI SCANDICCI / VIA DEL FILARETE / VIA DEGLI ARCIPRESSI PRESSO IL NUOVO POLO SCOLASTICO MEUCCI GALILEI, FIRENZE - CUP LAVORI GALILEI: B16B19000040003, CIG: Z7D316F5C8; |
MATA SOC.COOP
03419611201
|
11933,06 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8C318E700 |
DIREZIONE EDILIZIA |
AFFIDAMENTO ALLA MATE SOC. COOP. DELLA PROGETTAZIONE INCROCIO VIA DI SCANDICCI / VIA DEL FILARETE / VIA DEGLI ARCIPRESSI PRESSO IL NUOVO POLO SCOLASTICO MEUCCI GALILEI, FIRENZE - CUP LAVORI MEUCCI: B16B19000050003, CIG: Z8C318E700 - |
MATA SOC. COOP.
03419611201
|
19469,74 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z02318D760 |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
PUBBLICAZIONE BANDO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, ASSEMBLAGGIO IN LOCO E COLLOCAZIONE DI ARREDI E DI COMPLEMENTI AMBIENTALMENTE SOSTENIBILI EX ALLEGATO 1 DEL DM 11/01/2017 PER IL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO FIORENTINO (FI) |
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
00399810589
|
762,52 |
05/05/2021 - 05/05/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
762,52 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC9318D90C |
Direzione gare, contratti ed espropri |
PUBBLICAZIONE SU 2 QUOTIDIANI ESTRATTO BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER FORNITURA, ASSEMBLAGGIO IN LOCO E COLLOCAZIONE DI ARREDI E DI COMPLEMENTI AMBIENTALMENTE SOSTENIBILI EX ALLEGATO 1 DM 11/01/2017 PER NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO FIORENTINO (FI) |
Lexmedia Srl a Socio Unico
09147251004
|
267,00 |
11/05/2021 - 11/05/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
267,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC9318D90C |
Direzione gare, contratti ed espropri |
PUBBLICAZIONE SU 1 QUOTIDIANO ESTRATTO BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER FORNITURA, ASSEMBLAGGIO IN LOCO E COLLOCAZIONE DI ARREDI E DI COMPLEMENTI AMBIENTALMENTE SOSTENIBILI EX ALLEGATO 1 DM 11/01/2017 PER NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO FIORENTINO (FI) |
CairoRCS Media Spa
11484370967
|
90,00 |
12/05/2021 - 12/05/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB5318E54E |
DIREZIONE EDILIZIA |
ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE DA ESEGUIRSI MEDIANTE LA SQUADRA ECONOMALE. |
DITTA ARTI & MESTIERI SRL
04809300488
|
0,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
1.998,05 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z32319407A |
P.O. Avvocatura |
Abbonamento triennale con n. 2 accessi contemporanei banca dati on line Dejure Top Major |
Giuffré Francis Lefebvre
00829840156
|
2.800,00 |
03/05/2021 - 03/05/2024 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8572493503 |
Direzione Patrimonio |
Aggiudicazione fornitura e posa in opera struttura prefabbricata ad uso scolastico |
Modulcasa line spa
01735830349
|
681209,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAE3188355 |
Direzione Patrimonio |
Affidamento diretto servizio redazione progettazione architettonica rifacimento porzione tetto Villa Arrighetti |
Arch.Floriano Poli
04554370488
|
5245,86 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Progettazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5245,86 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 78266671EE |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 976 DEL 05/05/2021 CONNETTIVITA' INTERNET EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021 E 2022 - ECONOMIE DI SPESA DI EURO 2.823,77 PROT. 1308/2021, DI EURO 2.459,02 CON DET. 2630/2021 E DI EURO 365,66 CON DET. 2823/2021 |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
9.381,15 |
05/05/2021 - 31/12/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.578,24 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0198991490 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 976 DEL 05/05/2021 EMERGENZA COVID 19. CONNETTIVITA' INTERNET IN BANDA LARGA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021 E 2022 - ECONOMIA DI SPESA EURO 3.456,00 CON DET. 1840/2021 |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
90.176,41 |
05/05/2021 - 31/12/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
41.115,24 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 980 DEL 05/05/2021 SUBIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER PAGAMENTO CONSUMI IDRICI ANNO 2016. |
PUBLIACQUA SPA
05040110487
|
31.564,34 |
05/05/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
31.564,34 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z123186703 |
DIREZIONE EDILIZIA |
AFFIDAM ARCH BERTOLI FABRIZIO PER PROGETTAZ FATTIBILITA' TECNICO- ECONOMICA PER IL RESTYLING COMPLESSO SCOLASTICO, IST SUP A.VOLTA- P.GOBETTI, VIA ROMA -BAGNO A RIPOLI-IMPORTO COMPLESSIVO E 10.083,69 (COMPRESO DI CNPAIA 4% E IVA 22%)-CIG: Z123186703 |
ARCH. BERTOLI FABRIZIO
05424400488
|
7947,42 |
06/05/2021 - 31/07/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7947,42 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9B3137CBD |
Commissario SR 429 Ing. Alessandro Annunziati |
INTEGRAZIONE INCARICO EFFETTUAZIONE DI PROVE FINALIZZATE AL COLLAUDO STATICO DEL PONTE SUL RIO PETROSO E DI PROVE SU MATERIALI RELATIVE A LAVORI STRADALI SIA IN SITO CHE IN LABORATORIO IN RELAZIONE AI LAVORI DI COMPLETAMENTO LOTTO IV SRT 429 - SIGMA |
LABORATORIO SIGMA SRL
00667530489
|
2302,00 |
14/04/2021 - 28/08/2021 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
2192,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8678721322 |
direzione viabilitą |
somma urgenza fipili |
RTI AVR SPA mandataria
00797010586
|
261613,38 |
22/03/2021 - 27/09/2021 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
256671,41 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2E30971FC |
COMMISSARIO SR 429 Ing. Alessandro Annunziati |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO STUDIO DI CLIMA E IMPATTO ACUSTICO ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO FONOMETRICO E DEI FLUSSI DEL TRAFFICO POST OPERAM NEI LOTTI IV E V - PROGETTAZIONE/COLLAUDO E MONITORAGGIO ACUSTICO DI DUE BARRIERE ANTIRU |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO STUDIO DI CLIMA E IMPATTO ACUSTICO ATTRAVERSO IL M
05806850482
|
25.100,00 |
22/02/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
7488,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEE31795A9 |
DIREZIONE EDILIZIA |
AFFIDAM ALLO STUDIO SOUND SERVICE SRL SERVIZIO PER ANALISI CRITICITA' PRELIMINARI, SUPPORTO ALLA PROGETTAZ E COLLAUDO IMPIANTO EVAC PRESSO LA VILLA DI CASTELPULCI, SCANDICCI - IMPORTO COMPLES E 7.549,36 (COMPRESA CNPAIA 4% E IVA 22%)-CIG: ZEE31795A9 |
STUDIO SOUND SERVICE
03437110483
|
5950,00 |
06/05/2021 - 30/11/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5950,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 783347433E |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 983 DEL 06/05/2021 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 28° IMPEGNO DI SPESA. (PARTS E SERVICES CONSORZIO LOTTO 1) - CHIUSO NEL 2021 CON ECONOMIA DI EURO 400,72 |
PARTS & SERVICES CONSORZIO
11030881004
|
1.542,64 |
01/08/2019 - 30/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.141,92 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
PARTS E SERVICE CONSORZIO (LOTTO 1) - 11030881004 - |
- -
|
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDERSCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
C.G.M. AUTOCARROZZERIA SRL - 05794630482 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA GALETTO EZIO SRL - 06610810480 - |
- -
|
|
C.A. & P. GHETTI SPA - 00434920484 - |
- -
|
|
| 7833491146 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 983 DEL 06/05/2021 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 28° IMPEGNO DI SPESA. (AUTO E MOTORI DI FABRIO BEDESCHI LOTTO 2) - CHIUSO NEL 2021 CON ECONOMIA DI EURO 217,42 |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
05486460487
|
301,72 |
01/08/2019 - 30/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
84,30 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDERSCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
BIAGI MIRIO - 00005461207 - |
- -
|
|
| 7833536667 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 983 DEL 06/05/2021 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 28° IMPEGNO DI SPESA. (OFFICINA MOROZZI SRL LOTTO 3) |
OFFICINA MOROZZI SRL
06903470489
|
634,22 |
01/08/2019 - 30/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
634,22 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
OFFICINA MOROZZI SRL - 06903470489 - |
- -
|
|
BIAGI MIRIO - 00005461207 - |
- -
|
|
| 78335566E8 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 983 DEL 06/05/2021 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 28° IMPEGNO DI SPESA. (VALIANI GIULIANO E FIGLI SNC LOTTO 5) - CHIUSA NEL 2021 CON ECONOMIA DI EURO 38,52 |
VALIANI GIULIANO E FIGLI SNC
00959320508
|
319,90 |
01/08/2019 - 30/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
281,38 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
VALIANI GIULIANO & FIGLI SNC - 00959320508 - |
- -
|
|
ITALPNEUS SRL - 00959870502 - |
- -
|
|
| 7833565E53 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 983 DEL 06/05/2021 ACCORDO QUADRO 2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 28° IMPEGNO DI SPESA. (PASQUINI ROMANO LOTTO 6) - CHIUSO NEL 2021 CON ECONOMIA DI EURO 191,76 |
PASQUINI ROMANO
PSQRMN37D03D583E
|
938,35 |
01/08/2019 - 30/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
746,59 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
PASQUINI ROMANO - 00507880482 - |
- -
|
|
TINACCIAUTO SRL - 02060810518 - |
- -
|
|
| 854341269C |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO ODL 12, ZONA 1 - CIG A.Q.: 80609488B8 CIG DERIVATO: 854341269C - INTERVENTI SUPPLETIVI MIT SCHEDE 04464.19.FI, 04472.19.FI, 04482.19.FI. CUP: B47H18005160001 - RTI SODI STRADE SRL (MANDATARIA). A.Q. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZ |
SODI STRADE SRL
03582900480
|
0,00 |
01/01/2020 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
149.597,74 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 854341269C |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAM ODL 12 ZONA 1-CIG A.Q.: 80609488B8 CIG DERIV: 854341269C-INTERV SUPPLETIVI MIT SCHEDE 04464.19.FI, 04472.19.FI, 04482.19.FI. CUP: B47H18005160001-RTI SODI STRADE SRL (MANDATARIA) A.Q. ESEC LAVORI DI MANUTENZ ORD STRAORD PATRIM STRAD DELLA CMF |
Berti Sisto & C. Lavori Stradali Spa
00421510488
|
0,00 |
01/01/2020 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
22680,33 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE |
DET. 1006 DEL 10/05/2021 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ABBONAMENTI ANNUALI ATAF - LINEA DECORRENTI DA GIUGNO 2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
EASY WEALFARE SRL
05525760962
|
279,00 |
01/06/2021 - 30/06/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4731344C3 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Emergenza Covid 19 Affidamento fornitura a Unigum spa |
Unigum spa
00393610480
|
270,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z463164724 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Accordo quadro servizio assistenza e controllo utenza fermate TPLOds n.3 |
Securitas Metronotte Toscana srl
01765530488
|
14409,60 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
14409,60 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z36314F578 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Affidamento diretto progettazione e realizzazione prodotti editoriali |
Avventura Urbana
09117880018
|
3279,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3279,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z783178F59 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Accordo quadro servizio assistenza e controllo utenza fermate TPL Ods n.4 |
Securitas Metronotte Toscana srl
01765530488
|
4690,62 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4690,62 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z36317D0E6 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Emergenza Covid 19 Affidamento Ataf Gestioni Srl controllo utenze fermate TPL |
Ataf Gestione srl
06109950482
|
1779,50 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9C317CFF5 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Emergenza Covid 19 Affidamento CAP controllo utenze fermate TPL |
Cap Soc.Coop.
00233090976
|
4760,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4760,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2D28F5C4B |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1014 DEL 10/05/2021 SUBIMPEGNO A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER SPESE ANNO 2019. CIG: Z2D28F5C4B |
ENEL ENERGIA SPA
06655971007
|
23,00 |
10/05/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
23,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Dipartimento Territoriale |
Iscrizione Dott.Sassoli Corso Buses and Fuels |
Federmobilitą
07866471001
|
400,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5E3175656 |
Dipartimento Territoriale |
Acquisto libri e pubblicazioni per il Dipartimento |
Libreria Pirola
00885440487
|
65,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5E3175656 |
Dipartimento Territoriale |
Acquisto libri e pubblicazioni per il Dipartimento |
Edizioni Celnetwork
01913760680
|
89,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Dipartimento Territoriale |
Iscrizione dipendenti Cozzi,Berti, Margutti, Sassoli al corso di formazione specifico rischio medio |
Scuola Professionale edile e CPT di Firenze
05287710486
|
560,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8365733543 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AQ CIG 8365733543 ODL N. 8 |
RTI SODI STRADE
03582900480
|
466095,33 |
09/07/2020 - 31/12/2020 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
256570,81 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| F808007329 |
DIREZIONE VIABILITA' |
GLOBAL SERVICE RETE VIARIA DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 2018/2021 CUP GLOBAL B99J18002450005 - CIG GLOBAL 74337940E0 - ODL 5 RELATIVO AI LAVORI URGENTI SULLA S.P. N. 106 "TRAVERSA DI LIMITE" NEL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE" |
00787010586
|
0,00 |
01/01/2020 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
526,97 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 86916722A3 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO ODL 14 ZONA 2 PER COMPLESSIVI E 189.049,47 - CIG A.Q.: 80610057C2 - CIG DERIVATO: 86916722A3 - CUP B96G20002120004 - RTI ITALSCAVI SRL (MANDATARIA) - A.Q. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MAN. ORD. E STRAORD. DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROP |
BINDI SPA Societą ad Azionista Unico
00167570514
|
0,00 |
01/01/2020 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
151.140,49 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0A305A380 |
DIREZIONE VIABILITA' |
LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO INGEO PER ACCORDO QUADRO SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI A NUOVE OPERE E MANUTENZIONE PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETA' ED IN GESTIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE LOTTO 2 - ODS 2.14.2 SR 302 KM 15+980 |
STUDIO INGEO
01582240469
|
0,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3321,29 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z51305A9E4 |
DIREZIONE VIABILITA' |
LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO INGEO PER ACCORDO QUADRO SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI A NUOVE OPERE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE LOTTO 2 - ZONA 2 - ODS 2.17.2 SR 302 KM 35+250 |
STUDIO INGEO
01582240469
|
0,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12.547,04 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3631B3C75 |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET. 1036 DEL 13/05/2021 EMERGENZA COVID 19 AFFIDAMENTO DI SERVIZI SPECIALISTICI IN MATERIA DI SICUREZZA FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA STAGIONALE DEL P.M.PRATOLINO. VILLA DEMIDOFF ANNO 2021 ED AL SUPP.SERV.PREVENZ.E PROTEZ. EX ART.31 IMPEGNO DI SPESA. |
STUDIO TECNICO ASSOCIATO EVENT ENGINEERS
06486290486
|
3.744,00 |
13/05/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7431C7B27 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1082 DEL 18/05/2021 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE 2021 AL QUOTIDIANO GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI PER GLI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. CIG. Z7431C7B27 IMPEGNO DI SPESA |
S.I.F.I.C. EDITRICE SRL
00205740426
|
990,00 |
30/06/2021 - 30/06/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
990,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0C30AE82F |
Direzione viabilitą |
A.Q. PER SERV INGEGNERIA REL A NUOVE OPERE E MANUTENZ DEL PATRIM STRADALE DI PROPRIETA' E IN GESTIONE ALLA CMF-LOTTO 2-CIG 8192307998-MANUTENZ STRAORD PONTE A GRATICCIO IN C.A. (BORGO S. LORENZO)-ADEGUAM CORRISPETTIVI ODS 9-CIG DERIVATO Z0C30AE82F |
STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI
01582240469
|
4084,00 |
22/04/2021 - 31/12/2021 |
Progettazione |
01-PROCEDURA APERTA |
3873,08 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z652FE6478 |
DIREZIONE EDILIZIA |
ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A.S. 2020/21 ISIS ?CHINO CHINI? BORGO SAN LORENZO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA EX ART. 36 COMMA 1 LETT.A D.LGS. 50/2016 A FORNITORI VARI. IMPEGNO IMPORTO COMPLESSIVO EURO 40.610,42 (IVA 22% COMPRESA). |
DITTA MOBILFERRO SRL
00216580290
|
26.887,23 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.887,23 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAF2FE64CE |
DIREZIONE EDILIZIA |
ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A.S. 2020/21 ISIS ?CHINO CHINI? BORGO SAN LORENZO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA EX ART. 36 COMMA 1 LETT.A D.LGS. 50/2016 A FORNITORI VARI. IMPEGNO IMPORTO COMPLESSIVO EURO 40.610,42 (IVA 22% COMPRESA). |
C2 SRL
01221130197
|
6.400,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.400,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC231AF26B |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE VARIO ZONA 2 - CENTRI OPERATIVI DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO - CO.BA SRL |
CO.BA SRL
03135080483
|
0,0 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1530,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5431AF425 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE VARIO ZONA 2 - CENTRI OPERATIVI DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO - FERRAMENTA 77 SAS |
FERRAMENTA 77 SAS
06112070484
|
1229,51 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
337,31 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4331AF572 |
DIREZI0NE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE VARIO ZONA 2 - CENTRI OPERATIVI DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO - LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL |
LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
06007000489
|
1229,51 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3231AF6BF |
DIREZIONE |
AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE VARIO ZONA 2 - CENTRI OPERATIVI DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO - MERLI SRL |
MERLI SRL
05193140489
|
1639,34 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9331AF766 |
DIREZI0NE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE VARIO ZONA 2 - CENTRI OPERATIVI DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO - PIANDISIEVE SRL |
PIANDISIEVE SRL
03096540483
|
2049,18 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0531AF953 |
DIREZI0NE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE VARIO ZONA 2 - CENTRI OPERATIVI DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO - RC SEGNALETICA SRLS |
RC SEGNALETICA SRLS
02840180422
|
4098,36 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2A31AFE65 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE VARIO ZONA 2 - CENTRI OPERATIVI DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO LISA ECOLOGIA SRL |
LISA ECOLOGIA SRL
04157630486
|
1639,34 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5431AFEEE |
DIREZI0NE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE VARIO ZONA 2 - CENTRI OPERATIVI DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO - MARGHERI MARIO E FIGLI SNC |
MARGHERI MARIO E FIGLI SNC
03678310487
|
2459,02 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
965,32 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEB31B15FB |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE VARIO ZONA 2 - CENTRI OPERATIVI DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO - OFFICINA C & G |
OFFICINA C & G DI CIARDI E GIANI SNC
01429330481
|
1639,34 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4631N169C |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE VARIO ZONA 2 - CENTRI OPERATIVI DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO - OFFICINA ROMANELLI |
OFFICINA ROMANELLI SNC
00399280486
|
1229,51 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5631B18F6 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE VARIO ZONA 2 - CENTRI OPERATIVI DI BORGO S. LORENZO - REGGELLO - FIGLINE VALDARNO - SACCHETTI SERVICE SNC |
SACCHETTI SERVICE SNC
06010070487
|
4918,03 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.091,39 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBF3165520 |
DIREZIONE EDILIZIA |
ACQUISTO DI N° 10 COPIE DEL CODICE DELLA STRADA, AGGIORNATO 2021 - LIBRERIA PIROLA SNC PER EURO 500,00 - CIG: ZBF3165520 |
Libreria Pirola SNC
00885440487
|
409,84 |
01/01/2021 - 21/05/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8354753049 |
direzione viabilitą |
odl 6 contratto di appalto global service rete viaria cig 74337940e0 |
rti avr apa c(apogruppo)
00931311005
|
619131,17 |
01/01/2020 - 31/12/2021 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
175640,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEB31D829E |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1120 DEL 24/05/2021 RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2021 ALLA PIATTAFORMA ON LINE TELEMATICO PER GLI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZEB31D829E |
SOCIETA' INFOCAMERE S.C.P.A.
02313821007
|
2.000,00 |
01/05/2021 - 01/05/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9E31BD407 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1117 DEL 21/05/2021 GESTIONE DELL'EMERGENZA PROTOCOLLO ANTI COVID 19 PRESSO PARCO MEDICEO PRATOLINO VILLA DEMIDOFF PERIODO 28/05/2021 31/10/2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z9E31BD407 - IMPEGNO DI SPESA E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA 154/20211 |
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI G.S.A. SPA
01484180391
|
32.452,96 |
28/05/2021 - 31/10/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
23.159,84 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z362C14349 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1122 DEL 24/05/2021TRASLOCHI LICEO RODOLICO 9° IMP.SPESA ACCORDO QUADRO PER I SERV. FACC. INTERNO ED ESTERNO C/O UFF. E SEDI DELLA CMFI E C/O PLESSI IST.SUOLE SECONDARIE DI II° GRADO AREA METROPOL. CIG. Z362C14349 CHIUSA 2021 ECONOM. 814,80.= |
LA MARCA SERVICE SRL
02953180649
|
1.568,60 |
24/05/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
753,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD431DAC76 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1127 DEL 24/05/2021 RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2021 AL QUOTIDIANO ON LINE PAWEB. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD431DAC76 |
SOCIETA' CELNETWORK SRL
01913760680
|
2.300,00 |
01/07/2021 - 01/07/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB2319EC3E |
Direzione Patrimonio |
Affidamento diretto servizio redazione progettazione strutturale Villa Arrighetti Firenze |
Studio Sodi & Associati Ingegneria
05560140484
|
5400,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5400,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6231C94B2 |
Direzione Patrimonio |
Affidamento diretto prestazione servizio per scarto ed elenco consistenza materiale documentario presso Polizia Metropolitana |
Incipit societą semplice
02010820971
|
3000,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 83103784DF |
direzione viabilitą |
ODL N. 2 A.Q. MANUTENZIONE RETE VIARIA ZONA 3 CIG 806115AC8 CUP B47H18005090001 |
RTI ROSI LEOPOLDO SPA MANDATARIA
|
84678,83 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
38515,04 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 860074681F |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1142 DEL 26/05/2021 ACCORDO QUADRO 2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA (AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - LOTTO 1) |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
05486460487
|
2.576,37 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.576,37 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDERSCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL - 06610810480 - |
- -
|
|
OFFICINA MOROZZI SRL - 06903470489 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA FABBIANI - 03970540963 - |
- -
|
|
AUTOCARROZZERIA MONTALESE SRL - 00262850977 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
C.G.M. AUTOCARROZZERIA SRL - 05794630482 - |
- -
|
|
DIMICHINO NUNZIO E C. SRL - 02394560136 - |
- -
|
|
| 86031621EO |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1142 DEL 26/05/2021 ACCORDO QUADRO 2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA (AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - LOTTO 3) |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
05486460487
|
627,89 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
627,89 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDERSCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
BIAGI MIRIO - 00005461207 - |
- -
|
|
OFFICINA MOROZZI SRL - 06903470489 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA FABBIANI - 03970540963 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
DIMICHINO NUNZIO E C. SRL - 02394560136 - |
- -
|
|
| 8603176D6A |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1142 DEL 26/05/2021 ACCORDO QUADRO 2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA (AUTO 3 SRL - LOTTO 4) |
AUTO 3 SRL
03077420481
|
5.381,30 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.381,30 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO 3 SRL - 03077420481 - |
- -
|
|
AUTOCARROZZERIA MONTALESE SRL - 00262850977 - |
- -
|
|
CENTRO GOMME SNC DI GORI A. E SOMMARIVA E C. - 01927040475 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
BI AUTO SPA - 04585090485 - |
- -
|
|
| 860320662E |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1142 DEL 26/05/2021 ACCORDO QUADRO 2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA (TINACCI AUTO SRL - LOTTO 6) |
TINACCI AUTO SRL
02060810518
|
409,52 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
409,52 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
TINACCIAUTO SRL - 02060810518 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
| ZB431E37E3 |
Direzione Patrimonio |
Affidamento diretto servizio pubblicazione su quotidiani avviso pubblico di manifestazione di interesse immobile per sedi scolastiche |
Cairo Rcs Media spa
11484370967
|
630,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2B31E8B8F |
Direzione Patrimonio |
Affidamento diretto servizio pubblicazione su quotidiani avviso pubblico di manifestazione di interesse immobili per sedi scolastiche |
Speed Societą Pubblica editoriale e digitale srl
00326930377
|
270,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z87319F152 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Emergenza Covid 19 Affidamento Ataf Gestioni srl assistenza e controllo utenza |
Ataf Gestione srl
06109950482
|
4707,45 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEF31B9E5D |
Direzione Patrimonio e TPL |
Accordo quadro servizio assistenza e controllo utenze fermate TPL Ods n.5 |
Securitas Metronotte Toscana srl
01765530488
|
26657,76 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
26657,76 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCE31CB6B5 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Emergenza Covid 19 Affidamento Ataf Gestioni srl assistenza e controllo utenza |
Ataf Gestione srl
06109950482
|
1326,80 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3A31E87C2 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Accordo quadro servizio assistenza e controllo utenza fermate TPL Ods n.7 |
Securitas Metronotte Toscana srl
01765530488
|
20173,44 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
20107,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3531763CC |
Direzione Patrimonio e TPL |
Affidamento indagini geologiche |
Tecna srl
01358250510
|
574,50 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
574,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA7319223E |
Direzione Patrimonio e TPL |
Accordo quadro servizio assistenza e controllo utenza ods 4 |
Securitas Metronotte Toscana srl
01765530488
|
26657,76 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
26657,76 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Dipartimento Territoriale |
Iscrizione Elisa Bongini al corso di formazione "Aua, AIA, Via" |
Tutto Ambiente Spa
01360130338
|
250,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Dipartimento Territoriale |
Iscrizione Palchetti, Segnini e Landrini al Corso "Lavorare negli archivi comunali" |
Anci Scuola
01710310978
|
366,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Dipartimento Territoriale |
Iscrizione Tosi al Corso "Lavorare negli archivi comunali" |
Anci Scuola
01710310978
|
122,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z55319A9FF |
Dipartimento Territoriale |
Corso formazione dipendenti direzioni tecniche e ufficio supporto amministrativo subappalto e varianti d'opera |
Avv.Mauro Mammana
05768570482
|
2000,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Dipartimento Territoriale |
Iscrizione Tonola, Rauseo, Villani e Amato corso Elementi di contabilitą funzionari enti locali |
Caldarini e Associati
02365460357
|
760,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Dipartimento Territoriale |
Partecipazione di n.2 dipendenti al corso di formazione "Le tematiche relativa al trasferimento degli immobili" |
Anci Toscana
01710310978
|
164,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8582853A59 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1154 DEL 27/05/2021 INTEG.IMP.SPESA SERV.AGGIUNT.SANIFIC.EMERG.COVID19.MOD.BENEFIC.IMP. 450-451-452-453.CONV.QUADRO AFFID.SERV.PULIZIE E PREST.ACCESSORIE CMFI. LOTTO 2 FIRENZE - CIG. 8582853A59 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021. |
L'OPEROSA SPA
04269490266
|
19.849,18 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
17.847,89 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD831E7F5C |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1177 DEL 03/06/2021 AFF.DIRETTO SERV.TELEMATICO CON SUPPORTO REMOTO PER ESPLET.PROVE SCRITTE PROC.CONCOR. PER ASUNZ.TEMPO PIENO E INDETERM. CAT. D1 CON FUNZ.ING.IMP.TERMICI E ING. IMP.ELETTRICI C/O DIREZ.EDILIZIA. IMPEGNO SPESA. CIG. ZD831E7F5C. |
SOCIETA' SELEXI SRL
12852900153
|
6.550,00 |
03/06/2021 - 30/09/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6550,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9C31E6B44 |
DIREZIONE EDILIZIA |
INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI OPERE ELETTRICHE E CONTABILITA? LAVORI ELETTRICI A CORPO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA A SERVIZIO DELL?ISTITUTO SUPERIORE CHECCHI, COMUNE DI FUCECCHIO, CUP B33H19001710003. |
STUDIO TECNICO GRONCHI
GRNFNC78T11I046R
|
4350,00 |
01/07/2021 - 30/04/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z873172B76 |
Direzione Progetti Strategici |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA? SPORTEAMS SRL DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA PROGETTAZIONE E LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI GESTIONE DELL?ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI IN MANIERA TOTALMENTE DIGITALE DA PARTE DELLE SOCIETA? |
Societą Sporteams Srl
06876340487
|
39500,00 |
01/06/2021 - 31/05/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE |
DET. 1211 DEL 10/06/2021 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA LUGLIO 2021 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
EASY WEALFARE SRL
05525760962
|
279,00 |
01/07/2021 - 31/07/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAF3146C76 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO FORNITURE PER ZONA 1 - CMF DI BENASSI FRANCESCO |
CMF DI BENASSI FRANCESCO
BNSFNC81C14D612H
|
2868,85 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.182,52 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB93146D32 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO FORNITURA PER ZONA 1 - IMPRESA COSMI SRL A SU |
IMPRESA COSMI SRL A SU
CSMMRZ60B23A944O
|
1639,34 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
376,91 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z143146DD3 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO FORNITURA ZONA 1 - IMPRESA NOFERINI SRL |
FERRAMENTA NOFERINI SRL
06139470485
|
819,67 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
818,19 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC03146F15 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO FORNITURA PER ZONA 1 - IMPRESA SANTELLI E BARGIOTTI SNC |
IMPRESA SANTELLI E BARGIOTTI SNC
00689860484
|
1229,51 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBB31470AD |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO FORNITURA PER ZONA 1 - IMPRESA FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SNC |
IMPRESA FRANCHINI MARINO FIGLI & C
03650050481
|
2459,02 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.781,11 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9F31473EA |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO FORNITURA PER ZONA 1 - TRAVI LAMONE SNC |
TRAVI LAMONE SNC
00601730393
|
1229,51 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
417,74 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBF3151679 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO FORNITURA PER ZONA 1 - OFFICINA BRUZZI SNC |
OFFICINA BRUZZI SNC
00533971206
|
1639,34 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z423151814 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO FORNITURA ZONA 1 - IMPRESA ROSETTI GIAMPAOLO |
IMPRESA ROSETTI GIAMPAOLO
RSTGPL47R31D705Q
|
819,67 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7F316F45C |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO FORNITURA PER ZONA 1 - EDILPAVIMENTAZIONI |
IMPRESA EDILPAVIMENTAZIONI
01095090229
|
6557,38 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4680,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA731519CF |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO FORNITURA PER ZONA 1- IMPRESA 3G SRL |
IMPRESA 3G SRL
03300430547
|
4098,36 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6431F1C58 |
Direzione Edilizia |
Progettazione del logo delle Olimpiadi dello Sport della Cittą Metropolitana di Firenze (21.06.2021/14.07.2021) |
Associazione Culturale Ergonauth
06724730483
|
400,00 |
11/06/2021 - 18/06/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3B313EC21 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO FORNITURA PER ZONA 1 - MPV |
IMPRESA MPV
00000000000
|
6557,38 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6557,38 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 83103784DF |
DIREZIONE VIABILITA' |
ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ODL N. 2 ZONA 3 CIG AQ 8061125AC8 |
RTI ROSI LEOPOLDO SPA MANDATARIA
00902140474
|
84678,83 |
01/01/2020 - 31/12/2021 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
84430,52 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8343544E4F |
DIREZIONE VIABILITA' |
CONTRATTO GLOBAL SERVICE RETE VIARIA 2018/2021CIG AQ 74337940E0 |
AVR SPA MANDATARIA RTI
00931311005
|
978879,59 |
01/01/2020 - 31/12/2021 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
467448,08 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- 00931311005 - |
- -
|
|
| 72672547B6 |
DIREZIONE VIABILITA' |
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO LOTTO 2 COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO CUP B27H13002670003
CERTIFICATO N. 4 |
ROSI LEOPOLDO SPA
00820700474
|
2398385,80 |
01/01/2020 - 31/12/2021 |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
400516,07 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z362C14349 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1221 DEL 11/06/2021 TRASLOCHI MAT.CARTACEO DA PMR A MAGAZZ.CALENZANO 11° IMP.SPESA ACC.QUADRO SERV.FACCHIN.INTERNO ED ESTERNO C/O UFF.SEDI CMFI E PLESSI IST.SCUOLE. CIG:Z362C14349. RIDUZIONE IMPEGNI SPESA 2122/2021. MINORE SPESA EURO 8,20. |
LA MARCA SERVICE SRL
02953180649
|
2.559,70 |
11/06/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.551,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z362C14349 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1234 DEL 14/06/2021 TRASLOCHI DA PALAZZO BORGHESE A LICEO GALILEO 12° IMP.SPESA ACCORDO QUADRO SERV.FACCHIN.INTERNO ED ESTERNO C/O UFF. E SEDI CMFI E PLESSI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO AREA METROPOLITANA. CIG:Z362C14349. ECONOMIA EURO 229,68 |
LA MARCA SERVICE SRL
02953180649
|
1.875,84 |
14/06/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.646,16 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 81431671FE |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1250 DEL 15/06/2021 UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SUBIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
1.201,12 |
15/06/2021 - 31/07/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.201,12 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1264 DEL 16/06/2021 SUBIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER PAGAMENTO CONSUMI IDRICI ANNO 2016 |
PUBLIACQUA SPA
05040110487
|
2.042,71 |
16/06/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.042,71 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 875666006F |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAM ODL 11 ZONA 2 PER E 299.418,17-CIG A.Q.: 80610057C2-CIG DERIV: 875666006F-RTI ITALSCAVI SRL (MANDATARIA)-A.Q. ESEC LAVORI MANUTENZ ORD E STRAORD PATRIM STRADALE DI PROPR ED IN GEST ALLA CMF-INTERV MANUTENZ VIABILITA' PROV ZONA 2-ANNO 2021 |
ATI ITALSCAVI SRL
00524560489
|
240.541,59 |
18/05/2021 - 31/12/2021 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
232401,44 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
Acme srl - 06032430487 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
ITALSCAVI SRL - 00524560489 - 02-MANDATARIA
|
|
- - |
Bindi spa - 00167570514 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
C.A.B SRL - 00103910519 - 01-MANDANTE
|
|
| 8338441B2F |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1281 DEL 18/06/2021 INT.IMP.SPESA 221/2021 E 35/2022 COMV.QUADRO AFFID.SERV.PULIZIA E PREST.ACCESSORIE IMMOB.AREE AMMIN.STITUATE TERRIT.REG.TOSCANA LOTTO 2 FI. CIG. 833441B2F. MODIFICA BENEFICIARIO IMP.ASSUNTI CON DETER. 1992 DEL 03/11/2020. |
L'OPEROSA SPA
04269490266
|
10.819,68 |
18/06/2021 - 31/12/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 72734733CC |
DIREZIONE VIABILITA |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE SULLA S.P. 16 "CHIANTI VALDARNO" NEL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - IMPORTO FINALE DEI LAVORI |
DOLOMITI ROCCE SRL
00299820258
|
464369,49 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.395,59 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE71943F02 |
direzione viabilitą |
LIQUIDAZIONE FATTURA 493 DEL 27.05.2021 PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO INCLINOMETRICO RELATIVAMENTE AL LAVORO SR 222 CHIANTIGIANA |
IGETECMA SNC
04576560488
|
0,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
625,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione Servizi Finanziari |
PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI DELLA DIREZIONE
SERVIZI FINANZIARI A CORSO DI FORMAZIONE SULLE NOVITA'
DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021 ORGANIZZATO IN MODALITA'
WEBINAR DA PUBBLIFORMEZ SRL IL GIORNO 11/05/2021.
IMPEGNO DI SPESA. |
PUBBLIFORMEZ srl
03635090875
|
600,00 |
11/05/2021 - 13/05/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione Servizi Finanziari |
PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTI DELLA DIREZIONE
SERVIZI FINANZIARI AL CORSO IN MODALITA' WEBINAR
ORGANIZZATO DA FORMEL ?IL SISTEMA CONTABILE DEGLI
ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ORGANISMI ED ENTI
STRUMENTALI IN REGIME DI CONTABILITĄ FINANZIARIA?. |
FORMEL srl
01784630814
|
500,00 |
18/06/2021 - 18/06/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8342299AE8 |
Direzione Servizi Finanziari |
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA? TELEMATICA PER L?APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CITTA?METROPOLITANA DI FIRENZE 2021-2025 ?CIG8342299AE8- - AGGIUDICAZIONE EFFICACE A UNICREDIT SPA |
UNICREDIT SPA
00348170101
|
22.500,00 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
22.500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z362C14349 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1288 DEL 18/06/2021 EMERG.COVID- TRASL.ARREDI DA V. NICOLODI 2 (LICEO CASTELNUOVO) 13° IMP.SPESA ACCORDO QUADRO SERV.FACCH.INT.ED ESTERNO C/O UFF. E SEDI CMFI CIG. Z362C14349- SPOST.IMP. 2237/2021 DA CAP.16357 A CAP.19068 ECONOMIA EURO 2.230,32 |
LA MARCA SERVICE SRL
02953180649
|
2.230,32 |
18/06/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8582853A59 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1300 DEL 21/06/2021 INTEGR.IMP.SPESA N.2163/2021 SERV.AGGIUNT.SANIFICAZ.EMERG.COVID.CONVENZ.QUADRO AFFIDAMEN.DEL SERVIZIO PULIZIE E PREST.ACCESS.IMMOB.AREE TERRIT.REGIONE TOSCANA. LOTTO 2 FI. PER IL PERIODO 01/01/2021 - 30/06/2021 IMP. DI SPESA. |
L'OPEROSA SPA
04269490266
|
0,07 |
21/06/2021 - 30/06/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,07 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC73209318 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1304 DEL 21/06/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DUE MOTOCICLI. CIG. ZC73209318. IMPEGNO DI SPESA. |
RUGI MOTORI SRL
01566080485
|
4.752,46 |
21/06/2021 - 06/09/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.752,46 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
RUGI MOTORI SRL - 01566080485 - |
- -
|
|
| ZC5240C1EC |
DIREZIONE VIABILITA' |
COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ALLA VARIANTE SP 69 IMPRUNETANA LOTTO 2 |
CORSINOVI LEONELLO
CRSLLL53S10D612K
|
10347,27 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9400,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO A FLORENCE MULTIMEDIA SRL UNIPERSONALE SOCIETA? IN HOUSE SERVIZIO COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE CERIMONIA INAUGURALE PRIMA EDIZIONE OLIMPIADI METROPOLITANE DELLO SPORT DELLA CMF - IMPORTO COMPLESSIVO DI ? 46.620,00 IVA COMPRESA |
FLORENCE MULTIMEDIA SRL UNIPERSONALE
05574890488
|
38.213,20 |
21/06/2021 - 14/07/2021 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCE322A76A |
DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINERGIE SPORT ITALIA SRL DELLA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER ATLETI TEDOFORI E PARTECIPANTI ALLA CERIMONIA DI APERTURA DELLE OLIMPIADI METROPOLITANE DELLO SPORT |
SINERGIE SPORT ITALIA SRL
06170060484
|
900,00 |
21/06/2021 - 26/06/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEA322CC60 |
DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI |
AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ERGONAUTH DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DI N. 15 GRAFICHE RELATIVE AL LOGO DELLE OLIMPIADI METROPOLITANE DELLO SPORT (21.06.2021/14.07.2021) |
ASSOCIAZIONE CULTURALE ERGONAUTH
06724730483
|
375,00 |
21/06/2021 - 26/06/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF5313D3BF |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI BANDO SU QUOTIDIANO PER LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SUPERCICLABILE DI
COLLEGAMENTO TRA LE CITTA' DI FIRENZE E PRATO - TRATTI 1 E 2 -
COMUNI DI FIRENZE E SESTO FIORENTINO (FI) |
CAIRORCS Media Spa
11484370967
|
90,00 |
13/04/2021 - 13/04/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z27313DBF4 |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
PUBBLICAZIONE BANDO SU GURI PER LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SUPERCICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LE CITTA' DI FIRENZE E PRATO - TRATTI 1 E 2 -
COMUNI DI FIRENZE E SESTO FIORENTINO (FI) |
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa
00399810589
|
658,54 |
09/04/2021 - 09/04/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
658,54 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEA306AAD5 |
DIREZIONE EDILIZIA |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI DI PROPRIETA' O COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. ODL. NR. 9 |
DITTA CREA.MI SRL
08287360963
|
9.856,50 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.856,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9D3235093 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1318 DEL 22/06/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 3 CINTURE IN PELLE ALLA DITTA IL TRICOLORE FIRENZE SNC PER I GONFALONIERI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z9D3235093 |
IL TRICOLORE FIRENZE SNC
04198010482
|
117,00 |
22/06/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8762354B42 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1323 DEL 23/06/2021 AFFIDAM.SERVIZI DI VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DEL LABORATORIO DIDATTICO AMBIENT.PARCO MEDICEO DI PRATOLINO, COMUNE DI VAGLIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021-2022/2022-2023. CIG. 8762354B42 IMP.SPESA 2021-2022-2023 |
SOCIETA' TERZA CULTURA COOPERATIVE
06348010486
|
60.000,00 |
23/06/2021 - 31/12/2023 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 860074681F |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1324 DEL 23/06/2021 ACCORDO QUADRO 2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA (AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - LOTTO 1) |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
05486460487
|
2.507,37 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.507,37 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDERSCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL - 06610810480 - |
- -
|
|
OFFICINA MOROZZI SRL - 06903470489 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA FABBIANI - 03970540963 - |
- -
|
|
AUTOCARROZZERIA MONTALESE SRL - 00262850977 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
C.G.M. AUTOCARROZZERIA SRL - 05794630482 - |
- -
|
|
DIMICHINO NUNZIO E C. SRL - 02394560136 - |
- -
|
|
| 8603143232 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1324 DEL 23/06/2021 ACCORDO QUADRO 2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. SECONDO IMPEGNO DI SPOESA (EURO CAR SAS - LOTTO 2) |
EURO CAR SAS
01362390393
|
1.755,66 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.755,66 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
EURO CAR SAS - 01362390393 - |
- -
|
|
BIAGI MIRIO - 00005461207 - |
- -
|
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDERSCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA FABBIANI - 03970540963 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
PERFETTI CAR - 03724580273 - |
- -
|
|
| 86031621EO |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1324 DEL 23/06/2021 ACCORDO QUADRO 2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA (AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - LOTTO 3) |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
05486460487
|
965,03 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
965,03 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDERSCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
BIAGI MIRIO - 00005461207 - |
- -
|
|
OFFICINA MOROZZI SRL - 06903470489 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA FABBIANI - 03970540963 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
DIMICHINO NUNZIO E C. SRL - 02394560136 - |
- -
|
|
| 8603176D6A |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1324 DEL 23/06/2021 ACCORDO QUADRO 2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA (AUTO 3 SRL- LOTTO 4) |
AUTO 3 SRL
03077420481
|
163,39 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
163,39 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO 3 SRL - 03077420481 - |
- -
|
|
AUTOCARROZZERIA MONTALESE SRL - 00262850977 - |
- -
|
|
CENTRO GOMME SNC DI GORI A. E SOMMARIVA E C. - 01927040475 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
BI AUTO SPA - 04585090485 - |
- -
|
|
| 86031908F9 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1324 DEL 23/06/2021 ACCORDO QUADRO 2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA (ITALPNEUS SRL - LOTTO 5) |
ITALPNEUS SRL
00959870502
|
1.230,16 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.230,16 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ITALPNEUS SRL - 00959870502 - |
- -
|
|
CARRZZERIA AUTOSTILE DI CAPUTO GERARDO E SERVI GIAN FRANCO SAS - 01931120487 - |
- -
|
|
VALIANI GIULIANO & FIGLI SNC - 00959320508 - |
- -
|
|
CENTRO GOMME SNC DI GORI A. E SOMMARIVA E C. - 01927040475 - |
- -
|
|
RIGHI E FINI SRL - 06250880488 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
F.LLI PERRONE DI PERRONE S.F. E C. SNC - 00963370481 - |
- -
|
|
| 860320662E |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1324 DEL 23/06/2021 ACCORDO QUADRO 2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA (TINACCI AUTO SRL - LOTTO 6) |
TINACCI AUTO SRL
02060810518
|
2.318,04 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.318,04 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
TINACCIAUTO SRL - 02060810518 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
| Z1432388CB |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1333 DEL 23/06/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2021 DEL SISTEMA BIGLIETTERIA E CONTROLLO ACCESSI DEL MUSEO DI PALAZZO MEDICI RICCARDI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1432388CB. |
VIVATICKET SPA
02011381205
|
1.240,00 |
23/06/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.240,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z362C14349 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1334 DEL 23/06/202 TRASL.ARCHIVIO LICEO PORTA ROMANA 14° IMP.SPESA ACCORDO QUADRO PER SERVIZI FACCHIN.INTERNO ED ESTERNO C/OUFF. E SEDI CM E SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO AREA METROPOLITANA CIG: Z362C14349 |
LA MARCA SERVICE SRL
02953180649
|
944,50 |
23/06/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
944,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z362C14349 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1343 DEL 28/06/2021 EMERGENZA COVID TRASLOCHI ARREDI STOCCATI C/O SEDI DIVERSE 15° IMP.SPESA ACCORDO QUADRO SERV.FACCHIN.INTERNO ED ESTERNO UFFICI E SEDI CM E C/O PLESSI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO AREA METROPOLITANA. CIG. Z362C14349 |
LA MARCA SERVICE SRL
02953180649
|
4.143,86 |
28/06/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.143,86 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7958776DB6 |
DIREZIONE VIABILITA' |
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C-BIS), DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI UN APPALTO MISTO AVENTE AD OGGETTO ACCORDO QUADRO DI LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI FT.116 |
SPS CREA.MI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
08287360963
|
0,00 |
01/01/2020 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
63.990,78 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8E3220CE6 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1344 DEL 28/06/2021 EMERGENZA COVID 19. ACQUISTO ACCESS POINT WIRLESS PER CONNETTIVITA' ISTITUTI SCOLASTICI |
ITS SRL UNIPERSONALE
04066840283
|
6.780,00 |
28/06/2021 - 01/09/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6780,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF7320A1FE |
Direzione Patrimonio e TPL |
Affidamento diretto del servizio di scarto archivistico e redazione elenco di consistenza materiale ufficio Piazza della Vittoria Empoli |
Diderot soc.coop.
01049150491
|
5990,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5990,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8775560d31 |
Direzione Patrimonio |
Affidamento diretto servizio vigilanza armata tenuta di Mondeggi di proprietą della Cittą metropolitana di Firenze |
Sicuritalia Ivri spa
07897711003
|
73490,20 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
73490,20 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6231EEEB4 |
Direzione Patrimonio |
Affidamento diretto servizio asciugatura, disinfezione e spolveratura patrimonio documentario archivio Cittą Metropolitana Via Mercadante |
RGI Biosteryl Tech srl
03618560100
|
15400,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15400,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8790062c9f |
Direzione Patrimonio e TPL |
Affidamento fornitura di licenze per piattaforma software di supporto ai mobility manager |
Movesion srl
01274913004
|
70000,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 87773355FA |
Direzione Patrimonio e TPL |
Affidamento servizio di supporto al RUP per le attivitą di monitoraggio del PUMS e di redazione del PULS |
Ing.Stefano Ciurnelli
CRNSFN62E19F205B
|
74999,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
40820,21 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 833200298E |
Direzione Patrimonio e TPL |
Procedura aperta per l'appalto del servizio di progettazione e fattibilitą tecnico economica di 2 linee bus rapid transit |
RTI Net Engineering spa
00090530288
|
959652,62 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
173481,88 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
Aleph srl - 05839370482 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
Ichnos Archeologia Ambiente e Sperimentazione - 05436260482 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
Net Engineering spa - 00090530288 - 02-MANDATARIA
|
|
- - |
SDA Progetti Associazione Professionale - 01945050407 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
Erregi srl - 07621230585 - 01-MANDANTE
|
|
| Z55322D82E |
Direzione Progetti Strategici |
Coordinatore organizzativo e supporto al RUP nell?ambito delle Olimpiadi Metropolitane dello Sport 21.6.2021 ? 14.7.2021 |
Dott. Giulio Benevento
BNVGLI93H29D612Z
|
7500,00 |
21/06/2021 - 30/09/2021 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8799004FCA |
Direzione Progetti Strategici |
Organizzazione e gestione degli eventi sportivi e della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi metropolitane dello sport 21.6.2021 ? 14.7.2021 |
UISP - Comitato Territoriale di Firenze
03773990480
|
45960,00 |
21/06/2021 - 30/09/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
SEGRETERIA GENERALE |
affidamento Florence Multimedia srl (soc. in house) servizio di ripresa e divulgazione streaming Consiglio Metropolitano del 31/03/2021 |
Florence Multimedia Srl
05574890488
|
146,60 |
31/03/2021 - 31/03/2021 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
146,60 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
SEGRETERIA GENERALE |
affidamento Florence Multimedia srl (soc. in house) servizio di ripresa e divulgazione streaming Consiglio Metropolitano del mese di aprile 2021 |
Florence Multimedia srl
05574890488
|
708,00 |
01/04/2021 - 30/04/2021 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
708,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Segreteria Generale |
affidamento Florence Multimedia srl (soc. in house) servizio di ripresa e divulgazione streaming Consiglio Metropolitano del 26/05/2021 |
Florence Multimedia Srl
05574890488
|
427,00 |
26/05/2021 - 26/05/2021 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
427,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8E31F7A06 |
Dipartimento Territoriale |
Acquisto libri e pubblicazioni Dipartimento Territoriale |
Libreria Pirola
00885440487
|
47,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Segreteria Generale |
affidamento a Florence Multimedia srl (soc. in house) del servizio di ripresa e divulgazione streaming del consiglio del 23/06/2021 nonché gestione flusso audio/video per i presenti in aula |
Florence Multimedia srl
05574890488
|
1342,00 |
23/06/2021 - 23/06/2021 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
1342,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6933372F8F |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1364 DEL 30/06/2021 SERV.AGGIUNT.SANIFIC.EMERGENZA COVID- CONV.QUADRO AFFID.SERVIZIO PULIZIE E PREST.ACCESSORIE IMMOBILI AREE AMMINISTRAZ.SITUATE TERRITORIO REGIONE TOSCANA ED. LOTTO 2 FIRENZE. PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021. IMP.SPESA. |
L'OPEROSA SPA
04269490266
|
98.420,49 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
69.639,02 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC2321CC7A |
Direzione Edilizia |
Accordo Quadro del servizio di progettazione strutturale e consulenza nell?ambito degli interventi sulle facciate di Palazzo Medici Riccardi e Palazzo Pinucci - Immobili vincolati ai sensi del D.LGS. 42/04 |
SERTEC Sas
04663620484
|
39950,00 |
20/07/2021 - 19/07/2023 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAC2BB58E4 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO TURISMO, SOCIALE |
DET. 1370 DEL 01/07/2021 DETERM.DIRIG. 215 DEL 06/02/2020 "AFFID.DIR.SENSI ART. 36 C. 2) LETTERA A) D.LGS50/2016 E SMI ALLA DITTA GIES SRL GRUPPO INFORM E SERV.PER SWERV.ASSIST.MONITOR.SOFTWARE TURISMO5 NONCHč ATT.FORMAZ.DIVERSA ALLOC.IMP.SPESA 2021 |
GRUPPO SERVIZI INFORMATICIGIES SRL
00000000000
|
1.539,17 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- SM 23302 - |
- -
|
|
| 7730572DDO |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1372 DEL 01/07/2021 IMPEGNO DI SPESA UTENZE ENERGIA ELETTRICA. |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
4,46 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4,46 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7730626A61 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1372 DEL 01/07/2021 IMPEGNO DI SPESA UTENZE ENERGIA ELETTRICA. |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
59,29 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
59,29 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8143149323 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1372 DEL 01/07/2021 IMPEGNO DI SPESA UTENZE ENERGIA ELETTRICA. |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
74,05 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
74,05 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 81431671FE |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1372 DEL 01/07/2021 IMPEGNO DI SPESA UTENZE ENERGIA ELETTRICA. |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
797,36 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
797,36 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8461639D63 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2119/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO - EX ART. 1, CO. 2 A) DELLA L. 120/2020 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DL 76/2020 - DELLA FORNITURA DI SISTEMI HOST VDI |
WEBKORNER SRL
05174160480
|
72.380,00 |
16/10/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
72.380,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
E4 COMPUTER ENGINEERING SPA - 02005300351 - |
- -
|
|
LUTECH SPA - 02824320176 - |
- -
|
|
METIS SOLUTIONS SRLU - 03303820231 - |
- -
|
|
WEBKORNER SRL - 05174160480 - |
- -
|
|
VIRTUAL LOGIC SRL - 03878640238 - |
- -
|
|
| 8526627B2F |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2195/2020. ACQUISTO DI LICENZE MICROSOFT IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP NELL'AMBITO DELLA VIRTUALIZZAZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO |
SOFTWAREONE ITALIA SRL
06169220966
|
112.204,15 |
26/11/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
112.204,15 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8470246C1C |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2211/2020. FORNITURA DI COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE PER IL SOTTOSISTEMA GRAFICO DELL'INFRASTRUTTURA VDI. AFFIDAMENTO DIRETTO - EX ART. 1, CO. 2 A) DELLA L. 120/2020 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DL 76/2020 . |
SOLPA SRL
08687680960
|
69.367,20 |
02/12/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
69.367,20 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
SOLPA SRL - 08687680960 - |
- -
|
|
CONVERGE SPA - 04472901000 - |
- -
|
|
INTERSYSTEM SRL - 00865531008 - |
- -
|
|
KORA SISTEMI INFORMATICI SRLU - 02048930206 - |
- -
|
|
NEXT HARDWARE & SOFTWARE SPA - 02879420962 - |
- -
|
|
| Z722F5CDD7 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2212/2020. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI COSTITUENTI L'INFRASTRUTTURA ICT DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL PERIODO DICEMBRE 2020 - NOVEMBRE 2021.
|
WEBKORNER SRL
05174160480
|
12.780,00 |
01/12/2020 - 30/11/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.585,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2337/2020. SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO ALLO SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI DATI GEOGRAFICI E DEI RELATIVI METADATI. AFFIDAMENTO IN HOUSE A "SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY" SPA |
SILFI SPA
05174160480
|
49.180,33 |
01/01/2020 - 31/12/2021 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
24.590,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z102F2091E |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2339/2020. SERVIZI PER LA VERIFICA E IL MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA ICT DELL'AMMINISTRAZIONE. (SURICATA) |
ENFORCER SRL
02203500596
|
26.000,00 |
10/12/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z012FADFEB |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2364/2020. FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI MODULI "DEPAG" E "CASSA ECONOMALE WEB" AD INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONALITA' DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE INTEGRATO D'ENTE.
|
ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA
00890370372
|
6.166,00 |
15/12/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.166,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEA2FA9283 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2382/2020. ACQUISTO DI QUATTRO DISCHI NVME DA 1TB PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL LIVELLO CACHE DEL SOFTWARE DI SISTEMA VMWARE VSAN DEI NODI VDI.
|
WEBKORNER SRL
05174160480
|
1.850,00 |
11/12/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.850,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 847201826C |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2395/2020. FORNITURA DI SOFTWARE VMWARE PER L'INFRASTRUTTURA VDI. AFFIDAMENTO DIRETTO - EX ART. 1, CO. 2 A) DELLA L. 120/2020 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DL 76/2020 |
AD CONSULTING SPA
03410070365
|
55.000,00 |
17/12/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
55.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
PREVIA RICHIESTA PREVENTIVO A N. 12.411 IMPRESE RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| ZB12FC491B |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2413/2020. SERVIZI DI MANUTENZIONE PER SENSORI METEO A SERVIZIO DELLA VIABILITA' DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE
|
NETSENS SRL
05475380480
|
6.222,00 |
17/12/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.222,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF12F2508C |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2432/2020. FORNITURA DI COMPONENTI DI RETE PER LO SVILUPPO DELLA RETE LAN A SERVIZIO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DELL?AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO - EX ART. 1, CO. 2 A) DELLA L. 120/2020 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DL 76/2020
|
TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA
00488410010
|
27.725,00 |
18/12/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.725,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA82F5D19C |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2464/2020. SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, SUPPORTO ALL'AVVIO E FORMAZIONE ALL'USO DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI DESKTOP VIRTUALI
|
VAR GROUP SPA
03301640482
|
18.500,00 |
22/12/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA12F3A4C7 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2469/2020. FORNITURA DI SOFTWARE CITRIX PER INFRASTRUTTURA VDI. AFFIDAMENTO DIRETTO - EX ART. 1, CO. 2 A) DELLA L. 120/2020 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DL 76/2020
|
VAR GROUP SPA
03301640482
|
32.500,00 |
22/12/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
PREVIA RICHIESTA PREVENTIVO A N. 11.513 IMPRESE RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| Z172FE38E5 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2474/2020. SERVIZI DI PERSONALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE DELLA SUITE SOFTWARE "J-IRIDE" DI MAGGIOLI SPA PER IL RIVERSAMENTO DI NUOVE CLASSI DOCUMENTALI SUL SISTEMA DI CONSERVAZIONE REGIONALE "DAX/DIGIDOC" |
MAGGIOLI SPA
06188330150
|
3.600,00 |
23/12/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8568270814 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2475/2020. ACQUISTO DI LICENZE MICROSOFT IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP, PER L'ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI SOFTWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO UTENTE
|
SOFTWAREONE ITALIA SRL
06169220966
|
45.216,00 |
23/12/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
45.216,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z112FE3E24 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2476/2020. ACQUISTO DI LICENZE MICROSOFT DI TIPO SAAS. MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
|
M&M ITECH SRLS
15856661002
|
3.800,00 |
22/12/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8698974C6D |
DIREZIONE VIABILITA' |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AQ ZONA 2 ANNO 2021 ODL 17 |
RTI ITALSCAVI SR MANDATARIA
00524560489
|
167732,94 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
116103,32 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z393249792 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1396 DEL 05/07/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DI CONSUMABILI PER LE MACCHINE DA UFFICIO ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z393249792. |
TOSCANA COPY DI ALESSANDRO GIANNINI
06426990484
|
1.639,34 |
05/07/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
747,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z39325E4EE |
Segreteria Generale |
Acquisto licenza applicativo PICO n.1 account amministratore e n.1 account sola lettura |
FORMANAGEMENT SRL
06115721000
|
500,00 |
01/07/2021 - 01/07/2022 |
Servizio |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5A3262E89 |
Segreteria Generale |
MATERIALE DOCUMENTALE DI CONSULTAZIONE PER LE ATTIVITA' DELLA SEGRETERIA GENERALE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI RACCOLTA NORMATIVA PRESSO MAGGIOLI EDITORE SPA - CIG Z5A3262E89 |
MAGGIOLI SPA
02066400405
|
295,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCA3136BFE |
DIREZIONE VIABILITA' |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04PA/2021 DEL 31/05/2021 PER REALIZZAZIONE DEI FORI DELLA PARATIA - LAVORI DI RIPRISTINO MURO DI CONTENIMENTO PRIMI INTERVENTI SGC FIPILI KM 10+500 |
VILONA UXO
04189690714
|
0,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3869,64 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8694781842 |
DIREZIONE EDILIZIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 D.LGS. 50/2016 ALLO STUDIO ASSOCIATO FRUSI & PARTNERS SRL DELL?INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI E CONTABILITA? A MISURA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CABINA MT/BT A SERVIZIO DELL?ISTITUTO BUONTALENTI IN VIA DEI BRUNI, COM |
STUDIO ASSOCIATO FRUSI & PARTNERS
05909560483
|
5.619,64 |
15/08/2021 - 30/11/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC6322BEC0 |
PO POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS |
IMPEGNO PER RINNOVO BANCA CDS ON LINE |
MAGGIOLI SPA
06188330150
|
540,00 |
21/06/2021 - 21/06/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z63321B341 |
PO POLIZIA DELLA CITTA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS |
AFFIDAMENTO FORTNITURA TERMOCAMERA E RADIO PORTATILI PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA VENATORIA |
ARMERIA PAOLETTI
00297500514
|
4378,20 |
17/06/2021 - 22/06/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB93223CC4 |
PO POLIZIA PROVINCIALE DELLA CITTA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS |
IMPEGNO PER ESERCITAZIONE TIRO CON ARMA LUNGA |
POLIGONO LASTRA A SIGNA
05619150484
|
2.567,90 |
16/06/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE131F1ABD |
PO POLIZIA PROVINCIALE E METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS |
AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONE BRACCIO GRU BONETTI E RIPARAZIONE CAPPOTTE DUE FUORISTRADA |
Ditta Centro Edile Srl
03111920488
|
1.515,00 |
07/06/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8643539A05 |
Direzione Edilizia |
lavori di manutenzione edile e degli impianti idrico sanitari degli immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/04 di proprietą o in uso della Cittą Metropolitana di Firenze Zona A |
BM Costruzioni Srl
02316860507
|
149000,00 |
01/04/2021 - 30/03/2023 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2031A98AC |
PO POLIZIA DELLA CITTA METROPOLITANA |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE E TAGLIANDO MOTORI DEL GOMMONE IN USO ALLA POLIZIA PROVINCIALE |
Ditta Sun di Bicchierai Fabrizio
06609710485
|
349,00 |
14/05/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1E31941F3 |
PO POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' DI CONTROLLO SVOLTA DALLA POLIZIA DELLA CITTA' METROPOLITANA. |
Ditta Lisi Alfredo e Figli srl
00422760488
|
1.000,00 |
03/05/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
01-PROCEDURA APERTA |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE13231572 |
DIREZIONE EDILIZIA |
AFFIDAMENTO ALLO STUDIO COGEA GEOLOGI ASSOCIATI
PER L'ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOLOGICHE
RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DELLA PALSTRA CHINO
CHINI, BORGO SAN LORENZO, PER COMPLESSIVI EURO
8.275,26 (COMPRESI EPAP 2% E IVA 22%) - CUP: B63H19001080005 |
STUDIO COGEA GEOLOGI ASSOCIATI
05862210480
|
6650,00 |
08/07/2021 - 30/08/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6650,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 30 DEL 08/04/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTI DISPOSITIVI MEDICI |
00000000000
|
49,40 |
08/04/2021 - 08/04/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 33 DEL 19/04/2021 - SPESE ECONOMALI - PAGAMENTO ABBONAMENTO PER ISCRIZIONE SITO DI FLIGHT COME OPERATORE APR. |
00000000000
|
19,00 |
19/04/2021 - 19/04/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 34 DEL 19/04/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO CARBURANTE A SEGUITO DI CARTA BLOCCATA, ACQUISTO PEZZO RICAMBIO PER TRATTORE, ACQUISTO GUARNIZIONE TAPPO E ATTREZZATURE E ACQAUISTO OLIO. |
00000000000
|
161,87 |
19/04/2021 - 19/04/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,87 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 35 DEL 28/04/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO MAIS IBRIDO MAIZONA 75 KG. |
00000000000
|
44,90 |
28/04/2021 - 28/04/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,90 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 37 DEL 11/05/2021 - SPESE ECONOMALI - ACCESSORI PER CELLULARE DI SERVIZIO |
00000000000
|
19,90 |
11/05/2021 - 11/05/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,90 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONJO N. 39 DEL 12/05/2021 - SPESE ECONOMALI . ACQUISTO BANDIERA |
00000000000
|
85,40 |
12/05/2021 - 12/05/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 43 DEL 21/05/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO PRODOTTI PER ANTITARLO |
00000000000
|
47,20 |
21/05/2021 - 21/05/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,20 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 44 DEL 24/05/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO PELLICOLE ADESIVE |
00000000000
|
12,00 |
24/05/2021 - 24/05/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 45 DEL 26/05/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO N. 4 MARCHE DA BOLLO. |
00000000000
|
64,00 |
26/05/2021 - 26/05/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 47 DEL 26/05/2021 - SPESE ECONOMALI - SPESE DI SPEDIZIONE PER RICORSO |
00000000000
|
19,80 |
26/05/2021 - 26/05/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 48 DEL 26/05/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO TELO PER IMBIANCHINO |
00000000000
|
1,50 |
26/05/2021 - 26/05/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 49 DEL 31/05/2021 - SPESE ECONOMALI . SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA E SPEDIZIONE PLICO CONTENENTE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA. |
00000000000
|
14,50 |
31/05/2021 - 31/05/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 50 DEL 08/06/2021 - SPESE ECONOMALI - DUPLICATO CHIAVI BAGNO 2 PIANO |
00000000000
|
6,00 |
08/06/2021 - 08/06/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 51 DEL 09/06/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI COPIA CHIAVE MONDEGGI |
00000000000
|
7,50 |
09/06/2021 - 09/06/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 52 DEL 15/06/2021 - SPESE ECONOMALI - MISSIONE A ROMA SM PER RIUNIONE ANCI |
00000000000
|
106,00 |
15/06/2021 - 15/06/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 53 DEL 16/06/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO PERGAMENA |
00000000000
|
10,35 |
16/06/2021 - 16/06/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,35 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 55 DEL 22/06/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO CARTELLO VIETATO - CINGHIE ANCORAGGIO E CORDA E ACQUISTO CHIAVI TRATTORE |
00000000000
|
33,95 |
22/06/2021 - 22/06/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
33,95 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 56 DEL 28/06/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO 2 CARTELLI PLASTIFICATI PER LE OLIMPIADI DI FIRENZE |
00000000000
|
28,00 |
28/06/2021 - 28/06/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z18326CF31 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZ BANDO GARA RELATIVO PROC APERTA PER CONCLUSIONE DI A.Q. CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER APPALTO MISTO PER ESEC LAVORI PER INDAGINI GEOGNOSTICHE, SERVIZIO PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO DA ESEG PER OPERE REL AL PROPRIO PATRIMONIO STRADALE |
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa
00880711007
|
795,85 |
14/07/2021 - 14/07/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
795,85 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA3326CF66 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZ ESTRATTO BANDO DI GARA PROC APERTA PER CONCLUSIONE DI A.Q. CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER APPALTO MISTO PER ESEC LAVORI PER INDAGINI GEOGNOSTICHE, SERV PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO DA ESEG PER OPERE REL AL PROPRIO PATRIMONIO STRADALE |
CairoRCS Media Spa
11484370967
|
90,00 |
14/07/2021 - 14/07/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8289801033 |
DIREZI0NE VIABILITA' |
LIQUIDAZIONE FATTURA FERI NATALE SERL PER ACCORDO QUADRO ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETA' ED IN GESTIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE ZONA ALTO MUGELLO E MUGELLO OVEST LOTTO 1 - |
FERI NATALE SRL
00801560525
|
0,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Lavoro |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
22.083,22 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD3326F6CF |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DI BANDO DI GARA RELATIVO A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI APPALTO MISTO SERVIZI E LAVORI ?GLOBAL SERVICE PER GESTIONE E MANUTENZIONE S.G.C. FIRENZE-PISA-LIVORNO 2021/2023 |
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa
00880711007
|
745,19 |
12/07/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE1326FA95 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DI ESTRATTO BANDO DI GARA RELATIVO A PROCEDURA APERTA PER CONCLUSIONE DI APPALTO MISTO Servizi e lavori ?S185 Global Service per gestione e manutenzione S.G.C.Firenze-Pisa-Livorno 2021/2023 |
CairoRCS Media Spa
11484370967
|
90,00 |
12/07/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD5326FA4A |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU 1 QUOTIDIANO NAZIONALE E SU 1 LOCALE DI ESTRATTO DI BANDO DI GARA RELATIVO A PROCEDURA APERTA PER CONCLUSIONE DI APPALTO MISTO SERVIZI E LAVORI"S185 Global Service PER GESTIONE E MANUTENZIONE S.G.C.FIRENZE-PISA-LIVORNO2021/2023 |
Lexmedia Srl a Socio Unico
09147251004
|
267,00 |
12/07/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8789694CF0 |
Direzione Edilizia |
Opere di impermeabilizzazione delle coperture e altre opere edili accessorie degli immobili NON vincolati di proprietą o nella disponibilitą della Cittą Metropolitana di Firenze ? Lotto B |
Grifo Manti di Pichini Graziella
02230720548
|
149950,00 |
30/07/2021 - 29/07/2022 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9D322BE7C |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI DI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO ALLA
PROCEDURA APERTA PER L?AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA IN
PREFABBRICATO AD USO SCOLASTICO |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
00880711007
|
467,91 |
25/06/2021 - 25/06/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
467,91 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1F322BFD2 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DI ESTRATTO DI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO ALLA
PROCEDURA APERTA PER L?AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA IN
PREFABBRICATO AD USO SCOLASTICO |
CAIRORCS Media Spa
11484370967
|
90,00 |
30/06/2021 - 30/06/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5F322C067 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO
NAZIONALE E UN QUOTIDIANO LOCALE DI ESTRATTO DI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO ALLA
PROCEDURA APERTA PER L?AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA IN
PREFABBRICATO AD USO SCOLASTICO |
Lexmedia Srl a Socio Unico
09147251004
|
267,00 |
03/07/2021 - 03/07/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
267,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8734550AAC |
DIREZIONE VIABILITA' |
LIQUIDAZIONE FATTURA 52 DEL 07/06/2021 ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETA' ED IN GESTIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
BERTI SISTO
00421510488
|
0,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
68.912,12 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD73277A4A |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO CULTURA |
DET. 1468 DEL 15/07/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO DIMONITORAGGIOE DISINFESTAZIONE PER I DEPOSITI DELLA BIBLIOTECA MORENIANA ALLA DITTA ANTICIMEX - CIG. ZD73277A4A |
ANTICIMEX SRL
08046760966
|
800,00 |
15/07/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
729,67 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z58327AB66 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1470 DEL 15/07/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTA E ACCESSORI UFFICIO PER L'UFFICIO TURISMO ALLA DITTA COMAR DI CATIA CORSI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z58327AB66 |
DITTA COMAR DI CORSI CATIA
06186970486
|
817,40 |
15/07/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
817,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 778447934A |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1485 DEL 19/07/2021 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE SUEL CARD. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2021 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
00891951006
|
25.819,68 |
19/07/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
22.614,16 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF33277CEF |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO TURISMO, SOCIALE |
DET. 1488 DEL 19/07/2021 ACQUISTO LICENZA D'USO ANNUALE (01/01/2021-31/12/2021) RELATIVA AL MODULO BABYLON - BILANCIO CONSOLIDATO ED ATTIVITA' DI SUPPORTO PER GLI OPERATORI DELLA CMFI MEDIANTE ODA MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF33277CEF |
GIES SRL
|
3.000,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- SM23302 - |
- -
|
|
| ZD52F3FE4A |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1486 DEL 19/07/2021 IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE LUGLIO - DICEMBRE 2021 |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
12.295,08 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.521,15 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8519178814 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1486 DEL 19/07/2021 IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE LUGLIO - DICEMBRE 2021 |
EDISON ENERGIA SPA
08526440154
|
20.491,80 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 85191511CE |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1486 DEL 19/07/2021 IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE LUGLIO - DICEMBRE 2021 |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
49.180,33 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
23.861,94 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0198991490 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1486 DEL 19/07/2021 IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE LUGLIO - DICEMBRE 2021- ECONOMIA DI SPESA DI EURO 1.182,00 CON DET. 1840/2021 |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
128.424,90 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
30.375,74 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 78266671EE |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1486 DEL 19/07/2021 IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE LUGLIO - DICEMBRE 2021 - ECONOMIA DI SPESA DI EURO 5.737,70 CON DET. DIR. 2630/2021 |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
8.196,72 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2753645BBA |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1486 DEL 19/07/2021 IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE LUGLIO - DICEMBRE 2021 |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
8.196,72 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.800,15 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1486 DEL 19/07/2021 IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE LUGLIO - DICEMBRE 2021 |
HERA SPA
04245520376
|
409,84 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1486 DEL 19/07/2021 IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE LUGLIO - DICEMBRE 2021 |
PUBLIACQUA SPA
05040110487
|
145.836,33 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
141.290,88 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 860074681F |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1497 DEL 21/07/2021 ACCORDO QUADRO 2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. TERZO IMPEGNO DI SPESA (AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO LOTTO 1) |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
05486460487
|
410,79 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
410,79 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDERSCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL - 06610810480 - |
- -
|
|
OFFICINA MOROZZI SRL - 06903470489 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA FABBIANI - 03970540963 - |
- -
|
|
AUTOCARROZZERIA MONTALESE SRL - 00262850977 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
C.G.M. AUTOCARROZZERIA SRL - 05794630482 - |
- -
|
|
DIMICHINO NUNZIO E C. SRL - 02394560136 - |
- -
|
|
| 8603143232 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1497 DEL 21/07/2021 ACCORDO QUADRO 2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. TERZO IMPEGNO DI SPESA (EURO CAR SAS LOTTO 2) |
EURO CAR SAS
01362390393
|
355,87 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
355,87 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
EURO CAR SAS - 01362390393 - |
- -
|
|
BIAGI MIRIO - 00005461207 - |
- -
|
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDERSCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA FABBIANI - 03970540963 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
PERFETTI CAR - 03724580273 - |
- -
|
|
| 8603176D6A |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1497 DEL 21/07/2021 ACCORDO QUADRO 2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. TERZO IMPEGNO DI SPESA (AUTO 3 SRL LOTTO 4) |
AUTO 3 SRL
03077420481
|
1.957,85 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.957,85 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO 3 SRL - 03077420481 - |
- -
|
|
AUTOCARROZZERIA MONTALESE SRL - 00262850977 - |
- -
|
|
CENTRO GOMME SNC DI GORI A. E SOMMARIVA E C. - 01927040475 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
BI AUTO SPA - 04585090485 - |
- -
|
|
| 86031908F9 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1497 DEL 21/07/2021 ACCORDO QUADRO 2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. TERZO IMPEGNO DI SPESA (ITALPNEUS SRL LOTTO 5) |
ITALPNEUS SRL
00959870502
|
591,88 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
591,88 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ITALPNEUS SRL - 00959870502 - |
- -
|
|
CARRZZERIA AUTOSTILE DI CAPUTO GERARDO E SERVI GIAN FRANCO SAS - 01931120487 - |
- -
|
|
VALIANI GIULIANO & FIGLI SNC - 00959320508 - |
- -
|
|
CENTRO GOMME SNC DI GORI A. E SOMMARIVA E C. - 01927040475 - |
- -
|
|
RIGHI E FINI SRL - 06250880488 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
F.LLI PERRONE DI PERRONE S.F. E C. SNC - 00963370481 - |
- -
|
|
| 860320662E |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1497 DEL 21/07/2021 ACCORDO QUADRO 2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI. TERZO IMPEGNO DI SPESA (TINACCI AUTO SRL LOTTO 6) |
TINACCI AUTO SRL
02060810518
|
980,56 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
980,56 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
TINACCIAUTO SRL - 02060810518 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
| ZD03290679 |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET. 1524 DEL 23/07/2021 COVID 19. ESECUZIONE DI N. 20 (VENTI) TEST ANTIGENICI RAPIDI EFFETTUATI MEDIANTE TAMPONE ORO-FARINGEO PER I MEMBRI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI NONCHE' PER IL PERSONALE ADDETTO AD ATTIVITA' CONCORSUALI E SIMILI PROCEDURE. |
ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO SRL
01843220482
|
900,00 |
23/07/2021 - 30/09/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3331654A6 |
Direzione Edilizia |
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E REVISIONE TECNICO CONTABILE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE NELL?AMBITO DEL SERVIZIO ENERGIA |
Ing. Simone Ferroni
FRRSMN66P05D612S
|
21.854,80 |
01/08/2021 - 30/11/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z093152817 |
Direzione Edilizia |
Collaudatore tecnico amministrativo con revisione tecnico contabile degli interventi di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione della Cittą Metropolitana di Firenze |
Ing. Diego Tollardo
TLLDGI71E20I531F
|
32.926,31 |
01/08/2021 - 30/11/2021 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8748479142 |
Direzione Edilizia |
lavori di manutenzione edile e degli impianti idrico sanitari degli immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/04 di proprietą o in uso della Cittą Metropolitana di Firenze Zona A ? Lotto 2 |
BM Costruzioni Srl
02316860507
|
149000,00 |
12/07/2021 - 11/07/2023 |
Lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z362C14349 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
det. 1531 del 26/07/2021 EMERG.COVID TRAL.ARREDI STOCCATI C/O SEDI DIVERSE INTEGRAZ. IVA 15° IMP.SPESA ACCORDO QUADRO SERV.FACCHIN.INTERNO ED ESTERNO UFF. E SEDI DELLA CM E PLESSI SCUOLE SECONDARIR DI SECONDO GRADO AREA METROPOLITANA CIG: Z362C14349 |
LA MARCA SERVICE SRL
02953180649
|
911,65 |
26/07/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
911,65 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5E329BE78 |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET. 1549 DEL 28/07/2021 EMERGENZA COVID 19. FORNITURA URGENTE DI MATERIALE ANCHE DISINFETTANTE PER FINALITA' ANTICONTAGIO DA VIRUS SARS-COV-2". CIG. Z5E329BE78 |
DITTA ECHOES SRL
05432960481
|
1.282,00 |
28/07/2021 - 31/08/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1282,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Segreteria Generale |
Affidamento diretto a Florence Multimedia Srl per Streaming Consiglio 28/07/2021 |
Florence Multimedia Srl
05574890488
|
550,00 |
28/07/2021 - 28/07/2021 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
550,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZFA329FA2A |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1562 DEL 29/07/2021 ANNONAMENTO ONLINE AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" COMPRENSIVO DI RIVISTE SPECIALIZZATE PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZFA326FA2A |
IL SOLE 24 ORE SPA
00777910159
|
2.340,00 |
01/07/2021 - 30/06/2022 |
Servizio |
30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE |
2340,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8F3280A9F |
Direzione Edilizia |
Revisione e restauro delle persiane alla fiorentina della Paggeria all?interno del Complesso di Villa Demidoff |
Fratelli Bonaiuti di Bonaiuti Paolo
02207850484
|
38786,28 |
26/07/2021 - 10/09/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
38786,28 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8513112A41 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2561/2020. SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA INTEGRATA DI INFOMOBILITA' MISTIC NELL'AMBITO DEL PROGETTO H2020 "ELASTIC" IN ESITO A TRATTATIVA DIRETTA N. 1553203/2020 SUL MEPA
|
SWARCO MIZAR SRL
03972050011
|
55.000,00 |
11/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 873134235B |
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - AMBITO SISTEMI INFORMATIVI |
RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA RETE INFRASTRUTTURALE A BANDA LARGA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - CIG 7605815517 AVVALENDOSI DELLA FACOLTA' PREVISTA IN DETTO CONTRATTO - CANONE |
AGESTEL SRL
01498860509
|
150.000,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
112.500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z96303A818 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 127/2021. RINNOVO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE CIVIL DESIGN IN USO PRESSO GLI UFFICI DELLA VIABILITA'
|
DIGICORP INGEGNERIA SRL
01735590307
|
3.300,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD52FC58B1 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 147/2021. ACQUISIZIONE DI PRODOTTI WATCHGUARD E DEI SERVIZI DI RINNOVO ANNUALE DELLE LICENZE PER I FIREWALL WATCHGUARD CLUSTER M4600 DELL'AMMINISTRAZIONE.
|
BASE SRL
01600570509
|
11.899,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.899,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
N. 13.581 IMPRESE RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| ZD33038397 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 157/2021. AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLE LICENZE GFI-FAXMAKER/XCAPI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE.
|
CHIP COMPUTERS SRL
02179570276
|
603,38 |
27/01/2021 - 29/01/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
603,38 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z953053BC7 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 182/2021. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PTV VISION 2021 - 2023
|
SISTEMA SRL
10693001009
|
25.786,80 |
01/01/2021 - 31/12/2023 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.595,60 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z63308B455 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 285/2021. RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PER LE LICENZE SOFTWARE "R3 TREES" IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE.
|
R3 GIS SRL
02372990214
|
2.000,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6330C0084 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 425/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI UPS A SERVIZIO DELL'INFRASTRUTTURA ICT D'ENTE
|
LEMART SRL
01420430488
|
3.670,00 |
12/03/2021 - 11/05/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.670,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE730B69CE |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 431/2021. RINNOVO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PER N. 30 LICENZE MICROSOFT VDI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE.
|
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL
01555190972
|
6.300,00 |
25/02/2021 - 09/04/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.300,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZFA30B2469 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 590/2021. ANNO 2021. ACQUISIZIONE DEI SERVIZI PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI IN ADESIONE ALLA SOLUZIONE REGIONALE DAX/DIGIDOC ATTRAVERSO L'APPOSITO CONTRATTO APERTO REGIONALE E DI CORRELATI SERVIZI DI FORMAZIONE.
|
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA
00967720285
|
21800,00 |
01/01/2021 - 30/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11300,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - 00967720285 - 02-MANDATARIA
|
|
- - |
SIAV SPA - 02334550288 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
HYPERBOREA SRL - 01856380504 - 01-MANDANTE
|
|
| ZF33109B9D |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 604/2021. FORNITURA DI TELECAMERE IP PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA COMPONENTE A CAMPO DEL PILOTA DEL PROGETTO H2020 "ELASTIC".
|
AB TELEMATICA SRL
01461980508
|
3.468,00 |
22/03/2021 - 15/04/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.468,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCF30B44F1 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 616/2021. RINNOVO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO BABYLON PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO.
|
GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI - GIES SRL
|
2.400,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- SM 23302 - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 913 DEL 28/04/2021 UTENZE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE A REGIONE TOSCANA. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 |
PUBLIACQUA SPA
05040110487
|
1.363,64 |
28/04/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
747,61 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAD30F5CB9 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 619/2021. FORNITURA DI COMPUTER INDUSTRIALI PER IMPLEMENTAZIONE DELLE COMPONENTI DI ELABORAZIONE DISTRIBUITA DEL PILOTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO H2020 "ELASTIC"
|
INTERSYSTEM SRL
01203550353
|
6.479,01 |
22/03/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.479,01 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z933050164 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 662/2021 E 704/2021. RINNOVO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE "STR" IN USO PRESSO L'AREA TECNICA
|
DBI SRL
04811310483
|
14.950,00 |
14/05/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.950,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1230824EC |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 668/2021. RINNOVO DI LICENZE SOFTWARE AUTODESK IN MODALITA' "AS-A-SERVICE". RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA
|
NEGRONI KEY ENGINEERING SRL
05143370962
|
22.280,97 |
29/03/2021 - 26/04/2021 |
Servizio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
22.280,96 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
LE N. 9.328 DITTE RISPONDENTI AI CRITERI - - |
- -
|
|
| Z713124D3D |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 678/2021. ACQUISIZIONE DI N. 1 LICENZA SOFTWARE DI CALCOLO STRUTTURALE A DOTAZIONE DEGLI UFFICI TECNICI DELL'AMMINISTRAZIONE
|
EISEKO COMPUTERS SRL
01795220233
|
2.939,00 |
31/03/2021 - 16/07/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.939,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAF329BEBB |
P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
DET 1587 DEL 30/07/2021 EMERGENZA COVID 19. FORNITURA URGENTE DI MATERIALE DISINFETTANTE PER FINALITA' ANTICONTAGIO DA VIRUS SARS-COV-2 ALLA DITTA UNIGUM. CIG ZAF329BEBB. |
UNIGUM SPA
00393610480
|
1.892,00 |
30/07/2021 - 31/08/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1892,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2A30DC9BD |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 803/2021. SVILUPPO DI PERSONALIZZAZIONI DEL GESTIONALE PER LE AUTORIZZAZIONI AI TRASPORTI ECCEZIONALI
|
BERENICE SRL
03506780281
|
17.240,00 |
19/04/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.640,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z053092C1B |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 901/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE INTEGRATO D'ENTE E DELLE RELATIVE LICENZE ORACLE E BUSINESS OBJECT
|
ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA
00890370372
|
35.092,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
17.546,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDE3216927 |
DIREZINE VIABILITA' |
LAVORI DI IMPIANTISTA TRATTTO DI SP 11 PONTE DELLA MOTTA FIUME ARNO CUP B77H20001850003 |
ILES SRL
01467840482
|
17247,00 |
12/07/2021 - 31/12/2021 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.196,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDC32167A2 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFIDMAENTO ALLESTIMENTO SERVIZIO PONTEGGIO SP 11 PONTE DELLA MOTTA CUP B77H20001850003 |
EUROEDILE SRL
03185900267
|
7945,00 |
12/07/2021 - 31/12/2021 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7518,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7232A124C |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1592 DEL 02/08/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER I TECNICI DELLA DIREZIONE VIABILITA' ALLA DITTA CHIODINI CARMELA & C. SAS. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z7232A124C |
CHIODINI CARMELA & C. SAS
03346930484
|
7.362,00 |
02/08/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7362,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA13195592 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 957/2021 e 1293/2021. FORNITURA DI APPARATI RETE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE RETI EDGE A SERVIZIO DELLE COMPONENTI PERIFERICHE DEL PILOTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO H2020 ELASTIC.
|
VIRTUAL LOGIC SRL
03878640238
|
1.038,54 |
22/06/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.038,54 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8713087AD8 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1010/2021. RINNOVO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SUPERVISIONE DEL TRAFFICO.
|
SWARCO MIZAR SRL
03972050011
|
62.000,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8E3143095 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1011/2021. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MODULI A MESSAGGISTICA VARIABILE DEGLI IMPIANTI ITS POSTI A SERVIZIO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE E REGIONALE
|
C.T. ELETTRONICA SRL
02002010482
|
24.250,00 |
01/05/2021 - 30/04/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8031B234D |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1028/2021. FORNITURA DI SWITCH INDUSTRIALI PER IMPLEMENTAZIONE DELLE RETI "EDGE" A SERVIZIO DELLE COMPONENTI PERIFERICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO H2020 "ELASTIC"
|
F.E.R.T. SAS DI PALADINI ENRICO E C.
00813330586
|
2.620,80 |
09/06/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.620,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA9303DA51 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1071/2021. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE DI GESTIONE DELLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO "VIAE WEB" IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE.
|
OASI SOFTWARE SRL
02181740206
|
4.500,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF4317C170 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1084/2021. RINNOVO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE TECNICO PC-CRASH IN USO ALLA DIREZIONE VIABILITA'. AFFIDAMENTO DIRETTO AL DISTRIBUTORE UNICO PER L'ITALIA, PC-CRASH.IT SAS DI GNESI LUCIA
|
PC-CRASH.IT SAS DI GNESI LUCIA
02282030507
|
800,00 |
08/06/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 57 DEL 05/07/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO INSETTICIDA PER FORMICHE |
00000000000
|
8,95 |
05/07/2021 - 05/07/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,95 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 58 DEL 06/07/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO REGISTRI DI CARICO E SCARICO PER CENTRI OPERATIVI. |
00000000000
|
68,31 |
06/07/2021 - 06/07/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,31 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 60 DEL 13/07/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO VENTILATORI PER UFFICI |
00000000000
|
39,80 |
13/07/2021 - 13/07/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 61 DEL 19/07/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA PER DUE CONSIGLIERI |
00000000000
|
36,00 |
19/07/2021 - 19/07/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 62 DEL 20/07/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO COPIA CHIAVE MAGAZZINO CALENZANO |
00000000000
|
3,80 |
20/07/2021 - 20/07/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 64 DEL 27/07/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO TIMBRI PER CONSIGLIERE METROPOLITANO |
00000000000
|
30,50 |
27/07/2021 - 27/07/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAA30EAC69 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AQ. SERV INGEGN PER NUOVE OPERE, MANUTENZ PATRIM STRADE-LOTTO 1-CIG 8192289ABD-SP. 610KM 67+000-67+500 PROGETTAZ BARRIERE SICUREZZA, RETI PARAMASSI E BERLINESE-APPROVAZ PROG FATTIB TECNICO ECONOMICA-PROGETTAZ DEF E ESEC ODS N 6-CIG DERIV ZAA30EAC69 |
RTP CON MANDATARIA SANDRO D'AGOSTINI INGEGNERE
00845700251
|
17276,86 |
09/03/2021 - 29/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
18687,75 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
Rothpletz Lienhard Srl - 03614530131 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
Lara Stefani - 01221200254 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
Studio Giacchetti - 00707130258 - 01-MANDANTE
|
|
| Z29328B434 |
Direzione Edilizia |
Collaudo strutturale in corso d?opera degli interventi relativi alla Realizzazione di una palestra in struttura leggera presso il Liceo Checchi di Fucecchio |
Ing. Andrea Buzzetti
BZZNDR66R09M059S
|
5.399,97 |
20/08/2021 - 30/04/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 860074681F |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1625 DEL 04/08/2021 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. QUARTO IMPEGNO DI SPESA (AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - LOTTO 1) |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
05486460487
|
655,57 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
655,57 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDERSCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL - 06610810480 - |
- -
|
|
OFFICINA MOROZZI SRL - 06903470489 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA FABBIANI - 03970540963 - |
- -
|
|
AUTOCARROZZERIA MONTALESE SRL - 00262850977 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
C.G.M. AUTOCARROZZERIA SRL - 05794630482 - |
- -
|
|
DIMICHINO NUNZIO E C. SRL - 02394560136 - |
- -
|
|
| Z703253F59 |
Direzione Patrimonio |
Affidamento diretto servizio per il trasloco di materiale documentale dalla sede Unione dei Comuni Empoli al magazzino della Cittą Metropolitana Calenzano |
Consorzio Stabile COTRAF Soc.Consortile a r.l.
05070980486
|
800,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z803254F6D |
Direzione Patrimonio |
Affidamento diretto servizio di parcheggio e custodia di 2 auto della Cittą metropolitana di Firenze |
Autoservizi srl
05185480489
|
6393,48 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2663,95 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z123268ED3 |
Dipartimento Territoriale |
Affidamento diretto servizio di redazione attestazione prestazione energetica immobili di proprietą della Cittą metropolitana di Firenze |
Geom.Ilaria Paperini
PPRLRI77T56D612F
|
1200,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1200,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z523251FBB |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI |
ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA TELEMATICA PROFESSIONALE ESPROPRI ON LINE OLTRE LISTINO 2021 DEI VALORI IMMOBILIARI DEI TERRENI AGRICOLI PROVINCIA DI FIRENZE. D.D. N. 1609 DEL 03/08/21 |
EXEO SRL
03790770287
|
841,35 |
20/08/2021 - 19/08/2022 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
841,35 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9932881FE |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SMARTNET ITALPOS PER STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ESPROPRI D.D.N. 1669 DEL 11/08/21 |
LEICA GEOSYSTEMS SPA
12090330155
|
169,00 |
04/08/2021 - 03/08/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
169,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Dipartimento Territoriale |
Iscrizione Dott.ssa Maria Cecilia Tosi al "Corso specialistico per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo dei fondi per il piano nazionale di ripresa e resilienza" organizzato da Centro Studi Enti Locali |
Centro Studi Enti Locali
02998820283
|
977,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
977,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6C30C68E9 |
viabilitą |
Accordo Quadro per Servizi di Ingegneria relativi a nuove opere e manutenzione del patrimonio stradale di propriet_ ed in gestione alla Citt_ Metropolitana di Firenze - Lotto 2 - Progetto esecutivo SP 97 di "Cardetole" Km 0+300 - Adeguamento impianto |
STUDIO INGEO Ingegneri e Geologi Associati
01582240469
|
0,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.374,68 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA5325CE13 |
edilizia |
FORNITURA E POSA IN OPERA 5 ESTINTORI PRESSO ISIS
?ERNESTO BALDUCCI? PONTASSIEVE MEDIANTE
AFFIDAMENTO A RF ANTINCENDIO - CIG: ZA5325CE13.
IMPEGNO IMPORTO COMPLESSIVO EURO 404,79 (IVA 22%
INCLUSA). |
R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI
|
331,79 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
331,79 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 86543313DE |
viabilita' |
GLOBAL SERVICE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI PARTE DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - CIG 74337940E0 - CUP B99J18002450005 - APPROVAZIONE ODL 10 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - AFFIDAMENTO AL RTI AVR SPA |
RTI AVR SPA
00931311005
|
494.210,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
491.691,31 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 86945666D6 |
DIREZIONE VIABILITA' |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AD ACCORDO QUADRO NEVE SFALCIO VEGETAZIONE - ZONA 1 - LOTTO C - C.O. DI FIRENZUOLA |
IMPRESA ZINI ELIO
01543211203
|
0,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
27929,93 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1F32B00BB |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI |
ING. LORENZO PANERAI
PNRLNZ73L11G999G
|
11822,00 |
30/08/2021 - 31/10/2021 |
Servizio |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5D29EAB6B |
COMMISSARIO FIBBIANA |
COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI COMPLETAMENTO CASSA ESPANSIONE FIBBIANA |
ELIO CAPANNI
CPNLEI69R30E379N
|
4.800,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z64322C998 |
Direzione Edilizia |
ESECUZIONE TOMOGRAFIE GEOELETTRICHE 3D ED INDAGINI GEORADAR RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PISCINA ISTITUTO LEONARDO DA VINCI LOTTO II - CIG: Z64322C998 - CUP: B19E19000860005 |
SO.GE.T SRL
02115540466
|
4900,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4900,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8709965A7D |
Direzione Edilizia |
AQ MANUTENZ EDILE, IMPIANTI IDRICO SANITARI DI TUTTI GLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPR O NELLA DISP DELLA CMF-LOTTO B2- IMMOBILI NON VINCOLATI AI SENSI D.LGS. 42/04-CIG: 8672081B9F DITTA EDIS DI MUCA ARBEN-ODL N. 1 DI ? 60.000,00 CIG DER 8709965A7D |
Edis di Muca Arben
MCURBN71P09Z100E
|
49180,33 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
41300,60 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0631D9B2D |
Direzione Edilizia |
SMONTAGGIO, ACCATASTAMENTO E SMALTIMENTO DEL MATERIALE COSTITUENTE N° DUE PARETI ARREDO PRESSO IL PREFABBRICATO CHE OSPITA L'ISTITUTO DUCA D'AOSTA, VIA GIUSTI 29 ? FIRENZE |
Agenzia Arredo Uffici di Mauro Magrini
MGRMRA59T05A851V
|
2080,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2080,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8473313F13 |
Direzione Edilizia |
LAVORI DI DEMOLIZIONE DI CAPANNONE INDUSTRIALE IN LOC. TURBONE - MONTELUPO FIORENTINO (FI) - IMPRESA EUROSTRADE SRL - L732 - CIG 8473313F13 - CUP B34B19000470005 |
EUROSTRADE SRL
01659170565
|
85909,98 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Lavoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
85909,98 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8076523D9C |
Direzione Edilizia |
CONTRATTO REP. 21885/2019 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA PLUS.CIG: 8076523D9C - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE PRESSO L?ISTITUTO SASSETTI PERUZZI. |
ENGIE SERVIZI SPA
07149930583
|
5937,08 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5937,08 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9A32E6F0C |
Direzione Edilizia |
Lavori di rifacimento della pavimentazione sportiva della palestra dell?I.T.I.S. Meucci di Via del Filarete ? Firenze |
Consorzio TELMA
02265070488
|
25.850,00 |
30/09/2021 - 20/10/2021 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
25850,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDC32C90B8 |
Direzione Patrimonio e TPL |
ACQUISTO BANCHE DATI SOFTWARE VISUM |
TPS Pro srl
03169301202
|
22000,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
19200,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8812673FCE |
Direzione Patrimonio e TPL |
SANIFICAZIONE LOCALI PER ESAMI |
L'OPEROSA SPA
04269490266
|
82,31 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD532CB803 |
Direzione Patrimonio e TPL |
APPALTO PER ELABORAZOINE MODELLO DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA - INCREMENTO |
RT Gazzotti - KPMG
04662680158
|
22000,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
21848,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
Ing.Franco Gazzotti - GZZFNC57M25A944V - 01-MANDANTE
|
|
- - |
KPMG Advisory Spa - 04662680158 - 02-MANDATARIA
|
|
| Z3532F4BE2 |
DIREZIONE EDILIZIA |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA TLF SRL DELLA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELL?AREA GIOCHI PRESSO IL PARCO
MEDICEO DI PRATOLINO PER COMPLESSIVI EURO 15.128,00
(INCLUSA IVA AL 22%) |
TLF SRL
02279550517
|
12.400,00 |
25/09/2021 - 25/10/2021 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12400,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF132D13E1 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L?AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PREFABBRICATE DA ADIBIRE A
CICLOSTAZIONI A SERVIZIO DI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
00880711007
|
693,20 |
27/08/2021 - 27/08/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
693,20 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0632D1445 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SU UN QUOTIDIANO LOCALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA
PER L?AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA
DI STRUTTURE PREFABBRICATE DA ADIBIRE A
CICLOSTAZIONI A SERVIZIO DI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI |
CAIRORCS MEDIA SPA
11484370967
|
90,00 |
01/09/2021 - 01/09/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0732D148A |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SU UN QUOTIDIANO NAZIONALE E UN QUOTIDIANO LOCALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L?AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA
DI STRUTTURE PREFABBRICATE DA ADIBIRE A CICLOSTAZIONI
CICLOSTAZIONI A S |
LEXMEDIA SRL
09147251004
|
267,00 |
01/09/2021 - 01/09/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
267,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC232D15EB |
DIREZIONE EDILIZIA |
AFFIDAM DIR EX ART 36 D.LGS. 50/2016 SERVIZIO VALUTAZ CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIM MEDIANTE METODO VTA (VISUAL TREE ASSESMENT) SU N.5 ALBERATURE POSTE NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO, IN VILLA MONDEGGI, BAGNO A RIPOLI E IN VIA DEL MEZZETTA A FIRENZE |
Dott.ssa For. Bianca Maria Adamo
DMABCM66C53F888X
|
1.114,00 |
15/09/2021 - 22/09/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.114,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 88272648B0 |
DIREZIONE VIABILITA |
LIQUIDAZIONE FATTURA 155-1 PER ACCORDO QUADRO LOTTO 3 EMPOLESE VALDELSA ODL 18 CIG 88272648B0 |
ROSI LEOPOLDO
00821700474
|
0,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
50165,20 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0198991490 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI -AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1641 DEL 05/08/2021 UTENZE TELEFONICHE. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2021 (CONNETTIVITA' INTERNET) |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
20.491,80 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.612,25 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 2753645BBA |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1641 DEL 05/08/2021 UTENZE TELEFONICHE. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2021 (TELEFONIA FISSA) |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
819,67 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
668,58 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1641 DEL 05/08/2021 UTENZE IDRICHE. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2021 |
PUBLIACQUA SPA
05040110487
|
72.727,27 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
72.727,27 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Dipartimento Territoriale |
Iscrizione Dott.ssa Elisa Bongini Corso Sottoprodotti ed esclusione rifiuti |
Tutto Ambiente Spa
01360130338
|
190,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 891412697A |
Direzione Edilizia |
Affid dir con AQ lavori di manutenz ord e straord per interventi di completam, interventi di restauro, ripristino e messa in sicurezza di parti del muro di recinzione di Villa Demidoff (Parco di Pratolino)-Immobili Vincolati D.LGS. 42/04 |
Oplonde Srl
04502880489
|
149950,00 |
22/09/2021 - 21/09/2022 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7232DACEB |
DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI |
LAVORI 2° LOTTO SCUOLA SEC SUP MORANTE, V CHIANTIGIANA, FIRENZE. AFFIDAM DIR EX ART. 36 D.LGS. 50/2016 OPERE DI MODIF ED INTEGRAZ DELLE 2 PARTI DI IMPIANTI DI VENTILAZ TUNNEL CON SIST CONTROLLO E TELEGEST SAUTER. POSA CARTELLI SEGNALETICA ANTINCENDIO |
CMSA SCARL
00091740472
|
4.339,40 |
01/10/2021 - 08/10/2021 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBB327855F |
Direzione Servizi Finanziari |
AFFIDAMENTO DIRETTO AD ADS SPA PER LA FORNITURA
DEL SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE DEL SOFTWARE DI
CONTABILITA' FINANZIARIA IN USO - AUTOMATISMI
PROVVISORI DI ENTRATA PAGOPA E AGGIORNAMENTO
PROVVISORI COLONNA I. |
ADS Automated Data Systems spa
00890370372
|
1.200,00 |
01/08/2021 - 15/09/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC832EB937 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1743 DEL 06/09/2021 FORNITURA GAS METANO PER LABORATORI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA ANNO TERMICO 2021/2022 (DA OTTOBRE 2021 A SETTEMBRE 2022) |
EDISON ENERGIA SPA
08526440154
|
5.238,10 |
01/10/2021 - 30/09/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
SEGRETERIA GENERALE |
AFFIDAMENTO IN HOUSE PER RIPRESA STREAMING E DIVULGAZIONE SOCIAL EVENTI FORMATIVI PIANO FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2021 |
SILFI SPA
06625660482
|
2281,40 |
01/09/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z44329B580 |
Direzione Servizi Finanziari |
ACQUISTO DI N. 3 COPIE DEL LIBRO "MANUALE DI CONTABILITA' DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ENTI, ORGANISMI E SOCIETA'", EDITO DA NEL DIRITTO EDITORE - CIG Z44329B580 - IMPEGNO DI SPESA. |
NEL DIRITTO EDITORE
09596541004
|
237,00 |
29/07/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
237,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8E3220CE6 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ESPROPRI |
ACQUISTO ACCESS POINT WIRELESS PER ISTITUTI SCOLASTICI BANDO REGIONE EMERGENZA COVID. DET. 1918/2021 |
ITS COMPUTER SRL
04066840283
|
6.780,00 |
27/09/2021 - 27/11/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.780,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZFA32BE852 |
DIREZIONE VIABILITA' |
PONTE SP 11 PISANA PER FUCECCHIO FORNITURA SOLLEVAMENTO IMPALCATO CUP B77H20001850003 |
KALTHA SRL
06291220488
|
21900,00 |
07/09/2021 - 31/10/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Segreteria Generale |
STREAMING CONSIGLIO METROPOLITANO SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 2021 |
SOC. SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI
06625660482
|
2.450,000 |
29/09/2021 - 29/09/2021 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
2.989,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1B3309141 |
Direzione Servizi Finanziari |
ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON-LINE IL SUNTO
RAGIONERIA ? IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MIRA PA SRL
? CIG Z1B3309141. |
Mira PA sr
02663810428
|
150,00 |
18/09/2021 - 18/09/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione Servizi Finanziari |
CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR PER I
DIPENDENTI DELLA DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE ?
SETTEMBRE-OTTOBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA. |
Formazione Maggioli - Maggioli S.p.A.
02066400405
|
580,00 |
30/09/2021 - 30/09/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione Servizi Finanziari |
CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR PER I
DIPENDENTI DELLA DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE ?
SETTEMBRE-OTTOBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA. |
FORMEL srl
01784630814
|
800,00 |
21/10/2021 - 21/10/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione Servizi Finanziari |
CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR PER I
DIPENDENTI DELLA DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE ?
SETTEMBRE-OTTOBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA. |
ITA srl
01593590605
|
1180,00 |
22/10/2021 - 22/10/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.060,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA73068625 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1178/2021. FORNITURA DI COMPONENTI IOT E V2X PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PILOTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO H2020 ?ELASTIC" |
VEM TECH SCRL
03878880230
|
25210,00 |
11/06/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDB3305D13 |
Direzione gare, contratti ed espropri ambito provveditorato |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO ALBONET DI BOSO
ALESSANDRO PER LA PARTECIPAZIONE DI 10 DIPENDENTI
AL CORSO DI FORMAZIONE AVENTE COME OGGETTO "
TUTTE LE NOVITĄ SUGLI APPALTI DOPO LA CONVERSIONE
DEL DL SEMPLIFICAZIONI(BIS)". |
Studio Albonet di Boso Allessandro
03166020275
|
797,50 |
14/09/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
797,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1C3290AE7 |
Direzione gare, contratti ed esprorpi Ambito provveditorato |
EMERGENZA COVID 2° IMPEGNO DI SPESA DELL'ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PRESSO GLI UFFICI E SEDI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E PRESSO I PLESSI DEGLI ISTITUTI DELLE SCUOLE SECNDARIE DI SECONDO GRADO DELL'AREA |
CO.L.SER Servizi S.c.r.l.
00378740344
|
5.632,30 |
01/09/2021 - 30/09/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5632,30 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1988 DEL 30/09/2021 UTENZE IDRICHE SUBIMPEGNO DI SPESA |
PUBLIACQUA SPA
05040110487
|
5.376,25 |
30/09/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.376,25 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6530A2B69 |
DIREZIONE EDILIZIA |
LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO "BALDUCCI" PONTASSIEVE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI PER GLI IMPIANTI ELETTRICI - estensione |
Boragine Federico
BRGFRC64E11G999D
|
2280,70 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2280,70 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z47333C119 |
P.O. Avvocatura |
ACQUISTO VOLUMI PER L'UFFICIO AVVOCATURA |
LIBRERIA PIROLA ETRURIA S.N.C.
00885440487
|
264,10 |
23/09/2021 - 30/09/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
264,10 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 892525054C |
Direzione Edilizia |
Affidamento diretto tramite Accordo Quadro, dei lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, edile e degli impianti idrico sanitari di tutti gli Immobili Scolastici NON Vincolati - Lotto B2 di proprietą o, ad altro titolo, nella sua disponibili |
Pinello Santo & c. Sas
03970050484
|
0,00 |
01/10/2021 - 30/09/2022 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 89245378E8 |
Direzione Edilizia |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE AQ PER MANUTENZIONE EDILE E DEGLI IMPIANTI IDRICI DI TUTTI GLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETĄ O NELLA DISPONIBILITĄ DELLA CITTĄ METROPOLITANA DI FIRENZE ? LOTTO B1- IMMOBILI NON VINCOLATI AI SENSI DEL D.LGS. 42/04 |
Taglietti Elio
01005790488
|
0,00 |
01/10/2021 - 30/09/2022 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8924020E42 |
Direzione Edilizia |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE EDILE E DEGLI IMPIANTI IDRICI DI TUTTI GLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETĄ O NELLA DISPONIBILITĄ DELLA CITTĄ METROPOLITANA DI FIRENZE?LOTTO B2-IMMOBILI VINCOLATI AI SENSI DEL D.LGS. 42/04 |
Aglietti Alberto snc
04122180484
|
0,00 |
01/10/2021 - 30/09/2022 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8920104EAC |
Direzione Edilizia |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE EDILE E DEGLI IMPIANTI IDRICI DI TUTTI GLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETĄ O NELLA DISPONIBILITĄ DELLA CITTĄ METROPOLITANA DI FIRENZE?LOTTO B1- IMMOBILI VINCOLATI AI SENSI DEL D.LGS. 42/04 |
Cenci costruzioni Srl
04964700480
|
0,00 |
01/10/2021 - 30/09/2022 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1C3290AE7 |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri ambito Provveditorato |
1° IMPEGNO DI SPESA DELL?AQ PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PRESSO GLI UFFICI E SEDI DELLA CMF E PRESSO I PLESSI DEGLI ISTITUTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELL?AREA METROPOLITANA?TRASLOCHI IST. PEANO E IST. PASCOLI |
CO.L.SER Servizi S.C.R.L.
00378740344
|
3523,20 |
01/09/2021 - 30/09/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3523,20 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1C3290AE7 |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri ambito Provveditorato |
EMERGENZA COVID 3° IMPEGNO DI SPESA DELL?AQ PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PRESSO GLI UFFICI E SEDI DELLA CMF E PRESSO I PLESSI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2 GRADO DELL?AREA METROPOLITANA ? TRASLOCHI DA LICEO CASTELNUOVO A VIA NICOLODI |
CO.L.SER Servizi S.C.R.L.
00378740344
|
4974,00 |
01/09/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.974,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1C3290AE7 |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri ambito Provveditorato |
4° IMPEGNO DI SPESA DELL?ACQ PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PRESSO UFFICI E SEDI DELLA CMF, PRESSO PLESSI DEGLI IST DELLE SCUOLE SEC DI II GRADO DELL?AREA METROPOLITANA?TRASLOCHI DAL MAGAZZINO DI BURCHIO ALLE NUOVE AULE DI E. MORANTE |
CO.L.SER Servizi S.C.R.L
00378740344
|
4410,00 |
01/09/2021 - 30/09/2021 |
Servizio |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4410,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1C3290AE7 |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri ambito Provveditorato |
5° IMPEGNO DI SPESA DELL?AQ PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PRESSO GLI UFFICI E SEDI DELLA CMF PRESSO I PLESSI DEGLI IST DELLE SCUOLE SEC DI II GRADO DELL?AREA METROPOLITANA?TRASLOCHI DAL MAGAZZINO DI EMPOLI AL MAGAZZINO DI CALENZANO |
CO.L.SER Servizi S.C.R.L.
00378740344
|
1799,00 |
28/09/2021 - 31/10/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1799,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1C3290AE7 |
Direzione Gare, Contratti ed Espropro ambito provveditorato |
6° IMPEGNO DI SPESA DELL?AQ PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PRESSO GLI UFFICI E SEDI DELLA CMF, PRESSO I PLESSI DEGLI IST DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DELL?AREA METROPOLITANA? TRASLOCHI DAL MAGAZZINO DI BURCHIO AL LICEO RODOLICO |
CO.L.SER Servizi S.C.R.L.
00378740344
|
1134,00 |
28/09/2021 - 31/10/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1134,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z35333779D |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
Pubblicazione sulla GURI avviso di aggiudicazione relativo alla fornitura, assemblaggio in loco e collocazione di arredi e di complementi ambientalmente sostenibili ex Allegato 1 del DM 11/01/2017 per il nuovo Liceo Agnoletti |
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa
00399810589
|
502,57 |
01/10/2021 - 01/10/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
502,57 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8633378DB |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
Pubblicazione su quotidiano locale e nazionale estratto avviso di aggiudicazione fornitura, assemblaggio in loco e collocazione di arredi e di complementi ambientalmente sostenibili ex Allegato 1 del DM 11/01/2017 per il nuovo Liceo Agnoletti. |
Lexmedia Srl s.u.
09147251004
|
267,00 |
12/10/2021 - 12/10/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
267,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z60333786B |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
Pubblicazione su quotidiano nazionale estratto avviso di aggiudicazione fornitura, assemblaggio in loco e collocazione di arredi e di complementi ambientalmente sostenibili ex Allegato 1 del DM 11/01/2017 per il nuovo Liceo Agnoletti |
CairoRCS Media Spa
11484370967
|
90,00 |
12/10/2021 - 12/10/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8855646642 |
DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI |
SGC FI.PI.LI - SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEFINITVA DEL SISSESTO AL KM 10+500 NEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA CUP B87H21004520002 |
RTI AVR SPA (mandataria) Consorzio Integra soc. coop. (mandante)/ Sodi Strade Srl (mandante)/ Feri N
00787010586
|
1.541.418,61 |
11/05/2021 - 31/05/2021 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.176.032,45 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 87202176B6 |
DIREZIONE VIABILITA' |
A.Q MANUTENZIONE STRADE ZONA 2 CIG AQ 80610057C2 CUP B97H18005380001 ORDINE DI LAVORO N 19. |
RTI ITALSCAVI SRL (MANDATARIA)/BINDI SPA/C.A.B.SRL/ACME SRL.
00524560489
|
167.732,94 |
20/04/2021 - 31/12/2021 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
132643,32 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
SEGRETERIA GENERALE - AMBITO PERSONALE |
DET. 811 DEL 13/09/2021 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ABBONAMENTI ANNUALI ATAF & LI-NEA DECORRENTI DA OTTOBRE 2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
EASY WEALFARE SRL
05525760962
|
279,00 |
01/10/2021 - 31/10/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1D3327625 |
POLIZIA METROPOLITANA |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA LIVELLO BASIC SOFTWARE ZEROGYS |
ZEROBYTE SISTEMI SRL
04834730485
|
7500,00 |
01/10/2021 - 30/09/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z25332784D |
POLIZIA METROPOLITANA |
ACQUISTO PACCHETTO ORE PER INTERVENTI DI MODIFICA ED ADEGUAMENTO SOFTWARE |
DITTA ZEROBYTE SISTEMI SRL
04834730485
|
7050,00 |
01/10/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z18332360C |
POLIZIA METROPOLITANA |
CORSO PRIMA FORMAZIONE PER AGENTI POLIZIA LOCALE |
SCUOLA INTERROGIANALE POLIZIA LOCALE SIPL
02658900366
|
1080,00 |
28/09/2021 - 26/11/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z113313B1F |
POLIZIA METROPOLITANA |
SERVIZIO DI REVISIONE DUE RIMORCHI IN USO ALLA POLIZIA |
DITTA MUGELLO RENTSRL
06526090482
|
568,00 |
16/09/2021 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z223302D2C |
POLIZIA METROPOLITANA |
SERVIZIO RIPRISTINO SISTEMA ANTINTRUSIONE PRESSO LOCALI ARMERIA |
Z223302D2C
05290430486
|
250,00 |
14/09/2021 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8143161D07 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2046 DEL 07/10/2021 CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
4.122,82 |
07/10/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.122,82 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8697276334 |
direzione viabilitą |
GLOBAL SERVICE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI PARTE DELLA
RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
FIRENZE 2018/2021 - CIG 74337940E0 - CUP B99J18002450005 - ODL 11 LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA SU RETE STRADALE REGIONALE |
sodi strade AVR SPA
03582900480
|
0,00 |
01/01/2021 - 20/08/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
327.246,12 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD7334B4D4 |
SEGRETERIA GENERALE |
ACQUISIZIONE DI SUPPORTI DI STAMPA PER PROVE INSTALLAZIONE MOSTRA PERMANENTE STEMMI DEI COMUNI IN PALAZZO MEDICI RICCARDI |
MIGNECO&SMITH
01496630482
|
131,00 |
01/10/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
131,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEF334B46F |
SEGRETERIA GENERALE |
ACQUISIZIONE DI SUPPORTI DI STAMPA PER PROVE INSTALLAZIONE MOSTRA PERMANENTE STEMMI DEI COMUNI IN PALAZZO MEDICI RICCARDI |
SSD SRL
06586420488
|
50,00 |
01/10/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione Servizi Finanziari |
CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR PER I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE ? OTTOBRE/NOVEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA. |
Centro Studi Enti Locali srl
02998820233
|
1.105,00 |
05/10/2021 - 04/11/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione Servizi Finanziari |
CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR PER I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE ? OTTOBRE/NOVEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA. |
ITA srl
01593590605
|
900,00 |
28/10/2021 - 28/10/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8A3324CEE |
DIREZIONE EDILIZIA |
ACCORDO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEL VERDE PUBBLICO DI PROPRIETA' O IN USO ALLA CITTA'
METROPOLITANA DI FIRENZE - CIG: 8053998168 - ORDINE DI LAVORO N. 14
? CIG DERIVATO Z8A3324CEE |
RTI CON MANDATARIA AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA
01039030489
MANDATARIA |
38940,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
38940,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Segreteria Generale |
AFFIDAMENTO DIRETTO A ?SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI" SOC. IN HOUSE DEL SERVIZIO DI RIPRESA AUDIOVISIVA IN DIRETTA E TRASMISSIONR SUI CANALI WEB DI FLORENCE TV DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 13.10.2021 |
SOC. SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI
06625660482
|
617,32 |
13/10/2021 - 13/10/2021 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
753,14 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB5332F46A |
Direzione Patrimonio e TPL |
Emergenza Covid Accordo quadro con un solo operatore per affidamento servizio assistenza e controllo utenza presso aree fermata ods 3 |
Securitas Metronotte Toscana srl
01765530488
|
9799,52 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9489,81 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8D331C960 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Emergenza Covid Servizio assistenza e controllo utenze presso alcune aree di fermata Affidamento a Cap Societą Cooperativa |
Cap Soc.Coop.
00233090976
|
2688,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2688,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z57331C4A0 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Emergenza Covid Accordo quadro con un solo operatore per affidamento servizio assistenza e controllo utenze presso aree fermata ods 2 |
Securitas Metronotte Toscana srl
01765530488
|
9914,23 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9914,23 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7F33152E3 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Determina a contrarre per l'affidamento di un servizio di fornitura della stampa di materiale divulgativo |
Erre Pi Copie
05742090482
|
6910,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6910,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0E330DC30 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Accordo quadro con un solo operatore per affidamento servizio assistenza e controllo utenza presso aree fermata ods 1 |
Securitas Metronotte Toscana srl
01765530488
|
6998,53 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6998,53 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1D33092C6 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Emergenza Covid Affidamento servizio di assistenza e controllo utenza presso alcune aree fermata |
Ataf Gestione srl
06109950482
|
4959,40 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z103302561 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Determina a contrarre affidamento servizio NCC per Studenti Liceo Agnoletti |
Toscana Bus srl
06027830485
|
36792,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
27994,42 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC8333D71F |
Direzione Edilizia |
Lavori di rifacimento della pavimentazione e della rotazione del campo di softball di Via del Mezzetta - Firenze |
Alessandro & Riccardo Flisi
02710550340
|
15429,50 |
08/10/2021 - 07/11/2021 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15429,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8D3367E5F |
P.O. Avvocatura |
Acquisto n. 8 libri |
Giuffrč Francis Lefebvre s.p.a.
00829840156
|
523,45 |
07/10/2021 - 07/10/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
523,45 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIR. 2130 DEL 15/10/2021 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE IDRICHE - OTTOBRE - DICEMBRE 2021 |
PUBLIACQUA SPA
05040110487
|
109.545,45 |
15/10/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
105.746,60 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0132F73CB |
Direzione Patrimonio |
Trattativa privata con il Comune di Empoli per acquisto/alienazione immobili Affidamento diretto studio notarile Dami Lenzi |
Studio Notarile Dami Lenzi
94255410485
|
2501,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Dipartimento Territoriale |
Formazione dipendenti. Abbonamento Corsi Formel |
Formel srl
01784630814
|
8002,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8002,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Dipartimento Territoriale |
Iscrizione dei dipendenti Bardazzi, Carrapetta, Margutti, Nardi, Tonola e Trapuzzano al corso "La contrattazione collettiva di comparto" organizzato da Anci Scuola Toscana |
Anci Scuola Toscana
01710310978
|
864,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
864,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8903588141 |
Direzione Edilizia |
ACCORDO QUADRO PER IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE EDILE E DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DI PALAZZO MEDICI RICCARDI, IMMOBILE VINCOLATO AI SENSI DEL D.LGS. 42/04, - CIG 8125485258 - ORDINE DI LAVORO 4 |
RIABITAT LIGURIA SRL
03819250105
|
150000,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
99479,57 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z183203ABF |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1197/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI
UPS A SERVIZIO DELL'INFRASTRUTTURA ICT D'ENTE.
|
LEMART SRL
01420430488
|
1.680,00 |
01/06/2021 - 31/07/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z493216B27 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1232/2021. ACQUISTO DI UNA PENNA TOUCH SCREEN PER PC
|
C2 SRL
01121130197
|
101,50 |
22/06/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCE31FA9AB |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1235/2021. AGGIORNAMENTO DELL'AMBIENTE OPERATIVO DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE INTEGRATO D'ENTE (SMART-GOV)
|
ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA
00890370372
|
3.000,00 |
08/07/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF43207DE3 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1366/2021. ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PILOTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO H2020 ?ELASTIC"
|
SONEPAR ITALIA SPA
00825330285
|
4.773,54 |
02/07/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.773,54 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC231F5318 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1388/2021.RINNOVO DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE TLS/SSL PER SITI E APPLICAZIONE WEB DELL'AMMINISTRAZIONE. ANNULLAMENTO DELLA DD 1191/2021.
|
ACTALIS SPA
03358520967
|
360,00 |
08/07/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE232B3354 |
DIREZIONE VIABILITA' |
A.Q. PER SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI A NUOVE OPERE E MANUTZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE - LOTTO 2 - CIG: 8192307998 - ODS NE. 15 |
STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI
01582240469
|
3745,66 |
05/08/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3745,66 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 6540556D8B |
DIREZIONE VIABILITA' |
LIQUIDAZIONE FATTURA 13_21 DEL 05/10/2021 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE RETI ED ALLE BARRIERE PARAMASSI SULLE STRADE REGIONALI 65 DELLA FUTA E 302 BRISIGHELLESE RAVENNATE E SULLE STRADE PROVINCIALI 20 - 74 E 477 _ CUP B14E15000970003 CIG 6540556D8 |
MASCI GIOVANNI & FIGLI SNC
00752120675
|
0,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
654,61 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2F33A153A |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
PUBBLICAZIONE BANDO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L?AFFIDAMENTO DI
SERVIZI DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DI VERIFICA
DI VULNERABILITĄ SISMICA DI EDIFICI - S191 |
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa
00399810589
|
710,53 |
29/10/2021 - 29/10/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
710,53 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8D33A3181 |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
PUBBLICAZIONE SU 1 QUOTIDIANO LOCALE E 1 NAZIONALE DI ESTRATTO BANDO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DI VERIFICA DI VULNERABILITĄ SISMICA DI EDIFICI - S191 |
Lexmedia Srl
09147251004
|
267,00 |
07/11/2021 - 07/11/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
267,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD933A3166 |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO ESTRATTO BANDO DI GARA RELATIVO
ALLA PROCEDURA APERTA PER L?AFFIDAMENTO DI
SERVIZI DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DI VERIFICA
DI VULNERABILITĄ SISMICA DI EDIFICI - S191 |
CairoRCS Media Spa
11484370967
|
90,00 |
10/11/2021 - 10/11/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2633856A6 |
Direzione Progetti Strategici |
redazione della relazione geologica propedeutica alla stesura del progetto definitivo della Ciclabile Firenze/Rosano |
S.B.C. Geologi Associati
05883350489
|
4.629,32 |
30/10/2021 - 30/11/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4D314DD46 |
Direzione Edilizia |
Servizio coordinatore per la sicurezza interventi di adeguamento prevenzione incedi istituto Salvemini - integrazione |
Niccolņ Manganelli
MNGNCL77P18D612Q
|
3165,51 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3165,51 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7730572DD0 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2342 DEL 04/11/2021 IMPEGNO DI SPESA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG 7730572DD0 |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
0,72 |
01/11/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,72 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 81431671FE |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2342 DEL 04/11/2021 IMPEGNO DI SPESA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG 81431671FE |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
749,32 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
749,32 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione Servizi Finanziari |
CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR PER I
DIPENDENTI DELLA DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E
SISTEMI INFORMATIVI ? UNITA' ORGANIZZATIVA SANZIONI
AMMINISTRATIVE, ASSICURAZIONI E PARTECIPATE -
NOVEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA. |
ANCI Toscana
01710310978
|
82,00 |
15/11/2021 - 15/11/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7A336E906 |
DIREZIONE VIABILITA' |
LIQUIDAZIONE FATTURA 75/21 PER ACCORDO QUADRO SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI A NUOVE OPERE PATRIMONIO STRADALE LOTTO 2 - RELAZIONE GEOLOGICA SP 16 KM 13+750 |
STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI
01582240469
|
0,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
380,43 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione Servizi Finanziari |
CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR PER I
DIPENDENTI DELLA DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E
SISTEMI INFORMATIVI ? UNITA' ORGANIZZATIVA SANZIONI
AMMINISTRATIVE, ASSICURAZIONI E PARTECIPATE -
NOVEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA. |
CALDARINI&associati
02365460357
|
730,00 |
10/11/2021 - 10/11/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione Servizi Finanziari |
CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR PER I
DIPENDENTI DELLA DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E
SISTEMI INFORMATIVI ? UNITA' ORGANIZZATIVA SANZIONI
AMMINISTRATIVE, ASSICURAZIONI E PARTECIPATE -
NOVEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA. |
CALDARINI&associati
02365460357
|
260,00 |
05/11/2021 - 05/11/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0F33AF303 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Accordo quadro con un solo operatore per affidamento servizio assistenza e controllo utenza aree fermata TPL ods 8 |
Securitas Metronotte Toscana srl
01765530488
|
7178,82 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6892,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z043394C68 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Accordo quadro con un solo operatore per affidamento servizio assistenza e controllo utenza aree fermata TPL ods 7 |
Securitas Metronotte Toscana srl
01765530488
|
8621,14 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8252,37 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDF337A50B |
Direzione Patrimonio e TPL |
Accordo quadro con un solo operatore per affidamento servizio assistenza e controllo utenza aree fermata TPL ods 6 |
Securitas Metronotte Toscana srl
01765530488
|
8621,14 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8408,07 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDF335FD78 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Accordo quadro con un solo operatore per affidamento servizio assistenza e controllo utenza aree fermata TPL ods 5 |
Securitas Metronotte Toscana srl
01765530488
|
8621,14 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8375,28 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z583347048 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Accordo quadro con un solo operatore per affidamento servizio assistenza e controllo utenza aree fermata TPL |
Securitas Metronotte Toscana srl
01765530488
|
9799,52 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9407,86 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0C33D1453 |
P.O. Avvocatura |
Acquisto Codice Tributario |
Libreria Pirola Etruria s.n.c.
00885440487
|
23,00 |
28/10/2021 - 28/10/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Dipartimento Territoriale |
Iscrizione Berti, Carrapetta, Cavaleri, Margutti, Palladino, Rauseo al corso "Contabilitą per la gestione degli investimenti e dei lavori pubbici" |
La Scuola Anci Toscana
01710310978
|
574,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
574,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA43312FC2 |
Dipartimento Territoriale |
Somministrazione lavoro temporaneo a tempo determinato n.1 profilo tecnico cat.D1 Ufficio Ambiente |
Gi Group spa
11629770154
|
21171,69 |
01/12/2021 - 30/06/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2947,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7B334D4E6 |
Dipartimento Territoriale |
Determina a contrattare affidamento incarico di redazione tecnico agronomica |
Studio Associato Agrotema di Nigi e Santarelli
05025940486
|
8360,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9033B051D |
PO POLIZIA METROPOLITANA |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE VARIO OGGETTO DI SEQUESTRO PULIZIA LOCALI E SANIFICAZIONE CELLA FRIGO |
DITTA ATI soc Copperativa
03526910488
|
4020,00 |
29/10/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9D338499F |
PO POLIZIA METROPOLITANA |
AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONE E MANUTENZIONE GIUBBOTTI AUTOGONFIABILI MODELLO SPINNAKER IN USO ALLA POLIZIA PROVINCIALE |
Ditta Veleria San Giorgio Srl
01024820803
|
538,50 |
19/10/2021 - 30/11/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4A337EF99 |
PO POLIZIA PROVINCIALE |
Acquisto bollettari per l'accertamento delle sanzioni accessorie di fermo e sequestro dei veicoli di cui agli articoli 213 -214 - 224 ter CdS |
Maggioli Spa
06188330150
|
0,00 |
10/10/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA333C1BC9 |
Direzione Viabilitą |
COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D?OPERA AI SENSI DELL?ART. 102 COMMA 6 D.LGS. 50/2016: SP 12 ?VAL DI PESA? ? VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI SAN VINCENZO A TORRI INTEGRATA CON LA CASSA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL TORRENTE PESA |
Prof. Arch. Maurizio Bradaschia
BRDMRZ62B06L424C
|
2823,60 |
04/11/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF3335E189 |
Direzione Gare, Contratti, Espropri, Ambito provveditorato |
DET. 2379 DEL 9/11/2021 1° IMPEGNO SPESA DITTA 90SERVIZI&IMMOBILIARE AQ SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PER UFFICI E SEDI CMFI E PLESSI ISTITUTI SCUOLE SEC DI II GRADO AREA METROPOLITANA - TRASLOCHI ISTITUTO ENRIQUES - CALAMANDREI E MEUCCI |
90SERVIZI&IMMOBILIARE S.R.L
04197510482
|
1.449,00 |
01/11/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
714,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDC338D81A |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO PER I SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARBOREO SULLA RETE STRADALE DELLA ZONA 3 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 9.998,75 - CIG: ZDC338D81A |
DANIELE BARTOLINI
05714610481
|
8195,70 |
22/10/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB5338E133 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO PER I SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARBOREO SULLA RETE STRADALE DELLA ZONA 3 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - CIG: ZB5338E133 PER COMPLESSIVI EURO 9.998,75 |
GIFOR DI SANI LUIGI
05338450488
|
8195,70 |
22/10/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBF31703A6 |
DIREZIONE VIABILITA' |
SMART ENGINEERING SRL ODS 12 PROGETTAZIONE ESECUTIVA SR 302 KM 13+000 |
SMART ENGINEERING SRL
01870270509
|
0,00 |
29/10/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.223,22 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5D33D8C34 |
P.O. COORDINAMENTO DI PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA |
ACQUISTO DI N. 1 AUTOVETTURA CORREDATA DI ALLESTIMENTO TECNICO PER USO POLIZIA DA DESTINARE ALLA SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA, ALIQUOTA POLIZIA PROVINCIALE PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE, CON CONTESTUALE ROTTAMAZIONE DEL VEICOLO ALFA |
CIABILLI SRL
03410670487
|
24.550,00 |
10/11/2021 - 31/03/2022 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8603143232 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1625 DEL 04/08/2021 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. QUARTO IMPEGNO DI SPESA (EURO CAR SAS - LOTTO 2)
|
EURO CAR SAS
01362390393
|
766,87 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
766,87 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
EURO CAR SAS - 01362390393 - |
- -
|
|
BIAGI MIRIO - 00005461207 - |
- -
|
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA FABBIANI - 00102050481 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
PERFETTI CAR - 03724580273 - |
- -
|
|
| 86031621E0 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1625 DEL 04/08/2021 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. QUARTO IMPEGNO DI SPESA (AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - LOTTO 3)
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
05486460487
|
559,83 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
559,83 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
BIAGI MIRIO - 00005461207 - |
- -
|
|
OFFICINA MOROZZI SRL - 06903470489 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA FABBIANI - 00102050481 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
DIMICHINO NUNZIO E C. SRL - 02394560136 - |
- -
|
|
| 8603176D6A |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1625 DEL 04/08/2021 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. QUARTO IMPEGNO DI SPESA (AUTO 3 - LOTTO 4)
|
AUTO 3 SRL
03077420481
|
614,49 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
274,25 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO 3 SRL - 03077420481 - |
- -
|
|
AUTOCARROZZERIA MONTALESE SRL - 00262850977 - |
- -
|
|
CENTRO GOMME SNC DI GORI A. E SOMMARIVA E C. - 01927040475 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
BI AUTO SPA - 04585090485 - |
- -
|
|
| 86031908F9 |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1625 DEL 04/08/2021 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. QUARTO IMPEGNO DI SPESA (ITALPNEUS - LOTTO 5) |
ITALPNEUS SRL
00959870502
|
426,24 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
426,24 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ITALPNEUS SRL - 00959870502 - |
- -
|
|
CARRZZERIA AUTOSTILE DI CAPUTO GERARDO E SERVI GIAN FRANCO SAS - 01931120487 - |
- -
|
|
VALIANI GIULIANO & FIGLI SNC - 00959320508 - |
- -
|
|
CENTRO GOMME SNC DI GORI A. E SOMMARIVA E C. - 01927040475 - |
- -
|
|
RIGHI E FINI SRL - 06250880488 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
F.LLI PERRONE DI PERRONE S.F. E C. SNC - 00963370481 - |
- -
|
|
| 860320662E |
DIREZIONE RISORSE UMANA E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1625 DEL 04/08/2021 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. QUARTO IMPEGNO DI SPESA (TINACCI AUTO - LOTTO 6)
|
TINACCIAUTO SRL
02060810518
|
1533,74 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1533,74 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
TINACCIAUTO SRL - 02060810518 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
| Z7F338B82C |
DIREZIONE VIABILITA' |
A.Q. PER SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI A NUOVE OPERE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE - LOTTO DUE - ODS 19 - ADEGUAMENTO COMPENSO PER PROGETTAZIONE SP 41 KM 15+700 - SCHEDA MIT 00214.21.FI - RTI MANDATARIA STUDIO INGEO ING. |
STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI
01582240469
STUDIO TECNICO MARTINELLI - FLORENTECNICA SRL |
962,39 |
22/10/2021 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
962,39 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6D33E5F65 |
Direzione Viabilitą |
verifica del progetto definitvo/esecutivo dello stralcio 2 |
ITS Controlli Tecnici SpA
15323181006
|
7.277,62 |
20/11/2021 - 20/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3F3213E4C |
DIREZIONE VIABILITA' |
LIQUIDAZIONE FATTURA 76/21DEL 27/10/2021 STUDIO INGEO ACCORDO QUADRO SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI A NUOVE OPERE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE LOTTO 2 - CIG 8192307998 ODS 14 CUP B87H20017180001 |
STUDIO INGEO Ingegneri e Geologi Associati
01582240469
|
0,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9963,33 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 89858405BF |
Direzione Edilizia |
Verifica della progettazione definitiva ed esecutiva dell'adeguamento normativo del Palazzo Medici Riccardi |
Apave Certification Italia Srl
07497701008
|
47000,00 |
10/12/2021 - 28/02/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5533D8A0C |
DIREZIONE EDILIZIA |
EMERGENZA COVID-19 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIGMA
S.R.L. DELLE PROVE SU ELEMENTI DI STRUTTURA IN
ACCIAIO DEL PREFABBRICATO PRESSO L?ISTITUTO CHINOCHINI
DI BORGO SAN LORENZO |
SIGMA SRL
00667530489
|
2480,00 |
23/11/2021 - 30/11/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2480,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Segreteria Generale |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REGIA E STREAMING LIVE SEDUTA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DEL 29 NOVEMBRE 2021 |
06625660482
|
555,00 |
29/11/2021 - 29/11/2021 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
677,01 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBF33FA280 |
Direzione Edilizia |
lavori di ripristino della balaustra del vano scale del Liceo Artistico di Porta Romana - Firenze |
Sollazzini Srl
02316160486
|
36.983,95 |
23/11/2021 - 31/12/2021 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
36983,95 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5D33C4A9C |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L?AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI D.L., DIRETTORE OPERATIVO DI CANTIERE E CSE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ISTITUTO SCOLASTICO A EMPOLI (FI) |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
00880711007
|
502,57 |
10/11/2021 - 10/11/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
502,57 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9D33C4F1D |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO LOCALE ESTRATTO ESITO DI APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L?AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI D.L., DIRETTORE OPERATIVO DI CANTIERE E CSE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ISTITUTO SCOLASTICO A EMPOLI (FI) |
CAIRORCS MEDIA SPA
11484370967
|
90,00 |
16/11/2021 - 16/11/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA633C4F94 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO NAZIONALE E UN QUOTIDIANO LOCALE DI ESTRATTO ESITO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L?AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
D.L., DIRETTORE OPERATIVO DI CANTIERE E CSE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ISTITUTO SCOLASTICO A EMPOLI (FI) |
LEXMEDIA SRL
09147251004
|
267,00 |
15/11/2021 - 15/11/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
267,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9F33B15E7 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI BANDO DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITĄ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA, A SEGUITO DI SINISTRI O VERSAMENTI DI MATERIALI SULLA SEDE STRADALE |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
00880711007
|
693,20 |
05/11/2021 - 05/11/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
693,20 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD333C9493 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
PUBBLICAZ SULLA GURI AVVISO RETTIFICA BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA PER CONCESSIONE SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER VIABILITĄ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA A SEGUITO DI SINISTRI O VERSAMENTI DI MATERIALI SULLA SEDE STRADALE |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
00880711007
|
277,28 |
10/11/2021 - 10/11/2021 |
Servizio |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
277,28 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8997990040 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRURIA SALI SRL PER LA FORNITURA DI CLORURO DI SODI PER DISGELO STRADALE DELLA ZONA 1, 2 E 3 DI COMPETENZA DELLA CMF |
ETRURIA SALI SRL
01717360505
|
85.200,00 |
01/12/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
P.O. Avvocatura |
Corsi di formazione |
Universitą Telematica Pegaso s.r.l.
09305451214
|
1.532,00 |
29/10/2021 - 31/12/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1532,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8950315198 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODS N. 8 AQ SERVIZIO NEVE E TAGLIO VEGETAZIONE ZONA 2 LOTTO 6 CO DI FIGLINE VALDARNO CIG AQ 7640453C70 |
BIGALLI LIBERO SRL
05179200489
|
48571,33 |
15/11/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
39.753,36 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8950253E6A |
DIREZIOONE VIABLITA' |
O.D.S. N. 9 ZONA 2 LOTTO 5 CO DI REGGELLO AQ SERVIZIO NEVE E TAGLIO VEGETAZIONE CIG AQ 7640447851 |
BIGALLI LIBERO SRL
05179200489
|
48571,34 |
15/11/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
39.753,36 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 897688797E |
DIREZIONE VABILITA' |
ORDINE DI SERVIZI ON. 13 ZONA 1 CO DI BARBERINO DI MUGELLO ACCORDO QUADRO SERVIZIO NEVE E TAGLIO VEGETAZIONE CIG AQ 7640359FB0 |
E.L. SRL
06510110486
|
70985,08 |
15/11/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4133CCE4A |
DIREZIONE VABILITA' |
ODS N. 16 CO DI BASSA ZONA 3 LOTTO 7 AQ SERVIZIO NEVE E TAGLIO VEGETAZIONE CIG A.Q. 764046030D |
MAVETECH SNC
05846790482
|
8004,89 |
15/11/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8733D6E58 |
DIREZINE VIABILITA' |
ODS N. 15 ZONA 3 CO DI CASTELFIORENTINO LOTTO 8 A.Q. SERVIZIO NEVE E TAGLIO VEGETAZIONE CIG PRINCIPALE 7640464659 |
MAVETECH SNC
05846790482
|
19672,13 |
15/11/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1833FE157 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODS N. 17 CO DI MARRADI ZONA 1 AQ SERVIZIO NEVE E TAGLIO VEGETAZIONE CIG AQ 7640408822 |
ZINI ELIO SRL
01543211203
|
29.176,92 |
15/11/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8986358138 |
DIREZINE VIABILITA' |
ODS 16 CO DI MARRADI ZONA 1 AQ SERVIZIO NEVE E TAGLIO VEGETAZIONE CIG AQ 7640408822 |
ZINI ELIO SRL
01543211203
|
42.904,14 |
15/11/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 89864572EA |
DIREZIONE VIABILIA' |
ODS N. 11 CO DI FIRENZUOLA ZONA 1 A.Q. SERVIZIO NEVE E TAGLIO VEGETAZIONE CIG AQ. 76403990B7 |
ZINI ELIO SRL
01543211203
|
0,00 |
15/11/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8986413E97 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODS 14 LOTTO 1 ZONA 1 CO DI BARBERINO DI MUGELLO - A.Q. SERVIZIO NEVE E TAGLIO VEGETAZIONE CIG A.Q. 7640359FB0 |
E.L. SRL
06510110486
|
54.573,56 |
15/11/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione Servizi Finanziari |
MIRA FORMAZIONE SRLS ? ABBONAMENTO 10 WEBINAR ? IMPEGNO DI SPESA. |
MIRA FORMAZIONE SRLS
02641030420
|
620,00 |
23/11/2021 - 23/11/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7C34245A2 |
Z7C34245A2 |
ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO SULLA SP 11 PONTE DELLA MOTTA SUL FIUME ARNO |
ILES SRL
00259280972
|
1402,05 |
02/12/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0B33801EA |
DIREZIONE VIABILITA' |
PONTEGGIO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PONTE DELLA MOTTA SUL FIUME ARNO SP 11 NEL COMUNE DI EMPOLI CUP B77H20001850003 |
EUROEDILE SRL
03185900267
|
5872,50 |
19/11/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.872,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8511004EAC |
viabilitą |
LAVORI ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETA' ED IN GESTIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - LOTTO 1- ZONA ALTO MUGELLO E MUGELLO OVEST |
BERTI SISTO & C. Lavori Stradali
00421510488
|
0,00 |
04/08/2021 - 31/12/2021 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16485,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8836204A35 |
DIREZIONE VIABILITA' |
LIQUIDAZIONE FATTURA 200-1 DEL 02/11/2021 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE LOTTO 3 CUP B87H20017630001 |
ROSI LEOPOLDO
00820700474
|
0,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
116.425,28 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Direzione Servizi Finanziari |
MIRA PA - SERVIZIO DI FORMAZIONE ALLA CONTABILITA? ECONOMICO-PATRIMONIALE ? IMPEGNO DI SPESA. |
Mira PA Srl
02663810428
|
2650,00 |
03/12/2021 - 30/04/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8989569B02 |
Direzione Progetti Strategici |
redazione del progetto di fattibilitą tecnica ed economica del nuovo Liceo Virgilio di Empoli |
DP Ingegneria S.r.l.
02486940469
|
137500,00 |
01/01/2022 - 30/04/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4E33D2FEB |
Direzione Patrimonio |
Affidamento diretto prestazione servizio di archiviazione di materiale documentale relativo all'Ufficio Avvocatura della Cittą Metropolitana di Firenze |
Hyperborea srl
01856380504
|
16480,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3333F4DB4 |
Direzione Patrimonio |
Affidamento diretto servizio vigilanza armatah24 per il complesso tenuta di Mondeggi sita nel comune di Bagno a Ripoli di proprietą della Cittą Metropolitana di Firenze proroga ex art.106 D.Lgs. 50/2016 |
Sicuritalia Ivri spa
07897711003
|
29996,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA734268C1 |
Direzione Patrimonio |
Affidamento diretto fornitura di materiale inerte per rifacimento strada di proprietą della Cittą Metropolitana di Firenze |
Incisana Sabbia srl
00399390483
|
4988,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1F34549B0 |
Direzione Patrimonio |
Affidamento diretto prestazione di servizio redazione elenco di consistenza documentazione archiviata presso archivio storico Cittą metropolitana di Firenze |
Dott.ssa Alessia Artini
01788470514
|
12000,00 |
01/12/2021 - 30/11/2023 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z65345636B |
Direzione Patrimonio |
Affidamento diretto prestazione servizi catastali per alcuni immobili di proprietą della Cittą metropolitana di Firenze |
Geom. Tiziano Degli Innocenti
05365270486
|
1750,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5C3390AE7 |
Direzione Patrimonio |
Affidamento diretto a Cairorcs Media Spa Servizio di pubblicazione su Corriere della Sera e Fiorentino di avviso di asta pubblica |
Cairo Rcs Media spa
11484370967
|
768,60 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
768,60 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8D3390A62 |
Direzione Patrimonio |
Affidamento diretto a Soc.Pubblicitą Editoriale Digitale srl (Speed srl) servizio di pubblicazione su La Nazione avviso asta pubblica |
Speed Societą Pubblica editoriale e digitale srl
00326930377
|
900,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE633C3B92 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Accordo quadro con un solo operatore economico per affidamento servizio assistenza e controllo utenza presso aree fermate TPL ods 9 |
Securitas Metronotte Toscana srl
01765530488
|
8621,14 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8350,71 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7533E0563 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Accordo quadro con un solo operatore economico per affidamento servizio assistenza e controllo utenza presso aree fermate TPL ods 10 |
Securitas Metronotte Toscana srl
01765530488
|
17242,28 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
13218,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z10341E2E9 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Accordo quadro con un solo operatore economico per affidamento servizio assistenza e controllo utenza presso aree fermate TPL ods 11 |
Securitas Metronotte Toscana srl
01765530488
|
14537,93 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
13710,23 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z843454F57 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Accordo quadro con un solo operatore economico per affidamento servizio assistenza e controllo utenza presso aree fermate TPL ods 12 |
Securitas Metronotte Toscana srl
01765530488
|
13243,12 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6334506B7 |
Direzione Patrimonio e TPL |
Affidamento indagini geologiche |
Tecna srl
01358250510
|
736,96 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB131DDAEA |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1411/2021. RINNOVO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE "WOM" DEDICATO ALLA GESTIONE DELLE UTENZE, IN ESITO A PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. |
GOODS SOLUTIONS SRL
01832050510
|
1.854,00 |
01/07/2021 - 30/06/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z28315D043 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1509/2021. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE "CONCILIA" |
MAGGIOLI SPA
06188330150
|
7.111,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.111,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8D31B3488 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1510/2021. AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN GRUPPO DI CONTINUITA' A SERVIZIO DELL'INFRASTRUTTURA ICT DELL'ENTE IN ESITO A RICHIESTA PREVENTIVI SUL MEPA |
DBNET SRL
05791161002
|
13.762,56 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAA31E5978 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1565/2021. RINNOVO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SUITE SOFTWARE PERSEO
|
MAGGIOLI SPA
06188330150
|
36.814,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
18.407,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Dipartimento Territoriale |
Iscrizione dipendenti Berti Alberto e Margutti Francesco al corso "Il Responsabile del procedimento nel D.Lgs. 50/2016" organizzato da Centro Studi Enti Locali |
Centro Studi Enti Locali
02998820283
|
1000,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD13400C57 |
Dipartimento Territoriale |
Somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato Categoria D1 per UO Concessioni e autorizzazioni Codice della Strada e TPL |
Gi Group spa
11629770154
|
39586,98 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0E3400CBA |
Dipartimento Territoriale |
Somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato categoria D1 per UO Supporto amministrativo - dipartimento territoriale |
Gi Group spa
11629770154
|
39572,96 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4632A3871 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1594/2021. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA VIDEO MANAGEMENT SYSTEM (VMS) ?VIMS? PER LA GESTIONE DELLE VIDEOINFORMAZIONI PER LE ANNUALITĄ 2021, 2022 E 2023.
|
PRASSEL SRL
09381261008
|
7.200,00 |
01/01/2021 - 31/12/2023 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA43400CF5 |
Dipartimento Territoriale |
Somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato cat.D1 per UO Supporto amministrativo - Dipartimento Territoriale |
Gi Group spa
11629770154
|
39572,96 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Dipartimento Territoriale |
Iscrizione Berti Alberto, Bongini Elisa, Margutti Francesco e Tonola Martina al Corso "Le valutazioni e le autorizzazioni ambientali" organizzato da La Scuola Anci Toscana |
Anci Scuola Toscana
01710310978
|
368,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDD32B449C |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1662/2021. SERVIZIO SOSTITUTIVO DI UPS A SERVIZIO DELL'INFRASTRUTTURA ICT D'ENTE.
|
LEMART SRL
01420430488
|
1.680,00 |
01/08/2021 - 30/09/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAF32F3DB4 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1791/2021. AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA DI N. 75 CUFFIE CON MICROFONO PER UTILIZZO CON GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE UNIFICATA DELL?ENTE
|
STUDIO DI INFORMATICA SNC
01193630520
|
4.950,00 |
13/09/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.950,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF1322A515 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1835/2021. RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PER LE LICENZE SOFTWARE VMWARE IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE. L581 |
SPRING FIRM SRL
00879420321
|
6.049,66 |
21/09/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.049,66 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8732C2387 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1842/2021. SERVIZIO DI MIGRAZIONE DEI PROFILI DEGLI UTENTI INTERNI ALLA SOLUZIONE VDI.
|
COMPUTER CARE SRL
02266590484
|
25.000,00 |
17/09/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF63306169 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1846/2021. ACQUISTO DI MICROSOFT SOFTWARE ASSURANCE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ?LICENZE SOFTWARE MULTIBRAND 3? PER LA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE DI SISTEMA ?WINDOWS SERVER DATACENTER? E ?MICROSOFT SQL SERVER STANDARD? IN US |
SIM NT SRL
04863810729
|
36.963,15 |
30/09/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
36.963,15 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z70325BDD4 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1894/2021. RINNOVO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLE LICENZE DI SOFTWARE TERRITORIALE ESRI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE.
|
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL
03188950103
|
13.500,00 |
30/09/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8917564E99 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIR. 2630 DEL 03/12/2021 UTENZE TELEFONIA MOBILE - ADEGUAMENTO IMPEGNI 2021 - ECONOMIA DI SPESA DI EURO 1.578,69 CON DET. 2630/2021 |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
8.220,00 |
03/12/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0198991490 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIR. 2667 DEL 07/12/2021 CONNETTIVITA' INTERNET - INTEGRAZIONE SPESE ANNO 2021 |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
4.098,36 |
07/12/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIR. 2667 DEL 07/12/2021 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE ANNO 2021 |
PUBLIACQUA SPA
05040110487
|
181.818,18 |
07/12/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.167,43 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD52F3FE4A |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIR. 2667 DEL 07/12/2021 UTENZE ENERGIA ELETTRICA INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
4.098,36 |
07/12/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 85191511CE |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIR. 2667 DEL 07/12/2021 UTENZE ENERGIA ELETTRICA INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
11.818,03 |
07/12/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z50331C0C7 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1899/2021. FORNITURA N. 40 PC PORTATILI E N. 40 DOCKING STATION
|
DPS INFORMATICA SNC
01486330309
|
39.832,80 |
06/10/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.912,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z233251506 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 1956/2021. RINNOVO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SUITE SOFTWARE IRIDE E DELLA NUOVA VERSIONE DEL SOFTWARE J-IRIDE.
|
MAGGIOLI SPA
06188330150
|
20.945,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF2335135E |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2031/2021. AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA DI N. 6 BATTERIE PER UPS
|
C2 SRL
01121130197
|
2.725,33 |
11/10/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.725,33 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9232C2D5B |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2032/2021. FORNITURA DI UN SISTEMA DI STORAGE PER LA MEMORIZZAZIONE ED IL BACKUP DEI DATI DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DEGLI UTENTI
|
WEBKORNER SRL
05174160480
|
15.557,00 |
11/10/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCF32C3ADB |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2072/2021. FORNITURA DI COMPONENTI HARDWARE PER LA SOLUZIONE DI VIRTUALIZZAZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DEGLI UTENTI
|
WEBKORNER SRL
05174160480
|
26.170,00 |
13/10/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.170,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZFA32A865F |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2114/2021. FORNITURA DI COMPONENTI HARDWARE E ACCESSORI PER L'ADEGUAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL COLLEGAMENTO DELLE POSTAZIONI ALLA RETE LOCALE (LAN) DELL'AMMINISTRAZIONE
|
OMNICONNECT SRL
01586840504
|
5.198,00 |
09/11/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD932E697A |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2297/2021. RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE LICENZE SOFTWARE VMWARE PER LA SOLUZIONE VDI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE
|
IFICONSULTING SRL
03349070361
|
13.269,50 |
04/11/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.269,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2359/2021. SVILUPPO SOFTWARE PER PERSONALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA PAGOPA DEL CST. AFFIDAMENTO IN HOUSE A SILFI SPA
|
SILFI SPA
06625660482
|
19.008,00 |
30/11/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF3335E189 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI -AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2645 DEL 03/12/2021 - 2° IMPEGNO SPESA ALLA DITTA 90SERVIZI&IMMOBILIARE ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PRESSO UFFICI E SEDI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E C/O PLESSI DEGLI ISTITUTI DELLE SCUOLE SECONDARI |
90SERVIZI&IMMOBILIARE SRL
04197510482
|
3.192,00 |
03/12/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1C3290AE7 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI -AMBITO PROVVEDITORATO |
8° IMPEGNO DI SPESA CO.L.SER DELL'ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PRESSO GLI UFFICI E SEDI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E PRESSO I PLESSI DEGLI ISTITUTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO TRASLOCHI DA UFFICIO |
CO.L.SER Servizi SCRL
00378740344
|
2.392,00 |
03/12/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2391,20 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA833CB711 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2385/2021. ACQUISTO DI LICENZE MICROSOFT DI TIPO SAAS.
|
EDIST ENGINEERING SRL
08479430012
|
4.961,00 |
15/11/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6C334E477 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2410/2021. ACQUISIZIONE DI PRODOTTI INFORMATICI VARI
|
SOLPA SRL
08687680960
|
4.324,99 |
17/11/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z90330CD39 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2428/2021. ALLESTIMENTO DI SOLUZIONI DI COMUNICAZIONE A DISTANZA IN TRE LOCALI PRESSO LA SEDE DI PALAZZO MEDICI RICCARDI
|
A.V. TECH SRL
04473880484
|
38.010,00 |
22/11/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6033EA763 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2455/2021. RINNOVO DEI CONTRATTI DI MANUTENZIONE DI LICENZE SOFTWARE ADOBE IN USO ALL?AMMINISTRAZIONE IN MODALITA' AS A SERVICE ED ACQUISTO DI ULTERIORE LICENZA
|
TECHNE SRL
01121580490
|
2.472,34 |
02/12/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7533EC494 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2464/2021. FORNITURA DI N. 30 MONITOR DA DESTINARE ALLE DOTAZIONI INFORMATICHE DELLE SINGOLE POSTAZIONI DI LAVORO
|
ITALWARE SRL
08619670584
|
2.910,00 |
10/12/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7982549FCF |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1598 DEL 14/09/2020.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. N. 152/2021 RELATIVO A
SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA SERVIZI GENERALI. |
Gruppo Servizi Associati S.p.A
01484180391
|
59.484,43 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
Gruppo Servizi Associati spa - 01484180391 - 02-MANDATARIA
|
|
- - |
GI ONE SPA - 11940290015 - 01-MANDANTE
|
|
| 0000000000 |
Segreteria Generale |
Affidamento diretto a SILFI Soc. in House del servizio di regia e diretta streaming Live del Consiglio Metropolitano e della Conferenza Metropolitana del 22 dicembre 2021 - Impegno di spesa. |
SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY PER AZIONI) SOC. IN HOUSE
06625660482
|
896,00 |
22/12/2021 - 22/12/2020 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
1093,12 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC733E08DC |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2500/2021. MANUTENZIONI SISTEMI COSTITUENTI L'INFRASTRUTTURA ICT DELL'AMMINISTRAZIONE.
|
AXIOM.IT SRL
06689540489
|
14.640,00 |
01/12/2021 - 30/11/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDC34220C2 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2573/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 30 PC PORTATILI E RELATIVE DOCKING STATION
|
C2 SRL
01121130197
|
21.810,00 |
30/11/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z893424C14 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2578/2021. FORNITURA ED INTEGRAZIONE IN J-IRIDE DEL SERVIZIO FIDUCIARIO QUALIFICATO DI SIGILLO ELETTRONICO
|
MAGGIOLI SPA
06188330150
|
550,00 |
30/11/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8E33C2CAD |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2619/2021. ACQUISIZIONE DI LICENZE SOFTWARE IN MODALITA' AS-A-SERVICE PER LA SOLUZIONE DI VIRTUALIZZAZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO
|
VAR GROUP SPA
03301640482
|
35.200,00 |
15/12/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5B3438FFB |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2635/2021. SERVIZIO FORMAZIONE DEDICATO ALL'AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA CITRIX VIRTUAL APPS AND DESKTOPS
|
CEGEKA SPA
02047860966
|
4.550,00 |
20/12/2021 - 31/01/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z92343E46B |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2650/2021. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 50 LETTORI DI SMART CARD.
|
IDISTRIBUTION SRL
01883240663
|
440,00 |
20/12/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCF3446C7A |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2662/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE DI UNA POSTAZIONE ITS DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA |
C.T. ELETTRONICA SRL
02002010482
|
350,00 |
07/12/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8917564E99 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIR. 2823 DEL 20/12/2021 UTENZE TELEFONIA MOBILE ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
365,66 |
01/01/2022 - 31/12/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 9017527AAE |
DIREZIONE EDILIZIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE EDILE E DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - IMMOBILI NON VINCOLATI AI SENSI DEL D.LGS 42/40 - LOTTO 1 |
I.G.C. IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI
01912190475
|
141550,00 |
22/12/2021 - |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z90345EC82 |
PO POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI |
EMERGENZA COVID 2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA DPI PER POLIZIA METROPOLITANA |
DITTA UNIGUM SPA
00393610480
|
3726,56 |
14/12/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4333D7E55 |
PO POLIZIA METROPOLITANA E UFFICIO CONTRAVVENZIONI |
AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURA TECNICA PER ATTIVITA' DI VIGILANZA |
CLIMB DI Andrea Astorri
01820200978
|
1070,00 |
01/12/2021 - 03/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE833EAD0F |
PO POLIZIA CITTA METROPOLITANA e UFFICIO CONTRAVVENZIONI |
Acquisto manuali per attivitą di polizia |
Egaf Edizioni SRl
02259990402
|
121,65 |
17/11/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEA33EAD35 |
PO POLIZIA CITTA METROPOLITANA FIRENZE |
AFFIDAMENTO FORNITURA PRONTUARI CDS |
EGAF EDIZIONI SRL
02259990402
|
1217,00 |
01/01/2022 - 31/12/2022 |
Fornitura |
28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8E3408487 |
PO POLIZIA METROPOLITANA E UFFICIO CONTRAVVENZIONI |
AFFIDAMENTO FORNITURA LIVREA GRAFICA PER IMBARCAZIONE E INSTALLAZIONE |
Ditta Ciabilli Srl
03410670487
|
320,00 |
23/11/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4333D7F50 |
PO POLIZIA METROPOLITANA E UFFICIO CONTRAVVENZIONI |
AFFIDAMENTO RIPARAZIONE GOMMONE |
Ditta Nautica Taccetti SAS
00781070487
|
1243,00 |
23/11/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0198991490 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIR. 2247/2021 CONNESSIONI TELEFONICHE IN FIBRA OTTICA PER ISTITUTI SCOLASTICI |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
139.344,26 |
01/01/2022 - 31/12/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z322E6738A |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIR. 1840/2021 PROROGA FORNITURA CONNESSIONE INTERNET WIRELESS PER IST. CHINO CHINI - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2021 E 2022 |
MOMAX SRL
06539950482
|
4.638,00 |
16/09/2021 - 31/12/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.182,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0B33A106D |
PROVVEDITORATO |
DET. DIR. 2667 DEL 28/10/2021 - EMERGENZA COVID-19. ADEGUAMENTO CENTRALI TELEFONICHE ISTITUTI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO A ALASCOM SRL. CIG Z0B33A106D |
ALASCOM SRL
13395360152
|
12.110,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z563356FA5 |
PROVVEDITORATO |
D.D. 2321 DEL 03/11/2021 - MANUTENZIONE E REVISIONE MOTOCICLI SUZUKI IN USO AL PROVVEDITORATO.IMPEGNO DI SPESA
|
CASINI SAURO
01007470485
|
1713,04 |
03/11/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1713,04 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z103404FF0 |
Direzione Progetti Strategici |
indagini geologiche a supporto della redazione della relazione geologica della Ciclabile Firenze/Rosano |
Mesa Srl
01111000459
|
6195,00 |
11/12/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7667660134 |
DIREZIONE VIABILITA' |
LIQUIDAZIONE FATTURA 91/21DEL 03/12/2021 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO SULL'ARNO - ADEGUAMENTO INARICO PER OPERE DI PERIZIA DI VARIANTE N. 3 PAGAMENTO SAL 5 |
STUDIO INGEO
01582240469
|
43.203,54 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
43.203,54 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z17347B330 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI AMIBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIR. 2819 DEL 20.12.2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UN PIANO IN VETRO ALLA DITTA QUABO GLASS SRL. |
QUABO GLASS SRL.
01222490524
|
600,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2934758EF |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIR. 2806 DEL 17/12/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ODA MEPA, DELLA FORNITURA DI SEDIE ERGONOMICHE ALLA SOCIETA' MOBILUFFICIO SRL DESTINATE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE VIABILITA'. IMPEGNO DI SPESA.
|
Mobilufficio sas di Domenico Grossi & C.
01347920488
|
3.500,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDD3442C99 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2657 (06.12.2021) PARTECIPAZIONE CORSO WEBINAR "LE FUNZIONI DELL'ECONOMO NELLA P.A. RUOLO, COMPITI E RESPONSABILITĄ PER LE FUNZIONI DI PROVVEDITORATO ED ECONOMATO AGGIORNATO AL NUOVO SISTEMA DI RESA DEL CONTO MEDIANTE SI.RE.CO." PER 2 DIPENDENTI |
FORMEL SRL
01784630814
|
680,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8933AD03E |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI AMBITO PROVVEDITORATO |
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 2378 DEL 09/11/2021 RELATIVA ALL?AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E MATERIALE DPI PER LA DIREZIONE VIABILITĄ. IMPEGNO DI SPESA. |
BC FORNITURE SRL
01047720493
|
727,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
727,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z83341D0E2 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI AMBITO PROVVEDITORATO |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A,) ALLA SOCIETA' STYLGRAFIX ITALIANA SPA, DELLA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA . IMPEGNO DI SPESA. |
STYLGRAFIX ITALIANA SPA
03103490482
|
2340,98 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2340,98 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6E33B8F05 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI AMBITO PROVVEDITORATO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A ) DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE MEDIANTE LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE PA. CIG: IMPEGNO DI SPESA |
Mobilufficio sas di Domenico Grossi & C.
01347920488
|
2100,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2100,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z75334A33D |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIR. 2018 DEL 04.10.2021 - FORNITURA DI ARREDI E ACCESSORI PER GLI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FIMAT SRL. IMPEGNO DI SPESA. |
FIMAT SRL
10519990013
|
1.162,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9133316D5 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIR. 1971 DEL 29.09.2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE A FAVORE DELLA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA. IMPEGNO DI SPESA. |
STYLGRAFIX ITALIANA SPA
03103490482
|
616,99 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDB3305D13 |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1831 DEL 14.09.2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO ALBONET DI BOSO ALESSANDRO PER LA PARTECIPAZIONE DI 10 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "TUTTE LE NOVITĄ SUGLI APPALTI DOPO LA CONVERSIONE DEL DL SEMPLIFICAZIONI (BIS)". IMPEGNO DI SPESA. |
Studio Albonet di Boso Alessandro
03166020275
|
797,50 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7232A124C |
DIREZIONE GARE CONTRTTI ED ESPROPRI AMBITO PROVVEDITORATO |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER I TECNICI DELLA DIREZIONE VIABILITA' ALLA DITTA CHIODINI CARMELA &C. SAS. IMPEGNO DI SPESA |
CHIODINI CARMELA &C. SAS
03346930484
|
7362,25 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7362,25 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8933AD03E |
DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2378 DEL 09.11.2021. AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA, PER FORNITURA DI VESTIARIO E MATERIALE DPI PER TECNICI E PER OPERAI DELLA DIREZIONE VIABILITĄ ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50.2016 E S.M.I. IMPEGNO SPESA. |
BC FORNITURE SRL
01047720493
|
15.895,42 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 9043921FB1 |
Direzione Edilizia |
lavori per il rifacimento degli impianti sportivi della succursale dell?Istituto Buontalenti in Via de? Bruni, 6 a Firenze |
ICETSPORT Srls
01906920473
|
120073,56 |
01/06/2022 - 30/09/2022 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1A31D1848 |
DIREZIONE VIABILITA' |
Accordo Quadro per servizi di Ingegneria relativi a nuove opere e manutenzione del patrimonio stradale di propriet_ ed in gestione alla Citt_ Metropolitana di Firenze Lotto 2 - Progetto di fattibilit_ tecnico - economica SR 302 Km 27+930 |
STUDIO INGEO Ingegneri e Geologi Associati
01582240469
|
0,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
14555,53 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1C3290AE7 |
Direzione Gare, contratti ed espropri- Ambito Provveditorato |
DET. 2341/2021 7° IMPEGNO DI SPESA ACCORDO QUADRO TRASLOCHI E FACCHINAGGIO- TRASLOCO DA VIA DEL MEZZETTA A CALENZANO |
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L
00378740344
|
3178,00 |
04/11/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3178,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3B33227F3 |
direzione edilizia |
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DELLE
FOSSE BIOLOGICHE DI IMMOBILI IN USO O DI PROPRIETA?
DELLA CITTA? METROPOLITANA DI FIRENZE, A SEGUITO DI
GARA EFFETTUATA SULLA PIATTAFORMA START |
AMBIENTE SPURGO SRL
01995670971
|
2100,00 |
24/09/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA93355017 |
direzione |
RINNOVO ABBONAMENTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA
DELLE CORREZIONI IN TEMPO REALE PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE DI RILIEVO
GPS\GNSS A SUPPORTO DELLE ATTIVITĄ DELLA
?DIREZIONE VIABILITĄ" |
LEICA GEOSYSTEM
12090330155
|
780,00 |
06/10/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 86426604A7 |
DIREZIONE VIABILITA' |
A.Q. LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DEL PATRIMONIO STRADALE CMF CONTRATTO REP. 21906/2020. AFFIDAMENTO ODS 13, CIG A.Q.: 80609488B8 - RTI SODI STRADE SRL (MANDATARIA) PER COMPLESSIVI E 37.603,02 INTERVENTI MIT EX DM 123/2020 |
RTI SODI STRADE
03582900480
|
0,00 |
23/02/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
25778,32 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6C3450538 |
PROVVEDITORATO |
D.D. 2690 del 09/12/2021 - AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE WOM PER LA GESTIONE DELLE UTENZE |
GOODS SOLUTIONS SRL
01832050510
|
1.650,00 |
09/12/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z03341C103 |
PROVVEDITORATO |
D.D. 2597 del 30/11/2021 - AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE WOM PER LA GESTIONE DELLE UTENZE |
GOODS SOLUTIONS SRL
01832050510
|
1.650,00 |
30/11/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE433D5B4A |
PROVVEDITORATO |
D.D. 2536 del 24/11/2021 - SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE PERDITE IDRICHE OCCULTE. |
INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SRLS
01966400473
|
20.490,00 |
01/12/2021 - 31/12/2023 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8338441B2F |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPRORPI- AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2779 DEL 16.12.2021 - CONV.QUADRO AFFID.SERV.PULIZIE E PRESTAZ.ACCESSORIE IMMOBILI AREE AMM.NI SITUATE TERRITORIO REG.TOSCANA ED. LOTTO 2 FI - CIG 6933372F8F (CIG DER 8338441B2F) DAL 01-07-2020 AL 31-12-2025. IMPEGNO PULIZIA EXTRACANONE 229/2021 |
L'OPEROSA SPA
04269490266
|
38.203,28 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
COPMA SOC. COOP. A R.L. - 00090810383 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. - 00378740344 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
L'Operosa spa - 04269490266 - 02-MANDATARIA
|
|
| 8338441B2F |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2898 DEL 24.12.2021 CONV.QUADRO AFFIDAM.SERV.PULIZIE E PRESTAZ.ACCESSORIE IMMOBILI AREE AMM.NI SITUATE REG.TOSCANA ED. LOTTO 2 FI-CIG 6933372F8F (CIG DER 8338441B2F) PERIODO 01/07/2020 - 1/12/2025. INTEGR.IMPEGNO SPESA PULIZIA SERV.GEN 221/2021. |
L'OPEROSA SPA
04269490266
|
6.475,41 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
L'Operosa spa - 04269490266 - 02-MANDATARIA
|
|
- - |
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. - 00378740344 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
COPMA SOC. COOP. A R.L. - 00090810383 - 01-MANDANTE
|
|
| Z4B32F6376 |
DIREZIONE EDILIZIA |
ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO
NECESSARI PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEGLI
IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTA? METROPOLITANA
DI FIRENZE DA ESEGUIRSI MEDIANTE LA SQUADRA
ECONOMALE. |
FERRAMENTA LEONI di Leoni Andrea & C. S.a.s.
03726880481
|
318,51 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
318,51 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7A3389482 |
DIREZIONE EDILIZIA |
AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI CALCOLO DELLE
PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI IN USO ALLA -
DIREZIONE EDILIZIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA
EDILCLIMA S.R.L - SEZIONE SOFTWARE |
EDILCLIMA S.R.L
00460470032
|
1.269,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1269,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7A33AB6A1 |
PROVVEDITORATO |
D.D. 2343 del 04/11/2021 - ACQUISTO CENTRALE TELEFONICA PER LA NUOVA SEDE DEL LICEO AGNOLETTI DI SESTO FIORENTINO |
WIND TRE SPA
13378520152
|
5.740,78 |
04/11/2021 - 31/01/2022 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
WIND TRE SPA - 13378520152 - 02-MANDATARIA
|
|
- - |
DELO INSTRUMENTS SRL - 06284300156 - 01-MANDANTE
|
|
| Z5F3448D0A |
PROVVEDITORATO |
D.D. 2680 del 07/12/2021 - EMERGENZA COVID-19. ADEGUAMENTO DELLE CENTRALI TELEFONICHE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI. SECONDA FASE |
ALASCOM SRL
13395360152
|
19.568,80 |
07/12/2021 - 28/02/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8994184B6D |
PROVVEDITORATO |
D.D 2780 del 16/12/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE - ANNI 2022, 2023 E 2024 |
ALASCOM SRL
13395360152
|
145.283,69 |
01/01/2022 - 31/12/2024 |
Servizio |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AXIANS SAIV S.p.A - - |
- -
|
|
COM. TEL S.P.A. - - |
- -
|
|
ITCORE SPA - - |
- -
|
|
MR SERVICE SRL - - |
- -
|
|
ALASCOM SRL - - |
- -
|
|
LANTECH LONGWAVE S.p.A. - - |
- -
|
|
ITES COM SRL - - |
- -
|
|
La Telefonica Srl - - |
- -
|
|
PA EVOLUTION SRL - - |
- -
|
|
SMAU GFI S.r.l - - |
- -
|
|
NET ENGINEERING SRL - - |
- -
|
|
STT Servizi Telematici Telefoni SRL - - |
- -
|
|
ITD SOLUTIONS SPA - - |
- -
|
|
| 0198991490 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI |
DET. DIR. 2572 DEL 26/11/2021 CONNETTIVITA' INTERNET DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 |
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
|
20.258,84 |
01/01/2022 - 31/12/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 90136413DC |
POLIZIA DELLA CITTA' METROPOLITANA |
FORNITURA E INSTALLAZIONE RILEVATORI DI VELOCITĄ
MODELLO AUTOVELOX 106 PREMIUM PLUS DOPPIA BARRA
CIG 90136413DC |
Ditta Sodi Scientifica Srl
01573730486
|
94.610,00 |
06/12/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 9017587C31 |
DIREZIONE EDILIZIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE EDILE E DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - IMMOBILI NON VINCOLATI AI SENSI DEL D.LGS 42/40 -LAFIRENZE LAVORI |
LA FIRENZE LAVORI
02384620502
|
149.000,00 |
30/12/2021 - 31/12/2023 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA2330E3B9 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI A NUOVE OPERE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE - LOTTO 2 - CIG 8192307998 - ODS N. 17 - ?SR 302 KM 29 + 430? MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SULLA SIEVE IN COMUNE DI BORGO SAN LORENZO?. |
STUDIO INGEO Ingegneri e Geologi Associati
01582240469
|
13758,79 |
16/09/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
13758,79 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6233D2C7C |
Ufficio di Gabinetto |
Acquisto n. 300 copie del libro Parlare di Dante, Parlare con Dante. Da Paolo e Francesca alla Vergine Maria - Autore Franco Cardini |
Toscana Oggi Soc. Coop.
01490320486
|
3000,00 |
03/12/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1A31421FC |
Ufficio di Gabinetto |
Realizzazione di tende per la Sala Monumentale delle Quattro Stagioni di Palazzo Medici Riccardi, secondo quanto stabilito nell?offerta del 31.03.2021 inviata tramite la piattaforma Start |
Tappezzeria Morini Luca
05654130482
|
1110,20 |
19/04/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1110,20 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA "LA
FESTA DI DANTE. UN VIAGGIO NELLA COMMEDIAæ. BIBLIOTECA
MORENIANA FINO AL 16 NOVEMBRE 2021 |
Associazione MUS.E
05118160489
|
8000,00 |
24/09/2021 - 16/11/2021 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
8000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE
E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA F- LIGHT SINO AL 09.01.2022 |
Associazione MUS.E
05118160489
|
50000,00 |
27/12/2021 - 09/01/2022 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
Progetto organizzazione iniziativa "Leone X Papa Fiorentino" in
occasione dei 500 anni dalla morte di Leone X 01.12.2021 Palazzo
Medici Riccardi |
Associazione MUS.E
05118160489
|
5500,00 |
01/12/2021 - 01/12/2021 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
Affidamento servizi anno 2021 per realizzazionee mostra ?ANIMA ? La magia del cinema d?animazione" |
Associazione MUS.E
05118160489
|
3050,00 |
01/01/2021 - 27/11/2021 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
Servizi progettazione, organizzazione e realizzazione della Mostra ?Benozzo Gozzoli e la Cappella dei Magi? presso le sale espositive del primo Museo Mediceo di Palazzo Medici Riccardi sino al 20.03.2022 |
Associazione MUS.E
05118160489
|
170000,00 |
15/12/2021 - 20/03/2022 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
Affidamento servizi di progettazione, organizzazione e realizzazione
della mostra "Il Diamante fiorentino" presso le sale espositive del
Primo Piano di Palazzo Medici Riccardi dal 26.11.2021 al 26.01.2022 |
Associazione MUS.E
05118160489
|
14000,00 |
26/11/2021 - 26/01/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC4335C724 |
Ufficio di Gabinetto |
Acquisto di servizi per spese di rappresentanza realizzazione due
fasce istituzionali personalizzate con logo della Repubblica Italiana e
della Cittą Metropolitana di Firenze |
CITTI DI MAURIZIO E MARCO BERTI & C. SNC
00389770488
|
573,40 |
12/10/2021 - 22/11/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCB33D5974 |
Ufficio di Gabinetto |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER L?ACQUISTO DI TAVOLI
PIEGHEVOLI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA |
CENTROSEDIA SRL
05902860484
|
2.940,45 |
11/11/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Ufficio di Gabinetto |
ESECUZIONE DELL?ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CITTA? METRO. E REGIONE T. PER ATTIVITA? DI INFO MUOVERSI IN TOSCANA INFO DI CUI ALLA DCMO N. 49/.2021- DAL 05.08.2021 LA SOCIETA' FLORENCE E' CONFLUITA IN SILFI SPA |
SILFI SPA
06625660482
|
91050,15 |
04/08/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z16302ABEE |
servizioe protezione civile e forestazione |
INTERVENTO RIPARAZIONE SU TRATTORE CASE CS110 |
ROSSI GOMME SNC
01388220517
|
360,00 |
13/01/2021 - 20/01/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7934692DF |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI -AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. N. 2761 DEL 15/12/2021. FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER IL C.O. VIABILITA' DI FIRENZUOLA ANNO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO A DUE ESSE DI SCARPELLI STEFANO E SANDRO SNC. IMPEGNO DI SPESA. |
DUE ESSE DI SCARPELLI STEFANO E SANDRO SNC
05936660488
|
20.000,00 |
01/01/2022 - 31/12/2022 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. DIR. 2820 DEL 20/12/2021 - UTENZE IDRICHE ISTITUTI SCOLASTICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
PUBLIACQUA SPA
05040110487
|
13.636,36 |
20/12/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z82348C32F |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri- Ambito provveditorato |
DET. 2933 DEL 29.12.2021 EMERGENZA COVID GENNAIO MARZO 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS. 150/2016 SERVIZIO CONTROLLO IN ENTRATA DELLA VALIDITA' DEL GREEN PASS AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE 121/2021. CIG Z82348C32 |
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA
01484180391
|
29.960,39 |
01/01/2022 - 31/03/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 905164341A |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri Ambito Provveditorato |
DET. 2948 DEL 30.12.2021 SERV. AGGIUNTIVI SANIFICAZIONE 1 GENNAIO 31 MARZO 2022 EMERGENZA COVID - CONVENZ.QUADRO SERV.PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE IMMOBILI AREE AMMINISTRAZIONI SITUATE TERRITORIO REGIONE TOSCANA ED. LOTTO 2 FI - CIG. 6933372F8F |
L'Operosa spa
04269490266
|
54.935,09 |
01/01/2022 - 31/03/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
L'Operosa spa - 04269490266 - 02-MANDATARIA
|
|
- - |
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. - 00378740344 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
COPMA SOC. COOP. A R.L. - 00090810383 - 01-MANDANTE
|
|
| ZAB33702FA |
Direzione gare, Contratti ed espropri Abito Provveditorato |
det. 2118 EMERGENZA COVID 15 ottobre 31 dicembre - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. 150/2016 DEL SERVIZIO DI CONTROLLO IN ENTRATA DELLA VALIDITA' DEL GREEN PASS AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE 121/2021. |
Gruppo Servizi Associati spa
01484180391
|
35.739,64 |
15/10/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2C31AC41B |
DIREZIONE EDILIZIA |
ART.106 D.LGS 50/2016 - ATTIVITA? INTEGRATIVE QUALI CONSULENZA SU BONIFICA, MANUTENZ, MONITORAGGIO DI MCA ALLA SOCIETA? SOLUZIONE AMBIENTE SRL PRESSO IST ALBERGHIERO BUONTALENTI VIA DI SAN BARTOLO A CINTOIA, FIRENZE ? CUP: B16B19000580005 |
Soluzione Ambiente Srl
02282810486
|
1550,00 |
31/12/2021 - 31/01/2022 |
Servizio |
39-AFFIDAMENTO DIRETTO PER MODIFICHE CONTRATTUALI O VARIANTI PER LE QUALI Č NECESSARIA UNA NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENT |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2509_2021. PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DELL'UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ORGANIZZATO IN MODALITA' WEBINAR DA MAGGIOLI SPA
|
MAGGIOLI SPA
06188330150
|
332,00 |
30/11/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
332,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0F344BF0D |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2691/2021. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTENTICAZIONE MULTI-FATTORE PER I SISTEMI E LE APPLICAZIONI DELL'ENTE.
|
DIGITAL STRATEGY SRL
01878690492
|
12.960,00 |
29/12/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0D344F957 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2705/2021. RINNOVO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PER N. 4 LICENZE SOFTWARE TABLEAU IN MODALITA' "AS-A-SERVICE".
|
BITBANG SRL
02329121202
|
2.600,00 |
21/12/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7833CDB27 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2721/2021. SERVIZI DI MANUTENZIONE PER SENSORI METEO A SERVIZIO DELLA VIABILITA' DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE RELATIVE COMPONENTI APPLICATIVE
|
NETSENS SRL
05475380480
|
8.222,00 |
14/12/2021 - 28/02/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3C337667B |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2733/2021. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI LICENZE VERITAS BACKUP EXEC.
|
ITALCONSULTA SRL
00862500964
|
6.587,13 |
22/12/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC3336F5D6 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2740/2021. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI LICENZE ANTIVIRUS
|
ITALCONSULTA SRL
00862500964
|
6.498,15 |
22/12/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8964204727 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2774/2021. SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, ASSISTENZA E SVILUPPO DELLA SOLUZIONE APPLICATIVA A RIUSO PER LA GESTIONE DI PROCEDIMENTI DIGITALI "VBG"
|
PA EVOLUTION SRL
02279100545
|
59.300,00 |
23/12/2021 - 31/12/2023 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5A33A4BF5 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2796/2021. FORNITURA DI COMPONENTI SOFTWARE E RELATIVA PERSONALIZZAZIONE PER IL GESTIONALE PER LE AUTORIZZAZIONI AI TRASPORTI ECCEZIONALI
|
BERENICE INTERNATIONAL GROUP
03506780281
|
21.920,00 |
21/12/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAC33E133B |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2808/2021. SVILUPPO DI UNA SOLUZIONE SOFTWARE PER DATA ANALYTICS
|
YACME SRL
02081191203
|
32.500,00 |
29/12/2021 - 30/04/2022 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB33464657 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2821/2021. ACQUISIZIONE DI MODULI AGGIUNTIVI DEL SOFTWARE "CONCILIA", TERMINALI MOBILI E RELATIVI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
|
MAGGIOLI SPA
02066400405
|
12.380,00 |
30/12/2021 - 28/02/2022 |
Fornitura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 9034453A75 |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2828/2021. ACQUISTO DI LICENZE MICROSOFT IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "LICENZE SOFTWARE MULTIBRAND 3" PER L'ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI SOFTWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO UTENTE
|
SIM NT SRL
04863810729
|
84.728,88 |
23/12/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z58347F1CF |
SISTEMI INFORMATIVI |
DD 2836/2021. RAZIONALIZZAZIONE DELLE POSTAZIONI DELLA RETE A BANDA LARGA.
|
AGESTEL SRL
01498860509
|
16.000,00 |
29/12/2021 - 28/02/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 860074681F |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1745 DEL 06/09/2021 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. QUINTO IMPEGNO DI SPESA (AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - LOTTO 1). |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
05486460487
|
1.067,00 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.067,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL - 06610810480 - |
- -
|
|
OFFICINA MOROZZI SRL - 06903470489 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA FABBIANI - 00102050481 - |
- -
|
|
AUTOCARROZZERIA MONTALESE SRL - 00262850977 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
C.G.M. AUTOCARROZZERIA SRL - 05794630482 - |
- -
|
|
DIMICHINO NUNZIO E C. SRL - 02394560136 - |
- -
|
|
| 8603143232 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1745 DEL 06/09/2021 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. QUINTO IMPEGNO DI SPESA (EURO CAR - LOTTO 2). |
EURO CAR SAS
01362390393
|
237,43 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
237,43 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
EURO CAR SAS - 01362390393 - |
- -
|
|
BIAGI MIRIO - 00005461207 - |
- -
|
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA FABBIANI - 00102050481 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
PERFETTI CAR - 03724580273 - |
- -
|
|
| 86031621E0 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1745 DEL 06/09/2021 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. QUINTO IMPEGNO DI SPESA (AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - LOTTO 3). |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
05486460487
|
205,28 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
205,28 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
BIAGI MIRIO - 00005461207 - |
- -
|
|
OFFICINA MOROZZI SRL - 06903470489 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA FABBIANI - 00102050481 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
DIMICHINO NUNZIO E C. SRL 2394560136 - 02394560136 - |
- -
|
|
| 8603176D6A |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1745 DEL 06/09/2021 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. QUINTO IMPEGNO DI SPESA (AUTO 3 - LOTTO 4). |
AUTO 3 SRL
03077420481
|
1.563,35 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.208,85 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO 3 SRL - 03077420481 - |
- -
|
|
AUTOCARROZZERIA MONTALESE SRL - 00262850977 - |
- -
|
|
CENTRO GOMME SNC DI GORI A. E SOMMARIVA E C. - 01927040475 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
BI AUTO SPA - 04585090485 - |
- -
|
|
| 86031908F9 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1745 DEL 06/09/2021 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. QUINTO IMPEGNO DI SPESA (ITALPNEUS - LOTTO 5). |
ITALPNEUS SRL
00959870502
|
674,52 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
674,52 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ITALPNEUS SRL - 00959870502 - |
- -
|
|
CARROZZERIA AUTOSTILE DI CAPUTO GERARDO E SERVI GIAN FRANCO SAS - 01931120487 - |
- -
|
|
VALIANI GIULIANO & FIGLI SNC - 00959320508 - |
- -
|
|
CENTRO GOMME SNC DI GORI A. E SOMMARIVA E C. - 01927040475 - |
- -
|
|
RIGHI E FINI SRL - 06250880488 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
F.LLI PERRONE DI PERRONE S.F. E C. SNC - 00963370481 - |
- -
|
|
| 860320662E |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1745 DEL 06/09/2021 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. QUINTO IMPEGNO DI SPESA (TINACCI AUTO - LOTTO 6).
|
TINACCIAUTO SRL
02060810518
|
2.863,14 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.863,14 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
TINACCIAUTO SRL - 02060810518 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
| 860074681F |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1882 DEL 20/09/21 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. SESTO IMPEGNO DI SPESA (AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - LOTTO 1). |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
05486460487
|
672,25 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
672,25 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL - 06610810480 - |
- -
|
|
OFFICINA MOROZZI SRL - 06903470489 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA FABBIANI - 00102050481 - |
- -
|
|
AUTOCARROZZERIA MONTALESE SRL - 00262850977 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
C.G.M. AUTOCARROZZERIA SRL - 05794630482 - |
- -
|
|
DIMICHINO NUNZIO E C. SRL - 02394560136 - |
- -
|
|
| 860074681F |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1882 DEL 20/09/21 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. SESTO IMPEGNO DI SPESA (AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - LOTTO 3). |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
05486460487
|
858,08 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
858,08 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
BIAGI MIRIO - 00005461207 - |
- -
|
|
OFFICINA MOROZZI SRL - 06903470489 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA FABBIANI - 00102050481 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
DIMICHINO NUNZIO E C. SRL - 02394560136 - |
- -
|
|
| 8603176D6A |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1882 DEL 20/09/21 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. SESTO IMPEGNO DI SPESA (AUTO 3 SRL - LOTTO 4). |
AUTO 3 SRL
03077420481
|
3.042,40 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.042,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO 3 SRL - 03077420481 - |
- -
|
|
AUTOCARROZZERIA MONTALESE SRL - 00262850977 - |
- -
|
|
CENTRO GOMME SNC DI GORI A. E SOMMARIVA E C. - 01927040475 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
BI AUTO SPA - 04585090485 - |
- -
|
|
| 86031908F9 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1882 DEL 20/09/21 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. SESTO IMPEGNO DI SPESA (ITALPNEUS - LOTTO 5). |
ITALPNEUS SRL
00959870502
|
1.141,51 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.141,51 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ITALPNEUS SRL - 00959870502 - |
- -
|
|
CARROZZERIA AUTOSTILE DI CAPUTO GERARDO E SERVI GIAN FRANCO SAS - 01931120487 - |
- -
|
|
VALIANI GIULIANO & FIGLI SNC - 00959320508 - |
- -
|
|
CENTRO GOMME SNC DI GORI A. E SOMMARIVA E C. - 01927040475 - |
- -
|
|
RIGHI E FINI SRL - 06250880488 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO 11030881004 - 11030881004 - |
- -
|
|
F.LLI PERRONE DI PERRONE S.F. E C. SNC - 00963370481 - |
- -
|
|
| 860320662E |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 1882 DEL 20/09/21 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. SESTO IMPEGNO DI SPESA (TINACCIAUTO SRL - LOTTO 6). |
TINACCIAUTO SRL
02060810518
|
1.108,50 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.108,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
TINACCIAUTO SRL - 02060810518 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
| 860074681F |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2044 DEL 07/10/21 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. SETTIMO IMPEGNO DI SPESA (AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - LOTTO 1). |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
05486460487
|
2.915,05 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.915,05 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL - 06610810480 - |
- -
|
|
OFFICINA MOROZZI SRL - 06903470489 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA FABBIANI - 00102050481 - |
- -
|
|
AUTOCARROZZERIA MONTALESE SRL - 00262850977 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
C.G.M. AUTOCARROZZERIA SRL - 05794630482 - |
- -
|
|
DIMICHINO NUNZIO E C. SRL - 02394560136 - |
- -
|
|
| 8603143232 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2044 DEL 07/10/21 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. SETTIMO IMPEGNO DI SPESA (EURO CAR SAS- LOTTO 2). |
EURO CAR SAS
01362390393
|
798,13 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
798,13 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
EURO CAR SAS - 01362390393 - |
- -
|
|
BIAGI MIRIO - 00005461207 - |
- -
|
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA FABBIANI - 00102050481 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
PERFETTI CAR - 03724580273 - |
- -
|
|
| 86031621E0 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2044 DEL 07/10/21 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. SETTIMO IMPEGNO DI SPESA (AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - LOTTO 3). |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
05486460487
|
1.054,39 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.054,39 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
BIAGI MIRIO - 00005461207 - |
- -
|
|
OFFICINA MOROZZI SRL - 06903470489 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA FABBIANI - 00102050481 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
DIMICHINO NUNZIO E C. SRL - 02394560136 - |
- -
|
|
| 8603176D6A |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2044 DEL 07/10/21 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. SETTIMO IMPEGNO DI SPESA (AUTO 3 SRL - LOTTO 4). |
AUTO 3 SRL
03077420481
|
551,62 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
551,62 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO 3 SRL - 03077420481 - |
- -
|
|
AUTOCARROZZERIA MONTALESE SRL - 00262850977 - |
- -
|
|
CENTRO GOMME SNC DI GORI A. E SOMMARIVA E C. - 01927040475 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
BI AUTO SPA - 04585090485 - |
- -
|
|
| 86031908F9 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2044 DEL 07/10/21 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. SETTIMO IMPEGNO DI SPESA (ITALPNEUS - LOTTO 5). |
ITALPNEUS SRL
00959870502
|
356,48 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
356,48 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ITALPNEUS SRL - 00959870502 - |
- -
|
|
CARROZZERIA AUTOSTILE DI CAPUTO GERARDO E SERVI GIAN FRANCO SAS - 01931120487 - |
- -
|
|
VALIANI GIULIANO & FIGLI SNC - 00959320508 - |
- -
|
|
CENTRO GOMME SNC DI GORI A. E SOMMARIVA E C. - 01927040475 - |
- -
|
|
RIGHI E FINI SRL - 06250880488 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
F.LLI PERRONE DI PERRONE S.F. E C. SNC - 00963370481 - |
- -
|
|
| 860320662E |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2044 DEL 07/10/21 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. SETTIMO IMPEGNO DI SPESA (TINACCIAUTO SRL - LOTTO 6). |
TINACCIAUTO SRL
02060810518
|
1.526,05 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.526,05 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
TINACCIAUTO SRL - 02060810518 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
| 860074681F |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2307 DEL 29/10/21 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. OTTAVO IMPEGNO DI SPESA (AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - LOTTO 1). |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
05486460487
|
1.856,26 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1856,26 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL - 06610810480 - |
- -
|
|
OFFICINA MOROZZI SRL - 06903470489 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA FABBIANI - 00102050481 - |
- -
|
|
AUTOCARROZZERIA MONTALESE SRL - 00262850977 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
C.G.M. AUTOCARROZZERIA SRL - 05794630482 - |
- -
|
|
DIMICHINO NUNZIO E C. SRL - 02394560136 - |
- -
|
|
| 8603143232 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2307 DEL 29/10/21 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. OTTAVO IMPEGNO DI SPESA (EURO CAR SAS - LOTTO 2). |
EURO CAR SAS
01362390393
|
1.340,27 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.340,27 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
EURO CAR SAS - 01362390393 - |
- -
|
|
BIAGI MIRIO - 00005461207 - |
- -
|
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA FABBIANI - 00102050481 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
PERFETTI CAR - 03724580273 - |
- -
|
|
| 86031621E0 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2307 DEL 29/10/21 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. OTTAVO IMPEGNO DI SPESA (AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - LOTTO 3). |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
05486460487
|
208,11 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
208,11 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
BIAGI MIRIO - 00005461207 - |
- -
|
|
OFFICINA MOROZZI SRL - 06903470489 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA FABBIANI - 00102050481 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
DIMICHINO NUNZIO E C. SRL - 02394560136 - |
- -
|
|
| 8603176D6A |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2307 DEL 29/10/21 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. OTTAVO IMPEGNO DI SPESA (AUTO 3 SRL - LOTTO 4). |
AUTO 3 SRL
03077420481
|
1.732,20 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.732,20 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO 3 SRL - 03077420481 - |
- -
|
|
AUTOCARROZZERIA MONTALESE SRL - 00262850977 - |
- -
|
|
CENTRO GOMME SNC DI GORI A. E SOMMARIVA E C. - 01927040475 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
BI AUTO SPA - 04585090485 - |
- -
|
|
| 86031908F9 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2307 DEL 29/10/21 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. OTTAVO IMPEGNO DI SPESA (ITALPNEUS - LOTTO 5). |
ITALPNEUS SRL
00959870502
|
401,86 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
401,86 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ITALPNEUS SRL - 00959870502 - |
- -
|
|
CARROZZERIA AUTOSTILE DI CAPUTO GERARDO E SERVI GIAN FRANCO SAS - 01931120487 - |
- -
|
|
VALIANI GIULIANO & FIGLI SNC - 00959320508 - |
- -
|
|
CENTRO GOMME SNC DI GORI A. E SOMMARIVA E C. - 01927040475 - |
- -
|
|
RIGHI E FINI SRL - 06250880488 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
F.LLI PERRONE DI PERRONE S.F. E C. SNC - 00963370481 - |
- -
|
|
| 860320662E |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2307 DEL 29/10/21 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. OTTAVO IMPEGNO DI SPESA (TINACCIAUTO - LOTTO 6). |
TINACCIAUTO SRL
02060810518
|
1.711,52 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.711,52 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
TINACCIAUTO SRL - 02060810518 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
| 860074681F |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2491 DEL 18/11/2021 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. NONO IMPEGNO DI SPESA (AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - LOTTO 1). |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
05486460487
|
1.061,78 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
476,07 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL - 06610810480 - |
- -
|
|
OFFICINA MOROZZI SRL - 06903470489 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA FABBIANI - 00102050481 - |
- -
|
|
AUTOCARROZZERIA MONTALESE SRL - 00262850977 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
DIMICHINO NUNZIO E C. SRL - 02394560136 - |
- -
|
|
| 8603176D6A |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2491 DEL 18/11/2021 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. NONO IMPEGNO DI SPESA (AUTO 3 SRL - LOTTO 4). |
AUTO 3 SRL
03077420481
|
3.156,09 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
833,73 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO 3 SRL - 03077420481 - |
- -
|
|
AUTOCARROZZERIA MONTALESE SRL - 00262850977 - |
- -
|
|
CENTRO GOMME SNC DI GORI A. E SOMMARIVA E C. - 01927040475 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
BI AUTO SPA - 04585090485 - |
- -
|
|
| 86031908F9 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2491 DEL 18/11/2021 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. NONO IMPEGNO DI SPESA (ITALPNEUS SRL - LOTTO 5). |
ITALPNEUS SRL
00959870502
|
1.375,48 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
116,51 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ITALPNEUS SRL - 00959870502 - |
- -
|
|
CARROZZERIA AUTOSTILE DI CAPUTO GERARDO E SERVI GIAN FRANCO SAS - 01931120487 - |
- -
|
|
VALIANI GIULIANO & FIGLI SNC - 00959320508 - |
- -
|
|
CENTRO GOMME SNC DI GORI A. E SOMMARIVA E C. - 01927040475 - |
- -
|
|
RIGHI E FINI SRL - 06250880488 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
F.LLI PERRONE DI PERRONE S.F. E C. SNC - 00963370481 - |
- -
|
|
| 860320662E |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2491 DEL 18/11/2021 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. NONO IMPEGNO DI SPESA (TINACCIAUTO SRL - LOTTO 6). |
TINACCIAUTO SRL
02060810518
|
2.643,14 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.643,14 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
TINACCIAUTO SRL - 02060810518 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
| 860074681F |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2769 DEL 16/12/2021 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. DECIMO IMPEGNO DI SPESA (AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - LOTTO 1). |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
05486460487
|
813,52 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL - 06610810480 - |
- -
|
|
OFFICINA MOROZZI SRL - 06903470489 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA FABBIANI - 00102050481 - |
- -
|
|
AUTOCARROZZERIA MONTALESE SRL - 00262850977 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
C.G.M. AUTOCARROZZERIA SRL - 05794630482 - |
- -
|
|
DIMICHINO NUNZIO E C. SRL - 02394560136 - |
- -
|
|
| 86031621E0 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2769 DEL 16/12/2021 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. DECIMO IMPEGNO DI SPESA (AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - LOTTO 3). |
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
05486460487
|
2.575,11 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.241,30 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI - 05486460487 - |
- -
|
|
BIAGI MIRIO - 00005461207 - |
- -
|
|
OFFICINA MOROZZI SRL - 06903470489 - |
- -
|
|
AUTOFFICINA FABBIANI - 00102050481 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
DIMICHINO NUNZIO E C. SRL - 02394560136 - |
- -
|
|
| 8603176D6A |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2769 DEL 16/12/2021 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. DECIMO IMPEGNO DI SPESA (AUTO 3 SRL - LOTTO 4). |
AUTO 3 SRL
03077420481
|
824,92 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AUTO 3 SRL - 03077420481 - |
- -
|
|
AUTOCARROZZERIA MONTALESE SRL - 00262850977 - |
- -
|
|
CENTRO GOMME SNC DI GORI A. E SOMMARIVA E C. - 01927040475 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC - 00689860484 - |
- -
|
|
BI AUTO SPA - 04585090485 - |
- -
|
|
| 860320662E |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2769 DEL 16/12/2021 ACCORDO QUADRO 2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZI. DECIMO IMPEGNO DI SPESA (TINACCI AUTO SRL - LOTTO 6). |
TINACCI AUTO SRL
02060810518
|
1.420,24 |
03/05/2021 - 02/11/2022 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
124,61 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
TINACCIAUTO SRL - 02060810518 - |
- -
|
|
PARTS & SERVICES CONSORZIO - 11030881004 - |
- -
|
|
| 778447934A |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
DET. 2592 DEL 30/11/2021 - FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD. COMPLETAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021. |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
00891951006
|
16.393,44 |
01/12/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.963,61 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z223472410 |
P.O. Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale |
D.D. 2789 DEL 16.12.2021 PERCORSO MUSEALE PALAZZO MEDICI RICCARDI AFFIDAMENTI DIRETTI ALLA DITTA VIVATICKET SPA: A) SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE DELLA BIGLIETTERIA DEL MUSEO DI PMR 2022 B) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE |
VIVATICKET SPA
02011381205
|
300,00 |
01/01/2022 - 31/12/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8D3472478 |
P.O. Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale |
D.D. 2789 DEL 16.12.2021 PERCORSO MUSEALE PALAZZO MEDICI RICCARDI AFFIDAMENTI DIRETTI ALLA DITTA VIVATICKET SPA: A) SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE DELLA BIGLIETTERIA DEL MUSEO DI PMR 2022 B) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE |
VIVATICKET SPA
02011381205
|
640,00 |
01/07/2022 - 31/12/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF933F9D8B |
P.O. Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale |
D.D. 2553 DEL 25.11.2021 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RESTAURO DI N. 2 SPECCHIERE GEMELLE INTAGLIATE E DORATE, N. 2 CONSOLLE INTAGLIATE, LACCATE E DORATE E N. 1 CAMPANA A CORONA UNICA DI ANCORAGGIO E CEPPO LIGNEO O MOZZO |
BENEFORTI SIMONE
03709880482
|
6.900,00 |
25/11/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0A33C2974 |
P.O. Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale |
D.D. 2402 DEL 10.11.2021 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI RESTAURO DI NOVE STATUETTE POLICROME IN CERAMICA SMALTATA RAFFIGURANTI PERSONAGGI DEL CALCIO STORICO FIORENTINO |
STUDIO SANTO SPIRITO DI GROSSI LAURA E LOTTI FRANCESCA S.N.C.
01524360482
|
1.150,00 |
10/11/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z17338BD7A |
P.O. Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale |
D.D. 2244 DEL 26.10.2021 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RESTAURO DI TRE DIPINTI ATTUALMENTE COLLOCATI AL PRIMO PIANO DEL PERCORSO MUSEALE DI PALAZZO MEDICI RICCARDI ALLA DITTA INDIVIDUALE LARI ROSSELLA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA. |
LARI ROSSELLA
04427270485
|
15.000,00 |
26/10/2021 - 31/12/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB433ED880 |
P.O. Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale |
D.D. 2477 DEL 16.11.2021 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI RESTAURO DI N. 1 DIPINTO OLIO SU TELA RAFFIGURANTE MADONNA CON IL BAMBINO DORMIENTE DEL 1757 DELL?ARTISTA GIUSEPPE MAGNI |
L'ATELIER S.N.C. DI BORGOGNONI, CIOPPI E MATTEUZZI
04780540482
|
4.990,00 |
16/11/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
Lippi Daniela - 02228130486 - |
- -
|
|
Brogi Francesca - 06125500485 - |
- -
|
|
| Z683482C0C |
P.O. Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale |
D.D. 2832 DEL 20.12.2021 SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI AFFERENTI AL RUNTS- REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE. |
M.I.D.A. INFORMATICA S.R.L.
02758170167
|
3.600,00 |
20/12/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 9029339E3F |
DIREZIONE EDILIZIA |
FORNITURA IMPIANTO DI ILLUMINAIZONE DELLA SALA LUCA GIORDANO |
MARINI PANDOLFI SPA
00623440492
|
26782,10 |
30/12/2021 - 31/06/2022 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA1349CF5D |
Direzione Patrimonio |
Affidamento diretto servizi catastali per alcuni immobili di proprietą Cittą Metropolitana di Firenze |
Geom.Marco Panichi
02332130513
|
4650,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z56349C4F4 |
Direzione Patrimonio |
Affidamento diretto servizi catastali ex Casello Idraulico Campi Bisenzio |
Arch.Antonella Opramolla
PRMNNL72H69G999U
|
2700,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3834A3868 |
Direzione Patrimonio |
Determina a contrarre acquisto licenza d'uso software per gestione recupero crediti City credit |
Palitalsoft srl
00994810430
|
18500,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAF341D2F0 |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
PUBBLICAZIONE SULLA GURI BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L?AFFIDAMENTO DELL?INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI FIRENZE |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
00399810589
|
606,55 |
01/12/2021 - 01/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
606,55 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8538155466 |
DIREZIONE VIABLITA' |
ODL 9 BIS LAVORI STRAORD. RISANAMENTO IMPALCATO PONTE SUL FIUME ARNO TRA MARCIGNANA E BASSA SULLA SP 11 "PISANA PER FUCECCHIO", - ADEGUAMENTO ONERI DELLA SICUREZZA DA COVID-19 - CUP B77H20001850003, CIG DERIVATO ODL: 8538155466- |
AVR SPA MANDATARIA
03582900480
|
34655,52 |
30/11/2020 - 31/12/2021 |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
34655,52 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 87126523E1 |
DIREZINE VIABILITA' |
GLOBAL SERVICE RETE VIARIA CUP B99J18002450005 CIG 74337940E0 - ODL 12 CIG DERIVATO 87126523E1 CUP B12C20000110001 |
RTI AVR SPA MANDATARIA
03582900480
|
24681,01 |
14/04/2021 - 31/12/2021 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
24483,82 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8837628157 |
DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI |
ODL N. 17 GLOBAL SERVICE FIPILI CUP B19J17000300005 CIG DERIVATO 8837628157 |
RIT AVR SPA MANDATARIA
00787010586
|
516654,00 |
01/03/2021 - 31/12/2021 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
376695,23 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8720960BD9 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODL 13 GLOBAL SERVICE RETE VIARIA CIG AQ 74337940E0 CUP B99J18002450005 CIG DERIVATO 8720960BD9 |
RTI AVR SPA MANDATARIA
03582900480
|
414194,10 |
21/04/2021 - 31/12/2021 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
31299,51 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 86524481F8 |
DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI |
ODL 16 GLOBAL SERVICE GESTIONE FIPILI CIG CONTRATTO 73469005AC CUP B19J17000300005 |
RTI AVR SPA MANDATARIA
03582900480
|
994746,00 |
01/03/2021 - 31/12/2021 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
539742,61 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE03457BBF |
P.O. Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale |
D.D. 2713 DEL 10.12.21 AFFIDAMENTI DIRETTI ALLA DITTA PROFESSIONAL SECURITY SRL:A)MANUTENZIONE PREVENTIVA IMPIANTO ELETTRONICO SEGNALAZIONE INTRUSIONI ANNO 2022;B)EVENTUALI INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTO ELETTRONICO SEGNALAZIONE INTRUSIONI ANNO2022 |
PROFESSIONAL SECURITY SRL
01759170481
|
630,00 |
01/01/2022 - 31/12/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0B3457C2F |
P.O. Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale |
D.D. 2713 DEL 10.12.21 AFFIDAMENTI DIRETTI ALLA DITTA PROFESSIONAL SECURITY SRL:A)MANUTENZIONE PREVENTIVA IMPIANTO ELETTRONICO SEGNALAZIONE INTRUSIONI ANNO 2022;B)EVENTUALI INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTO ELETTRONICO SEGNALAZIONE INTRUSIONI ANNO2022 |
PROFESSIONAL SECURITY SRL
01759170481
|
400,00 |
01/01/2022 - 31/12/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8B346A08C |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO DI ESTRATTO BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL?INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI FIRENZE |
CairoRCS Media Spa
11484370967
|
90,00 |
02/12/2021 - 02/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD4349B1F8 |
Direzione Gare, Contratti ed Espropri |
PUBBLICAZIONE ESITO SU GURI PER LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SUPERCICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LE CITTA' DI FIRENZE E PRATO - TRATTI 1 E 2 - COMUNI DI FIRENZE E SESTO FIORENTINO (FI) |
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa
00399810589
|
589,22 |
31/12/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
589,22 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 66 DEL 08/09/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO VITI PER DIREZIONE EDILIZIA. (D.D. N. 2955 DEL 30/12/2021) |
00000000000
|
4,00 |
08/09/2021 - 08/09/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 67 DEL 08/09/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO KIT SEMIMASCHERA 6200 + FILTRI + GHIERA + GINOCCHIERE PLANO SCUDO IN PVC. (D.D. N. 2955 DEL 30/12/2021) |
00000000000
|
116,50 |
08/09/2021 - 08/09/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
116,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 69 DEL 10/09/2021 - SPESE ECONOMALI - LIST. ABETE GREZZO 2 MT. (D.D. N. 2955 DEL 30/12/2021) |
00000000000
|
30,00 |
10/09/2021 - 10/09/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 71 DEL 14/09/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI DUE CIABATTE E DI DUE ADATTATORI. (D.D. N. 2955 DEL 30/12/2021) |
00000000000
|
33,00 |
14/09/2021 - 14/09/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
33,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 72 DEL 16/09/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI UNO SPINOTTO - ACQUISTO DI UNO SPINOTTO. (D.D. N. 2955 DEL 30/12/2021) |
00000000000
|
10,00 |
16/09/2021 - 16/09/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 73 DEL 17/09/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO BATTERIA FUORISTRADA ADIBITO A SERVIZIO ANTICENDIO AIB - ACQUISTO RICARICA CHIAVETTA PESATURA MEZZI - ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE SALA OPERATIVA. (D.D. N. 2955 DEL 30/12/2021) |
00000000000
|
324,05 |
17/09/2021 - 17/09/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
324,05 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 74 DEL 17/09/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTI MATERIALE TRAPPOLE PER CINGHIALI. (D.D. N. 2955 DEL 30/12/2021) |
00000000000
|
117,10 |
17/09/2021 - 17/09/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,10 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7E3495B0F |
Direzione Patrimonio e TPL |
Impegno spesa per sanificazione |
Coopservice s.coop.p.a.
00310180351
|
60,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 75 DEL 21/09/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO GOMMINI PER TIMBRI. (D.D. N. 2955 DEL 30/12/2021) |
00000000000
|
12,20 |
21/09/2021 - 21/09/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,20 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 80 DEL 27/09/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO BUSTE QUADRATE. (D.D. N. 2955 DEL 30/12/2021)
|
00000000000
|
51,24 |
27/09/2021 - 27/09/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,24 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 81 DEL 06/10/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO TRE CIABATTE ED UN RIDUTTORE. (D.D. N. 2955 DEL 30/12/2021) |
00000000000
|
39,50 |
06/10/2021 - 06/10/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 82 DEL 07/10/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO CHIAVE. (D.D. N. 2955 DEL 30/12/2021) |
00000000000
|
1,80 |
07/10/2021 - 07/10/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 86 DEL 11/10/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO ACQUA PER RIUNIONE SINDACO. (D.D. N. 2955 DEL 30/12/2021) |
00000000000
|
4,80 |
11/10/2021 - 11/10/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 87 DEL 11/10/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO STAMPA PERGAMENE PER PREMIAZIONE - ACQUISTO ACQUA PER RIUNIONI SINDACO - ACQUISTO ACQUA PER RIUNIONI SINDACO. (D.D. N. 2955 DEL 30/12/2021) |
00000000000
|
10,40 |
11/10/2021 - 11/01/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 90 DEL 12/10/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO RADIATORE A OLIO DA SETTE ELEMENTI. (D.D. N. 2955 DEL 30/12/2021) |
00000000000
|
41,09 |
12/10/2021 - 12/10/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,09 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 91 DEL 13/10/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO TUBO PER COMPRESSORE. (D.D. N. 2955 DEL 30/12/2021) |
00000000000
|
12,00 |
13/10/2021 - 13/10/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7947925332 |
DIPARTIMENTO FINANZIARIO - UFFICIO ASSICURAZIONI |
DET. 2240 DEL 26.10.21. SERVIZIO ASSICURAZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE ANNI 2022-2023. LOTTO 3. AIG EUROPE SA. CIG 7947925332 |
AIG EUROPE SA
10479810961
|
82.995,00 |
31/12/2019 - 31/12/2024 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
AIG EUROPE SA - 10479810961 - |
- -
|
|
GENERALI ITALIA SPA - 00409920584 - |
- -
|
|
ASSICURATRICE MILANESE SPA - 08589510158 - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 92 DEL 25/10/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO TARGET RIFLETTENTI. (D.D. N. 2955 DEL 30/12/2021) |
00000000000
|
280,00 |
25/10/2021 - 25/10/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 95 DEL 25/10/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DUE RADIATORI AD OLIO ZEPHIR. (D.D. N. 2955 DEL 30/12/2021) |
00000000000
|
83,80 |
25/10/2021 - 25/10/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
83,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 96 DEL 26/10/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO BANDIERE PER SEDI ISTITUZIONALI. (D.D. N. 2955 DEL 30/12/2021) |
00000000000
|
140,00 |
26/10/2021 - 26/10/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 97 DEL 03/11/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO SPRAY ANTIZANZARE. (D.D. N. 2955 DEL 30/12/2021) |
00000000000
|
19,00 |
03/11/2021 - 03/11/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 98 DEL 03/11/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO TARGA ARGENTATO CON STAMPE PER ATLETI OLIMPICI. (D.D. N. 2955 DEL 30/12/2021) |
00000000000
|
183,00 |
03/11/2021 - 03/11/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 99 DEL 04/11/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO CARICA BATTERIE CELLULARI. (D.D. N. 2955 DEL 30/12/2021) |
00000000000
|
48,00 |
04/11/2021 - 04/11/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 100 DEL 04/11/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO CARICA BATTERIE E CAVETTO PER CELLULARE. (D.D. N. 2955 DEL 30/12/2021) |
00000000000
|
50,00 |
04/11/2021 - 04/11/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7947906384 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - PROVVEDITORATO |
DET. 1610 DEL 03.08.21. GARA EUROPEA A PROC. APERTA APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI. LOTTO 1 SERVIZI ASSICURATIVI RCT-RCO ITAS MUTUA. IMPEGNO 2022-2023.CIG. 7947906384 |
ITAS MUTUA ASSICURAZIONE
02525520223
|
447.984,00 |
31/10/2019 - 31/12/2024 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ITAS MUTUA ASSICURAZIONE - 02525520223 - |
- -
|
|
ASSICURATRICE MILANESE SPA - 08589510158 - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 101 DEL 08/11/2021 - SPESE ECONOMALI - LAVAGGIO TENDE CORRIDOIO PRESIDENZA. (D.D. N. 2955 DEL 30/12/2021) |
00000000000
|
16,00 |
08/11/2021 - 08/11/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 103 DEL 12/11/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI DUE TIMBRI. (D.D. N. 2955 DEL 30/12/2021) |
00000000000
|
15,80 |
12/11/2021 - 12/11/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 105 DEL 18/11/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO CASSETTA UTENSILI VARI (D.D. N. 2955 DEL 30/12/2021) |
00000000000
|
50,95 |
18/11/2021 - 18/11/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,95 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7947915AEF |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - PROVVEDITORATO |
DET. 1610 DEL 03.08.21. GARA EUROPEA A PROC. APERTA APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI. LOTTO 2 SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISKS SACE BT SPA. IMPEGNO 2022-2023.CIG. 7947915AEF |
SACE BT SPA
08040071006
|
272.068,00 |
31/10/2019 - 31/12/2024 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
SACE BT SPA - 08040071006 - |
- -
|
|
GENERALI ITALIA SPA - 00409920584 - |
- -
|
|
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - 03740811207 - |
- -
|
|
REALE MUTUA ASSICURAZIONI - 11998320011 - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 106 DEL 22/11/2021 - SPESE ECONOMALI - STAMPA PERGAMENE DA CONSEGNARE IN CONSIGLIO METROPOLITANO. (D.D. N. 2955 DEL 30/12/2021) |
00000000000
|
7,50 |
22/11/2021 - 22/11/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,50 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 107 DEL 25/11/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI N. 1 SERRATURA CASSETTIERA. (D.D. N. 2955 DEL 30/12/2021) |
00000000000
|
11,70 |
25/11/2021 - 25/11/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11,70 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 110 DEL 07/12/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DUE RADIATORI AD OLIO. (D.D. N. 2955 DEL 30/12/2021) |
00000000000
|
83,80 |
07/12/2021 - 07/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
83,80 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 113 DEL 21/12/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO LIBRO PREZZARIO RESTAURO BENI ARTISTICI. (D.D. N. 2955 DEL 30/12/2021) |
00000000000
|
68,00 |
21/12/2021 - 21/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO |
BUONO N. 114 DEL 22/12/2021 - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO 18 CONFEZIONI ISOMAR OCCHI PER PERSONALE FORESTALE. (D.D. N. 2955 DEL 30/12/2021) |
00000000000
|
194,40 |
22/12/2021 - 22/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
194,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 7947930751 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - PROVVEDITORATO |
DET. 1610 DEL 03.08.21. GARA EUROPEA A PROC. APERTA APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI. LOTTO 4 SERVIZI ASSICURATIVI RCA ITAS MUTUA. IMPEGNO 2022-2023.CIG. 7947930751 |
ITAS MUTUA ASSICURAZIONE
02525520223
|
179.626,00 |
31/10/2019 - 31/12/2024 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
ITAS MUTUA ASSICURAZIONE - 02525520223 - |
- -
|
|
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA - 01329510158 - |
- -
|
|
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC. COOP. - 00320160237 - |
- -
|
|
| 8405183070 |
Dipartimento Territoriale |
Affidamento servizio di PFTE realizzazione di un ponte sul fiume Sieve di collegamento tra SP41 e SP51 Comune di Vicchio |
Ingeo Ingegneri e Geologi Associati
01582240469
mandataria |
95394,34 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
01-PROCEDURA APERTA |
72377,19 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
Ingeo Ingegneri e Geologi Associati - 01582240469 - 02-MANDATARIA
|
|
- - |
Studio Tecnico Martinelli - 20494300461 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
Florentecnica - 02292510480 - 01-MANDANTE
|
|
| ZE91F089E7 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - PROVVEDITORATO |
DET. 1053 DEL 17.05.21. ASSICURAZIONI. RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO IN CARICO A DIREZIONE VIABILITA'. IMPEGNO DI SPESA POLIZZA DANNI DRONE 17. CIG ZE91F089E7 |
CABI SRL
01112130263
|
550,00 |
05/06/2021 - 05/06/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE91F089E7 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - PROVVEDITORATO |
DET. 1053 DEL 17.05.21. ASSICURAZIONI. RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO IN CARICO A DIREZIONE VIABILITA'. IMPEGNO DI SPESA POLIZZA RCT DRONE 17. CIG ZE91F089E7 |
CABI SRL
01112130263
|
255,00 |
30/09/2021 - 30/09/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z222AD5C48 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - PROVVEDITORATO |
DET. 1053 DEL 17.05.21. ASSICURAZIONI. RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE 2 AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO IN CARICO A DIREZIONE VIABILITA'. IMPEGNO DI SPESA POLIZZA DANNI 2 DRONI 19. CIG Z222AD5C48 |
CABI SRL
01112130263
|
760,00 |
21/11/2021 - 21/11/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z222AD5C48 |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - PROVVEDITORATO |
DET. 1053 DEL 17.05.21. ASSICURAZIONI. RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE 2 AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO IN CARICO A DIREZIONE VIABILITA'. IMPEGNO DI SPESA POLIZZA RCT 2 DRONI 19. CIG Z222AD5C48 |
CABI SRL
01112130263
|
500,00 |
21/11/2021 - 21/11/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
487,05 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF03945B64 |
Dipartimento Territoriale |
Acquisti pubblicazioni per Ufficio Ambiente |
Egaf edizioni
02259990402
|
127,50 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8208497A01 |
DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI |
SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA S.G.C. FI-PI-LI- AFFIDAMENTO ODL 10 RTI AVR - CUP B19J17000300005 - CIG ACCORDO CONTRATTO 73469005AC ? CIG ODL 10: 8208497A01 |
RTI AVR SPA
00787010586
|
911606,25 |
20/02/2020 - 19/06/2020 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4276,48 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZCC349EB9F |
Dipartimento Territoriale |
Acquisto libri per Dipartimento Territoriale |
Libreria Pirola
00885440487
|
254,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
Dipartimento Territoriale |
Iscrizione dei dipendenti Berti, Dabizzi e Margutti al "Corso specialistico per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo dei fondi per PNRR" |
Centro Studi Enti Locali
02998820283
|
1757,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8537149638 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODL N. 10 AQ ZONA 3 CIG AQ 8061125AC8 CUP B36G20001150002 |
ROSI LEOPOLDO SPA
00820700474
|
63229,60 |
27/11/2021 - 31/12/2021 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
62118,21 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6B3498114 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODS L. N. 34 AQ MANUTENZIONE STRADE ZONA 3 CIG AQ 8061125AC8 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA SRT 429 CO DI CASTELFIORENTINO CUP B37H21011100002 |
RTI ROSI LEOPOLDO SPA
00820700474
|
29626,46 |
24/12/2021 - 31/12/2021 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z372F3AD77 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODS 11 AQ SERVIZIO NEVE E TAGLIO VEGETAZIONE CIG AQ 76404603D |
MAVETECH SNC
05846790482
|
10079,85 |
15/11/2020 - 15/04/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3684,12 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 84671809F8 |
DIREZIONE VIABILITAą |
ODL 9 DELL'A.Q. MANUTENZ PATRIM STRADALE CMF-ZONA 1-RTI SODI STRADE SRL INTERV MANUT. ORD. STRAORD. TRATTI DI VIABILITA' PROV(SS.PP. 8, 107 E 131) UTILIZZATI DAI MEZZI DI CANTIERE PER LAVORI AMPLIAM TERZA CORSIA TRATTA BARBERINO M.LLO-FIRENZE NORD A1 |
RTI SODI STRADE SRL MANDATARIA
03582900480
|
397193,63 |
09/10/2020 - 31/12/2020 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
193297,13 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 89505378C9 |
DIREZIONE VIABILITA' |
LIQUIDAZIONE FATTURA 94 DEL 17/12/2021 ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETA' ED IN GESTIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |
BERTI SISTO & C.
00421510488
|
0,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
143.085,42 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZC2346E25B |
SEGRETERIA GENERALE |
affidamento servizio riproduzione in stampa su supporto lignei dei simboli dei comuni del territorio metropolitano |
MIGNECO&SMITH
01496630482
|
5000,00 |
01/12/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4951,98 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZEB346E29F |
SEGRETERIA GENERALE |
affidamento servizio e fornitura nuovo tendaggio per mostra permanente stemmi dei comuni metropolitani |
TAPPEZZERIA MORINI LUCA SAS
MRNLCU65R19D612J
|
2500,00 |
01/12/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2311,90 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3034A4EC3 |
SEGRETERIA GENERALE |
affidamento servizio rielaborazione immagini degli stemmi dei comuni metropolitani |
TV PRATO SRL
00258270974
|
2500,00 |
01/12/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2500,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA03436DA2 |
SEGRETERIA GENERALE |
fornitura testi giuridici |
LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC
00885440487
|
50,00 |
01/12/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF42C93210 |
DIREZIONE VIABILITA |
SGC FI.PI.LI - SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEFINITVA DEL SISSESTO AL KM 10+500 NEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA CUP B87H21004520002 |
EUROEDILE SRL
03185900267
|
38950,00 |
01/08/2020 - 30/09/2020 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
11685,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF42C93210 |
DIREZIONE VIABILITA |
SGC FI.PI.LI - SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEFINITVA DEL SISSESTO AL KM 10+500 NEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA CUP B87H21004520002 |
EUROEDILE SRL
03185900267
|
38950,00 |
01/08/2020 - 30/09/2020 |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
11685,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAF31DCDA1 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO ODS NR. 10 PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA SULLA SP 503 KM 17+000 A KM 17+160 |
SANDRO D'AGOSTINI INGEGNERE
00845700251
STEFANI LARA, GIACCHETTI GIORGIO, ROTHPLETZ LIENHA |
8522,44 |
25/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD132CA73F |
DIREZIONE VIABILITA' |
LIQUIDAZIONE FATTURA 34 DEL 20.12.2021 PER AQ SERVIZI DI INGEGNERIA PER NUOVE OPERE DI MANUTENZIONE STRADE SP 503 KM 15+900 ING. LARA STEFANI |
ING. LARA STEFANI
STFLRA70T60A266X
|
0,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.467,60 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBD3233CC4 |
P.O. Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale |
D.D. 2027 DEL 5.10.21 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VOLUMI A STAMPA RELATIVI AGLI SCAVI ARCHEOLOGICI E ALLA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO ARCHEOLOGICO DI PALAZZO MEDICI RICCARDI. |
SILLABE SRL
01214680496
|
27.330,00 |
05/10/2021 - 31/12/2022 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
Leonardo libri srl - 06993260485 - |
- -
|
|
RTI Ediguida?Grafica Metelliana - 02691820654 - |
- -
|
|
Gangemi Editore S.p.A. - 07068861009 - |
- -
|
|
Edizioni ETS srl - 01194560502 - |
- -
|
|
C & P Adver Effigi snc - 00885750539 - |
- -
|
|
All?Insegna del Giglio s.a.s. - 01233800489 - |
- -
|
|
Silvana Editoriale Spa - 04234970152 - |
- -
|
|
Rubettino Editore srl - 01933480798 - |
- -
|
|
Ori srl - 01429500471 - |
- -
|
|
| ZF531C78AA |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA TELONI PER RIMORCHI |
NUOVA OFFICINA STELLA SRL
05582280482
|
345,00 |
19/05/2021 - 01/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4A31E738F |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOCARRO IVECO TARGA GA018ZH |
C.A. & P.GHETTI
00434920484
|
1.712,61 |
27/05/2021 - 25/08/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.712,61 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z09323A33E |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
RIPARAZIONE TRINCIA FORESTALE BERTI |
F.LLI BUTINI SNC
05006900962
|
1.230,00 |
23/06/2021 - 31/08/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.230,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2A31C78D8 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DI N.3 POLTRONE PER UFFICIO |
SESTA SRL
06842410158
|
1.590,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.590,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z44323A375 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DPI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
UNIGUM SPA
00393610480
|
373,70 |
19/07/2021 - 30/09/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
373,70 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4530181CA |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA GRU FORESTALE PENZ 4600H INSTALLATTA SU RIMORCHIO LOCHMANN |
CENTRO ASSISTENZA GRU SRL
04329950481
|
6.978,63 |
13/01/2021 - 19/03/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.978,63 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z57308B214 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
RIPARAZIONE SPARGISALE |
RI-MA SRL
06360030487
|
2.020,15 |
08/02/2021 - 27/02/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.020,15 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z26341451A |
P.O. Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale |
D.D. 2737 DEL 13.12.2021 ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO PRESSO LA DITTA BRUNO PUCCI STUDIO BIBLIOGRAFICO PER L'INCREMENTO DELLE RACCOLTE DELLA BIBLIOTECA MORENIANA |
BRUNO PUCCI STUDIO BIBLIOGRAFICO
04223700636
|
819,70 |
13/12/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB1349A889 |
P.O. Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale |
D.D. 2901 DEL 27.12.2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E APERTURA CHIUSURA DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA MORENIANA ALLA DITTA COOPSERVICE PER L'ANNO 2022 |
COOPSERVICE SOC.COOP.P.A.
00310180351
|
1.712,00 |
01/01/2022 - 31/12/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZFA308B2DF |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
MANUTENZIONE ESCAVATORE YANMAR VIO75 |
O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO
03742480480
|
654,20 |
09/02/2021 - 30/04/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
654,20 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 0000000000 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
PRIMA VERIFICA OBBLIGATORIA PERIODICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO |
INAIL
00968951004
|
1.729,60 |
05/03/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE631042CF |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DEL SERVIZIO PER LA CONNESSIONE IN VIDEOCONFERENZA |
T.T.TECNOSISTEMI SPA
03509620484
|
1.323,24 |
16/03/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.323,24 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z31310430C |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
INTERVENTI SU GRU FORESTALE PENZ 4600H INSTALLATA SU RIMORCHIO LOCHMANN |
CENTRO ASSISTENZA GRU
04329950481
|
600,00 |
16/03/2021 - 30/03/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7E31215EA |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
RIPARAZIONE ESCAVATORE YANMAR VIO75 |
O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO
03742480480
|
2.048,87 |
24/03/2021 - 30/04/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.048,87 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZB331262F3 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DISPOSITIVI VIDEO |
VIRTUAL LOGIC SRL
03878640238
|
1.781,60 |
26/03/2021 - 12/04/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.547,51 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA5316163B |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
GESTIONE PONTE RADIO ANNO 2021 |
T.& T. TECNOLOGIE E TELEC.SRL
01433460514
|
2.388,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.388,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z393161689 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
GESTIONE PONTE RADIO ANNO 2021 |
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARRADI
83002610489
|
1.062,29 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.062,29 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0331616B0 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
GESTIONE PONTE RADIO ANNO 2021 |
CK HUCHTCHISON NETWORKS ITALIA SPA
11049880963
|
2.905,49 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.905,49 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0031616DC |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
GESTIONE PONTE RADIO ANNO 2021 |
SILBO SRL
01410700023
|
7.420,15 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.420,15 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z53317A1CF |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
RIPARAZIONE TRATTRICE AGRICOLA SAME-DEUTZ TARGATA AZ283T |
RI-MA SRL ARTIGIANA
06360030487
|
957,25 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
957,25 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8C305742E |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO ODS NR. 3 RTP SMART ENGINEERING - PROGETTAZIONE PRELIMINARE |
SMART ENGINEERING
01870270509
HYDROGEA, PISTONESI LAVINIA, LORENZO GIUSEPPE |
1787,07 |
01/01/2020 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDF31881E0 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA su requisiti imprese |
CALDARINI & ASSOCIATI SRL
02365460357
|
190,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z163196412 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA ATTREZZI E MATERIALI |
UTENSILMACCHINE SNC
03606800484
|
368,00 |
03/05/2021 - 11/05/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| z35319639a |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA ATTREZZI E MATERIALI |
SCAR SRL
00353240237
|
274,20 |
03/05/2021 - 14/06/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
274,20 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6D3198E26 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA ATTREZZI E MATERIALI |
RI-MA SRL ARTIGIANA
06360030487
|
138,60 |
03/05/2021 - 30/07/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,60 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z41311C20E |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
SISTEMA DI ACCESSO INTERNET SATELLITARE |
RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL
02138700485
|
710,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
710,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9631C3CBE |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
MANUTENZIONE E VERIFICA OBBLIGATORIA ANNUALE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO |
CENTRO ASSISTENZA GRU
04329950481
|
4.857,55 |
17/05/2021 - 29/06/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.857,55 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2D31CBB5B |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA RETE DI COPERTUR PER CARICHI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI |
SCAR SRL
00353240237
|
574,40 |
19/05/2021 - 14/06/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
574,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z353361A2D |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ZEROGIS E AGGIORNAMENTI ANNO 2021-2022 |
ZEROBYTE SISTEMI SRL DI SCANDICCI
04834730485
|
5.900,00 |
01/09/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.900,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDE33B97A3 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DI N.3 COPERTURE PER GAZEBO QUALYTENT PREMIUM |
FUTURA SOLUTIONS SRL
02883970218
|
2.083,20 |
09/11/2021 - 01/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.083,20 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4631C439D |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
REVISIONE RIMORCHI |
FABIANI CALLISTO DI FABIANI SIMONE
03937230484
|
3.772,13 |
18/05/2021 - 20/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.772,13 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBC31E72E9 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DI CASCHI DI PROTEZIONE INTEGRALE PER LE ATTIVITA' DI FORESTAZIONE |
BAMBIN SEMENTI SNC
02088760968
|
1.378,20 |
27/05/2021 - 29/07/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.378,20 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z45320DED9 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DISPOSITIVI VIDEO PER LA SALA OPERATIVA |
VIRTUAL LOGIC SRL
03878640238
|
3.020,82 |
09/06/2021 - 16/06/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.020,82 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5432855E7 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA VOIP |
BUSINESS 121 SRL
09609220968
|
326,42 |
27/07/2021 - 04/08/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
326,42 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8C3317AAB |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
RIPARAZIONE IMPIANTO POMPE DELLA CENTRALE IDRICA POLIVALENTE |
O.M.P. DI SCHILLACI
03291080483
|
1.365,00 |
24/09/2021 - 29/10/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.365,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z20331C773 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DI N.1 IDROPULITRICE A CALDO |
SELF SRL
06602510486
|
2.900,00 |
01/10/2021 - 25/11/2021 |
Fornitura |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
2.900,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE031D8A70 |
direzione viabilitą |
affidamento ods nr. 10 rtp Sandro D'Agostini manutenzione del patrimonio stradale, sostituzione e installazione di nuove barriere di sicurezza sulla sp 306 "Casolana". |
SANDRO D'AGOSTINI
00845700251
STEFANI LARA, GIACCHETTI GIORGIO, ROTHPLETZ LIENHA |
8595,16 |
24/05/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA4330EB20 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
REVISIONE TENDE PNEUMATICHE EUROVINIL |
G&G PARTNERS SRL
02754870984
|
2.940,00 |
17/09/2021 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3333DFF5D |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
RIPARAZIONE TENDE PNEUMATICHE EUROVINIL |
G.&G. PARTNERS SRL
02754870984
|
2.050,00 |
15/11/2021 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z93331C712 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA VERRICELLO ELETTRICO PER TOYOTA |
CIABILLI SRL
03410670487
|
3.879,60 |
24/09/2021 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z6930A655B |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
AVIOSUPERFICIE COLLINA |
SAM SRL
05320980484
|
1.000,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9230A59DB |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
RIPARAZIONE TRATTORE BETTER TRAC |
BM TRACTORS
03115070363
|
3.275,54 |
15/02/2021 - 01/03/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.275,54 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z3C3233F41 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
REVISIONE RIMORCHI DI MARCA SUPERIORE AL 3.5T |
VALDARNO CARRI SRL
05175930485
|
2.895,77 |
29/06/2021 - 29/11/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.895,77 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z5C3233F03 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
REVISIONE RIMORCHI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE AI 3,5T |
ROMANO PASQUINI SRL
00507880482
|
736,00 |
29/06/2021 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1432B1938 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA MATERIALI |
UTENSILMACCHINE SNC
03606800484
|
151,20 |
05/08/2021 - 31/08/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
151,20 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z0A32B1977 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA MATERIALI |
LUIGI FANTECHI & C. SRL
05950900489
|
500,00 |
05/08/2021 - |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z2332B1957 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA MATERIALI |
MANDINO OSCAR SRL SEMPLIFICATA
06601590489
|
70,00 |
05/08/2021 - 31/08/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD832B191A |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA MATERIALI |
F.LLI ERMINI SRL
05364670488
|
440,00 |
05/08/2021 - 20/08/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1C294E07D |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LA PARTE SOFTWARE LIVECARE CONTACT |
AXIANS SAIV SPA
02341030241
|
9.985,21 |
01/01/2021 - 30/08/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.049,66 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 88946365d3 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA "VEICOLI PER LE FORZE DI SICUREZZA IN ACQUISTO 3 - LOTTO 7 STIPULATA DA CONSIP SPA E L'IMPRESA NISSAN ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI N.2 NAVARA 2.3N ANNO 2021 |
NISSAN ITALIA SRL
01159031002
|
67.016,46 |
07/09/2021 - 15/03/2022 |
Fornitura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z55317A259 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
AMPLIAMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE INTRUSIONE PRESSO IL CENTRO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE "LA CHIUSA" DI CALENZANO |
L'ALLARME SNC
01790790974
|
4.032,00 |
19/05/2021 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8827522D97 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N.3 PASSERELLE PEDO-CICLABILI SULLA PISTA CICLABILE DI MONTELUPO FIORENTINO |
DIEFFE ARREDO URBANO SRL
07971650960
|
46.400,00 |
06/09/2021 - 31/03/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF1345DE74 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
SISTEMA RADIOCOLLEGAMENTO - TRASFERIMENTO STAZIONI RIPETITRICI POGGIO CILIEGIO |
RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL
02138700485
|
2.316,00 |
15/12/2021 - 28/02/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z54348EDB1 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESCAVATORE CINGOLATO EX215 |
RI-MA SRL ARTIGIANA SRL
06360030487
|
4.935,16 |
23/12/2021 - 28/02/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA73427F4E |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
SISTEMA DI ACCESSO INTERNET SATELLITARE |
RC RADIOCOMUNICAZIONE SRL
02138700485
|
600,00 |
01/12/2021 - 30/11/2022 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z823482836 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
RIPARAZIONE TRATTORE JOHN DEERE 6230 |
3 EMME SRLS
02370210508
|
2.269,38 |
20/12/2021 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZDF3480E5A |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DI MATERIALI E RIPARAZIONE ATTREZZATURE |
STRADA SIMONE
06091110483
|
500,00 |
20/12/2021 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZBC3480EB9 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA MATERIALI E RIPARAZIONE ATTREZZATURE |
MUGELGOMME SRL
03675220481
|
300,00 |
20/12/2021 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z713480F19 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA MATERIALI E RIPARAZIONE ATTREZZATURE |
WUERTH SRL
00125230219
|
95,00 |
20/12/2021 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z523480F91 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA MATERIALI E RIPARAZIONE ATTREZZATURE |
F.LLI BUTINI SNC
02883970218
|
100,00 |
20/12/2021 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z863480FDB |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA MATERIALI E RIPARAZIONE ATTREZZATURE |
FUTURA SOLUTIONS SRL
02883970218
|
100,00 |
20/12/2021 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z96348103F |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA MATERIALI E RIPARAZIONE ATTREZZATURE |
TUTTOCARTA FIRENZE SRL
06499290481
|
309,40 |
20/12/2021 - |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z9F34810B6 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA MATERIALI E RIPARAZIONE ATTREZZATURE |
BENELLI ANDREA
05178580485
|
170,00 |
20/12/2021 - |
Servizio |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8334104F2 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DI N.1 CONTAINER USO UFFICIO |
GORI CONTAINER SRL
01709770489
|
8.450,00 |
21/12/2021 - |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z4030B874F |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DI LOGHI PROTEZIONE CIVILE, STEMMI E SCRITTE |
BENELLI ANDREA
05178580485
|
1.999,00 |
22/02/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZD0344863D |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA PNEUMATICI PER TRATTORE CAASE CS110 |
MUGELGOMME SRL
03675220481
|
4.701,60 |
07/12/2021 - 31/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z88346582A |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DI N.2 SERBATOI VERTICALE LT.5000 |
FURENE SRL
11715080963
|
555,75 |
15/12/2021 - 30/12/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZAC33B64E7 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
VERIFICA IDONEITA' STATICA TENDOSTRUTTURA |
EVENT ENGINEERS
06486290486
|
364,00 |
10/11/2021 - 31/12/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZE12F96410 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL SOLLEVAMENTO DEI CARICHI |
BEGNI GROUP SPA
03428660173
|
1.378,40 |
16/02/2021 - 26/03/2021 |
Fornitura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.378,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7A328817B |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO NUOVO ALLACCIO RETE ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
A2A ENERGIA SPA
12883420155
|
992,49 |
27/07/2021 - |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z112A5D500 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
PASSERELLA LOC.BADIA-SAN DONNINO. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROVE SU MATERIALI |
LABORATORIO DELTA SRL
00421710468
|
6.079,60 |
02/04/2021 - 31/12/2020 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.840,40 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZA6346C24C |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
PASSERELLA SAN DONNINO-BADIA A SETTIMO. AFFIDAMENTO LAVORI PER ALLACCIO CONTATORE ENEL PER RETE ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
STRADA SIMONE IMPIANTI ELETTRICI
06091110483
|
3.950,00 |
15/12/2021 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z1031B76D9 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
PASSERELLA SAN DONNINO - BADIA A SETTIMO. AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLI NON DISTRUTTIVI DI SALDATURE DEI CONCI DELLA PASSERELLA |
QUICK CHECK SRL
05087710488
|
6.000,00 |
25/05/2021 - 30/07/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z563334B90 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
LAVORI PIAZZA MAZZINI A COMPIOBBI - SPOSTAMENTO MUNUMENTO |
ARTERNATIVA SRL
06647700480
|
2.282,00 |
12/10/2021 - 08/11/2021 |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.282,00 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 89058847F7 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MAZZINI COMPIOBBI |
ITALSCAVI SRL
00524560489
|
98.169,95 |
20/10/2021 - |
Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| ZF03385630 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
INCARICO DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MAZZINI |
ING. MATTIA DE CARO
06250390488
|
3.800,00 |
20/10/2021 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z8F3395861 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MAZZINI A COMPIOBBI |
EUROSTUDIO ENGINEERING SRL
01535230518
|
1.889,85 |
22/10/2021 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| Z7334A4E31 |
PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE |
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MAZZINI A COMPIOBBI - MODIFICHE IMPIANTO SEMAFORICO |
PROTEK SRL
03443120484
|
1.410,00 |
30/12/2021 - |
Servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
| 8826183C9D |
Direzione Viabilita' |
AFFIDAMENTO ODL 12 - ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONEPER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL
PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETA' ED IN GESTIONE
ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, LOTTO 3 EMPOLESE E VALDELSA |
RTI ROSI LEOPOLDO SPA
00820700474
|
163.226,96 |
09/08/2021 - 20/10/2021 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
154.293,36 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
Rosi Leopoldo Spa - 00820700474 - 02-MANDATARIA
|
|
- - |
Endiasfalti Spa - 00144840477 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
Co.Ri Srl - 02733400788 - 01-MANDANTE
|
|
| 88272648B0 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO ODL 18 - ACCORDO QUADRO PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI
PROPRIETA' ED IN GESTIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA
DI FIRENZE , LOTTO 3 EMPOLESE E VALDELSA |
RTI Rosi Leopoldo Spa
00820700474
MANDATARIA |
75.340,58 |
09/07/2021 - 31/12/2021 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
74.590,79 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
Rosi Leopoldo Spa - 00820700474 - 02-MANDATARIA
|
|
- - |
Endiasfalti Spa - 00144840477 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
Co.Ri Sr - 02733400788 - 01-MANDANTE
|
|
| 88127195C7 |
DIREZIONE VIABILITA' |
AFFIDAMENTO ODL 19 A.Q. PER L'ESECUZIONE DEI
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SP 429 DI
COMPETENZA DELLA ZONA 3 C.O. BASSA |
RTI ROSI LEOPOLDO SPA
00820700474
MANDATARIA |
209.087,86 |
15/07/2021 - 31/12/2021 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
207.726,51 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
Rosi Leopoldo Spa - 00820700474 - 02-MANDATARIA
|
|
- - |
Endiasfalti Spa - 00144840477 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
Co.Ri Srl - 02733400788 - 01-MANDANTE
|
|
| 8992729AB9 |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODL 28 ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETA' ED IN GESTIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, LOTTO 3 EMPOLESE E VALDELSA |
RTI ROSI LEOPOLDO SPA (MANDATARIA)
00820700474
|
70.636,52 |
22/11/2021 - 10/12/2021 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
Rosi Leopoldo Spa - 00820700474 - 02-MANDATARIA
|
|
- - |
Endiasfalti Spa - 00902140474 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
Co.Ri Srl - 02733400788 - 01-MANDANTE
|
|
| 875666006F |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODL 11 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA VIABILITA' PROVINCIALE IN GESTIONE ALLA ZONA 2 - A.Q. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE, ZONA 2 |
RTI ITALSCAVI SRL /BINDI SPA/C.A.B.SRL/ACME SRL
00524560489
|
240.541,59 |
29/05/2021 - 25/11/2021 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
239.336,17 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
Acme srl - 06032430487 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
Italscavi srl - 00524560489 - 02-MANDATARIA
|
|
- - |
Bindi spa - 00167570514 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
C.A.B. societą a responsabilitą limitata - 00103910519 - 01-MANDANTE
|
|
| 8951044B2C |
DIREZIONE VIABILITA' |
ODL 2 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA S.P. 1 DAL KM 6+200 AL KM 7+050 - ACCORDO QUADRO PER L?ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ZONA MANUTENTIVA GLOBAL SERVICE RETE VIARIA |
R.T.I. SODI STRADE SRL (MANDATARIA)
03582900480
|
74.951,08 |
29/10/2021 - 27/11/2021 |
Lavoro |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
AVR SpA - 00787010586 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
Sodi Strade Srl - 03582900480 - 02-MANDATARIA
|
|
- - |
Rosi Leopoldo SpA - 00820700474 - 01-MANDANTE
|
|
- - |
Endiasfalti SpA - 00144840477 - 01-MANDANTE
|
|
| Z593191801 |
DIREZIONE VIABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 926 DEL 29.04.2021 AFFIDAMENTO ORDINE DI SERVIZIO N. 7 AL RTP CON MANDATARIA SANDRO D'AGOSTINI INGENERE E MANDANTI HOTHPLETZ LIENHARD SRL, LARA STEFANI E STUDIO GIACCHETTI |
RTP MANDATARIA SANDRO D'AGOSTINI INGEGNERE - ROTHPLETZ LIENHARD SRL - LARA STEFANI INGEGNERE - STUDI
00845700251
|
11.922,31 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
Servizio |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
15.100,83 |
| Operatori |
Raggrruppamento |
|
- - |
- -
|
|
Home
Città Metropolitana di Firenze| dati a cura delle Direzioni della Città Metropolitana di Firenze, ciascuna per le voci di propria competenza